RENCANA KERJA
( RENJA – SKPD)
KANTOR KECAMATAN JATIBANTENG
KABUPATEN SITUBONDO
Tahun 2020
Jl. Raya Jatibanteng No. 24 (0338) - 891450
JATIBANTENG 68357
Pemerintah
Kabupaten Situbondo
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
(Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD kedalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Jatibanteng, mempunyai arti yang
strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah
daerah, mengingat Renja Kecamatan Jatibanteng merupakan dokumen yang secara
substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Jatibanteng, sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA
dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerjadan Anggaran (RKA) Tahun 2020. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi
pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana KerjaTahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi
Perangkat Daerah.
Mengingat arti strategis dokumen RenjaPD dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan
hingga penetapan dokumen RenjaPD mengikuti tata cara dan alur penyusunan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian, danevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah.
Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara parallel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan
RenjaPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RenstraPD.
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB I - 2
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja PD adalah :
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusatdan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan daerah kabupaten situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun
2016–2021;
11. Peraturan daerah kabupaten situbondo Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Situbondo
12. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang rencana
strategis perangkat daerah tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 38 tahun 2018 Tentang RKPD tahun
2019;
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten
Situbondo Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RKPD Kabupaten Situbondo Tahun
2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kecamatan
Jatibanteng adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan
kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB I - 3
lingkungan Kecamatan Jatibanteng untuk secara konsekuen dan kon sisten
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor
Kecamatan Jatibanteng adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Jatibanteng tahun 2020.014
.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan
RenjaPD, keterkaitan antara RenjaPD dengan dokumen RKPD, RenstraPD, serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaranPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPD, serta susunan garis besar
isi.
BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahunlalu,
dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja
tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidakmemenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB I - 4
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan
Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir
2.2. Analisis Kinerja PelayananPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja
mandiri yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
Sub bab ini berisi uraian mengenai :
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayananPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sub bab ini berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antararan canganawal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenaialasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya :terdapat
rumusan program dan kegiatanbaru yang tidak terdapat di rancangan awal
RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sub bab ini berisikan uraian mengenai :
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB I - 5
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32
BAB.III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan. Misal:
Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
a) Pencapaian SDGs,
b) Pengentasan kemiskinan,
c) Pencapaian NSPK dan SPM,
d) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
e) Pengembangan daerah terisolir,
f) Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dankegiatan, antara lain
meliputi:
a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apasaja yang tersebar
keberbagai kawasan dan apasaja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu).
c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, paguin dikatif, maupun
kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-
C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB I - 6
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB.V. PENUTUP
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN JATIBANTENG TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2018
Tahun 2018 merupakan tahun Ketiga dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatibanteng
(Renstra 2016-2021), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2018 disediakan plafon
anggaran untuk Kantor Kecamatan Jatibanteng sebesar Rp. 3.208.369.217 (Tiga Milyar Dua
Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas
Rupiah) yang terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 703.991.000,00 (Tujuh Ratus Tiga
Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar
Rp. 2.504.378.217,00 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh
Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Dari plafon anggaran tersebut
terealisasi sebesar Rp. 1.326.773.555,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dau Puluh Enam Juta
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau mencapai
52,98, %. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih harga kontrak
dengan pagu anggaran; adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan terutama pada belanja tidak
langsung di tahun anggaran 2018 yaitu kosongnya formasi Pejabat eselon III dan eselon IV,
serta staf yang purna tugas.
Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan
Jatibanteng tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Jatibanteng, yang bertujuan
untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan
kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya
dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Jatibanteng tahun berjalan (tahun 2020).
Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatibanteng
sampai dengan tahun 2018, disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut:
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -2
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jatibanteng s/d Tahun 2018
Kabupaten Situbondo
SKPD : KECAMATAN JATIBANTENG
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)/
Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Program
Tahun 2021
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun Tahun 2017
Target
Kinerja
Renja
Tahun 2018
Capaian Target Tahun
2018
Target
Kinerja
Renja
Tahun 2017
Realisasi
Kinerja
Renja
Realisasi
Tingkat
Capaian
Kinerja
(%)
Realisasi
Target
Realisas
i
Tingkat
Capaian
Terget
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Urusan Wajib 1 20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
1 20 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat-
Menyurat
Jumlah surat
yang terkirim 500 surat 500 surat 500 surat 500 surat 100 500 surat 500 surat 100
1 20 01 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah waktu
pelaksanaan
penyediaan jasa
telepon, air dan
listrik
12 Bulan 12 bln 12 bln 12 bln 100 12 Bln 12Bln 100
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -3
1 20 01 06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
