N Á V R H P R O G R A M O V E J Š T R U K T Ú R Y...2 Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry Spolu Rok 2011 Bežné výdavky v € Kapitálové výdavky v € Finančné

1

HHHooodddnnnoootttiiiaaacccaaa sssppprrrááávvvaaa zzzaaa rrroookkk 222000111111

PPP RRR OOO GGG RRR AAA MMM OOO VVV ÝÝÝ RRR OOO ZZZ PPP OOO ČČČ EEE TTT

OOO BBB CCC EEE MMM AAA CCC HHH UUU LLL III NNN CCC EEE NNN AAA RRR OOO KKK 222 000 111111

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry ...................................................................................... 2 Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ................................................................ 3 Program 2: SLUŽBY OBČANOM ......................................................................................................... 6 Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ..................................................................................... 10 Program 4: KOMUNIKÁCIE................................................................................................................. 12 Program 5: VZDELÁVANIE ................................................................................................................. 13 Program 6: ŠPORT ............................................................................................................................. 16 Program 7: KULTÚRA ......................................................................................................................... 16 Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT ............................................................................................ 18 Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY ....................................................................................................... 20 Program10: BÝVANIE ...................................................................................................................... 22

V Machulinciach, 28.02.2012 Bohumil Bielik

Vypracovala: Helena Fraňová starosta obce

2

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Rok 2011

Bežné výdavky

v €

Kapitálové výdavky

v €

Finančné operácie

v €

Spolu v €

VÝDAVKY CELKOM:

247 971 367 021 15 703 630 695

P r o g r a m

Pod- p r

o g r a m

prvok / projekt

Názov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 96 342 714 - 97 056

1 Manažment obce 94 773 - - 95 487

2

Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach 1 215 - - 1 215

3 Propagácia a prezentácia obce 354 - - 354

Program 2: Služby občanom 3 770 - - 3 770

1 Administratívne služby 1 025 - - 1 025

2 Obecný cintorín a Dom smútku 1 229 - - 1 229

3 Obecný rozhlas 498 - - 498

4 Ochrana pred požiarmi 852 - - 852

5 Príspevok na autobus 166 - - 166

Program 3: Odpadové hospodárstvo 15 873 5 236 - 21 109

1 Zber a likvidácia odpadu 13 845 - - 13 845

2 Separovaný zber 1 198 1 800 - 2 998

3 Kanalizácia 830 3 436 - 4 266

Program 4: Komunikácie 4 543 109 409 11 075 125 027

Program 5: Vzdelávanie 54 181 - - 54 181

1 Materská škola 32 582 - - 32 582

2 Školský klub detí 4 800 - - 4 800

3 Školská jedáleň 16 799 - - 16 799

Program 6: Šport 7 056 - - 7 056

Program 7: Kultúra 8 666 - - 8 666

1 Obecná knižnica 1 858 - - 1 858

2 Organizácia a podpora kultúrnych podujatí 6 808 - - 6 808

Program 8: Prostredie pre život 18 768 18 768

1 Verejné osvetlenie 5 615 - - 5 615

2 Verejná zeleň 13 153 - - 13 153

3 Zásobovanie vodou - - - -

Program 9: Sociálne služby 38 772 995 - 39 767

1 Starostlivosť o obyvateľov obce 114 - - 114

2 Starostlivosť o seniorov 38 197 995 - 39 192

3 Podpora pri narodení dieťaťa 461 - - 461

Program 10: Bývanie - 250 667 4 628 255 295

3

PPrrooggrraamm 11:: PPLLÁÁNNOOVVAANNIIEE,, MMAANNAAŽŽMMEENNTT AA

KKOONNTTRROOLLAA

ZZáámmeerr:: PPrrooffeessiioonnáállnnyy mmaannaažžmmeenntt,, aaddmmiinniissttrraattíívvaa aa kkoonnttrroollaa ggaarraannttuujjúúccee rraasstt

aa rroozzvvoojj oobbccee

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

97 056

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórkou obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

„Obec Machulince sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR )

95 487

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2

Skutočná hodnota

1 2 2

Cieľ Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva

Merateľný ukazovateľ:

Výstup schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná hodnota

áno áno áno

4

Cieľ Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce

Merateľný ukazovateľ:

Výstup Počet zaslaných výziev na úhradu nedoplatkov za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

62 60 85 82 80

Skutočná hodnota

64 67 127 57

Cieľ Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

6 6 6 6 6

Skutočná hodnota

8 8 9 7

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet funkčných odborných komisií v obci spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

4 4 5 5 5

Skutočná hodnota

4 4 5 5

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet školení za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

21 23 25 22 23

Skutočná hodnota

20 24 22 23

Zodpovednosť: Kontrolór obce

Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy

Merateľný ukazovateľ:

Výstup realizovaná priebežná finančná kontrola

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná hodnota

áno áno áno áno

Komentár k podprogramu: Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 5 odborných komisií. Kontrolór obce zabezpečuje kontrolu činností a rozhodnutí obce v súlade so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce. Finančné prostriedky vo výške 95 487 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorového vozidla, všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva.

