Perbup RENJA - e-sakip.situbondokab.go.ide-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renja/514_2020/FVTCF.pdf · ( RENJA – SKPD) KANTOR KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO ... maka

RENCANA KERJA

( RENJA – SKPD)

KANTOR KECAMATAN JATIBANTENG

KABUPATEN SITUBONDO

Tahun 2020

Jl. Raya Jatibanteng No. 24 (0338) - 891450

JATIBANTENG 68357

Pemerintah

Kabupaten Situbondo

Scanned by CamScanner








Rancangan Akhir Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD kedalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Jatibanteng, mempunyai arti yang

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah

daerah, mengingat Renja Kecamatan Jatibanteng merupakan dokumen yang secara

substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Jatibanteng, sesuai

arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA

dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kerjadan Anggaran (RKA) Tahun 2020. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi

pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana KerjaTahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi

Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen RenjaPD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan

hingga penetapan dokumen RenjaPD mengikuti tata cara dan alur penyusunan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan,

tata cara penyusunan, pengendalian, danevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara parallel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan

RenjaPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RenstraPD.


1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja PD adalah :

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusatdan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan daerah kabupaten situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun

2016–2021;

11. Peraturan daerah kabupaten situbondo Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan

susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Situbondo

12. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 72 tahun 2016 tentang rencana

strategis perangkat daerah tahun 2016-2021;

13. Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 38 tahun 2018 Tentang RKPD tahun

2019;

14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten

Situbondo Tahun 2019;

15. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 Tentang RKPD Kabupaten Situbondo Tahun

2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kecamatan

Jatibanteng adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan

kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada


lingkungan Kecamatan Jatibanteng untuk secara konsekuen dan kon sisten

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor

Kecamatan Jatibanteng adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan

yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Jatibanteng tahun 2020.014

.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan

RenjaPD, keterkaitan antara RenjaPD dengan dokumen RKPD, RenstraPD, serta

tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaranPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPD, serta susunan garis besar

isi.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahunlalu,

dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidakmemenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;


2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan

Perangkat Daerah masing-masing, dengan format sesuai halaman terlampir

2.2. Analisis Kinerja PelayananPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja

mandiri yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayananPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan PD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi PD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium

Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antararan canganawal RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenaialasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya :terdapat

rumusan program dan kegiatanbaru yang tidak terdapat di rancangan awal

RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :


1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB.III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat

Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan. Misal:

Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

a) Pencapaian SDGs,

b) Pengentasan kemiskinan,

c) Pencapaian NSPK dan SPM,

d) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

e) Pengembangan daerah terisolir,

f) Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dankegiatan, antara lain

meliputi:

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apasaja yang tersebar

keberbagai kawasan dan apasaja yang terfokus pada kawasan atau

kelompok masyarakat tertentu).

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, paguin dikatif, maupun

kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-

C.33, Sebagaimana terdapat dalam halaman lampiran


BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB.V. PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tahun 2020 BAB II -1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN JATIBANTENG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatibanteng Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun Ketiga dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatibanteng

(Renstra 2016-2021), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2018 disediakan plafon

anggaran untuk Kantor Kecamatan Jatibanteng sebesar Rp. 3.208.369.217 (Tiga Milyar Dua

Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas

Rupiah) yang terdiri atas belanja langsung sebesar Rp. 703.991.000,00 (Tujuh Ratus Tiga

Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan belanja tidak langsung sebesar

Rp. 2.504.378.217,00 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh

Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Dari plafon anggaran tersebut

terealisasi sebesar Rp. 1.326.773.555,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Dau Puluh Enam Juta

Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau mencapai

52,98, %. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya selisih harga kontrak

dengan pagu anggaran; adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan terutama pada belanja tidak

langsung di tahun anggaran 2018 yaitu kosongnya formasi Pejabat eselon III dan eselon IV,

serta staf yang purna tugas.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan

Jatibanteng tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Jatibanteng, yang bertujuan

untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan

kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan

Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Jatibanteng tahun berjalan (tahun 2020).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatibanteng

sampai dengan tahun 2018, disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut:


Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jatibanteng s/d Tahun 2018

Kabupaten Situbondo

SKPD : KECAMATAN JATIBANTENG

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target

Capaian

Kinerja

Program

Tahun 2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Tahun 2017

Target

Kinerja

Renja

Tahun 2018

Capaian Target Tahun

2018

Target

Kinerja

Renja

Tahun 2017

Realisasi

Kinerja

Renja

Realisasi

Tingkat

Capaian

Kinerja

(%)

Realisasi

Target

Realisas

i

Tingkat

Capaian

Terget

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Urusan Wajib 1 20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

1 20 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat-

Menyurat

Jumlah surat

yang terkirim 500 surat 500 surat 500 surat 500 surat 100 500 surat 500 surat 100

1 20 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah waktu

pelaksanaan

penyediaan jasa

telepon, air dan

listrik

12 Bulan 12 bln 12 bln 12 bln 100 12 Bln 12Bln 100



Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah

kendaraan dinas

terbayar

pajaknya

13 Unit 12 bln 11 Unit 11 Unit 100 11 Unit 11 Unit 100


Administrasi Keuangan

Jumlah waktu

pelaksanaan

pembayaran

honor pejabat

keuangan

8 Orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang 100 8 Orang 8 Orang 100


Kebersihan Kantor

Jumlah waktu

penyediaan jasa

kebersihan

kantor


1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah alat tulis

yang tersedia 17 Jenis 15 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 100 17 Jenis 17 Jenis 100

1 20 01 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah waktu

penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100 12 bln 12bln 100

1 20 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah alat

listrik yang

tersedia 15 Unit 8 Unit 10 Unit 10 Unit 100 10 Unit 10 Unit 100

1 20 01 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundangan

Jumlah surat

kabar yang

tersedia

2 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 100 1 Jenis 1 Jenis 100

1 20 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah

makanan

minuman

tersedia dalam

rapat



1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah serta Dalam

Daerah

Jumlah

perjalanan dinas

terlaksana 50 orang 43 Orang 43 Orang 43 Orang 100 43 Orang 43 Orang 100


Keamanan Kantor

Waktu

penyediaan jasa

keamanan

3 orang - - - - 3 orang 3 orang 100

1 20 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

1 02 02 Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Jumlah

Kendaraan yang

dibeli

3 Unit - - - - 2 Unit 2 Unit 100

1 20 02 04 Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Jenis

Perlengkapan

yang dibeli

2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis - 0,00

1 20 02 05 Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Jenis

Peralatan yang

dibeli

2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100 2 Jenis - 0,00

1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah

pengadaan

mebeleur kantor

4 jenis - - - - 4 Jenis 4 Jenis 100

1 20 02 21 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Dinas

Jumlah

bangunan

gedung rumah

dinas kondisi

baik

1 rumah 1 rumah 1 rumah 1 rumah 100 1 rumah - 0,00


Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah

bangunan

gedung kantor

kondisi baik

1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100 1 gedung - 0,00


Rutin/Berkala

Jumlah

kendaraan dinas 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100 11 Unit 11 Unit 100


Kendaraan

Dinas/Operasional

kondisi baik


Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah

peralatan kantor

kondisi baik

1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100 1 Gedung 1 Gedung 100%

1 20 02 41 Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor

Jumlah

bangunan

gedung rumah

dinas yang

direhab

1 gedung - 1 gedung 1 gedung 100 2 gedung 2 Gedung 100

1 20 03

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

1 20 23 02 Pengadaan Pakaian

KOORPRI dan Batik

Tradisional

Jumlah bahan

pakaian yang

dibeli

25 Potong 25 potong 25 potong 25 potong 100 25 potong 25 Potong 100

1 20 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1 20 06 01 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah

dokumen

LAKIP 3Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 100 3 Dok 3 Dokumen 100

1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah

dokumen

Laporan

Keuangan

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 1 laporan 100

1 20 06 05 Penyusunan RKA dan

DPA

Jumlah

dokumen

RKA/DPA

9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 100 9 dok 9 dok 100

1 20 06 Program Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Daerah


1 20 06 06 Penyusunan Renstra

SKPD

Jumlah

dokumen

Renstra

3 dok 3 Dokumen - - - - - 0,00

1 20 06 Penyusunan Renja

SKPD

Jumlah

dokumen Renja 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100 3 dok 3 dok 100

1 23 15

Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statisti

k Daerah

1 23 15 01 Penyusunan dan

Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah

Jumlah data

monografi 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100

1 17 15

Program Pelaksanaan

Harjakasi

1 17 15 06 Mendukung Peringatan

Hari Jadi Kabupaten

Situbondo

(HARJAKASI)

Jumlah

pelaksanaan

kegiatan

Harjakasi

1 Partisipasi

Keikutsertaa

n

1 Partisipasi

Keikutsertaa

n

1 Partisipasi

Keikutsertaa

n

1 Partisipasi

Keikutsertaa

n 100

1 Partisipasi

Keikutsertaa

n

1 Partisipasi

Keikutsertaa

n 100

Program Dukungan

Pelaksanaan PHBA

dan PHBN

1 17 15 07 Peringatan Hari Besar

Nasional

Jumlah peserta

yang Peringatan

Hari Besar

Nasional

350 orang 350 Orang 350Orang 350 Orang 100 350 Orang 350 Orang 100

1 17 15 08 Peringatan Hari Besar

Keagamaan

Jumlah peserta

yang Peringatan

Hari Besar

Keagamaan

306 orang 306 Orang 306 Orang 306 Orang 100 306 Orang 306 Orang 100

1 17 15 Dukungan

Penyelenggaraan Seribu

Hadrah

Jumlah peserta

yang Peringatan

Seribu Hadrah

Keagamaan

350 orang 350 Orang 350Orang 350 Orang 100 350 Orang 350 Orang 100


Program Pembinaan

dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Desa

1 20 19 12 Penyusunan Pedoman


Desa

Jumlah

Dokumen yang

disusun

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 2 Dokumen 100

1 2

0

1

9

1

2

Verifikasi dan

Pendampingan


Desa

Jumlah kegiatan

pendampingan

pada Desa

8 Desa 8 Desa 8 Desa 8 Desa 100 8 Desa 8 Desa 100

1

2

0

2

7 Program Penataan

Daerah Otonomi Baru

1 2

0

2

7

1

8

Pendampingan Kota

Sehat

Pelaksanaan

pendampingan

kota sehat

12 Bulan - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 9 Bulan 75

1 2

0

2

7

Dukungan Peningkatan

Kebersihan, Keindahan

dan Ketertiban

diwilayah Ibukota

Kecamatan

Terlaksananya

Peningkatan

Kebersihan,

Keindahan dan

Ketertiban

diwilayah

Ibukota

Kecamatan

1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100 1 Paket 1 Paket 100

1 2

0

2

7

Pelaksanaan Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya

Tim Koordinasi

Penanggulanga

n Kemiskinan

Tingkat

Kecamatan

12 Bulan - 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100

1 2

0

2

7

Program Pembinaan

dan Fasilitasi

Pemerintahan Desa


dan Kelurahan 1 22 17 09 Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Jumlah

pembinaan desa 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100 2 Kali 2 Kali 100

1 22 17 Pembinaan Administrasi

Pemerintahan Umum

dan BPD

- - 1 kali 1 kali 1 kali 100 - - 0,00

1 22 17 07 Lomba Desa Jumlah

pelaksanaan

lomba desa

8 desa 8 desa 8 desa 8 desa 100 8 desa 8 desa 100

1 20 32 04 Pembinaan Kamtibmas

dan Linmas

Jumlah

pembinaan

Linmas

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100

1 22 17 10 Pembinaan PBB Jumlah

pembinaan PBB 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100 2 Kali 2 Kali 100

