Page 1
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 S-LK
PT AMANGRIYA DI KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR TANGGAL 8 - 9 OKTOBER 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025 f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima
Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) : Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 Tanggal : 28 Agustus 2020 g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU h. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Adi Surya, SE (Anggota). g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Amangriya b. Alamat : Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur c. Email : [email protected] d. Jenis Izin Usaha : IUI dengan nilai investasi > Rp 500 juta e. SK IUI : - No. 163/T/Industri/2009 tanggal 19 Februari 2009
- NIB 8120012200213 tanggal 01 Desember 2018 yang diterbitkan Lembaga OSS
f. Jenis Produk dan Kapasitas
: - Furniture dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu (KBLI : 36101) kapasitas 18.000 pcs (3.600 m3/tahun), Furniture dari rotan berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu (KBLI : 36102) kapasitas 14.000 pcs (2.800 m3/tahun) - Furniture dari kayu kapasitas 15.000 pcs.
g. Lokasi Industri : Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur
h. S-LK Nomor : 263.SLK.010-IDN
i. Nama Pengurus/ Penanggung Jawab Badan Usaha
: Direktur : Mutiara Tan Komisaris : Susanto Hartanto
j. MR Penilikan Ke-4 : Sulistiani
Page 2
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
8 Oktober 2020
Kantor PT Amangriya
Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor
dan Personil Perwakilan PT Amangriya sesuai
Daftar Hadir.
Tim Audit menyampaikan dan memintakan
konfirmasinya yang terkait dengan rencana
pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,
metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil
yang dilibatkan.
Tim Audit memberitahukan peraturan
pelaksanaan audit yang harus dipenuhi
bersama, termasuk ketentuan tentang
pemberian akses terhadap dokumen dan
personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban
memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil
audit dan pengambilan keputusan.
Tim Audit dan unit manajemen memastikan
bahwa seluruh kegiatan audit dapat
dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan
Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.
Verifikasi
Dokumen dan
Lapangan
8 - 9
Oktober 2020
Industri
PT Amangriya
1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan
dengan cara uji petik (pengambilan sample)
terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan
bahan baku, produksi dan penjualan.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam
kepada personil unit manajemen yang
mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang
diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier
yang menjadi temuan ketidaksesuaian
menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran
2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
3. Pertemuan
Penutupan
9 Oktober 2020
Kantor PT Amangriya 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor
dan Personil Perwakilan PT Amangriya sesuai
Daftar Hadir.
2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan
audit Penilikan Ke-4 S-LK PT Amangriya dan
Page 3
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN
meminta klarifikasinya, meliputi:
a. Proses berlangsungnya audit.
b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK
MEMENUHI, atau N/A).
c. Kesimpulan audit sementara.
dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar
Hadir.
4.
Pengambilan
Keputusan
30 Oktober 2020
Keputusan Audit Penilikan Ke-4 S-LK pada
PT Amangriya ditetapkan tanggal 30 Oktober
2020 dengan hasil :
1) PT Amangriya dinilai telah Standar MEMENUHI
VLK.
2) Status S-LK PT Amangriya dipertahankan
sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
Page 4
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a.
Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
M - Akta pendirian perusahaan PT Amangriya No.
11 tanggal 12 Desember 2008 yang telah
mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
No. AHU-03128.AH.01.01 tahun 2009 tanggal
14 Januari 2009.
- Akta Perubahan Terakhir No. 16 tanggal 14
Januari 2019 sesuai Keputusan Menteri Hukum
dan HAM No. AHU-AH.01.03-0069063 tanggal
6 Februari 2019.
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Industri
M - PT Amangriya merupakan industri dengan
status modal Penanaman Modal Asing
(PMA) yang Ijin Usaha Industri-nya
diterbitkan oleh BKPM sehingga tidak
diwajibkan memiliki dokumen SIUP sesuai
Pasal 13 ayat (9) Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2015.
- Dokumen IUI PT Amangriya berlaku juga
untuk melaksanakan kegiatan
pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor
dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
NA Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak
diberlakukan lagi dalam standar verifikasi
legalitas kayu.
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
M - NIB 8120012200213 tanggal 01 Desember
2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan,
Angka Pengenal Importir dan Hak Akses
Kepabeanan.
- Jenis produk sesuai dengan izinnya berupa
furniture dari kayu dan rotan.
