Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 1
2016
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 2
Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. Sehingga lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
harus menata diri untuk mengimplementasikan semua sistem dan prosedur
pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan
peraturan perundangan tersebut.
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tahapan
perencanaan pembangunan selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara
sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai
pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Data yang tersaji dalam Laporan
Triwulan I Tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar belum memperoleh hasil yang
sempurna, oleh karena demi mencapai kesempurnaan, sangat diharapkan saran dan
kritik untuk kemajuan bersama dan penyempurnaan laporan triwulan yang akan
datang.
Kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Triwulan I ini,
diucapkan terima kasih.
Makassar, Maret 2016
Balai Diklat Industri Makassar
KATA PENGANTAR
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 3
D A F T A R I S I halaman
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
BAB I. PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar . . . . . . . . . . 1
2 Latar Belakang Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar . . . . . . . . . 3
BAB II. RENCANA KEGIATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1 Kegiatan Tahun 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan . . . . . . . . . .
9
3 Penetapan Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BAB.III PELAKSANAAN KEGIATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1 Hasil yang telah dicapai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Analisa Capaian Kinerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4 Langkah Tindak Lanjut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
BAB IV. PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
LAMPIRAN : FORM A BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 4
BAB I
PENDAHULUAN
1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Diklat Industri Makassar
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :
40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Industri.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Diklat Industri
Makassar menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya
manusia industri;
b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;
c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha
industri kecil dan industri menengah berbasis spesialisasi dan kompetensi;
d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri;
e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri
menengah;
f. Pelaksana identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan
dunia usaha industri;
g. Pelaksana kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan
industri;
h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan industri; dan
i. Pelaksana urusan tata usaha Balai Diklat Industri.
Adapun spesialisasi dan kompetensi Balai Diklat Industri Makassar sesuai
reposisi tersebut di atas yaitu sebagai pusat pelatihan Industri Kecil dan Industri
Menengah dibidang kakao, rumput laut dan rumah kemasan.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 5
Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai
Diklat Industri Makassar terbagi dalam satu Subbagian dan dua seksi yaitu
Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi
Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan
satu Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:
40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian, Balai Diklat Industri Makassar perlu dukungan program operasional
(layanan perkantoran, pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional, kegiatan
pemantauan dan evaluasi peserta diklat, kegiatan pembinaan PNBP) dan program
pembinaan (peningkatan sarana serta prasana, pengembangan SDM dan
ketatausahaan), dimana dalam pelaksanaan program tersebut dijabarkan melalui
Rencana Kerja (Renja) serta laporan evaluasi.
Triwulan I tahun 2016, ini sesuai dengan Rencana Strategis Balai Diklat
Industri Makassar periode tahun 2015-2019 sebagai acuan laporan triwulan I
tahun 2016. Balai Diklat Industri Makassar menetapkan visi sesuai Rencana
Strategis Tahun 2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Diklat Industri yang
Mampu Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Industri”. Visi tersebut
dijabarkan usaha pencapaiannya dengan misi-misi Balai Diklat Industri Makassar
yaitu:
1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur,
konsultan, wirausaha, dan tenaga kerja industri.
2. Melakukan pengembangan jenis dan kurikulum diklat sesuai
spesialisasi dan kompetensi BDI Makassar.
3. Melakukan kerjasama dengan dunia industri, asosiasi, dan
kelompok usaha bersama.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 6
3. Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Makassar
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Makassar,
sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Industri, Balai Diklat Industri
Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Diklat Industri Makassar yang membawahi
satu Subbagian, dua seksi dan satu kelompok jabatan fungsional yaitu Subbagian
Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, Seksi Pengembangan
dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan, serta ditambah dengan satu Kelompok
Jabatan Fungsional.
A. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Rencana
Progran dan Anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen
kinerja dan keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan,
kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanakan kegiatan Balai Diklat Industri Makassar, Sub Bagian
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan
2) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan menajemen kinerja
3) Melaksanakan urusan Keuangan
4) Melakukan administrasin persuratan
5) Melakukan administrasin kearsipan
6) Melaksanakan urusan Kehumasan
7) Melaksanakan urusan Perlengkapan rumah tangga
8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
9) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri
B. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melakukan perencanaan dan pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis
spesialisasi dan Kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi
penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 7
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
berbasis spesialisasi dan kompetensi
2) Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi
3) Melaksanakan incubator bisnis serta evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan diklat
C. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Seksi dan Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program
pendidikan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan
pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan
pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan
Workshop/teaching factory/inkubator bisnis, menyelenggarakan fungsi :
1) Melaksanakan identifikasi kompetensi
2) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan
3) Melaksanakan penempatan peserta alumni diklat thre in one
4) Melakukan monitoring pasca diklat
5) Melaksanakan pengembangan Workshop/teaching factory/incubator bisnis
D. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan, menyelenggarakan fungsi :
1) Menyusun Kurikulum diklat struktural diklat tehnis
2) Menyusun bahan ajar sesuai spesialisasi pada diklat preajabatan golongan I,
II dan III
3) Pengelola Program penyelenggara Diklat
4) Menyusun bahan tayang sesuai spesialisasinya
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 8
Gambaran Struktur organisasi Balai Diklat Industri Makassar sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 selengkapnya
dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:
Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Makassar
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 9
BAB II
RENCANA KEGIATAN
1. Kegiatan Tahun 2016
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri
Makassar, pada tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar telah menetapkan
rencana kegiatan yakni peningkatan kualitas SDM industri
Balai Diklat Industri Makassar pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 11.563.648.000,- yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan Balai
diklat Industri Makassar dengan target 6 (enam) output yaitu: 1) SDM Industri yang
difasilitasi sebesar Rp 400.000.000,- ; 2) Laporan monitoring dan evaluasi
program/kegiatan Rp 866.972.000,- ; 3) SDM Aparatur berbasis kompetensi
Rp 938.900.000,- ; 4) SDM Industri berbasis spesialisasi dan kompetensi
Rp 4.157.100.000,- ; 5) Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi Rp 1.072.433.000,- ; 6) Layanan perkantoran sebesar
Rp 4.128.243.00,-.
Dari 6 (enam) output tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, output dan komponen tahun 2016
adalah sebagai berikut:
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 10
Tabel 2.1 Output, Komponen dan Anggaran Tahun 2015
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
I SDM Industri yang difasilitasi 400.000.000
1. Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri Berbasis Kompetensi
A Diklat wirausaha industri berbasis kompetensi 400.000.000
1 Inkubator bisnis 400.000.000
II Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan 866.972.000
1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi
A
Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814.000
1 Pengelolaan website BDI Makassar 14.000.000
2 Pusat pelayanan dan informasi publik 11.000.000
3 Penyususnan profil BDI Makassar 22.750.000
4 Sistem informasi kkepegawaian 11.000.000
5 Pengiriman diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi pegawai 170.664.000
6 Pengawasan pelaksanaan budaya kerja dan konvensi 5 K 21.900.000
7 Pengembangan SMM ISO 9001:2015 176.000.000
8 Pengembangan LSP-TUK 29.500.000
2. Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan
A Dokumen Program dan Kegiatan 410.158.000
1 Penyusunan RKAKL 71.260.000
2 Penyusunan Proposal PNBP 1.500.000
3 Penyusunan LAKIP BDI Makassar 1.500.000
4 Penyusunan Laporan SABMN/SAI 21.800.000
5 Penyusunan Laporan PP-39 DAN E-Monitoring 9.000.000
6 Penyusunan Renja 1.500.000
7 Seleksi Bisnis Plan TPL-IKM 158.148.000
8 Monev dan TNA Program /kegiatan 103.100.000
9 Penyusunan Rencana dan Pemantauan Penggunaan Workshop Industri 42.350.000
III SDM Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900.000
1. Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Industri
A Penyenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560.000
1 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 1) 155.780.000
2 Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (Bimtek dan Sertifikasi PBJ Akt 2) 155.780.000
B Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310.000
1 Diklat Sistem Industri 1 257.310.000
2. Fasiltasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
A Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030.000
1 Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 75.080.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 11
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
2 Magang Industri bagi Pegawai Baru 25.600.000
3 Pengembangan SDM Internal (Capacity Building) 269.350.000
IV SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi 4.157.100.000
1. Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1
A Penyelenggaraan Pelaihan Berbasis Kompetensi Sistem 3 in 1 4.157.100.000
1 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000