1 22 17 05 Penyelenggaraan Bulan

Bakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM)

Penyelenggaraa

n BBGRM 1 Kali 1kali 1 kali 1 kali 100 1 Kali 1 Kali 100

1 20 06 07 Musrenbang Jumlah

pelaksanaan

Musrenbang

1 Kali 1 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 1 kali 100

1 13 16 12 Pelaksanaan Program

Raskin

Waktu

pelaksanaan

kegiatan Raskin

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100

Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga

dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

Waktu

Pembinaan

Organisasi

Perempuan

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100


1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Kecamatan Jatibanteng tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncankan pada tahun 2018.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja

Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Jatibanteng dapat merealisasi program/kegiatan yang

telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, seperti yang tertera

pada tabel berikut ini:

No Program / Kegiatan

Kinerja Program dan kegiatan

Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Capaian

1 2 6 7 8 9

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 100% 100%

2.

Program Peningkatan


Aparatur

Prosentase Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100%

3. Program Peningkatan

Displim Aparatur


Disiplin Aparartur 100% 100% 100%

4.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


Persentase ketersediaan

laporan Capaian Kinerja dan

keuangan yang disusun

dengan benar dan tepat waktu.

100% 100% 100%

5.

Program Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase dokumen

Perencanaan Pembangunan

yangn disusun dengan benar

dan tepat waktu

100% 100% 100%

6.

Program Penyediaan

Dukungan

Data/Informasi

Persentase ketersediaan Profil

Kecamatan yang disusun

dengan baik dan tepat waktu

100% 100% 100%

7. Program Pelaksanaan

Harjakasi

Persentase Partisipasi

Keikutsertaan dalam Harjakasi 100% 100% 100%

8.

Program Dukungan

Pelaksanaan PHBA dan

PHBN

Jumlah Kegiatan PHBA dan

PHBN yang dilaksanakan 100% 100% 100%

9.

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Persentase Desa Dengan

Pelaporan Keuangan tertib dan

Baik

100% 100% 100%

10 Program Penataan

Daerah Otonomi Baru

Persentase tercapainya

penataan daerah otonomi baru 100% 100% 100%

11 Fasilitasi Pelaksanaan

TKPK Kecamatan

Persentase Pelaksanaan TKPK

Kecamatan 100% 100% 100%


12

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pemerintahan

Desa dan Kelurahan


Pembinaaan dan Fasilitasi

Pemerintahan Desa dan

kelurahan

100% 100% 100%

13

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan


peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan

100% 100% 100,00%

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang

direncanakan.

Kecamatan Jatibanteng tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncankan pada tahun 2018.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya

perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas

sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

5. Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan

Jatibanteng

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola

pemerintahan yang baik bisa tercapai.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengganggaran

baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat

eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatibanteng

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan

Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Jatibanteng s/d Tahun 2018

(tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:

Tabel. 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

NO Indikator SPM/

standar

nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Cat

atan

Ana

lisis

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn

n+1)

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-

1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn

n+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)


NO Indikator SPM/

standar

nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Cat

atan

Ana

lisis

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn

n+1)

Tahun

2017

(thn n-2)

Tahun

2018

(thn n-

1)

Tahun

2019

(tnn n)

Tahun

2020

(thn

n+1)

1

IKM

Kecamatan

Jatibanteng

74,66

(B)

88,30

(B)

88,30

(B)

88,30

(B)

102

(B)

87

(B)

88,30

(B)

88,30

(B)

2

Persentase

Desa dengan

Pelaporan

keuangan

tertib dan

baik

90% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100%

3

Persentase

Desa/Kelurah

an dengan

Perolehan

Pungutan

PBB 100%

100% 92%

4

Persentase

usulan

Kegiatan

Masyarakat

pada

Musrenbang

tingkat

kecamatan

yang masuk

pada RKPD

75% 80% 85% 90% 100% 55% 85% 90%

Adanya perubahan RPJMD pada tahun 2018 yang pada awalnya Kecamatan Jatibanteng

dibebani sasaran strategis pada anggaran tahun 2018 yaitu 1 (satu) sasaran strategis dengan 4

(empat) indikator, pada perubahan berubah menjadi 3 (tiga) indikator. Dari ketiga indikator

tersebut, indikator IKM, dan persentase usulan Musrenbang yang masuk pada RKPD belum

tercapai , hal ini dikarenakan :

- Di Kecamatan Jatibanteng sumber daya manusia (SDM) yang PNS masih terdapat,

masih terdapat kekosongan jabatan (Sekretaris Kecamatan, Kasi Trantib, Kasi Ekbang,

Kasubbag Perencanaan, penyusuan program dan keuangan)

- Pengusaan terhadap teknologi informasi sebagai prasyarat dukungan kinerja di era

digital saat ini belum dimiliki oleh seluruh ASN, sehingga pelayanan yang diberikan

berbasis TI masih dilakukan oleh beberapa personil (pembagian tugas belum maksimal)

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :


Sesuai dengan Penetapan Peruabahan Kinerja Tahun 2018 yang terdiri dari 3 indikator

kinerja untuk mendukung 2 sasaran strategis, capaian kinerja selama tahun 2018 dan 3 indikator

kinerja yang tercapai dan tidak tercapai antara lain, Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) Kecamatan Jatibanteng, Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik dan

Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada

RKPD

Capaian untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut :

I. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatibanteng

No Sasaran Strategis Indikator

kinerja Target Realisasi

Pencapaian

Target

Kinerja(%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Hasil Survey

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM) Kecamatan

Jatibanteng

BB (88,30) 77 (B) 87%

No Sasaran Strategis Indikator kinerja

Target

2017

Realisasi

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Administrasi

Terpadu Kecamatan

Hasil Survey

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Kecamatan

Jatibanteng

(B) 88,30 B (75,78) B (77)


Target

Akhir

Renstra

Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Administrasi

Terpadu Kecamatan

Hasil Survey

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Kecamatan

Jatibanteng

A (91,25) B (77) 84,38%


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.Survey IKM bertujuan untuk mengetahui

tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Presentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatibanteng,

dengan target B (88,30) dengan realisasi sebesar B (77) dengan capaian kinerjanya sebesar 87% .

