RENCANA KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu Telpon/Fax (0714) 321142 – 321104 Kode Pos 30711 BAPPEDA DAN PENANAMAN MODALKABUPATEN MUSI BANYUASIN
Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 SekayuTelpon/Fax (0714) 321142 – 321104 Kode Pos 30711
Website : www.bappedapm.mubakab.go.id
KATA PENGANTAR
Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5
Tahunan. Renja Berisikan perencanaan tahunan sebagai acuan dalam menetapkan prioritas program dan
alat pengendali dalam menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah ditegaskan bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan mekanisme perencanaan yang
dapat menjamin keselarasan dan keseimbangan pembangunan dalam berbagai tingkatan.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan acuan
yang tertuang dalam Rencana Strategis 2017 – 2022 yang dituangkan dalam Rencana Kerja selama satu
tahun. Untuk tercapainya misi tersebut, kebijakan yang diambil diarahkan pada peningkatan kualitas
SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang lebih representatif, peningkatan
kualitas koordinasi perencanaan pembangunan melalui penguatan/pemantapan peran forum musyawarah
perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) berbasis masyarakat (bottom-up planning) dan evaluasi
untuk meningkatkan kinerja Bappeda dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten
Musi Banyuasin.
Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Bappeda pada tahun 2019 ini ditetapkan rencana capaian atau
target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan guna
mendukung “MUBA MAJU BERJAYA 2022“, target kinerja ini akan menjadi komitmen Bappeda
Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencapainya dalam tahun 2019 ini. Keberhasilan dalam pelaksanaan
Renja ini sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan
peran masing-masing secara optimal.
Akhirnya semoga Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya good
government di Kabupaten Musi Banyuasin.
Sekayu, Mei 2018
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
Drs. H.M. YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630512 199203 1 001
DAFTAR ISI
Hal
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................ 1 1.2 Landasan Hukum .................................................... 4
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................. 5
1.4 Sistematika Penulisan .............................................. 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD………………………………………… . 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .............................. 10 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD……………………………………………………… .. 11
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD…………………….. .. 12 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat………………………………………………………... . 12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan
Kebijakan Provinsi ................................................... 13 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .............................. 17
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 .......................... 17
BAB IV PENUTUP ......................................................................... 20
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN :
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian
Renstra Bappeda s/d Tahun 2018 Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Musi
Banyuasin.
4. Usulan Program dan Kegiatan Badan Perencananaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019 Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Musi Banyuasin.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang
Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( SPPN ) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka
panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). Untuk Rencana lima tahunan Perangkat Daerah disebut Renstra PD
dan untuk rencana tahunan PD disebut Rencana Kerja PD ( Renja PD ).
Penyusunan Rencana Kerja bagi suatu Instansi pemerintah juga merupakan
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 TAHUN 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Menperhatikan kondisi tersebut, Bappeda sebagai unsur penunjang
Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana
Kerja sebagai acuan bagi penyusunan program tahunan pada Bappeda yang
mengacu pada Renstra BAPPEDA dan RPJMD Kab. Muba tahun 2017-2022.
Kabupaten Musi Banyuasin dengan segala potensi yang ada memiliki
kekayaan kandungan sumber daya alam, seperti tanaman pangan, perkebunan,
kehutanan, perikanan, pertambangan minyak, gas bumi, dan batubara; mempunyai
daya dukung lahan yang tinggi; memiliki lokasi perekonomian yang strategis dengan
2
hinterland ibukota Provinsi dan mempunyai lingkungan sosial budaya potensial yang
memiliki karakteristik spesifik.
Kabupaten Musi Banyuasin dengan segala potensi yang ada mempunyai
peluang yang sangat menjanjikan untuk dapat menjadi daerah yang maju dan lebih
sejahtera di Indonesia. Dengan visi MUBA MAJU BERJAYA tahun 2017 – 2022
Kabupaten Muba akan dapat memenuhi harapan tersebut dan tentu saja di dukung
dengan kerja keras semua elemen masyarkat (Pemerintah, Masyarakat dan
Swasta).
Adapun strategi yang ditempuh dalam pembangunan Kabupaten Musi
Banyuasin dapat dikelompokan sebagai berikut:
a. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan
pembangunan yang kokoh
b. Strategi penataan kembali organisasi perangkat daerah
c. Strategi keterpaduan antar urusan
d. Strategi penanggulangan kemiskinan
e. Strategi peningkatan pendapatan asli daerah
f. Strategi pengembangan wilayah
Semua upaya dan strategi kegiatan mengarah pada visi jangka panjang yang
tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu tercapainya Muba
Maju, Mandiri dan Sejahtera tahun 2025.
Berkaitan dengan Visi tersebut Konsep Pemerintahan Otonomi Daerah telah
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk
mengembangkan daerahnya sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerintah, swasta, serta memperkuat keanekaragaman potensi
daerah.
Guna mengembangkan daerah menuju MUBA MAJU BERJAYA tahun 2017-
2022 perlu mengerahkan semua potensi Kabupaten Muba baik topografi, sumber
daya alam, sumber daya manusia, kependudukan, sosial budaya, dan
pemerintahan, sehingga setiap kondisi akan saling berintegrasi, untuk itu hal – hal
3
yang berkaitan dengan pelaksanaannya perlu direncanakan agar kegiatan yang satu
tidak mengakibatkan dampak negatif bagi kegiatan lain, paling tidak meminimalisir
pengaruh yang tidak diinginkan. Oleh karena itu tahapan pembangunan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian harus secara nyata dilaksanakan
dengan rasa tanggung jawab sehingga akan mendorong perencanaaan
pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan melihat jauh
kedepan, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apabila
penyusunan perencanaan disusun dengan mengeyampingkan keseimbangan dan
jauh dari konsep logis serta tidak bertitik tolak dari aspirasi dan kebutuhan
masyarakat, maka dalam proses pelaksanaannya nanti akan mengalami stagnasi
yang cukup signifikan.
Pengorganisasian penyelenggaraan perencanaan dan program
pembangunan mempunyai fungsi :
a. Mengkaji, menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan
pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan dengan Perencanaan
Pembangunan jangka menengah dan jangka Panjang;
b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
program-program pembangunan Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
c. Melakukan koordinasi dalam rangka keserasian pembangunan wilayah dan
merancang kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri, serta
membina, memelihara dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam
pembangunan;
d. Mengelola data dan informasi Pembangunan serta memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan data dan informasi
pembangunan;
4
e. Menyusun laporan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan
Daerah, memantau pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengelolaan dan
analisis data pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Selanjutnya dalam perencanaan pembangunan, tujuan utama dari hasil yang
hendak dicapai adalah :
a. Tetap berlangsungnya perkembangan sosial ekonomi
b. Meningkatnya pendapatan perkapita
c. Perubahan struktur ekonomi
d. Memperluas kesempatan kerja
e. Peningkatan pemerataan pembangunan
f. Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat yang didasari kemampuan
daerah menuju stabilitas ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan
jangka panjang.
Berdasarkan uraian di atas, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin memiliki
peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan proses pembangunan melalui
terealisasinya rencana dan terkendalinya program pembangunan dengan didukung
data yang akurat, penguasaan Teknologi Informasi, Sumber daya perencana yang
profesional dan sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu perlu disiapkan
langkah dan strategi yang dapat menciptakan iklim yang kondusif melalui berbagai
kebijakan yang diambil.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin
adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;
5
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi
Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang
perencanaan. Guna mendukung Visi MUBA MAJU BERJAYA, BAPPEDA
mempunyai Rencana Kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh
Aparatur Bappeda sehingga tugas pokok dan fungsi Bappeda dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Musi
Banyuasin adalah :
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan
tahunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel ;
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam perumusan
substansi perencanaan tahunan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan
difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisisensi
pembangunan dengan mengacu pada Renstra BAPPEDA dan RPJMD Kab. Muba
tahun 2017-2022 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang;
6
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab
masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;
4. Sebagai upaya dalam melaksanakan kebijakan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar
dinas dan instansi.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan,
selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun
sebelumnya.
BAB III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra
PD.
BAB IV. Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun 2019 secara umum selaras dengan
Renja Bappeda 2018, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan
dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Untuk kegiatan-
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2018, diusulkan kembali
pada tahun 2019. Selain itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercantum
pada Renja Bappeda 2018 sehingga Kegiatan tidak tercantum tersebut merupakan
kegiatan yang penting dan harus dilaksanakan.
Adapun sifat – sifat kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
1) Menunjang program nasional,
2) Persiapan pekerjaan fisik tahun yang akan datang,
3) Kegiatan dengan dasar petunjuk dari pemerintah daerah
Hasil Renja Bappeda Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan
optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat
terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.
Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2018 secara
singkat hasil Kegiatan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
6. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
12. Penyediaan Jasa pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
13. Penyediaan Jasa Jaminan barang Milik Daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
c. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja
SKPD
2 Penyusunan rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja
b. Program Kerjasama Pembangunan
1. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Forum MSH-CSR Kab.
Musi Banyuasin
2. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah
3. Publikasi dan Informasi Hasil Pembangunan
e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
1. Penyusunan Pengembangan Wilayah Terpadu Jangka Panjang
(PPWTJP) Kab. Musi Banyuasin Program Peningkatan Disiplin Aparatur
f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2. Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi
Banyuasin
3. Monitoring Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
5. Penyusunan Data Kemajuan Fisik/Keuangan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Daerah
9
6. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan RKPD
7. Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS
8. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengendalian
9. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah RKPD
10. Koordinasi Pengelolaan DAK Fisik Kab. Muba
11. Pendaftaran dan Pemutakhiran Mandiri Data fakir miskin
12. Penyusunan Data Pokok Bidang Sosial Budaya
13. Penyusunan Data Pokok Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
14. Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kab. Muba
15. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin
16. Pengembangan dan Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Musi
Banyuasin
17. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembanguan
Daerah (e-planning)
g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
h. Program Perencanaan Sosial Budaya
1. Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kab. Musi
Banyuasin
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
i. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam
2. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
3. Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber daya Alam dan Lingkungan
Hidup
4. Fasilitasi Kegiatan PAMSIMAS di Kabupaten Musi Banyuasin
5. Fasilitasi Pokja AMPL
10
j. Program Penguatan Kelembagaan Litbang
1. Penguatan Dewan Riset Daerah
2. Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Litbang
k. Program Litbang dan Inovasi Daerah
1. Penyusunan Sistem Inovasi Daerah Produk Unggulan Kabupaten Musi
Banyuasin
2. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Musi Banyuasin
3. Inventarisasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten
Musi Banyuasin
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan
Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib bidang perencanaan
pembangunan daerah. Berdasarkan Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18
Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin,
Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, penelitian dan
pengembangan, sosial budaya, dan mengevaluasi hasil pembangunan daerah.
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah
meliputi ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya, pembangunan
manusia, infrastruktur, pengembangan wilayah, program, anggaran,
pengendalian dan evaluasi pembangunan serta penelitian dan
pembangunan;
11
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah,
meliputi ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya, pembangunan
manusia, infrastruktur, pengembangan wilayah, program, anggaran,
pengendalian dan evaluasi pembangunan serta penelitian dan
pembangunan;
c. Pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi
ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya, pembangunan manusia,
infrastruktur, pengembangan wilayah, program, anggaran, pengendalian
dan evaluasi pembangunan serta penelitian dan pembangunan;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan
pembangunan daerah meliputi ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya,
pembangunan manusia, infrastruktur, pengembangan wilayah, program,
anggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta penelitian dan
pembangunan;
e. Pengelolaan kesekretariatan Bappeda.
Dalam pelaksanaan tupoksinya, Bappeda tidak memiliki aturan mengenai
SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan ketepatan waktu dalam
pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
pendukung perencanaan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat
dijaga dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin. Baik dalam
penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kabupaten secara internal maupun
dokumen sebagai pelaporan kepada pemerintah atasan.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan pelayanan PD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai
berikut :
1. Tuntutan kinerja aparatur yang optimal guna melaksanakan tupoksi masing
– masing bidang.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam
perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Musi
Banyuasin
3. Disiplin aparatur yang belum optimal
12
4. Keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen-dokumen
perencanaan
5. Penyediaan data akurasi yang kurang optimal
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Renja Bappeda Tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang berarti
terhadap rancangan awal RKPD 2018 yang merupakan dokumen perencanaan
pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD
yang memuat :
c. Rancangan kerangka ekonomi daerah
d. Program prioritas pembangunan daerah
e. Rencana Kerja, pendanaan dan prakiran maju yang selanjutnya akan
dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.
Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Bappeda yang bersifat kegiatan rutin
yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah ditetapkan.
Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat
dilihat Tabel Review (Terlampir).
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a. Mekanisme perencanaan sesuai Undang – Undang No 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Jadwal
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan bahwa usulan masyarakat masuk
melalui wadah musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan dilanjutkan
untuk dibahas tingkat kabupaten. Bappeda sebagai pelaksana perencanaan
sesuai tugas dan wewenangnya menyusun hasil musrenbang kabupaten,
dengan mengakomodir hasil reses dan hasil musrenbang kecamatan dalam
RKPD Kabupaten. Sehingga hasil program/kegiatan yang tertuang dalam
RKPD merupakan hasil musyawarah bersama stakeholders yang terlibat
seperti unsur legislatif, unsur tokoh masyarakat, dunia usaha dan akademisi
selanjutnya RKPD dituangkan ke dalam KUA PPAS dengan melihat
kemampuan keuangan daerah kemudian dibahas di DPRD sebagai cikal
bakal APBD.
14
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi
Dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2019 telah mengacu pada kebijakan
dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta
disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga
sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.
Adapun kegiatan dalam renja Bappeda Tahun 2019 apabila disandingkan dengan
kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :
Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan
Rencana Kerja Tahun 2019
Kebijakan Pusat Kebijakan Provinsi Prioritas pembangunan Kab.
Musi Banyuasin
Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemantapan tata kelola
pemerintahan yang bersih
dan baik
Pemantapan pelaksanaan
demokratisasi dan
kondusivitas daerah
Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan keamanan dan
ketertiban masyarakat
Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
kependudukan dan perizinan
Pendidikan Peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Pelayanan pendidikan gratis
yang berkualitas dan merata
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur dan
kelembagaan
Pengembangan
kewirausahaan
Kesehatan Pengembangan penyediaan
air bersih dan sanitasi
15
Kebijakan Pusat Kebijakan Provinsi Prioritas pembangunan Kab.
Musi Banyuasin
Peningkatan pelayanan
kesehatan dan berobat gratis
yang berkualitas dan merata
Pengembangan gizi
masyarakat
Peningkatan fungsi posyandu
sebagai pusat informasi dan
pengembangan nutrisi serta
gizi masyarakat
Penanggulangan
kemiskinan
Percepatan penurunan
jumlah penduduk miskin
Jaminan sosial masyarakat
Ketahanan Pangan Revitalisasi pertanian,
perkebunan dan perikanan
Peningkatan ketahanan
pangan
Infrastruktur Peningkatan pembangunan
infrastruktur untuk
pengembangan wilayah
Pengembangan kawasan
strategis dan cepat tumbuh
Pengembangan infrastruktur
perdesaan dan perkotaan
Pengembangan dan
peningkatan jalur transportasi
daratdan air
Iklim investasi dan
usaha
Pengembangan promosi dan
pemasaran produk industri
lokal
Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
Pengelolaan dana CSR untuk
pengembangan infrastruktur
dan pemberdayaan
masyarakat
16
Kebijakan Pusat Kebijakan Provinsi Prioritas pembangunan Kab.
Musi Banyuasin
Peningkatan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM)
Energi
Lingkungan Hidup
dan Bencana
Peningkatan kualitas
pengelolaan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
serta pengurangan resiko
bencana
Pengembangan lingkungan
pemukiman
Pengembangan wisata
berwawasan lingkungan
Pengembangan hutan
berwawasan lingkungan
Daerah tertinggal,
terdepan, terluar
dan pasca konflik
Pengembangan potensi
andalan desa (One Village
One Product)
Kebudayaan,
kreativitas dan
inovasi teknologi
Peningkatan perencanaan
pembangunan daerah yang
responsif dan berbasis
teknologi informasi
Peningkatan penelitian dan
pengembangan inovasi
daerah
Pengembangan klaster
industri
Pengembangan teknologi
tepat guna
Peningkatan daya saing
ekonomi berbasis potensi
unggulan daerah dan
berorientasi pada ekonomi
kerakyatan
Pengembangan keuangan
daerah perdesaan
Pemberdayaan perempuan
dan masyarakat desa
Pengembangan agribisnis dan
agroindustri perdesaan
Pengembangan agribisnis dan
agroindustri perdesaan
17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Musi
Banyuasin sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, Sesuai dengan tupoksinya
Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, sosial budaya, ekonomi,
infrastruktur dan pengembangan wilayah, litbang dan mengevaluasi hasil pembangunan
daerah. Dimana pada tahun 2019 Bappeda diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya
di bidang sebagaimana tersebut di atas.
Tujuan tersebut didukung dengan program dan kegiatan di Program Perencanaan
Pembangunan, Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar,
serta Perencanaan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Litbang, Infrastruktur dan
Pengembagan Wilayah dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan. Sedangkan sasaran
program Bappeda tahun 2019 secara umum adalah meningkatkan perencanaan yang
sinergis, akuntabel dan aspiratif dengan perbaikan secara berkelanjutan pada proses
perencanaan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan mebeleur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
6. Pengelolaan Website OPD
c. Program peningkatan disiplin aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD
f. Program Pengembangan data/informasi
1. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
2. Penyusunan Analisis Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia
3. Penyusunan Analisis Ekonomi Daerah
4. Penyusunan Analisis Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
5. Penyusunan Indikator Makro Ekonomi
g. Program Kerjasama Pembangunan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Forum MSH-CSR
2. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah
3. Publikasi dan Informasi Hasil Pembangunan
h. Program perencanaan pembangunan daerah
1. Penyusunan rancangan RKPD
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
3. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
4. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
5. Penyusunan Data Kemajuan Fisik/Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Daerah
6. Penyusunan KUA dan PPAS
7. Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan
8. Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan (E-Planning)
9. Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP)
19
10. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
11. Koordinasi Pengelolaan DAK Fisik
12. Penyusunan standar manajemen mutu perencanaan pembangunan daerah
13. Fasilitasi Usulan Kegiatan Non APBD
i. Program perencanaan pembangunan ekonomi
1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
j. Program perencanaan sosial budaya
1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
2. Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah
k. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
2. Koordinasi Program PAMSIMAS
3. Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Kab.
Muba
4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Alam
5. Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian
6. Fasilitasi perencanaan pembangunan jaringan irigasi, Rawa dan jaringan irigasi
lainnya
7. Penyusunan Kebijakan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
l. Program Litbang dan Inovasi Daerah
1. Pengembangan kerjasama kelembagaan Litbang
2. Penguatan dewan riset daerah
3. Penyusunan Sistem Inovasi Daerah
4. Koordinasi Kelitbangan Daerah
20
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan tahunan yang
berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Rencana kerja dijadikan sebagai
acuan dalam menetapkan prioritas program dan sebagai alat pengendali dalam
menyelaraskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin dengan bertitik tolak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. . Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda untuk
mendukung misi Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tidak akan tercapai tanpa
dukungan seluruh aparatur Bappeda serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan
pembangunan di tahun 2019, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang
dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda dan juga jumlah
dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Harapannya adalah Rencana
Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Sinkronisasi Usulan
Program Kegiatan
Kecamatan, Reses
DPRD dan Renja SKPD
1 Dokumen
Kesepakatan, 53
dokumen
Kesepakatan SKPD
100% 100% 1 Dokumen
Kesepakatan,
53 dokumen
Kesepakatan
SKPD
100% 100% Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
100% 100%
Penyusunan Rancangan
RKPD
Dokumen RKPD Induk;
Dokumen RKPD
Perubahan
2 Dokumen 100% 100% 2 Dokumen 100% 100% Penyusunan
Rancangan RKPD
100% 100%
Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
Dokumen KUA dan
PPAS Induk; Dokumen
KUA dan PPAS
Perubahan
2 Dokumen 100% 100% 2 Dokumen 100% 100% Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
100% 100%
Penyusunan RPJMD
Kabupaten Musi
Banyuasin
Adanya Acuan
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
1 Perda 100% 100% 1 Perda 100% 100% Penyusunan RPJMD
Kabupaten Musi
Banyuasin
- -
Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD
Adanya Kesepakatan
RPJMD sebagai bentuk
Komitmen Bersama
para stakeholder untuk
Kelancaran
Pelaksanaan
Pembangunan Jangka
Menengah
1 Kegiatan 100% 100% 1 Kegiatan 100% 100% Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD
- -
Bimbingan Teknis
Penyusunan Renstra
SKPD
Aparatur Perencanaan
SKPD Memahami
Proses Penyusunan
Renstra SKPD
49 SKPD 100% 100% 49 SKPD 100% 100% Bimbingan Teknis
Penyusunan Renstra
SKPD
- -
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Nama SKPD: BAPPEDA Kab. MUBA
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan
Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2018
Kabupaten Musi Banyuasin
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Page 1
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Penyusunan Data
Kemajuan Fisik /
Keuangan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Daerah
Laporan Bulanan
Realisasi Fisik dan
Keuangan Kegiatan
APBD; Laporan
Konsolidasi Program
APBN
2 dokumen 100% 100% 2 dokumen 100% 100% Penyusunan Data
Kemajuan Fisik /
Keuangan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
Daerah
100% 100%
Monitoring Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Laporan monitoring
kegiatan pelaksanaan
pembangunan
1 dokumen 100% 100% 1 dokumen 100% 100% Monitoring Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
100% 100%
Penilaian Pencapaian
Target Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
daerah
Bahan Evaluasi
Pencapaian Target
Fisik Kegiatan per
Triwulan dan Menilai
Pelaksanaan Kegiatan
sesuai dengan
Perencanaan
4 Dokumen 100% 100% 4 Dokumen 100% 100% Penilaian Pencapaian
Target Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
daerah
100% 100%
Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
daerah
Rapat-rapat koordinasi
pelaksanaan
pembangunan
13 kali 100% 100% 13 kali 100% 100% Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
daerah
100% 100%
Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Dokumen evaluasi
RKPD
1 dokumen 100% 100% 1 dokumen 100% 100% Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
100% 100%
Koordinasi Pengelolaan
DAK Fisik Kab. Musi
Banyuasin
Laporan kemajuan per
triwulanan DAK; Buku
Usulan DAK Fisik; Buku
Data Pendukung Usulan
DAK
1 dokumen 100% 100% 1 dokumen 100% 100% Koordinasi Pengelolaan
DAK Fisik Kab. Musi
Banyuasin
100% 100%
Koordinasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten
Musi Banyuasin
Akurasi Data dan
Sinkronisasi Data
Program Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten
Musi Banyuasin
100% 100%
Pengelolaan Sistem
Perencanaan
pembangunan (E-
Planning)
Perencanaan
Pembangunan daerah
yang efektif dan efisien
1 Sistem 100% 100% 1 Sistem 100% 100% Pengelolaan Sistem
Perencanaan
pembangunan (E-
Planning)
100% 100%
Sistem Manajemen Mutu
Perencanaan
Pembangunan daerah
Tersedianya dokumen
manajemen mutu
perencanaan
pembangunan daerah
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen - - Sistem Manajemen
Mutu Perencanaan
Pembangunan daerah
100% 100%
Page 2
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Fasilitasi Usulan
Kegiatan Non APBD
Tersedianya dokumen
usulan non APBD
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen - - Fasilitasi Usulan
Kegiatan Non APBD
- -
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Kemudahan Pemerintah
dalam Mengakses Data
untuk Perencanaan
Pembangunan
1 Sistem 100% 100% 1 Sistem 100% 100% Pengelolaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
100% 100%
Penyusunan dan
pembahasan rancangan
RKPD
Terarahnya proses
perencanaan
pembangunan daerah
tahunan
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Penyusunan dan
pembahasan rancangan
RKPD
100% 100%
Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
Sebagai pedoman
dalam penyusunan
RAPBD
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
100% 100%
Pengembangan dan
pemeliharaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Sistem aplikasi dapat
beroperasi secara
maksimal
1 Sistem 100% 100% 1 Sistem 100% 100% Pengembangan dan
pemeliharaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
100% 100%
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
SOSIAL BUDAYA
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
SOSIAL BUDAYA
Koordinasi Tim
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Kab. Musi Banyuasin
Terwujudnya Tata
Kelola pemerintahan
yang baik dan bersih,
transparan dan
akuntabel di Pemkab.
Muba
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi Tim
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Kab. Musi Banyuasin
100% 100%
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
Meningkatnya
Keselarasan dan
Sinergi Program /
Kegiatan Bidang Sosial
Budaya
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
100% 100%
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Terkoordinasinya
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Sarana Prasarana
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
100% 100%
Page 3
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Penyusunan Produk
Unggulan Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin
Teridentifikasinya
Produk Unggulan
Daerah Kab. Muba
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Penyusunan Produk
Unggulan Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin
100% 100%
PROGRAM
PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA
ALAM
PROGRAM
PERENCANAAN
PRASARANA
WILAYAH DAN
SUMBER DAYA ALAM
Koordinasi perencanaan
Fisik, Sarana dan
Prasarana
Meningkatnya
Efektivitas
Perencanaan Fisik,
Sarana dan Prasarana
34 Kali 100% 100% 34 Kali 100% 100% Koordinasi perencanaan
Fisik, Sarana dan
Prasarana
100% 100%
Koordinasi Pengelolaan
Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Efektivitas Pengelolaan
Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
60 kali 100% 100% 60 kali 100% 100% Koordinasi Pengelolaan
Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
100% 100%
Penyusunan dokumen
RPIJM Kab.Muba
Tersedianya Dokumen
RPIJM Kabupaten Musi
Banyuasin 2017-2021
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Penyusunan dokumen
RPIJM Kab.Muba
100% 100%
Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
terpenuhinya kebutuhan
informasi Infrastruktur
sebagai acuan
pengambilan kebijakan
dan pengendalian
bidang Infrastruktur
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
100% 100%
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sumber
Daya Alam
Laporan hasil
pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sumber Daya Alam
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Sumber
Daya Alam
100% 100%
Page 4
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Koordinasi kegiatan
PAMSIMAS
Meningkatnya efisiensi
dan efektivitas kegiatan
Pamsimas di
Kabupaten Musi
Banyuasin
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi kegiatan
PAMSIMAS
100% 100%
Fasilitasi Kelompok
Kerja Air Minum
Penyehatan Lingkungann
(POKJA AMPL) Kab.
Muba
Terarahnya Program
Kegiatan Pokja AMPL
di Kab. Musi Banyuasin
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Fasilitasi Kelompok
Kerja Air Minum
Penyehatan
Lingkungann (POKJA
AMPL) Kab. Muba
100% 100%
Penyusunan Action Plan
Kawasan Pertanian
Dokumen Action Plan
Kawasan Pertanian
1 Dokumen 100% - 1 Dokumen - - Penyusunan Action Plan
Kawasan Pertanian
- -
Fasilitasi Kegiatan
Integrated Participatory
Development and
Management of Irigation
Project (IPDMIP) Kab.
Musi Banyuasin
Terlaksananya kegiatan
Integrated Participatory
Development and
Management of
Irigation Project
(IPDMIP) Kab. Musi
Banyuasin
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 90% 90% Fasilitasi Kegiatan
Integrated Participatory
Development and
Management of
Irigation Project
(IPDMIP) Kab. Musi
Banyuasin
90% 90%
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI
PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA DAN
INFORMASI
Pengelolaan Data dan
Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin
Kemudahan Pemerintah
dalam Mengakses Data
untuk Perencanaan
Pembangunan
1 Sistem 100% 100% 1 Sistem 100% 100% Pengelolaan Data dan
Informasi
Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin
100% 100%
Penyusunan analisis
sosial budaya dan
pembangunan manusia
Tersedianya kegiatan
penyusunan data pokok
bidang sosial budaya
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen - - Penyusunan analisis
sosial budaya dan
pembangunan manusia
100% 100%
Penyusunan analisis
ekonomi daerah
Buku data pokok bidang
ekonomi dan
sumberdaya alam
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen - - Penyusunan analisis
ekonomi daerah
100% 100%
Page 5
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Penyusunan analisis
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
Terlaksananya kegiatan
penyusunan data pokok
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Penyusunan analisis
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
100% 100%
Pengelolaan Website
Bappeda Kab. Musi
Banyuasin
Terlaksananya
pengembangan website
dan e-office Bappeda
Kab. Muba
1 Website 100% 100% 1 Website 100% 100% Pengelolaan Website
Bappeda Kab. Musi
Banyuasin
100% 100%
Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Pembangunan Berbasis
e-Planing dengan
Aplikasi e-Musrenbang
Operasional dan
pemelihara-an e-
planning
1 paket 100% 100% 1 paket Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Pembangunan Berbasis
e-Planing dengan
Aplikasi e-Musrenbang
Penyusunan Buku PDRB
Kacamatan dalam
Kabupaten Musi
Banyuasin
Terpenuhinya Sumber
data perencanaan
pembangunan yang
akurat dan up to date
200 Eks 100% 100% 200 Eks 100% 100% Penyusunan Buku
PDRB Kacamatan
dalam Kabupaten Musi
Banyuasin
100% 100%
Pendaftaran Mandiri fakir
miskin
Terlaksananya
Mekanisme
Pendaftaran Mandiri
Dalam Rangka
Pendaftaran Fakir
Miskin di Kab. Muba
Data fakir miskin 100% 100% Data fakir
miskin
- - Pendaftaran Mandiri
fakir miskin
100% 100%
Penyusunan Data Pokok
bidang Sosial Budaya
Tersedianya informasi
mengenai data-data
bidang sosial budaya
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Penyusunan Data
Pokok bidang Sosial
Budaya
100% 100%
Penyusunan Data Pokok
Bidang Perekonomian
Tersedianya Buku Data
Pokok Bidang
Perekomomian
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen - - Penyusunan Data
Pokok Bidang
Perekonomian
100% 100%
Penyusunan Data Pokok
Bidang Infrastruktur
Tersedianya Buku Data
Pokok Bidang
infrastruktur
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen - - Penyusunan Data
Pokok Bidang
Infrastruktur
100% 100%
Pengelolaan Data Center
Kelitbangan Daerah
Tersedianya data
center kelitbangan
daerah
1 Data Center 100% 100% 1 Data Center - - Pengelolaan Data
Center Kelitbangan
Daerah
100% 100%
Page 6
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
PROGRAM
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA
INVESTASI
- - PROGRAM
PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA
INVESTASI
- -
Publikasi dan Informasi
Hasil Pembangunan
Terlaksananya kegiatan
penyebarluasan
informasi hasil-hasil
pembangunan dan
potensi daerah
1 Event 100% 100% 1 Event 100% 100% Publikasi dan Informasi
Hasil Pembangunan
100% 100%
PROGRAM
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
KOTA - KOTA
MENENGAH DAN
BESAR
PROGRAM
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
KOTA - KOTA
MENENGAH DAN
BESAR
Fasilitasi Kegiatan
PAMSIMAS di
Kabupaten Musi
Banyuasin
Meningkatnya Efisiensi
dan Efiktivitas Kegiatan
Pamsimas di
Kabupaten Musi
Banyuasin
1 dokumen 100% 100% 1 dokumen 100% 100% Fasilitasi Kegiatan
PAMSIMAS di
Kabupaten Musi
Banyuasin
100% 100%
Fasilitasi Pokja AMPL Terarahnya Program
Kegiatan Pokja AMPL
di Kab. Musi Banyuasin
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Fasilitasi Pokja AMPL 100% 100%
Penyusunan
Pengembangan Wilayah
Terpadu Jangka Panjang
(PPWTJP) Kab. Musi
Banyuasin Tahun 2018-
2038
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan PPWTJP
Kab. Muba
1 dokumen 100% 100% 1 dokumen - - Penyusunan
Pengembangan
Wilayah Terpadu
Jangka Panjang
(PPWTJP) Kab. Musi
Banyuasin Tahun 2018-
2038
100% 100%
Page 7
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
PROGRAM
KERJASAMA
PEMBANGUNAN
PROGRAM
KERJASAMA
PEMBANGUNAN
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan
Forum MSH-CSR Kab.
Musi Banyuasin
Terpenuhinya Laporan
Monitoring, Evaluasi
Pelaksanaan Program
CSR Perusahaan di
Wilayah Kabupaten
Musi Banyuasin
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Kegiatan
Forum MSH-CSR Kab.
Musi Banyuasin
100% 100%
Koordinasi kerjasama
pembangunan daerah
Terjalinnya koordinasi
kerjasama daerah
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi kerjasama
pembangunan daerah
100% 100%
Publikasi dan Informasi
Hasil Pembangunan
Terlaksananya kegiatan
penyerbarluasan
informasi hasil - hasil
pembangunan dan
potensi daerah
1 Event 100% 100% 1 Event 100% 100% Publikasi dan Informasi
Hasil Pembangunan
100% 100%
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH
PERBATASAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH
PERBATASAN
Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Daerah
Terjalinnya koordinasi
kerjasama daerah
1 Dokumen 100% 100% 1 Dokumen 100% 100% Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Daerah
100% 100%
PROGRAM LITBANG
DAN INOVASI DAERAH
PROGRAM LITBANG
DAN INOVASI
DAERAH
Pembentukan/Koordinasi
Dewan Riset Kabupaten
Musi Banyuasin
Meningkatkan peran
Dewan Riset Daerah
terhadap Inovasi
penelitian dan
pengembangan daerah
12 Rekomendasi/
Laporan.
100% 100% 12
Rekomendasi/
Laporan.
- - Pembentukan/Koordina
si Dewan Riset
Kabupaten Musi
Banyuasin
100% 100%
Pengembangan
kerjasama kelembagaan
Litbang
Tersedianya database
potensi daerah untuk
dikembangkan dan
terjalinnya kerjasama
untuk bidang penelitian
dan pengembangan
1 MoU 100% 100% 1 MoU - - Pengembangan
kerjasama
kelembagaan Litbang
100% 100%
Page 8
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Penguatan dewan riset
daerah
Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Manusia untuk
penelitian dan
pengembangan daerah
2 Dokumen
Rekomendasi
100% 100% 2 Dokumen
Rekomendasi
- - Penguatan dewan riset
daerah
100% 100%
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Bidang Litbang
Jumlah aparatur yang
mengikuti
pelatihan/kursus ke
Litbangan
- 100% 100% - - - Peningkatan Kapasitas
Aparatur Bidang Litbang
100% 100%
Penyusunan Sistem
Inovasi Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin
Teridentifikasinya
Produk Perkebunan
Kabupaten Musi
Banyuasin
- 100% 100% - - - Penyusunan Sistem
Inovasi Daerah
Kabupaten Musi
Banyuasin
100% 100%
Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
Terlaksananya FGD
terkait sistem inovasi
daerah
- 100% 100% - - - Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
100% 100%
Penyusunan Rencana
Induk Kelitbangan
Tersedianya Dokumen
Rencana Induk
Kelitbangan Kab. Muba
- 100% 100% - - - Penyusunan Rencana
Induk Kelitbangan
100% 100%
Inventarisasi Kegiatan
Penelitian dan
Pengembangan di
Kabupaten Musi
Banyuasin
Terlaksananya Kegiatan
Inventarisasi Penelitian
dan Pengembangan di
Kabupaten Musi
Banyuasin
- 100% 100% - - - Inventarisasi Kegiatan
Penelitian dan
Pengembangan di
Kabupaten Musi
Banyuasin
100% 100%
Fasilitasi HKI Daerah Jumlah HKI yang
difasilitasi untuk
diajukan
- 100% 100% - - - Fasilitasi HKI Daerah 100% 100%
PROGRAM
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
LITBANG
PROGRAM
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
LITBANG
Koordinasi dewan riset
Kabupaten Musi
Banyuasin
Meningkatkan peran
Dewan Riset Daerah
terhadap Inovasi
penelitian dan
pengembangan daerah
12 Laporan 100% 100% 12 Laporan - - Koordinasi dewan riset
Kabupaten Musi
Banyuasin
100% 100%
Page 9
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Pengembangan
kerjasama kelembagaan
Litbang
Terjalinnya kerjasama
bidang penelitian dan
pengembang
1 MoU 100% 100% 1 MoU - - Pengembangan
kerjasama
kelembagaan Litbang
100% 100%
Penguatan dewan riset
daerah
Terjalinnya kerjasama
bidang penelitian dan
pengembangan
2 Dokumen
Rekomendasi
100% 100% 2 Dokumen
Rekomendasi
- - Penguatan dewan riset
daerah
100% 100%
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Meningkatnya Evaluasi
Program kegiatan
Bappeda Kab. Muba
sebagai Bahan
penetapan prioritas
tahun berikutnya
LPPD:10eks,
LKPJ: 10eks,LK
100% 100% LPPD:10eks,
LKPJ: 10eks,LK
100% 100% Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
100% 100%
Penyusunan rancangan
kerja dan penetapan
kinerja
Terpenuhinya dokumen
perencanaan Sakip
Bappeda Kab. Muba
3 Dokumen 100% 100% 3 Dokumen 150 eks 100% Penyusunan rancangan
kerja dan penetapan
kinerja
150 eks 100%
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
perencana dalam
perencanaan
pembangunan daerah
Meningkatnya
Pemahaman dan
Pengetahuan Aparatur
Perencanaan dalam
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Kegiatan 100% 100% 1 Kegiatan 100% 100% Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
perencana dalam
perencanaan
pembangunan daerah
100% 100%
Pendidikan dan pelatihan
formal
20 orang 100% 100% 20 orang 100% 100% Pendidikan dan
pelatihan formal
100% 100%
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Page 10
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
PSR 7 Stel, PSH 18
Stel, PDH 114 Stel
100% 100% PSR 7 Stel,
PSH 18 Stel,
PDH 114 Stel
- - Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
- -
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian
Olahraga hari-hari
tertentu
120 Stel 100% 100% 120 Stel - - Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
- -
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Pemeliharaan
Rutin/berkala Gedung
Kantor
Berfungsinya Gedung
Kantor secara Maximal
1 Unit 100% 100% 1 Unit 100% 100% Pemeliharaan
Rutin/berkala Gedung
Kantor
100% 100%
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Lancarnya Mobilitas
Pelaksanaan Pekerjaan
7 Unit 100% 100% 7 Unit 100% 100% Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100% 100%
Pemelihara Rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Meningkatkan
Kenyamanan Kerja
3 Jenis 100% 100% 3 Jenis 100% 100% Pemelihara
Rutin/berkala peralatan
gedung kantor
100% 100%
Pengelolaan website
OPD
Meningkatnya
keterbukaan informasi
terkait kegiatan
Bappeda Kab. Muba
1 Sistem 100% 100% 1 Sistem 100% 100% Pengelolaan website
OPD
100% 100%
Pengadaan Mobeleur Meningkatnya
Kelancaran Kerja
2 jenis 100% 100% 2 jenis 100% 100% Pengadaan Mobeleur 100% 100%
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Lancarnya Mobilitas
Pelaksanaan Pekerjaan
1 Unit 100% 100% 1 Unit - - Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
- -
Rehab Sedang/Berat
Gedung Kantor
Meningkatkan
Kenyamanan Pegawai
1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 100% Rehab Sedang/Berat
Gedung Kantor
100% 100%
Rehabilitasi
Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatnya
Kenyamanan
Berkendara
1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 100% Rehabilitasi
Sedang/Berat
Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 100%
Page 11
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan jasa surat
menyurat
Meningkatnya
efektivitas dan efisiensi
kerja administrasi
kantor
1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 100% Penyediaan jasa surat
menyurat
100% 100%
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
Meningkatnya
Kelancaran dan
Kenyamanan Kegiatan
Perkantoran
5 Jenis 100% 100% 5 Jenis 100% 100% Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
daya air dan Listrik
100% 100%
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatkan
Kenyamanan Aparatur
dalam Berkendara
7 Unit 100% 100% 7 Unit 100% 100% Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100% 100%
Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah
Terlindunginya Aset
Kendaraan Dinas
7 Unit 100% 100% 7 Unit 100% 100% Penyediaan Jasa
Jaminan Barang Milik
Daerah
100% 100%
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Meningkatnya
Efektivitas dan Efisiensi
Kerja
55 Jenis 100% 100% 55 Jenis 100% 100% Penyediaan Alat Tulis
Kantor
100% 100%
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Meningkatnya
Efektivitas dan Efisiensi
Kerja
29 Jenis 100% 100% 29 Jenis 100% 100% Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
100% 100%
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Meningkatnya
Kenyamanan Kerja
20 Jenis 100% 100% 20 Jenis 100% 100% Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100% 100%
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan kantor
Efektivitas dan Efisiensi
Kegiatan Perkantoran
1 Tahun 100% 100% 1 Tahun 100% 100% Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
100% 100%
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Pemahaman Aparatur
5 Jenis 100% 100% 5 Jenis 100% 100% Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100% 100%
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Lancarnya Pelaksanaan
Kegiatan Perkantoran
16 kali, 70 Orang 100% 100% 16 kali, 70
Orang
100% 100% Penyediaan Makanan
dan Minuman
100% 100%
Penyedian Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Meningkatnya
Efektivitas dan Efisiensi
Kegiatan Perkantoran
2 Sopir, 2 Jaga
malam, 2 resepsionis,
1 teknisi listrik, 31
tenaga administrasi
100% 100% 2 Sopir, 2 Jaga
malam, 2
resepsionis, 1
teknisi listrik, 31
tenaga
administrasi
100% 100% Penyedian Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
100% 100%
Page 12
0utput Outcome Target 2017
Realisasi Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan
tahun 2017
Tingkat Realisasi
2017(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan Tahun
2018 (%)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Target Program dan
Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)Prakiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra
BAPPEDA Kab.
Muba) Tahun 2022
Kode
1
2017Realisasi Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan tahun
2016
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
daerah
Meningkatnya
Koordinasi ke Luar
Daerah
19 orang/30 Kali 100% 100% 19 orang/30 Kali 100% 100% Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
daerah
100% 100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi kedalam
daerah
Meningkatnya
Koordinasi ke Dalam
Daerah
10 Orang, 14 Kali 100% 100% 10 Orang, 14
Kali
100% 100% Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi kedalam
daerah
100% 100%
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terpeliharanya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kerja di
Lingkungan Kantor
13 orang, 65 jenis 100% 100% 13 orang, 65
jenis
100% 100% Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
100% 100%
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Terpeliharanya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kerja di
Lingkungan Kantor
1 paket 100% 100% 1 paket 100% 100% Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
100% 100%
Page 13
No Indikator
Target SPM/
standar
nasional
Target
IKKPenanggung Jawab
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2018 2019
1 Persentase Keselarasan Program RKPD ke dalam
RPJMD-
100% 75% 75% 80% 90% 76% 84,97% 75% 80%
2 Persentase usulan Rencana Kerja PD yang terakomodir di
RKPD-
100% 90% 90% 90% 95% 91% 95,45% 90% 90%
3 Persentase keselarasan program Kabupaten dengan
program Nasional -80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
4 Persentase keselarasan program prioritas tahunan
dengan program prioritas 5 tahunan -100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Persentase keselarasan program Renstra PD ke dalam
Program Renja PD -85% 75% 75% 80% 80% 75% 75% 75% 80%
6 Persentase pendayagunaan hasil kelitbangan-
50% 25% 25% 40% 45% 44% 59% 25% 40%
BAPPEDA KAB. MUBA
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Target Capaian Setiap Tahun ProyeksiRealisasi Capaian
Page 14
0utput Outcome Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) 0utput Outcome
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Bappeda
Kab. Muba
Sinkronisasi Usulan
Program Kegiatan
Kecamatan, Reses DPRD
dan Renja SKPD
1 Dokumen Kesepakatan,
53 dokumen Kesepakatan
SKPD
2 Dok 550.000.000 Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Bappeda
Kab. Muba
Sinkronisasi Usulan
Program Kegiatan
Kecamatan, Reses DPRD
dan Renja SKPD
1 Dokumen
Kesepakatan, 53
dokumen
Kesepakatan SKPD
2 Dok 500.000.000 -
Penyusunan Rancangan
RKPD
Bappeda
Kab. Muba
Dokumen RKPD Induk;
Dokumen RKPD
Perubahan
2 Dokumen 2 Dok 303.187.500 Penyusunan Rancangan
RKPD
Bappeda
Kab. Muba
Dokumen RKPD Induk;
Dokumen RKPD
Perubahan
2 Dokumen 2 Dok 275.000.000 -
Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
Bappeda
Kab. Muba
Dokumen KUA dan PPAS
Induk; Dokumen KUA dan
PPAS Perubahan
2 Dokumen 2 Dok 420.000.000 Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
Bappeda
Kab. Muba
Dokumen KUA dan PPAS
Induk; Dokumen KUA dan
PPAS Perubahan
2 Dokumen 2 Dok 300.000.000 -
Penyusunan RPJMD
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Adanya Acuan
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
1 Perda - - Penyusunan RPJMD
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Adanya Acuan
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
1 Perda - - -
Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD
Bappeda
Kab. Muba
Adanya Kesepakatan
RPJMD sebagai bentuk
Komitmen Bersama para
stakeholder untuk
Kelancaran Pelaksanaan
Pembangunan Jangka
Menengah
1 Kegiatan - - Penyelenggaraan
Musrenbang RPJMD
Bappeda
Kab. Muba
Adanya Kesepakatan
RPJMD sebagai bentuk
Komitmen Bersama para
stakeholder untuk
Kelancaran Pelaksanaan
Pembangunan Jangka
Menengah
1 Kegiatan - - -
Bimbingan Teknis
Penyusunan Renstra SKPD
Bappeda
Kab. Muba
Aparatur Perencanaan
SKPD Memahami Proses
Penyusunan Renstra
SKPD
49 SKPD - - Bimbingan Teknis
Penyusunan Renstra SKPD
Bappeda
Kab. Muba
Aparatur Perencanaan
SKPD Memahami Proses
Penyusunan Renstra
SKPD
49 SKPD - - -
Penyusunan Data
Kemajuan Fisik / Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Laporan Bulanan
Realisasi Fisik dan
Keuangan Kegiatan
APBD; Laporan
Konsolidasi Program
APBN
2 dokumen 2 dok 292.162.500 Penyusunan Data
Kemajuan Fisik / Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Laporan Bulanan
Realisasi Fisik dan
Keuangan Kegiatan
APBD; Laporan
Konsolidasi Program
APBN
2 dokumen 2 dok 197.862.000 -
Monitoring Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Bappeda
Kab. Muba
Laporan monitoring
kegiatan pelaksanaan
pembangunan
1 dokumen 1 dok 407.925.000 Monitoring Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Bappeda
Kab. Muba
Laporan monitoring
kegiatan pelaksanaan
pembangunan
1 dokumen 1 dok 253.396.000 -
Penilaian Pencapaian
Target Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Bahan Evaluasi
Pencapaian Target Fisik
Kegiatan per Triwulan
dan Menilai Pelaksanaan
Kegiatan sesuai dengan
Perencanaan
4 Dokumen - - Penilaian Pencapaian
Target Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Bahan Evaluasi
Pencapaian Target Fisik
Kegiatan per Triwulan dan
Menilai Pelaksanaan
Kegiatan sesuai dengan
Perencanaan
4 Dokumen - - -
Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Rapat-rapat koordinasi
pelaksanaan
pembangunan
13 kali 13 kali 352.800.000 Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Rapat-rapat koordinasi
pelaksanaan
pembangunan
13 kali 13 kali 320.000.000 -
Hasil Analisis Kebutuhan
1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Musi Banyuasin
Nama SKPD: BAPPEDA Kab. MUBA
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Lokasi Program dan Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Page 15
0utput Outcome Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) 0utput Outcome
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Analisis Kebutuhan
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Lokasi Program dan Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Dokumen evaluasi RKPD 1 dokumen 1 dok 262.500.000 Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Dokumen evaluasi RKPD 1 dokumen 1 dok 235.862.000 -
Koordinasi Pengelolaan
DAK Fisik Kab. Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Laporan kemajuan per
triwulanan DAK; Buku
Usulan DAK Fisik; Buku
Data Pendukung Usulan
DAK
1 dokumen 1 dok 275.625.000 Koordinasi Pengelolaan
DAK Fisik Kab. Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Laporan kemajuan per
triwulanan DAK; Buku
Usulan DAK Fisik; Buku
Data Pendukung Usulan
DAK
1 dokumen 1 dok 197.862.000
Koordinasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Akurasi Data dan
Sinkronisasi Data
Program Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan
1 Dokumen 1 dok 165.375.000 Koordinasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Akurasi Data dan
Sinkronisasi Data
Program Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan
1 Dokumen 1 dok 165.000.000 -
Pengelolaan Sistem
Perencanaan pembangunan
(E-Planning)
Bappeda
Kab. Muba
Perencanaan
Pembangunan daerah
yang efektif dan efisien
1 Sistem 1 Sistem 150.000.000 Pengelolaan Sistem
Perencanaan pembangunan
(E-Planning)
Bappeda
Kab. Muba
Perencanaan
Pembangunan daerah
yang efektif dan efisien
1 Sistem 1 Sistem 150.000.000 -
Sistem Manajemen Mutu
Perencanaan
Pembangunan daerah
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya dokumen
manajemen mutu
perencanaan
pembangunan daerah
1 Dokumen 1 dok 150.000.000 Sistem Manajemen Mutu
Perencanaan
Pembangunan daerah
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya dokumen
manajemen mutu
perencanaan
pembangunan daerah
1 Dokumen 1 dok 150.000.000 -
Fasilitasi Usulan Kegiatan
Non APBD
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya dokumen
usulan non APBD
1 Dokumen 1 dok 50.000.000 Fasilitasi Usulan Kegiatan
Non APBD
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya dokumen
usulan non APBD
1 Dokumen 1 dok 150.000.000
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Bappeda
Kab. Muba
Kemudahan Pemerintah
dalam Mengakses Data
untuk Perencanaan
Pembangunan
1 Sistem 1 Sistem 200.000.000 Pengelolaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Bappeda
Kab. Muba
Kemudahan Pemerintah
dalam Mengakses Data
untuk Perencanaan
Pembangunan
1 Sistem 1 Sistem 200.000.000 -
Penyusunan dan
pembahasan rancangan
RKPD
Bappeda
Kab. Muba
Terarahnya proses
perencanaan
pembangunan daerah
tahunan
1 Dokumen - - Penyusunan dan
pembahasan rancangan
RKPD
Bappeda
Kab. Muba
Terarahnya proses
perencanaan
pembangunan daerah
tahunan
1 Dokumen - - -
Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
Bappeda
Kab. Muba
Sebagai pedoman dalam
penyusunan RAPBD
1 Dokumen - - Penyusunan dan
Pembahasan KUA dan
PPAS
Bappeda
Kab. Muba
Sebagai pedoman dalam
penyusunan RAPBD
1 Dokumen - -
Pengembangan dan
pemeliharaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Bappeda
Kab. Muba
Sistem aplikasi dapat
beroperasi secara
maksimal
1 Sistem - - Pengembangan dan
pemeliharaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Bappeda
Kab. Muba
Sistem aplikasi dapat
beroperasi secara
maksimal
1 Sistem - - -
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SOSIAL
BUDAYA
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SOSIAL
BUDAYA
Koordinasi Tim Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi Kab. Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terwujudnya Tata Kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih, transparan
dan akuntabel di Pemkab.
Muba
1 Dokumen 1 dok 165.375.000 Koordinasi Tim Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi Kab. Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terwujudnya Tata Kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih, transparan
dan akuntabel di Pemkab.
Muba
1 Dokumen 1 dok 200.000.000 -
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Keselarasan dan Sinergi
Program / Kegiatan
Bidang Sosial Budaya
1 Dokumen 1 dok 300.000.000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Keselarasan dan Sinergi
Program / Kegiatan
Bidang Sosial Budaya
1 Dokumen 1 dok 250.000.000 -
Page 16
0utput Outcome Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) 0utput Outcome
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Analisis Kebutuhan
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Lokasi Program dan Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
PROGRAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
EKONOMI
-
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Bappeda
Kab. Muba
Terkoordinasinya
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Sarana Prasarana
1 Dokumen 1 dok 150.000.000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Bappeda
Kab. Muba
Terkoordinasinya
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Sarana Prasarana
1 Dokumen 1 dok 100.000.000 -
Penyusunan Produk
Unggulan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Teridentifikasinya Produk
Unggulan Daerah Kab.
Muba
1 Dokumen 1 dok 300.000.000 Penyusunan Produk
Unggulan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Teridentifikasinya Produk
Unggulan Daerah Kab.
Muba
1 Dokumen 1 dok - -
PROGRAM
PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA ALAM
PROGRAM
PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA ALAM
-
Koordinasi perencanaan
Fisik, Sarana dan Prasarana
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
Perencanaan Fisik,
Sarana dan Prasarana
34 Kali - - Koordinasi perencanaan
Fisik, Sarana dan Prasarana
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
Perencanaan Fisik,
Sarana dan Prasarana
34 Kali - - -
Koordinasi Pengelolaan
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
Pengelolaan Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
60 kali 12 kali 100.000.000 Koordinasi Pengelolaan
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
Pengelolaan Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
60 kali 12 kali -
Penyusunan dokumen
RPIJM Kab.Muba
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Dokumen
RPIJM Kabupaten Musi
Banyuasin 2017-2021
1 Dokumen - - Penyusunan dokumen
RPIJM Kab.Muba
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Dokumen
RPIJM Kabupaten Musi
Banyuasin 2017-2021
1 Dokumen - -
Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Bappeda
Kab. Muba
terpenuhinya kebutuhan
informasi Infrastruktur
sebagai acuan
pengambilan kebijakan
dan pengendalian bidang
Infrastruktur
1 Dokumen 12 kali 250.000.000 Koordinasi Perencanaan
dan Pengendalian
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Bappeda
Kab. Muba
terpenuhinya kebutuhan
informasi Infrastruktur
sebagai acuan
pengambilan kebijakan
dan pengendalian bidang
Infrastruktur
1 Dokumen 12 kali - -
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sumber
Daya Alam
Bappeda
Kab. Muba
Laporan hasil
pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sumber Daya Alam
1 Dokumen 1 Dok 125.000.000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sumber
Daya Alam
Bappeda
Kab. Muba
Laporan hasil
pelaksanaan Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sumber Daya Alam
1 Dokumen 1 Dok 150.000.000 -
Koordinasi kegiatan
PAMSIMAS
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya efisiensi
dan efektivitas kegiatan
Pamsimas di Kabupaten
Musi Banyuasin
1 Dokumen 1 Dok 100.000.000 Koordinasi kegiatan
PAMSIMAS
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya efisiensi
dan efektivitas kegiatan
Pamsimas di Kabupaten
Musi Banyuasin
1 Dokumen 1 Dok 150.000.000
Fasilitasi Kelompok Kerja Air
Minum Penyehatan
Lingkungann (POKJA
AMPL) Kab. Muba
Bappeda
Kab. Muba
Terarahnya Program
Kegiatan Pokja AMPL di
Kab. Musi Banyuasin
1 Dokumen 1 Dok 100.000.000 Fasilitasi Kelompok Kerja Air
Minum Penyehatan
Lingkungann (POKJA
AMPL) Kab. Muba
Bappeda
Kab. Muba
Terarahnya Program
Kegiatan Pokja AMPL di
Kab. Musi Banyuasin
1 Dokumen 1 Dok 200.000.000 -
Penyusunan Action Plan
Kawasan Pertanian
Bappeda
Kab. Muba
Dokumen Action Plan
Kawasan Pertanian
1 Dokumen 1 dok 250.000.000 Penyusunan Action Plan
Kawasan Pertanian
Bappeda
Kab. Muba
Dokumen Action Plan
Kawasan Pertanian
1 Dokumen 1 dok 100.000.000
Page 17
0utput Outcome Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) 0utput Outcome
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Analisis Kebutuhan
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Lokasi Program dan Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Fasilitasi perencanaan
pembangunan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
irigasi lainnya
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya kegiatan
pengembangan dan
manajemen irigasi
partisipatif dan
terintegrasi (IPDMIP)
1 Dokumen 1 dok 526.088.019 Fasilitasi perencanaan
pembangunan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan
irigasi lainnya
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya kegiatan
pengembangan dan
manajemen irigasi
partisipatif dan terintegrasi
(IPDMIP)
1 Dokumen 1 dok 426.000.000
PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
PROGRAM
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
Pengelolaan Data dan
Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Kemudahan Pemerintah
dalam Mengakses Data
untuk Perencanaan
Pembangunan
1 Sistem 1 Sistem 300.000.000 Pengelolaan Data dan
Informasi Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Kemudahan Pemerintah
dalam Mengakses Data
untuk Perencanaan
Pembangunan
1 Sistem 1 Sistem 200.000.000 -
Penyusunan analisis sosial
budaya dan pembangunan
manusia
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya kegiatan
penyusunan data pokok
bidang sosial budaya
1 Dokumen 1 dok 55.125.000 Penyusunan analisis sosial
budaya dan pembangunan
manusia
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya kegiatan
penyusunan data pokok
bidang sosial budaya
1 Dokumen 1 dok 155.000.000 -
Penyusunan analisis
ekonomi daerah
Bappeda
Kab. Muba
Buku data pokok bidang
ekonomi dan sumberdaya
alam
1 Dokumen 1 dok 50.000.000 Penyusunan analisis
ekonomi daerah
Bappeda
Kab. Muba
Buku data pokok bidang
ekonomi dan sumberdaya
alam
1 Dokumen 1 dok 100.000.000
Penyusunan analisis
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya kegiatan
penyusunan data pokok
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
1 Dokumen 1 dok 50.000.000 Penyusunan analisis
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya kegiatan
penyusunan data pokok
infrastruktur dan
pengembangan wilayah
1 Dokumen 1 dok 50.000.000 -
Pengelolaan Website
Bappeda Kab. Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya
pengembangan website
dan e-office Bappeda
Kab. Muba
1 Website - - Pengelolaan Website
Bappeda Kab. Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya
pengembangan website
dan e-office Bappeda
Kab. Muba
1 Website - 20.000.000 -
Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Pembangunan Berbasis e-
Planing dengan Aplikasi e-
Musrenbang
Bappeda
Kab. Muba
Operasional dan
pemelihara-an e-planning
1 paket - - Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Pembangunan Berbasis e-
Planing dengan Aplikasi e-
Musrenbang
Bappeda
Kab. Muba
Operasional dan
pemelihara-an e-planning
1 paket - - -
Penyusunan Buku PDRB
Kacamatan dalam
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terpenuhinya Sumber
data perencanaan
pembangunan yang
akurat dan up to date
200 Eks 200 Eks 200.000.000 Penyusunan Buku PDRB
Kacamatan dalam
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terpenuhinya Sumber
data perencanaan
pembangunan yang
akurat dan up to date
200 Eks 200 Eks - -
Pendaftaran Mandiri fakir
miskin
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya
Mekanisme Pendaftaran
Mandiri Dalam Rangka
Pendaftaran Fakir Miskin
di Kab. Muba
Data fakir miskin - - Pendaftaran Mandiri fakir
miskin
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya
Mekanisme Pendaftaran
Mandiri Dalam Rangka
Pendaftaran Fakir Miskin
di Kab. Muba
Data fakir miskin - -
Penyusunan Data Pokok
bidang Sosial Budaya
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya informasi
mengenai data-data
bidang sosial budaya
1 Dokumen - - Penyusunan Data Pokok
bidang Sosial Budaya
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya informasi
mengenai data-data
bidang sosial budaya
1 Dokumen - - -
Penyusunan Data Pokok
Bidang Perekonomian
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Buku Data
Pokok Bidang
Perekomomian
1 Dokumen - - Penyusunan Data Pokok
Bidang Perekonomian
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Buku Data
Pokok Bidang
Perekomomian
1 Dokumen - - -
Penyusunan Data Pokok
Bidang Infrastruktur
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Buku Data
Pokok Bidang
infrastruktur
1 Dokumen - - Penyusunan Data Pokok
Bidang Infrastruktur
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Buku Data
Pokok Bidang infrastruktur
1 Dokumen - -
Pengelolaan Data Center
Kelitbangan Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya data center
kelitbangan daerah
1 Data Center 1 Data
Center
100.000.000 Pengelolaan Data Center
Kelitbangan Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya data center
kelitbangan daerah
1 Data Center 1 Data
Center
- -
Page 18
0utput Outcome Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) 0utput Outcome
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Analisis Kebutuhan
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Lokasi Program dan Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
-
Publikasi dan Informasi
Hasil Pembangunan
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya kegiatan
penyebarluasan informasi
hasil-hasil pembangunan
dan potensi daerah
1 Event - - Publikasi dan Informasi
Hasil Pembangunan
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya kegiatan
penyebarluasan informasi
hasil-hasil pembangunan
dan potensi daerah
1 Event - - -
PROGRAM
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA -
KOTA MENENGAH DAN
BESAR
PROGRAM
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA -
KOTA MENENGAH DAN
BESAR
Fasilitasi Kegiatan
PAMSIMAS di Kabupaten
Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efisiensi
dan Efiktivitas Kegiatan
Pamsimas di Kabupaten
Musi Banyuasin
1 dokumen - - Fasilitasi Kegiatan
PAMSIMAS di Kabupaten
Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efisiensi
dan Efiktivitas Kegiatan
Pamsimas di Kabupaten
Musi Banyuasin
1 dokumen - - -
Fasilitasi Pokja AMPL Bappeda
Kab. Muba
Terarahnya Program
Kegiatan Pokja AMPL di
Kab. Musi Banyuasin
1 Dokumen - - Fasilitasi Pokja AMPL Bappeda
Kab. Muba
Terarahnya Program
Kegiatan Pokja AMPL di
Kab. Musi Banyuasin
1 Dokumen - - -
Penyusunan
Pengembangan Wilayah
Terpadu Jangka Panjang
(PPWTJP) Kab. Musi
Banyuasin Tahun 2018-
Bappeda
Kab. Muba
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan PPWTJP
Kab. Muba
1 dokumen 1 dok 400.000.000 Penyusunan
Pengembangan Wilayah
Terpadu Jangka Panjang
(PPWTJP) Kab. Musi
Banyuasin Tahun 2018-
Bappeda
Kab. Muba
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan PPWTJP
Kab. Muba
1 dokumen 1 dok - -
PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN
PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN
-
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan Forum
MSH-CSR Kab. Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terpenuhinya Laporan
Monitoring, Evaluasi
Pelaksanaan Program
CSR Perusahaan di
Wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin
1 Dokumen 1 Dok 250.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan Forum
MSH-CSR Kab. Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terpenuhinya Laporan
Monitoring, Evaluasi
Pelaksanaan Program
CSR Perusahaan di
Wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin
1 Dokumen 1 Dok 170.000.000 -
Koordinasi kerjasama
pembangunan daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terjalinnya koordinasi
kerjasama daerah
1 Dokumen 1 Dok 250.000.000 Koordinasi kerjasama
pembangunan daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terjalinnya koordinasi
kerjasama daerah
1 Dokumen 1 Dok 185.000.000 -
Publikasi dan Informasi
Hasil Pembangunan
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya kegiatan
penyerbarluasan
informasi hasil - hasil
pembangunan dan
potensi daerah
1 Event 1 Dok 150.000.000 Publikasi dan Informasi
Hasil Pembangunan
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya kegiatan
penyerbarluasan informasi
hasil - hasil pembangunan
dan potensi daerah
1 Event 1 Dok 100.000.000
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH PERBATASAN
PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH PERBATASAN
-
Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terjalinnya koordinasi
kerjasama daerah
1 Dokumen - - Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terjalinnya koordinasi
kerjasama daerah
1 Dokumen - - -
PROGRAM LITBANG DAN
INOVASI DAERAH
PROGRAM LITBANG DAN
INOVASI DAERAH
-
Pembentukan/Koordinasi
Dewan Riset Kabupaten
Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan peran
Dewan Riset Daerah
terhadap Inovasi
penelitian dan
pengembangan daerah
12 Rekomendasi/
Laporan.
Pembentukan/Koordinasi
Dewan Riset Kabupaten
Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan peran
Dewan Riset Daerah
terhadap Inovasi
penelitian dan
pengembangan daerah
12 Rekomendasi/
Laporan.
-
Page 19
0utput Outcome Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) 0utput Outcome
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Analisis Kebutuhan
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Lokasi Program dan Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Pengembangan kerjasama
kelembagaan Litbang
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya database
potensi daerah untuk
dikembangkan dan
terjalinnya kerjasama
untuk bidang penelitian
dan pengembangan
1 MoU 2 MoU 250.000.000 Pengembangan kerjasama
kelembagaan Litbang
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya database
potensi daerah untuk
dikembangkan dan
terjalinnya kerjasama
untuk bidang penelitian
dan pengembangan
1 MoU 2 MoU - -
Penguatan dewan riset
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Manusia
untuk penelitian dan
pengembangan daerah
2 Dokumen Rekomendasi 2 Dok 250.000.000 Penguatan dewan riset
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Manusia
untuk penelitian dan
pengembangan daerah
2 Dokumen
Rekomendasi
2 Dok 200.000.000 -
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Bidang Litbang
Bappeda
Kab. Muba
Jumlah aparatur yang
mengikuti
pelatihan/kursus ke
Litbangan
- 4 orang 100.000.000 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Bidang Litbang
Bappeda
Kab. Muba
Jumlah aparatur yang
mengikuti
pelatihan/kursus ke
Litbangan
- 4 orang - -
Penyusunan Sistem Inovasi
Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Teridentifikasinya Produk
Perkebunan Kabupaten
Musi Banyuasin
- - - Penyusunan Sistem Inovasi
Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Teridentifikasinya Produk
Perkebunan Kabupaten
Musi Banyuasin
- - 200.000.000 -
Penguatan Sistem Inovasi
Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya FGD
terkait sistem inovasi
daerah
- 1 FGD 150.000.000 Penguatan Sistem Inovasi
Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya FGD
terkait sistem inovasi
daerah
- 1 FGD - -
Penyusunan Rencana Induk
Kelitbangan
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Dokumen
Rencana Induk
Kelitbangan Kab. Muba
- - - Penyusunan Rencana Induk
Kelitbangan
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Dokumen
Rencana Induk
Kelitbangan Kab. Muba
- - - -
Inventarisasi Kegiatan
Penelitian dan
Pengembangan di
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya Kegiatan
Inventarisasi Penelitian
dan Pengembangan di
Kabupaten Musi
Banyuasin
- 1 Laporan 50.000.000 Inventarisasi Kegiatan
Penelitian dan
Pengembangan di
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Terlaksananya Kegiatan
Inventarisasi Penelitian
dan Pengembangan di
Kabupaten Musi
Banyuasin
- 1 Laporan - -
Fasilitasi HKI Daerah Bappeda
Kab. Muba
Jumlah HKI yang
difasilitasi untuk diajukan
- 2 HKI yang
diajukan
100.000.000 Fasilitasi HKI Daerah Bappeda
Kab. Muba
Jumlah HKI yang
difasilitasi untuk diajukan
- 2 HKI yang
diajukan
- -
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN LITBANG
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN LITBANG
-
Koordinasi dewan riset
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan peran
Dewan Riset Daerah
terhadap Inovasi
penelitian dan
pengembangan daerah
12 Laporan - - Koordinasi dewan riset
Kabupaten Musi Banyuasin
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan peran
Dewan Riset Daerah
terhadap Inovasi
penelitian dan
pengembangan daerah
12 Laporan - - -
Pengembangan kerjasama
kelembagaan Litbang
Bappeda
Kab. Muba
Terjalinnya kerjasama
bidang penelitian dan
pengembang
1 MoU - - Pengembangan kerjasama
kelembagaan Litbang
Bappeda
Kab. Muba
Terjalinnya kerjasama
bidang penelitian dan
pengembang
1 MoU - - -
Penguatan dewan riset
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terjalinnya kerjasama
bidang penelitian dan
pengembangan
2 Dokumen Rekomendasi - - Penguatan dewan riset
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terjalinnya kerjasama
bidang penelitian dan
pengembangan
2 Dokumen
Rekomendasi
- - -
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
-
Page 20
0utput Outcome Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) 0utput Outcome
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Analisis Kebutuhan
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Lokasi Program dan Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Evaluasi
Program kegiatan
Bappeda Kab. Muba
sebagai Bahan
penetapan prioritas tahun
berikutnya
LPPD:10eks,
LKPJ: 10eks,LK
2 dok 50.000.000 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Evaluasi
Program kegiatan
Bappeda Kab. Muba
sebagai Bahan penetapan
prioritas tahun berikutnya
LPPD:10eks,
LKPJ: 10eks,LK
2 dok 47.500.000 -
Penyusunan rancangan
kerja dan penetapan kinerja
Bappeda
Kab. Muba
Terpenuhinya dokumen
perencanaan Sakip
Bappeda Kab. Muba
3 Dokumen 2 dok 50.000.000 Penyusunan rancangan
kerja dan penetapan kinerja
Bappeda
Kab. Muba
Terpenuhinya dokumen
perencanaan Sakip
Bappeda Kab. Muba
3 Dokumen 2 dok 47.500.000
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
- -
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
perencana dalam
perencanaan pembangunan
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Pemahaman dan
Pengetahuan Aparatur
Perencanaan dalam
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan 400.000.000 Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
perencana dalam
perencanaan pembangunan
daerah
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Pemahaman dan
Pengetahuan Aparatur
Perencanaan dalam
Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan 500.000.000 -
Pendidikan dan pelatihan
formal
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan
Pengetahuan dan
Wawasan Pegawai
20 orang 20 orang 150.000.000 Pendidikan dan pelatihan
formal
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan
Pengetahuan dan
Wawasan Pegawai
20 orang 20 orang - -
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
-
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
PSR 7 Stel, PSH 18 Stel,
PDH 114 Stel
PSR 7 Stel,
PSH 18 Stel,
PDH 114
Stel
100.000.000 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
PSR 7 Stel, PSH 18
Stel, PDH 114 Stel
PSR 7 Stel,
PSH 18 Stel,
PDH 114 Stel
100.000.000 -
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Pakaian
Olahraga hari-hari
tertentu
120 Stel 120 Stel 75.000.000 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Bappeda
Kab. Muba
Tersedianya Pakaian
Olahraga hari-hari tertentu
120 Stel 120 Stel - -
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
-
Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Berfungsinya Gedung
Kantor secara Maximal
1 Unit 1 unit 350.000.000 Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Berfungsinya Gedung
Kantor secara Maximal
1 Unit 1 unit 100.000.000 -
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Bappeda
Kab. Muba
Lancarnya Mobilitas
Pelaksanaan Pekerjaan
7 Unit 8 unit 281.470.000 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Bappeda
Kab. Muba
Lancarnya Mobilitas
Pelaksanaan Pekerjaan
7 Unit 8 unit 281.470.000 -
Pemelihara Rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan
Kenyamanan Kerja
3 Jenis 3 Jenis 107.600.000 Pemelihara Rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan
Kenyamanan Kerja
3 Jenis 3 Jenis 107.600.000
Pengelolaan website OPD Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
keterbukaan informasi
terkait kegiatan Bappeda
Kab. Muba
1 Sistem 1 Website
dan 1 sistem
50.000.000 Pengelolaan website OPD Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
keterbukaan informasi
terkait kegiatan Bappeda
Kab. Muba
1 Sistem 1 Website
dan 1 sistem
-
Pengadaan Mobeleur Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Kelancaran
Kerja
2 jenis 2 jenis 100.000.000 Pengadaan Mobeleur Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Kelancaran
Kerja
2 jenis 2 jenis 100.000.000 -
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Bappeda
Kab. Muba
Lancarnya Mobilitas
Pelaksanaan Pekerjaan
1 Unit - - Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Bappeda
Kab. Muba
Lancarnya Mobilitas
Pelaksanaan Pekerjaan
1 Unit - - -
Rehab Sedang/Berat
Gedung Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan
Kenyamanan Pegawai
1 Tahun 1 Tahun 850.000.000 Rehab Sedang/Berat
Gedung Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan
Kenyamanan Pegawai
1 Tahun 1 Tahun - -
Page 21
0utput Outcome Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) 0utput Outcome
Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hasil Analisis Kebutuhan
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kode Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Lokasi Program dan Kegiatan
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan
Dinas/Operasional
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Kenyamanan Berkendara
1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat
Kendaraan
Dinas/Operasional
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Kenyamanan Berkendara
1 Tahun 1 Tahun - -
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
-
Penyediaan jasa surat
menyurat
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya efektivitas
dan efisiensi kerja
administrasi kantor
1 Tahun 1 Tahun 5.000.000 Penyediaan jasa surat
menyurat
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya efektivitas
dan efisiensi kerja
administrasi kantor
1 Tahun 1 Tahun - -
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
air dan Listrik
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Kelancaran
dan Kenyamanan
Kegiatan Perkantoran
5 Jenis 5 jenis, 12
bln
672.000.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
air dan Listrik
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Kelancaran
dan Kenyamanan
Kegiatan Perkantoran
5 Jenis 5 jenis, 12
bln
651.600.000 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan
Kenyamanan Aparatur
dalam Berkendara
7 Unit 8 unit 24.000.000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatkan
Kenyamanan Aparatur
dalam Berkendara
7 Unit 8 unit 9.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terlindunginya Aset
Kendaraan Dinas
7 Unit 8 unit 80.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Bappeda
Kab. Muba
Terlindunginya Aset
Kendaraan Dinas
7 Unit 8 unit 48.000.000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
dan Efisiensi Kerja
55 Jenis 55 Jenis 150.000.000 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
dan Efisiensi Kerja
55 Jenis 55 Jenis 150.000.000
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
dan Efisiensi Kerja
29 Jenis 29 Jenis 150.000.000 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
dan Efisiensi Kerja
29 Jenis 29 Jenis 150.000.000 -
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Kenyamanan Kerja
20 Jenis 20 Jenis 80.000.000 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Kenyamanan Kerja
20 Jenis 20 Jenis 60.000.000 -
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Bappeda
Kab. Muba
Efektivitas dan Efisiensi
Kegiatan Perkantoran
1 Tahun 1 Paket 450.000.000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
Bappeda
Kab. Muba
Efektivitas dan Efisiensi
Kegiatan Perkantoran
1 Tahun 1 Paket 200.000.000 -
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Pemahaman Aparatur
5 Jenis 5 Jenis 75.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya
Pengetahuan dan
Pemahaman Aparatur
5 Jenis 5 Jenis 24.660.000 -
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Bappeda
Kab. Muba
Lancarnya Pelaksanaan
Kegiatan Perkantoran
16 kali, 70 Orang 20 kali, 80
org
101.700.000 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Bappeda
Kab. Muba
Lancarnya Pelaksanaan
Kegiatan Perkantoran
16 kali, 70 Orang 20 kali, 80
org
90.000.000 -
Penyedian Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
dan Efisiensi Kegiatan
Perkantoran
2 Sopir, 2 Jaga malam, 2
resepsionis, 1 teknisi
listrik, 31 tenaga
administrasi
57 org 1.411.200.000 Penyedian Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Efektivitas
dan Efisiensi Kegiatan
Perkantoran
2 Sopir, 2 Jaga
malam, 2
resepsionis, 1 teknisi
listrik, 31 tenaga
administrasi
57 org 1.275.700.000 -
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar daerah
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Koordinasi
ke Luar Daerah
19 orang/30 Kali 19 org/30
Kali
200.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar daerah
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Koordinasi
ke Luar Daerah
19 orang/30 Kali 19 org/30
Kali
200.000.000 -
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi kedalam daerah
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Koordinasi
ke Dalam Daerah
10 Orang, 14 Kali 10 Org, 14
Kali
150.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi kedalam daerah
Bappeda
Kab. Muba
Meningkatnya Koordinasi
ke Dalam Daerah
10 Orang, 14 Kali 10 Org, 14
Kali
150.000.000 -
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Terpeliharanya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kerja di
Lingkungan Kantor
13 orang, 65 jenis - - Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Bappeda
Kab. Muba
Terpeliharanya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kerja di
Lingkungan Kantor
13 orang, 65 jenis - - -
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Bappeda
Kab. Muba
Terpeliharanya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kerja di
Lingkungan Kantor
1 paket 1 paket 176.000.000 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Bappeda
Kab. Muba
Terpeliharanya
Kebersihan dan
Kenyamanan Kerja di
Lingkungan Kantor
1 paket 1 paket 130.000.000 -
Page 22
0utput Outcome
2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kab. Muba Tersedianya Biaya pembayaran
listrik, telepon, air, internet dan TV
Prabayar
12 bulan APBD
KAB
651.600.000
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kab. Muba Terlindunginya Aset Kendaraan
Dinas
8 Unit APBD
KAB
48.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kab. Muba Tersedianya biaya jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
8 Unit APBD
KAB
9.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Kab. Muba Tersedianya Alat Tulis Kantor Bagi
Aparatur
55 Jenis APBD
KAB
150.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Muba Tersedianya bahan cetakan 20 jenis APBD
KAB
150.000.000
Foto Copy 122755 lembar
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab. Muba Tersedianya Komponen Alat Listrik
Kantor
20 Jenis APBD
KAB
60.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kab. Muba Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kebutuhan Kantor
15 jenis APBD
KAB
200.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga Kab. Muba Tersedianya Peralatan Kebersihan
kantor
35 jenis APBD
KAB
130.000.000
Tersedianya Bahan Pembersih
Kantor
30 jenis
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kab. Muba Tersedianya Surat Kabar Nasional
/ Harian Lokal dan Mingguan Serta
Peraturan Perundang - undangan
5 Jenis APBD
KAB
24.660.000
Penyediaan makanan dan minuman Kab. Muba Terpenuhinya Konsumsi Makan
dan Minuman Aparatur dalam
Pelaksanaan Kegiatan Kantor
1600 Orang/Kali APBD
KAB
90.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kab. Muba Terlaksananya Rapat koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah
570 Orang/Kali APBD
KAB
200.000.000
Usulan Program dan Kegiatan Badan Perencananaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
Kabupaten Musi Banyuasin
NAMA SKPD: BAPPEDA Kab. MUBA
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Kode
1
Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
VolumeLokasiProgram dan Kegiatan
Page 23
0utput Outcome
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Kode Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
VolumeLokasiProgram dan Kegiatan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kab. Muba Terlaksananya Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
140 Orang/Kali APBD
KAB
150.000.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Kab. Muba Tersedianya Jasa Operator
SIMDA, Operator SiRUP, Operator
SIPP, Administrasi Kantor,
Kebersihan, Keamanan dan Sopir
Kantor
65 Orang APBD
KAB
1.275.700.000
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Pengadaan mebeleur Kab. Muba Terpenuhinya Mebeleur Kebutuhan
Kantor
2 Jenis APBD
KAB
100.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. Muba Terpeliharanya Gedung Kantor
Yang Siap Digunakan
1961,90 M2 APBD
KAB
100.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kab. Muba Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional Bagi Aparatur
8 Unit APBD
KAB
281.470.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Kab. Muba Terpeliharanya Peralatan Gedung
Kantor Untuk Kelancaran
Operasional Sehari - Hari
3 Jenis APBD
KAB
107.600.000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Kab. Muba Terpenuhinya Kenyamanan
Berkendara Aparatur
1 Unit APBD
KAB
-
Pengelolaan Website OPD Kab. Muba Terlaksananya pengelolaan
Website Bappeda
1 Website APBD
KAB
20.000.000
Tersedianya Aplikasi E-Office
Bappeda
1 Aplikasi
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Kab. Muba Tersedianya Pakaian Sipil Resmi
(PSR)
7 Stell APBD
KAB
100.000.000
Tersedianya Pakaian Sipil Harian
(PSH)
25 Stell
Tersedianya Pakaian Dinas Harian
(PDH)
120 Stell
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Muba Tersedianya Pakaian Olahraga
Hari - Hari Tertentu Bagi Aparatur
132 stel APBD
KAB
-
Page 24
0utput Outcome
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Kode Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
VolumeLokasiProgram dan Kegiatan
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Kab. Muba Jumlah aparatur yang mengikuti
diklat kepemimpinan
5 Orang APBD
KAB
50.000.000
Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur Kab. Muba Jumlah aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan teknis
40 orang APBD
KAB
200.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kab. Muba
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kab. Muba Tersedianya laporan LPPD dan
LKPJ
2 jenis APBD
KAB
47.500.000
Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan
Kinerja OPD
Kab. Muba Terlaksananya penyusunan
rancangan kerja dan penetapan
kinerja
2 jenis APBD
KAB
47.500.000
Program Pengembangan data/informasi
Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
Daerah
Kab. Muba Terlaksananya Pengelolaan
Sistem Informasi Pembangunan
Daerah Kab. Muba
1 Sistem APBD
KAB
200.000.000
Penyusunan Analisis Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia
Kab. Muba Tersedianya Analisis Bidang Sosial
Budaya dan Pembangunan
Manusia
1 Dokumen APBD
KAB
155.000.000
Penyusunan Analisis Ekonomi Daerah Kab. Muba Tersedianya Analisis Ekonomi
Daerah
1 Dokumen APBD
KAB
100.000.000
Penyusunan Analisis Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen Analisis
Data Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
1 Dokumen APBD
KAB
75.000.000
Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kab. Muba Tersusunnya Dokumen Indikator
Makro Ekonomi Kabupaten dan
Kecamatan
2 Dokumen APBD
KAB
-
Program Kerjasama Pembangunan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan Forum
MSH-CSR
Kab. Muba Tersedianya Laporan Monitoring,
Evaluasi Pelaksanaan Program
CSR Perusahaan Di Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin
1 Dokumen APBD
KAB
170.000.000
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Kerjasama Pembangunan Daerah
12 kali APBD
KAB
185.000.000
Page 25
0utput Outcome
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Kode Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
VolumeLokasiProgram dan Kegiatan
Publikasi dan Informasi Hasil Pembangunan Kab. Muba Terlaksananya Kegiatan
Penyebarluasan Informasi Hasil -
Hasil Pembangunan dan Potensi
Daerah
1 Kali APBD
KAB
100.000.000
Program perencanaan pembangunan daerah Kab. Muba
Penyusunan rancangan RKPD Kab. Muba Tersusunnya dokumen RKPD
Induk Tahun 2020
1 Dokumen APBD
KAB
275.000.000
Kab. Muba Tersusunnya dokumen Perubahan
RPKD tahun 2019
1 Dokumen
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kab. Muba Terlaksananya Forum PD,
Musrenbang RKPD dan Rapat
Teknis
3 kali APBD
KAB
500.000.000
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kab. Muba Terlaksananya Monitoring
Kegiatan Fisik/Konstruksi Dana
APBD dan DAK Fisik (2 Kali)
15 Kecamatan APBD
KAB
253.396.000
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kab. Muba Terlaksananya Rakor Evaluasi dan
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan (Triwulan)
4 Kali APBD
KAB
320.000.000
Terlaksananya Rakor Percepatan
Pembangunan (APBD - APBN)
4 Kali
Terlaksananya Rapat Penyerahan
DIPA 2018
1 Kali
Penyusunan Data Kemajuan Fisik/Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kab. Muba Tersusunnya Laporan Realisasi
Fisik/Keuangan Kegiatan APBD
(Bulanan)
12 Dokumen APBD
KAB
259.227.000
Tersusunnya Laporan Konsolidasi
Program APBN (Triwulan)
4 Dokumen
Terlaksananya Pengelolaan
Laporan Untuk SISMONTEPRA
12 Laporan Online
Penyusunan KUA dan PPAS Kab. Muba Tersusunnya Dokumen KUA PPAS
Induk dan Dokumen KUA PPAS
Perubahan
2 Dokumen APBD
KAB
300.000.000
Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kab. Muba Terlaksananya Penyusunan
laporan hasil Koordinasi Tim
Penanggulangan Kemiskinan
1 Dokumen APBD
KAB
165.000.000
Page 26
0utput Outcome
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Kode Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
VolumeLokasiProgram dan Kegiatan
Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan
(E-Planning)
Kab. Muba Terlaksananya Pengembangan
Aplikasi E-Planning
1 Sistem APBD
KAB
150.000.000
Terlaksananya Pengelolaan
Aplikasi E-Planning
1 Sistem
Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Kab. Muba Terlaksananya Pengembangan
Aplikasi SIPP
1 Sistem APBD
KAB
200.000.000
Terlaksananya Pengelolaan
Aplikasi SIPP
1 Sistem
Tersedianya Biaya Sewa
Bandwidth Koneksi Internet
12 Bulan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Kab. Muba Tersusunnya Laporan Evaluasi
RKPD (Triwulan)
4 Dokumen APBD
KAB
235.862.000
Tersedianya Buku Daftar Kegiatan
Pembangunan APBD Kab. Muba
1 Dokumen
Tersedianya Buku Daftar Kegiatan
Pemb. APBD Kab. Muba
Berdasarkan Kecamatan
1 Dokumen
Tersusunnya Laporan
Rencana/Target Fisik dan
Keuangan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
1 Dokumen
Tersusunnya Laporan Evaluasi
dan Penilaian Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan (Triwulan)
4 Dokumen
Koordinasi Pengelolaan DAK Fisik Kab. Muba Tersedianya Laporan Realisasi
Fisik/Keuangan Dana DAK Fisik
(Triwulan)
4 Dokumen APBD
KAB
197.862.000
Terlaksananya Rakor Percepatan
Pembangunan (DAK Fisik)
4 kali
Penyusunan standar manajemen mutu
perencanaan pembangunan daerah
Kab. Muba Terpenuhinya sertifikasi Standar
Manajemen Mutu Perencanaan
Pembangunan
1 Sertifikat APBD
KAB
150.000.000
Fasilitasi Usulan Kegiatan Non APBD Kab. Muba Tersedianya Dokumen Usulan
Kegiatan Non APBD
1 Dokumen APBD
KAB
150.000.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
24 kali APBD
KAB
100.000.000
Page 27
0utput Outcome
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Kode Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
VolumeLokasiProgram dan Kegiatan
Program perencanaan sosial budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia
40 kali APBD
KAB
250.000.000
Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Daerah
Kab. Muba Tersedianya Laporan Aksi Tim
Pencegahan dan Pemberantas
Korupsi
1 Dokumen APBD
KAB
200.000.000
Tersedianya Laporan SPIP 1 Dokumen
Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan dan Pengendalian
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
24 Kali APBD
KAB
250.000.000
Koordinasi Program PAMSIMAS Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS
12 Kali APBD
KAB
150.000.000
Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan
Lingkungan (POKJA AMPL) Kab. Muba
Kab. Muba Terlaksananya Fasilitasi POKJA
AMPL
12 Kali APBD
KAB
200.000.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Sumberdaya Alam
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Sektor SDA
24 kali APBD
KAB
150.000.000
Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian Kab. Muba Tersusunnya Dokumen Action Plan
Kawasan Pertanian
1 Dokumen APBD
KAB
100.000.000
Fasilitasi perencanaan pembangunan jaringan
irigasi, Rawa dan jaringan irigasi lainnya
Kab. Muba Tersusunnya dokumen Pengkajian
Sosial Ekonomi Teknis dan
Kelembagaan (PSETK)
1 Dokumen APBD
KAB
426.000.000
Tersusunnya Dokumen Kebijakan
dan Strategi Pengelolaan Sampah
1 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Rencana
Induk Data Spasial Daerah
1 Dokumen
Program Litbang dan Inovasi Daerah
Pengembangan kerjasama kelembagaan Litbang Kab. Muba Terselenggaranya Kerjasama
Kelembagaan Litbang
2 MoU APBD
KAB
150.000.000
Penguatan dewan riset daerah Kab. Muba Jumlah rekomendasi Dewan Riset
Daerah Dalam Pembangunan
Daerah
2 Rekomendasi APBD
KAB
200.000.000
Page 28
0utput Outcome
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
Kode Pagu Indikatif
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
VolumeLokasiProgram dan Kegiatan
Penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kab. Muba Tersedianya dokumen Inovasi
Daerah
1 Dokumen APBD
KAB
200.000.000
Terselenggaranya lomba inovasi
daerah
1 kali
Koordinasi Kelitbangan Daerah Kab. Muba Terlaksananya koordinasi
kelitbangan daerah
24 kali APBD
KAB
100.000.000
10.810.377.000TOTAL
Page 29
0utput OutcomeTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp) 0utput Outcome
Target
CapaianPagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kab. Muba Tersedianya Biaya
pembayaran listrik,
telepon, air, internet dan
TV Prabayar
12 bulan APBD
KAB
651.600.000 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kab. Muba Tersedianya Biaya
pembayaran listrik,
telepon, air, internet dan
TV Prabayar
12 bulan APBD
KAB
672.000.000 -
Penyediaan jasa
jaminan barang milik
daerah
Kab. Muba Terlindunginya Aset
Kendaraan Dinas
8 Unit APBD
KAB
48.000.000 Penyediaan jasa
jaminan barang milik
daerah
Kab. Muba Terlindunginya Aset
Kendaraan Dinas
8 Unit APBD
KAB
80.000.000 -
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kab. Muba Tersedianya biaya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
8 Unit APBD
KAB
9.000.000 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kab. Muba Tersedianya biaya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
8 Unit APBD
KAB
24.000.000 -
Penyediaan alat tulis
kantor
Kab. Muba Tersedianya Alat Tulis
Kantor Bagi Aparatur
55 Jenis APBD
KAB
150.000.000 Penyediaan alat tulis
kantor
Kab. Muba Tersedianya Alat Tulis
Kantor Bagi Aparatur
55 Jenis APBD
KAB
150.000.000 -
Kab. Muba Tersedianya bahan
cetakan
20 jenis APBD
KAB
150.000.000 Kab. Muba Tersedianya bahan
cetakan
20 jenis APBD
KAB
150.000.000 -
Foto Copy 122755 lembar Foto Copy 122755 lembar -
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab. Muba Tersedianya Komponen
Alat Listrik Kantor
20 Jenis APBD
KAB
60.000.000 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Kab. Muba Tersedianya Komponen
Alat Listrik Kantor
20 Jenis APBD
KAB
80.000.000 -
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Kab. Muba Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kebutuhan Kantor
15 jenis APBD
KAB
200.000.000 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Kab. Muba Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan
Kebutuhan Kantor
15 jenis APBD
KAB
450.000.000 -
Kab. Muba Tersedianya Peralatan
Kebersihan kantor
35 jenis APBD
KAB
130.000.000 Kab. Muba Tersedianya Peralatan
Kebersihan kantor
35 jenis APBD
KAB
176.000.000 -
Tersedianya Bahan
Pembersih Kantor
30 jenis Tersedianya Bahan
Pembersih Kantor
30 jenis -
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kab. Muba Tersedianya Surat Kabar
Nasional / Harian Lokal
dan Mingguan Serta
Peraturan Perundang -
undangan
5 Jenis APBD
KAB
24.660.000 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kab. Muba Tersedianya Surat Kabar
Nasional / Harian Lokal
dan Mingguan Serta
Peraturan Perundang -
undangan
5 Jenis APBD
KAB
75.000.000 -
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Lokasi
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
Kabupaten Musi Banyuasin
Nama SKPD: BAPPEDA Kab. MUBA
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawabProgram dan Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2019
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Page 30
0utput OutcomeTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp) 0utput Outcome
Target
CapaianPagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawabProgram dan Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2019
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Penyediaan makanan
dan minuman
Kab. Muba Terpenuhinya Konsumsi
Makan dan Minuman
Aparatur dalam
Pelaksanaan Kegiatan
Kantor
1600 Orang/Kali APBD
KAB
90.000.000 Penyediaan makanan
dan minuman
Kab. Muba Terpenuhinya Konsumsi
Makan dan Minuman
Aparatur dalam
Pelaksanaan Kegiatan
Kantor
1600 Orang/Kali APBD
KAB
101.700.000
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Kab. Muba Terlaksananya Rapat
koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
570 Orang/Kali APBD
KAB
200.000.000 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Kab. Muba Terlaksananya Rapat
koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
570 Orang/Kali APBD
KAB
200.000.000 -
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
Kab. Muba Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah
140 Orang/Kali APBD
KAB
150.000.000 Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
Kab. Muba Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Ke Dalam Daerah
140 Orang/Kali APBD
KAB
150.000.000 -
Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Kab. Muba Tersedianya Jasa
Operator SIMDA,
Operator SiRUP, Operator
SIPP, Administrasi
Kantor, Kebersihan,
Keamanan dan Sopir
Kantor
65 Orang APBD
KAB
1.275.700.000 Penyediaan Jasa
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Kab. Muba Tersedianya Jasa
Operator SIMDA,
Operator SiRUP, Operator
SIPP, Administrasi
Kantor, Kebersihan,
Keamanan dan Sopir
Kantor
65 Orang APBD
KAB
1.411.200.000 -
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
Pengadaan mebeleur Kab. Muba Terpenuhinya Mebeleur
Kebutuhan Kantor
2 Jenis APBD
KAB
100.000.000 Pengadaan mebeleur Kab. Muba Terpenuhinya Mebeleur
Kebutuhan Kantor
2 Jenis APBD
KAB
100.000.000 -
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kab. Muba Terpeliharanya Gedung
Kantor Yang Siap
Digunakan
1961,90 M2 APBD
KAB
100.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kab. Muba Terpeliharanya Gedung
Kantor Yang Siap
Digunakan
1961,90 M2 APBD
KAB
350.000.000 -
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kab. Muba Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Operasional Bagi Aparatur
8 Unit APBD
KAB
281.470.000 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kab. Muba Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
Operasional Bagi Aparatur
8 Unit APBD
KAB
281.470.000
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kab. Muba Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor Untuk
Kelancaran Operasional
Sehari - Hari
3 Jenis APBD
KAB
107.600.000 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kab. Muba Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor Untuk
Kelancaran Operasional
Sehari - Hari
3 Jenis APBD
KAB
107.600.000 -
Rehabilitasi
sedang/berat
kendaraan
dinas/operasional
Kab. Muba Terpenuhinya
Kenyamanan Berkendara
Aparatur
1 Unit APBD
KAB
- Rehabilitasi
sedang/berat
kendaraan
dinas/operasional
Kab. Muba Terpenuhinya
Kenyamanan Berkendara
Aparatur
1 Unit APBD
KAB
50.000.000 -
Pengelolaan Website
OPD
Kab. Muba Terlaksananya
pengelolaan Website
Bappeda
1 Website APBD
KAB
20.000.000 Pengelolaan Website
OPD
Kab. Muba Terlaksananya
pengelolaan Website
Bappeda
1 Website APBD
KAB
50.000.000 -
Tersedianya Aplikasi E-
Office Bappeda
1 Aplikasi Tersedianya Aplikasi E-
Office Bappeda
1 Aplikasi -
Page 31
0utput OutcomeTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp) 0utput Outcome
Target
CapaianPagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawabProgram dan Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2019
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Program peningkatan
disiplin aparatur
Program peningkatan
disiplin aparatur
-
Kab. Muba Tersedianya Pakaian Sipil
Resmi (PSR)
7 Stell APBD
KAB
100.000.000 Kab. Muba Tersedianya Pakaian Sipil
Resmi (PSR)
7 Stell APBD
KAB
- -
Tersedianya Pakaian Sipil
Harian (PSH)
25 Stell Tersedianya Pakaian Sipil
Harian (PSH)
25 Stell
Tersedianya Pakaian
Dinas Harian (PDH)
120 Stell Tersedianya Pakaian
Dinas Harian (PDH)
120 Stell
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Kab. Muba Tersedianya Pakaian
Olahraga Hari - Hari
Tertentu Bagi Aparatur
132 stel APBD
KAB
- Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Kab. Muba Tersedianya Pakaian
Olahraga Hari - Hari
Tertentu Bagi Aparatur
132 stel APBD
KAB
75.000.000 -
Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal
Kab. Muba Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat
kepemimpinan
5 Orang APBD
KAB
50.000.000 Pendidikan dan
pelatihan formal
Kab. Muba Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat
kepemimpinan
5 Orang APBD
KAB
150.000.000 -
Peningkatan Kapasitas
Teknis Aparatur
Kab. Muba Jumlah aparatur yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis
40 orang APBD
KAB
200.000.000 Peningkatan Kapasitas
Teknis Aparatur
Kab. Muba Jumlah aparatur yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis
40 orang APBD
KAB
400.000.000 -
Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kab. Muba Tersedianya laporan
LPPD dan LKPJ
2 jenis APBD
KAB
47.500.000 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kab. Muba Tersedianya laporan
LPPD dan LKPJ
2 jenis APBD
KAB
50.000.000
Penyusunan
Rancangan Kerja dan
Penetapan Kinerja
OPD
Kab. Muba Terlaksananya
penyusunan rancangan
kerja dan penetapan
kinerja
2 jenis APBD
KAB
47.500.000 Penyusunan
Rancangan Kerja dan
Penetapan Kinerja
OPD
Kab. Muba Terlaksananya
penyusunan rancangan
kerja dan penetapan
kinerja
2 jenis APBD
KAB
50.000.000 -
Program
Pengembangan
data/informasi
Program
Pengembangan
data/informasi
Pengelolaan Data dan
Informasi
Pembangunan Daerah
Kab. Muba Terlaksananya
Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah Kab. Muba
1 Sistem APBD
KAB
200.000.000 Pengelolaan Data dan
Informasi
Pembangunan Daerah
Kab. Muba Terlaksananya
Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan
Daerah Kab. Muba
1 Sistem APBD
KAB
300.000.000 -
Penyusunan Analisis
Sosial Budaya dan
Pembangunan
Manusia
Kab. Muba Tersedianya Analisis
Bidang Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia
1 Dokumen APBD
KAB
155.000.000 Penyusunan Analisis
Sosial Budaya dan
Pembangunan
Manusia
Kab. Muba Tersedianya Analisis
Bidang Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia
1 Dokumen APBD
KAB
57.881.250 -
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Page 32
0utput OutcomeTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp) 0utput Outcome
Target
CapaianPagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawabProgram dan Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2019
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Penyusunan Analisis
Ekonomi Daerah
Kab. Muba Tersedianya Analisis
Ekonomi Daerah
1 Dokumen APBD
KAB
100.000.000 Penyusunan Analisis
Ekonomi Daerah
Kab. Muba Tersedianya Analisis
Ekonomi Daerah
1 Dokumen APBD
KAB
50.000.000 -
Penyusunan Analisis
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
Analisis Data Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
1 Dokumen APBD
KAB
75.000.000 Penyusunan Analisis
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
Analisis Data Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
1 Dokumen APBD
KAB
50.000.000 -
Penyusunan Indikator
Makro Ekonomi
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten dan
Kecamatan
2 Dokumen APBD
KAB
- Penyusunan Indikator
Makro Ekonomi
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten dan
Kecamatan
2 Dokumen APBD
KAB
250.000.000 -
Program Kerjasama
Pembangunan
Program Kerjasama
Pembangunan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Kegiatan Forum MSH-
CSR
Kab. Muba Tersedianya Laporan
Monitoring, Evaluasi
Pelaksanaan Program
CSR Perusahaan Di
Wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin
1 Dokumen APBD
KAB
170.000.000 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Kegiatan Forum MSH-
CSR
Kab. Muba Tersedianya Laporan
Monitoring, Evaluasi
Pelaksanaan Program
CSR Perusahaan Di
Wilayah Kabupaten Musi
Banyuasin
1 Dokumen APBD
KAB
250.000.000 -
Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Daerah
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Kerjasama Pembangunan
Daerah
12 kali APBD
KAB
185.000.000 Koordinasi Kerjasama
Pembangunan Daerah
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Kerjasama Pembangunan
Daerah
12 kali APBD
KAB
250.000.000 -
Publikasi dan
Informasi Hasil
Pembangunan
Kab. Muba Terlaksananya Kegiatan
Penyebarluasan Informasi
Hasil - Hasil
Pembangunan dan
Potensi Daerah
1 Kali APBD
KAB
100.000.000 Publikasi dan
Informasi Hasil
Pembangunan
Kab. Muba Terlaksananya Kegiatan
Penyebarluasan Informasi
Hasil - Hasil
Pembangunan dan
Potensi Daerah
1 Kali APBD
KAB
150.000.000 -
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
Program
perencanaan
pembangunan
daerah
Penyusunan
rancangan RKPD
Kab. Muba Tersusunnya dokumen
RKPD Induk Tahun 2020
1 Dokumen APBD
KAB
275.000.000 Penyusunan
rancangan RKPD
Kab. Muba Tersusunnya dokumen
RKPD Induk Tahun 2020
1 Dokumen APBD
KAB
318.346.875 -
Kab. Muba Tersusunnya dokumen
Perubahan RPKD tahun
2019
1 Dokumen Kab. Muba Tersusunnya dokumen
Perubahan RPKD tahun
2019
1 Dokumen
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Kab. Muba Terlaksananya Forum PD,
Musrenbang RKPD dan
Rapat Teknis
3 kali APBD
KAB
500.000.000 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Kab. Muba Terlaksananya Forum PD,
Musrenbang RKPD dan
Rapat Teknis
3 kali APBD
KAB
550.000.000
Monitoring
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
Kab. Muba Terlaksananya Monitoring
Kegiatan Fisik/Konstruksi
Dana APBD dan DAK
Fisik (2 Kali)
15 Kecamatan APBD
KAB
253.396.000 Monitoring
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
Kab. Muba Terlaksananya Monitoring
Kegiatan Fisik/Konstruksi
Dana APBD dan DAK
Fisik (2 Kali)
15 Kecamatan APBD
KAB
428.321.250 -
Page 33
0utput OutcomeTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp) 0utput Outcome
Target
CapaianPagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawabProgram dan Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2019
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
Kab. Muba Terlaksananya Rakor
Evaluasi dan
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan (Triwulan)
4 Kali APBD
KAB
320.000.000 Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan
Kab. Muba Terlaksananya Rakor
Evaluasi dan
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan (Triwulan)
4 Kali APBD
KAB
370.440.000 -
Terlaksananya Rakor
Percepatan
Pembangunan (APBD -
APBN)
4 Kali Terlaksananya Rakor
Percepatan
Pembangunan (APBD -
APBN)
4 Kali
Terlaksananya Rapat
Penyerahan DIPA 2018
1 Kali Terlaksananya Rapat
Penyerahan DIPA 2018
1 Kali
Kab. Muba Tersusunnya Laporan
Realisasi Fisik/Keuangan
Kegiatan APBD (Bulanan)
12 Dokumen APBD
KAB
259.227.000 Kab. Muba Tersusunnya Laporan
Realisasi Fisik/Keuangan
Kegiatan APBD (Bulanan)
12 Dokumen APBD
KAB
306.770.625 -
Tersusunnya Laporan
Konsolidasi Program
APBN (Triwulan)
4 Dokumen Tersusunnya Laporan
Konsolidasi Program
APBN (Triwulan)
4 Dokumen
Terlaksananya
Pengelolaan Laporan
Untuk SISMONTEPRA
12 Laporan Online Terlaksananya
Pengelolaan Laporan
Untuk SISMONTEPRA
12 Laporan Online
Penyusunan KUA dan
PPAS
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
KUA PPAS Induk dan
Dokumen KUA PPAS
Perubahan
2 Dokumen APBD
KAB
300.000.000 Penyusunan KUA dan
PPAS
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
KUA PPAS Induk dan
Dokumen KUA PPAS
Perubahan
2 Dokumen APBD
KAB
441.000.000 -
Koordinasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan
Kab. Muba Terlaksananya
Penyusunan laporan hasil
Koordinasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan
1 Dokumen APBD
KAB
165.000.000 Koordinasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan
Kab. Muba Terlaksananya
Penyusunan laporan hasil
Koordinasi Tim
Penanggulangan
Kemiskinan
1 Dokumen APBD
KAB
173.643.750 -
Kab. Muba Terlaksananya
Pengembangan Aplikasi E-
Planning
1 Sistem APBD
KAB
150.000.000 Kab. Muba Terlaksananya
Pengembangan Aplikasi E-
Planning
1 Sistem APBD
KAB
150.000.000 -
Terlaksananya
Pengelolaan Aplikasi E-
Planning
1 Sistem Terlaksananya
Pengelolaan Aplikasi E-
Planning
1 Sistem
Kab. Muba Terlaksananya
Pengembangan Aplikasi
SIPP
1 Sistem APBD
KAB
200.000.000 Kab. Muba Terlaksananya
Pengembangan Aplikasi
SIPP
1 Sistem APBD
KAB
200.000.000 -
Terlaksananya
Pengelolaan Aplikasi
SIPP
1 Sistem Terlaksananya
Pengelolaan Aplikasi
SIPP
1 Sistem
Tersedianya Biaya Sewa
Bandwidth Koneksi
Internet
12 Bulan Tersedianya Biaya Sewa
Bandwidth Koneksi
Internet
12 Bulan
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Pengelolaan Sistem
Informasi Pengendalian
Pembangunan (SIPP)
Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Pembangunan (E-
Planning)
Pengelolaan Sistem
Perencanaan
Pembangunan (E-
Planning)
Penyusunan Data
Kemajuan
Fisik/Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Data
Kemajuan
Fisik/Keuangan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Daerah
Page 34
0utput OutcomeTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp) 0utput Outcome
Target
CapaianPagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawabProgram dan Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2019
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Kab. Muba Tersusunnya Laporan
Evaluasi RKPD (Triwulan)
4 Dokumen APBD
KAB
235.862.000 Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Kab. Muba Tersusunnya Laporan
Evaluasi RKPD (Triwulan)
4 Dokumen APBD
KAB
275.625.000 -
Tersedianya Buku Daftar
Kegiatan Pembangunan
APBD Kab. Muba
1 Dokumen Tersedianya Buku Daftar
Kegiatan Pembangunan
APBD Kab. Muba
1 Dokumen
Tersedianya Buku Daftar
Kegiatan Pemb. APBD
Kab. Muba Berdasarkan
Kecamatan
1 Dokumen Tersedianya Buku Daftar
Kegiatan Pemb. APBD
Kab. Muba Berdasarkan
Kecamatan
1 Dokumen
Tersusunnya Laporan
Rencana/Target Fisik dan
Keuangan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
1 Dokumen Tersusunnya Laporan
Rencana/Target Fisik dan
Keuangan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
1 Dokumen
Tersusunnya Laporan
Evaluasi dan Penilaian
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan (Triwulan)
4 Dokumen Tersusunnya Laporan
Evaluasi dan Penilaian
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan (Triwulan)
4 Dokumen
Koordinasi
Pengelolaan DAK Fisik
Kab. Muba Tersedianya Laporan
Realisasi Fisik/Keuangan
Dana DAK Fisik
(Triwulan)
4 Dokumen APBD
KAB
197.862.000 Koordinasi
Pengelolaan DAK Fisik
Kab. Muba Tersedianya Laporan
Realisasi Fisik/Keuangan
Dana DAK Fisik
(Triwulan)
4 Dokumen APBD
KAB
289.406.250 -
Terlaksananya Rakor
Percepatan
Pembangunan (DAK
Fisik)
4 kali Terlaksananya Rakor
Percepatan
Pembangunan (DAK
Fisik)
4 kali
Penyusunan standar
manajemen mutu
perencanaan
pembangunan daerah
Kab. Muba Terpenuhinya sertifikasi
Standar Manajemen Mutu
Perencanaan
Pembangunan
1 Sertifikat APBD
KAB
150.000.000 Penyusunan standar
manajemen mutu
perencanaan
pembangunan daerah
Kab. Muba Terpenuhinya sertifikasi
Standar Manajemen Mutu
Perencanaan
Pembangunan
1 Sertifikat APBD
KAB
150.000.000 -
Fasilitasi Usulan
Kegiatan Non APBD
Kab. Muba Tersedianya Dokumen
Usulan Kegiatan Non
APBD
1 Dokumen APBD
KAB
150.000.000 Fasilitasi Usulan
Kegiatan Non APBD
Kab. Muba Tersedianya Dokumen
Usulan Kegiatan Non
APBD
1 Dokumen APBD
KAB
50.000.000 -
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
24 kali APBD
KAB
100.000.000 Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
24 kali APBD
KAB
150.000.000 -
Page 35
0utput OutcomeTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp) 0utput Outcome
Target
CapaianPagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawabProgram dan Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2019
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Program
perencanaan sosial
budaya
Program
perencanaan sosial
budaya
Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia
40 kali APBD
KAB
250.000.000 Koordinasi
perencanaan
pembangunan bidang
sosial dan budaya
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan Bidang
Sosial Budaya dan
Pembangunan Manusia
40 kali APBD
KAB
300.000.000 -
Koordinasi Tim
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi Daerah
Kab. Muba Tersedianya Laporan Aksi
Tim Pencegahan dan
Pemberantas Korupsi
1 Dokumen APBD
KAB
200.000.000 Koordinasi Tim
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi Daerah
Kab. Muba Tersedianya Laporan Aksi
Tim Pencegahan dan
Pemberantas Korupsi
1 Dokumen APBD
KAB
150.000.000 -
Tersedianya Laporan
SPIP
1 Dokumen Tersedianya Laporan
SPIP
1 Dokumen
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumber daya
alam
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumber daya
alamKoordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Infrastruktur
dan Pengembangan
Wilayah
24 Kali APBD
KAB
250.000.000 Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan dan
Pengendalian Infrastruktur
dan Pengembangan
Wilayah
24 Kali APBD
KAB
300.000.000 -
Koordinasi Program
PAMSIMAS
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan
PAMSIMAS
12 Kali APBD
KAB
150.000.000 Koordinasi Program
PAMSIMAS
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan Kegiatan
PAMSIMAS
12 Kali APBD
KAB
100.000.000 -
Fasilitasi Kelompok
Kerja Air Minum
Penyehatan
Lingkungan (POKJA
AMPL) Kab. Muba
Kab. Muba Terlaksananya Fasilitasi
POKJA AMPL
12 Kali APBD
KAB
200.000.000 Fasilitasi Kelompok
Kerja Air Minum
Penyehatan
Lingkungan (POKJA
AMPL) Kab. Muba
Kab. Muba Terlaksananya Fasilitasi
POKJA AMPL
12 Kali APBD
KAB
100.000.000 -
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Sumberdaya Alam
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Sektor SDA
24 kali APBD
KAB
150.000.000 Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Sumberdaya Alam
Kab. Muba Terlaksananya Koordinasi
Perencanaan Sektor SDA
24 kali APBD
KAB
125.000.000 -
Penyusunan Action
Plan Kawasan
Pertanian
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
Action Plan Kawasan
Pertanian
1 Dokumen APBD
KAB
100.000.000 Penyusunan Action
Plan Kawasan
Pertanian
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
Action Plan Kawasan
Pertanian
1 Dokumen APBD
KAB
- -
Fasilitasi perencanaan
pembangunan jaringan
irigasi, Rawa dan
jaringan irigasi lainnya
Kab. Muba Tersusunnya dokumen
Pengkajian Sosial
Ekonomi Teknis dan
Kelembagaan (PSETK)
1 Dokumen APBD
KAB
426.000.000 Fasilitasi perencanaan
pembangunan jaringan
irigasi, Rawa dan
jaringan irigasi lainnya
Kab. Muba Tersusunnya dokumen
Pengkajian Sosial
Ekonomi Teknis dan
Kelembagaan (PSETK)
1 Dokumen APBD
KAB
526.000.000 -
Page 36
0utput OutcomeTarget
CapaianPagu Indikatif (Rp) 0utput Outcome
Target
CapaianPagu Indikatif (Rp)
Catatan
Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawabProgram dan Kegiatan
Kode
Prakiraan Maju Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2019
1
Lokasi
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Penyusunan Kebijakan
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
Studi Pengembangan
Wilayah Koridor
PALI-Sekayu-Bayung
Lencir (C2)
1 Dokumen APBD
KAB
- Penyusunan Kebijakan
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah
Kab. Muba Tersusunnya Dokumen
Studi Pengembangan
Wilayah Koridor
PALI-Sekayu-Bayung
Lencir (C2)
1 Dokumen APBD
KAB
500.000.000 -
Tersusunnya Dokumen
Kebijakan dan Strategi
Pengelolaan Sampah
1 Dokumen Tersusunnya Dokumen
Kebijakan dan Strategi
Pengelolaan Sampah
1 Dokumen
Tersusunnya Dokumen
Rencana Induk Data
Spasial Daerah
1 Dokumen Tersusunnya Dokumen
Rencana Induk Data
Spasial Daerah
1 Dokumen
Program Litbang dan
Inovasi Daerah
Program Litbang dan
Inovasi Daerah
Pengembangan
kerjasama
kelembagaan Litbang
Kab. Muba Terselenggaranya
Kerjasama Kelembagaan
Litbang
2 MoU APBD
KAB
150.000.000 Pengembangan
kerjasama
kelembagaan Litbang
Kab. Muba Terselenggaranya
Kerjasama Kelembagaan
Litbang
2 MoU APBD
KAB
150.000.000 -
Penguatan dewan riset
daerah
Kab. Muba Jumlah rekomendasi
Dewan Riset Daerah
Dalam Pembangunan
Daerah
2 Rekomendasi APBD
KAB
200.000.000 Penguatan dewan riset
daerah
Kab. Muba Jumlah rekomendasi
Dewan Riset Daerah
Dalam Pembangunan
Daerah
2 Rekomendasi APBD
KAB
250.000.000 -
Penyusunan Sistem
Inovasi Daerah
Kab. Muba Tersedianya dokumen
Inovasi Daerah
1 Dokumen APBD
KAB
200.000.000 Penyusunan Sistem
Inovasi Daerah
Kab. Muba Tersedianya dokumen
Inovasi Daerah
1 Dokumen APBD
KAB
250.000.000 -
Terselenggaranya lomba
inovasi daerah
1 kali Terselenggaranya lomba
inovasi daerah
1 kali -
Koordinasi Kelitbangan
Daerah
Kab. Muba Terlaksananya koordinasi
kelitbangan daerah
24 kali APBD
KAB
100.000.000 Koordinasi Kelitbangan
Daerah
Kab. Muba Terlaksananya koordinasi
kelitbangan daerah
24 kali APBD
KAB
100.000.000 -
Page 37
KEPALA BADAN
Drs. H.M. YUSUF
SEKRETARIS
Hj. NURZAHRAWATI, S.Pd., MT
Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
IRFELIN FEBRIYANTI, S.P
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
JUMONO, SH
Kasubbag Keuangan dan Aset
AL KHALID HAMZAH, SH
Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan pembangunan
AGUS ARISMAN, ST
Kepala Bidang Infrastruktur & pengembangan Wilayah
YUWONO ARIES, ST, MT
Kepala Bidang Program, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
EKO OKTAVIAN, SE, M.Si
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia
Ir. UNTUNG SURAPATI, MT
Kasubbid Perencanaan
Program Pembangunan
FIRA PUSPITA, SE., MM
Kasubbid Pengendalian
Pembangunan
JONI HARWIN, ST., MM
Kasubbid Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan
RICKY PERDANA, SE.,M.Si
Kasubbid Pemerintahan dan Politik
ZULKURNIAWAN, S.Ip, MM
Kasubbid Kesos dan Kesra
Dra. ASNAH, M.Si
Kasubbid Pendidikan
dan Budaya
SUTRIANI, S.E.,M.M
Kasubbid Sumber Daya Alam
DIAN RACHMASARI, SE., M.Si
Kasubbid Ekonomi
DEWI SARTIKA, SE., M.Sc., M.Si., Ak
Kasubbid Pendanaan pembangunan
Hj. MONA FEBRIZA, ST
Kasubbid Infrastruktur
-
Kasubbid Pengembangan wilayah
AMRAH SYARIF, ST.,MT
Kasubbid Pemukiman dan Ling. Hidup
-
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ir. RISMAWATI GATHMYR, M. Eng
Kasubbid Pengkajian ekonomi dan Pembangunan
MEITY MULYANTI, SE.,M.Si
Kasubbid Pengkajian Sosial dan Pemerintahan
INDAH RESTIANTI, S.E,.M.Si
Kasubbid Inovasi dan Teknologi
SUMPENO, SE
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : TAHUN 2018 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI BADAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN