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Manual del Sistema de Gestin Integrado
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007 GRUPO MILPO
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoTABLA DE CONTENIDO 1. PRESENTACIN 2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN 2.1 Objetivo 2.2 Alcance 2.3 Exclusiones 3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 3.1 Normas de Referencia 3.2 Definiciones 3.3 Abreviaciones 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 4.1 Sistema de Gestin Integrado 4.2 Requisitos de la Documentacin (ISO 14001- 4.4.4 y OHSAS 18001- 4.4.4) 5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN (OHSAS 18001- 4.6 e ISO 14001- 4.6 ) 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente (OHSAS 18001- 4.3.2 e ISO 14001 - 4.3.2) 5.3 Poltica del Sistema de Gestin Integrado (OHSAS 18001-4.2 e ISO 14001 - 4.2) 5.4 Planificacin (OHSAS 18001-4.3.3 e ISO 14001 - 4.3.3) 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) 5.6 Revisin por la Direccin (OHSAS 18001-4.6 e ISO 14001 - 4.6) 6. GESTION DE RECURSOS (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) 6.1 Provisin de Recursos (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) 6.2 Recursos Humanos (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) 6.3 Infraestructura (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) 6.4 Ambiente de Trabajo (OHSAS 18001.-.4.4.1 e ISO 14001.-.4.4.1) 7. REALIZACION DEL PRODUCTO (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) 7.2 Procesos relacionados con el Cliente (OHSAS 18001-4.3 e ISO 14001 - 4.3) 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9 11 11 11 11 13 14 18 19 19 19 20 20 21 21 21
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Manual del Sistema de Gestin Integrado7.3 Diseo y Desarrollo (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) 7.4 Compras (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) 7.5 Produccin y prestacin del Servicio (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 4.5.1) 7.7 Preparacin y respuesta ante emergencias (ISO 9001-8.3, OHSAS 18001-4.4.7 e ISO 140014.4.7) 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (OHSAS 18001-4.5 e ISO 14001 - 4.5) 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin (OHSAS 18001-4.5.1 y 4.5.2 ,e ISO 14001 - 4.5.1 y 4.5.2) 8.3 Control del Producto No Conforme (OHSAS 18001-4.4.7 y 4.5.3 ,e ISO 14001 - 4.4.7 y 4.5.3) 8.4 Anlisis de Datos (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 - 4.5.1) 8.5 Mejora (OHSAS 18001-4.2, 4.3.3 y 4.6 ,e ISO 14001 - 4.2, 4.3.3 y 4.6) LISTADO DE ANEXOSAnexo 01: Estructura Orgnica del Grupo MILPO Anexo 02: Estructura Orgnica Unidad Minera El Porvenir Anexo 03: Estructura Orgnica Unidad Minera Chapi Anexo 04: Estructura Orgnica Unidad Minera Cerro Lindo Anexo 05: Organigrama del SGI de MILPO
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Manual del Sistema de Gestin Integrado1. PRESENTACIN COMPAA MINERA MILPO S.A.A., es una empresa privada, fundada el 6 de abril de 1949. Agrupada en el sector de mediana minera clasificada as sobre la base del monto de capital invertido, del volumen de produccin y de la mano de obra empleada- Milpo se dedic desde sus inicios a la produccin de concentrados de plata, plomo y zinc. Entre 1959 y 1973, Milpo continu transitando auspiciosamente por la va habilitada en su primera dcada de operaciones. Crecimientos registrados en la produccin, infraestructura, personal y capital revelaban el atinado manejo de la empresa. Sin embargo, un asunto fundamental an estaba por resolverse: lograr la tan ansiada continuidad territorial de sus yacimientos mineros, el hito ms importante de la segunda fase en la historia de la compaa. Para 1997, se encontraba en marcha un Programa de Adecuacin Medio Ambiental, el mejoramiento de la presa de relaves, monitoreo de efluentes lquidos y gaseosos, y el funcionamiento de una piscigranja. En abril de 1999, Milpo alcanza la certificacin ISO 14001, la que se encuentra vigente. En 1999, Milpo realiz una transicin en su forma de gerencia, habiendo adoptado normas de gobierno corporativo de nivel internacional. Durante la dcada de 1990, las realizaciones alcanzadas en el periodo, pueden resumirse en cuatro grandes logros: los trminos de relacin con el personal, la implementacin de programas de proteccin del medio ambiente, los espectaculares avances en el desarrollo de la mina y los proyectos mineros esparcidos a lo largo del pas. Actualmente MILPO es un grupo minero peruano dedicado al desarrollo y operacin de minas medianas, productoras de zinc, plomo, cobre, plata y oro. Actualmente cuenta con cuatro unidades operativas: la mina El Porvenir (Pasco), la mina y refinera Ivn (Antofagasta Chile), la Mina Chapi (Moquegua) inaugurada en enero 2006, la Mina Cerro Lindo (en Ica) y desde el 2008 la Unidad Minera Atacocha. Su sede administrativa se encuentra en la Av. San Borja Norte 523, Lima - 41.
