LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 656/EQ.SHPK/VI/2017 LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap : Nama Auditee : CV WAHYU UTAMA Alamat : Jl. Sei Kelulut No. 8 RT 03/RW 09, Kelurahan Maharatu, Kec. Marpoyan, Kota Pekanbaru – Riau No. Izin : 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 Tanggal 26 Juli 2012 Produk : Mebel dari Kayu Kapasitas Produksi : 5.500 M³/Tahun Tanggal Pelaksanaan : 2 s.d 5 Oktober 2017 Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga Sertifikat yang diberikan kepada CV Wahyu Utama Kota Pekanbaru Provinsi Riau dapat dipertahankan dan direvisi menjadi No. 125.1/EQC-VLK/X/2017 yang berlaku sampai 07 Juli 2021. Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 Telp. : (0251) 7550722 Fax. : (0251) 7550724 Email : [email protected]Website : www.equalityindonesia.com Bogor, 02 November 2017 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri
17
Embed
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK IDN · lembaga verifikasi legalitas kayu lvlk – 006 – idn pengumuman hasil kegiatan penilikan verifikasi legalitas kayu (vlk) nomor : 656/eq.shpk/vi/2017
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 656/EQ.SHPK/VI/2017
LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan VLK terhadap :
Nama Auditee : CV WAHYU UTAMA
Alamat : Jl. Sei Kelulut No. 8 RT 03/RW 09, Kelurahan
Maharatu, Kec. Marpoyan, Kota Pekanbaru – Riau
No. Izin : 536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 Tanggal 26 Juli
2012
Produk : Mebel dari Kayu
Kapasitas Produksi : 5.500 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : 2 s.d 5 Oktober 2017
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada CV Wahyu Utama
Kota Pekanbaru Provinsi Riau dapat dipertahankan
dan direvisi menjadi No. 125.1/EQC-VLK/X/2017
yang berlaku sampai 07 Juli 2021.
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
SK.536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 tanggal 26 Juli2012
c. Kapasitas : Kuzen, Jendela, Pintu, Palet dll = 5.500 M3/ tahun
d. Alamat : Jl Kelulut No. 8 Kota Pekanbaru, Propinsi Riau
e. Nomor teleponNomor FaxE-mail
:::
---
f. PengurusDirekturWakil DirekturKomisarisKomisaris
::::
ThalibSuhaimiYantoFiliana
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (biladibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan Tanggal 2 Oktober2017, di ruang rapatKantor CV WAHYUUTAMA - Pekanbaru
Pertemuan dilaksanakan di RuangMeeting Kantor CV WAHYU UTAMAPekanbaru. Perkenalan anggota TimAudit, menyampaikan tujuan danruang lingkup verifikasi,menyampaikan jadwal/rencanakerja verifikasi, menyampaikanmetodologi dan prosedur verifikasi,menyampaikan ketidaksesuaianpada verifikasi, sertamenkonfirmasikan waktu, tempat,dan peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiridengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Tanggal 2 – 5 Oktober2017.- Kantor CV WAHYU
UTAMA.- Observasi di Gudang
bahan baku.- Observasi di Pabrik
Pengolahan danGudang barang jadi.
Tim Audit menghimpun,mempelajari data dan dokumen danmenggunakan kriteria dan indikatorpada Lampiran 2.6 PeraturanJenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari NomorP.14/PHPL/SET/4/2016. Untukmenguji kebenaran data, tim Auditmelakukan pengamatan,pencatatan, uji petik menggunakankriteria dan indikator pada Lampiran2.6 Peraturan Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari NomorP.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan PenutupanTanggal 5 Oktober2017 di Ruang RapatKantor CV WAHYUUTAMA.
Menyampaikan ucapan terima kasihkepada CV Wahyu Utama ataskerjasamanya selama verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri
dengan pembuatan BAP
Pengambilan KeputusanTanggal, 26 Oktober2017, di RuangMeeting PT EQUALITYIndonesia.
