1
HHHooodddnnnoootttiiiaaacccaaa sssppprrrááávvvaaa zzzaaa rrroookkk 222000111111
PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM OOO VVV ÝÝÝ RRR OOO ZZZ PPP OOO ČČČ EEE TTT
OOO BBB CCC EEE MMM AAA CCC HHH UUU LLL III NNN CCC EEE NNN AAA RRR OOO KKK 222 000 111111
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry ...................................................................................... 2 Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ................................................................ 3 Program 2: SLUŽBY OBČANOM ......................................................................................................... 6 Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ..................................................................................... 10 Program 4: KOMUNIKÁCIE................................................................................................................. 12 Program 5: VZDELÁVANIE ................................................................................................................. 13 Program 6: ŠPORT ............................................................................................................................. 16 Program 7: KULTÚRA ......................................................................................................................... 16 Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT ............................................................................................ 18 Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY ....................................................................................................... 20 Program10: BÝVANIE ...................................................................................................................... 22
V Machulinciach, 28.02.2012 Bohumil Bielik
Vypracovala: Helena Fraňová starosta obce
2
Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry
Rok 2011
Bežné výdavky
v €
Kapitálové výdavky
v €
Finančné operácie
v €
Spolu v €
VÝDAVKY CELKOM:
247 971 367 021 15 703 630 695
P r o g r a m
Pod- p r
o g r a m
prvok / projekt
Názov
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 96 342 714 - 97 056
1 Manažment obce 94 773 - - 95 487
2
Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach 1 215 - - 1 215
3 Propagácia a prezentácia obce 354 - - 354
Program 2: Služby občanom 3 770 - - 3 770
1 Administratívne služby 1 025 - - 1 025
2 Obecný cintorín a Dom smútku 1 229 - - 1 229
3 Obecný rozhlas 498 - - 498
4 Ochrana pred požiarmi 852 - - 852
5 Príspevok na autobus 166 - - 166
Program 3: Odpadové hospodárstvo 15 873 5 236 - 21 109
1 Zber a likvidácia odpadu 13 845 - - 13 845
2 Separovaný zber 1 198 1 800 - 2 998
3 Kanalizácia 830 3 436 - 4 266
Program 4: Komunikácie 4 543 109 409 11 075 125 027
Program 5: Vzdelávanie 54 181 - - 54 181
1 Materská škola 32 582 - - 32 582
2 Školský klub detí 4 800 - - 4 800
3 Školská jedáleň 16 799 - - 16 799
Program 6: Šport 7 056 - - 7 056
Program 7: Kultúra 8 666 - - 8 666
1 Obecná knižnica 1 858 - - 1 858
2 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí 6 808 - - 6 808
Program 8: Prostredie pre život 18 768 18 768
1 Verejné osvetlenie 5 615 - - 5 615
2 Verejná zeleň 13 153 - - 13 153
3 Zásobovanie vodou - - - -
Program 9: Sociálne služby 38 772 995 - 39 767
1 Starostlivosť o obyvateľov obce 114 - - 114
2 Starostlivosť o seniorov 38 197 995 - 39 192
3 Podpora pri narodení dieťaťa 461 - - 461
Program 10: Bývanie - 250 667 4 628 255 295
3
PPrrooggrraamm 11:: PPLLÁÁNNOOVVAANNIIEE,, MMAANNAAŽŽMMEENNTT AA
KKOONNTTRROOLLAA
ZZáámmeerr:: PPrrooffeessiioonnáállnnyy mmaannaažžmmeenntt,, aaddmmiinniissttrraattíívvaa aa kkoonnttrroollaa ggaarraannttuujjúúccee rraasstt
aa rroozzvvoojj oobbccee
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
97 056
Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórkou obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.
„Obec Machulince sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“
Podprogram 1.1: Manažment obce Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR )
95 487
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
2 2 2 2 2
Skutočná hodnota
1 2 2
Cieľ Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva
Merateľný ukazovateľ:
Výstup schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
áno áno áno áno áno
Skutočná hodnota
áno áno áno
4
Cieľ Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce
Merateľný ukazovateľ:
Výstup Počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
62 60 85 82 80
Skutočná hodnota
64 67 127 57
Cieľ Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
6 6 6 6 6
Skutočná hodnota
8 8 9 7
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet funkčných odborných komisií v obci spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
4 4 5 5 5
Skutočná hodnota
4 4 5 5
Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet školení za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
21 23 25 22 23
Skutočná hodnota
20 24 22 23
Zodpovednosť: Kontrolór obce
Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy
Merateľný ukazovateľ:
Výstup realizovaná priebežná finančná kontrola
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
áno áno áno áno áno
Skutočná hodnota
áno áno áno áno
Komentár k podprogramu: Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 5 odborných komisií. Kontrolór obce zabezpečuje kontrolu činností a rozhodnutí obce v súlade so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce. Finančné prostriedky vo výške 95 487 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorového vozidla, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva.