kendaraan dinas
terbayar
pajaknya
13 Unit 12 bln 11 Unit 11 Unit 100 11 Unit 11 Unit 100
1 20 01 07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah waktu
pelaksanaan
pembayaran
honor pejabat
keuangan
8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 100 8 Orang 8 Orang 100
1 20 01 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah waktu
penyediaan jasa
kebersihan
kantor
7 Orang 6 Orang 7 Orang 7 Orang 100 7 Orang 7 Orang 100
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah alat tulis
yang tersedia 17 Jenis 15 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 100 17 Jenis 17 Jenis 100
1 20 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah waktu
penyediaan
barang cetakan
dan
penggandaan
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 12bln 100
1 20 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah alat
listrik yang
tersedia 15 Unit 8 Unit 10 Unit 10 Unit 100 10 Unit 10 Unit 100
1 20 01 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundangan
Jumlah surat
kabar yang
tersedia
2 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 100 1 Jenis 1 Jenis 100
1 20 01 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah
makanan
minuman
tersedia dalam
rapat
500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang 100 500 Orang 400 Orang 100
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -4
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah serta Dalam
Daerah
Jumlah
perjalanan dinas
terlaksana 50 orang 43 Orang 43 Orang 43 Orang 100 43 Orang 43 Orang 100
1 20 01 20 Penyediaan Jasa
Keamanan Kantor
Waktu
penyediaan jasa
keamanan
3 orang - - - - 3 orang 3 orang 100
1 20 02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 02 02 Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Jumlah
Kendaraan yang
dibeli
3 Unit - - - - 2 Unit 2 Unit 100
1 20 02 04 Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Jenis
Perlengkapan
yang dibeli
2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis - 0,00
1 20 02 05 Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Jenis
Peralatan yang
dibeli
2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis - 0,00
1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah
pengadaan
mebeleur kantor
4 jenis - - - - 4 Jenis 4 Jenis 100
1 20 02 21 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
Jumlah
bangunan
gedung rumah
dinas kondisi
baik
1 rumah 1 rumah 1 rumah 1 rumah 100 1 rumah - 0,00
1 20 02 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah
bangunan
gedung kantor
kondisi baik
1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100 1 gedung - 0,00
1 20 02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Jumlah
kendaraan dinas 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100 11 Unit 11 Unit 100
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -5
Kendaraan
Dinas/Operasional
kondisi baik
1 20 02 28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah
peralatan kantor
kondisi baik
1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100 1 Gedung 1 Gedung 100%
1 20 02 41 Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah
bangunan
gedung rumah
dinas yang
direhab
1 gedung - 1 gedung 1 gedung 100 2 gedung 2 Gedung 100
1 20 03
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1 20 23 02 Pengadaan Pakaian
KOORPRI dan Batik
Tradisional
Jumlah bahan
pakaian yang
dibeli
25 Potong 25 potong 25 potong 25 potong 100 25 potong 25 Potong 100
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 20 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
dokumen
LAKIP 3Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 100 3 Dok 3 Dokumen 100
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah
dokumen
Laporan
Keuangan
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 1 laporan 100
1 20 06 05 Penyusunan RKA dan
DPA
Jumlah
dokumen
RKA/DPA
9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 100 9 dok 9 dok 100
1 20 06 Program Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -6
1 20 06 06 Penyusunan Renstra
SKPD
Jumlah
dokumen
Renstra
3 dok 3 Dokumen - - - - - 0,00
1 20 06 Penyusunan Renja
SKPD
Jumlah
dokumen Renja 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100 3 dok 3 dok 100
1 23 15
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statisti
k Daerah
1 23 15 01 Penyusunan dan
Pengumpulan Data dan
Statistik Daerah
Jumlah data
monografi 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100
1 17 15
Program Pelaksanaan
Harjakasi
1 17 15 06 Mendukung Peringatan
Hari Jadi Kabupaten
Situbondo
(HARJAKASI)
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan
Harjakasi
1 Partisipasi
Keikutsertaa
n
1 Partisipasi
Keikutsertaa
n
1 Partisipasi
Keikutsertaa
n
1 Partisipasi
Keikutsertaa
n 100
1 Partisipasi
Keikutsertaa
n
1 Partisipasi
Keikutsertaa
n 100
Program Dukungan
Pelaksanaan PHBA
dan PHBN
1 17 15 07 Peringatan Hari Besar
Nasional
Jumlah peserta
yang Peringatan
Hari Besar
Nasional
350 orang 350 Orang 350Orang 350 Orang 100 350 Orang 350 Orang 100
1 17 15 08 Peringatan Hari Besar
Keagamaan
Jumlah peserta
yang Peringatan
Hari Besar
Keagamaan
306 orang 306 Orang 306 Orang 306 Orang 100 306 Orang 306 Orang 100
1 17 15 Dukungan
Penyelenggaraan Seribu
Hadrah
Jumlah peserta
yang Peringatan
Seribu Hadrah
Keagamaan
350 orang 350 Orang 350Orang 350 Orang 100 350 Orang 350 Orang 100
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -7
Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Desa
1 20 19 12 Penyusunan Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Desa
Jumlah
Dokumen yang
disusun
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 2 Dokumen 100
1 2
0
1
9
1
2
Verifikasi dan
Pendampingan
Pengelolaan Keuangan
Desa
Jumlah kegiatan
pendampingan
pada Desa
8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 100 8 Desa 8 Desa 100
1
2
0
2
7 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
1 2
0
2
7
1
8
Pendampingan Kota
Sehat
Pelaksanaan
pendampingan
kota sehat
12 Bulan - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 9 Bulan 75
1 2
0
2
7
Dukungan Peningkatan
Kebersihan, Keindahan
dan Ketertiban
diwilayah Ibukota
Kecamatan
Terlaksananya
Peningkatan
Kebersihan,
Keindahan dan
Ketertiban
diwilayah
Ibukota
Kecamatan
1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100
1 2
0
2
7
Pelaksanaan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya
Tim Koordinasi
Penanggulanga
n Kemiskinan
Tingkat
Kecamatan
12 Bulan - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
1 2
0
2
7
Program Pembinaan
dan Fasilitasi
Pemerintahan Desa
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -8
dan Kelurahan 1 22 17 09 Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah
pembinaan desa 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100 2 Kali 2 Kali 100
1 22 17 Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Umum
dan BPD
- - 1 kali 1 kali 1 kali 100 - - 0,00
1 22 17 07 Lomba Desa Jumlah
pelaksanaan
lomba desa
8 desa 8 desa 8 desa 8 desa 100 8 desa 8 desa 100
1 20 32 04 Pembinaan Kamtibmas
dan Linmas
Jumlah
pembinaan
Linmas
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100
1 22 17 10 Pembinaan PBB Jumlah
pembinaan PBB 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100 2 Kali 2 Kali 100
1 22 17 05 Penyelenggaraan Bulan
Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM)
Penyelenggaraa
n BBGRM 1 Kali 1kali 1 kali 1 kali 100 1 Kali 1 Kali 100
1 20 06 07 Musrenbang Jumlah
pelaksanaan
Musrenbang
1 Kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100
1 13 16 12 Pelaksanaan Program
Raskin
Waktu
pelaksanaan
kegiatan Raskin
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
Waktu
Pembinaan
Organisasi
Perempuan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -9
1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran yang direncanakan.