Rapat pengambilan keputusanmeninjau dokumen verifikasi yangdiajukan untuk menjamin bahwaverifikasi dilakukan secara efektifdan efisien sesuai dengan ketentuanPT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiKriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk(a) Industri pengolahan dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sahIndikator 1.1.1:Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier aAkte pendirian perusahaandan/atau perubahan terakhir. MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen akte pendirian AktaPendirian Perusahaan No 59 dari Notaris Indah RetnoWidayati, SH Tertanggal 26 Oktober 2007, yangberkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. DanAkta Perubahan Terakhir Nomor 60 tanggal 27 Maret2014 dengan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH.
Verifier.b.Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam izinindustri
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumenSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor :2800/BPT 04.01/XII/2012 yang diterbitkan olehPemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini BadanPelayanan Terpadu yang ditandatangani oleh Plt KepalaBadan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru pada tanggal21 Desember 2012.
Verifier.c.Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)
MEMENUHI
Auditee telah memiliki Dokumen HO yang dikeluarkanoleh Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor :4427/BPT/XII/2012. Tentang Izin Tempat UsahaBerdasarkan Undang-undang Gangguan (HinderOrdonantie) tanggal 21 Desember 2012 danditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan TerpaduKota Pekanbaru.
Verifier.d.Tanda Daftar Perusahaan(TDP)
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumenTanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor :040131609958 yang diterbitkan oleh Badan PelayananTerpadu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru ProvinsiRiau, yang ditandatangani oleh Kepala Badan PelayananTerpadu Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Desember2012. Masa berlaku sampai 2 November 2017.
Verifier.e.Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumenNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor :02.693.312.7-216.000 tanggal : 02 November 2012yang telah dikukuhkan dalam Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor :PEM-01752/WPJ.02/KP.0403/2013, tanggal 28 Juni 2013yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KantorPajak Madya Pekan Baru Wilayah DJP Riau danKepulauan Riau.
Verifier.f.Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkungan hidup lain yangsetara).
MEMENUHI
Auditee telah membuat dan telah menyerahkandokumen SPPL ke Badan Lingkungan Hidup KotaPekanbaru dengan bukti terima Nomor :660.1/BLH/SPPL/232/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiVerifier g.IUIPHHK atau Izin UsahaIndustri (IUI) atau Izin UsahaTetap (IUT).
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI)diterbitkan dari Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Pekanbaru Nomor:536/Disperindag/IUI/394/VII/2012 tertanggal 26 Juli2012. Informasi yang tercantum dalam dokumen izinusaha tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainyameliputi dokumen SIUP, NPWP dan TDP. Demikian jugadengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan jenisproduk yang diizinkan yaitu industri Palet.
Verifier.h.Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk(IUIPHHK).
-
Auditee adalah industri palet dimana bahan bakunyabukan berupa kayu gergajian, dengan demikian tidakterdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri(RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidakditerapkan.
K.1.2Importir kayu dan produk kayuIndikator 1.2.1Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
VerifierDokumen identitas importir.
-
Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yangdibeli dari impor dan tidak terdapat dokumen pengakuanpengenal sebagai importir, dengan demikian verifier initidak dilakukan verifikasi.
Indikator 1.2.2Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier1.2.2Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence)
-
Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yangdibeli dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistemuji tuntas (due diligence) importir, sehingga verifier initidak diterapkan.
Kriteria.1.3Unit Usaha dalam bentuk kelompokIndikator 1.3.1Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompokVerifier 1.3.1Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
-
Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1Internal audit anggotakelompok
-Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria K2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.Indikator 2.1.1Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.Verifier a.Kontrak suplai bahan bakudan / atau dokumen jual beli MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhanbahan baku dalam periode bulan Juni 2015 - Agustus2017, Auditee melakukan pembelian bahan baku berupakayu gergajian melalui perjanjian jual beli, tercatat
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasisebanyak 3 supplier kayu gergajian (olahan) yang berasaldari Riau. Seluruh penerimaan bahan baku telahdilengkapi dengan bukti pembayaran sebagai sahnya jualbeli bahan baku.