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) baru dilaksanakan pada tahun 2016 dan

dilanjutkan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 tidak didukung anggaran APBD. Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Jatibanteng dilakukan pada saat pelaksanaan

Musrenbang di Kecamatan Jatibanteng dengan membagikan Kuesioner kepada stakeholder yang

berada di Kecamatan Jatibanteng. Selain itu, kuisioner juga dibagikan kepada pemohon layanan

di ruang Paten.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Jatibanteng dalam Kategori

Pelayanan BAIK, maka memerlukan peningkatan baik kuantitas dan kualitas SDM maupun

sarana dan prasarana penunjang (peralatan kantor maupun kebijakan internal). Target kinerja

disebabkan adanya perubahan nilai interval IKM.

Langkah-langkah perbaikan untuk tercapainya target kinerja pada indikator IKM antara

lain:

Penambahan sarana prasarana kantor

Pembangunan Ruang PATEN (Teranggarkan pada DPA 2018)

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017

diperoleh hasil realisasi yang tidak sama yaitu nilai IKM (B) 77 . Namun kriteria tahun 2017

dengan nilai 75,78 termasuk KINERJA BAIK (B) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Perbandingan realisasi kinerja

sampai dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan

Jatibanteng tercapai 87%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya.

II. Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi

Pencapaian

Target

Kinerja(%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Persentase Desa

dengan Pelaporan

keuangan tertib

dan baik

100 % 100% 100%


No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target

2018

Realisasi

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Persentase Desa

dengan Pelaporan

keuangan tertib

dan baik

100% 90% 100%


Target

Akhir

Renstra

Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Persentase Desa

dengan Pelaporan

keuangan tertib

dan baik

100 % 90% 90%

Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik, dengan target 100% dan

Realisasi 100% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%

Target pada tahun 2017 90% , realisasi 90% , pencapaian target kinerja 100%

Target pada tahun 2018 100% , realisasi 100% , pencapaian target kinerja 100%

Pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Jatibanteng dengan Indikator

Kinerja Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik termasuk dalam katagori

Pelayanan Baik. Persentase Desa dengan Pelaporan keuangan tertib dan baik dan baik pada

tahun 2018 , pencapaian target sebesar 100% dari target 100% yang telah terealisasi sebesar

100%. Hal ini juga berdasarkan hasil laporan SPJ ADD dari 8 desa di Kecamatan Jatibanteng, 8

Desa sudah mampu mengelola keuangan Desa sesuai dengan Perbup No.3 Tahun 2015 tentang

Pedoman Umum ADD dan Perbup No. 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


diperoleh hasil pencapaian yang sama yaitu persentase pencapaian pada 2017 sebesar 100% dan

pada tahun 2018 persentase pencapaian sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja sampai

dengan Tahun 2018 dengan target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan

Jatibanteng tercapai 100%. Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya .


III. Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan

yang masuk pada RKPD

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi

Pencapaian

Target

Kinerja(%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Persentase usulan

Kegiatan

Masyarakat pada

Musrenbang

tingkat kecamatan

yang masuk pada

RKPD

80 % 44% 55%


Target

2018

Realisasi

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Persentase usulan

Kegiatan

Masyarakat pada

Musrenbang

tingkat kecamatan

yang masuk pada

RKPD

80 % 75 44%


Target

Akhir

Renstra

Realisasi Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Persentase usulan

Kegiatan

Masyarakat pada

Musrenbang

tingkat kecamatan

yang masuk pada

RKPD

100 % 44% 44%

Target kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan awalnya adalah jumlah usulan

musrenbang kecamatan. Berikut data usulan musrenbang tahun 2017 sampai dengan 2018:.

Target pada tahun 2017 75%, realisasi 75%, pencapaian target kinerja100%


Pada tahun 2018 terdapat perubahan target kinerja yaitu menjadi Persentase usulan Kegiatan

Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada RKPD. Terdapat 25 usulan

musrenbang, dengan target 80% dari usulan tersebut terakomodir di RKPD. Capaian kinerja

kecamatan Jatibanteng adalah 11 usulan dari total usulan musrenbang sehingga dapat dihitung

capaian kinerja sebesar 55%.

Pada sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Indikator

Persentase usulan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang tingkat kecamatan yang masuk pada

RKPD masih termasuk katagori Baik. Pencapaian target sebesar 55% dari jumlah usulan

musrenbang yang terakomodir di RKPD yang terealisasi sebesar 44%.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain:

Sudah tidak diberlakukannya Kuota Kecamatan

Dinas Teknis lebih mengutamakan top down daripada bottom up

Adanya anggapan hanya sekedar rutinitas tahunan

Masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan yang

hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah

Rencana perbaikan untuk mencapai target antara lain:

Menjalin sinergitas dengan dinas teknis untuk mengetahui program kegiatan top down

yang bisa sinkron dengan usulan musrenbang kecamatan

Melakukan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat untuk menyesuaikan usulan

musrenbang tahun yang akan datang dengan visi misi Bupati


yaitu dari 100% ke 100%. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan

target jangka menengah pada tabel 4.1 Renstra Kecamatan Jatibanteng baru tercapai 100%.

Diharapkan pada tahun 2021 nanti capaian tingkat kemajuannya.