2 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000
3 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000
4 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000
5 Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000
6 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 206.350.000
7 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 206.350.000
8 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 206.350.000
9 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 206.350.000
10 Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 206.350.000
11 Diklat Kemasan Angkatan 1 (Three In One) 179.025.000
12 Diklat Kemasan Angkatan 2 (Three In One) 179.025.000
13 Diklat Kemasan Angkatan 3 (Three In One) 179.025.000
14 Diklat Kemasan Angkatan 4 (Three In One) 179.025.000
15 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000
16 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (Three In One) 137.750.000
17 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (Three In One) 137.750.000
18 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (Three In One) 137.750.000
19 Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000
20 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (Three In One) 137.750.000
21 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (Three In One) 137.750.000
22 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (Three In One) 137.750.000
23 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (Three In One) 137.750.000
24 Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (Three In One) 137.750.000
V Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.072.433.000
1. Pembangunan Gedung/Bangunan Pelatihan Berbasis Kompetensi
A Gedung dan Bangunan 842.433.000
1 Gedung Aula 589.000.000
2 Ruang Belajar 132.933.000
3 Gedung/bangunan LSP,TUK 120.500.000
2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan Berbasis Kompetensi
B Peralatan dan Mesin 55.000.000
1 Pengadaan Peralatan untuk Ruang Kerja Pegawai 40.000.000
2 Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung Warkshop 15.000.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 12
NO OUTPUT / RINCIAN AKUN ANGGARAN
C Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi
175.000.000
1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran dan Kediklatan 175.000.000
VI Layanan Perkantoran
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000
A Gaji dan Tunjangan 2.185.379.000
1 Pembayaran Gahi dan Tunjangan 2.185.379.000
2. Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.942.864.000
B Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864.000
1 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 905.810.000
2 Pengamanan Gedung dan Layanan Kantor 360.920.000
3 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran/workshop 657.365.000
4 Terselenggaranya Pertemuan/Jamuan Bagi Delegasi/Misi/Tamu 18.769.000
T O T A L 16.090.162.000
2. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
a. SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 25 orang
- Terselenggaranya diklat wirausaha industri berbasis kompetensi
sebanyak 25 orang
b. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan sebanyak 12 laporan
- Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 9 laporan
- Tersusunnya laporan program dan kegiatan sebanyak 3 laporan
c. SDM aparatur berbasis kompetensi sebanyak 213 orang
- Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri
sebanyak 169 orang
- Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sebanyak 44 orang
d. SDM industri berbasis spesilaisasi dan kompetensi sebanyak 600 orang
- Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 sebanyak
600 orang
e. Sarana dan prasarana lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi sebanyak 42 unit
- Pembangunan gedung/bangunan pelatihan berbasis kompetensi
sebanyak 1 unit
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 13
- Pengadaan peralatan dan fasilitas pelatihan berbasis kompetensi
sebanyak 21 unit
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis
kompetensi sebanyak 20 unit
f. Layanan perkantoran sebanyak selama 12 bulan
- Pembayaran gaji dan tunjangan selama 12 bulan
- Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12
bulan
3. Penetapan Kinerja.
Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, dengan didukung
pembiayaan dan mendapatkan persetujuan dalam bentuk DIPA, maka ditetapkan
kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2016
No Sasaran Kegiatan (output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Target Tahun 2016
(1) (2) (3) (4) 1 SDM industri yang difasilitasi Terselenggaranya diklat
wirausaha industri berbasis kompetensi
25 Orang
2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi
9 Laporan
Tersusunnya laporan program dan kegiatan
3 Laporan
3 SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
Terselenggaranya diklat struktural, fungsional, dan teknis industri
169 Orang
Fasilitasi pengembangan kompetensi SDM aparatur
44 Orang
4 SDM Industri Berbasis Spesialisasi an Kompetensi
Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1
600 Orang
5
Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Pembangunan gedung/angunan pelatihan
1 Unit
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 14
Berbasis Kompetensi berbasis kompetensi Pengadaan peralatan dan
fasilitas pelatihan berbasis kompetensi
21 unit
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi pelatihan berbasis kompetensi
20 unit
6 Layanan Perkantoran Pembayaran gaji dan tunjangan
12 Bulan
Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran
12 bulan
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 15
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Hasil yang telah dicapai.
Pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar
dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja Tahun 2016. Target dan realisasi pelaksanaan harus dilaporkan
secara berkala (triwulanan) baik secara keuangan maupun secara fisik
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Pada tahun 2016, Balai Diklat Industri Makassar memperoleh anggaran sebesar
Rp. 11.563.648.000,-. Pencapaian kinerja (realisasi anggaran) sampai Triwulan I
ini adalah sebesar %.