Kecamatan Jatibanteng tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncankan pada tahun 2018.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja
Hasil/Keluaran yang direncanakan.
Pada Tahun 2018 Kecamatan Jatibanteng dapat merealisasi program/kegiatan yang
telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera
pada tabel berikut ini:
No Program / Kegiatan
Kinerja Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
Capaian
1 2 6 7 8 9
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100% 100% 100%
2.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100%
3. Program Peningkatan
Displim Aparatur
Prosentase Peningkatan
Disiplin Aparartur 100% 100% 100%
4.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase ketersediaan
laporan Capaian Kinerja dan
keuangan yang disusun
dengan benar dan tepat waktu.
100% 100% 100%
5.
Program Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase dokumen
Perencanaan Pembangunan
yangn disusun dengan benar
dan tepat waktu
100% 100% 100%
6.
Program Penyediaan
Dukungan
Data/Informasi
Persentase ketersediaan Profil
Kecamatan yang disusun
dengan baik dan tepat waktu
100% 100% 100%
7. Program Pelaksanaan
Harjakasi
Persentase Partisipasi
Keikutsertaan dalam Harjakasi 100% 100% 100%
8.
Program Dukungan
Pelaksanaan PHBA dan
PHBN
Jumlah Kegiatan PHBA dan
PHBN yang dilaksanakan 100% 100% 100%
9.
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Persentase Desa Dengan
Pelaporan Keuangan tertib dan
Baik
100% 100% 100%
10 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
Persentase tercapainya
penataan daerah otonomi baru 100% 100% 100%
11 Fasilitasi Pelaksanaan
TKPK Kecamatan
Persentase Pelaksanaan TKPK
Kecamatan 100% 100% 100%
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -10
12
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pemerintahan
Desa dan Kelurahan
Persentase tercapainya
Pembinaaan dan Fasilitasi
Pemerintahan Desa dan
kelurahan
100% 100% 100%
13
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Persentase tercapainya
peningkatan keberdayaan
masyarakat pedesaan
100% 100% 100,00%
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang
direncanakan.
Kecamatan Jatibanteng tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil/keluaran yang direncankan pada tahun 2018.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja Program/Kegiatan
Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya
perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas
sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.
5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan
Jatibanteng
Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola
pemerintahan yang baik bisa tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengganggaran
baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat
eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatibanteng
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan
Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Jatibanteng s/d Tahun 2018
(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:
Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo
NO Indikator SPM/
standar
nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Cat
atan
Ana
lisis
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-1)
Tahun
2019
(tnn n)
Tahun
2020
(thn
n+1)
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-
1)
Tahun
2019
(tnn n)
Tahun
2020
(thn
n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -11
NO Indikator SPM/
standar
nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Cat
atan
Ana
lisis
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-1)
Tahun
2019
(tnn n)
Tahun
2020
(thn
n+1)
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-
1)
Tahun
2019
(tnn n)
Tahun
2020
(thn
n+1)
1
IKM
Kecamatan
Jatibanteng
74,66
(B)
88,30
(B)
88,30
(B)
88,30
(B)
102
(B)
87
(B)
88,30
(B)
88,30
(B)
2
Persentase
Desa dengan
Pelaporan
keuangan
tertib dan
baik
90% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100%
3
Persentase
Desa/Kelurah
an dengan
Perolehan
Pungutan
PBB 100%
100% 92%
4
Persentase
usulan
Kegiatan
Masyarakat
pada
Musrenbang
tingkat
kecamatan
yang masuk
pada RKPD
75% 80% 85% 90% 100% 55% 85% 90%
Adanya perubahan RPJMD pada tahun 2018 yang pada awalnya Kecamatan Jatibanteng
dibebani sasaran strategis pada anggaran tahun 2018 yaitu 1 (satu) sasaran strategis dengan 4
(empat) indikator, pada perubahan berubah menjadi 3 (tiga) indikator. Dari ketiga indikator
tersebut, indikator IKM, dan persentase usulan Musrenbang yang masuk pada RKPD belum
tercapai , hal ini dikarenakan :
- Di Kecamatan Jatibanteng sumber daya manusia (SDM) yang PNS masih terdapat,
masih terdapat kekosongan jabatan (Sekretaris Kecamatan, Kasi Trantib, Kasi Ekbang,
Kasubbag Perencanaan, penyusuan program dan keuangan)
- Pengusaan terhadap teknologi informasi sebagai prasyarat dukungan kinerja di era
digital saat ini belum dimiliki oleh seluruh ASN, sehingga pelayanan yang diberikan
berbasis TI masih dilakukan oleh beberapa personil (pembagian tugas belum maksimal)
Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -12
Sesuai dengan Penetapan Peruabahan Kinerja Tahun 2018 yang terdiri dari 3 indikator
kinerja untuk mendukung 2 sasaran strategis, capaian kinerja selama tahun 2018 dan 3 indikator
kinerja yang tercapai dan tidak tercapai antara lain, Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Kecamatan Jatibanteng, Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik dan
Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada
RKPD
Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
I. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatibanteng
No Sasaran Strategis Indikator
kinerja Target Realisasi
Pencapaian
Target
Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Hasil Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM) Kecamatan
Jatibanteng
BB (88,30) 77 (B) 87%
No Sasaran Strategis Indikator kinerja
Target
2017
Realisasi
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
Hasil Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan
Jatibanteng
(B) 88,30 B (75,78) B (77)
No Sasaran Strategis Indikator kinerja
Target
Akhir
Renstra
Realisasi Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Administrasi
Terpadu Kecamatan
Hasil Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan
Jatibanteng
A (91,25) B (77) 84,38%
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -13
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.Survey IKM bertujuan untuk mengetahui
tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatibanteng,
dengan target B (88,30) dengan realisasi sebesar B (77) dengan capaian kinerjanya sebesar 87% .