2.3. Isu-Isi Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD

Pada tahun 2016 yaitu merupakan awal pelaksanaan dari pelaksanaan Rencana strategis

(RENSTRA) Kecamatan Jatibanteng Tahun 2016-2021, pelayanan Kecamatan

Jatibanteng pada umumnya dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun

masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai oleh Kecamatan

Jatibantengyaitu persentase usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang tingkat

kecamatan. Adapun isu-isu strategis yang menjadi permasalahan/hambatan pada

Kecamatan Jatibantengantara lain adalah infrastruktur, sumberdaya aparatur dan

sumberdaya masyarakat serta kelembagaan di tingkat desa.


2. Permasalahan/Hambatan Kecamatan Jatibanteng

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Jatibantengantara lain:

Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai

Sistem kerja yang belum optimal

Sumber daya manusia yang belum optimal

Kapasitas kelembagaan desa belum optimal

Infrastruktur pedesaan masih kurang

3. Tantangan dan Peluang Kecamatan Jatibanteng

Secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Jatibanteng adalah situasi

kecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan Kepala

Desa dan muspika, sehingga kesemuanya dapat mendukung program kegiatan yang akan

dilaksanakan

Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah

yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan

Jatibanteng harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Dengan adanya otonomi desa, maka sumber dana baik yang berasal dari pemerintah

daerah maupun pusat mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan

infrastruktur di tingkat desa, tentunya dengan pendampingan dan monitoring oleh

aparatur kecamatan. Saat ini desa telah dilengkapi aplikasi SimDes untuk melakukan

perencanaan kegiatan,sehingga mempermudah sistem kerja mulai tahap perencanaan,

penganggaran hingga pelaporan.

Dengan adanya kegiatan lomba desa,diharapkan mampu memacu perangkat desa untuk

meningkatkan kemampuan sumberdaya dan kelembagaannya untuk memenuhi kriteria

kriteria penilaian lomba sehingga mampu menjadi juara.


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2018 dengan rancangan awal usulan RKPD

Kecamatan Jatibanteng sesuai table 2.4 sebagaimana halaman terlampir

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tabel 2.4. Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 di halaman terlampir merupakan

telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian

target Renstra Kecamatan Jatibanteng dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan

Jatibanteng, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program / kegiatan dan pagu indikatif

yang disediakan berdasarkan rancangan awal RKPD.

Pada rancangan awal RKPD (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis kebutuhan

program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Kecamatan Jatibanteng. Materi tersebut

dipergunakan dalam pertemuan forum SKPD, sebagai wadah bersama antar pelaku

pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatanPD

berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja PD Tahun

2019.Selanjutnya, pada hasil analisis kebutuhan (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah

penyampaian Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2020. Dengan adanya pagu

indikatif RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan RenjaPD

Tahun 2020 dan Penyusunan RKPD Tahun 2020.

Dari pagu indikatif yang telah ditetapkan, ada rancangan renja 2020 pada Kecamatan

Jatibanteng yang masih melebihi pagu indikatif, namun secara nilai total tetap sesuai dengan

pagu yang diberikan. Hal ini dikarenakan analisis kebutuhan yang memang dirasakan penting

untuk dilaksanakan pada tahun 2020, dalam rangka menunjang Visi Misi Bupati Situbondo.

Rancangan Akhir Renja Keacamatan Jatibanteng Tahun 2020 BAB III -1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

KECAMATAN JATIBANTENG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional berlandaskan pada RPJMN

Ketiga (2015-2019) yang merupakan penjabaran Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil

Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025. Visi pembangunan

dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi

serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Kesembilan agenda prioritas NAWACITA

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2015-2019 adalah :

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga negara.

b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka Negara Kesatuan.

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

h. Melakukan revolusi karakter bangsa.

i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan rincian dari NAWA CITA tersebut, maka agenda prioritas untuk

Kecamatan Jatibanteng adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sedangkan untuk Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur

mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yaitu Visi

adalah “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”.

Berdasarkan visi tersebut dapat diterjemahkan bahwa seluruh elemen dan stakeholders yang

ada di Jawa Timur saling bekerjasama dengan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang

dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Jawa Timur yang lebih

sejahtera. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur 2015-2019 ditempuh melalui

lima Misi yang diberi branding “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”.

Branding ini mempunyai arti sebagai kesinambungan sekaligus upaya peningkatan kualitas

pembangunan dari misi sebelumnya (2009-2014) yaitu “Makmur Bersama Wong Cilik


Melalui APBD untuk Rakyat”.Branding tersebut membingkai lima misi untuk mewujudkan

visi Jawa Timur 2014-2019, yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur kepada elemen masyarakat yang lemah sekaligus menegaskan bahwa upaya

mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan

Berakhlak” tersebut adalah bersifat inklusif dan berkeadilan, terutama bagi wong cilik atau

kelompok masyarakat grassroot yang kebanyakan kurang beruntung secara sosial ekonomi.

Misi pembangunan di Jawa Timur 2014 - 2019 adalah :

a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya

c. saing berbasis agrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi

d. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang

e. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik

f. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial

Kecamatan Jatibanteng sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur mendukung Misi

pembangunan yang kelima yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas Pada

Tahun 2016-2021 RPJPD Kabupaten Situbondo mengemban misi Bupati terpilih sesuai

dengan misi yang keenam yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam

penyelengaraan pemerintah. Misi ini bertujuan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan

otonomi daerah yang mampu mensejahterahkan rakyat dan pemantapan tatakelola

pemerintahan yang baik (good government). Adapun agenda yang harus dilaksanakan di

tingkat kecamatan antara lain: Pengawasan Aparatur, Peningkatakan Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga,

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif,penyelenggaraan

administrasi yang tertib dan baik, evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah dan

pengembangan kelembagaan kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna

mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah semua

program dan aktivitas Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 1

(satu) tahun. Adapun tujuan yang diharapkan Kecamatan Jatibanteng dalam jangka waktu satu

tahun ke depan adalah : “Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan

Jatibanteng Yang Baik”.

