ASORCOT S.A.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – FRECUENCIA ANUAL
07 DE DICIEMBRE DE 2010
REVISIÓN POLÍTICAS
• Política Integrada de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente• Política de Alcohol y Drogas• Política de No Fumadores• Política de Respuesta ante Emergencias
NOTA: EN ESTA REVISIÓN NO SE PRESENTARON MODIFICACIONES A LAS POLITICAS
Para el cumplimiento de los Objetivos, Asorcot S.A. establece los siguientes indicadores con metas establecidas
OBJETIVOS ESPECIFICOSNOMBRE DEL INDICADOR
METATRIMESTRE
OBSERVACIONES1 2 3
Mantener el índice de lesiones incapacitantes en cero (0).
Índice de Frecuencia Incapacitantes
0 0 0 0A la fecha no se han presentado lesiones incapacitantes
Mantener el índice por accidente de trabajo en cero (0).
Índice de Frecuencia Accidente de Trabajo
0 0 0 0A la fecha no se han presentado accidentes de trabajo.
Dar en un alto porcentaje cumplimiento a los Hallazgos encontrados en inspecciones, Investigación de accidentes, Copaso, Seguridad basada en Comportamiento.
% de Cumplimiento de Hallazgos
80% 82% 88% 88%
Durante los tres primeros trimestres se obtuvo un promedio de 86% de cierre de los hallazgos provenientes de las inspecciones y programas de gestión, logrando un margen mínimo por encima de la meta establecida.
Mantener el Índice de Ausentismo por Enfermedad Común de acuerdo a la línea base del año 2009.
Índice de Ausentismo por Enfermedad
Común0 0 0 0 A la fecha no se han presentado casos
de ausentismo por enfermedad común.
Mantener la incidencia de Enfermedad Profesional (EP) en 0 casos
Índice de Ausentismo EP
0 0 0 0A la fecha no se han presentado enfermedades profesionales.
Fortalecer las competencias del personal para la gestión de riesgos críticos.
Cumplimiento de Capacitación HESQ
80% 38% 51% 47%
El programa de capacitación esta en un índice de cobertura muy por debajo de la meta, puesto que existe rotación constante de personal. Se realizara una acción correctiva sobre este objetivo que esta por debajo de su cumplimiento.
Lograr una satisfacción del cliente por encima del 90%
Satisfacción del cliente
90% 100% 100% 100%A la fecha no se han presentado quejas y reclamos por parte del cliente
Lograr una calidad del servicio por encima del 90% Calidad del servicio 90% 100% 100% 100%
La totalidad de los servicios prestados se han cumplido con los estándares de calidad y seguridad.
CUMPLIMIENTO A OBJETIVOS DEL PROCESO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
Para el cumplimiento de los Objetivos, Asorcot S.A. establece los siguientes indicadores con metas establecidas
OBJETIVOS ESPECIFICOSNOMBRE DEL INDICADOR
METATRIMESTRE
OBSERVACIONES1 2 3
Tratar el 100% de las no conformidades identificadas en la prestación del servicio oportunamente.
Conformidad del servicio
90% 73% 91% 96%A la fecha no se han presentado quejas y reclamos por parte del cliente
Realizar Clasificación al 100% de los residuos generados durante los procesos Operativos y Administrativos.
Índice de Clasificación de
Residuos100% 67% 100% 100%
Desde el mes de febrero se realiza la clasificación del 100% de los residuos generados.
Disminuir el consumo de agua y energía en las oficinas en un 10% (Desde Noviembre de 2009 a Diciembre de 2010).
Índice de consumo de energía por
persona10% 0 0 0
A la fecha no se ha podido realizar medición a este indicador, ya que se paga una tarifa fija de consumo.
Índice de consumo de agua por persona
10% 0 0 0
A la fecha no se ha podido realizar medición a este indicador, ya que en las instalaciones de Asorcot se capta en agua por medio de motobomba.
Gestionar la cultura de calidad y salud ocupacional en todo el personal y en todo los procesos de la organización
Cumplimiento de Auditorías
90% 100% 100% 100%El cronograma de auditorias se ejecuto en un 100% según lo establecido en el registro (AS-F-HESQ-05).
CUMPLIMIENTO A OBJETIVOS DEL PROCESO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
RESULTADOS DE AUDITORIAS
IT AUDITORIA FECHATOTAL ACCIONES
CORRECTIVASTOTAL
OBSERVACIONES
1Auditoria Interna OHSAS 18001:2007.
25 de Junio de 2010
2 12
2Preauditoría Integrada de OHSAS 18001:2007 y Calidad ISO 9001;2008.
21 y 22 de Julio de 2010
3 5
3Auditoría de Seguimiento Integrada de OHSAS 18001:2007 y Calidad ISO 9001;2008.
20 y 21 de Agosto de 2010
0 7
4Auditoria del Sistema de Gestión RUC.
7 y 8 de Septiembre de
20102 2
El tratamiento y seguimiento a las acciones correctivas se lleva en el cuadro de Seguimiento a No Conformidades (AS-F-HESQ-40)
Ver Cuadro de Seguimiento a No Conformidades
PROGRAMACION AUDITORIAS 2011
Ciudad y Fecha: 08 DE NOVIEMBRE DE 2010. Elaborado por: ERNEST MEJIA
Aprobado por: VICTOR MANUEL BRICEÑO PUENTESAlcance: Auditorías Internas y de Seguimiento aplicando las normas ISO 9.001; 2.008, OHSAS 18.001; 2.007, ISO 14.001; 2004 y RUC.
INICIA DIA 01 MES 01 AÑO 2011TERMINA DIA 31 MES 12 AÑO 2011
TIPO DE AUDITORIA AUDITOR
MESESTADO
ENE/ 11
FEB/ 11
MAR/11
ABR/11
MAY/11
JUN/ 11
JUL/ 11
AGO/ 11
SEP/ 11
OCT/ 10
Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión
(OHSAS, Calidad, Ambiental y RUC)
Auditor Externo
Programado 1-4
Ejecutado
Auditoria de Seguimiento Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y
OHSAS
BUREAU VERITAS
Programado 1
Ejecutado
RUCConsejo
Colombiano de Seguridad
Programado 15
Ejecutado
RESULTADOS DE IMPL|EMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS
El porcentaje de cumplimiento de acciones correctivas se encuentra en un porcentaje de 96%
Ver cuadro de seguimiento de Acciones Correctivas
96%
4%
INDICADOR CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
Acciones Abiertas Acciones Cerradas Acciones en Proceso
De un total de 10 acciones preventivas generadas se encuentran 9 cerradas y 1 abierta.
Ver cuadro de seguimiento de Acciones Correctivas
RESULTADOS DE IMPLEMENTACION DE
ACCIONES PREVENTIVAS
90%
10%
INDICADOR CUMPLIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS
Acciones Abiertas Acciones Cerradas Acciones en Proceso
RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTESe muestra los resultados de las encuestas del 1 y 2 trimestre de 2010:
Ver registro
1-1,9 = Pésimo 2 -2,9 = No Satisfactorio 3-3,9 = Regular4-4,9 = Bueno 5 = Excelente
RESULTADOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Ver registro
1-1,9 = Pésimo 2 -2,9 = No Satisfactorio 3-3,9 = Regular4-4,9 = Bueno 5 = Excelente
Se muestra el resultado de las encuestas del 3 trimestre de 2010:
RESULTADOS DE QUEJAS Y RECLAMOS PRODUCTOS NO CONFORME
A la fecha no se han presentado Quejas y Reclamos por parte de los clientes, ni Producto No Conforme.
MAMUT TECNIORIENTE TRANSP MASA0
1
2
3
4
5
0 0 0
INDICADOR DE QUEJAS ,RECLAMOS, NI PRODUCTO NO CONFORME EMITIDOS POR EL CLIENTE
REGISTRO ESTADISTICO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL E INDICADOR DE
ACCIDENTALIDAD
NOTA: A la fecha no se han presentado casos de Enfermedad Profesional, ni accidentes de trabajo.