5
Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
1 215
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach
Merateľný ukazovateľ:
Výstup % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
100 % 100% 100% 100% 100%
Skutočná hodnota
100 % 95 % 93 % 90 %
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
7 7 7 7 7
Skutočná hodnota
7 7 7 6
Komentár k podprogramu: Obec Machulince je členom v 6 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Požitavský región, Hrušovsko – Beňadický mikroregión, Mikroregión Tríbečsko, Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce a Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek – Človeku. Finančné prostriedky vo výške 377 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a 838 € predstavuje príspevok na Spoločný stavebný úrad.
Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
354
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup aktualizácia web stránky počas roka
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
áno áno áno áno áno
Skutočná hodnota
áno áno áno áno
6
Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet príspevkov o obci publikované za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
2 2 2 2 2
Skutočná hodnota
3 2 2 3
Cieľ Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet zápisov do kroniky obce za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
25 26 27 27 25
Skutočná hodnota
25 27 30 36
Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu Obec Machulince zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce. Finančné prostriedky vo výške 354 € predstavujú bežné výdavky na prezentáciu obce, vedenie kroniky obce a aktualizáciu web stránky.
PPrrooggrraamm 22:: SSLLUUŽŽBBYY OOBBČČAANNOOMM
ZZáámmeerr:: MMaacchhuulliinnccee –– oobbeecc,, pprree kkttoorrúú jjee oobbččaann nnaa pprrvvoomm mmiieessttee
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR) 3 770
Komentár k programu: Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu, ktoré sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a najoperatívnejšie. V rámci tohto programu obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.
7
Podprogram 2.1: Administratívne služby
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
1 025
Zodpovednosť:
Obecný úrad
Cieľ
Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov
Merateľný ukazovateľ:
Výstup Operatívne osvedčenie listín a podpisov
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
áno áno áno áno áno
Skutočná hodnota
áno áno áno áno
Merateľný ukazovateľ:
Výstup Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
440 650 690 655 645
Skutočná hodnota
512 741 747 817
Cieľ Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet záznamov do registra za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
82 84 90 92 89
Skutočná hodnota
80 95 96 81
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Finančné prostriedky vo výške 1 025 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre a pod..
Podprogram 2.2: Obecný cintorín a Dom smútku Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
1 229
8
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet spravovaných cintorínov v obci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
1 1 1 1 1
Skutočná hodnota
1 1 1 1
Cieľ Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet udržiavaných domov smútku spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
1 1 1 1 1
Skutočná hodnota
1 1 1 1
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet hrobových miest spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
649 653 655 657 659
Skutočná hodnota
647 651 653 655
Komentár k podprogramu: Podprogram Obecný cintorín a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o miesta posledného odpočinku občanov obce na jej území (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky. Finančné prostriedky vo výške 1 229 € predstavujú bežné výdavky na energie, služby a materiál na údržbu domu smútku a cintorína.
Podprogram 2.3: Obecný rozhlas
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
498
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách
Merateľný ukazovateľ:
Výstup priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
10 5 4 4 4
Skutočná hodnota
10 3 3 3
9
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet inštalovaných ampliónov
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
58 60 62 62 64
Skutočná hodnota
58 58 58 58
Komentár k prvku: V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 498 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu, ktoré je zabezpečované dodávateľsky, licenciu na verejné používanie hudobných diel a odmenu výkonným umelcom a výrobcom hudobných diel..
Podprogram 2.4: Ochrana pred požiarmi
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
852
Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu obec zabezpečuje ochranu majetku pred požiarmi na území obce. Finančné prostriedky
vo výške 852 € predstavujú bežné výdavky na energie, materiál a výdavky na služby požiarneho a revízneho
technika. Táto služba je vykonávaná dodávateľským spôsobom.
Podprogram 2.5: Príspevok na autobus
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
166
Komentár k podprogramu: Podprogram Príspevok na autobus zabezpečuje spokojnosť občanov s cestovaním do práce, nakoľko bol
zabezpečený spoj, ktorý nebol plánovaný a obec Machulince prispieva na tento spoj. Finančné prostriedky vo
výške 166 € predstavujú bežné výdavky za služby, ktoré sú vykonávané dodávateľským spôsobom.
10
PPrrooggrraamm 33:: OODDPPAADDOOVVÉÉ HHOOSSPPOODDÁÁRRSSTTVVOO
ZZáámmeerr:: ČČiissttáá oobbeecc ss pprrooggrreessíívvnnyymmii ffoorrmmaammii zzbbeerruu aa lliikkvviiddáácciiee ooddppaadduu
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
21 109
Komentár k programu: Obec Machulince je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením vývozu TKO, s organizáciou separovaného zberu v obci a odstraňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Podprogram 3.1: Zber a likvidácia odpadu
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
13 845
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť pravidelný zber netriedeného odpadu v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup frekvencia odvozu komunálneho odpadu za mesiac
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
2x za
mesiac 2 x za mesiac
2 x za mesiac
2 x za mesiac
2 x za mesiac
Skutočná hodnota
2x za mesiac
2 x za mesiac
2 x za mesiac
2 x za mesiac
Cieľ Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou
Merateľný ukazovateľ:
Výstup celkový objem vyvezeného komunálneho odpadu z obce za rok (v tonách)
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
220 218 230 228 225
Skutočná hodnota
219 236 228 198
Merateľný ukazovateľ:
Výstup priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
57 59 65 61 62
Skutočná hodnota
55 62 67 70
11
Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke KO v Kalnej nad Hronom. Finančné prostriedky vo výške 13 845 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom – firmou SITA Slovensko Bratislava.
Podprogram 3.2: Separovaný zber
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
2 998
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť separáciu odpadu v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet ton vyseparovaného odpadu za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
18 19 25 27 27
Skutočná hodnota
17 25 25 23
Merateľný ukazovateľ:
Výstup celkový počet zložiek separácie
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
6 6 7 7 7
Skutočná hodnota
6 7 7 7
Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb firme SITA Slovensko Bratislava, ktorá zabezpečuje separovaný zber plastov, papiera a skla. Zber zariadení obsahujúcich uhľovodíky a elektrických a elektronických zariadení zabezpečuje firma ANEO Trnava. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 1 800 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu projektu separácie zložiek KO.
Podprogram 3.3: Kanalizácia
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
4 266
12
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet kanalizačných prípojok v obci spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
220 245 252 254 255
Skutočná hodnota
215 240 249 254
Cieľ Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch
Merateľný ukazovateľ:
Výstup operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
do 24 hod.
do 24 hod.
do 24 hod.
do 24 hod.
do 24 hod.
Skutočná hodnota
do 24 hod.
do 24 hod.
do 24 hod.
do 24 hod.
Komentár k podprogramu: Podprogram Kanalizácia zahŕňa dobudovávanie kanalizačných prípojok v obci a údržbu vybudovanej kanalizácie. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci. Od apríla 2010 prevádzkuje ČOV Machulince-Obyce Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra. Finančné prostriedky vo výške 3 436 € predstavujú kapitálové výdavky na dobudovanie časti verejnej kanalizácie na ulici Hlavnej a Športovej..
PPrrooggrraamm 44:: KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE
ZZáámmeerr:: BBeezzppeeččnnéé,, ddoossttuuppnnéé aa uuddrržžiiaavvaannéé kkoommuunniikkáácciiee vv kkaažžddoomm rrooččnnoomm oobbddoobbíí
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
125 027
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Skutočná hodnota
6,5 6,5 6,5 6,5
Merateľný ukazovateľ:
Výstup opravy realizované v čo najkratšej lehote
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
áno áno áno áno áno
Skutočná hodnota
áno áno áno áno
13
Komentár k programu: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky vo výške 4 543 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom, kapitálové výdavky vo výške 109 409 € predstavujú výdavky na dofinancovanie rekonštrukcie MK a výstavbu chodníkov na ulici Krovinskej a Zlatomoraveckej a výdavky na splátku istín z poskytnutého úveru na rekonštrukciu komunikácií v obci vo výške 11 075 € .
PPrrooggrraamm 55:: VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE
ZZáámmeerr:: ŠŠkkoollyy aa šškkoollsskkéé zzaarriiaaddeenniiaa pprree 2211.. ssttoorrooččiiee
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
54 181
Komentár k programu: V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Machulince zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.
Podprogram 5.1: Materská škola Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
32 582
Zodpovednosť: Riaditeľ MŠ
Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet detí v MŠ za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
24 21 21 21 21
Skutočná hodnota
24 24 21 18
14
Merateľný ukazovateľ:
Výstup/výsledok počet tried v MŠ spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
1 1 1 1 1
Skutočná hodnota
1 1 1 1
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 32 582 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.
Podprogram 5.2: Školský klub detí Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
4 800
Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ
Cieľ Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2011 v porovnaní s rokom 2009
Merateľný ukazovateľ:
Výsledok nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
18 17 18 18 19
Skutočná hodnota
16 15 16
Cieľ Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet oddelení v ŠKD spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
1 1 1 1 1
Skutočná hodnota
1 1 1 1
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet krúžkov v ŠKD spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
1 1 1 1 1
Skutočná hodnota
1 1 1 1
15
Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 4 800 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.
Podprogram 5.3: Školská jedáleň
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
16 799
Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne
Cieľ Zabezpečiť kvalitné stravovanie všetkým stravníkom
Merateľný ukazovateľ:
výsledok počet detí predškolského veku stravujúcich sa v školskej jedálni
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
17 16 16 16 15
Skutočná hodnota
17 15 16 13
Merateľný ukazovateľ:
výsledok počet školopovinných stravníkov
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
12 13 16 15 15
Skutočná hodnota
12 15 16 16
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet dospelých stravníkov
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
30 33 32 35 33
Skutočná hodnota
27 35 32 30
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet vydaných hlavných jedál v školskej jedálni za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
12 650 14 950 14 855 14 850 14 860
Skutočná hodnota
12 545 15 092 14 851 14 419
Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje stravovanie detí materskej a základnej školy a dospelým stravníkom v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky vo výške 16 799 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.
16
PPrrooggrraamm 66:: ŠŠPPOORRTT
ZZáámmeerr:: ŠŠppoorrttuujjúúccaa oobbeecc
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
7 056
Zodpovednosť: Predseda TJ
Cieľ Podporiť futbalovú tradíciu v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
55 60 60 60 60
Skutočná hodnota
50 52 58 55
Merateľný ukazovateľ:
Výstup funkčný športový areál
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
áno áno áno áno áno
Skutočná hodnota
áno áno áno áno
Komentár k programu: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Sú v ňom zahrnuté výdavky obce na prevádzkové náklady športového areálu a kabín TJ Machulince (energie, materiál, údržba) vo výške 3 391 €. Finančné prostriedky vo výške 3 000 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Machulince na prevádzku a činnosť. Finančná čiastka 665 € bola poskytnutá na organizačno-technické zabezpečenie 28. ročníka cestného behu M-20.
PPrrooggrraamm 77:: KKUULLTTÚÚRRAA
ZZáámmeerr:: AAttrraakkttíívvnnee kkuullttúúrrnnee aa ssppoollooččeennsskkéé aakkttiivviittyy pprree kkaažžddééhhoo
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
8 666
17
Komentár k programu: Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome a prípravou priestorov zakúpených na kultúrno-spoločenské akcie, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry. Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Obecná knižnica a Organizácia a podpora kultúrnych podujatí.
Podprogram 7.1: Obecná knižnica
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
1 858
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet výpožičiek za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
680 570 635 638 640
Skutočná hodnota
676 566 632 487
Merateľný ukazovateľ:
Výstup spravovaný knižný fond v ks spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
4 430 4 460 4 560 4 575 4 583
Skutočná hodnota
4 402 4 485 4 550 4 642
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet návštevníkov knižnice za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
210 215 235 239 245
Skutočná hodnota
201 220 232 180
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 1 858 € predstavujú bežné výdavky na energie, mzdy, poistné a tovary a služby na prevádzku knižnice.
18
Podprogram 7.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
6 808
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet podporených subjektov
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
2 2 2 2 2
Skutočná hodnota
2 2 2 2
Cieľ Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
30 13 20 21 23
Skutočná hodnota
28 15 19 17
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa náklady na organizovanie kultúrnych podujatí v obci. Finančné prostriedky vo výške 6 308 € predstavujú bežné výdavky – materiál a služby a bežné transfery vo výške 500 € pre folklórny súbor Benát a Kamenec.
PPrrooggrraamm 88:: PPRROOSSTTRREEDDIIEE PPRREE ŽŽIIVVOOTT
ZZáámmeerr:: OObbeecc,, kkddee ssaa ddoobbrree žžiijjee
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
18 768
Komentár k programu: Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci, starostlivosť o verejnú zeleň a zásobovanie vodou. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na tieto podprogramy.
19
Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
5 615
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
120 120 131 133 133
Skutočná hodnota
120 120 131 131
Merateľný ukazovateľ:
Výstup priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
94,- 59,- 50,- 52,- 55,-
Skutočná hodnota
49,60 40,28 42,86
Merateľný ukazovateľ:
Výstup čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
ihneď ihneď ihneď ihneď ihneď
Skutočná hodnota
ihneď ihneď ihneď ihneď
Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené 70 W svietidlami v počte 91 ks a 24 W svietidlami v počte 40 ks. Finančné prostriedky vo výške 5 615 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.
Podprogram 8.2: Verejná zeleň
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
13 153
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci
Merateľný ukazovateľ:
Výstup frekvencia kosenia zelených plôch za rok
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
4 4 4 4 4
Skutočná hodnota
4 6 6 6
20
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, opilovanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky vo výške 13 153 € predstavujú bežné výdavky na údržbu verejnej zelene, na mzdy a poistné dvoch pracovníkov, ktoré sú sčasti hradené ÚPSVaR.
Podprogram 8.3: Zásobovanie vodou
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o zdroje pitnej vody v obci. Bežné výdavky na údržbu zdroja pitnej vody hradila ZSVS Nitra, ktorá tento zdroj prevádzkuje.
PPrrooggrraamm 99:: SSOOCCIIÁÁLLNNEE SSLLUUŽŽBBYY
ZZáámmeerr:: OObbeecc ssoo ssoocciiáállnnyymmii sslluužžbbaammii nnaa vvyyssookkeejj úúrroovvnnii
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
39 767
Komentár k programu: Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc, starostlivosť o seniorov a podpora narodeným deťom.
Podprogram 9.1: Starostlivosť o obyvateľov obce Zámer: Pokojný život všetkým občanom v obci
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
114
21
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť pomoc pre osamelých a sociálne odkázaných obyvateľov obce
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet domovov sociálnych služieb v obci
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
1 1 1 1 1
Skutočná hodnota
1 1 1 1
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet klientov v domove sociálnych služieb na konci roka
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
17 17 17 17 17
Skutočná hodnota
13 17 17 17
Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri neočakávaných životných situáciách. Finančné prostriedky vo výške 114 € predstavujú bežné transfery pre jednotlivcov.
Podprogram 9.2: Starostlivosť o seniorov Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
39 192
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet účastníkov stretnutia spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
80 85 85 90 93
Skutočná hodnota
72 96 74 93
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet členov v Jednote dôchodcov spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
110 105 120 118 118
Skutočná hodnota
130 120 120 121
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
6 6 6 6 6
Skutočná hodnota
6 6 8 6
22
Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa organizáciu kultúrno-spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce so starostom obce a podporu Jednoty dôchodcov Machulince. Jednota dôchodcov poskytuje priestor na spoločné stretnutia a aktivity občanov staršieho veku - výlety, posedenia a pod... Finančné prostriedky vo výške 348 € predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie spoločenských stretnutí vrátane občerstvenia a 300 € náklady na transfer pre Jednotu dôchodcov . Prostriedky vo výške 37 549 € boli poskytnuté z MF SR na poskytovanie sociálnych služieb v DSS a kapitálové výdavky vo výške 995 € boli použité na úhradu výdavkov projektu „Minimalizácia nepriaznivých zdrojov zmeny klímy“
Podprogram 9.3: Podpora pri narodení dieťaťa Zámer: Podporiť zvyšovanie počtu obyvateľov obce
2011 2012 2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)
461
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Podporiť pôrodnosť obyvateľov obce
Merateľný ukazovateľ:
Výstup počet narodených detí za rok spolu
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
9 9 9 10 10
Skutočná hodnota
9 11 10 7
Komentár k prvku: Podprogram predstavuje motiváciu na zvýšenie počtu obyvateľov v obci. Finančné prostriedky vo výške 461 € predstavujú bežné výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 35 € na jedno dieťa a výdavky na drobný nákup..
PPrrooggrraamm 1100:: BBÝÝVVAANNIIEE
ZZáámmeerr:: MMaacchhuulliinnccee –– oobbeecc ss nnaajjlleeppššíímm bbýývvaanníímm vv rreeggiióónnee
2011 2012 2013
Rozpočet programu (v EUR)
255 295
23
Zodpovednosť: Obecný úrad
Cieľ Zabezpečiť správu bytového fondu obce
Merateľný ukazovateľ:
Výstup plánovaná výstavba nových bytov
Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5
Plánovaná hodnota
0 16 16 16
Skutočná hodnota
0 16
Komentár k programu: Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o výstavbu bytového fondu. Finančné prostriedky vo výške 250 667 € predstavujú kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu 16 bytového nájomného domu na ulici Športovej. Obec má podpísanú zmluvu so ŠFRB, v roku 2011 sa čerpali finančné prostriedky na bytový dom I. vo výške 248 251,30 €. Splátky úveru sú vo výške 4 628 €.