Sedangkan Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dapat dirumuskan sebagai berikut

:


1. “Meningkatnya kualitas pelayanan Adminsitrasi Terpadu kecamatan Jatibanteng”.

Dengan indikator sasaran :

Nilai Survei IKM Kecamatan Jatibanteng

2. “Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan

Desa”

Dengan indikator sasaran :

Presentase desa dengan pengelolaan keuangan yang tertib dan baik

Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama berdasarkan renstra 2016-2021

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Penjelasan/Formulasi Penghitungan

Sumber

Data

Penanggung

Jawab

1 Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Adminstrasi

Terpadu

Kecamatan

Nilai Survei

Kepuasan

Masyarakat Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan

Masyarakat setiap tahun Dokumen IKM

Sekcam / Camat

2 Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan dan

Pembinaan

Pemerintahan

Desa

Presentase

desa dengan

pengelolaan

keuangan

yang tertib

dan baik

Jumlah desa yang melaksanakann

pelaporan dengan baik

100%

Jumlah keseluruhan desa yang

melaksanakan pelaporan

Laporan Keuangan Desa

Kasi Pemerintahan

Presentase

rekomendasi

hasil

koordinasi

yang ditindak

lanjuti

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang

ditindaklanjuti

100%

Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dalam

setahun

Surat rekomendasi Camat terhadap hasil koordinasi

Camat

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana

Kerja tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Situbondo mempergunakan SIPKD atau

Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses

penyusunan perencanaan penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan

kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses

perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara

keseluruhan.


Di tahun 2020 Kecamatan Jatibanteng merencanakan melaksanakan 5 program

yang dijabarkan dalam 34 kegiatan.Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang dimaksud.

Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Kecamatan Jatibanteng, sedangkan

kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Jatibanteng

disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan

Jatibanteng Kabupaten Situbondo Tahun 2016–2021. Penjabaran program dan kegiatan

Kecamatan Jatibanteng Tahun 2020 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya sebagaimana halaman terlampir Tabel 3.2.

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

51 BELANJA TIDAK LANGSUNG -

511 BELANJA LANGSUNG #REF!

3008.01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi PerkantoranKec. Jatibanteng 100% 448.152.000

001 Penyedian Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim Kec. Jatibanteng 500 Surat 1.500.000

002 Penyedian Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayarkan Kec. Jatibanteng 3 Rekening 37.800.000

003Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraaan

Dinas/OperasionalJumlah STNK kendaraan yang terbayar Kec. Jatibanteng 13 unit 5.900.000

004 Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar Kec. Jatibanteng 8 Orang 42.400.000

005 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Kec. Jatibanteng 4 Orang 14.805.000

006 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia Kec. Jatibanteng 17 Jenis 61.495.000

007 Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang

tersediaKec. Jatibanteng 6 Jenis 7.730.000

008Penyedian Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor yang tersediaKec. Jatibanteng 10 Unit 4.000.000

009 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang UndanganJumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-

Undangan yang tersediaKec. Jatibanteng 1 Jenis 4.800.000

010 Penyedian Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan Kec. Jatibanteng 500 Orang 16.200.000

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)

Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2020

Kode

TAHUN ANGGARAN 2020

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Rencana Tahun 2020

Kode

011Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam

daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan

konsultasi Kec. Jatibanteng 12 Orang 67.192.000


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Rencana Tahun 2020

Kode

015 Pengadaan pakaian KORPRI dan Batik TradisionalJumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan

konsultasi Kec. Jatibanteng 3 Orang 10.800.000

031 Dukungan Pelaksanaan Peringatan hari besar agamaJumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar Agama

yang dilaksanakanKec. Jatibanteng 1258 Orang 54.900.000

032 Dukungan Pelaksanaan peringatan hari besar nasionalJumlah peserta kegiatan Peringatan Hari Besar

Nasional yang dilaksanakanKec. Jatibanteng 652 Orang 54.860.000

033 Dukungan penyelenggaraan Seribu Hadrah Jumlah peserta kegiatan Seribu Hadrah Kec. Jatibanteng 0 0

034 Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI Jumlah partisipasi keikutsertaan Harjakasi Kec. Jatibanteng1 partisipasi

keikutsertaan63.770.000

3008.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase eningkatan Sarana dan Prasarana

AparaturKec. Jatibanteng 100% 222.879.000

021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kec. Jatibanteng 4 Jenis 12.850.000

017 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Kec. Jatibanteng 13 unit 172.529.000

005 Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Jumlah kendaraan yang dibeli Kec. Jatibanteng 1 Unit 37.500.000

3008.03Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKec. Jatibanteng 100% 15.265.000

001 Penyusunan laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD yang disusunKec. Jatibanteng 2 dokumen 2.420.000

004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun Kec. Jatibanteng 2 Laporan 2.045.000

005 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun Kec. Jatibanteng 9 dokumen 3.660.000

007Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD)Jumlah laporan LPPD yang disusun Kec. Jatibanteng 2 Dokumen 2.045.000

018 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun Kec. Jatibanteng 2 Dokumen 2.045.000

021 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Jumlah dokumen statistik daerah yang disusun Kec. Jatibanteng 2 Dokumen 3.050.000




Program Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Capaian

KinerjaPagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

Catatan

Penting

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kec. Jatibanteng


Administrasi

Perkantoran

100% 448.152.000

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Kec.

Jatibanteng


Administrasi

Perkantoran

100% 448.152.000

Penyedian Jasa Surat

MenyuratKec. Jatibanteng Jumlah surat yang terkirim 500 Surat 1.500.000

Penyedian Jasa Surat

Menyurat

Kec.

