Impreso el 6 de septiembre de 2013
Recreación Interés de la comunidad hacia las actividades de recreación y deporte. , , Bogotá
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 35511805
NANCY LUCIA CORREAL ZUÑIGA
ALCALDESA
3108801392
ALCALDIA LOCAL DE SUBA
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Número de centros educativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte Estudiantil. (Supérate)
Unidad de medida
Centros educativos
Meta
2295
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE SUBA 2013 - 2016. BOGOTA HUMANA. "SUBA HUMANA: INCLUYENTE, PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE"
12 BOGOTA VIVA
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CARECE DE ESPACIOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y
SANO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE QUE PERMITAN PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA, ENTRETENIMIENTO E INTEGRACION,
RECREACION, SANA CONVIVENCIA QUE INCIDEN FAVORABLEMENTE EN LA SALUD MENTAL Y FISICA DE LA POBLACION.
Descripción de la situación existente
ESCASO APOYO CON QUE CUENTAN LOS CLUBES, ESCUELAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD PARA
PROMOVER PROGRAMAS DEPORTIVOS Y LUDICOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y
JOVENES EN EDAD ESCOLAR, ASI COMO LAS PERSONAS DISCAPACITADAS QUE NO CUENTAN CON ACCESO A PRACTICAS DEPORTIVAS QUE
MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA.
Magnitud actual
LA POBLACION MAS POBRE DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON RECURSOS NI ESPACIOS PARA INVOLUCRARSE EN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS O RECREATIVAS EXTERNAS EN DONDE PUEDA INTERACTUAR CON LAS DEMAS PERSONAS.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
LA LOCALIDAD NO CUENTA CON ESPACIOS ADECUADOS PARA QUE LOS JOVENES PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS EN EL TIEMPO LIBRE.
IndirectaTipo:
La población no cuenta con recursos económicos para asistir a escuelas privadas.
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
CONSUMO DE DROGAS
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IndirectoTipo:
Aumento de delincuencia en la localidad
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Distrital Bogotá Cooperante Recursos financieros La Alcaldia Mayor de Bogotá, Distrito Capital
cabeza líder de la gestión Distrital y
acompañante de las Alcaldias locales tiene la
experiencia y cuenta con los recursos para
apoyar a la localidad de Suba mediante su
Alcaldia Local en el fortalecimiento y mejora de
acciones que promuevan habitos saludables
desde edades tempranas, fomenten el sano
esparcimiento, permitan la adquisición de la
práctica de la actividad física de forma regular,
faciliten aprovechamiento del tiempo libre.
Concertación entre los participantes
Los participantes Alcaldía Mayor de Bogotá y Alcaldía Local de Suba en sus correspondientes planes de Acción tienen determinados recursos para la
ejecución del proyecto que beneficie a niños, jovenes y eprsonas en discapacidad en la utilización adecuada del tiempo libre mediante actividades de
recreación, deporte y cultura.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
726108
Fuente de información
Diagnóstico local
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
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Bogotá Localidad 11 Suba
(todas las UPZ)
Número de personas Objetivo
726108
Fuente de información
DIAGNOSTICO LOCAL
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Bogotá Localidad de Suba
(todas las UPZ)
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 346217 Diagnóstico local
Género Mujer 379891 Diagnóstico local
Edad (años) 0 - 6 189347 Diagnóstico local
Edad (años) 7 - 14 208105 Diagnóstico local
Edad (años) 15 - 17 202031 Diagnóstico local
Edad (años) 18 - 26 118769 Diagnóstico local
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
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Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 7856
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Brindar servicios deportivos, recreativos, de educación física y actividad física, a la comunidad de Suba con calidad y liderazgo.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Encuentros deportivos unidad 3
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Promoción del Deporte unidad 4
Objetivo Específicos
A través de este componente se realiza la iniciación en el deporte de los niños y los jóvenes en forma sistemática a través de las escuelas . Los encuentros deportivos de los colegios son
espacios para el desarrollo de las prácticas recreo deportivas
Realizar eventos masivos que congregan a comunidades y familias en torno al deporte.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Implementar acciones de apoyo para el fortalecimiento del Sistema de Recreación y deporte en la localida de Suba. No
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados. Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.
Año inicio: 2013 Año final: 2014
Implementar campañas de cuidado en los espacios seleccionados para el desarrollo de actividades recreativas, lúdicas y deportivas.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Espacios abiertos
Año
Espacios abiertos unidad Lugares al aire libre que permitan desarrollar actividades
recreodeportivas seguras a la población seleccionada.
2013 2013 2013
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2013 1,00 1,00 2,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.
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3.1 Capacidad Generada
Espacio abierto que permita la ubicación de las personas interesadas en desarrollar actividades.
Unidad de medida
unidad
Número de beneficiarios
726.108
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.
Bogotá Localidad 11 Suba
Factores que determinan la localización
Cercanía a la población objetivo
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.
Alternativa
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Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Ninguno Poco probable Ninguno Muy bajo Ninguna
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
A través de este componente se
realiza la iniciación en el deporte de
los niños y los jóvenes en forma
sistemática a través de las escuelas.