Verifier b.Daftar Pemeriksaan KayuBulat (DPKB)
-Dalam melakukan proses produksi, auditee tidakmenggunakan bahan baku kayu bulat, dengan demikianverifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c.Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayu bulatdari hutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah
MEMENUHI
Berdasarkan uraian di atas, penerimaan bahan bakuAuditee dari para pemasok telah dilengkapi dengan NotaAngkutan dan Surat jalan, dokumen Tanda TerimaBarang, dan bukti pembayaran
Verifier. d.Dokumen angkutan hasilhutan yang sah
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaandokumen angkutan hasil hutan yang sah, bahan bakukayu yang diterima Auditee seluruhnya bersumber darihutan hak yang telah didukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutanyang disertai DKO. Kartu Tenaga Teknis PHPL masihberlaku dan sesuai dengan instansi penempatan.Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal darihasil lelang, dengan demikian Auditee tidak melakukanpemisahan terhadap bahan baku yang menggunakandokumen Surat Angkutan Lelang
Verifier. e.Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acara daripetugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/ Kelurahan) yangmenjelaskan asal usul untukkayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP
-
Bahan baku yang diterima Auditee dan pemasok bukanberasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f.Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri.
-
Bahan baku yang diterima Auditee dan pemasok bukanberasal dari kayu limbah industri, dengan demikianverifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g.Dokumen S-LK / S-PHPL yangdimiliki pemasok dan/atauDKP dari pemasok.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapanlegalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahanbaku yang bersumber dari hutan hak yang dilengkapidengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawabdalam pemeriksaan pemasok maupun dokumen DKPdan telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasokyang menerbitkan DKP sesuai prosedur pemeriksaanmaupun telah membuat laporan hasil pengecekan DKPsesuai dengan pedoman pelaksanaan pengecekan DKP.
Verifier.h.Informasi terkait VLBB untuk
- Auditee dalam penerimaan bahan bakunya dari Pemasok(kayu gergajian) telah melampirkan DKP, dengan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasipemasok yang belum memilikiS- LK/S-PHPL/DKP
demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.iDokumen pendukung RPBBI -
Auditee merupakan pemegang izin Usaha IndustriLanjutan sehingga tidak ada dokumen Pendukung RPBBI.(tidak diterapkan)
Indikator 2.1.2Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sahVerifier.a.Pemberitahuan Impor Barang(PIB).
-Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidakmenggunakan bahan baku dari kayu impor, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.
Verifier.b.Bill of Lading (B/L) -
Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidakmenggunakan bahan baku dari kayu impor, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.
Verifier .c.Packing List (P/L) -
Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidakmenggunakan bahan baku dari kayu impor, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.
Verifier .dInvoice
-Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidakmenggunakan bahan baku dari kayu impor, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.
Verifier .eDeklarasi impor -
Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidakmenggunakan bahan baku dari kayu impor, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.
-Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidakmenggunakan bahan baku dari kayu impor, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.
Verifier.gDokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya.
-
Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidakmenggunakan bahan baku dari kayu impor, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.hBukti penggunaan kayu danproduk turunannya.
-Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidakmenggunakan bahan baku dari kayu impor, sehinggaverifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3.Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayuVerifier.a.Tally sheet penggunaanbahan baku dan hasilproduksi.
MEMENUHI
Auditee telah menunjukan pencatatan proses produksimulai dari pemakaian bahan baku kayu gergajian sampailaporan hasil produksi Palet. Yang dapat menunjukanpenelusuran asal-usul bahan baku
Verifier b.Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan periode bulan Juni 2015 – Agustus2017 terhadap hasil produksi dengan LMHHOKmenunjukan adanya kesesuaian data pokok hasilproduksi dan pemakaian bahan baku dalam laporanLMHHOK untuk periode yang sama. Dan denganrendemen proses sebesar 89 % menunjukan terdapathubungan yang logis antara input bahan baku denganjumlah hasil produksi.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiVerifier.c.Produksi industry tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan
MEMENUHI
Berdasarkan hasil verifikasi, realisasi hasil produksi paletAuditee selama periode bulan Juni 2015 - Agustus 2017sebesar = 3,035.7110 M3. Jika dibandingkan denganIzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dimilikiAuditee Kapasitas Produksi sesuai dengan Izin Nomor :SK.3254/MENHUT-VI/BPPHH/2011, tanggal 26 April2011Realisasi produksi Auditee 24 (dua puluh empat) bulanterakhir adalah sebesar :
Juni - Desember2015
689.8242
12.54%
Januari -Desember 2016
727.4438
13.23%
Januari - Agustus2017
201.1750
3.66 %
Realisasi produksi CV Wahyu Utama setiap tahunnyatidak melebihi kapasitas yang diizinkan yang diberikan.
Verifier.d.Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan -
Bahan baku yang diterima Auditee maupun pemasokbukan berasal dari kayu lelang dari kayu curian atausitaan, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.
Verifier.eDokumen LMKB/ LMKBK danLMHHOK
MEMENUHI
Berdasarkan uraian di atas, Auditee telah memilikiLaporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK)periode Juni 2015 sampai dengan Agustus 2017, dandata yang terdapat di dalamnya telah sesuai dengan datapenerimaan bahan baku data realisasi produksi dan datarealisasi penjualan.
Indikator 2.1.4Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industry rumah tangga).Verifier aDokumen S - LK atau DKP -
Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .bKontrak jasa pengolahanproduk antara auditee denganpihak penyedia jasa (pihaklain)
-
Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier .cBerita acara serah terimakayu yang dijasakan
-Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.dAda pemisahan produk yangdijasakan pada perusahaanjasa
-
Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.eAdanya pendokumentasianbahan baku, proses dan
-Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasiproduksi dan ekspor apabilaekspor dilakukan melaluiindustri jasaKriteria. K.3.1Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.Indikator. 3.1.1.Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan ataupemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestikVerifierDokumen angkutan hasilhutan yang sah.
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dankeberadaan dokumen angkutan untuk penjualan lokalatau domestik. Auditee melakukan penjualan domestikuntuk produk pallet, dalam periode Juni 2015 – Agustus2017 melakukan penjualan lokal dengan tujuan kesekitar Riau.Seluruh penjualan lokal dilengkapi dengan dokumenangkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan SuratJalan yang berisi keterangan : Nomor nota/surat jalan,tujuan, nama barang, banyak barang, kode barang, tandatangan penerima/sopir, pengirim. Untuk penjualanperiode 27 bulan terakhir (Juni 2015 – Agustus 2017)penjualan pallet lokal sebanyak 47,203 pcs dengansetara dengan 1,685.9536 M3.
Kriteria K.3.2.Pengapalan Kayu Olahan Untuk EksporIndikator 3.2.1Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan EksporBarang (PEB).Verifier .aProduk hasil olahan kayu yangdiekspor
- Selama periode audit, auditee tidak melakukanpenjualan eksport, hanya memproduksi untuk stok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. b.Pemberitahuan EksporBarang (PEB).
- Selama periode audit, auditee tidak melakukanpenjualan eksport, hanya memproduksi untuk stok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier. c.Packing list (P/L)
- Selama periode audit, auditee tidak melakukanpenjualan eksport, hanya memproduksi untuk stok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier.d.Invoice
- Selama periode audit, auditee tidak melakukanpenjualan eksport, hanya memproduksi untuk stok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier e.Bill of Lading (B/L).
- Selama periode audit, auditee tidak melakukanpenjualan eksport, hanya memproduksi untuk stok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier .f.Dokumen V – Legal untukproduk yang wajib dilengkapidengan Dokumen V-Legal
- Selama periode audit, auditee tidak melakukanpenjualan eksport, hanya memproduksi untuk stok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan JustifikasiVerifier. g.Hasil verifikasi teknis (laporansurveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis
-
Selama periode audit, auditee tidak melakukanpenjualan eksport, hanya memproduksi untuk stok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Selama periode audit, auditee tidak melakukanpenjualan eksport, hanya memproduksi untuk stok,dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier. i.Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang di batasiperdagangannya MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penerimaandokumen bahan baku palet yang menjelaskan namajenis kayu yang dipakai pemasok untuk pembuatanpalet. Berdasarkan Permenhut No. 57/Menhut-II/2008tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlahperdagangannya. Bahan baku yang dipakai untukmenghasilkan produk palet oleh Auditee adalah kayuhutan rakyat yang tidak terdaftar ke dalam CITESAppendix I, II, atau III.
Kriteria 3.3Pemenuhan penggunaan Tanda V – LegalIndikator 3.3.1.Implementasi Tanda V – LegalVerifier 3.3.1.Tanda V – Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan
MEMENUHI
Auditee telah menggunakan tanda V-Legal padadokumen angkutan perusahaan. Identitas tanda V-Legalbaik warna bentuk dan ukuran sesuai dengan KontrakSublisensi antara PT EQUALITY Indonesia dengan CVWahyu Utama dengan nomor sertifikat : 125/EQC-VLK/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 dengan nomor V-Legal 125-LVLK-006-IDN.Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakanAuditee telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/ 4/2016, lampiran 6 tentang PedomanPenggunaan Tanda V-Legal. Dan bahan baku produksibukan berasal dari kayu hasil lelang.
Kriteria K.4.1.Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerjaIndikator 4.1.1Prosedur dan implementasi K3Verifier a.Pedoman / prosedur K3.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaanprosedur K3, pada saat verifikasi awal Auditee telahmemiliki prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja(K3) yang telah diuraikan secara jelas dalam IstruksiKerja yang meliputi penanganan bila terjadi bencanaalam, penanganan kecelakaan kerja, penanganankebakaran, tindakan evakuasi. Auditee juga telahmenunjuk personel yang bertanggung jawab terhadapimplemnetasi prosedur K3 yang dibuktikan berdasarkansurat penunjukan Direktur CV Wahyu Utama No.001/CV.WW-SK/II/2015 yang ditandatangani olehdirektur pada tanggal 02 Februari 2015.
Verifier.b.Implementasi K3 MEMENUHI
Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan AlatPemadam Api Ringan (APAR) untuk lingkungan sekitarpabrik yang di tempatkan di titik yang dinilai beresiko
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasitinggi. Kotak P3K telah disediakan disetiap bagian unitkerja yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol, obatluka, dan plester. Tersedia tanda/jalur evakuasi yangtelah dilengkapi petunjuk arah bila terjadi suatu kasusatau musibah, dan sepanjang jalur evakuasi tidakterhalang barang
Verifier.cCatatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee dalam hal ini Penanggung Jawab K3 CV WahyuUtama telah mencatat setiap kasus atau kejadiankecelakaan, pencatatan kejadian tersebut secaralengkap dalam formulir Laporan Kecelakaan.Berdasarkan catatan kecelakaan Juni 2015 sampaidengan Agustus 2017 tidak terjadi kecelakaan (nihil).
Kriteria K.4.2Pemenuhan hak hak tenaga kerjaIndikator. 4.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerjaVerifier :Serikat pekerja ataukebijaksanaan Perusahaanyang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
MEMENUHI
Untuk serikat pekerja Auditee belum memiliki SerikatPekerja namun demikian Auditee memberi kebebasanuntuk berserikat kepada karyawan dengan mengeluarkankebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentukserikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan,agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidakdirugikan, Surat kebijakan tersebut telah dikeluarkandengan Nomor : 002/CV.WU-SPE/II/2015 pada tanggal02 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur.
Indikator 4.2.2Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hakpekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang.Verifier :Ketersediaan Dokumen KKBatau PP yang mengatur hak –hak pekerja.
-
Berdasarkan daftar karyawan, auditee mempunyaikaryawan 5 orang sehingga verifier ini diverifikasi tetapitidak terapkan.
Indikator. 4.2.3Tidak mempekerja- kan anak di bawah umurVerifier :Tidak ada pekerja yang masihdi bawah umur MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap DaftarKaryawan CV Wahyu Utama Utama Dari seluruh karyawanCV Wahyu Utama Utama ini tidak tidak tercatat usiapekerja dibawah umur, untuk tenaga yang paling mudaadalah usia 38 tahun atau tahun kelahiran 1979.