Realisasi anggaran sampai Triwulan I tahun 2016 per masing-masing
kegiatan di Balai Diklat Industri Makassar dijabarkan pada tabel di bawah :
Realisasi Anggaran Kegiatan
Realisasi anggaran Balai Diklat Industri Makassar sampai dengan Triwulan I
tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.034.578.000,- (17,59 persen) dari pagu
anggaran sebesar Rp. 11.563.648.000,-. Berikut adalah rincian realisasi anggaran
kegiatan Balai Diklat Industri Makassar :
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 16
2. Analisa Capaian Kinerja
Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Balai Diklat Industri Makassar s/d Maret TA 2016
(dalam ribuan)
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
01 Program Pengembangan SDM Industri dan
Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
11.563.648 1.013.335 1.021.244 2.034.578 17,59 9.529.070 28,71
1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri 11.563.648 1.013.335 1.021.244 2.034.578 17,59 9.529.070 28,71
1830.001 Sdm Industri Yang Difasilitasi 400.000 0 0 0 0,00 400.000 0,00
002 Terselenggaranya Diklat Wirausaha Industri
Berbasis Kompetensi
400.000 0 0 0 0,00 400.000
052 Penyelenggaraan Diklat Wirausaha Industri
Berbasis Kompetensi
400.000 0 0 0 0,00 400.000
A Inkubator Bisnis 400.000 0 0 0 0,00 400.000
521211 Belanja Bahan 22.250 0 0 0 0,00 22.250
521213 Honor Output Kegiatan 4.000 0 0 0 0,00 4.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 59.023 0 0 0 0,00 59.023
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.577 0 0 0 0,00 4.577
522151 Belanja Jasa Profesi 78.000 0 0 0 0,00 78.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 147.500 0 0 0 0,00 147.500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400 0 0 0 0,00 5.400
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 79.250 0 0 0 0,00 79.250
1830.003 Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan 866.972 47.293 61.348 108.641 12,53 758.331 17,47
001 Tersusunnya Laporan Monitoring Dan Evaluasi 456.814 31.026 49.448 80.474 17,62 376.340
051 Penyusunan Laporan Kegiatan Tupoksi 456.814 31.026 49.448 80.474 17,62 376.340
A Pengelolaan Website Bdi Makassar 14.000 0 2.600 2.600 18,57 11.400
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 13.000 0 2.600 2.600 20,00 10.400
B Pusat Pelayanan Dan Informasi Publik 11.000 0 2.000 2.000 18,18 9.000
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 10.000 0 2.000 2.000 20,00 8.000
C Penyusunan Profil Bdi Makassar 22.750 0 0 0 0,00 22.750
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 13.500 0 0 0 0,00 13.500
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 17
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
521213 Honor Output Kegiatan 5.250 0 0 0 0,00 5.250
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.000 0 0 0 0,00 3.000
D Sistem Informasi Kepegawaian 11.000 0 2.000 2.000 18,18 9.000
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 10.000 0 2.000 2.000 20,00 8.000
E Pengiriman
Diklat/sosialisasi/workshop/koordinasi/konsultasi
Pegawai
170.664 31.026 31.048 62.074 36,37 108.590
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.000 0 0 0 0,00 6.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000 2.400 450 2.850 31,67 6.150
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 155.664 28.626 30.598 59.224 38,05 96.440
F Pengawasan Pelaksanaan Budaya Kerja Dan Konvensi
5k
21.900 0 1.900 1.900 8,68 20.000
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 11.400 0 1.900 1.900 16,67 9.500
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000 0 0 0 0,00 10.000
G Pengembangan Smm Iso 9001:2015 176.000 0 4.100 4.100 2,33 171.900
521211 Belanja Bahan 5.500 0 0 0 0,00 5.500
521213 Honor Output Kegiatan 32.500 0 4.100 4.100 12,62 28.400
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.000 0 0 0 0,00 30.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 85.000 0 0 0 0,00 85.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 0 0 0 0,00 9.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.000 0 0 0 0,00 14.000
H Pengembangan Lsp-tuk 29.500 0 5.800 5.800 19,66 23.700
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 29.000 0 5.800 5.800 20,00 23.200
002 Tersusunnya Laporan Program Dan Kegiatan 410.158 16.267 11.900 28.167 6,87 381.991
052 Penyusunan Dokumen Program Dan Kegiatan 410.158 16.267 11.900 28.167 6,87 381.991
A Penyusunan Rkakl 71.260 0 2.600 2.600 3,65 68.660
521211 Belanja Bahan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521213 Honor Output Kegiatan 13.000 0 2.600 2.600 20,00 10.400
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.260 0 0 0 0,00 57.260
B Penyusunan Proposal Pnbp 1.500 0 0 0 0,00 1.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 18
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
C Penyusunan Lakip Bdi Makassar 1.500 0 0 0 0,00 1.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
D Penyusunan Laporan Sabmn/sai 21.800 16.267 0 16.267 74,62 5.533
521211 Belanja Bahan 1.800 1.171 0 1.171 65,06 629
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000 15.096 0 15.096 75,48 4.904
E Penyusunan Laporan Pp-39 Dan E-monitoring 9.000 0 1.300 1.300 14,44 7.700
521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200
521213 Honor Output Kegiatan 7.800 0 1.300 1.300 16,67 6.500
F Penyusunan Renja 1.500 0 0 0 0,00 1.500
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
G Seleksi Bisnis Plan Tpl-ikm 158.148 0 0 0 0,00 158.148
521211 Belanja Bahan 3.339 0 0 0 0,00 3.339
521213 Honor Output Kegiatan 1.900 0 0 0 0,00 1.900
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.409 0 0 0 0,00 2.409
522151 Belanja Jasa Profesi 18.000 0 0 0 0,00 18.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 132.500 0 0 0 0,00 132.500
H Monev Dan Tna Program/kegiatan 103.100 0 0 0 0,00 103.100
521211 Belanja Bahan 1.200 0 0 0 0,00 1.200
521213 Honor Output Kegiatan 1.900 0 0 0 0,00 1.900
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100.000 0 0 0 0,00 100.000
I Penyusunan Rencana Dan Pemantauan Penggunaan
Workshop Industri
42.350 0 8.000 8.000 18,89 34.350
521211 Belanja Bahan 500 0 0 0 0,00 500
521213 Honor Output Kegiatan 40.000 0 8.000 8.000 20,00 32.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.350 0 0 0 0,00 1.350
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 500 0 0 0 0,00 500
1830.004 Sdm Aparatur Berbasis Kompetensi 938.900 48.096 18.990 67.086 7,15 871.814 12,18
001 Terselenggaranya Diklat Struktural, Fungsional, Dan
Teknis Industri
568.870 0 0 0 0,00 568.870
051 Penyelenggaraan Diklat Teknis Industri 311.560 0 0 0 0,00 311.560
A Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek Dan
Sertifikasi Pbj) Akt.1
155.780 0 0 0 0,00 155.780
521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 19
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.582 0 0 0 0,00 3.582
522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.434 0 0 0 0,00 16.434
B Diklat Manajemen Modul Khusus 35 Jam (bimtek &
Sertifikasi Pbj ) Akt. 2
155.780 0 0 0 0,00 155.780
521211 Belanja Bahan 36.630 0 0 0 0,00 36.630
521213 Honor Output Kegiatan 4.550 0 0 0 0,00 4.550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.120 0 0 0 0,00 39.120
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.582 0 0 0 0,00 3.582
522151 Belanja Jasa Profesi 44.100 0 0 0 0,00 44.100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.114 0 0 0 0,00 9.114
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250 0 0 0 0,00 2.250
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.434 0 0 0 0,00 16.434
053 Penyelenggaraan Diklat Struktural 257.310 0 0 0 0,00 257.310
A Diklat Sistem Industri 1 257.310 0 0 0 0,00 257.310
521211 Belanja Bahan 22.775 0 0 0 0,00 22.775
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.775 0 0 0 0,00 50.775
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3.000 0 0 0 0,00 3.000
522151 Belanja Jasa Profesi 69.000 0 0 0 0,00 69.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 0 0 0 0,00 900
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 109.860 0 0 0 0,00 109.860
003 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sdm Aparatur 370.030 48.096 18.990 67.086 18,13 302.944
055 Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar 370.030 48.096 18.990 67.086 18,13 302.944
A Visitasi Industri Bagi Widyaiswara 30.780 0 0 0 0,00 30.780
521211 Belanja Bahan 1.500 0 0 0 0,00 1.500
524111 Belanja Perjalanan Biasa 29.280 0 0 0 0,00 29.280
B Magang Industri Bagi Pegawai Baru 25.600 0 0 0 0,00 25.600
521211 Belanja Bahan 2.000 0 0 0 0,00 2.000
522151 Belanja Jasa Profesi 8.000 0 0 0 0,00 8.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600 0 0 0 0,00 15.600
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 20
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
C Pengembangan Sdm Internal (capacity Building) 269.350 3.932 18.990 22.922 8,51 246.428
521211 Belanja Bahan 10.950 0 10.200 10.200 93,15 750
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
522141 Belanja Sewa 9.000 0 0 0 0,00 9.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 78.800 0 0 0 0,00 78.800
524111 Belanja Perjalanan Biasa 169.600 3.932 8.790 12.722 7,50 156.878
D Bimtek Penyusunan Kurikulum Dan Silabi Pengolahan
Kakao Dan Rumput Laut
21.050 20.924 0 20.924 99,40 126
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.650 3.650 0 3.650 100,00 0
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000 9.000 0 9.000 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600 600 0 600 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.800 7.674 0 7.674 98,39 126
E Pelatihan Pengolahan Cokelat 23.250 23.240 0 23.240 99,96 10
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2.500 2.500 0 2.500 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20.750 20.740 0 20.740 99,95 10
1830.005 Sdm Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi 4.157.100 297.411 368.022 665.433 16,01 3.491.667 26,52
001 Terselenggaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi
Sistem 3 In 1
4.157.100 297.411 368.022 665.433 16,01 3.491.667
051 Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Sistem 3 In 1
4.157.100 297.411 368.022 665.433 16,01 3.491.667
A Diklat Pengolahan Kakao Angkatan I (three In One) 218.625 0 0 0 0,00 218.625
521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 21.200 0 0 0 0,00 21.200
522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.000 0 0 0 0,00 84.000
B Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 2 (three In One) 183.800 0 0 0 0,00 183.800
521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18.200 0 0 0 0,00 18.200
522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 21
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
524111 Belanja Perjalanan Biasa 16.175 0 0 0 0,00 16.175
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 0 0 0 0,00 36.000
C Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 3 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
D Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 4 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
E Diklat Pengolahan Kakao Angkatan 5 (three In One) 206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
F Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In
One)
216.625 5.000 0 5.000 2,31 211.625
521211 Belanja Bahan 8.250 0 0 0 0,00 8.250
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 22
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 21.200 0 0 0 0,00 21.200
522151 Belanja Jasa Profesi 30.000 0 0 0 0,00 30.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 0 0 0 0 0,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400 0 0 0 0,00 2.400
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 81.000 5.000 0 5.000 6,17 76.000
G Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In
One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
H Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In
One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
I Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In
One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 23
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
J Diklat Pengolahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In
One)
206.350 0 0 0 0,00 206.350
521211 Belanja Bahan 28.525 0 0 0 0,00 28.525
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 58.500 0 0 0 0,00 58.500
K Diklat Desain Kemasan Angkatan 1 (three In One) 166.075 67.100 95.702 162.802 98,03 3.273
521211 Belanja Bahan 7.750 3.750 3.960 7.710 99,48 40
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 72.475 72.475 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 13.700 3.700 7.367 11.067 80,78 2.633
522151 Belanja Jasa Profesi 18.900 8.300 10.600 18.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 150 0 150 20,00 600
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 51.200 51.200 0 51.200 100,00 0
L Diklat Desain Kemasan Angkatan 2 (three In One) 379.700 0 6.200 6.200 1,63 373.500
521211 Belanja Bahan 7.750 0 3.000 3.000 38,71 4.750
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 10.700 0 3.200 3.200 29,91 7.500
522151 Belanja Jasa Profesi 13.600 0 0 0 0,00 13.600
524111 Belanja Perjalanan Biasa 195.125 0 0 0 0,00 195.125
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 0 0 0 0,00 750
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 78.000 0 0 0 0,00 78.000
M Diklat Desain Kemasan Angkatan 3 (three In One) 179.025 0 600 600 0,34 178.425
521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 72.475 0 0 0 0,00 72.475
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 10.700 0 0 0 0,00 10.700
522151 Belanja Jasa Profesi 9.200 0 0 0 0,00 9.200
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1.350 0 0 0 0,00 1.350
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 0 600 600 80,00 150
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 24
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 76.000 0 0 0 0,00 76.000
N Diklat Kemasan Angkatan 4 (three In One) 179.025 0 0 0 0,00 179.025
521211 Belanja Bahan 18.300 0 0 0 0,00 18.300
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.275 0 0 0 0,00 52.275
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 36.000 0 0 0 0,00 36.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550 0 0 0 0,00 2.550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.400 0 0 0 0,00 41.400
O Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 1 (three In One) 126.125 73.700 49.767 123.467 97,89 2.658
521211 Belanja Bahan 7.350 3.750 3.585 7.335 99,80 15
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 0 39.425 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 11.200 3.700 4.857 8.557 76,40 2.643
522151 Belanja Jasa Profesi 4.600 4.600 0 4.600 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 150 600 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61.500 61.500 0 61.500 100,00 0
P Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 2 (three In One) 96.825 4.700 91.355 96.055 99,20 770
521211 Belanja Bahan 7.250 1.500 5.744 7.244 99,92 6
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 0 39.425 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 3.200 4.236 7.436 90,68 764
522151 Belanja Jasa Profesi 2.900 0 2.900 2.900 100,00 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 0 750 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 37.000 0 37.000 37.000 100,00 0
Q Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 3 (three In One) 106.075 0 8.450 8.450 7,97 97.625
521211 Belanja Bahan 7.250 0 3.250 3.250 44,83 4.000
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 0 0 0 0,00 39.425
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 0 3.200 3.200 39,02 5.000
522151 Belanja Jasa Profesi 12.400 0 2.000 2.000 16,13 10.400
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900 0 0 0 0,00 900
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.600 0 0 0 0,00 36.600
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 25
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
R Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 4 (three In One) 137.750 0 0 0 0,00 137.750
521211 Belanja Bahan 16.025 0 0 0 0,00 16.025
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 29.075 0 0 0 0,00 29.075
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 21.000 0 0 0 0,00 21.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650 0 0 0 0,00 1.650
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.500 0 0 0 0,00 41.500
S Diklat Aneka Olahan Cokelat Angkatan 5 (three In One) 137.750 0 0 0 0,00 137.750
521211 Belanja Bahan 16.025 0 0 0 0,00 16.025
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 29.075 0 0 0 0,00 29.075
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 21.000 0 0 0 0,00 21.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650 0 0 0 0,00 1.650
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.500 0 0 0 0,00 41.500
T Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 1 (three In
One)
107.225 100.461 3.800 104.261 97,24 2.964
521211 Belanja Bahan 7.250 7.220 0 7.220 99,59 30
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 1.300 0 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 36.225 3.200 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 11.200 10.813 0 10.813 96,54 387
522151 Belanja Jasa Profesi 3.200 3.200 0 3.200 100,00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.000 6.453 0 6.453 71,70 2.547
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 150 600 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.100 35.100 0 35.100 100,00 0
U Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 2 (three In
One)
107.000 46.450 59.524 105.974 99,04 1.026
521211 Belanja Bahan 7.325 1.500 5.720 7.220 98,57 105
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 0 39.425 39.425 100,00 0
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 3.200 4.079 7.279 88,77 921
522151 Belanja Jasa Profesi 11.300 2.900 8.400 11.300 100,00 0
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 26
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 150 600 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.700 38.700 0 38.700 100,00 0
V Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 3 (three In
One)
95.525 0 52.624 52.624 55,09 42.901
521211 Belanja Bahan 7.250 0 6.720 6.720 92,69 530
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 1.300 1.300 100,00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 0 0 0 0,00 39.425
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 0 7.254 7.254 88,46 946
522151 Belanja Jasa Profesi 2.600 0 600 600 23,08 2.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 0 750 750 100,00 0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 0 36.000 36.000 100,00 0
W Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 4 (three In
One)
137.750 0 0 0 0,00 137.750
521211 Belanja Bahan 7.250 0 0 0 0,00 7.250
521213 Honor Output Kegiatan 1.300 0 0 0 0,00 1.300
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 39.425 0 0 0 0,00 39.425
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 8.200 0 0 0 0,00 8.200
522151 Belanja Jasa Profesi 9.200 0 0 0 0,00 9.200
524111 Belanja Perjalanan Biasa 35.625 0 0 0 0,00 35.625
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750 0 0 0 0,00 750
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.000 0 0 0 0,00 36.000
X Diklat Aneka Olahan Rumput Laut Angkatan 5 (three In
One)
137.750 0 0 0 0,00 137.750
521211 Belanja Bahan 16.025 0 0 0 0,00 16.025
521213 Honor Output Kegiatan 1.000 0 0 0 0,00 1.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 29.075 0 0 0 0,00 29.075
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2.500 0 0 0 0,00 2.500
522151 Belanja Jasa Profesi 21.000 0 0 0 0,00 21.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25.000 0 0 0 0,00 25.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650 0 0 0 0,00 1.650
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.500 0 0 0 0,00 41.500
1830.006 Sarana Dan Prasarana Lembaga Pendidikan Dan
Pelatihan Berbasis Kompetensi
1.072.433 0 198.000 198.000 18,46 874.433 10,65
001 Pembangunan Gedung/bangunan Pelatihan
Berbasis Kompetensi
788.500 0 198.000 198.000 25,11 590.500
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 27
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
008 Gedung Dan Bangunan 788.500 0 198.000 198.000 25,11 590.500
A Gedung Aula (948 M2) 589.000 0 0 0 0,00 589.000
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Dan Honor
Pengelola Teknis Gedung Dan Bangunan
74.000 0 0 0 0,00 74.000
533115 Belanja Modal Perencanaan Dan Pengawasan Gedung
Dan Bangunan
65.000 0 0 0 0,00 65.000
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 450.000 0 0 0 0,00 450.000
B Ruang Belajar 91.500 0 90.800 90.800 99,23 700
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 91.500 0 90.800 90.800 99,23 700
C Gedung / Bangunan Lsp,tuk Dan Lobby Asrama 108.000 0 107.200 107.200 99,26 800
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung Dan Bangunan 108.000 0 107.200 107.200 99,26 800
002 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Pelatihan
Berbasis Kompetensi
108.933 0 0 0 0,00 108.933
007 Peralatan Dan Mesin 108.933 0 0 0 0,00 108.933
A Pengadaan Peralatan Untuk Ruang Kerja Pegawai 93.933 0 0 0 0,00 93.933
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 93.933 0 0 0 0,00 93.933
B Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Gedung
Workshop
15.000 0 0 0 0,00 15.000
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 15.000 0 0 0 0,00 15.000
003 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan
Komunikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi
175.000 0 0 0 0,00 175.000
007 Peralatan Dan Mesin 175.000 0 0 0 0,00 175.000
A Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
Sebagai Penunjang Aktifitas Perkantoran Dan
Kediklatan
175.000 0 0 0 0,00 175.000
532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 175.000 0 0 0 0,00 175.000
1830.994 Layanan Perkantoran 4.128.243 620.534 374.884 995.418 24,11 3.132.825 44,52
001 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 436.142 155.547 591.689 27,07 1.593.690
001 Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 436.142 155.547 591.689 27,07 1.593.690
A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 2.185.379 436.142 155.547 591.689 27,07 1.593.690
511111 Belanja Gaji Pokok Pns 1.302.588 325.139 106.313 431.452 33,12 871.136
511119 Belanja Pembulatan Gaji Pns 24 5 2 6 26,98 18
511121 Belanja Tunj. Suami/istri Pns 105.144 26.378 8.568 34.946 33,24 70.198
511122 Belanja Tunj. Anak Pns 32.795 7.766 2.519 10.285 31,36 22.510
511123 Belanja Tunj. Struktural Pns 37.440 8.640 1.620 10.260 27,40 27.180
511124 Belanja Tunj. Fungsional Pns 44.850 13.150 4.850 18.000 40,13 26.850
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 28
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU
REALISASI
SISA REAL.
FISIK
S.D.
BULAN
LALU
BULAN
MARET TOTAL %
511125 Belanja Tunj. Pph Pns 62.903 2.738 881 3.620 5,75 59.283
511126 Belanja Tunj. Beras Pns 86.513 20.929 6.807 27.737 32,06 58.776
511129 Belanja Uang Makan Pns 271.920 19.246 19.936 39.182 14,41 232.738
511147 Belanja Tunj. Lain Lain Termasuk Uang Duka Pns
Dalam Dan Luar Negeri
12.277 0 0 0 0,00 12.277
511151 Belanja Tunjangan Umum Pns 71.825 12.150 4.050 16.200 22,55 55.625
512211 Belanja Uang Lembur 157.100 0 0 0 0,00 157.100
002 Terselenggaranya Operasional Dan Pemeliharaan
Perkantoran
1.942.864 184.391 219.337 403.729 20,78 1.539.135
002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 1.942.864 184.391 219.337 403.729 20,78 1.539.135
A Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 905.810 96.295 43.637 139.932 15,45 765.878
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.870 28.482 2.780 31.262 51,36 29.608
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6.000 500 500 1.000 16,67 5.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 114.840 9.570 9.570 19.140 16,67 95.700
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.520 0 0 0 0,00 30.520
522111 Belanja Langganan Listrik 330.300 29.463 20.240 49.703 15,05 280.597
522112 Belanja Langganan Telepon 45.000 7.341 3.373 10.714 23,81 34.286
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 149.680 4.925 3.508 8.433 5,63 141.247
524111 Belanja Perjalanan Biasa 168.600 16.014 3.667 19.681 11,67 148.919
B Pengamanan Gedung Dan Layanan Kantor 360.920 28.000 28.000 56.000 15,52 304.920
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 360.920 28.000 28.000 56.000 15,52 304.920
C Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran /
Workshop
657.365 52.539 147.700 200.239 30,46 457.126
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 353.305 52.539 144.650 197.189 55,81 156.116
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 239.060 0 3.050 3.050 1,28 236.010
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 65.000 0 0 0 0,00 65.000
D Terselenggaranya Pertemuan / Jamuan Bagi Delegasi /
Misi / Tamu
18.769 7.558 0 7.558 40,27 11.211
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.769 7.558 0 7.558 40,27 11.211
T O T A L 11.563.648 1.013.335 1.021.244 2.034.578 17,59 9.529.070 28,71
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 29
3. Hambatan dan kendala pelaksanaan.
Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I secara umum sudah terlaksana
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya namun pada pada
penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sistem 3 in 1 outputnya sebanyak
600 orang pada RKAKL tidak sesusai dengan yang terdapat pada perjanjian kinerja
yang seharusnya 950 orang hal ini dikarenakan adanya kebijakan kepala pusdiklat
untuk menambah output peserta diklat 3 in 1.
4. Langkah Tindak Lanjut
Langkah tindak lanjut yang harus dilakukan berkaitan dengan kendala
tersebut adalah untuk selanjutnya perlu dilakukan revisi dipa untuk mengubah
output dari SDM industri berbasis spesialisasi dan kompetensi (terselenggaranya
pelatihan berbasis kompetensi sistemm 3 in 1 sehingga terjadi kesesuaian data.
Laporan PP. 39 Balai Diklat Industri Makassar Triwulan I Tahun 2016 30
BAB IV
PENUTUP
Laporan Triwulan I tahun 2016 Balai Diklat Industri Makassar dengan realisasi
anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 2.034.578.000,- atau sebesar
17,59 persen dan realisasi fisik sebesar 28,71 persen menghadapi beberapa kendala dan
hambatan yang telah diupayakan dengan tindak lanjut sebagaimana yang telah
dijelaskan pada BAB IV.
Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Balai Diklat
Industri Makassar sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian
keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran triwulan
selanjutnya.