5

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

1 215

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach

Merateľný ukazovateľ:

Výstup % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

100 % 100% 100% 100% 100%

Skutočná hodnota

100 % 95 % 93 % 90 %

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

7 7 7 7 7

Skutočná hodnota

7 7 7 6

Komentár k podprogramu: Obec Machulince je členom v 6 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Požitavský región, Hrušovsko – Beňadický mikroregión, Mikroregión Tríbečsko, Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce a Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek – Človeku. Finančné prostriedky vo výške 377 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách a 838 € predstavuje príspevok na Spoločný stavebný úrad.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

354

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup aktualizácia web stránky počas roka

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná hodnota

áno áno áno áno

6

Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet príspevkov o obci publikované za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2

Skutočná hodnota

3 2 2 3

Cieľ Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet zápisov do kroniky obce za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

25 26 27 27 25

Skutočná hodnota

25 27 30 36

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu Obec Machulince zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce. Finančné prostriedky vo výške 354 € predstavujú bežné výdavky na prezentáciu obce, vedenie kroniky obce a aktualizáciu web stránky.

PPrrooggrraamm 22:: SSLLUUŽŽBBYY OOBBČČAANNOOMM

ZZáámmeerr:: MMaacchhuulliinnccee –– oobbeecc,, pprree kkttoorrúú jjee oobbččaann nnaa pprrvvoomm mmiieessttee

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR) 3 770

Komentár k programu: Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu, ktoré sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a najoperatívnejšie. V rámci tohto programu obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity.

7

Podprogram 2.1: Administratívne služby

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

1 025

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Cieľ

Zabezpečiť služby potvrdzovania identity a pravosti dokumentov

Merateľný ukazovateľ:

Výstup Operatívne osvedčenie listín a podpisov

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná hodnota

áno áno áno áno

Merateľný ukazovateľ:

Výstup Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

440 650 690 655 645

Skutočná hodnota

512 741 747 817

Cieľ Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet záznamov do registra za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

82 84 90 92 89

Skutočná hodnota

80 95 96 81

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Finančné prostriedky vo výške 1 025 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre a pod..

Podprogram 2.2: Obecný cintorín a Dom smútku Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

1 229

8

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet spravovaných cintorínov v obci

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1

Skutočná hodnota

1 1 1 1

Cieľ Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet udržiavaných domov smútku spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1

Skutočná hodnota

1 1 1 1

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet hrobových miest spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

649 653 655 657 659

Skutočná hodnota

647 651 653 655

Komentár k podprogramu: Podprogram Obecný cintorín a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o miesta posledného odpočinku občanov obce na jej území (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky. Finančné prostriedky vo výške 1 229 € predstavujú bežné výdavky na energie, služby a materiál na údržbu domu smútku a cintorína.

Podprogram 2.3: Obecný rozhlas

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

498

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Merateľný ukazovateľ:

Výstup priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

10 5 4 4 4

Skutočná hodnota

10 3 3 3

9

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet inštalovaných ampliónov

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

58 60 62 62 64

Skutočná hodnota

58 58 58 58

Komentár k prvku: V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 498 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu, ktoré je zabezpečované dodávateľsky, licenciu na verejné používanie hudobných diel a odmenu výkonným umelcom a výrobcom hudobných diel..

Podprogram 2.4: Ochrana pred požiarmi

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

852

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje ochranu majetku pred požiarmi na území obce. Finančné prostriedky

vo výške 852 € predstavujú bežné výdavky na energie, materiál a výdavky na služby požiarneho a revízneho

technika. Táto služba je vykonávaná dodávateľským spôsobom.

Podprogram 2.5: Príspevok na autobus

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

166

Komentár k podprogramu: Podprogram Príspevok na autobus zabezpečuje spokojnosť občanov s cestovaním do práce, nakoľko bol

zabezpečený spoj, ktorý nebol plánovaný a obec Machulince prispieva na tento spoj. Finančné prostriedky vo

výške 166 € predstavujú bežné výdavky za služby, ktoré sú vykonávané dodávateľským spôsobom.