Los encuentros deportivos de los
colegios son espacios para el
desarrollo de las prácticas recreo
deportivas
Reuniones para invitar a la población a
las actividades
"Buen uso del tiempo libre"
Relación Productos
A través de este componente se realiza la iniciación en el deporte de los niños y los jóvenes en forma sistemática a
través de las escuelas. Los encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prácticas
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Reuniones para invitar a la población a las actividades unidad 1
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
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Preinversión 2013 "Buen uso del tiempo libre" No 500,000
Valor Total 500,000
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamentoValor del activo
Equipo de Computación y Accesorios Computador HP LE1901w, portatil 2013 1.600.000,00 2.000.000,00
Valor total de depreciación de alternativa 1.600.000,00
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Inscripciones
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
unidadInscripcionesOtrosIngreso
2013 0,00 0,00 0,00
2014 728.000,00 2.000,00 1.456.000.000,00
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9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2013 0,00
2014 1.456.000.000,00
10 - Créditos amortización y pago a capital
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
TipoCredito Concepto Tasa de interés Tasa de cambio Valor de crédito Cuota de amortización
Moneda Nacional Crédito de libre inversión 23,00 0,00 10.000.000,00 469.444,00
10 - Detalle créditos amortización y pago a capital
Concepto del crédito: Crédito de libre inversión
Año Valor del crédito Cuota de amortización PagosInteresesSaldos
2013 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
2014 10.000.000,00 469.444,00 9.530.556,00 2.300.000,00 2.769.444,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 5,23
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
La inversión que se realiza en esta población se verá reflejada en torno a la opotunidad que se les ofrece para que puedan obtener una mejor alternativa de calidad de vida.
Flujo de Caja
Año 0 (2013) Año 1 (2014)
Amortización créditos 0 469,444
Costos de Inversión 0 0
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 500,000 0
Créditos 10,000,000 0
Flujo Neto de Caja 9,500,000 1,454,830,556
Ingresos y beneficios 0 1,456,000,000
Intereses créditos 0 2,300,000
Valor de salvamento 0 1,600,000
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Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
Inscripciones 0 1,164,800,000 1
Créditos 0 0 0
Crédito de libre
inversión
7,100,000 0 1
Costos de
Preinversión
0 0 0
3.1. Materiales 395,000 0 1
Costos de Inversión 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0
Crédito de libre
inversión
0 333,305 1
Intereses créditos 0 0 0
Crédito de libre
inversión
0 1,633,000 1
Valor de salvamento 0 0 0
Computador HP
LE1901w, portatil
0 1,376,000 1
Flujo Económico 6,705,000 1,168,142,305 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Garantizar
espacios y
ambientes
adecuados,
accesibles y
seguros para
el desarrollo
de niños,
jovenes y
discapacitad
os.
1.392.024.
523,42
No Aplica 331,69 4.400.000,00 6,06 4.206.167,44 4.426.150,0
0
1.049.689.
201,11
No Aplica 487,45 2.361.305,2
4
3,25 2.150.629,
68
2.408.705,24
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.
1604 recreación y deporte
Sector (Subprograma presupuestal)
0320 protección y bienestar social
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Privadas ALMACENES EXITO S.A.
Propios
ValorAño
2013 500.000,00
2014 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Bogotá
Asignaciones Directas
ValorAño
2013 0,00
2014 0,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2013 500,000 0 0
2014 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo A través de este componente se realiza la iniciación en el deporte de los niños y los jóvenes en forma sistemática a través de las escuelas. Los
encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prácticas recreo deportivas
Producto Reuniones para invitar a la población a las actividades
Código
Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061
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Indicadores de producto
2013 2014
A través de este
componente se
realiza la
iniciación en el
deporte de los
niños y los
jóvenes en forma
sistemática a
través de las
escuelas. Los
encuentros
deportivos de los
colegios son
espacios para el
desarrollo de las
prácticas recreo
deportivas
Reuniones para
invitar a la
población a las
actividades
Programa
s De
Apoyo Al
Deporte
650,000 726,108
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2013 2014
Personas
Atendidas Por
Los Programas
Nacionales De
Deporte Y
Recreación
Número 680.000,00 726.108,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21701. Fomento de la
recreación, la actividad
física y el deporte
Deporte y Recreación
Número de centros
educativos vinculados
al Sistema Nacional
del Deporte
Estudiantil. (Supérate)
2.295,00 REGISTROS POBLACION
BENEFICIADA
Objetivo General - Propósito Brindar servicios
deportivos, recreativos,
de educación física y
actividad física, a la
comunidad de Suba
con calidad y liderazgo.
Encuentros
deportivos
3,00 REGISTROS POBLACION
BENEFICIADA
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Objetivo General - Propósito Brindar servicios
deportivos, recreativos,
de educación física y
actividad física, a la
comunidad de Suba
con calidad y liderazgo.
Promoción del
Deporte
4,00 REGISTROS POBLACION
BENEFICIADA
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Reuniones para invitar
a la población a las
actividades
Programas De Apoyo
Al Deporte
1.376.108,00 REGISTROS
ASISTENCIA
POBLACION
BENEFICIADA
Actividades "Buen uso del tiempo
libre"
Recursos Ejecutados 500.000,00 REGISTRO TIEMPO DEDICADO
A LA POBLACION
BENEFICIADA
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