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M PT Amangriya dapat menunjukkan dokumen
NPWP, SKT, dan SPPKP sebagai berikut :
- NPWP No. 02.827.574.1-643.000, atas nama
PT Amangriya
- SKT No. PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/
Page 5
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2010 tanggal 23 Juni 2010
- SPPKP No. PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/
2010 tanggal 23 Juni 2010
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan hidup
lain yang setara).
M - Dokumen UKL – UPL yang telah mendapat
pengesahan No.20/UKL-UPL/2009 tanggal
12 Juni 2009 dari Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sidoarjo yang telah
disesuaikan dengan surat tanggapan No.
660/1186/404.6.3/2009 tanggal 10 Juni
2009.
- PT Amangriya telah membuat dan
melaporkan Laporan UKL-UPL ke Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Sidoarjo secara Online.
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M - IUI No. 163/T/Industri/2009 tanggal 19 Februari
2009. Produk berupa Furniture dari kayu
berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu
kapasitas 18.000 pcs (3.600 m3/tahun) dan
Furniture dari rotan berupa meja, kursi, tempat
tidur, peti kayu kapasitas 14.000 pcs (2.800
m3/tahun)
- IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
dengan NIB 8120012200213 tanggal 01
Desember 2018. Jenis produk berupa
Industri furniture dari kayu kapasitas 15.000
pcs.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
NA PT Amangriya merupakan industri lanjutan yang
memiliki izin IUI dan tidak diwajibkan membuat
RPBBI dan melaporkannya.
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir.
M - Perusahaan memiliki dokumen Angka
Pengenal Importir – Produsen (API-P)
dengan No. 131508771-B tanggal 03 Juni
2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri
Perdagangan).
- NIB 8120012200213 tanggal 01 Desember
2018 yang juga sebagai identitas Angka
Pengenal Impor.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, tidak ada realisasi impor di PT Amangriya.
Page 6
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
NA Sertifikasi legalitas kayu PT Amangriya
merupakan sertifikasi yang dilakukan secara
mandiri (single certification), kepemilikan
laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
NA Sertifikasi legalitas kayu PT Amangriya
merupakan sertifikasi yang dilakukan secara
mandiri (single certification), kepemilikan
laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M - Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya menerima bahan baku
kayu gergajian, MDF, Plywood, dan Veneer
dari pemasok yang memiliki legalitas yang
sah.
- Seluruh penerimaan bahan baku tersebut
digunakan sebagai bahan baku pembuatan
produk furniture.
- Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan
dokumen pembelian yang sah berupa bukti
pengeluaran bank.
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
NA Selama periode audit Oktober 2019 –
September 2020, tidak terdapat realisasi
penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan
alam/negara.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
M
Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya menerima bahan baku
yang seluruhnya telah dilengkapi dengan Berita
Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan
dokumen angkutannya :
Bahan Baku Jumlah
BAST
Jumlah Dok.
Angkutan
Kayu
Gergajian
38 38
MDF 25 25
Plywood 7 7
Veneer 25 25
Page 7
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M - Penerimaan bahan baku selama periode
Oktober 2019 – September 2020 dilengkapi
dengan dokumen angkutan yang sah sebagai
berikut :
Bahan Baku Volume (m3) Jumlah
Nota
Angkutan
Kayu
Gergajian
466,3902 38
MDF 34,8284 25
Plywood 156,2374 7
Veneer 10,4307 25
- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok
bahan baku dengan dokumen angkutannya.
- Hasil verifikasi menunjukkan adanya
kesesuaian jenis dan volume penerimaan
bahan baku yang tercantum di dalam
dokumen angkutan dibandingkan dengan
LMK pada periode 12 bulan terakhir.
- Tersedia GANIS PHPL PKG-R atas nama
Kotob Rohyani dengan No. Registrasi 02398-
07/PKG/XVI/2018 sesuai SK Direktur PT.
Amangriya no : 022A/AG/III/2018, tanggal 5
Maret 2018.
- Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen keterangan
(Berita Acara dari Petugas
Kehutanan atau Aparat Desa /
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kyu bekas / hasil
bongkaran / sampah bukan dari
kayu lelang, serta DKP.
NA PT Amangriya tidak menggunakan bahan baku
berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu
Bekas.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
NA PT Amangriya tidak menggunakan bahan baku
berasal dari Limbah Industri
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
M - Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya menerima bahan baku
kayu gergajian, veneer, MDF, dan plywood
Page 8
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
dari 10 pemasok yang ber S-LK dan 1 (satu)
pemasok ber DKP sebagai berikut :
Nama Pemasok No. S-LK/DKP Status
UD Randu Jaya
(Kelompok Maju
Bersama)
010-VLK-MMS-
017-IDN
Aktif
CV Bunga Nirwana
(KUB Mandiri Sejati)
LVLK-
003/MUTU/LK-
468
Aktif
CV Cahaya Sejati
Gemilang
VLK 00671 Aktif
PT Adi Machinery
Gema Perkasa
BRIK-VLK-0078 Aktif
CV Royal Jaya 062.SVLK.010-
IDN.01.15
Aktif
CV Lyton Wood Veneer DKP -
PT Abadi Indorora BRIK-VLK-0308 Dicabut
pada tanggal
09
Desember
2019.
Penerimaan
terakhir
pada tanggal
02
Desember
2019
PT Kreasi Indah
Cemerlang
BRIK-VLK-0064 Aktif
PT Foxstar Indo
Plywood
VLK 00735 Aktif
PT Sukses Perkasa
Forestama
73-SIC-04.02 Aktif
PT Mitra Jaya Raya BRIK-VLK-0388 Aktif
- PT Amangriya telah memiliki prosedur DKP
dan telah menunjuk petugas pengecek DKP
yang dibuktikan dengan SK Direktur No.
054/HRD/AG/X/2019 tanggal 01 Oktober
2019.
- PT Amangriya telah melakukan pengecekan
DKP secara berkala.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki S-
LK / S-PHPL / DKP.
NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB
adalah 31 Desember 2017.
Page 9
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
NA PT Amangriya merupakan industri lanjutan dan
tidak diwajibkan membuat dan melaporkan
RPBBI.
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi
impor bahan baku.
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).
N/A Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi
impor bahan baku.
24 2.1.2.c
Packing List (P/L).
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi
impor bahan baku.
25 2.1.2.d
Invoice.
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi
impor bahan baku.
26 2.1.2.e
Deklarasi.
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi
impor bahan baku.
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi
impor bahan baku.
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi
impor bahan baku.
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi
impor bahan baku.
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
M - Setiap penggunaan bahan baku dan hasil
produksi dicatat dalam form tally sheet/laporan produksi awal.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
(sampel) tallysheet/laporan produksi awal,
bahan baku yang digunakan dapat
tertelusur, sesuai yang diinformasikan.
Page 10
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M - Rerata rendemen furniture selama periode
Oktober 2019 – September 2020 :
Jenis
Produk
Input (m3)
KG, Veneer,
MDF, Plywood
Output
(m3)
Furniture
RR (%)
Seats
226,3533
121,865
3 53,84
Tables
223,3979
119,941
9 53,69
Beds 80,8378 44,6069 55,18
Cabinets 162,8092 86,2656 52,99
Miscellan
eous 96,7195 53,2089 55,01
- Rendemen berada pada range sesuai
standar rendemen industri. rendemen
industri, dinilai memilki hubungan yang
logis antara input dan output.
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
M
- Kayu olahan yang diproduksi di lapangan,
seluruhnya telah sesuai izin IUI yang
dimilikinya.
- Perbandingan realisasi produksi dan
kapasitas produksi yang diizinkan periode
Januari - Desember 2019
Jenis Produk Kap. Izin Realisasi
Furniture 3.600 m3 453,0058
m3
15.000 pcs 9.390 pcs
- Perbandingan realisasi produksi dan
kapasitas produksi yang diizinkan periode
Januari 2020 - September 2020
Jenis Produk Kap. Izin Realisasi
Furniture 3.600 m3 267,4451 m3
15.000
pcs
6.873 pcs
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
NA Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya
berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.
Page 11
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi
kayu.
M - Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan
Oktober 2019 – September 2020 (selama
periode audit) dan telah sesuai dengan
laporan produksi, penjualan dan stok kayu
olahan saat ini.
- Dokumen LMHHKO beserta laporan
pendukungnya telah dilaporkan kepada
BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun
Pelayanan Surabaya) dan Pos PHH Sidoarjo
(Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur)
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
NA Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak
lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
NA Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak
lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
NA Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak
lain.
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
NA Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak
lain.
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
NA Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak
lain.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
NA Selama periode Oktober 2019 – September
2020, PT Amangriya tidak melakukan
penjualan/pemindahtanganan lokal/domestik
untuk seluruh produk yang dihasilkan.
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
M - Seluruh produk yang dijual dengan tujuan
ekspor merupakan hasil produksi sendiri
berupa produk furniture dengan HS Code
4412.94.00.
- Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi
Page 12
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan dokumen ekspor berupa dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),
Invoice, Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), dan Dokumen V-Legal.
- Penjualan ekspor selama periode Oktober
2019 - September 2020 sebesar 573,4208
m3 (10.527 pcs) dengan dokumen ekspor
yang terbit sebanyak 80 set.
- Total produk kayu olahan yang diekspor
tersebut telah sesuai dengan laporan
penggunaan bahan baku, laporan produksi,
laporan penerimaan produk dan laporan
penjualan (ekspor).
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
M Dokumen PEB yang terbit telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya.
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L).
M Dokumen Packing List telah sesuai dengan
dokumen PEB
44. 3.2.1.d
Invoice.
M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen
PEB
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
M Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan
dokumen PEB
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dokumen
V-Legal.
M Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen
PEB dan Invoice.
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
NA Produk furniture yang dihasilkan PT Amangriya
tidak termasuk dalam produk yang diwajibkan
verifikasi teknis.
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
NA Produk furniture yang dihasilkan PT Amangriya
tidak termasuk dalam produk yang diwajibkan
membayar bea keluar
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
NA Produk furniture yang dihasilkan PT Amangriya
tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Page 13
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
perdagangannya.
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai dengan ketentuan.
M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT
Amangriya dilakukan pada Kemasan produk/box
produk siap ekspor.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M - PT Amangriya telah memiliki dan
menerapkan manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) pada operasional
usahanya.
- Prosedur K3 PT Amangriya telah mencakup
kegiatan proses produksi
- Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
No. KEP.566/1177/404.3.3/2016 tanggal 07
Oktober 2016
- PT Amangriya telah menerapkan pencegahan
COVID-19 dengan memeriksa suhu
karyawan dengan thermo gun, mencuci
tangan sebelum masuk pabrik, memakai
masker, dan selalu menjaga jarak.
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi
:
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di
areal kantor, dan areal produksi, peralatan
tersebut masih dalam masa berlaku dan
berfungsi dengan baik.
- APD (Alat Pelindung Diri) minimal dalam
bekerja untuk karyawan PT Amangriya
adalah dengan menggunakan sepatu dan
masker. APD lainnya seperti sarung tangan,
kacamatan, dan obat – obatan telah
disediakan oleh perusahaan.
- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –
rambu K3 telah terpasang dengan baik di
areal pabrik.
53. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja.
M - Periode Oktober 2019 – September 2020
terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima)
kali kecelakaan di industri PT Amangriya.
Page 14
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT
Amangriya yang memuat informasi nama,
jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang
terkena kecelakaan, tanggal kejadian, jenis
tindakan penanganan.
- Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan, serta
membentuk penanggung jawab K3.
54. 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan auditee yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
M - Manajemen PT Amangriya memberikan
kebebasan kepada karyawannya untuk
membentuk serikat pekerja yang dibuktikan
dengan surat pernyataan tanggal 13 Februari
2017 yang disahkan dan disetujui oleh
Direktur Perusahaan.
- Surat peryataaan kebebasan berserikat pada
PT Amangriya telah disosialisasikan kepada
karyawan.
55. 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak – hak
pekerja.
M - Peraturan perusahaan telah mendapatkan
pengesahan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sidoarjo No.
KEP.188/681/438.5.7/XII/2018 tanggal 06
Desember 2018.
- Peraturan Perusahaan tersebut berlaku
terhitung mulai tanggal 06 Desember 2018
sampai dengan 05 Desember 2020
56. 4.2.3.
Pekerja yang masih di bawah
umur.
M - PT Amangriya mempekerjakan 66 Orang
pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu) dan 109 pekerja borongan.
- Pekerja termuda berdasarkan daftar
karyawan adalah Sdr. Syarif Hidayatulloh
Page 15
vTnsihrlo Csrtllkation
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1*.
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Pulra (Smuritfl, lahir di Sidoarjo tanggal 07
Maret 2001, mulai bekerja pada tanggal 02
Juni 2020.
- Pada saat mulai bekerja yang bersangkutan
berusia 19 tahun bbih 3 bulan.
Kderangan :
M : MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA : Not Applicable .di
3W Samarhda, 5 November 2020'i LVLK PT Trustindo Prima Karya
,r*y$rg{*,./ /8. Kumh.lPU
z rT-
/ / DiirGiktur
Halaman 15 dari 15