Proyecto definitivo mga

Impreso el 6 de septiembre de 2013

Recreación Interés de la comunidad hacia las actividades de recreación y deporte. , , Bogotá

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 35511805

NANCY LUCIA CORREAL ZUÑIGA

ALCALDESA

3108801392

[email protected]

ALCALDIA LOCAL DE SUBA

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Número de centros educativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte Estudiantil. (Supérate)

Unidad de medida

Centros educativos

Meta

2295

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL,AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE SUBA 2013 - 2016. BOGOTA HUMANA. "SUBA HUMANA: INCLUYENTE, PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE"

12 BOGOTA VIVA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE SUBA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CARECE DE ESPACIOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y

SANO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE QUE PERMITAN PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA, ENTRETENIMIENTO E INTEGRACION,

RECREACION, SANA CONVIVENCIA QUE INCIDEN FAVORABLEMENTE EN LA SALUD MENTAL Y FISICA DE LA POBLACION.

Descripción de la situación existente

ESCASO APOYO CON QUE CUENTAN LOS CLUBES, ESCUELAS, ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD PARA

PROMOVER PROGRAMAS DEPORTIVOS Y LUDICOS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y

JOVENES EN EDAD ESCOLAR, ASI COMO LAS PERSONAS DISCAPACITADAS QUE NO CUENTAN CON ACCESO A PRACTICAS DEPORTIVAS QUE

MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA.

Magnitud actual

LA POBLACION MAS POBRE DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON RECURSOS NI ESPACIOS PARA INVOLUCRARSE EN ACTIVIDADES

DEPORTIVAS O RECREATIVAS EXTERNAS EN DONDE PUEDA INTERACTUAR CON LAS DEMAS PERSONAS.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo:

LA LOCALIDAD NO CUENTA CON ESPACIOS ADECUADOS PARA QUE LOS JOVENES PUEDAN REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y

DEPORTIVAS EN EL TIEMPO LIBRE.

IndirectaTipo:

La población no cuenta con recursos económicos para asistir a escuelas privadas.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

CONSUMO DE DROGAS

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IndirectoTipo:

Aumento de delincuencia en la localidad

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Distrital Bogotá Cooperante Recursos financieros La Alcaldia Mayor de Bogotá, Distrito Capital

cabeza líder de la gestión Distrital y

acompañante de las Alcaldias locales tiene la

experiencia y cuenta con los recursos para

apoyar a la localidad de Suba mediante su

Alcaldia Local en el fortalecimiento y mejora de

acciones que promuevan habitos saludables

desde edades tempranas, fomenten el sano

esparcimiento, permitan la adquisición de la

práctica de la actividad física de forma regular,

faciliten aprovechamiento del tiempo libre.

Concertación entre los participantes

Los participantes Alcaldía Mayor de Bogotá y Alcaldía Local de Suba en sus correspondientes planes de Acción tienen determinados recursos para la

ejecución del proyecto que beneficie a niños, jovenes y eprsonas en discapacidad en la utilización adecuada del tiempo libre mediante actividades de

recreación, deporte y cultura.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

726108

Fuente de información

Diagnóstico local

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

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Bogotá Localidad 11 Suba

(todas las UPZ)

Número de personas Objetivo

726108

Fuente de información

DIAGNOSTICO LOCAL

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Bogotá Localidad de Suba

(todas las UPZ)

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 346217 Diagnóstico local

Género Mujer 379891 Diagnóstico local

Edad (años) 0 - 6 189347 Diagnóstico local

Edad (años) 7 - 14 208105 Diagnóstico local

Edad (años) 15 - 17 202031 Diagnóstico local

Edad (años) 18 - 26 118769 Diagnóstico local

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

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Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 7856

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Brindar servicios deportivos, recreativos, de educación física y actividad física, a la comunidad de Suba con calidad y liderazgo.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Encuentros deportivos unidad 3

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Promoción del Deporte unidad 4

Objetivo Específicos

A través de este componente se realiza la iniciación en el deporte de los niños y los jóvenes en forma sistemática a través de las escuelas . Los encuentros deportivos de los colegios son

espacios para el desarrollo de las prácticas recreo deportivas

Realizar eventos masivos que congregan a comunidades y familias en torno al deporte.

Página 6 de 21 Impreso PDF

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Implementar acciones de apoyo para el fortalecimiento del Sistema de Recreación y deporte en la localida de Suba. No

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados. Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.

Año inicio: 2013 Año final: 2014

Implementar campañas de cuidado en los espacios seleccionados para el desarrollo de actividades recreativas, lúdicas y deportivas.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Espacios abiertos

Año

Espacios abiertos unidad Lugares al aire libre que permitan desarrollar actividades

recreodeportivas seguras a la población seleccionada.

2013 2013 2013

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2013 1,00 1,00 2,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.

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3.1 Capacidad Generada

Espacio abierto que permita la ubicación de las personas interesadas en desarrollar actividades.

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

726.108

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.

Bogotá Localidad 11 Suba

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.

Alternativa

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Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Ninguno Poco probable Ninguno Muy bajo Ninguna

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.

Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

A través de este componente se

realiza la iniciación en el deporte de

los niños y los jóvenes en forma

sistemática a través de las escuelas.