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Manual del Sistema de Gestin Integrado2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
2.1. OBJETIVO Presentar el Sistema de Gestin Integrado del GRUPO MILPO, que responde a los requisitos establecidos en las Normas: ISO 9001:2008: Sistemas de Gestin de la Calidad.- Requisitos. ISO 14001:2004: Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional 2.2. ALCANCE El Sistema de Gestin Integrado (SGI), se aplica a los procesos de: Exploracin, Extraccin, Produccin y Despacho de Concentrados de zinc, plomo y cobre en las Unidades Mineras El Porvenir (Pasco Per) y Cerro Lindo (Ica Per). Exploracin, Extraccin, Produccin y Despacho de Ctodos de Cobre de alta pureza en la Unidad Minera Chapi (Moquegua-Per). Comercializacin y Actividades Administrativas en la Sede Central de Lima, y Almacn de Trnsito en Ate. 2.3. EXCLUSIONES Se excluyen los requisitos 7.3, 7.5.2 y 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2008, por las siguientes razones: Requisito 7.3 Diseo y Desarrollo Debido a la naturaleza de los productos suministrados por las Unidades Mineras del Grupo MILPO, se considera que el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad. Requisito 7.5.2 Validacin de la prestacin del servicio Debido a que las caractersticas de los procesos y productos, suministrados por las Unidades Mineras del Grupo MILPO, pueden ser verificadas durante y al final de los procesos productivos, se considera que el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad. Requisito 7.5.4 Propiedad del cliente Para llevar a cabo los procesos de produccin: de obtencin de concentrados de minerales (Zinc, Plomo y Cobre) y ctodos de cobre, el Grupo MILPO, no recibe bienes de propiedad del cliente razn por la cual el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad. 3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES
3.1. NORMAS DE REFERENCIA El Sistema de Gestin Integrado del Grupo MILPO, ha sido diseado de acuerdo con las Normas Internacionales: ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos con orientacin para su uso. OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. 3.2. DEFINICIONES Los trminos y definiciones utilizados en el presente manual responden a las Normas:Manual del SGI Pgina 5 de 33
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Trminos y Definiciones ISO 14001:2004: Sistemas de Gestin Ambiental OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Sistema de Gestin Integrado (SGI): Esta conformado por el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), Sistema de Gestin Ambiental (SGA) y al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS&SO), basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, respectivamente. 3.3. ABREVIACIONES Dentro del contexto del Manual podrn utilizarse las siguientes abreviaciones: SIGLA SGI GG GCO GAC GGU GRH SRH SP SM ST SSSO SAA RD GSGI GSSO JLQ CSGI SC CC CA CSSO FSGI UM NOMBRES Sistema de Gestin Integrado Gerente General del Grupo MILPO Gerente Corporativo de Operaciones Gerente de Asuntos Corporativos Gerente General de Unidad Minera Gerente de Recursos Humanos Superintendente de Recursos Humanos Superintendente de Planta Superintendente Mina Superintendente de Servicios Tcnicos Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional Superintendente de Asuntos Ambientales Representante de la Direccin Gerente Asuntos Ambientales y SGI Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Jefe de Laboratorio Qumico Comit del SGI Subcomit del SGI Coordinador de Calidad Coordinador Ambiental Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional Facilitador del SGI Unidad Minera
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Manual del Sistema de Gestin Integrado4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.1. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO El Grupo MILPO, ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestin Integrado de acuerdo con los requisitos de las Normas: ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso. OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Para tal fin, se ha: a. Determinado los procesos para el Sistema de Gestin Integrado y su aplicacin a lo largo de la organizacin. (Ver Figura 01 Diagrama de Interaccin de los Procesos del SGI del GRUPO MILPO). b. Determinado la secuencia e interaccin de los procesos del SGI del GRUPO MILPO. (Ver Figura 01). c. Determinado los criterios y mtodos para asegurar que tanto la operacin como el control de los procesos sean eficaces (Procedimientos, Planes de Calidad, Instrucciones, Mtodos de ensayos, Documentos descriptivos y Especificaciones Tcnicas). e
d. Asegurado la disponibilidad de recursos (econmicos, personal, infraestructura, etc.) informacin para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. (ver capitulo 6)
e. Establecido un proceso de seguimiento, medicin y el anlisis de los procesos, segn aplique; (ver capitulo 8) f. Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos (ver capitulo 8)
El Grupo MILPO contrata externamente proveedores de productos y servicios, los cules son controlados por las reas responsables quienes definen el tipo y grado de control, que se establece contractualmente, segn lo definido en el procedimiento LO-P-02 Evaluacin de Proveedores. El control de los procesos contratados externamente no absuelve a la organizacin de la responsabilidad de cumplir con los requisitos pactados con el cliente, as como los estatutarios y reglamentarios. A continuacin se muestra la Figura 01 Diagrama de Interaccin de Procesos del SGI del Grupo MILPO
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoFigura 01: Diagrama de Interaccin de Procesos del SGI del GRUPO MILPO
Nota: Los nmeros indicados en colores azul, verde y rojo, no significan cambios con respecto a la anterior revisin del manual, slo se han colocado para relacionar los requisitos de las normas. Manual del SGI Pgina 8 de 33
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Manual del Sistema de Gestin Integrado4.2. 4.2.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Generalidades (ISO 14001- 4.4.4 y OHSAS 18001- 4.4.4) El Grupo MILPO, cuenta con documentacin que describe los procesos del Sistema de Gestin Integrado (SGI). Estos incluyen: a. b. c. Poltica y Objetivos del SGI. Manual del Sistema de Gestin Integrado y los registros requeridos por las Normas de gestin, Documentos y registros de la organizacin que aseguran la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.
Para documentar el SGI, el Grupo MILPO ha tomado en cuenta el tamao y tipo de organizacin, la complejidad e interaccin de los procesos as como la competencia de su personal, La documentacin desarrollada puede dar respuesta a los requisitos de uno o varios procedimientos. Asimismo, un requisito dentro de un procedimiento documentado puede ser cubierto mediante varios documentos. La estructura, el formato y el contenido mnimo de los documentos del SGI se encuentran documentado en el procedimiento: SGI-P-05: Estructura de los Documentos del SGI El sistema de numeracin empleado en el manual del SGI y las secciones corresponden al sistema de numeracin de la ISO 9001:2008, y en cada requisito se coloca la correspondencia con las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. La Documentacin del SGI del Grupo MILPO, se encuentra a disposiciones de su personal a travs del ISOSYSTEM DOCUMENT, la INTRANET, un directorio compartido en cada Unidad Minera que se replica en la Sede Central de Lima y copias impresas controladas, tal como se establece en el numeral 4.2.3 Los documentos del SGI estn jerarquizados y clasificados segn la estructura general que se muestra en la figura siguiente:
1
Poltica Empresarial del Grupo MILPO Objetivos de Calidad, Ambiental y SSO Manual de Gestin Integrado (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007), Documentos descriptivos. Procedimientos requeridos por las Normas Planes de Calidad
NIVEL 2
NIVEL 3
Documentacin para la Operacin y Control de los procesos: Procedimientos e instrucciones de Trabajo, Mtodos de ensayos, Especificaciones tcnicas, etc Registros requeridos por las Normas y las establecidas por la empresa Documentacin externa (leyes, manuales de fabricante, manuales de equipos, etc.)
NIVEL 4
NOTA: Los PETS son Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro que aplica la U.M. Chapi en SSO, cuenta con estructura propia y se controla como Documentos o datos del SGI-P-06.Manual del SGI Pgina 9 de 33
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4.2.2.
Manual del Sistema de Gestin Integrado (OHSAS 18001.-.4.4.4 e ISO 14001.-.4.4.4) El Grupo MILPO, ha preparado, controla y mantiene actualizado el presente Manual del Sistema de Gestin Integrado, que incluye: a. El Alcance del SGI del Grupo (Ver numeral 2.2); b. La referencia en cada uno de sus captulos a los Procedimientos del SGI, segn corresponda, y c. La Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGI del Grupo MILPO (Ver Figura 01 Diagrama de Interaccin de Procesos).
4.2.3.
Control de documentos (OHSAS 18001- 4.4.5 e ISO 14001- 4.4.5) La documentacin del Grupo MILPO permanece legible, fechada e identificable y conservada de manera ordenada a travs del ISOSYSTEM DOCUMENT, la INTRANET o en el directorio compartido en cada Unidad Minera que se replica en la Sede Central de Lima y copias impresas controladas. Para administrar los documentos que integran el SGI el Grupo MILPO y los documentos de origen externos, ha definido el procedimiento: SGI-P-06: Control de documentos del SGI
4.2.4.