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan
dilanjutkan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 tidak didukung anggaran APBD. Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Jatibanteng dilakukan pada saat pelaksanaan
Musrenbang di Kecamatan Jatibanteng dengan membagikan Kuesioner kepada stakeholder yang
berada di Kecamatan Jatibanteng. Selain itu, kuisioner juga dibagikan kepada pemohon layanan
di ruang Paten.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Jatibanteng dalam Kategori
Pelayanan BAIK, maka memerlukan peningkatan baik kuantitas dan kualitas SDM maupun
sarana dan prasarana penunjang (peralatan kantor maupun kebijakan internal). Target kinerja
disebabkan adanya perubahan nilai interval IKM.
Langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target kinerja pada indikator IKM antara
lain:
Penambahan sarana prasarana kantor
Pembangunan Ruang PATEN (Teranggarkan pada DPA 2018)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017
diperoleh hasil realisasi yang tidak sama yaitu nilai IKM (B) 77 . Namun kriteria tahun 2017
dengan nilai 75,78 termasuk KINERJA BAIK (B) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perbandingan realisasi kinerja
sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan
Jatibanteng tercapai 87%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya.
II. Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi
Pencapaian
Target
Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Persentase Desa
dengan Pelaporan
keuangan tertib
dan baik
100 % 100% 100%
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -14
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
2018
Realisasi
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Persentase Desa
dengan Pelaporan
keuangan tertib
dan baik
100% 90% 100%
No Sasaran Strategis Indikator kinerja
Target
Akhir
Renstra
Realisasi Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Persentase Desa
dengan Pelaporan
keuangan tertib
dan baik
100 % 90% 90%
Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik, dengan target 100% dan
Realisasi 100% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%
Target pada tahun 2017 90% , realisasi 90% , pencapaian target kinerja 100%
Target pada tahun 2018 100% , realisasi 100% , pencapaian target kinerja 100%
Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jatibanteng dengan Indikator
Kinerja Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik termasuk dalam katagori
Pelayanan Baik. Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik dan baik pada
tahun 2018 , pencapaian target sebesar 100% dari target 100% yang telah terealisasi sebesar
100%. Hal ini juga berdasarkan hasil laporan SPJ ADD dari 8 desa di Kecamatan Jatibanteng, 8
Desa sudah mampu mengelola keuangan Desa sesuai dengan Perbup No.3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Umum ADD dan Perbup No. 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017
diperoleh hasil pencapaian yang sama yaitu persentase pencapaian pada 2017 sebesar 100% dan
pada tahun 2018 persentase pencapaian sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja sampai
dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan
Jatibanteng tercapai 100%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya .
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -15
III. Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan
yang masuk pada RKPD
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi
Pencapaian
Target
Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Persentase usulan
Kegiatan
Masyarakat pada
Musrenbang
tingkat kecamatan
yang masuk pada
RKPD
80 % 44% 55%
No Sasaran Strategis Indikator kinerja
Target
2018
Realisasi
Tahun
2017
Tahun
2018
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Persentase usulan
Kegiatan
Masyarakat pada
Musrenbang
tingkat kecamatan
yang masuk pada
RKPD
80 % 75 44%
No Sasaran Strategis Indikator kinerja
Target
Akhir
Renstra
Realisasi Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Persentase usulan
Kegiatan
Masyarakat pada
Musrenbang
tingkat kecamatan
yang masuk pada
RKPD
100 % 44% 44%
Target kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan awalnya adalah jumlah usulan
musrenbang kecamatan. Berikut data usulan musrenbang tahun 2017 sampai dengan 2018:.
Target pada tahun 2017 75%, realisasi 75%, pencapaian target kinerja100%
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -16
Pada tahun 2018 terdapat perubahan target kinerja yaitu menjadi Persentase usulan Kegiatan
Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD. Terdapat 25 usulan
musrenbang, dengan target 80% dari usulan tersebut terakomodir di RKPD. Capaian kinerja
kecamatan Jatibanteng adalah 11 usulan dari total usulan musrenbang sehingga dapat dihitung
capaian kinerja sebesar 55%.
Pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator
Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada
RKPD masih termasuk katagori Baik. Pencapaian target sebesar 55% dari jumlah usulan
musrenbang yang terakomodir di RKPD yang terealisasi sebesar 44%.
Penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain:
Sudah tidak diberlakukannya Kuota Kecamatan
Dinas Teknis lebih mengutamakan top down daripada bottom up
Adanya anggapan hanya sekedar rutinitas tahunan
Masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan yang
hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah
Rencana perbaikan untuk mencapai target antara lain:
Menjalin sinergitas dengan dinas teknis untuk mengetahui program kegiatan top down
yang bisa sinkron dengan usulan musrenbang kecamatan
Melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat untuk menyesuaikan usulan
musrenbang tahun yang akan datang dengan visi misi Bupati
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017
yaitu dari 100% ke 100%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan
target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Jatibanteng baru tercapai 100%.
Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya.
2.3. Isu-Isi Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD
1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD
Pada tahun 2016 yaitu merupakan awal pelaksanaan dari pelaksanaan Rencana strategis
(RENSTRA) Kecamatan Jatibanteng Tahun 2016-2021, pelayanan Kecamatan
Jatibanteng pada umumnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun
masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai oleh Kecamatan
Jatibantengyaitu persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat
kecamatan. Adapun isu-isu strategis yang menjadi permasalahan/hambatan pada
Kecamatan Jatibantengantara lain adalah infrastruktur, sumberdaya aparatur dan
sumberdaya masyarakat serta kelembagaan di tingkat desa.
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -17
2. Permasalahan/Hambatan Kecamatan Jatibanteng
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Jatibantengantara lain:
Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
Sistem kerja yang belum optimal
Sumber daya manusia yang belum optimal
Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
Infrastruktur pedesaan masih kurang
3. Tantangan dan Peluang Kecamatan Jatibanteng
Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Jatibanteng adalah situasi
kecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan Kepala
Desa dan muspika, sehingga kesemuanya dapat mendukung program kegiatan yang akan
dilaksanakan
Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah
yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan
Jatibanteng harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
Dengan adanya otonomi desa, maka sumber dana baik yang berasal dari pemerintah
daerah maupun pusat mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan
infrastruktur di tingkat desa, tentunya dengan pendampingan dan monitoring oleh
aparatur kecamatan. Saat ini desa telah dilengkapi aplikasi SimDes untuk melakukan
perencanaan kegiatan,sehingga mempermudah sistem kerja mulai tahap perencanaan,
penganggaran hingga pelaporan.
Dengan adanya kegiatan lomba desa,diharapkan mampu memacu perangkat desa untuk
meningkatkan kemampuan sumberdaya dan kelembagaannya untuk memenuhi kriteria
kriteria penilaian lomba sehingga mampu menjadi juara.
Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Adapun perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD
Kecamatan Jatibanteng sesuai table 2.4 sebagaimana halaman terlampir
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Tabel 2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 di halaman terlampir merupakan
telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan
kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian
target Renstra Kecamatan Jatibanteng dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan
Jatibanteng, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif
yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.
Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis kebutuhan
program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Kecamatan Jatibanteng. Materi tersebut
dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai wadah bersama antar pelaku
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatanPD
berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja PD Tahun
2019.Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah
penyampaian Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2020. Dengan adanya pagu
indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan RenjaPD
Tahun 2020 dan Penyusunan RKPD Tahun 2020.
Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan renja 2020 pada Kecamatan
Jatibanteng yang masih melebihi pagu indikatif, namun secara nilai total tetap sesuai dengan
pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan yang memang dirasakan penting
untuk dilaksanakan pada tahun 2020, dalam rangka menunjang Visi Misi Bupati Situbondo.
Rancangan Akhir Renja Keacamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB III -1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN JATIBANTENG
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional berlandaskan pada RPJMN
Ketiga (2015-2019) yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil
Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi pembangunan
dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi
serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Kesembilan agenda prioritas NAWACITA
Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2015-2019 adalah :
a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara.
b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka Negara Kesatuan.
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Berdasarkan rincian dari NAWA CITA tersebut, maka agenda prioritas untuk
Kecamatan Jatibanteng adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur
mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yaitu Visi
adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”.
Berdasarkan visi tersebut dapat diterjemahkan bahwa seluruh elemen dan stakeholders yang
ada di Jawa Timur saling bekerjasama dengan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang
dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih
sejahtera. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur 2015-2019 ditempuh melalui
lima Misi yang diberi branding “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”.
Branding ini mempunyai arti sebagai kesinambungan sekaligus upaya peningkatan kualitas
pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014) yaitu “Makmur Bersama Wong Cilik
Rancangan Akhir Renja Keacamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB III -2
Melalui APBD untuk Rakyat”.Branding tersebut membingkai lima misi untuk mewujudkan
visi Jawa Timur 2014-2019, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur kepada elemen masyarakat yang lemah sekaligus menegaskan bahwa upaya
mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan
Berakhlak” tersebut adalah bersifat inklusif dan berkeadilan, terutama bagi wong cilik atau
kelompok masyarakat grassroot yang kebanyakan kurang beruntung secara sosial ekonomi.
Misi pembangunan di Jawa Timur 2014 - 2019 adalah :
a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya
c. saing berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi
d. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang
e. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
f. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial
Kecamatan Jatibanteng sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur mendukung Misi
pembangunan yang kelima yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas Pada
Tahun 2016-2021 RPJPD Kabupaten Situbondo mengemban misi Bupati terpilih sesuai
dengan misi yang keenam yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam
penyelengaraan pemerintah. Misi ini bertujuan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan
otonomi daerah yang mampu mensejahterahkan rakyat dan pemantapan tatakelola
pemerintahan yang baik (good government). Adapun agenda yang harus dilaksanakan di
tingkat kecamatan antara lain: Pengawasan Aparatur, Peningkatakan Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga,
peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif,penyelenggaraan
administrasi yang tertib dan baik, evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah dan
pengembangan kelembagaan kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna
mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah semua
program dan aktivitas Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 1
(satu) tahun. Adapun tujuan yang diharapkan Kecamatan Jatibanteng dalam jangka waktu satu
tahun ke depan adalah : “Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
Jatibanteng Yang Baik”.
Sedangkan Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dapat dirumuskan sebagai berikut
:
Rancangan Akhir Renja Keacamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB III -3
1. “Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitrasi Terpadu kecamatan Jatibanteng”.
Dengan indikator sasaran :
Nilai Survei IKM Kecamatan Jatibanteng
2. “Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan
Desa”
Dengan indikator sasaran :
Presentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik
Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama berdasarkan renstra 2016-2021
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Penjelasan/Formulasi Penghitungan
Sumber
Data
Penanggung
Jawab
1 Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Adminstrasi
Terpadu
Kecamatan
Nilai Survei
Kepuasan
Masyarakat Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan
Masyarakat setiap tahun Dokumen IKM
Sekcam / Camat
2 Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Pembinaan
Pemerintahan
Desa
Presentase
desa dengan
pengelolaan
keuangan
yang tertib
dan baik
Jumlah desa yang melaksanakann
pelaporan dengan baik
100%
Jumlah keseluruhan desa yang
melaksanakan pelaporan
Laporan Keuangan Desa
Kasi Pemerintahan
Presentase
rekomendasi
hasil
koordinasi
yang ditindak
lanjuti
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang
ditindaklanjuti
100%
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dalam
setahun
Surat rekomendasi Camat terhadap hasil koordinasi
Camat
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana
Kerja tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Situbondo mempergunakan SIPKD atau
Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses
penyusunan perencanaan penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan
kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses
perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara
keseluruhan.
Rancangan Akhir Renja Keacamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB III -4
Di tahun 2020 Kecamatan Jatibanteng merencanakan melaksanakan 5 program
yang dijabarkan dalam 34 kegiatan.Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang dimaksud.
Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Kecamatan Jatibanteng, sedangkan
kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Jatibanteng
disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan
Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021. Penjabaran program dan kegiatan
Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya sebagaimana halaman terlampir Tabel 3.2.
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG -
511 BELANJA LANGSUNG #REF!
3008.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi PerkantoranKec. Jatibanteng 100% 448.152.000
001 Penyedian Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim Kec. Jatibanteng 500 Surat 1.500.000
002 Penyedian Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayarkan Kec. Jatibanteng 3 Rekening 37.800.000
003Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraaan
Dinas/OperasionalJumlah STNK kendaraan yang terbayar Kec. Jatibanteng 13 unit 5.900.000
004 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar Kec. Jatibanteng 8 Orang 42.400.000
005 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Kec. Jatibanteng 4 Orang 14.805.000
006 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia Kec. Jatibanteng 17 Jenis 61.495.000
007 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang
tersediaKec. Jatibanteng 6 Jenis 7.730.000
008Penyedian Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor yang tersediaKec. Jatibanteng 10 Unit 4.000.000
009 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang UndanganJumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-
Undangan yang tersediaKec. Jatibanteng 1 Jenis 4.800.000
010 Penyedian Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan Kec. Jatibanteng 500 Orang 16.200.000
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)
Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Kode
TAHUN ANGGARAN 2020
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Kode
011Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam
daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan
konsultasi Kec. Jatibanteng 12 Orang 67.192.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Kode
015 Pengadaan pakaian KORPRI dan Batik TradisionalJumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan
konsultasi Kec. Jatibanteng 3 Orang 10.800.000
031 Dukungan Pelaksanaan Peringatan hari besar agamaJumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Agama
yang dilaksanakanKec. Jatibanteng 1258 Orang 54.900.000
032 Dukungan Pelaksanaan peringatan hari besar nasionalJumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar
Nasional yang dilaksanakanKec. Jatibanteng 652 Orang 54.860.000
033 Dukungan penyelenggaraan Seribu Hadrah Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah Kec. Jatibanteng 0 0
034 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI Jumlah partisipasi keikutsertaan Harjakasi Kec. Jatibanteng1 partisipasi
keikutsertaan63.770.000
3008.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase eningkatan Sarana dan Prasarana
AparaturKec. Jatibanteng 100% 222.879.000
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kec. Jatibanteng 4 Jenis 12.850.000
017 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Kec. Jatibanteng 13 unit 172.529.000
005 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Jumlah kendaraan yang dibeli Kec. Jatibanteng 1 Unit 37.500.000
3008.03Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Jatibanteng 100% 15.265.000
001 Penyusunan laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD yang disusunKec. Jatibanteng 2 dokumen 2.420.000
004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kec. Jatibanteng 2 Laporan 2.045.000
005 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun Kec. Jatibanteng 9 dokumen 3.660.000
007Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)Jumlah laporan LPPD yang disusun Kec. Jatibanteng 2 Dokumen 2.045.000
018 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun Kec. Jatibanteng 2 Dokumen 2.045.000
021 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Jumlah dokumen statistik daerah yang disusun Kec. Jatibanteng 2 Dokumen 3.050.000
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Program Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kec. Jatibanteng
Prosentase Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 448.152.000
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kec.
Jatibanteng
Prosentase Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 448.152.000
Penyedian Jasa Surat
MenyuratKec. Jatibanteng Jumlah surat yang terkirim 500 Surat 1.500.000
Penyedian Jasa Surat
Menyurat
Kec.
Jatibanteng
Jumlah surat yang
terkirim500 Surat 1.500.000
Penyedian Jasa
Komonikasi, Sumber daya
Air dan Listrik
Kec. JatibantengJumlah rekening yang
dibayarkan3 Rekening 37.800.000
Penyedian Jasa
Komonikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
Kec.
Jatibanteng
Jumlah rekening yang
dibayarkan3 Rekening 37.800.000
Penyedian Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraaan
Dinas/Operasional
Kec. JatibantengJumlah STNK kendaraan
yang terbayar13 unit 5.900.000
Penyedian Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraaan
Dinas/Operasional
Kec.