10

PPrrooggrraamm 33:: OODDPPAADDOOVVÉÉ HHOOSSPPOODDÁÁRRSSTTVVOO

ZZáámmeerr:: ČČiissttáá oobbeecc ss pprrooggrreessíívvnnyymmii ffoorrmmaammii zzbbeerruu aa lliikkvviiddáácciiee ooddppaadduu

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

21 109

Komentár k programu: Obec Machulince je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením vývozu TKO, s organizáciou separovaného zberu v obci a odstraňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Podprogram 3.1: Zber a likvidácia odpadu

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

13 845

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť pravidelný zber netriedeného odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup frekvencia odvozu komunálneho odpadu za mesiac

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

2x za

mesiac 2 x za mesiac

2 x za mesiac

2 x za mesiac

2 x za mesiac

Skutočná hodnota

2x za mesiac

2 x za mesiac

2 x za mesiac

2 x za mesiac

Cieľ Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou

Merateľný ukazovateľ:

Výstup celkový objem vyvezeného komunálneho odpadu z obce za rok (v tonách)

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

220 218 230 228 225

Skutočná hodnota

219 236 228 198

Merateľný ukazovateľ:

Výstup priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

57 59 65 61 62

Skutočná hodnota

55 62 67 70

11

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke KO v Kalnej nad Hronom. Finančné prostriedky vo výške 13 845 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom – firmou SITA Slovensko Bratislava.

Podprogram 3.2: Separovaný zber

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

2 998

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť separáciu odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet ton vyseparovaného odpadu za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

18 19 25 27 27

Skutočná hodnota

17 25 25 23

Merateľný ukazovateľ:

Výstup celkový počet zložiek separácie

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

6 6 7 7 7

Skutočná hodnota

6 7 7 7

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb firme SITA Slovensko Bratislava, ktorá zabezpečuje separovaný zber plastov, papiera a skla. Zber zariadení obsahujúcich uhľovodíky a elektrických a elektronických zariadení zabezpečuje firma ANEO Trnava. Sú tu zahrnuté aj kapitálové výdavky vo výške 1 800 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu projektu separácie zložiek KO.

Podprogram 3.3: Kanalizácia

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

4 266

12

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet kanalizačných prípojok v obci spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

220 245 252 254 255

Skutočná hodnota

215 240 249 254

Cieľ Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch

Merateľný ukazovateľ:

Výstup operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

do 24 hod.

do 24 hod.

do 24 hod.

do 24 hod.

do 24 hod.

Skutočná hodnota

do 24 hod.

do 24 hod.

do 24 hod.

do 24 hod.

Komentár k podprogramu: Podprogram Kanalizácia zahŕňa dobudovávanie kanalizačných prípojok v obci a údržbu vybudovanej kanalizácie. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci. Od apríla 2010 prevádzkuje ČOV Machulince-Obyce Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra. Finančné prostriedky vo výške 3 436 € predstavujú kapitálové výdavky na dobudovanie časti verejnej kanalizácie na ulici Hlavnej a Športovej..

PPrrooggrraamm 44:: KKOOMMUUNNIIKKÁÁCCIIEE

ZZáámmeerr:: BBeezzppeeččnnéé,, ddoossttuuppnnéé aa uuddrržžiiaavvaannéé kkoommuunniikkáácciiee vv kkaažžddoomm rrooččnnoomm oobbddoobbíí

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

125 027

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Skutočná hodnota

6,5 6,5 6,5 6,5

Merateľný ukazovateľ:

Výstup opravy realizované v čo najkratšej lehote

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná hodnota

áno áno áno áno

13

Komentár k programu: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky vo výške 4 543 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom, kapitálové výdavky vo výške 109 409 € predstavujú výdavky na dofinancovanie rekonštrukcie MK a výstavbu chodníkov na ulici Krovinskej a Zlatomoraveckej a výdavky na splátku istín z poskytnutého úveru na rekonštrukciu komunikácií v obci vo výške 11 075 € .

