1
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV. BATU JAJAR
KEGIATAN AUDIT : SERTIFIKASI AWAL
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)
2. Sasmita Munandari, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV. BATU JAJAR
b. SK IUI : No. 01/3574/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 06 Desember 2017
c. Produk dan Kapasitas Izin : Barecore (18.000 m3/Tahun)
d. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Brantas No. 99B RT. 003 RW.004 Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Perusahaan : Abdul Rakhman Sanyoto, S.Sos
g Management Representatif : Farchani Isnaini Nurdiana
2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
1. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
4 Januari 2018 Kantor CV. Batu Jajar
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
4 - 6 Januari 2018
Kantor / Industri CV. Batu Jajar
Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
6 Januari 2018 Kantor / Industri CV. Batu Jajar
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan
Bogor, 25 Januari 2018
a. Dinilai MEMENUHI prinsip, kriteria, indikator dan verifier standar VLK pada Pemegang IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016
b. Kepada CV. Batu Jajar diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
3
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Akta pendirian perusahaan CV. Batu Jajar No. 20 tanggal 11 Maret 2003 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Justina
Judiwati Sutandi,S.H. Akta pendirian perusahaan telah mendapatkan pengesahan
dari Pengadilan Negeri Probolinggo No.30/CV/III/2003/Leg.PN.Prob pada Senin tanggal 24 Maret 2003.
Akta perubahan terakhir Akta No. 02 tanggal 02 Oktober 2017 terkait Pernyataan Masuk dan
Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Batu Jajar oleh Notaris atas nama Justina
Judywati Sutandi,S.H. Akta perubahan terakhir telah mendapatkan pengesahan dari
Pengadilan Negeri Probolinggo No. 90/BH/10/2017/PN.Pbl pada Rabu tanggal 11 Oktober 2017
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri M
SIUP (Surat Izin Usah Perdagangan) Kecil No.
517.1/257/425.117/2017 tanggal 16 November 2017 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (a.n. Walikota Probolinggo). Masa berlaku Selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Kegiatan usaha yang dijalankan
sesuai dengan ruang lingkupnya.
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan
4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.10.3.46.00411 tanggal 16 November 2017
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Probolinggo
selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n. Walikota Probolinggo). Masa berlaku sampai dengan 12
April 2018. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M
NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen
legalitas perusahaan lainnya.
- NPWP : 02.265.595.5-625.000 atas nama CV. Batu Jajar
- SKT nomor : PEM-83/WPJ.12/KP.0903/2003 tanggal 20 Maret 2003 yang diterbitkan
oleh Kepala Seksi TUP (a.n. Kepala Kantor), Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo, kantor Wilayah XII Jawa Bagian Timur II,
Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
M
CV. Batu Jajar dapat menunjukkan dokumen Pengelolaan Lingkungan berupa Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk industri kayu olahan barecore, S4S, dan Finger
Joint. DPLH telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Probolinggo No. 660/1213/425.205/2011
tanggal 15 Desember 2011.
Perusahaan telah melaporkan laporan semester
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan terdapat tanda terima pelaporan semester DPLH bulan Juli – Desember 2017 yang diterbitkan
oleh Kasi P2KLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo tanggal 18 Januari 2018.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
M
CV. Batu Jajar memiliki Izin Usaha Industri (IUI) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo No. 4/3574/IU-
5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(IUT) PL/PMDN/2013 tanggal 07 November 2013 untuk produk :
a. Plywood kapasitas 18.000 m3/tahun, b. Barecore kapasitas 18.000 m3/tahun,
c. Block board kapasitas 1.000 m3/tahun, d. Veneer kapasitas 18.000 m3/tahun, e. Finger joint kapasitas 1.000 m3/tahun,
f. Finger joint laminating kapasitas 500 m3/tahun,
g. S4S kapasitas 1.000 m3/tahun, h. Furniture kapasitas 500 m3/tahun, dan i. Furniture art kapasitas 600 m3/tahun.
Pada tahun 2017, Izin Usaha Perusahaan No. 4/3574/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 07 November 2013 mengalami perubahan menjadi
No. 01/3574/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 06 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo (Walikota Probolinggo). Informasi yang termuat dalam
perubahan IUI adalah alamat perusahaan dan penanggung jawab.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
N/A CV. Batu Jajar merupakan pemegang IUI lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk
menyusun RPBBI dan dokumen pendukungnya.
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
N/A CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importer dan selama periode Januari s/d Desember 2017
tidak melakukan kegiatan impor.
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
N/A CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importer dan selama periode Januari s/d Desember 2017
tidak melakukan kegiatan impor.
11 1.3.1.a.
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
N/A CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan
sertifikasi secara kelompok.
6
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembentukan kelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit pembentukan
kelompok
N/A CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai anggota
kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
Selama periode Januari s/d Desember 2017 CV.
Batu Jajar melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian jenis sengon dari hutan rakyat. Pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi
dengan dokumen jual beli berupa Bukti Kas Keluar Pembelian Bahan Baku.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak menerima dan mengolah
kayu bulat dari hutan negara.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M
Seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu
berupa surat jalan yang ditandatangani pada kolom tanda terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota
Perusahaan).
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang sah
M
CV. Batu Jajar menerima bahan baku kayu gergajian dari hutan rakyat jenis kayu sengon. Pengangkutan kayu gergajian tersebut telah
dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Perusahaan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor :
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dan Surat dari Direktorat
Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup nomor :
S.101/IPHH/HPL.4/2/2017 tanggal 01 Februari
7
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2017 perihal Penjelasan Permen LHK no. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016.
Realisasi pembelian kayu gergajian pada CV. Batu Jajar selama periode Januari s/d Desember
2017 sebanyak 279.142 keping / 1.959,1281 m3 dengan dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 69 dokumen.
Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis kayu dan fisik kayu (panjang, lebar, tebal).
Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan
LMKO pada periode 3 bulan terakhir. Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak mengolah kayu yang berasal dari
kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari
kayu lelang, serta DKP
N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV.
Batu Jajar tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV.
Batu Jajar tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar melakukan
pembelian/penerimaan bahan baku kayu gergajian jenis sengon rakyat dari pemasok yang menerbitkan DKP.
CV. Batu Jajar dapat menunjukkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari
8
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemasok dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, kebutuhan bahan baku CV. Batu Jajar dipasok
oleh pemasok yang telah memiliki DKP.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI N/A
CV. Batu Jajar merupakan pemegang IUI lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI dan dokumen pendukungnya.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir
bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
13 2.1.2.d
Invoice N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir
bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir
bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila kena bea masuk) N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir
bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir
bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
9
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
perdagangannya
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak terdaftar sebagai importir
bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu
dan hasil produksi
M
Pada saat penerimaan kayu gergajian dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan fisik kayu
dengan dokumen angkutan. Setiap pallet dapat diketahu nomor lot dan nama pemasok. Pada
proses kiln dry dan produksi (input cross cut jumping) dilakukan pencatatan asal nomor lot dan nama pemasok. Nomor lot merupakan
kunci informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan
M
Periode data yang diaudit adalah bulan Januari s/d Desember 2017, namun perusahaan baru
mulai memproduksi barecore per tanggal 18 Desmber 2017 dikarenakan Perubahan Izin
Usaha No. 01/3574/IU-PB/PMDN/2017 terbit tanggal 06 Desember 2017. Selama bulan Desember 2017, perusahaan mengolah
159,2866 m3 kayu gergajian menjadi 76,7034 m3 produk barecore dengan rendemen sebesar 48,15 %.
Nilai rata-rata rendemen hasil produksi CV. Batu Jajar masih di dalam interval standar Perdirjen
BUK. Berdasarkan hasil analisis, kayu gergajian yang diterima selama bulan Nopember dan Desember 2017, sebagian besar adalah grade B, namun perusahaan mengutamakan memproduksi produk barecore dengan kualitas
grade A, sehingga dapat dinyatakan terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Jenis produk yang diproduksi serta realisasi
produksi CV. Batu Jajar telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.
10
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak menerima dan mengolah
kayu lelang.
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu M
CV. Batu Jajar telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKO) beserta laporan pendukungnya.
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMKO sesuai dengan dokumen pendukung.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak melakukan penjasaan ke
pihak penyedia jasa/pihak lain.
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak melakukan penjasaan ke
pihak penyedia jasa/pihak lain.
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima
kayu yang dijasakan
N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak melakukan penjasaan ke
pihak penyedia jasa/pihak lain.
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa
N/A Selama periode Januari s/d Desember 2017, CV. Batu Jajar tidak melakukan penjasaan ke
pihak penyedia jasa/pihak lain.
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
N/A
Selama periode Januari s/d Desember 2017,
CV. Batu Jajar tidak melakukan penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
11
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Selama periode audit Sertifikasi Awal yaitu Oktober – Desember 2017, hasil verifikasi
menunjukkan CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan penjualan lokal untuk hasil
produksinya. Verifikasi penjualan lokal untuk hasil produksi CV. Batu Jajar akan di verifikasi kembali pada saat dilakukan kegiatan audit
Penilikan – 1, apabila dinyatakan memenuhi standar VLK.
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
M
Produk hasil kayu olahan yang diekspor oleh CV. Batu Jajar, berupa Barecore, terbatas pada
produk hasil olahan sendiri dan tidak akan menggunakan produk dari hasil jasa subkontrak
dengan pihak lain.
Selama rentang waktu data audit (Januari – Desember 2017), CV. Batu Jajar belum
melakukan kegiatan ekspor produk Barecore, pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan
pada bulan Agustus 2016.
Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang waktu data audit Oktober 2015 s.d. September
2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai MEMENUHI.
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
M
Selama rentang waktu data audit (Januari –
Desember 2017), CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan ekspor produk Barecore,
pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2016.
Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang
waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September 2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai
MEMENUHI.
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) M
Selama rentang waktu data audit (Januari – Desember 2017), CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan ekspor produk Barecore,
pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan
12
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pada bulan Agustus 2016.
Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang
waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September 2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo
Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai MEMENUHI.
5 3.2.1.d
Invoice
M
Selama rentang waktu data audit (Januari – Desember 2017), CV. Batu Jajar belum
melakukan kegiatan ekspor produk Barecore, pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2016.
Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September
2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai MEMENUHI.
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M
Selama rentang waktu data audit (Januari –
Desember 2017), CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan ekspor produk Barecore, pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan
pada bulan Agustus 2016.
Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang
waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September 2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai
MEMENUHI.
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal
M
Selama rentang waktu data audit (Januari – Desember 2017), CV. Batu Jajar belum melakukan kegiatan ekspor produk Barecore,
pelaksanaan ekspor Barecore terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2016.
Berdasarkan audit Penilikan Ke-2 (rentang waktu data audit : Oktober 2015 s.d. September 2016) yang dilakukan oleh LVLK PT Trustindo
Prima Karya, bahwa verifier ini dinilai MEMENUHI.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis N/A
Produk industri kehutanan yang diekspor oleh CV. Batu Jajar berupa Barecore, yang
merupakan produk ekspor tidak diwajibkan
13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi
teknis
dilakukan Laporan Surveyor.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar N/A
Produk industri kehutanan yang diekspor oleh CV. Batu Jajar berupa Barecore, yang
merupakan produk ekspor tidak diwajibkan membayar bea keluar.
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
N/A
Produk Barecore yang diproduksi CV. Batu Jajar
menggunakan bahan baku dari jenis Sengon (Albisia s.p) yang merupakan jenis kayu tidak dibatasi perdagangannya.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
CV. Batu Jajar pernah memiliki S-LK nomor : 023.SVLK.010-IDN.11.13 dan masa berlaku 4 November 2013 s.d. 3 November 2016.
Selama memegang S-LK berdasarkan hasil Penilikan Ke-1 Tahun 2015 dan Penilikan Ke-2
Tahun 2016, verifier ini dinilai MEMENUHI.
Selama periode November 2016 s.d. saat dilakukan audit untuk sertifikasi kembali (4 – 6
Januari 2018), tidak ditemukan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk maupun dokumen produk.
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
CV. Batu Jajar telah memiliki SOP K3 yang
dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman
(menghindari unsafe action dan unsafe condition).
CV. Batu Jajar telah memiliki P2K3 dan dalam
proses pengesahan yang dibuktikan dengan tanda terima proses pengajuan pengesahan P2K3 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja
14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
2 4.1.1.b
Implementasi K3
M
CV. Batu Jajar memiliki peralatan APAR, Hydrant, dan APD yang masih berfungsi dan
dalam kondisi yang baik. Peralatan APAR dan Hydrant telah terpasang secara merata di
seluruh areal pabrik.
Perusahaan menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa sarung tangan, masker, dan helm.
Seluruh karyawan wajib mengenakan APD pada saat bekerja.
Terdapat rambu-rambu K3, tanda jalur
evakuasi, tanda titik kumpul dan obat-obatan P3K sebagai upaya pertolongan pertama saat
terjadi kecelakaan kerja.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
CV. Batu Jajar telah membuat rekapitulasi
catatan kecelakaan kerja periode Oktober – Desember 2017 yang dituangkan dalam bentuk
tabel, memuat informasi tanggal/bulan, nama, kejadian, penanganan, dan keterangan. Hasil verifikasi per 31 Desember 2017, selama
periode Oktober – Desember 2017 tidak ditemukan kecelakaan kerja di CV. Batu Jajar.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja
M
Hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan CV. Batu Jajar diketahui
bahwa belum terdapat serikat pekerja. Manajemen perusahaan memberikan kebebasan
kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan Direktur
CV. Batu Jajar tanggal 01 Desember 2017.
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak –
hak pekerja M
Perusahaan telah menyusun draft Peraturan Perusahaan yang memuat hak dan kewajiban karyawan. Peraturan Perusahaan sedang dalam
proses pengajuan pengesahan yang dibuktikan dengan dokumen tanda terima proses
pengajuan pengesahan PP yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Probolinggo.
Trustindo Certificadon
RESUME HASILVERIFIKASI LEGALTTAS KAYU
No Dokumen FVLK-I6
Revisi L
TanggalTerbit 01 April2017
Halaman 15
rl:.-iili:r,il,li::
.il:i;i::i i,il!.tll.
':r,:tiai:::ri:it,,"'iilrlrii
6 4.2.3.
Pekerja yang masih dibawahumur
M
Berdasarkan hasil observasi lapangan danverifikad dokumen daftar karyawan, tidakdijumpai pekerja di bawah umur.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable
27 Januari 2018- tustindo Prima Karya