Los encuentros deportivos de los

colegios son espacios para el

desarrollo de las prácticas recreo

deportivas

Reuniones para invitar a la población a

las actividades

"Buen uso del tiempo libre"

Relación Productos

A través de este componente se realiza la iniciación en el deporte de los niños y los jóvenes en forma sistemática a

través de las escuelas. Los encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prácticas

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Reuniones para invitar a la población a las actividades unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

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Preinversión 2013 "Buen uso del tiempo libre" No 500,000

Valor Total 500,000

8 - Depreciación de activos fijos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.

Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

Equipo de Computación y Accesorios Computador HP LE1901w, portatil 2013 1.600.000,00 2.000.000,00

Valor total de depreciación de alternativa 1.600.000,00

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Inscripciones

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidadInscripcionesOtrosIngreso

2013 0,00 0,00 0,00

2014 728.000,00 2.000,00 1.456.000.000,00

Página 12 de 21

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9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2013 0,00

2014 1.456.000.000,00

10 - Créditos amortización y pago a capital

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

TipoCredito Concepto Tasa de interés Tasa de cambio Valor de crédito Cuota de amortización

Moneda Nacional Crédito de libre inversión 23,00 0,00 10.000.000,00 469.444,00

10 - Detalle créditos amortización y pago a capital

Concepto del crédito: Crédito de libre inversión

Año Valor del crédito Cuota de amortización PagosInteresesSaldos

2013 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

2014 10.000.000,00 469.444,00 9.530.556,00 2.300.000,00 2.769.444,00

Página 13 de 21

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,23

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

La inversión que se realiza en esta población se verá reflejada en torno a la opotunidad que se les ofrece para que puedan obtener una mejor alternativa de calidad de vida.

Flujo de Caja

Año 0 (2013) Año 1 (2014)

Amortización créditos 0 469,444

Costos de Inversión 0 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 500,000 0

Créditos 10,000,000 0

Flujo Neto de Caja 9,500,000 1,454,830,556

Ingresos y beneficios 0 1,456,000,000

Intereses créditos 0 2,300,000

Valor de salvamento 0 1,600,000

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Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Inscripciones 0 1,164,800,000 1

Créditos 0 0 0

Crédito de libre

inversión

7,100,000 0 1

Costos de

Preinversión

0 0 0

3.1. Materiales 395,000 0 1

Costos de Inversión 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0

Crédito de libre

inversión

0 333,305 1

Intereses créditos 0 0 0

Crédito de libre

inversión

0 1,633,000 1

Valor de salvamento 0 0 0

Computador HP

LE1901w, portatil

0 1,376,000 1

Flujo Económico 6,705,000 1,168,142,305 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Garantizar

espacios y

ambientes

adecuados,

accesibles y

seguros para

el desarrollo

de niños,

jovenes y

discapacitad

os.

1.392.024.

523,42

No Aplica 331,69 4.400.000,00 6,06 4.206.167,44 4.426.150,0

0

1.049.689.

201,11

No Aplica 487,45 2.361.305,2

4

3,25 2.150.629,

68

2.408.705,24

Página 16 de 21

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Garantizar espacios y ambientes adecuados, accesibles y seguros para el desarrollo de niños, jovenes y discapacitados.

1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas ALMACENES EXITO S.A.

Propios

ValorAño

2013 500.000,00

2014 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Bogotá

Asignaciones Directas

ValorAño

2013 0,00

2014 0,00

Página 17 de 21

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2013 500,000 0 0

2014 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo A través de este componente se realiza la iniciación en el deporte de los niños y los jóvenes en forma sistemática a través de las escuelas. Los

encuentros deportivos de los colegios son espacios para el desarrollo de las prácticas recreo deportivas

Producto Reuniones para invitar a la población a las actividades

Código

Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo0700P061

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Indicadores de producto

2013 2014

A través de este

componente se

realiza la

iniciación en el

deporte de los

niños y los

jóvenes en forma

sistemática a

través de las

escuelas. Los

encuentros

deportivos de los

colegios son

espacios para el

desarrollo de las

prácticas recreo

deportivas

Reuniones para

invitar a la

población a las

actividades

Programa

s De

Apoyo Al

Deporte

650,000 726,108

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

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2013 2014

Personas

Atendidas Por

Los Programas

Nacionales De

Deporte Y

Recreación

Número 680.000,00 726.108,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21701. Fomento de la

recreación, la actividad

física y el deporte

Deporte y Recreación

Número de centros

educativos vinculados

al Sistema Nacional

del Deporte

Estudiantil. (Supérate)

2.295,00 REGISTROS POBLACION

BENEFICIADA

Objetivo General - Propósito Brindar servicios

deportivos, recreativos,

de educación física y

actividad física, a la

comunidad de Suba

con calidad y liderazgo.

Encuentros

deportivos

3,00 REGISTROS POBLACION

BENEFICIADA

Página 20 de 21

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Objetivo General - Propósito Brindar servicios

deportivos, recreativos,

de educación física y

actividad física, a la

comunidad de Suba

con calidad y liderazgo.

Promoción del

Deporte

4,00 REGISTROS POBLACION

BENEFICIADA

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Reuniones para invitar

a la población a las

actividades

Programas De Apoyo

Al Deporte

1.376.108,00 REGISTROS

ASISTENCIA

POBLACION

BENEFICIADA

Actividades "Buen uso del tiempo

libre"

Recursos Ejecutados 500.000,00 REGISTRO TIEMPO DEDICADO

A LA POBLACION

BENEFICIADA

Página 21 de 21

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