PPrrooggrraamm 55:: VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE

ZZáámmeerr:: ŠŠkkoollyy aa šškkoollsskkéé zzaarriiaaddeenniiaa pprree 2211.. ssttoorrooččiiee

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

54 181

Komentár k programu: V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Machulince zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

Podprogram 5.1: Materská škola Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

32 582

Zodpovednosť: Riaditeľ MŠ

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet detí v MŠ za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

24 21 21 21 21

Skutočná hodnota

24 24 21 18

14

Merateľný ukazovateľ:

Výstup/výsledok počet tried v MŠ spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1

Skutočná hodnota

1 1 1 1

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 32 582 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 5.2: Školský klub detí Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

4 800

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Cieľ Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2011 v porovnaní s rokom 2009

Merateľný ukazovateľ:

Výsledok nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

18 17 18 18 19

Skutočná hodnota

16 15 16

Cieľ Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet oddelení v ŠKD spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1

Skutočná hodnota

1 1 1 1

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet krúžkov v ŠKD spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1

Skutočná hodnota

1 1 1 1

15

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 4 800 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.3: Školská jedáleň

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

16 799

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

Cieľ Zabezpečiť kvalitné stravovanie všetkým stravníkom

Merateľný ukazovateľ:

výsledok počet detí predškolského veku stravujúcich sa v školskej jedálni

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

17 16 16 16 15

Skutočná hodnota

17 15 16 13

Merateľný ukazovateľ:

výsledok počet školopovinných stravníkov

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

12 13 16 15 15

Skutočná hodnota

12 15 16 16

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet dospelých stravníkov

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

30 33 32 35 33

Skutočná hodnota

27 35 32 30

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet vydaných hlavných jedál v školskej jedálni za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

12 650 14 950 14 855 14 850 14 860

Skutočná hodnota

12 545 15 092 14 851 14 419

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu obec zabezpečuje stravovanie detí materskej a základnej školy a dospelým stravníkom v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky vo výške 16 799 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

16

PPrrooggrraamm 66:: ŠŠPPOORRTT

ZZáámmeerr:: ŠŠppoorrttuujjúúccaa oobbeecc

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

7 056

Zodpovednosť: Predseda TJ

Cieľ Podporiť futbalovú tradíciu v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

55 60 60 60 60

Skutočná hodnota

50 52 58 55

Merateľný ukazovateľ:

Výstup funkčný športový areál

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

áno áno áno áno áno

Skutočná hodnota

áno áno áno áno

Komentár k programu: Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Sú v ňom zahrnuté výdavky obce na prevádzkové náklady športového areálu a kabín TJ Machulince (energie, materiál, údržba) vo výške 3 391 €. Finančné prostriedky vo výške 3 000 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Machulince na prevádzku a činnosť. Finančná čiastka 665 € bola poskytnutá na organizačno-technické zabezpečenie 28. ročníka cestného behu M-20.

PPrrooggrraamm 77:: KKUULLTTÚÚRRAA

ZZáámmeerr:: AAttrraakkttíívvnnee kkuullttúúrrnnee aa ssppoollooččeennsskkéé aakkttiivviittyy pprree kkaažžddééhhoo

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

8 666

17

Komentár k programu: Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome a prípravou priestorov zakúpených na kultúrno-spoločenské akcie, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry. Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Obecná knižnica a Organizácia a podpora kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.1: Obecná knižnica

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

1 858

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet výpožičiek za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

680 570 635 638 640

Skutočná hodnota

676 566 632 487

Merateľný ukazovateľ:

Výstup spravovaný knižný fond v ks spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

4 430 4 460 4 560 4 575 4 583

Skutočná hodnota

4 402 4 485 4 550 4 642

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet návštevníkov knižnice za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

210 215 235 239 245

Skutočná hodnota

201 220 232 180

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzkovanie obecnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 1 858 € predstavujú bežné výdavky na energie, mzdy, poistné a tovary a služby na prevádzku knižnice.

18

Podprogram 7.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

6 808

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet podporených subjektov

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

2 2 2 2 2

Skutočná hodnota

2 2 2 2

Cieľ Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

30 13 20 21 23

Skutočná hodnota

28 15 19 17

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa náklady na organizovanie kultúrnych podujatí v obci. Finančné prostriedky vo výške 6 308 € predstavujú bežné výdavky – materiál a služby a bežné transfery vo výške 500 € pre folklórny súbor Benát a Kamenec.

PPrrooggrraamm 88:: PPRROOSSTTRREEDDIIEE PPRREE ŽŽIIVVOOTT

ZZáámmeerr:: OObbeecc,, kkddee ssaa ddoobbrree žžiijjee

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

18 768

Komentár k programu: Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci, starostlivosť o verejnú zeleň a zásobovanie vodou. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na tieto podprogramy.

19

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

5 615

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

120 120 131 133 133

Skutočná hodnota

120 120 131 131

Merateľný ukazovateľ:

Výstup priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

94,- 59,- 50,- 52,- 55,-

Skutočná hodnota

49,60 40,28 42,86

Merateľný ukazovateľ:

Výstup čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

ihneď ihneď ihneď ihneď ihneď

Skutočná hodnota

ihneď ihneď ihneď ihneď

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené 70 W svietidlami v počte 91 ks a 24 W svietidlami v počte 40 ks. Finančné prostriedky vo výške 5 615 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

13 153

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Merateľný ukazovateľ:

Výstup frekvencia kosenia zelených plôch za rok

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

4 4 4 4 4

Skutočná hodnota

4 6 6 6

20

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, opilovanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Finančné prostriedky vo výške 13 153 € predstavujú bežné výdavky na údržbu verejnej zelene, na mzdy a poistné dvoch pracovníkov, ktoré sú sčasti hradené ÚPSVaR.

Podprogram 8.3: Zásobovanie vodou

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa starostlivosť o zdroje pitnej vody v obci. Bežné výdavky na údržbu zdroja pitnej vody hradila ZSVS Nitra, ktorá tento zdroj prevádzkuje.

PPrrooggrraamm 99:: SSOOCCIIÁÁLLNNEE SSLLUUŽŽBBYY

ZZáámmeerr:: OObbeecc ssoo ssoocciiáállnnyymmii sslluužžbbaammii nnaa vvyyssookkeejj úúrroovvnnii

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

39 767

Komentár k programu: Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc, starostlivosť o seniorov a podpora narodeným deťom.

Podprogram 9.1: Starostlivosť o obyvateľov obce Zámer: Pokojný život všetkým občanom v obci

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

114

21

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť pomoc pre osamelých a sociálne odkázaných obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet domovov sociálnych služieb v obci

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

1 1 1 1 1

Skutočná hodnota

1 1 1 1

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet klientov v domove sociálnych služieb na konci roka

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

17 17 17 17 17

Skutočná hodnota

13 17 17 17

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri neočakávaných životných situáciách. Finančné prostriedky vo výške 114 € predstavujú bežné transfery pre jednotlivcov.

Podprogram 9.2: Starostlivosť o seniorov Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

39 192

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet účastníkov stretnutia spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

80 85 85 90 93

Skutočná hodnota

72 96 74 93

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet členov v Jednote dôchodcov spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

110 105 120 118 118

Skutočná hodnota

130 120 120 121

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

6 6 6 6 6

Skutočná hodnota

6 6 8 6

22

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa organizáciu kultúrno-spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce so starostom obce a podporu Jednoty dôchodcov Machulince. Jednota dôchodcov poskytuje priestor na spoločné stretnutia a aktivity občanov staršieho veku - výlety, posedenia a pod... Finančné prostriedky vo výške 348 € predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie spoločenských stretnutí vrátane občerstvenia a 300 € náklady na transfer pre Jednotu dôchodcov . Prostriedky vo výške 37 549 € boli poskytnuté z MF SR na poskytovanie sociálnych služieb v DSS a kapitálové výdavky vo výške 995 € boli použité na úhradu výdavkov projektu „Minimalizácia nepriaznivých zdrojov zmeny klímy“

Podprogram 9.3: Podpora pri narodení dieťaťa Zámer: Podporiť zvyšovanie počtu obyvateľov obce

2011 2012 2013

Rozpočet podprogramu (v EUR)

461

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Podporiť pôrodnosť obyvateľov obce

Merateľný ukazovateľ:

Výstup počet narodených detí za rok spolu

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

9 9 9 10 10

Skutočná hodnota

9 11 10 7

Komentár k prvku: Podprogram predstavuje motiváciu na zvýšenie počtu obyvateľov v obci. Finančné prostriedky vo výške 461 € predstavujú bežné výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 35 € na jedno dieťa a výdavky na drobný nákup..

PPrrooggrraamm 1100:: BBÝÝVVAANNIIEE

ZZáámmeerr:: MMaacchhuulliinnccee –– oobbeecc ss nnaajjlleeppššíímm bbýývvaanníímm vv rreeggiióónnee

2011 2012 2013

Rozpočet programu (v EUR)

255 295

23

Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ Zabezpečiť správu bytového fondu obce

Merateľný ukazovateľ:

Výstup plánovaná výstavba nových bytov

Rok R-3 R-2 R-1 R R+1 R+2 R+3 R+4 R+5

Plánovaná hodnota

0 16 16 16

Skutočná hodnota

0 16

Komentár k programu: Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o výstavbu bytového fondu. Finančné prostriedky vo výške 250 667 € predstavujú kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu 16 bytového nájomného domu na ulici Športovej. Obec má podpísanú zmluvu so ŠFRB, v roku 2011 sa čerpali finančné prostriedky na bytový dom I. vo výške 248 251,30 €. Splátky úveru sú vo výške 4 628 €.