Jatibanteng

Jumlah surat yang

terkirim500 Surat 1.500.000

Penyedian Jasa

Komonikasi, Sumber daya

Air dan Listrik

Kec. JatibantengJumlah rekening yang

dibayarkan3 Rekening 37.800.000

Penyedian Jasa

Komonikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

Kec.

Jatibanteng

Jumlah rekening yang

dibayarkan3 Rekening 37.800.000

Penyedian Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraaan

Dinas/Operasional

Kec. JatibantengJumlah STNK kendaraan

yang terbayar13 unit 5.900.000

Penyedian Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraaan

Dinas/Operasional

Kec.

Jatibanteng

Jumlah STNK

kendaraan yang

terbayar

13 unit 5.900.000

Penyedian Jasa

Administrasi Keuangan Kec. Jatibanteng

Jumlah tenaga pengelola

keuangan yang terbayar8 Orang 42.400.000

Penyedian Jasa

Administrasi

Keuangan

Kec.

Jatibanteng

Jumlah tenaga

pengelola keuangan

yang terbayar

8 Orang 42.400.000

Penyedian Jasa

Kebersihan KantorKec. Jatibanteng

Jumlah tenaga kebersihan

kantor4 Orang 14.805.000

Penyedian Jasa

Kebersihan Kantor

Kec.

Jatibanteng

Jumlah tenaga

kebersihan kantor4 Orang 14.805.000

Penyediaan Alat Tulis

KantorKec. Jatibanteng

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia22 Jenis 61.495.000

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kec.

Jatibanteng

Jumlah jenis Alat Tulis

Kantor yang tersedia17 Jenis 61.495.000

Penyedian Barang

Cetakan dan Penggandaan Kec. Jatibanteng

Jumlah jenis barang

cetakan dan penggandaan

yang tersedia

11 Jenis 7.730.000

Penyedian Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kec.

Jatibanteng

Jumlah jenis barang

cetakan dan

penggandaan yang

tersedia

6 Jenis 7.730.000

1

SKPD

Kode

3008.01

001

002

003

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo

: KECAMATAN JATIBANTENG

Rancangan Awal Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan

004

005

006

007



Target


Catatan

Penting

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Kode


Penyedian Komponen

Instansi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kec. Jatibanteng

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor yang tersedia

5 Unit 4.000.000

Penyedian

Komponen Instansi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Kec.

Jatibanteng

Jumlah Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor yang tersedia

10 Unit 4.000.000

Penyedian Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang

Undangan

Kec. Jatibanteng

Jumlah jenis bahan bacaan

dan peraturan Perundang-

Undangan yang tersedia

1 Jenis 4.800.000

Penyedian Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang Undangan

Kec.

Jatibanteng

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

Perundang-Undangan

yang tersedia

1 Jenis 4.800.000

Penyedian Makanan dan

MinumanKec. Jatibanteng

Jumlah peserta rapat yang

dilaksanakan504 Orang 16.200.000

Penyedian Makanan

dan Minuman

Kec.

Jatibanteng

Jumlah peserta rapat

yang dilaksanakan500 Orang 16.200.000

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah serta dalam daerah

Kec. Jatibanteng

Jumlah pegawai yang

melaksanakan koordinasi

dan konsultasi

15 Orang 67.192.000

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah serta dalam

daerah

Kec.

Jatibanteng

Jumlah pegawai yang

melaksanakan

koordinasi dan

konsultasi

12 Orang 67.192.000

Pengadaan pakaian

KORPRI dan Batik

Tradisional

Kec. JatibantengJumlah tenaga keamanan

kantor3 Orang 10.800.000

Pengadaan pakaian

KORPRI dan Batik

Tradisional

Kec.

Jatibanteng

Jumlah tenaga

keamanan kantor3 Orang 10.800.000

Dukungan Pelaksanaan

Peringatan hari besar

agama

Kec. Jatibanteng

Jumlah peserta kegiatan

Peringatan Hari Besar

Agama yang dilaksanakan

1258 Orang 47.670.000

Dukungan

Pelaksanaan

Peringatan hari besar

agama

Kec.

Jatibanteng

Jumlah peserta

kegiatan Peringatan

Hari Besar Agama yang

dilaksanakan

1258 Orang 54.900.000


peringatan hari besar

nasional

Kec. Jatibanteng

Jumlah peserta kegiatan

Peringatan Hari Besar

Nasional yang

dilaksanakan

652 Orang 54.860.000

Dukungan

Pelaksanaan

peringatan hari besar

nasional

Kec.

Jatibanteng

Jumlah peserta

kegiatan Peringatan

Hari Besar Nasional

yang dilaksanakan

652 Orang 54.860.000

Dukungan

penyelenggaraan Seribu

Hadrah

Kec. JatibantengJumlah peserta kegiatan

Seribu Hadrah130 Orang 7.230.000

Dukungan

penyelenggaraan

Seribu Hadrah

Kec.

Jatibanteng

Jumlah peserta

kegiatan Seribu Hadrah0 -


HARJAKASIKec. Jatibanteng

Jumlah partisipasi

keikutsertaan Harjakasi

1 partisipasi

keikutsertaan63.770.000

Dukungan

Pelaksanaan

HARJAKASI

Kec.

Jatibanteng

Jumlah partisipasi

keikutsertaan Harjakasi1 partisipasi keikutsertaan 63.770.000

032

033

034

009

010

011

015

031

008



Target


Catatan

Penting

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Kode


Program Peningkatan


Aparatur

Kec. Jatibanteng



Aparatur

100% 1.225.979.000

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Kec.

Jatibanteng

Prosentase

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

100% 222.879.000

Pembangunan Gedung

KantorKec. Jatibanteng

Jumlah Gedung Yang

dibangun1 Gedung 1.000.000.000

Pembangunan

Gedung Kantor

Kec.

Jatibanteng

Jumlah Gedung Yang

dibangun1 Gedung -

Pengadaan Peralatan

Gedung KantorKec. Jatibanteng

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang dibeli0 0

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Kec.

Jatibanteng

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

dibeli

0 -

Pemeliharaan


Gedung

Kec. Jatibanteng

Jumlah Pemeliharaan


Gedung

4 Jenis 12.850.000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kec.

Jatibanteng

Jumlah Pemeliharaan


Gedung

4 Jenis 12.850.000

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kec. Jatibanteng

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

13 unit 172.529.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Kec.

Jatibanteng

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

13 unit 172.529.000

Pengadaan Kendaraan

Dinas /OperasionalKec. Jatibanteng

Jumlah kendaraan yang

dibeli2 Unit 40.600.000

Pengadaan

Kendaraan Dinas

/Operasional

Kec.

Jatibanteng

Jumlah kendaraan yang

dibeli2 Unit 37.500.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


Kec. Jatibanteng


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

100% 15.265.000

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kec.

Jatibanteng

Prosentase

Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


100% 15.265.000

Penyusunan laporan

kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Kec. Jatibanteng

Jumlah dokumen laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

yang disusun

2 dokumen 2.420.000

Penyusunan laporan

kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

Kec.

Jatibanteng

Jumlah dokumen

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD yang

disusun

2 dokumen 2.420.000

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahunKec. Jatibanteng

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun yang disusun2 Laporan 2.045.000

Penyusunan

pelaporan keuangan

akhir tahun

Kec.

Jatibanteng

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

yang disusun

2 Laporan 2.045.000

3008.02

003

017

018

019

005

3008.03

001

004



Target


Catatan

Penting

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Kode


Penyusunan RKA dan

DPAKec. Jatibanteng

Jumlah dokumen RKA dan

DPA yang disusun9 dokumen 3.660.000 Penyusunan RKA dan DPA

Kec.

Jatibanteng

Jumlah dokumen RKA

dan DPA yang disusun9 dokumen 3.660.000

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kec. JatibantengJumlah laporan LPPD yang

disusun 2 Dokumen 2.045.000

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD)

Kec.

Jatibanteng

Jumlah laporan LPPD

yang disusun 2 Dokumen 2.045.000

Penyusunan Renja SKPD Kec. JatibantengJumlah dokumen Renja

SKPD yang disusun2 Dokumen 2.045.000

Penyusunan Renja

SKPD

Kec.

Jatibanteng

Jumlah dokumen Renja

SKPD yang disusun2 Dokumen 2.045.000

Penyusunan dan

pengumpulan data dan

statistik daerah

Kec. JatibantengJumlah dokumen statistik

daerah yang disusun2 Dokumen 3.050.000

Penyusunan dan

pengumpulan data

dan statistik daerah

Kec.

Jatibanteng

Jumlah dokumen

statistik daerah yang

disusun

2 Dokumen 3.050.000

Program Peningkatan

kualitas pelayanan

administrasi terpadu

Kecamatan

Kec. Jatibanteng


kualitas pelayanan

administrasi terpadu

Kecamatan

100% 464.820.000

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

Kec.

Jatibanteng

Prosentase

Peningkatan kualitas

pelayanan administrasi

terpadu Kecamatan

100% 105.100.000

Pelayanan Administrasi

Terpadu KecamatanKec. Jatibanteng

Waktu Pelayanaan yang di

terima masyarakat12 Bulan 459.720.000

Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Kec.

Jatibanteng

Waktu Pelayanaan

yang di terima

masyarakat

12 Bulan 100.000.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Kec. JatibantengJumlah Laporan IKM yang

disusun2 Laporan 5.100.000

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Kec.

Jatibanteng

Jumlah Laporan IKM

yang disusun2 Laporan 5.100.000

Program Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan dan

Pembinaan

Pemerintahan Desa

Kec. Jatibanteng


Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan

dan Pembinaan

Pemerintahan Desa

100% #REF!

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan dan

Pembinaan

Pemerintahan Desa

Kec.

Jatibanteng

Prosentase

Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan dan

Pembinaan

Pemerintahan Desa

100% 334.144.900

021

3008.19

3008.20

001

002

007

018

005



Target


Catatan

Penting

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Kode


Koordinasi, Pembinaan,

dan Penyelenggaraan

Pemerintahan di

Kecamatan dan Desa

Kec. Jatibanteng

Persentase Rekomendasi

Hasil Koordinasi yang

ditindaklanjuti Bidang

Pemerintahan

100% 128.990.000

Koordinasi,

Pembinaan, dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan di

Kecamatan dan Desa

Kec.

Jatibanteng

Persentase

Rekomendasi Hasil

Koordinasi yang


Pemerintahan

100% 128.990.000


dan Penyelenggaraan

Perekonomian dan

Pembangunan di

Kecamatan dan Desa

Kec. Jatibanteng




Perekonomian

Pembangunan

100% 140.344.900

Koordinasi,

Pembinaan, dan

Penyelenggaraan

Perekonomian dan

Pembangunan di

Kecamatan dan Desa

Kec.

Jatibanteng

Persentase

Rekomendasi Hasil

Koordinasi yang


Perekonomian

Pembangunan

100% 140.344.900


serta Penyelenggaraan

Kesejahteraan Rakyat di

Kecamatan dan Desa

Kec. Jatibanteng




Kesejahteraan Rakyat

100% 64.810.000

Koordinasi,

Pembinaan, serta

Penyelenggaraan


di Kecamatan dan

Desa

Kec.

Jatibanteng

Persentase

Rekomendasi Hasil

Koordinasi yang



100% 64.810.000

001

002

003





Perbup RENJA - e-sakip.situbondokab.go.ide-sakip.situbondokab.go.id/Dokumen/Renja/514_2020/FVTCF.pdf · ( RENJA – SKPD) KANTOR KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO ... maka

Documents