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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA AREA DE INGENIERIA INGENIERIA INDUSTRIAL TRABAJO PRÁCTICO ASIGNATURA: EVALUACION DE PROYECTOS CODIGO: 225 APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE: Henry E. García CORREO ELECTRONICO: [email protected] CEDULA DE IDENTIDAD: V-13.268.469 CENTRO LOCAL: LARA CODIGO DEL CENTRO LOCAL: 11 CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL CODIGO DE LA CARRERA: 280 1
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Proyecto Cafe Definitivo

Sep 28, 2015

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAAREA DE INGENIERIAINGENIERIA INDUSTRIAL

TRABAJO PRCTICO

ASIGNATURA: EVALUACION DE PROYECTOS CODIGO: 225

APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE: Henry E. Garca

CORREO ELECTRONICO: [email protected]

CEDULA DE IDENTIDAD: V-13.268.469

CENTRO LOCAL: LARA CODIGO DEL CENTRO LOCAL: 11

CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL CODIGO DE LA CARRERA: 280

FIRMA DEL ESTUDIANTE;

LAPSO: 2009-2

INDICE

OBJETIVOS, GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO, DEFINICION, NATURALEZA Y USOS DE PRODUCTO3PRESENTACIN DEL PROYECTO3Breve Introduccin3Antecedentes4Marco de Desarrollo y Objetivos del Estudio8Objetivo General:8Objetivos Especficos:8Identificacin del Producto9Usos y Consumidores12Consumidores Promedio12ANALISIS DE LA DEMANDA. OFERTA, PRECIOS Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO14Anlisis de la demanda del producto15Estudio de la Competencia17Anlisis de los Clientes18Conclusiones del estudio de demanda25Anlisis de la oferta del servicio30ANALISIS DEL ESTUDIO DE LA OFERTA:40ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO.42MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO:42CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE PROVEEDORES:46ESTUDIO TCNICO47Determinacin de la ubicacin de la instalacin y su tamao ptimo47Localizacin:47Aplicacin de mtodo para decidir la localizacin de la planta:48Ingeniera de Proyecto51Proceso de Produccin51ESTUDIO ECONMICO59Calculo de los costos59COSTOS DE LA MATERIA PRIMA60COSTOS DE LA MANO DE OBRA:60DESCRIPCIN DE LOS EQUIPOS63Determinacin de la inversin total, fija y diferida.Error! Marcador no definido.EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO67Calculo del VPN y la TIR con flujos constantes sin financiamiento y flujos constantes con financiamiento.67Estados de Ganancias y perdidas69CUADROS DE COSTO-BENEFICIO73

OBJETIVOS, GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO, DEFINICION, NATURALEZA Y USOS DE PRODUCTO

PRESENTACIN DEL PROYECTO

Breve Introduccin

El caf es un cultivo altamente apreciado por la poblacin venezolana, se ha vuelto parte del diario vivir, hacindose presente en el da a da. Se usa habitualmente como bebida, caracterizada por poseer un color oscuro y sabor algo amargo que se hace por infusin de esta semilla tostada y molida; esta presente en la rutina alimenticia del venezolano. Es uno de los productos que se consume con mayor frecuencia y se usa como estimulante en el pas, segn estadsticas de ANICAF el consumo de caf esta ubicado 1er lugar de los productos o bebidas no alcohlicas.

Es as como en el siguiente trabajo de investigacin se realizar un estudio de factibilidad con el propsito de demostrar la necesidad de instalar una planta procesadora de caf. Dicho estudio estar dividido en captulos, siendo el primero la descripcin del problema, su planteamiento, objetivos y justificacin.

En el segundo se describir el estudio de mercado, para lo cual se obtuvo informacin de fuentes primarias, (se visitar a diferentes establecimientos que distribuyen el producto, entre otros), fuentes secundaras, (datos estadsticos, bibliografas, FUDECO. MPC, Cmara de comercio, entre otros), cuyos resultados se consideran fundamentales para el anlisis de los aspectos tcnicos, econmicos y financieros, de manera que con base cierta, se determine la existencia de un mercado potencial que har factible la venta de produccin de la planta y obtener as los ingresos que permitan recuperar la inversin.

El tercer captulo contemplar el tamao y localizacin de la planta, disponibilidad de la materia prima, maquinaria y equipos necesarios cuyos determinacin se har en funcin del estudio de mercado realizado.

Antecedentes

La historia del caf en Venezuela inicia en 1730, cuando llega procedente de Brasil. Se siembra por primera vez en una misin ubicada a orilla del rio Caron; en 1740 llega a Caracas. El caf cosechado en Venezuela era principalmente de la especie Arbiga, considerada de mejor calidad por sus propiedades de sabor y olor que la variedad llamada robusta. Se requera al menos 900mt sobre el nivel del mar para lograr un buen caf.

Hasta 1895 Venezuela ocupaba el tercer lugar entre los mayores productores mundiales de caf, tras Brasil e Indias Holandesas. Entonces, el pas produca entre el 6,5 y el 6,7 por ciento de la produccin mundial, y entre el 15 y el 16 por ciento del total mundial de los cafs suaves. Al ao siguiente, en 1896, Venezuela se convirti en el segundo productor mundial y en el primero entre los grandes productores mundiales de cafs suaves. Despus vino el descenso en cada libre: en 1920 descendi al tercer lugar, en 1925 al cuarto, en 1931 al quinto, en 1932 al sexto, en 1933 al octavo. En 1979, y as ser durante todo el quinquenio 1979-1984, Venezuela incumpli la cuota de exportacin que la Organizacin Internacional del Caf (OIC) le haba asignado. Las escasas estadsticas disponibles, muchas de ellas no comparables entre s, evidencian claramente el estado de postracin de la economa cafetalera nacional.

En 1972 existan en el pas 58.940 fincas cafetaleras con una superficie plantada de 245.442 ha. Un 90,8% de esa superficie estaba plantada con la variedad Typica, con rendimientos bajos, una reducida densidad de plantas agotadas por su larga edad. Entonces, slo 5,1% de las fincas usaban fertilizantes; 9,1% empleaban insecticidas; 2,8% fungicidas y 2,0% herbicidas. Adems, un 40,5% de las explotaciones empleaban el procedimiento de beneficio seco, y 44,5% de las fincas, por su reducida extensin, no beneficiaban directamente su caf.

Ms de una dcada despus, de acuerdo con los resultados del II Censo Cafetalero, realizado entre 1984 y 1985, la situacin prcticamente no haba cambiado: el nmero de fincas cafetaleras era el mismo: 58.949, y la superficie en produccin apenas alcanzaba las 270.000 ha. Un 72% de la superficie productiva estaba plantada con la variedad Typica, de baja productividad, y los rendimientos promedios no alcanzaban los 6 quintales por hectrea. Las variedades mejoradas (principalmente Caturra, Bourbon y Catuai) cubran solamente un 28% de la superficie sembrada, y la tecnologa empleada era de pocos insumos: 61% de las explotaciones no aplicaban fertilizantes, 95% no utilizaban la poda tecnificada, 80% no aplicaban controles fitosanitarios. Adems, un 45% de las plantaciones tena edades superiores a los 20 aos y un 29% se ubicaba fuera de los lmites de altitud recomendados. Un 67% de los productores superaba los 40 aos de edad, un 50% era analfabeto y un 70% no estaba organizado. Un 75% de ellos no reciba apoyo tcnico.

El III Censo Nacional Cafetalero ratifica el estado de postracin del sector. En 1989/1990 el nmero de fincas alcanzaba a 42.686 (por debajo de las 60.239 correspondientes a 1950, y de las 54.233 de 1984/1985) y la superficie cultivada a 206.325 ha, inferiores a las 339.032 de 1950 y 288.310 de 1984/1985. An el 39% de los productores no fertilizaba, el 68% no reciba crdito oficial, el 41% no reciba asistencia tcnica y el 61% no estaba aplicado a organizaciones econmicas cafetaleras. Y ms de la mitad de la superficie cultivada de caf tena plantaciones con edades superiores a los diecisis aos.

Como consecuencia de tantos factores adversos, la produccin nacional de caf se ha mantenido estacionaria o con tendencias a la disminucin. La disponibilidad para el consumo humano per cpita ha cado igualmente durante ese perodo desde 2,3 kg/persona/ao en 1986 a 1,7 en 1994.

Las causas de este estancamiento del sector estn relacionadas directamente con el abandono en que el gobierno haba sumido a la actividad. El Fondo Nacional del Caf (Foncaf), creado en 1975 debido a la divisin del Fondo Nacional del Caf y del Cacao en dos organismos independientes, haba abandonado sus funciones originales, convirtindose en un ente burocratizado, con polticas contradictorias e ineficaces, y muchos lo estigmatizaron como una fuente de enriquecimiento de la gerencia de turno. Por otra parte, los ajustes econmicos estructurales redujeron sensiblemente la atencin oficial, con la suspensin de crditos y de asistencia tcnica y la eliminacin de los subsidios a los fertilizantes.

La liberacin de la comercializacin del caf a partir de 1990, que antes estaba monopolizada por Foncaf, y la devaluacin del bolvar con respecto al dlar, abri nuevas perspectivas a la caficultura nacional.

No obstante, persisten algunos problemas, tales como la baja productividad del cultivo, las deficientes condiciones econmicas prevalecientes en las zonas productoras, la falta de apoyo tcnico-financiero, el crecimiento de la broca y la precaria situacin de las vas de comunicacin entre otros muchos factores inciden en agravar los problemas del sector.

Foncaf, tratando de recuperar su imagen institucional y la del pas como productor y exportador cafetalero, propuso en el ao 1997 un programa quinquenal que busca la renovacin en 14 estados de 15.000 ha de caf y la recuperacin de otras 10.000 ha con variedades de alto rendimiento, pero el financiamiento de este programa an no ha sido completado adecuadamente. El aumento de precios internacionales del caf, a partir de 1994, cuando subi de 0,62 US $/lb a 1,23, ha estimulado la esperanza de renacimiento de este sector que tiene una gran importancia socioeconmica y ambiental, por el elevado nmero de familias que ocupa y su relevante contribucin a la conservacin del ambiente en las zonas productoras. El 91% de las plantaciones cafetaleras del pas se ubica en 39 cuencas y 76 subcuencas hidrogrficas de 13 estados, donde cumple un relevante papel como cultivo conservacionista que, plantada bajo sombra recupera la biomasa y mejora los suelos debido al deshoje.

Si el programa de renovacin de cafetales, combate de la broca y apoyo tcnico-financiero al sector no se realiza en el corto plazo, se ver seriamente comprometida la capacidad de satisfacer la demanda interna de caf de unos 900.000 Quintales anuales y perder las posibilidades de acceder a los mercados internacionales.

En 2002 la cosecha del grano se realizaba de manera artesanal, y solo cinco estados (Lara, Trujillo, Portuguesa, Tchira y Mrida) producen ms del 80% del caf venezolano. La cosecha comienza en octubre de cada ao terminando en septiembre del ao siguiente, siendo Diciembre y Enero los meses de mayor produccin.

Marco de Desarrollo y Objetivos del Estudio

Objetivo General:

Demostrar la posibilidad de instalar una planta procesadora de caf en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, capaz de obtener un producto de calidad y bajo precio, que incremente el desarrollo social y agro econmico cafetalero del estado mediante la aplicacin de un estudio de factibilidad.

Objetivos Especficos: Demostrar la viabilidad de instalar y poner en marcha una planta procesadora de caf en la ciudad de Barquisimeto. Demostrar la existencia de un mercado insatisfecho y la posibilidad de atacarlo basado en las potenciabilidades del producto ofrecido. Obtener un producto de buena calidad y de bajo precio capaz de posicionarse en el mercado. Conocer estructuralmente el mercado del caf Estimar la demanda del producto. Estudiar y analizar la opinin que tiene el consumidor sobre la calidad de las diferentes marcas de caf que se encuentra en el mercado. Estudiar y analizar la demanda total probable para los prximos cinco aos de caf. Estudiar la viabilidad en trminos de eficacia, la eficiencia. Realizar una estimacin estadstica del crecimiento demogrfico respecto de la demanda. Del resultado obtenido de la demanda escoger el sitio, el tamao, y la cantidad de produccin, de la planta.

Identificacin del Producto

Estudio de factibilidad econmica, tcnica y financiera para la instalacin de una planta procesadora de caf en la Ciudad de Barquisimeto.

Porcentaje de mercado que el proyecto absorber durante el primer ao

Se estima el primer ao alcanzar un 15% del mercado con miras a llegar al 71% en 10 aos.

Para conocer la demanda de los productos que se estn ofertando (caf), fue necesario hacer un diagnostico, donde se evalu la opinin de los comerciantes dedicados a la venta de este producto. para ello se utilizo como instrumento la encuesta, la misma consta de preguntas abiertas y cerradas, diseada con el objetivo de recolectar informacin referente a las caractersticas y necesidades exigidas por los usuarios, con el fin de conocer las fortalezas y debilidades de los productos y el servicio prestado por las compaas proveedoras.

Descripcin (caractersticas fsicas, normas tcnicas)

La planta procesadora de caf tendr como producto final el caf tostado el cual se obtiene por medio de un proceso complejo en donde los granos de caf se calientan y se mantienen en constante movimiento para que no se quemen y se tuesten de manera uniforme; dicho proceso es el que le da el color, sabor y aroma caracterstico a la bebida. Puede darse en grano o molido, independientemente de su presentacin se considera un bien durable, puede conservar su aroma y sabor por seis (6) meses a un (1) ao dependiendo el empaque y el rea de almacenamiento.

El producto no es nico, existen numerosas marcas similares en el mercado, que lo suministran puro o con incorporacin de una serie de sabores adicionales como vainilla, canela, chocolate, entre otros; el caf que se procesara en esta planta ser cien por ciento (100%) puro, sin aditivos, sin embargo se pretende dar caractersticas propias en sabor para ampliar una degustacin al consumidor, la molienda se propone refinar, elaborndolo con materia prima de excelente calidad avalada por expertos reconocedores de la misma, libres de plaga como la broca, escama palomilla del cafeto, nematodos entre otras y enfermedades como manchas cercospora, llaga negra, cncer de troncos entre otras, as como de residuos qumicos como venenos, herbicidas, entre otros, provenientes de la zona productora de los estados centro-occidentales: Lara, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Falcn, con variedades catua, caturra, Colombia 27, bombn, mundo nuevo entre otros.

En el procesamiento no se considera la obtencin de otros subproductos, no se requiere de tecnologa muy avanzada, su esencia radica en el proceso de tostado (duracin y enfriamiento), no se requiere de insumos importados ni aditivos qumicos especiales.

El Empaque:

Siguiendo con los estndares de distribucin utilizados por las plantas procesadoras actualmente instaladas en la regin, la propuesta de distribucin que se propone en este proyecto consiste en presentaciones de empaques que varan segn el tipo de caf tostado ofertado (molido o en grano).

As, si es en grano tostado el empaque ser en bolsa de papel kraff de 1 Kg. y 10 Kg., que sern distribuidos en panaderas, guarniciones militares y dems locales que lo demande; en cambio si es molido el empaque ser en bolsas hechas con material resistente y duradero, de fcil manejo y transporte (polipropileno aluminizado), para ello se pretenden presentaciones de 100 grs. 250 grs., y 500 grs., a ser distribuidos en supermercados, abastos y bodegas.

Su composicin qumica en racin diaria ser la siguiente:

Composicin qumica del caf (consumo diario)COMPONENTESLA RACIN DIARIA

Caloras23%

Protenas0.8grs.

Grasa0.8 grs.

Carbohidratos3.5 grs.

Calcio8.5 grs.

Fsforo11.3 grs.

Hierro0.3 grs.

Riboflavina0.01 grs.

Niacina2.0 grs.

Fuente: Instituto de nutricin 2008-2009

La clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es: Divisin 15, elaboracin de productos alimenticios y bebidas, grupo 152, clase 1531. Descripcin: Elaboracin de productos de molinera.

Usos y Consumidores

Usos

El caf es esencial para el venezolano, esto se demuestra segn las ltimas estadsticas de CAVIDEA Y ANICAF donde el caf se destaca como uno de los productos alimenticios mayormente adquirido. El larense por costumbre o tradicin lo incorpora en su dieta diaria, suele tomarse como desayuno o en la sobremesa despus de las comidas, y es una de las bebidas sin alcohol ms socializadoras (segn encuestas realizadas en el estudio de mercado).

El consumo por lo general de caf una vez molido es en forma de infusin caliente, mezclado con leche y/o edulcorantes, , aunque tambin se le suele aadir crema o nata, leche condensada, chocolate o algn licor. Existen casi tantas formas de preparar esta bebida como consumidores, pero la ms popular, aparte de tomarlo solo, es la que lleva leche. Se sirve habitualmente caliente, pero tambin se puede tomar fro o con hielo. Adems es usado como saborizantes en dulces, helados, en la actualidad existen multitud de medicamentos con cafena, tanto sola como asociada con otros principios activos como en el caso de los analgsicos. Entre otros. Se considera como un estimulante al sistema nervioso, por lo tanto, es usado con frecuencia para activar el sistema nervioso tanto en el da como en la noche y los restos de caf son buenos fertilizantes para los jardines debido a su alto contenido en nitrgeno.

Consumidores Promedio

La industria cafetalera venezolana produce unos 50 millones de kilogramos anuales y slo a los supermercados vende ms de 160 millones de bolvares mensuales. Sin escasez, el consumo anual de caf se ubica entre los 40 y 45 millones de kilogramos

El perfil psicogrfico muestra a los consumidores como personas proactivas, dinmicas, vanguardistas, para quienes la imagen es importante, as como lograr las metas que se proponen, segn los resultados de un estudio de mercado que maneja la marca.

Los venezolanos suelen adquirir el producto en supermercados (el ao pasado estos establecimientos vendieron unos 160 millones de bolvares mensuales de caf). El promedio de consumo por persona al da es de 3,6 tazas (1,3 con leche y 2,3 negro, en sus diferentes versiones).

Edad Predominante: 18-75 aos. Status Socioeconmico: Clases A, B, C, D, E Preferencias en Alimentos: Gustan de las comidas variadas y abundantes, son muy receptivos a la comida tpica larenses, carne, pollo, cerdo, ensaladas compuestas, caraotas, lcteos en general. Preferencias en Bebidas: Son altos consumidores de cervezas, cocuy, ron y whisky.

ANALISIS DE LA DEMANDA. OFERTA, PRECIOS Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO

Para el anlisis de la demanda, oferta y comercializacin se hizo un estudio de mercado basado en una muestra probabilstica, partiendo de la poblacin del ao 2009 estimada por INE, para la ciudad de Barquisimeto para lo cual utilizamos la siguiente formula:

Cuando el tamao de la poblacin es grande (>100.000), podemos simplificar el clculo de la muestra tomando desviaciones normales iguales a 2 entonces (Z=2) e intervalos de confianza del 95% a travs de la siguiente frmula:

Formula:

n =

DondeN = poblacine = error

Sustituyendo N = 1.057.796e = 7,4 %

n = = 182,5835268 185 personas

Anlisis de la demanda del producto

El primer estudio realizado al proyecto corresponde a un anlisis estadstico a los clientes, adems entrega un anlisis de los proveedores los insumos necesarios, competencia y barreras de entrada del proyecto.

Se comenzara con anlisis externo de la empresa analizando las amenazas, rivalidades y poderes de los clientes y proveedores del proyecto en el siguiente anlisis porter, adems se entrega una breve resea de oportunidades de inversin en la ciudad.

Anlisis de porter.

Es un anlisis de mercado para probar la conveniencia de este. Este anlisis tiene dos tipos: Interno y externo.

En el anlisis interno se toman en cuenta algunos factores tales como la tecnologa a utilizar en el proyecto, la infraestructura adecuada para la instalacin de este y su estructura organizacional que se enuncia en el anlisis tecnolgico de este proyecto, para este punto se toma nfasis en el anlisis externo.

En el anlisis externo, tambin conocido como las cinco fuerzas de Porter se toma en cuenta los siguientes factores: Rivalidad entre los competidores, Amenaza de Nuevos Participantes, Amenaza de sustitutos, Poder de negociacin de los compradores, Poder de negociacin de los proveedores.

Amenaza de entrada de nuevos competidores

El mercado es atractivo puesto que las barreras de entrada son fciles de franquear no solo para la empresa que se desea instalar si no tambin por nuevos participantes que pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse del mercado.

La rivalidad entre los competidores

Para la empresa ser difcil competir en un mercado donde los competidores estn medianamente bien posicionados, por lo que se tendr que usar estrategias que nos hagan ser un caf preferido por nuestros clientes aun cuando la competencia sea numerosa y los costos fijos sean altos, pues constantemente la empresa estar enfrentada a guerra de precios, campaa publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

Poder de negociacin de los proveedores.

Un mercado no ser atractivo cuando los proveedores estn muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamao de pedido. La situacin ser an ms complicada si los insumos que se suministraran son claves para la empresa, en caso de Internet no existe un monopolio, por lo que este poder es dbil, pero un aumento en sus precios afectara notablemente a la empresa.

Poder de negociacin de los compradores

Un mercado no ser atractivo cuando los clientes estn muy bien organizados, el servicio tiene varios o muchos lugares donde ser obtenido, el servicio no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual a muy bajo costo. A mayor organizacin de los compradores, mayores sern sus exigencias en materia de reduccin de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporacin tendr una disminucin en los mrgenes de utilidad. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.

Un mercado no es atractivo si existen servicios sustitutos reales o potenciales.

La situacin se complica si los sustitutos estn ms avanzadas tecnolgicamente o pueden entrar a precios ms bajos reduciendo los mrgenes de utilidad de la empresa.

Estudio de la Competencia

GRADO DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Alta

FUERZA DE NEGOCIACIN DE LOS CLIENTES Baja

POTENCIA DE LOS PROVEEDORES Relativa

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS Baja (debido a que se requieren mucho capital)

NOMBRE DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES CUOTA DE MERCADO PRECIO PROMOCIN

Madrid25%MedioBuena

El Pen20%MedioBuena

Fama de America15%MedioRegular

Flor de Patria35%MedioPoca

Anlisis de los Clientes

Una gestin de aprovisionamiento de calidad debe asegurar que los productos y servicios sean percibidos por los clientes conforme a las necesidades que desea satisfacer y con la mayor eficiencia econmica para la organizacin. Una premisa importante en esta direccin es planteada por (Ishikawa K, 1978). " .. Costos y calidad, son dos caras de una misma moneda."Se calcula que la incidencia en consumo de caf es de 81 por ciento y que se ingieren 9 millones de tazas cada da. El consumo anual en kilogramos se calcula en 40 millones 500 mil, mientras que el valor total de mercado es de 592 mil millones de bolvares.El estudio de la demanda

La recopilacin de la informacin de Fuentes Primarias se realiz una vez que se entrevisto a un grupo de 185 personas consumidoras de caf. Seguidamente se tabularon las respuestas recabadas.

A continuacin se presentan los tems y los resultados obtenidos en la aplicacin de encuestas directa a los consumidores referentes a la demanda y su respectivo anlisis:

Toma usted caf?

FUENTE: GARCIA (2009)

De las 185 personas encuestadas 135 expresaron consumir caf lo que equivale a un 81% y 50 personas expresaron que no consumen caf, lo que refleja un 19% del total encuestado

Dnde toma usted caf con mayor frecuencia?

FUENTE: GARCIA (2009)

De las 135 personas entrevistadas 71 expresaron que consumen caf en su hogar, representando un 53%, mientras que 22 personas expresaron que el mayor consumo de caf lo realizan en la oficina, equivalente al 16%; 17 personas manifestaron consumirlo en panaderas que equivale al 13%, y la diferencia, es decir, 25 personas lo consumen en otros lugares.

Por qu toma usted caf?

FUENTE: GARCIA (2009)

De las 135 personas encuestadas 58 expresaron consumir caf por su sabor que equivale a un 43% y 36 personas expresaron que lo consumen por costumbre, lo que refleja un 27%, 26 personas lo consumen por su aroma, lo que refleja un 18%, 15 personas lo consumen por considerarlo un estimulante, lo que refleja un 10% del total encuestado.

Cunto caf consume?

FUENTE: GARCIA (2009)

De las 135 personas encuestadas 39 personas lo prefieren Grande con leche 3 veces al da, representado por el 29%, 31 personas lo prefieren grande negro 4 veces al da, representado por el 23%, 26 personas lo prefieren grande con leche 1 vez al da, representado por el 19%, 20 personas lo prefieren marrn grande 4 veces al da, representado por el 15%, 8 personas lo prefieren con leche pequeo 2 veces al da, representado por el 6%, 5 personas lo prefieren marrn grande 3 veces al da, representado por el 4%, 4 personas lo prefieren guayoyo grande 2 veces al da, representado por el 3%, mientras 2 personas expresaron indiferencia representada por el 1%.

Cul es su marca preferida?

FUENTE: GARCIA (2009)

De las 135 personas encuestadas el 26% prefieren flor de patria, el 23% expresaron consumir caf Madrid y el 18% prefiri fama de Amrica, el otro porcentaje del total de los encuestados elige otras marcas menos significativas, ya que segn sea la regin donde se aplica la encuesta, en la misma existen marcas que solo son comercializadas en la zona. Con le objetivo de conocer cual es la presentacin de mayor preferencia por los consumidores, ello con la finalidad de estimar que porcentaje de caf molido se va a destinar a la presentacin de mayor aceptabilidad, en el cual se obtuvo:

Estara dispuesto (a) de adquirir una nueva marca?

FUENTE: GARCIA (2009)

De las 135 personas encuestadas 98 estaran dispuestas a adquirir una nueva marca de caf, lo que equivale a un 73% de los encuestados, mientras 37 prefieren seguir consumiendo su marca de costumbre lo que equivale un 27%.

Que presentacin prefiere?

FUENTE: GARCIA (2009)

De las 98 personas encuestadas que estn dispuestas a cambiar de marcas, 4 personas manifestaron su preferencia por el empaque de 50 gramos, representativo del 5%, seguidas de 12 personas que prefieren la presentacin de 100 gramos (12%), 52 personas se inclinan por la presentacin de 250 gramos (52%), la presentacin de 500 gramos es preferida por 27 personas encuestadas (28%), mientras que la presentacin de 1000 gramos la prefieren 3 personas de las encuestadas (3%.).Conclusiones del estudio de demanda

Las conclusiones que se deducen del presente estudio de demanda de caf tostado a nivel del consumidor habitual, definindola como aquel consumidor comn que al adquirir un determinado producto de acuerdo a sus preferencias y un nivel de ingresos determinados. Cuyas tabulaciones se puede concluir que: Existe un 81% de consumidores de caf, entre los encuestados. De ellos 53% consumen caf en el hogar, seguido por el consumo en las oficinas.

Un 40% prefiere consumir caf por su sabor y el 27% lo hace por costumbre.

El 73% esta dispuesto a consumir una nueva marca de caf.

La marca de mayor preferencia resulto ser Flor de Patria, seguido por Madrid y Fama de Amrica.

La presentacin de mayor aceptacin o adquisicin resulto ser la de 250 gramos representada por el 52% y la de 500 gramos por el 28%; la presentacin de 1000 gramos es adquirida por apenas un 3%. Este estudio solo se enfocara en la presentacin de 250gr debido a su demanda.

La informacin antes descrita que deduce del mtodo aplicado, permite orientar la produccin de la planta productora de caf al siguiente estrato de mercado enumerando las conclusiones de la siguiente manera:

1) El caf molido se establece como la lnea de mayor produccin, orientado por la demanda presentada al momento de la aplicacin del mtodo de anlisis.2) Las presentaciones de mayor produccin sern aquellas que van desde 50 a los 500 gr., dejando las presentaciones de 1 Kg., a 10 Kg. Para el caf tostado en grano, ello considerando las bajas en el poder adquisitivo de los consumidores consecuencia de la depresin econmica del pas.3) Considerando que las principales marcas establecidas en el mercado han logrado posicionarse y establecerse debido a las cualidades en cuanto sabor del producto, calidad del empaque y precios acordes con estas caractersticas; esto orienta a establecer metas y estrategias que resalten la calidad del empaque, el sabor tradicional que tendr el nuevo caf, precios donde ha quedado demostrado, en el instrumento aplicado, que los consumidores de caf adquieren el producto, tomando como principal aspecto, el sabor y las costumbres arraigadas en los consumidores.

Respecto a las expectativas de aceptacin de un nuevo producto, y con un empaque de 250g tuvo aceptacin en 52 encuestados que representan el 28% de la poblacin inicial (185) encuestada de la ciudad de Barquisimeto y Cabudare que a nivel de las encuestas aplicadas en ambas ciudades se apoya en un nivel del 100% por la razn de crear fuentes de empleo directos e indirectos, adems de impulsar el desarrollo de este sector productivo, como tambin la relevante contribucin a la diversificacin de los sectores caficultores presentes en la zona; razones que adems de justificar el producto lo fortalecen tras la puesta en marcha del mismo.

Este porcentaje representara con respecto a la poblacin de Barquisimeto y Cabudare las siguientes cifras en el 2009:

1, 080,648 +192,307 = 1.272.9551.272.955 x 0.81: 1.031.094 personas

DEMANDA DEL PRODUCTO PROYECTADA A 10 AOS

Para determinar la demanda a futuro, se hizo un clculo del crecimiento de la poblacin de Barquisimeto, partiendo de la poblacin estimada del ao 2009 realizada por el INE, aplicando a este valor la tcnica compuesta se obtuvo la tasa de crecimiento, de este valor extraemos el 81% que es la cifra de consumidores de caf que estn dispuesto a comprar una nueva marca:

FUENTE: GARCIA (2009)

Anlisis de la oferta del producto

Segn Baca Urbina (2001) define la oferta como la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes (productores) esta dispuesto a poner a disposicin del mercado a un precio determinado definido por los costos de produccin.

El estudio de la oferta del presente proyecto se realizar en base a unas encuestas aplicadas a los distribuidores de la zona del estado Lara, a objeto de identificar la presentacin de mayor disponibilidad en el mercado de acuerdo a las exigencias y preferencias de los consumidores, informacin relevante para el diagnostico de la competencia en cuanto a las fortalezas y debilidades y oportunidades en la colocacin del producto obtenido por la planta procesadora de caf.

La aplicacin de las encuesta se hizo en dos fases, donde la primera fase consisti en la consulta de automercados, abastos y panaderas; Este procedimiento permite obtener informacin para estimar la colocacin de los productos establecidos en el mercado, conocer cual es la marca de mayor preferencia por los consumidores, adems de caracterizar las condiciones de pago, el tipo de caf de mayor colocacin y la posible aceptacin de una nueva marca de caf.

En esta primera parte del anlisis de ofertas se har referencia a los resultados obtenidos en la aplicacin de las herramientas en establecimientos de expendio directo de caf.

De los 25 negocios encuestados, el 100% expreso afirmativamente que venden caf. Cuando se les pregunto sobre la marca de preferencia se obtuvo:Cul es su marca preferida? FUENTE: GARCIA (2009)

La marca Flor de Patria resulto ser la de mayor preferencia entre los consultados, representando un 44%, siguindolas Cordillera, Fama de Amrica, Madrid, Brasil, San Antonio, Real y mi Querencia; de las cuales se obtuvo el 19%; 12%; 9%; 6%; 5%; 3% y 2% respectivamente

Cul es el caf ms utilizado?

FUENTE: GARCIA (2009)

Dado que a la naturaleza de los establecimientos consultados, es necesario conocer sobre el tipo de caf ms utilizado para la venta al pblico; se pudo conocer que el tipo de caf ms utilizado es le de Molido Express, con un 59% de preferencia, mientras que el caf en Grano present una preferencia del 41%.

Cules son las condiciones de pago?

FUENTE: GARCIA (2009)

Para la adquisicin del producto, se consulto sobre las condiciones de pago en la que se diagnostico que el expendio del producto se realiza bajo condiciones de pago inmediato, representando el 68%, mientras que el 32% de los encuestados manifest de realizar sus compras bajo crdito.

Qu lapso de pago exigen los actuales proveedores?

FUENTE: GARCIA (2009)

Respecto a las condiciones de pago exigidos por las empresas para la cancelacin de los compromisos adquiridos, se observ que el 55% exige un lapso de 15 das para la cancelacin del crdito, el 20% exige 30 das, el 17% exige 45 das y por ltimo el ms largo de los plazos obtuvo el menor porcentaje, 8%.

Uno de los aspectos ms relevantes para la colocacin del futuro producto, consiste en tener conocimiento sobre la frecuencia de adquisicin, que da referencia d la capacidad de respuesta en cuanto a la colocacin del producto de las empresas establecidas as cono tomar previsiones respecto al stock en existencias en ventas para cubrir las exigencias de los potenciales demandantes de los productos.

Con que frecuencia adquiere el producto?

FUENTE: GARCIA (2009)

De la consulta aplicada se obtuvo que la adquisicin del producto se haga en un 51% semanal; mientras que el 28% de los negocios consultados realiza sus adquisiciones quincenales, y el 21%, restante lo realiza de forma mensual.

Adquirira una nueva marca de caf?

FUENTE: GARCIA (2009)

Respecto a la aceptacin para adquirir una nueva marca de caf en grano, que cumpla con los estndares de caridad y precio competitivo, se obtuvo un nivel de aceptacin de 61%, un nivel de rechazo de 27%, mientras que el 12% se manifest indiferente a la aceptacin.

Para efectos de complemento del presente anlisis, se consulto a la segunda fuente de informacin, es decir, establecimientos donde se expenden los productos directamente al consumidor (supermercados, abastos; panaderas).

NumeroAutomercados y PanaderasUbicacin

1Kleos: Av. 20 entre Calle 24 y 25, BarquisimetoBarquisimeto

2Abasto Madeira Calle. 27, Esq. Carrera. 17, Edf. Don Manuel, Loc. 5 Barquisimeto

3Abasto Ftima Carrera. 25, c/Calle. 30 Barquisimeto

4Automercado Bakgai Av. Carabobo, Carrera 30, Fte. a los BomberosBarquisimeto

5Automercado Wendy Av. Libertador sector PatarataBarquisimeto

6Central Madeirense c.a C.C. Los LeonesBarquisimeto

7Central Madeirense c.a C.C.C. Las TrinitariasBarquisimeto

8Central Madeirense c.a C.C. El RecreoBarquisimeto

9Central Madeirense c.a Intercomunal Barquisimeto Acarigua sector Valle HondoCabudare

10Hipermercado xito Av. Libertador C.C.Babilon ZonaIBarquisimeto

11Mkro Prolong. Av. La Salle con Av. Las IndustriasBarquisimeto

12Automercado Fung c.a AV. LA MATACabudare

13Panaderia, Pasteleria Venepan Deli, C.A. Av. Vzla C/Cl 8Barquisimeto

14Panadera Arca de No Av. Carabobo con Carr 33Barquisimeto

15Panadera Deyvid Pan Carr 9 San JoseBarquisimeto

16Panadera La Flor del Este CA Av. Los LeonesBarquisimeto

17Panadera La Floresta Urb. La FlorestaBarquisimeto

18Panadera La Mansin Hernan GarmendiaBarquisimeto

19Panadera Paraso del Este CA Urb. El ParralBarquisimeto

20Panaderia Pasteleria 2000 Los Andes Urb. Bararida IBarquisimeto

21Panadera Pastelera Charcutera Barquicenter Av. 20 Con Calles 22 y 23Barquisimeto

22Panadera Perla Prince Av. Principal La MataCabudare

23Panadera Pastelera San Benito CA Av. Las MercedesCabudare

24Panadera y Pastelera El Valle 91 Urb. Valle HondoCabudare

25Panadera y Pastelera Las Tejas CA Urb. La MataCabudare

Cantidad promedio anual de pedido por proveedor

Distribuidores y Comerciantes Potencialesmenos de 50 a 100 Kgentre 100 a 500Kgentre 500 a 1000 Kgms de 1000 Kg

1 Kleos0001500

2. Abasto Madeira009800

3. Abasto Ftima009000

4 Automercado Bakgai005500

5. Automarcado Wendy00960

Distribuidores y Comerciantes Potencialesmenos de 50 a 100 Kgentre 100 a 500Kgentre 500 a 1000 Kgms de 1000 Kg

6 Central Madeirense Los Leones0002200

7 Central Madeirense Las Trinitarias0002150

8 Central Madeirense El Recreo0002040

9 Central Madeirense Valle hondo0001250

10 Hipermercado xito0003400

11 Makro Prolong.0002974

12 Automarcado Fung009500

13 Panaderia, Pasteleria Venepan Deli012000

14 Panadera Arca de No80000

15 Panadera Deyvid Pan100000

16 Panadera La Flor del Este024500

17 Panadera La Floresta015600

18 Panadera La Mansin030000

19 Panadera Paraso del Este016000

20 Panaderia Pasteleria 200096000

21 Panadera Pastelera Charcutera Barquicenter025600

22 Panadera Perla Prince010800

23 Panadera Pastelera San Benito020000

24 Panadera y Pastelera El Valle 91013500

Distribuidores y Comerciantes Potencialesmenos de 50 a 100 Kgentre 100 a 500Kgentre 500 a 1000 Kgms de 1000 Kg

25 Panadera y Pastelera Las Tejas016600

PRODUCCION MENSUAL2761.8464.34015.514

PRODUCCION AL AO3.31222.15252.080186.168

PORCENTAJE1%8%20%71%

DEMANDA ANUAL (encuestados)263.712

PORCION DEL MERCADO A ABSORBER21%

PROMEDIO EN KILOGRAMOS SEMANALES3580Kg

PRODUCCION EN EL 1ER AO186.168Kg

El total de la oferta de los 25 establecimientos entrevistados nos arroja que es 263,71 Ton. Estas 25 empresas representan el 31% de la oferta existente de caf entre Cabudare y Barquisimeto, que al calcular con una regla de tres nos dara el 100% de la oferta.

Para calcular el tamao de la muestra tomamos 185 personas de la poblacin donde se tomaron al azar 25 establecimientos comerciales tal como se muestra en el siguiente cuadro:

El anlisis que a continuacin aparece responde a la intencin de conocer cuales empresas predominan en el mercado, conocer el competidor ms fuerte, as como tambin tener idea de la opinin del cliente con relacin a la calidad y al precio de los productos que les ofrecen, as mismo, su satisfaccin en cuanto a facilidades de pago.

ANALISIS DEL ESTUDIO DE LA OFERTA:

En el mtodo de estudio aplicado se discrimino el tipo de consumidor (consumidores masivos y compradores directos), donde para el primer caso, representados por panaderas, adquieren bsica y principalmente caf en grano, mientras para el segundo caso se consult a los compradores directos de caf molido representado por supermercados y abastos.

En el caso de panaderas y sitios donde se expanden caf listo para consumir, el caf en grano es el ms utilizado. Por lo que orienta a la lnea de produccin de la planta procesadora de caf a prever stock para atender esta porcin de mercado. Igual ocurre con el caf molido, el cual representa el mayor porcentaje de producto elaborado por la planta procesadora de caf, segn lo diagnosticado en las encuestas aplicadas.

Respecto a las condiciones bajo las cuales se adquiere el producto en estos establecimientos, en los mimos se diagnostico que cerca al 71% las condiciones de pago son inmediatas, mientras que bajo la figura de crdito el lapso con mayor porcentaje result con trminos de 15 das para la cancelacin. Por lo tanto, los trminos de negociacin para la comercializacin del producto, en un perodo mayor a seis meses se deben establecer condiciones de crditos para los negocios que adquieran el producto a objeto de incursionar en el mercado acompaada de una fuerte campaa publicitaria.

A objeto de incursionar en el mercado, adems de las estrategias anteriores, la produccin de la torrefactota, debe prever un stock de inventario suficiente para atender el lapso ms frecuente en la adquisicin del producto, el cual se realiza en su mayora en frecuencias semanales, seguido de periodos quincenales.ANALISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHAComenzamos por calcular la produccin en Venezuela y as calcular la ofertaOfertaAoKg/HabHa

19862.3

19941.7

19972.715000 + 10000

En Venezuela se producen aproximadamente 900.000 quintales anuales entonces:900.000 quintales/ao x 45 Kg = 40.500.000 Kg/ao, en 1997 la poblacin era de aproximadamente 15.000.000 de habitantes, entonces:

= 2.7 Kg/ao/hab.Tenemos que Demanda Insatisfecha = (Demanda Oferta) x HabitantesEsto es: (5.092 2.7) Kg/ao/hab x habitantes.Para el 2009 = 1.031.092 hab x 2.4664Kg/ao/hab = 2.543.085 Kg/ao Para el 2019 = 1.350.121 hab x 2.4664Kg/ao/hab = 3.329.338Kg/ao

DISEO DE CAPACIDAD NOMINAL DE LA PLANTATomamos el ultimo ao de referencia y comenzamos solo con un 35% de la capacidad mxima de la maquina.2009 = 35% x 3.329.338Kg/ao = 1.165.268Kg/ao.Por lo que la hora produccin hora ser:Capacidad / 250 da/ 8horas/da = 565Kg/H

ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO.

MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO:

De acuerdo a los mtodos aplicados para diagnosticar el mercado potencial, se estimo el mismo realizando un promedio entre dos segmento de mercado, es decir, entre la demanda representada por las adquisiciones de los establecimientos comerciales, como lo son automercados, abastos y panaderas de la regin centro occidental.

PRECIOS: Se entiende como precio a la cantidad monetaria que los productores estn dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio., para este estudio como la maquinaria realizara una parte de una secuencia de operaciones, el precio se calcula prorrateando: mano de obra que consume la mquina, combustibles, energa elctrica y mantenimiento, sobre la produccin total de la maquina para obtener el costo del caf.

Los precios que se obtuvieron a partir de la aplicacin de encuestas y los consultados directamente en los lugares de venta directa al consumidor, estn representados en el siguiente cuadro donde se reflejan los precios de venta del caf y de los productos consumidos como bebida estimulante, en las diferentes presentaciones.

PRECIOS DEL CAF MOLIDO(En Bolvares Fuertes)PRECIOS REGULADOS(Sin I.V.A.)PRESENTACIN

50grs.100 grs.250 grs.500 grs.1000 grs.

Caf Molido0.921.854.29.2318.45

Fuente: Publicado enGaceta Oficial precios delCaf:Este proyecto est orientado a entrar en el mercado con un precios del ochenta por ciento (80%) al precio regulado, es decir, un 20% menos. As

Proyeccin de los precios durante los ltimos cinco aos: Para calcular la proyeccin de los precios en los ltimos 5 aos se estima que la tasa de inflacin aumente en un 15% anual, esta inflacin afecta a todo el proceso productivo de la empresa, incrementndose un 5% anual de los precios establecido por el proyecto

CANALES DE COMERCIALIZACIN

En el rea de comercializacin de la Procesadora de caf se prev que la misma en un principio asuma la distribucin del producto a travs de la gerencia de ventas y el departamento de comercializacin, donde las principales funciones y responsabilidades estn orientadas acrecer las estrategias para la expansin del mercado, coordinacin de la distribucin y promocin del producto a nivel de los puntos de venta final a los consumidores, ya que el escaln de los distribuidores a nivel de la ciudad de Barquisimeto se iniciarn a la posterior colocacin del producto a nivel regional. El esquema asumido para la comercializacin del producto, se presenta de la siguiente manera:

Gerencia de ventas Puntos de ventas consumidor final (Automercados, Abastos, Panaderas)

Departamento de ventas Consumo Directo Materias primas y caractersticas y proveedores: La materia prima para procesar el caf tostado estar representado por el caf en grano limpio o verde que los proveedores de las zonas productoras de los estados centro-occidentales: Lara, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Falcn, con variedades catua, caturra, Colombia 27, bombn, mundo nuevo entre otros., libres de plaga como la broca, escama palomilla del cafeto, nematodos entre otras y enfermedades como manchas cercospora, llaga negra, cncer de troncos entre otras, as como de residuos qumicos como venenos, herbicidas, entre otros. El cual se debe almacenar de forma correcta para que permanezca estable. Debe guardarse en contenedores que transpire a menudo algn tipo de saco de fibra y lo mantengan seco y limpio.

El caf verde que se produce en el pas esta clasificado y definido de acuerdo al mtodo por el cual se beneficie el fruto, de esta manera se obtiene dos calidades bsicas de caf verde, con caractersticas organolpticas diferentes a saber:

1).- CALIDAD CAF LAVADO:Es el que ha sido sometido a los procesos que integran el beneficio hmedo, el cual implica: despulpado del fruto, supresin del muclago, lavado y secado del grano con la corteza de pergamino: seguido del proceso de trilla y eventualmente pulido, clarificado y escogido.

2).- CALIDAD CAF NATURAL (O TRILLADO):Es el obtenido por el proceso de beneficio seco, en cual consiste en el secado del fruto con rodos sus cortezas seguidas del proceso de trilla.

Para cada una de las calidades sealadas o descritas se establecen diferentes tipos de caf, los cuales se identifican mediante un examen microscpico.

En la torrefactora se procesar el caf de calidad lavado t calidad natural, segn los parmetros y estndares de calidad (Norma COVENIN 45-80) contemplados por la Comisin Venezolana de Normas Industriales (COVENIN). De la clasificacin presentada se procesar los siguientes tipos de caf: Caf lavado tipo 3 y Caf lavado tipo 3.Caf lavado tipo 3(lavado bueno): es el que contenga un mximo del 14% de granos defectuosos y/o fragmentos, incluidos entre estos mximos de 6% de granos negros. (Norma COVENIN).Caf natural tipo 3 (natural corriente): el que contenga un mximo del 40% de granos defectuosos y/o fragmentos, incluidos entre estos mximos de 20% de granos negros. (Norma COVENIN).

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE PROVEEDORES:

Se cuenta con los productores cafetaleros del municipio Morn ya que la produccin acumulada en el dicho municipio en el ao 2008 fue de 3.843.000 kg, con 73.77% de la produccin del estado Lara

ESTUDIO TCNICO

Determinacin de la ubicacin de la instalacin y su tamao ptimo

El tamao de un proyecto lo determina la capacidad instalada de produccin de la planta expresada en unidades producidas por la unidad de tiempo, es decir, unidades de produccin elaboradas por ao, mes, das, turno, hora, entre otros. Tambin puede expresarse en funcin del volumen de materia prima que se procesa.

El tamao de la planta de este proyecto, estar condicionado por la relacin precio-volumen de produccin y costo-volumen.

La relacin de precio-volumen de produccin que representa el 81% de la demanda y trabajando el primer ao con una capacidad instalada del 35 %, es decir, una produccin de 3.329.338 Kg. De caf con incremento del 15 % hasta el quinto ao.

Localizacin:

La localizacin ptima es la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre su capital y obtener el costo mnimo, el objetivo principal de este punto es determinar el sitio donde se instalar la planta.

Esta rea de 1.00mtrs.2 de construccin cuenta con los servicios bsicos teniendo una gran ventaja de estar ubicada en la zona industrial 1 en la carrera 4 con calle 30.podemos decir que tambin es un punto estratgico en cuanto a la distribucin y comercializacin con otros estados. Aplicacin de mtodo para decidir la localizacin de la planta:

El estudio de la localizacin del proyecto o de la planta, define claramente cul es el mejor sitio para ubicar la unidad de produccin. La localizacin ptima ser aquella que permita tener una mxima produccin, maximizando los beneficios y reduciendo a lo mnimo posible los costos.Para determinar la localizacin de la planta se considera la macrolocalizacin y la microlocalizacin.

Factores de la macrolocalizacion:

La macrolocalizacin define la zona o rea geogrfica en que se deber localizar la unidad de produccin tratando de reducir al mnimo los costos totales de transporte. En este contexto, la planta procesadora de caf, estar ubicada en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara en donde se realiz el estudio de mercado.

La decisin de localizar en esta rea geogrfica la planta se debe a la cercana a los principales centros de ubicacin de consumidores, es decir, cercana al mercado potencial, disminuyendo de esta manera los canales de comercializacin.

Factores de la microlocalizacion:

En la microlocalizacin se define el sitio preciso para la ubicacin del proyecto, para determinar esta zona se hacen las siguientes interrogantes:

1. Existe disponibilidad de mano de obra, principalmente de los alrededores del sector, que permita disminuir los costos de mano de obra ya que no tienen que viajar de un extremo a otro para llegar a la planta?1. El espacio fsico de la planta, permite que se construya una infraestructura adecuada, que facilite el ingreso de la materia prima y la distribucin del producto terminado?1. El ambiente laboral de la planta es de lo mejor, se cuenta con personal capacitado y motivado para realizar el trabajo?1. Cuenta con lneas telefnicas para recibir los pedidos, y solicitar la materia prima necesaria?1. Cuenta con servicios bsicos?

Con el fin de determinar la zona se debe hacer un anlisis de las condiciones que van a favor y en contra del proyecto aqu planteado, segn la zona.

Las Dos alternativas ms latentes son: Municipio Iribarren Municipio Palavecino

Los siguientes son los parmetros ms importantes a tener en cuenta y su puntuacin de acuerdo a cada alternativa para localizar la planta.

IribarrenPalavecino

Temperatura adecuada 32

Amplitud terrenos 22

Contaminacin del aire33

Disponibilidad de agua 32

Disponibilidad energa elctrica 32

Bajos costos terrenos 12

Terrenos en venta 22

Ordenamiento territorial 32

Disponibilidad de materia prima32

Estado de vas 32

Distancia al control urbano 32

Transporte urbano 32

Cercana puestos de salud 32

TOTAL DE PUNTOS3427

% De Condiciones ptimas 87%69%

La zona de Iribarren es la que ms puntos a favor tiene de las 3 alternativas, con puntajes mximos de 3 puntos en cuanto a temperatura adecuada, ya que presenta temperaturas mximas de 26C, lo cual evita sobre-costo de equipos de refrigeracin y consumo de energa elevada, otro factor a favor es la disponibilidad inmediata de terrenos para la venta, pero tambin hay parmetros que no son cumplidos como lo son los bajos costos de los terrenos.

Las posibilidades inmediatas de adquirir un terreno son dos; teniendo en cuenta una topografa plana, sin riesgo de deslizamiento, sin dificultades de acceso, con poca poblacin vegetal

Seleccin de la propuesta arquitectnica

En estudio por parte de los arquitectos.

Ingeniera de Proyecto

Proceso de Produccin

El proceso del tueste del caf est formado por las operaciones de limpieza, tueste, enfriamiento, molienda y empaquetado. El proceso de torrefaccin de caf se lleva a cabo en varias fases.

Identificacin del Producto:

La planta Torrefactora a instalar se encargar de procesar caf molido: Caf Molido.

Descripcin del Proceso: Recepcin y almacenaje de materia prima:

Los sacos de granos de caf verdes son abiertos manualmente o mediante mquinas, descargados en una tolva, y agitados para quitar la broza. Despus los granos verdes son pesados y transferidos mediante una correa o transportador neumtico a las tolvas de almacenamiento. En esta etapa es examinada la materia prima cuidadosamente para determinar la calidad del caf. Este es revisado por expertos en la materia y llevado al laboratorio de control de calidad donde no se debe escapar ningn detalle que no puede ser corregido a la brevedad posible y evite paralizar el proceso productivo para lo cual se evaluar los siguientes aspectos: Tamao del grano, color, olor, fermentacin, partes negras, defecto en grano, etc. Al finalizar este estudio minucioso, se pesar y almacenar en sacos de sisal y estibado sobre paletos de madera y/o en silos.

Despus de este paso, se solicitar por medio de una requisicin de materiales, al depsito de materia prima, con original al departamento de produccin y copia al almacn de materia, prima justificando as su salida. Mezclado:

Habiendo hecho la requisicin de Materia Prima, esta es trasladada a la planta por medio de monta carga manual y llevado a las tolvas silos, con capacidad de 1.300 Kg. c/u, por transportadores mecanizados realizando la mezcla que est, entre el 95% de caf lavado (caf verde oro) y un 5% de caf natural corriente, para el control de calidad se tomar muestras ardes de proseguir con el proceso, se analizar y se comprobar la calidad y los porcentajes de mezcla.

Limpieza de Grano:

Consiste en eliminar toda partcula extraa (piedra, tierra, etc.) que pueda traer el caf e interfiera en el proceso, usando tamices zarandas vibratoria. Se toma un muestreo se lleva al laboratorio de nuevo se confirma su pureza y continua el proceso.

Torrefaccin: Llegados a su destino, los granos son tostados, es decir comienza la torrefaccin tostado del caf, constituye la operacin fundamental del proceso pues es lo que desarrolla su aroma y les da su color oscuro y consiste en una descomposicin qumica (pirolisis) del caf siendo la temperatura ptima de 210 a 230 "C. Al tostarlo el caf aumenta su volumen, al principio de la aplicacin del calor, el color de los granos verdes pasa a amarillo, luego a marrn canela. Es en ese momento cuando el grano pierde su humedad y pierde hasta un 20% de su peso, segn e! porcentaje de humedad y calidad de los granos verdes. Durante el tueste, los granos se agrietan de una forma similar a la de las palomitas de maz que explotan bajo calor. Hay dos momentos de explosin que se utilizan como indicadores del nivel de tueste alcanzado. Niveles de tueste: rubio, canela, medio, ropa de monje, marrn, marrn oscuro, francs (o seminegro), italiano (negro) Los granos se vuelven ms oscuros y liberan an ms aceite hasta que finaliza el tueste, y son retirados de la fuente de calor. Con la tostin se volatilizan algunos cidos (Olcico, estenico, tnico), glicerina y se forma un aceite esencial, "la Cafena"', que le da el aroma caracterstico al caf tostado y a la bebida. Cualquiera que sea el equipo que se utilice, para la tostin del caf verde, es aconsejable evitar que los granos se quemen, pues se pierden los aceites esenciales que le dan el aroma, el sabor y el cuerpo caracterstico el Bouquet 'de la bebida, el color de los granos bien tostados es castao oscuro, casi carmelita pardo. El tostador a usar es un tostador "Lilla modelo COA - 480 con capacidad de 480 kg/20 min., un eliminador de humo lilla modelo ACB - 480 y quemador de gasoil". Esta es una tecnologa Brasilera una de las ms sencillas y efectivas y usadas en el pas actualmente.

Enfriamiento:

Terminando la tostin se debe enfriar los granos de caf usando flujo de aire. Adems; En este proceso se le agregar agua pulverizada para enfriar muy buenos resultados, mejorndonos la calidad, aroma y reducimos las prdidas.

Molienda:

Es la trituracin y pulverizacin de los granos de caf tostado por medio de una batera de cuatro molinos de martillo con capacidad de 3200 kg/hora marca Lilla modelo CMP - 4. luego es trasladado por medio de elevadores de cangilones motorizados, hasta los silos de caf molido con una capacidad de 4300 Kg. de carga.

Empaque:

El proceso de empaque, es realizado con empaquetadoras automticas, las cuales estn diseadas con alta tecnologa Nacional, para empacar caf molido en presentaciones, de 250 gr. Para empezar, toda estas sern empacadas en bolsas Bilaminadas.Los bultos conformados por estas presentaciones, sern empacadas con bolsas de polietileno y selladas con cinta transparente para embalar y se

Flujograma del Proceso Productivo:

Transporte mecnico (elevador 2)Almacenaje en silosTorrefaccinAlmacn en paletasAdicin de materia primaTransporte manual o mecnicoTransporte mecnico (elevador 1) Limpieza mecnica y neumticaMezclado 2 2Recepcin y medidaTransportePesajeTransporte mecnico (elevador 3) EnfriamientoTransporteSeleccinAgua de enfriamientoTorrefaccinCombustible Fuel-OilDeposito elevadoTransporte a torrefaccinAlmacenaje en silosAl despacho, al mercadoAlmacenajeEmpaque de caf en granoAl despacho, Al mercadoAlmacenajeAlmacenajeEmpaque de caf molidoTransporteAlmacenajeTransporteMoliendaTransporteTransporteTransporte

Deposito principal

Transporte a depsito elevado Deposito elevado

Seleccin de Materiales, Mobiliario y Equipo

Equipo necesario para la torrefaccin (Seleccin del equipo):

Est conformada por una maquinaria marca Lilla, tecnologa Brasilea, siendo hoy una de las mejores tecnologas en desarrollo de Plantas de caf en todo el hemisferio sur, siendo el cuello de botella el tostados en el proceso de torrefaccin, el equipo o el tostador Lilla, modelo COA 480 con capacidad para 480 Kg. Cada 20 min. Y un sistema de enfriamiento por agua atomizada y flujo de aire, resultando de este proceso un caf homogneo de mejor sabor y mucho ms aromtico. Toda la maquinaria y equipo utilizado en el proceso es altamente confiable ya que son marca Lilla. El primer ao se trabajar a un 65 % de eficiencia aumentando un 5 % para los siguientes aos.

Maquinarias y Equipos

Catador de piedras marca PINHALENSE modelo Flotur 40 con motor de 7.5 MP capacidad de 4500 kg/hora. Tostador Lilla Modelo COA-480, incluye tablero de comando, horno quemador de gas - ol motores elctrico y tablero de comando electrnico con capacidad de 480 Kg. cada 20 min. Cuatro molinos de martillo marca Lilla modelo CMP -4 con capacidad de 3200 k/h incluye arrastraderos, cribas de diferentes dimetros, exhustores, elevadores, transportadores y motores elctricos. Eliminador de humo Lilla modelo ACB - 480 con estructura de soporte, quemador de gas. - ol y motores elctricos.

Caractersticas de la mano de obra:

De acuerdo a la produccin de la planta sern utilizados (empleados):La mano de obra que se involucrar en el proceso productivo es de ocho (08) empleados y es mano de obra calificada. Por estar ubicada la planta en zona urbana no se requerir de un transporte para el traslado del personal.

Mano de obra DirectaEst constituida por un total de 9 empleadosCantidadCargo

1Gerente. General

1Gerente de Administracin

1Asistente General

1Secretaria

1Cajero

2Almacenistas

2Vendedores

Mano de obra indirectaEst conformada por un total de 8 empleadosCantidadCargo

1Jefe de Produccin

1Operador de Balanza

1Operador Mec. Elect.

1T.S.U. control de calidad

2Operadores de empaque

2Ayudantes de empaque

ESTRUCTURA ORGANIZATIVAPROPUESTA DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ESTUDIO ECONMICO

Calculo de los costosCumpliendo para e l primer ao la jornada de trabajo de ocho horas desde las 7 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 4 p.m.

El estudio econmico o financiero es la determinacin del monto de los recursos financieros necesarios para la instalacin y puesta en marcha del proyecto. Comprende todos aquellos costos de produccin y costos por adquisicin de maquinarias, as como otros indicadores los cuales se describen a continuacin: Costos de la materia prima y de los insumos Costos de la mano de obra Costos de los servicios Costos de los activos fijos Costos de edificacin y mantenimiento

COSTOS DE LA MATERIA PRIMA

Materia primaCOSTO UNIT.COSTO TOTAL MESUAL BsF

Caf verde calidad lavado470Bs/Quintal15.213.430

Caf verde calidad natural416Bs/Quintal13.465.323

Con la finalidad de reducir costo trabajaremos con caf verde calidad natural, confirmando que el caf venezolano es de alta calidad. Costo materia prima el primer ao de BsF 13.465.323 con un total de 32.369 quintales.

COSTO DE LOS INSUMOS:INSUMOCOSTO TOTAL MENSUAL BsFCOSTO ANUAL BsF

Bolsa polietileno100012.000

Bolsa bi/laminado300036.000

Costo insumo anual de BsF 48.000

COSTOS DE LA MANO DE OBRA:

La remuneracin total del primer ao ser de 844.531.7 BsF con un 20% de aumento anual aproximadoCOSTO DE LOS SERVICIOS:SERVICIOSMENSUALANUAL

Agua4205040

Energa Elctrica5947128

Aseo Urbano80960

Telfono3804560

Costo primer ao de gastos por servicios de: Bs: 17.688 con un 5% de aumento anual

Costos de Activos Fijos:Segn Baca Urbina (2001) se refiere a la adquisicin de lo activos fijos necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, exceptuando el capital de trabajo.Costos de Activos Fijos Tangibles: Estn representados por las maquinarias, equipos, mobiliario equipos de oficina.

DESCRIPCIN DE LOS EQUIPOS Maquinaria y Equipos:

MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

Los mobiliarios y equipos de oficina sern distribuidos entre la oficina de secretaria, oficina administrativa, sala de reuniones, oficina de la gerencia general y recepcin.

Total de costos de activos fijo tangibles

CONCEPTOMONTO

Maquinaria785.000

Equipos1.021.000

Mobiliario y Equipos de Oficina66.500

Total1.872.500

Lo que totaliza un monto de Bs. 1.872.500 por concepto de compra e instalacin y puesta en marcha

Costos de Activos Fijos Intangibles:

Estn representados por todos aquellos bienes de la empresa necesarios para su funcionamiento tales como: patente de funcionamiento, costo de puesta en marcha, registro de la marca.CONCEPTOMONTO Bs.

Patente420

Registro893

Estos activos intangibles tienen un total de Bs. 1.313

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

Calculo del VPN y la TIR con flujos constantes sin financiamiento y flujos constantes con financiamiento.

Estados de Ganancias y prdidas

FLUJO DE CAJA

PRODUCCION ANUAL Kg/ BsF

De cada quintal obtenemos 36Kg de caf tostao y molido, es decir por cada quintal de 46Kg hay una merma de 10Kg entones el clculo de materia prima se har como sigue:

Para el primer y segundo ao, materia prima = = 32.369Kg

Esto quiere decir que se necesitan 32.369 quintales aproximadamente que con un precio de BsF 416 cada quintal entones:

32.369 x 416 = BsF 13.465.323, lo resumiremos en una tabla y de igual manera damos a conocer cuantas Hectreas necesitamos aproximadamente para la cosecha del caf como materia prima.

Los precios anuales de cada quintal estn calculados con un 30%

CUADROS DE COSTO-BENEFICIO

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