Jatibanteng
Jumlah STNK
kendaraan yang
terbayar
13 unit 5.900.000
Penyedian Jasa
Administrasi Keuangan Kec. Jatibanteng
Jumlah tenaga pengelola
keuangan yang terbayar8 Orang 42.400.000
Penyedian Jasa
Administrasi
Keuangan
Kec.
Jatibanteng
Jumlah tenaga
pengelola keuangan
yang terbayar
8 Orang 42.400.000
Penyedian Jasa
Kebersihan KantorKec. Jatibanteng
Jumlah tenaga kebersihan
kantor4 Orang 14.805.000
Penyedian Jasa
Kebersihan Kantor
Kec.
Jatibanteng
Jumlah tenaga
kebersihan kantor4 Orang 14.805.000
Penyediaan Alat Tulis
KantorKec. Jatibanteng
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia22 Jenis 61.495.000
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kec.
Jatibanteng
Jumlah jenis Alat Tulis
Kantor yang tersedia17 Jenis 61.495.000
Penyedian Barang
Cetakan dan Penggandaan Kec. Jatibanteng
Jumlah jenis barang
cetakan dan penggandaan
yang tersedia
11 Jenis 7.730.000
Penyedian Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Kec.
Jatibanteng
Jumlah jenis barang
cetakan dan
penggandaan yang
tersedia
6 Jenis 7.730.000
1
SKPD
Kode
3008.01
001
002
003
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo
: KECAMATAN JATIBANTENG
Rancangan Awal Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
004
005
006
007
Program Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Kode
Rancangan Awal Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Penyedian Komponen
Instansi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kec. Jatibanteng
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor yang tersedia
5 Unit 4.000.000
Penyedian
Komponen Instansi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kec.
Jatibanteng
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor yang tersedia
10 Unit 4.000.000
Penyedian Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang
Undangan
Kec. Jatibanteng
Jumlah jenis bahan bacaan
dan peraturan Perundang-
Undangan yang tersedia
1 Jenis 4.800.000
Penyedian Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan
Kec.
Jatibanteng
Jumlah jenis bahan
bacaan dan peraturan
Perundang-Undangan
yang tersedia
1 Jenis 4.800.000
Penyedian Makanan dan
MinumanKec. Jatibanteng
Jumlah peserta rapat yang
dilaksanakan504 Orang 16.200.000
Penyedian Makanan
dan Minuman
Kec.
Jatibanteng
Jumlah peserta rapat
yang dilaksanakan500 Orang 16.200.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah serta dalam daerah
Kec. Jatibanteng
Jumlah pegawai yang
melaksanakan koordinasi
dan konsultasi
15 Orang 67.192.000
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah serta dalam
daerah
Kec.
Jatibanteng
Jumlah pegawai yang
melaksanakan
koordinasi dan
konsultasi
12 Orang 67.192.000
Pengadaan pakaian
KORPRI dan Batik
Tradisional
Kec. JatibantengJumlah tenaga keamanan
kantor3 Orang 10.800.000
Pengadaan pakaian
KORPRI dan Batik
Tradisional
Kec.
Jatibanteng
Jumlah tenaga
keamanan kantor3 Orang 10.800.000
Dukungan Pelaksanaan
Peringatan hari besar
agama
Kec. Jatibanteng
Jumlah peserta kegiatan
Peringatan Hari Besar
Agama yang dilaksanakan
1258 Orang 47.670.000
Dukungan
Pelaksanaan
Peringatan hari besar
agama
Kec.
Jatibanteng
Jumlah peserta
kegiatan Peringatan
Hari Besar Agama yang
dilaksanakan
1258 Orang 54.900.000
Dukungan Pelaksanaan
peringatan hari besar
nasional
Kec. Jatibanteng
Jumlah peserta kegiatan
Peringatan Hari Besar
Nasional yang
dilaksanakan
652 Orang 54.860.000
Dukungan
Pelaksanaan
peringatan hari besar
nasional
Kec.
Jatibanteng
Jumlah peserta
kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional
yang dilaksanakan
652 Orang 54.860.000
Dukungan
penyelenggaraan Seribu
Hadrah
Kec. JatibantengJumlah peserta kegiatan
Seribu Hadrah130 Orang 7.230.000
Dukungan
penyelenggaraan
Seribu Hadrah
Kec.
Jatibanteng
Jumlah peserta
kegiatan Seribu Hadrah0 -
Dukungan Pelaksanaan
HARJAKASIKec. Jatibanteng
Jumlah partisipasi
keikutsertaan Harjakasi
1 partisipasi
keikutsertaan63.770.000
Dukungan
Pelaksanaan
HARJAKASI
Kec.
Jatibanteng
Jumlah partisipasi
keikutsertaan Harjakasi1 partisipasi keikutsertaan 63.770.000
032
033
034
009
010
011
015
031
008
Program Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Kode
Rancangan Awal Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kec. Jatibanteng
Prosentase Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 1.225.979.000
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Kec.
Jatibanteng
Prosentase
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
100% 222.879.000
Pembangunan Gedung
KantorKec. Jatibanteng
Jumlah Gedung Yang
dibangun1 Gedung 1.000.000.000
Pembangunan
Gedung Kantor
Kec.
Jatibanteng
Jumlah Gedung Yang
dibangun1 Gedung -
Pengadaan Peralatan
Gedung KantorKec. Jatibanteng
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang dibeli0 0
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Kec.