Control de los registros (OHSAS 18001- 4.5.4 e ISO 14001- 4.5.4) Se ha establecido, mantienen y controla los registros establecidos del SGI, as como de la operacin eficaz del SGI. Los registros se mantienen legibles, identificables y recuperables. Para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros, se ha establecido el procedimiento: SGI-P-07: Control de los registros del SGI Para el control de aquellos registros que se encuentran en medios informticos, se ha establecido el siguiente procedimiento: TI-P-06: Respaldo de la Informacin.
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Manual del Sistema de Gestin Integrado5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN (OHSAS 18001- 4.6 e ISO 14001- 4.6)
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN (OHSAS 18001-4.2 y 4.4.1 e ISO 14001 - 4.2 y 4.4.1) El Gerente General del Grupo MILPO, demuestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGI, as como de la mejora continua de su eficacia: a. b. c. d. e. Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer las necesidades de los clientes y los requisitos legales y reglamentarios (Ver capitulo 5.2). Estableciendo la Poltica del SGI (Poltica Empresarial). Estableciendo los Objetivos del SGI (Plan Estratgico). Llevando a cabo las Revisiones por la Direccin y Asegurando la disponibilidad de recursos (Presupuesto Anual).
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE (OHSAS 18001- 4.3.2 e ISO 14001 - 4.3.2) El Gerente General del Grupo MILPO, asegura la satisfaccin del cliente a travs de los: Requisitos pactados con el cliente durante la comercializacin del concentrado de Zinc, Plomo y Cobre y de los Ctodos de Cobre Fino, que se establecen en: EP-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Concentrados UM El Porvenir CH-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Cobre Electroltico UM Chapi CL-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Concentrados UM Cerro Lindo Requisitos legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, administrados mediante el procedimiento: SGI-P-02: Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros. 5.3. POLTICA DEL SGI (OHSAS 18001-4.2 e ISO 14001 - 4.2) La Gerencia General del Grupo MILPO ha definido la Poltica Empresarial, la cual se: Difunde a todo el personal del GRUPO MILPO, contratistas y visitantes a travs de calendarios, boletines, fotochecks, su publicacin en cuadros ubicados en lugares visibles y en el presente manual La presentacin de la Poltica Empresarial en reuniones a los trabajadores. La poltica se controla en base a la fecha de aprobacin y se gestiona como documento controlado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGI-P-06. En base a la Poltica Empresarial el GRUPO MILPO ha establecido objetivos (calidad, ambiental y SSO) los cuales se gestionan a travs del Plan Estratgico. La poltica y objetivos del SGI son revisados para su continua adecuacin y eficacia durante la Revisin por la Direccin (ver 5.6). El Gerente General del Grupo MILPO, a fin de establecer su compromiso para satisfacer los requisitos del cliente, preservar el ambiente, la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y mejorar continuamente la eficacia SGI, ha establecido la Poltica Empresarial de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, luego de identificar los riesgos y aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, que se presenta a continuacin:
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POLTICA EMPRESARIALEl Grupo MILPO, lder en el Sector minero-metalrgico, cree en la importancia de desarrollar su actividad minera de acuerdo con su Misin y estndares elevados en conservacin del medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional y bienestar de las poblaciones situadas en el entorno de nuestras operaciones mineras.
Estos principios se traducen en la presente POLTICA EMPRESARIAL y son la base del crecimiento sostenido del Grupo MILPO, lo que beneficia a sus accionistas, trabajadores y poblaciones del entorno. 1. Prevenir la contaminacin, reducir los impactos ambientales, los riesgos de seguridad y salud ocupacional; protegiendo la vida y salud de los trabajadores y de los pobladores que habitan en el entorno de nuestras operaciones. 2. Fomentar y difundir en todos los trabajadores del Grupo MILPO, visitantes y partes interesadas, nuestra cultura de respeto al ambiente, a la seguridad y salud del trabajador y a las poblaciones que habitan en el entorno de nuestras operaciones. 3. Capacitar y motivar a nuestros trabajadores para que desarrollen sus actividades con calidad, cuidado del ambiente, seguridad y respeto al entorno social. 4. Cuidar que todos los trabajadores reciban remuneraciones justas acorde con la labor que desarrollan, as como condiciones de trabajo dignas y orientadas a su desarrollo laboral y personal. 5. Desarrollar actividades a favor del bienestar de las poblaciones que habitan en el entorno de nuestras operaciones, respetando su cultura y tradiciones. 6. Promover el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestin Integrado, buscando superar el cumplimiento de las normas ambientales, de calidad, de seguridad y salud ocupacional, contenidos en los requisitos legales y otros aceptados por la organizacin. 7. Brindar un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros clientes, en forma oportuna, optimizando costos de produccin y siendo competitivos internacionalmente. 8. Impulsar el uso de Tecnologas modernas, contar con la infraestructura adecuada que aseguren la calidad de los procesos, del producto y servicio; libre de contaminantes y que brinden la seguridad y salud del trabajador. Consecuentemente todos quienes integramos el Grupo MILPO, declaramos nuestro compromiso de cumplir con los principios contenidos en la presente POLTICA EMPRESARIAL, evaluando cada ao su cumplimiento y los resultados obtenidos Presidencia del Directorio Gerencia GeneralSeptiembre, 2007
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Manual del Sistema de Gestin Integrado5.4. PLANIFICACIN 5.4.1. Objetivos del SGI (OHSAS 18001 - 4.3.3 e ISO 14001 - 4.3.3) Con el fin de cumplir con la Poltica Empresarial, la Gerencia General del Grupo Milpo ha definido los Objetivos del SGI, que han sido desplegados en las diferentes funciones y niveles de las Unidades Mineras. Asimismo, se establecen objetivos en los Programas de Gestin Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional relacionados con los AAS y los Riegos, donde se asignan las responsabilidades, los recursos y plazos necesarios para lograr el cumplimiento de objetivos y metas establecidos. Para este fin se aplica el procedimiento: SSO-P-33 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos SGI-P-08 Seguimiento y medicin del SGI Son monitoreados mensualmente y durante la Revisin del Sistema por los Sub-Comits del SGI y del Comit del SGI. Asimismo, los Gerentes Generales de las Unidades con el apoyo del Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental y el Coordinador de SSO son responsables de realizar el seguimiento de los Programas de Gestin Ambiental y Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de sus correspondientes Unidades Mineras. 5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin Integrado (OHSAS 18001- 4.3.1 e ISO 14001- 4.3.1) Con el fin de cumplir con los requisitos del captulo 4.1 y los objetivos de la empresa el Gerente General del Grupo MILPO, ha establecido: Plan Estratgico, Despliegue de los objetivos del SGI en cada Unidad Minera y reas administrativas: SGI-DD-03 Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Oficina Corporativa Lima EP-SGI-DD-03 Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Unidad Minera El Porvenir CH-SGI-DD-03 Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Unidad Minera Chapi CL-SGI-DD-03 Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Unidad Minera Cerro Lindo
Los Objetivos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, contenidos en los Programas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, en cada Unidad Minera.
Cuando se implemente cambios en la organizacin, el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI, con el apoyo de los Coordinadores del SGI, mantiene la integridad del SGI. 5.4.3. Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, y Aspectos Ambientales (OHSAS 18001 - 4.3.1 e ISO 14001 - 4.3.1). Para identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control el Grupo MILPO ha establecido el siguiente procedimiento: SSO-P-33: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se pueden controlar y sobre los que se tiene influencia que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, el Grupo MILPO, ha establecido el siguiente procedimiento:Manual del SGI Pgina 13 de 33
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoSGA-P-01: Identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos Los aspectos ambientales significativos y los riesgos son la base para establecer los objetivos y metas ambientales y de SSO. 5.4.4. Requisitos Legales y Otros Requisitos - Evaluacin del cumplimiento legal (OHSAS 180014.3.2, 4.5.2 e ISO 14001 - 4.3.2, 4.5.2) El Grupo MILPO para identificar, acceder y cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, as como para la evaluacin del cumplimiento, ha establecido el procedimiento: SGI-P-02: Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros 5.5. 5.5.1. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001-4.4.1) Funciones, responsabilidad y autoridad
5.5.1.1. Estructura Orgnica del SGI La Gerencia General del Grupo MILPO ha definido y son comunicadas las responsabilidades y autoridades dentro de la organizacin, a travs de las Descripciones de puestos y en los documentos del SGI (manual, procedimientos, instrucciones, Programas de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, etc.). En los siguientes anexos se muestra las estructuras del GRUPO MILPO: Anexo 01: Estructura Orgnica del Grupo MILPO Anexo 02: Estructura Orgnica Unidad Minera El Porvenir Anexo 03: Estructura Orgnica Unidad Minera Chapi Anexo 04: Estructura Orgnica Unidad Minera Cerro Lindo Anexo 05: Organizacin del SGI de Grupo MILPO 5.5.1.2. Descripcin de la organizacin del Sistema de Gestin Integrado: COMIT DEL SGI (Alta Direccin): Conformado por el Gerente General del Grupo, Gerente Corporativo de Operaciones, Gerente de Asuntos Corporativos, Gerente Corporativo de Recursos Humanos y Gerente de Asuntos Ambientales y del SGI. Cuando se requiera se invita a participar en las reuniones a las Gerencias y/o Superintendencias y Jefes de las Unidades Mineras del Grupo. GERENTE GENERAL DEL GRUPO MILPO Es el Responsable del Sistema de Gestin Integrado del Grupo MILPO, quien define los lineamientos de gestin del grupo, asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para mantener y mejorar el SGI, define la Poltica Empresarial, los Objetivos Generales, revisa peridicamente el desempeo del SGI y propicia la mejora continua. GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS / REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN (ISO 9001:2008, 5.5.2, OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001-4.4.1) El Gerente General del Grupo MILPO ha designado al Gerente de Asuntos Corporativos, como Representante de la Direccin (RD), quin, con independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad definida para: Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los procesos necesarios para el SGI.
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoSupervisar el desempeo del SGI e informar a la alta direccin sobre ste y las necesidades de mejora. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. Proponer y administrar la ejecucin de las auditoras internas y evaluar el estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Desarrollar, aprobar, difundir, realizar el seguimiento y la medicin de los Objetivos del SGI, conjuntamente con el Comit del SGI y los Sub-Comits en las Unidades Mineras. Consolidar la informacin sobre el desempeo del SGI del Grupo MILPO y organizar con el apoyo del Gerente de Asuntos Ambientales y SGI, la Revisin por la Direccin del SGI, Apoyar en las actividades de mejora del Sistema de Gestin Integrado e informar al Comit del SGI.
GERENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SGI Es el Responsable del SGI en la Sede Lima y de coordinar la gestin del SGI en todo el Grupo MILPO, con el apoyo de los Coordinadores del SGI en las Unidades Mineras. Tiene como funcin bsica apoyar la gestin del Representante de la Direccin a travs de las siguientes actividades: Asegurar la implementacin y mantenimiento del SGI en todas las Unidades Mineras del Grupo MILPO. Revisar el Manual, los procedimientos generales del SGI, entre otros y verificar su implementacin. Elaborar y revisar el Programa Anual de Auditoras Internas de la Sede Central y de las Unidades Mineras. Elaborar el Plan de auditora de la Sede de Lima y revisar los Planes de Auditora de las Unidades Mineras. Elaborar el Informe de la Sede de Lima y revisar los Informes de auditora de las Unidades Mineras, para evaluar peridicamente el estado de las NC o PNC, la implantacin de Acciones Correctivas y Preventivas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua. Apoyar al RD en la ejecucin de la Revisin por la Direccin. Generar el Acta de la Revisin por la Direccin y distribuir al Representante de la Alta Direccin, Gerentes, Superintendentes y Jefes de rea, para que ejecuten los acuerdos que les corresponde. Administrar la Documentacin del SGI del Grupo MILPO, con el apoyo de los Coordinadores del SGI de las Unidades Mineras. UNIDADES MINERAS GERENTE GENERAL DE UNIDAD MINERA Es el Responsable de la implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin Integrado en la respectiva Unidad Minera, define los Objetivos Especficos de la Unidad y revisa peridicamente el desempeo del SGI y propicia la mejora continua. Preside el Sub-Comit SGI de su correspondiente Unidad Minera. SUB-COMIT SGI Para facilitar la gestin del SGI se ha integrado en Lima y en las diferentes Unidades Mineras SubComits del SGI que tiene a su cargo verificar la implementacin del SGI en su respectiva Unidad Minera y realizar la Revisin del Sistema en sus sedes. La conformacin de los mismos se muestra en el Anexo 05: Organizacin del SGI de Grupo MILPO.
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoSUPERINTENDENTES DE REAS Tendrn la responsabilidad en el SGI de: - Asegurar la implementacin y mantenimiento del SGI en sus reas. - Aplicar los procedimientos generales del SGI y operativos, entre otros y verificar su implementacin. - Evaluar peridicamente el estado de las No Conformidades (NC) o Potenciales No Conformidades (PNC), la implantacin de Acciones Correctivas y Preventivas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua. COORDINADOR DE CALIDAD (Gerente de Operaciones, o Superintendente de Planta o Jefe de Laboratorio, segn corresponda) El Coordinador de Calidad tiene como funcin bsica apoyar la gestin del Gerente General de la Unidad, a travs de las siguientes actividades: - Gestionar la implementacin del SGI en lo relacionado al sistema ISO 9001, en las respectivas Unidades Mineras mediante la implementacin, mantenimiento y mejora de los documentos del SGI, en coordinacin con el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI. - Apoyar durante la ejecucin de las Auditoras Internas y seguimiento a las Acciones Correctivas / Preventivas. - Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la calidad. COORDINADOR AMBIENTAL (Superintendente o Jefe Ambiental) El Coordinador del SGA, tiene como funcin bsica apoyar la gestin del Gerente General de la Unidad, a travs de las siguientes actividades: - Gestionar la implementacin del SGI en lo relacionado al sistema ISO 14001 en las respectivas Unidades Mineras mediante la implementacin, mantenimiento y mejora de los documentos del SGI, en coordinacin con el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI. - Apoyar durante la ejecucin de las Auditoras Internas y seguimiento a las Acciones Correctivas / Preventivas. - Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos y Programas Ambientales. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Superintendente o Jefe SSO) El Coordinador de SSO, tiene la responsabilidad de realizar el control operativo en las actividades, productos y servicios, abarcando: - Gestionar la implementacin del SGI en lo relacionado al sistema OHSAS 18001 en las respectivas Unidades Mineras mediante la implementacin, mantenimiento y mejora de los documentos del SGI, en coordinacin con el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI. - Apoyar durante la ejecucin de las Auditoras Internas y seguimiento a las Acciones Correctivas / Preventivas. - Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos y Programas de SSO. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Est conformado por personal del Grupo MILPO los cules han sido designados de acuerdo al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera vigente en su Artculo 52. La conformacin y las responsabilidades del Comit de Seguridad se detallan en los procedimientos: SSO-P-01 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-P-02 Sub comit de seguridad y salud ocupacional
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoCOMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Estar conformada por el Gerente General de la Unidad, el Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional y dos representantes de los trabajadores, sus funciones se detallan en el procedimiento: SSO-P-01 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional 5.5.1.3. Delegacin de funciones en caso de ausencia En ausencia del responsable de algn puesto, asumir el cargo interinamente los responsables interinos: CARGO Gerente General del Grupo MILPO Gerente General de la Unidad Minera Gerente de Operaciones Representante de la Direccin (GAC) Gerente de Asuntos Ambientales y SGI Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Coordinador de Calidad (CC) Coordinador Ambiental (CA) Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO) RESPONSABLE INTERINO Gerente de Asuntos Corporativos (GAC) Gerente Adjunto (GA)/ Gerente de Operaciones Superintendente de Planta Gerente de Asuntos Ambientales y SGI Gerencia de Asuntos Corporativos Gerencia de Asuntos Corporativos CA o CSSO CC o CSSO CA o CC
Para el caso de las Gerencias / Jefaturas no mencionadas cada una designa como responsable de su puesto al cargo inmediato inferior, en todo caso designar la persona ms apropiada previo acuerdo. 5.5.2. Comunicacin, participacin y consulta (OHSAS 18001-4.4.3 e ISO 14001- 4.4.3)
5.5.2.1. Comunicacin interna El Grupo MILPO, propicia la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la empresa a travs de reuniones internas, publicaciones en murales, correos electrnicos, trpticos y afiches con la finalidad de asegurar la difusin de la eficacia del SGI. Para ste fin aplica el procedimiento: SGI-P-04 Comunicacin relacionada al Sistema de Gestin Integrado Los registros que brindan constancia de la comunicacin interna son archivados por cada Gerencia, Superintendencia y/o Jefatura del rea, segn corresponda. 5.5.2.2. Participacin y Consulta (OHSAS 18001- 4.4.3.2) El Grupo MILPO ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para la participacin de los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional, estos son: SSO-P-33 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos SSO-P-31 Atencin, Investigacin y Reporte de Incidentes
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoSSO-P-01 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-P-02 Sub comit de seguridad y salud ocupacional Cuando es apropiado, se consulta a las partes interesadas externas pertinentes sobre los asuntos de SSO pertinentes; y a los contratistas cuando hay cambios que afectan la SSO. Asimismo, recibe, documenta y responde a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas en el campo ambiental, segn corresponde, para tal fin aplica el procedimiento: SGI-P-04: Comunicacin relacionada al Sistema de Gestin Integrado
5.6. 5.6.1.
REVISIN POR LA DIRECCIN (OHSAS 18001-4.6 e ISO 14001-4.6) Generalidades La Gerencia General del Grupo MILPO y los Gerentes de las Unidades ejecutan la Revisin del SGI con la finalidad de asegurar su continua conformidad, adecuacin y eficacia; para tal fin se ha establecido el procedimiento:
SGI-P-01: Revisin por la Direccin
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Manual del Sistema de Gestin Integrado6. 6.1. GESTIN DE RECURSOS (corresponde OHSAS 18001- 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) PROVISIN DE RECURSOS La Gerencia General del Grupo Milpo aprueba anualmente el Presupuesto de la Sede de Lima y de las Unidades Mineras, en las que considera los recursos humanos, infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos, para: a) b) Establecer, implementar, mantener y mejorar la eficacia del SGI y sus procesos, y Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
La ejecucin presupuestara es evaluada peridicamente por la Gerencia General del Grupo MILPO y los Gerentes de las Unidades, para asegurar los recursos. 6.2. 6.2.1. RECURSOS HUMANOS (OHSAS 18001 - 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) Generalidades El Grupo MILPO se asegura que el personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto/servicio, el ambiente, la seguridad y salud ocupacional, sean competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Para ello, se ha definido las competencias de cada puesto en la Descripciones de puestos, datos que se toman en cuenta cada vez que se contrata personal: 6.2.2. Competencia, formacin y Toma de conciencia (OHSAS 18001 - 4.4.2 e ISO 14001 - 4.4.2) El rea de RRHH en Lima y las rea de RRHH de las Unidades Mineras, determinan en la Descripciones de puestos, la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto, o que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos o a la SSO. Asimismo evala el desempeo del personal, aplicando el procedimiento: RH-P-11: Gestin de Desempeo Cuando sea aplicable, proporciona formacin al personal, o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria y evala la eficacia de las acciones tomadas. Para este fin ha establecido el procedimiento: RH-P-12: Gestin de la Capacitacin Asimismo, se asegura de que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la empresa, a travs de charlas de induccin (SSO, Ambiente y SGI) al personal nuevo o visitantes, o cuando se modifica la documentacin que sustenta el SGI. Las diferentes Unidades Mineras realizan la sensibilizacin en temas de calidad, SSO y Ambiente, en reuniones de cambio de turno, antes de iniciar una actividad (charlas de 5 puntos) y programas mensuales de charlas de capacitacin de las diferentes reas. Mensualmente el rea de Seguridad recopila las listas y el rea de RRHH actualiza el nmero de horas hombres de capacitacin. En las charlas se incide en las consecuencias reales o potenciales de sus actividades laborales, en la SSO y el Ambiente, beneficios de un mejor desempeo; funciones, responsabilidades, poltica y procedimientos, requisitos del SGI, preparacin y respuesta ante emergencias y las potenciales consecuencias de desviarse de los procedimientos especificados. El rea de RRHH en Lima y las rea de RRHH de las Unidades Mineras, segn corresponde,Manual del SGI Pgina 19 de 33
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Manual del Sistema de Gestin Integradomantienen los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal en el file de cada trabajador. 6.3. 6.3.1. INFRAESTRUCTURA (OHSAS 18001- 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) El Grupo MILPO, cuenta con la infraestructura necesaria para brindar los servicios y lograr la conformidad con los requisitos del producto, para tal fin la Sede de Lima y las Unidades Mineras cuenta con: a. b. c. d. Edificios, espacio de trabajo e servicios asociados (edificaciones, almacenes, talleres, laboratorios y oficinas, etc.); Equipo para los procesos (tanto hardware como software); Servicios de apoyo (transporte, comunicacin y sistemas de informacin) Para el mantenimiento de hardware y software informticos, aplica segn corresponda, los siguientes procedimientos: MN-P-01 Procedimiento general de mantenimiento TI-P-01 Administracin de usuarios TI-P-02 Atencin de Usuarios TI-P-03 Uso de recursos de TI TI-P-04 Administracin del parque informtico. TI-P-07 Cambios a programas 6.4. 6.4.1. AMBIENTE DE TRABAJO (OHSAS 18001 - 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1) El Grupo Milpo ha determinado y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Para tal fin ha establecido los siguientes documentos: a. Instalacin de servicios requeridos para el bienestar del personal (SSHH, vestuarios, comedores, atencin de primeros auxilios, etc.). b. Condiciones bajo las cuales se desempea el trabajo, incluyendo factores fsicos, ambientales y otros como el ruido, temperatura, humedad, iluminacin o el clima, segn corresponda, para tal fin se implement los documentos: MN-P-19 Iluminacin y Visin MI-I-05 Ventilacin en Interior Mina SSO-I-03 Monitoreo de Ruido, Programas de SSO y Ambientales.
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Manual del Sistema de Gestin Integrado7. 7.1. REALIZACIN DEL PRODUCTO (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001-4.4.6) PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Para la planificacin de los productos se consider los objetivos de la empresa, los requisitos pactados con los clientes, se defini procesos, la documentacin necesaria, los recursos y las actividades, segn corresponda, de medicin, verificacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto, los criterios de aceptacin y los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto resultante cumplen los requisitos. El resultado de esta planificacin se presenta a travs de los siguientes documentos: Unidad Minera El Porvenir EP-SGC-PL-01 EP-SGC-PL-02 EP-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
Unidad Minera Chapi CH-SGC-PL-01 CH-SGC-PL-02 CH-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Geologa Plan de Calidad de Planta
Unidad Minera Cerro Lindo CL-SGC-PL-01 CL-SGC-PL-02 CL-SGC-PL-03 7.2. 7.2.1. Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (OHSAS 18001- 4.3.1, 4.3.2 y 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) Determinacin de los requisitos relacionados con el Producto El Grupo MILPO, determina los requisitos especificados por el cliente, en el documento: EP-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM El Porvenir) CL-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM Cerro Lindo) CH-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Cobre electroltico - (corresponde a UM Chapi) Asimismo, en el campo Ambiental y de SSO se cumple con las exigencias establecidas en los requisitos legales y otros aplicables reglamentarios relacionados con el producto. Nota: Por la naturaleza de los productos (concentrados y cobre electroltico) no aplica el requisito actividades post entrega. Para identificar qu requisitos debemos cumplir en el tema ambiental y de SSO, revisamos las exigencias legales, identificamos los peligros, riesgos y los aspectos ambientales de la organizacin, aplicando los procedimientos: SSO-P-33 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos SGA-P-01 Identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos SGI-P-02 Identificacin y Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
7.2.2.
Revisin de los requisitos relacionados con el productoPgina 21 de 33
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoLos requisitos del producto estn definidos en las especificaciones tcnicas de Concentrados y de ctodos de cobre; y acuerdos de entregas pactadas entre las Unidades Mineras y el rea Comercial. Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente son resueltos por acuerdos entre la Gerencia General de cada Unidad Minera y el rea Comercial, la cual es transmitida al Gerente de Operaciones y al Superintendente de Planta. Esta actividad se define en el procedimiento: CO-P-03 Recepcin de Productos Antes de generar una oferta, o aceptar un pedido, el rea Comercial define con el cliente las leyes del producto y se asegura de tener la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Esta actividad se define en las especificaciones tcnicas y en el procedimiento: EP-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM El Porvenir) CL-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM Cerro Lindo) CH-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Cobre electroltico - (corresponde a UM Chapi) CO-P-05 Ventas de Productos PL-P-09 Despacho de Concentrado CH-PL-P-15 Despacho de Ctodos de Cobre En el tema ambiental y en SSO la determinacin de los requisitos relacionados con los riesgos y Aspectos ambientales, se define mediante: SSO-P-33: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos SGA-P-01: Identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos 7.2.3. Comunicacin con los clientes (OHSAS 18001 - 4.4.3 e ISO 14001 - 4.4.3) El Grupo MILPO ha identificado y establecido las disposiciones necesarias para establecer un sistema eficaz de comunicacin con el Cliente relativos ha: a. Informacin sobre los productos. b. Consultas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones a las condiciones de venta por va electrnica, telefnica, carta o fax, establecidos en el procedimiento: CO-P-05 Ventas de Productos c. Retroalimentacin de los clientes, incluyendo quejas de los mismos; para lo cul se proceder tal como se indica en el procedimiento CO-P-08 Atencin de reclamos del cliente A fin de poder atender las consultas de los clientes el Grupo MILPO cuenta con una central telefnica, correo electrnico, una pgina WEB y equipos de fax que se encuentran a disposicin de los clientes. En relacin con los aspectos ambientales, el sistema ambiental, y SSO, la empresa recibe, documenta y responde, si es pertinente, las comunicaciones de las partes interesadas externas. Esta actividad se detalla en el procedimiento: SGI-P-04 Comunicacin relacionada al Sistema de Gestin Integrado 7.3. DISEO Y DESARROLLO (OHSAS 18001 - 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) Debido a la naturaleza de los productos suministrados por las Unidades Mineras del Grupo MILPO, donde las caractersticas de los productos no son modificadas, se considera que el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad.
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Manual del Sistema de Gestin Integrado7.4. 7.4.1. COMPRAS (OHSAS 18001 - 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) Proceso de Compras La Gerencia Corporativa de Logstica evala y selecciona a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la realizacin del producto o sobre el producto final, para este fin se ha establecido los siguientes procedimientos: LO-P-04: Compras LO-P-02: Evaluacin de proveedores Donde se definen los criterios para la seleccin y evaluacin peridica de cada tipo de proveedor. Cada rea responsable mantiene los registros de los resultados de la evaluacin y las acciones tomadas en caso de incumplimientos. 7.4.2. Informacin de las compras El Grupo MILPO, se asegura que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra para tal fin el rea solicitante ingresa las caractersticas del producto adquirir en el software Sistema Logstico. La informacin de las compras describe el producto a comprar, incluye, cuando sea apropiado: a. Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos. b. Requisitos para la calificacin del personal. c. Requisitos del Sistema de Gestin de Calidad. d. Comunica al proveedor la adecuacin (cambios) de los requisitos de compra especificados. 7.4.3. Verificacin de los productos (o servicios) comprados El Grupo MILPO se asegura de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados, mediante la verificacin y conformidad del rea responsable. En el caso de no encontrarlos conformes, se devolver el material, insumo o equipo al proveedor, o no se dar conformidad al servicio suministrado. Cuando el Grupo MILPO o sus clientes, propongan ejecutar la verificacin del producto en las instalaciones del proveedor, establece en la informacin de compra sta disposicin y el mtodo para la liberacin del producto. En todos los casos dichas verificaciones se realizarn en coordinacin con las reas tcnicas involucradas y son registradas. Esta actividad se describe en el procedimiento: LO-P-04: Compras 7.5. 7.5.1. PRODUCCIN Y ENTREGA DEL PRODUCTO (OHSAS 18001- 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) Control de la produccin
7.5.1.1. El Grupo MILPO, planifica y controla la produccin de concentrado y ctodos bajo condiciones controladas que pueden incluir la/el: a. Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto a travs de las especificaciones tcnicas, normas, manuales tcnicos, entre otros. b. Disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo (Ver Listado Maestro de los documentos del SGI)Manual del SGI Pgina 23 de 33
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Manual del Sistema de Gestin Integradoc. Uso de equipos apropiados. d. Disponibilidad y utilizacin de equipos de medicin y seguimiento. e. Implantacin de actividades de seguimiento y medicin, establecidas en los siguientes Planes de Calidad, Unidad Minera El Porvenir EP-SGC-PL-01 EP-SGC-PL-02 EP-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
Unidad Minera Chapi CH-SGC-PL-01 CH-SGC-PL-02 CH-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Geologa Plan de Calidad de Planta
Unidad Minera Cerro Lindo CL-SGC-PL-01 CL-SGC-PL-02 CL-SGC-PL-03 f. Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
Implementacin de actividades de liberacin, entrega y post-venta cuando corresponda, establecido en el procedimiento: PL-P-09: Despacho de Concentrado CH-PL-P-15 Despacho de Ctodos de Cobre
7.5.1.2. Control operativo Ambiental y SSO (OHSAS 18001- 4.4.6 e ISO 14001 4.4.6) El Grupo MILPO, controla y gestiona el riesgo o riesgos de SSO; y las operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos en cada Unidad Minera y en la Sede central en Lima, detallados en los registros: SSO-P-33-1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base) SGA-P-01-1 Matriz de Evaluacin y Clasificacin de Aspectos Ambientales SSO-P-33-3 Programa de de Seguridad y Salud Ocupacional SSO-P-10 Sistema de Inspeccin de SSO y Ambiental
Asimismo en el registro SGI-P-06-1 Listado Maestro de Documentos se detalla los procedimientos e instrucciones de Calidad, Ambientales y de SSO, para controlar situaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas, que incluyen controles: Operativos aplicables a la organizacin y actividades operativas relacionadas al SSO y el ambiente, integrados a la gestin global del SGI de la empresa. Relacionados con bienes, equipos y servicios comprados. Relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo. Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra conducir a desviaciones en relacin con la poltica y objetivos
7.5.2.
Validacin de los procesos de la produccin
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoDebido a que las carctersticas de los procesos y productos, suministrados por las Unidades Mineras del Grupo MILPO, pueden ser verificadas durante y al final de los procesos productivos, se considera que el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad. 7.5.3. Identificacin y trazabilidad Cada Unidad Minera del Grupo MILPO, identifica y realiza las trazabilidad del producto a lo largo del proceso, mediante los planes de calidad de cada Unidad Minera, y los registros generados. La identificacin se detalla en los procedimientos: PL-P-09 Despacho de Concentrado CH-PL-P-15 Despacho de Ctodos de Cobre 7.5.4. Propiedad del cliente Para llevar a cabo los procesos de produccin: de obtencin de concentrados de minerales (Cobre, Plomo y Zinc) y ctodos de cobre, el Grupo MILPO no recibe bienes de propiedad del cliente razn por la cual el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad. 7.5.5. Preservacin del Producto (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6) El Grupo MILPO, identifica, manipula, embala, almacena y protege la conformidad de los productos de la siguiente manera: El Concentrado de plomo, cobre y zinc en las Unidades Mineras El Porvenir (Pasco Per) y Cerro Lindo (Ica Per), se almacenan temporalmente en compartimientos techados hasta el despacho en los camiones. Los Ctodos de Cobre de alta pureza en la Unidad Minera Chapi (Moquegua-Per), se almacenan temporalmente en compartimientos, el almacenamiento se describe en el procedimiento: CH-PL-P-15 Despacho de Ctodos de Cobre La proteccin de Concentrados hasta su entrega en el Puerto del Callao y la proteccin de los Ctodos de Cobre hasta la entrega en los almacenes Autorizados en el Puerto de Matarani y en Lima, se describe en el procedimiento: CO-P-03 Recepcin de Productos
-
7.6.
CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 4.5.1) El Grupo MILPO, en cada Unidad Minera determina las actividades de medicin y seguimiento que se requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados a travs de sus planes de calidad. La organizacin establece procesos, para asegurar que las actividades de medicin y seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los requisitos de medicin y seguimiento, del desempeo ambiental y de la SSO, a travs del procedimiento: SGI-P-09 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin Nota: la empresa no utiliza software para la calibracin de los equipos de medicin y seguimiento.
7.7.
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (OHSAS 18001- 4.4.7 e ISO 14001 4.4.7)Pgina 25 de 33
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoEl Grupo MILPO ha identificado potenciales situaciones de emergencia como resultado de la identificacin de potenciales AAS y de potenciales Riesgos. Para responder a las situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar las consecuencias de SSO adversas y para responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados, cuentan con planes de contingencias adecuados a la realidad de cada Unidad Minera (ubicacin geogrfica y recursos disponibles), como: EP-SSO-PL-01: Plan de Contingencia (UM El Porvenir) SSO-PL-01: Plan de Emergencia (Oficinas Lima y Almacn de Ate) CH-SSO-PL-01: Plan de Emergencia (UM Chapi) CL-SSO-PL-01: Plan de Contingencia (UM Cerro Lindo)
8. 8.1.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA (OHSAS 18001 - 4.5 e ISO 14001 - 4.5) GENERALIDADES El Grupo MILPO, en cada Unidad Minera planea e implanta los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, para tal fin aplican: Unidad Minera El Porvenir EP-SGC-PL-01 EP-SGC-PL-02 EP-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
Unidad Minera Chapi CH-SGC-PL-01 CH-SGC-PL-02 CH-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Geologa Plan de Calidad de Planta
Unidad Minera Cerro Lindo CL-SGC-PL-01 CL-SGC-PL-02 CL-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Planta Concentradora Plan de Calidad de Mina Plan de Calidad de Exploraciones
La empresa aplica tcnicas estadsticas y anlisis de datos relacionados con sus indicadores de gestin y datos de procesos, cuando corresponde. Asimismo, establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para realizar el seguimiento y medicin del desempeo en SSO y de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente (Ver 8.2.4). 8.2. 8.2.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN Satisfaccin del cliente El Grupo MILPO, ha establecido indicadores para la medicin de la satisfaccin del cliente como una medida del desempeo del SGI; a fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos del mismo, en el procedimiento: CO-P-04 Determinacin de la Satisfaccin del cliente Donde se encuentran establecidos los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
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Manual del Sistema de Gestin Integrado8.2.2. Auditoras internas (OHSAS 4.5.5 e ISO 14001 4.5.5) El Grupo MILPO, lleva a cabo a intervalos planificados, auditorias internas en las Unidades Mineras y Oficina Corporativa de Lima para determinar si el Sistema de Gestin Integrado es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas internacionales y si el sistema se ha implementado, se mantiene y mejora continuamente, para lo cual cuenta con el procedimiento: SGI-P-12 Auditoras al Sistema de Gestin Integrado Como resultado de la auditora el rea auditada realiza las correcciones inmediatas y acciones correctivas necesarias, para eliminar las no conformidades detectadas. 8.2.3. Medicin y Seguimiento de los Procesos (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 - 4.5.1) Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento de los controles operacionales, la conformidad con los objetivos y metas de calidad, ambiental y SSO de la empresa. En caso de identificar no conformidades se realiza correcciones y acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto y en la eficacia del SGC. Estas actividades se detallan en los siguientes documentos: 8.2.4. SGI-P-08 Seguimiento y Medicin del SGI Planes de Calidad (ver Listado maestro de documentos) SSO-I-03 Control de Ruido MA-P-02 Clasificacin, manipulacin, evacuacin y disposicin de residuos peligrosos SSO-P-31 Investigacin y Reporte de Incidentes
Medicin y Seguimiento del Producto El personal del Grupo MILPO mide y realiza el seguimiento de las caractersticas de calidad del producto para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas, y ha definido quien autoriza la liberacin del producto para su despacho al cliente. Este seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto, tal como se establece en los Planes de Calidad. Unidad Minera El Porvenir EP-SGC-PL-01 Plan de Calidad de Planta Concentradora
Unidad Minera Chapi CH-SGC-PL-03 Plan de Calidad de Planta
Unidad Minera Cerro Lindo CL-SGC-PL-01 8.2.5. Plan de Calidad de Planta Concentradora
Evaluacin del Cumplimiento legal (OHSAS 4.5.2 e ISO 14001 4.5.2) El Asistente Legal del SGI, los Superintendentes de Asuntos Ambientales y los Superintendentes de Seguridad y Salud Ocupacional de las Unidades Mineras realizan el seguimiento al cumplimiento de la legislacin y otros aplicables a travs del procedimiento: SGI-P-02: Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros.
8.3.
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES El Grupo MILPO, asegura que los productos que no sean conformes con los requisitos especificados, se identifican y controlan para prevenir su utilizacin o entrega no intencionadas,
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Manual del Sistema de Gestin Integradocuando sea aplicable. La gestin de los productos no conformes se describen en el procedimiento: SGI-P-10: Control de productos no conformes 8.4. ANLISIS DE DATOS El Grupo MILPO determina, recopila y analiza los datos del SGI, para demostrar la adecuacin y eficiencia del SGI; e identifica donde puede realizarse las mejoras. Esto incluye los datos generados por las actividades de medicin y seguimiento por cualquier otra fuente relevante, las cuales son procesadas por la Gerencia, Superintendentes y Jefes en la Sede Central y en las Unidades Mineras. El anlisis de estos datos proporciona informacin sobre: a. La satisfaccin del cliente (vase 8.2.1) b. La conformidad con los requisitos del producto (vase 7.2.1) c. Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y d. Los proveedores.
8.5. 8.5.1.
MEJORA Mejora Continua La Alta Direccin del Grupo MILPO gestiona los procesos del SGI con el fin de mejorar continuamente la eficacia del SGI a travs del uso de la Poltica del SGI, objetivos, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la Direccin a nivel corporativo..
8.5.2.
Acciones Correctivas, Accidentes e Incidentes (OHSAS 18001 4.5.3 e ISO 4.5.3) Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, accidentes e incidentes, evitar su repeticin y asegurar que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades, accidentes e incidentes encontrados, se ha establecido los procedimientos: SGI-P-11: No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva SSO-P-31: Atencin, Investigacin y Reporte de Incidentes Estos procedimientos aseguran que las acciones correctivas y preventivas realizadas para eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales, accidentes e incidentes, sean apropiadas con respecto a la magnitud de los problemas, y proporcionales al impacto detectado.
8.5.3.
Acciones preventivas (OHSAS 18001 4.5.3 e ISO 4.5.3) Con la finalidad de prevenir la aparicin de no conformidades o problemas potenciales, y que las acciones preventivas tomadas sean apropiadas para los efectos potenciales, el SGI ha diseado el procedimiento: SGI-P-11: No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva Este documento define los requisitos para la: a. Determinacin de no conformidades potenciales y sus causas. b. c. d. e. Evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades. Determinacin e implantacin de las acciones necesarias. Registro de los resultados de las acciones tomadas (4.2.4) y Revisin de las acciones preventivas tomadas.
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoANEXO 01: ESTRUCTURA ORGNICA DEL GRUPO MILPO
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoANEXO 02: ESTRUCTURA ORGNICA UNIDAD MINERA EL PORVENIR
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoANEXO 03: ESTRUCTURA ORGNICA UNIDAD MINERA CHAPIGerente de Unidad
Contador de Mina
Asistencia de Gerencia
Ingeniero de Tecnologas de Informacin
Superintendente de Mina
Superintendente de Planta
Superintendente de Mantenimiento
Superintendente de Geologa y Exploraciones
Superintendente de Planeamiento Productividad Costos
Superintendente de Recursos Humanos
Superintendente de SSO y Medio Ambiente
Superintendente de Relaciones Comunitarias
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Operaciones
Jefe de Laboratorio Qumico
Jefe de Almacn / Logstica
Jefe de Administracin de Personal
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoANEXO 04: ESTRUCTURA ORGNICA UNIDAD MINERA CERRO LINDO
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Manual del Sistema de Gestin IntegradoANEXO 05: ORGANIGRAMA DEL SGI DEL GRUPO MILPO
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