DESEMPEÑO AMBIENTAL
Programa de Gestión de Residuos Sólidos.
Al finalizar el tercer trimestre del año, el programa de Gestión de Residuos Sólidos como cumplimiento de la empresa con el Medio Ambiente, quedo en un porcentaje de cumplimiento de actividades programadas en un 100%.
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 40%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%92%
100% 100%
INDICADOR DE COBERTURA
CUMPLIMIENTO A REQUISITOS LEGALES Y SU EVOLUCIÓN
La matriz de requisitos legales se encuentra en permanente actualización y seguimiento al cumplimiento mediante los programas de gestión y procedimientos, a los cuales se les realiza el seguimiento y verificación en las reuniones gerenciales.
Ver Matriz de requisitos legales
NUEVOS PROYECTOS: En la Empresa Asorcot S.A., actualmente adelantamos el proceso de integración e implementación de la norma ISO 14001:2004 y esperamos certificarnos en Septiembre de 2011 en este sistema.
GESTION DE CAMBIO
PROGRAMAS DE GESTIÓN
Ver Programa de Gestión de Residuos
PROGRAMA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
El programa de gestión de Clasificación de Residuos en su tercer trimestre de ejecución alcanzó un 100% de cobertura en el cumplimiento a las actividades programadas, en el indicador de eficacia se alcanzo un 100% de eficacia en el cumplimiento.
NOMBRE INDICADOR META Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
CoberturaActividades ejecutadas * 100
Total de actividades planeadas100% 92% 100% 100%
Eficacia Kg de Residuos Seprarados *100%
Kg de Residuos Generados100% 67% 100% 100%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
75%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0% 0%
MONITOREO DEL PROGRAMA
%
PROGRAMAS DE GESTIÓN
Ver Programa de Gestión de Seguridad Vial
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA
NOMBRE INDICADOR META Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 ANALISIS
CoberturaActividades ejecutadas *
100Total Actividades planeadas
100% 56% 33% 17% En las instalaciones donde labora Asorcot no se cuenta con los medidores respectivos para hacer la medición del indicador de eficacia y por lo tanto también afecta el indicador de cobertura.Eficacia
Kw Consumo mes Energía
No de personas100% 0% 0% 0%
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
75%
33%
50%
67%
50%
0%
50% 50%
0% 0%
50%
0% 0% 0%
MONITOREO DEL PROGRAMA
%
PROPUESTA DE MEJORA 2011
IT ACCIÓN FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE FECHA
SEGUIMIENTOFECHA
CUMPLIMIENTO ESTADO
1
Continuar con la implementación, seguimiento y medición de todos los programas de gestión y objetivos del Sistema Integrado HESQ.
5 de Enero de 2011
Supervisor HESQ
20 de Enero de 2011
Pendiente
2
Programar Auditoria Interna Sistema Integrado de Gestión (OHSAS, Ambiental, Calidad y RUC).
1 al 4 de Mayo de 2011
Gerente31de Mayo
de 2011 Pendiente
3Programar Auditoria de Seguimiento RUC.
15 de Julio de 2011
Gerente1 de Agosto
de 2011
4
Programar Auditoria de Seguimiento Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y OHSAS.
1 de Septiembre de
2011Gerente
16 de Septiembre
de 2011 Pendiente
4Establecer nuevos indicadores para el 2011 del Sistema Integrado HESQ.
22 de Diciembre de
2010
Consultora -Supervisor
HESQ
5 de Enero de 2011
Pendiente
6Intensificar capacitación al personal.
PermanenteSupervisor
HESQMensual Pendiente
CONCLUSIONES
1.. La medición de los indicadores demuestra el compromiso en el cumplimiento de la mayoría de las metas proyectadas para los 3 primeros trimestres de 2010.
2. Es importante continuar con la implementación, seguimiento y mantenimiento del Sistema Integrado HESQ, para garantizar el buen desempeño en auditorias, la prestación de un excelente servicio de transporte de carga pesada y la permanencia en el mercado por cumplimiento en estándares de Calidad, Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
FIN