Jatibanteng
Jumlah jenis peralatan
gedung kantor yang
dibeli
0 -
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung
Kec. Jatibanteng
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung
4 Jenis 12.850.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kec.
Jatibanteng
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung
4 Jenis 12.850.000
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kec. Jatibanteng
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
13 unit 172.529.000
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kec.
Jatibanteng
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
terpelihara
13 unit 172.529.000
Pengadaan Kendaraan
Dinas /OperasionalKec. Jatibanteng
Jumlah kendaraan yang
dibeli2 Unit 40.600.000
Pengadaan
Kendaraan Dinas
/Operasional
Kec.
Jatibanteng
Jumlah kendaraan yang
dibeli2 Unit 37.500.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kec. Jatibanteng
Prosentase Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
100% 15.265.000
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kec.
Jatibanteng
Prosentase
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100% 15.265.000
Penyusunan laporan
kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kec. Jatibanteng
Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
yang disusun
2 dokumen 2.420.000
Penyusunan laporan
kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Kec.
Jatibanteng
Jumlah dokumen
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD yang
disusun
2 dokumen 2.420.000
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahunKec. Jatibanteng
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang disusun2 Laporan 2.045.000
Penyusunan
pelaporan keuangan
akhir tahun
Kec.
Jatibanteng
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
yang disusun
2 Laporan 2.045.000
3008.02
003
017
018
019
005
3008.03
001
004
Program Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Kode
Rancangan Awal Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Penyusunan RKA dan
DPAKec. Jatibanteng
Jumlah dokumen RKA dan
DPA yang disusun9 dokumen 3.660.000 Penyusunan RKA dan DPA
Kec.
Jatibanteng
Jumlah dokumen RKA
dan DPA yang disusun9 dokumen 3.660.000
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(LPPD)
Kec. JatibantengJumlah laporan LPPD yang
disusun 2 Dokumen 2.045.000
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(LPPD)
Kec.
Jatibanteng
Jumlah laporan LPPD
yang disusun 2 Dokumen 2.045.000
Penyusunan Renja SKPD Kec. JatibantengJumlah dokumen Renja
SKPD yang disusun2 Dokumen 2.045.000
Penyusunan Renja
SKPD
Kec.
Jatibanteng
Jumlah dokumen Renja
SKPD yang disusun2 Dokumen 2.045.000
Penyusunan dan
pengumpulan data dan
statistik daerah
Kec. JatibantengJumlah dokumen statistik
daerah yang disusun2 Dokumen 3.050.000
Penyusunan dan
pengumpulan data
dan statistik daerah
Kec.
Jatibanteng
Jumlah dokumen
statistik daerah yang
disusun
2 Dokumen 3.050.000
Program Peningkatan
kualitas pelayanan
administrasi terpadu
Kecamatan
Kec. Jatibanteng
Prosentase Peningkatan
kualitas pelayanan
administrasi terpadu
Kecamatan
100% 464.820.000
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Kec.
Jatibanteng
Prosentase
Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
terpadu Kecamatan
100% 105.100.000
Pelayanan Administrasi
Terpadu KecamatanKec. Jatibanteng
Waktu Pelayanaan yang di
terima masyarakat12 Bulan 459.720.000
Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Kec.
Jatibanteng
Waktu Pelayanaan
yang di terima
masyarakat
12 Bulan 100.000.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Kec. JatibantengJumlah Laporan IKM yang
disusun2 Laporan 5.100.000
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Kec.
Jatibanteng
Jumlah Laporan IKM
yang disusun2 Laporan 5.100.000
Program Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Pembinaan
Pemerintahan Desa
Kec. Jatibanteng
Prosentase Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
dan Pembinaan
Pemerintahan Desa
100% #REF!
Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Pembinaan
Pemerintahan Desa
Kec.
Jatibanteng
Prosentase
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Pembinaan
Pemerintahan Desa
100% 334.144.900
021
3008.19
3008.20
001
002
007
018
005
Program Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capaian
KinerjaPagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
Kode
Rancangan Awal Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Koordinasi, Pembinaan,
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Kecamatan dan Desa
Kec. Jatibanteng
Persentase Rekomendasi
Hasil Koordinasi yang
ditindaklanjuti Bidang
Pemerintahan
100% 128.990.000
Koordinasi,
Pembinaan, dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Kecamatan dan Desa
Kec.
Jatibanteng
Persentase
Rekomendasi Hasil
Koordinasi yang
ditindaklanjuti Bidang
Pemerintahan
100% 128.990.000
Koordinasi, Pembinaan,
dan Penyelenggaraan
Perekonomian dan
Pembangunan di
Kecamatan dan Desa
Kec. Jatibanteng
Persentase Rekomendasi
Hasil Koordinasi yang
ditindaklanjuti Bidang
Perekonomian
Pembangunan
100% 140.344.900
Koordinasi,
Pembinaan, dan
Penyelenggaraan
Perekonomian dan
Pembangunan di
Kecamatan dan Desa
Kec.
Jatibanteng
Persentase
Rekomendasi Hasil
Koordinasi yang
ditindaklanjuti Bidang
Perekonomian
Pembangunan
100% 140.344.900
Koordinasi, Pembinaan,
serta Penyelenggaraan
Kesejahteraan Rakyat di
Kecamatan dan Desa
Kec. Jatibanteng
Persentase Rekomendasi
Hasil Koordinasi yang
ditindaklanjuti Bidang
Kesejahteraan Rakyat
100% 64.810.000
Koordinasi,
Pembinaan, serta
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Rakyat
di Kecamatan dan
Desa
Kec.
Jatibanteng
Persentase
Rekomendasi Hasil
Koordinasi yang
ditindaklanjuti Bidang
Kesejahteraan Rakyat
100% 64.810.000
001
002
003
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner