Page 1
INDIKATOR
OUTCOME / OUPPUT I II III IV Capaian(%)
Ket Capaian (%)
Ket Capaian(%)
Ket Capaian(%)
Ket
1 2 3 7 8 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22A Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi
perkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 800 Lbr √ √ √ √ 200 Lembar 25 200 Lembar 25 200 Lembar 25 200 Lembar 252 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikJumlah rekening yang dibayarkan
4 Rek√ √ √ √ 4 Rek 100 4 Rek 100 4 Rek 100 4 Rek
100
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan 5 Unit
√ √ √ √ 2 Unit 40 1 Unit 20 1 Unit 20 1 Unit 20
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa petugas kebersihan, julah jenis bahan kebersihan kantor 2 Org
√ √ √ √ 2 Org 100 2 Org 100 2 Org 100 2 Org 100
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dipergunakan 15 Jenis √ √ √ √ 15 Jenis 100 15 Jenis 100 15 Jenis 100 15 Jenis 100
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan
71,000 Lbr √ √ √ √ 17,750 Lbr 25 17,750 Lbr 25 17,750 Lbr 25 17,750 Lbr 25
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK DAN JARINGAN INSTALASI YANG DIGUNAKAN
5 Unit √ √ 3 Unit 50 2 Unit 50
8 Penyediaan Makanan dan Minuman JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 454 Dos √ √ √ √ 113 Dos 25 113 Dos 25 113 Dos 25 115 Dos 25
9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH YANG DIHADIRI
12 Kali √ √ √ √ 5 Kali 42 3 Kali 25 2 Kali 17 2 Kali 17
10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
JUMLAH RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH YANG DIHADIRI
100 Kali √ √ √ √ 25 Kali 25 25 Kali
25 25 Kali 25 25 Kali 25
11 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
JUMLAH JASA PENDUKUNG TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
82 Orang √ √ √ √ 82 Orang 100 82 Orang 100 82 Orang 100 82 Orang 100
B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
3 Pembangunan Gedung Kantor
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Jumlah perlengkapan gedung kantoryang diadakan 0 Unit √ 4
Un100
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 0 Unit
√ √ √ 1 Unit 20 2 Unit
40 2 Unit 40
NO
PROGRAM DAN KEGIATAN
JADWALPELAKSANAAN
Hasil Evaluasi TW I
100%
100%
Hasil Evaluasi TW II Hasil Evaluasi TW III Hasil Evaluasi TW IVTARGET CAPAIAN KINERJA
4
Realisasi
17
Realisasi
11
Realisasi
14
Realisasi
20
Page 2
11 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin / berkalaperlengkapan gedung kantor yang 2 Paket
√ √ 2 Unit
40 3 Unit 60
24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor yang dipelihara 1 Unit
√ √ 3 Un
60 3 Unit 60
26 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
C Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Cakupan pindah/purna tugas PNS0 unit
16 Pemulangan pegawai yang pensiun % USULAN PURNA TUGAS ASN YANG DIAJUKAN TEPAT WAKTU 5 Unit √ 1
Oran100
D Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Cakupan kapasitas sumber dayaaparatur 4 Unit
17 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN ANJAB, EVJAB DAN SOP 4 Unit
√ 1 Do
k
100
E Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0 Unit
18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
JUMLAH DOKUMEN LKJiP 2 Dok √ 2 Dok 100
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
JUMLAH LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN YANG TEPAT WAKTU
1 Laporan √
20 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN DPPA
5 Dok √ √ √ 3 Dok 60 1 Dok 20
F Pengembangan Sistem Informasi /Data
Cakupan sistem data / informasi
21 Penyusunan Profil SKPD JUMLAH BUKU PROFIL 1 Dok √ 1 Do
100
22 Pemutakhiran data kepegawaian JUMLAH DOKUMEN DATA KEPEGAWAIAN 1 Dok √
G Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Cakupan perencanaan dan pengendalian pelaksanan kegiatan
100%
100%
Page 3
23 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4 Dok √ √ √ √ 1 Dok 100 1 Do
k
100 1 Dok 100
H Peningkatan Kualitas Hidup danperlindungan Perempuan
Persentase korban KDRT yangmendapat perlindungan
1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan
24 Org √ √ √ √ 6 Kasus 100 6 Kasu
s
100 6 Kasus 100
I Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak
Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi
2 Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP
Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 2 Kel √ 2 Kel
100
J Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan /pendampingan
3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan
Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan
200 Org √ 200 Orang
100
4 Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah
Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten 2 Forum √ 2 Forum 100
K Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender DalamPembangunan
Persentase OPDyang menerapkan anggaran responsif gender
5 Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG
Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG
14 Kel √ 14 Kel 100
6 Fasilitasi perempuan dalam pembangunan Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan
15 Kel √ √ √ 5 kel 33 5 kel 33
L Keluarga Berencana Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai
7 Pelayanan KIE Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan media lainnya
12 Kec √ √ √ 4 kec 33 4 kec 33
8 Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon
Jumlah Faskes KB yang di monitoring 224 Faskes √ √ 3 faskes 1 2 faskes 1
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)
Jumlah sarana dan prasarana KB/KS 20 Jenis √ 20 jenis 100
M Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Page 4
10 Pembinaan PIK KRR Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan
135 Org √ 135 Org 100
N Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru
11 Pelayanan TKBK Kabupaten- Kecamatan Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK
23 Kec √ √ 11 Kec. 48 12 Kec 52
O Pembinaan Peran Serta Masyarakatdalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Cakupan peserta KB aktif
12 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Jumlah Desa yang difasilitasi 337 Desa √ 1 Desa 0.30
13 Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB
Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes
800 Org √ √ √ 250 Orang
31 250 Orang
31 300 org 38
P Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera
14 Pelaksanaan HARGANAS Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional
5 Kel √ 5 Kelomp
ok
100
15 Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah Pembinaaan Kelompok UPPKS 4 Kali √ 4 Kali 100
16 Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL
3 Kali √ 3 Kali 100
17 Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP
Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba
100 Org √ 100 Orang
100
18 Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga
Jumlah Profil KKBPK yang dibuat 1 Profil √ 1 Profil 100
100%
100%
100%
Page 6
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME / OUPPUT
1 2 3 4A Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi
perkantoran100%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 800 Lembar
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayarkan 4 Rek
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
jumlah kendaraan dinas / operasional
5 Unit
4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah jasa petugas kebersihan , alat kebersihan dan bahan pembersih
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 10 Jenis
6Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 16.250 Lembar
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bahan instalasi listrik danpenyambungan listrik
4 Unit
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman428 dos
9Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah 30 kali
10Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 30 kali
11 Penyediaan Jasa Administrasi PerkantoranJumlah tenaga administrasi perkantoran 22 orang
BPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi baik100%
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 4 Unit
13Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional 5 Unit
14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor
5 Unit
15Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor6 Unit
C Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Cakupan pindah/purna tugas PNS100%
16 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 1 Orang
D Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Cakupan kapasitas sumber dayaaparatur
100%
17 Pembinaan dan Pemantauan Kerja AparaturJumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 1 Dok
EPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%
18Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja (LAKIP, TEPRA)
2 Dok
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 laporan
20Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA, DPA, RKPA, DPPA,RENJA)
5 Dok
F Pengembangan Sistem Informasi / Data Cakupan sistem data / informasi 100%
TARGET CAPAIAN KINERJA
Page 7
21 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumen Profil SKPD 1 Dok
22 Pemutakhiran data kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian 1 Dok
G
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Cakupan perencanaan dan pengendalian pelaksanan kegiatan 100%
23Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan
4 Dok
H Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan
Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan
100%
1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan /
24 Org
I Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak
Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi
14 Kel
2 Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 2 Kel
J Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatperlindungan / pendampingan
100%
3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait denganperlindungan anak dan pemenuhan hak
Jumlah Peserta yang mengikutisosialisasi yang terkait dengan
200 Org
4 Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah
Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten 2 Forum
K Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Persentase OPDyang menerapkan anggaran responsif gender
100%
5 Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG
14 Kel
6 Fasilitasi perempuan dalam pembangunan Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan
15 Kel
L Keluarga Berencana Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai 100%
7 Pelayanan KIE Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan medialainnya
12 Kec
8 Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon
Jumlah Faskes KB yang di monitoring 224 faskes
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK) Jumlah sarana dan prasarana KB/KS 20 jenis
M Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100%
10 Pembinaan PIK KRR Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan
135 Org
N Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru 100%11 Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Jumlah akseptor yang mendapat
pelayanan TKBK23 Kec
O Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Cakupan peserta KB aktif 100%
12 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Jumlah Desa yang difasilitasi 337 Desa/Kel
Page 8
13 Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB
Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes
800 Org
P Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera
100%
14 Pelaksanaan HARGANAS Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS diTingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional
5 Kel
15 Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah Pembinaaan KelompokUPPKS
4 Kali
16 Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL
3 Kali
17 Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP
Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba
100 Org
18 Penyajian data dan informasi pembangunankeluarga
Jumlah Profil KKBPK yang dibuat 1 Profil
Page 9
TARGET
JU
I II III IV
7 8 9 10 11Rp
3 , 3 6 0 , 8 9 0 , 0 0 0
83 Lembar 83 Lembar 83 Lembar 83 Lembar Rp
4 Rek 4 Rek 4 Rek 4 Rek Rp
5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Rp
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis Rp
10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
4.062Lembar
4.062Lembar
4.062Lembar
4.062Lembar Rp
2 Unit 2 Unit Rp
107 Dos 107 Dos 107 Dos107 Dos Rp
15 Kali 10 Kali 3 Kali 2 kali Rp
15 Kali 10 Kali 3 Kali 2 kali Rp
22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 OrangRp
Rp
4 Unit Rp
1 Unit 2 Unit 2 UnitRp
3 Unit 2 Unit Rp
3 unit 3 unitRp
Rp
1 Orang Rp
Rp
1 Dok Rp
48,000,000
2 Dok10,000,000
1 laporan 8,000,000
5 Dok 30,000,000
20,000,000
2,000,000
208,000,000
12,000,000
40,000,000
6,500,000
40,000,000
15,000,000
120,000,000
175,000,000
2,742,390,000
246,100,000
221,000,000
20,000,000
2,100,000
3,000,000
3,500,000
3,500,000
15,000,000
15,000,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Page 10
1 Dok 5,000,000
SK 1 Dok 15,000,000
127,662,692
1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 127,662,692
47,000,000
6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 47,000,000
12,389,000
2 Kel 12,389,000
103,000,000
200 Orang 30,000,000
2 Forum 73,000,000
133,098,308
14 Kel 25,441,478
5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 107,656,830
4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 291,800,000
112 Faskes 112 Faskes Rp
20 jenis Rp
Rp
135 Org Rp
Rp
11 Kec. 12 Kec. Rp
Rp
1 Desa Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
5,000,000
5,591,600,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
25,000,000
30,000,000
30,000,000
50,000,000
50,000,000
85,000,000
Rp
Rp 5,888,400,000
Page 11
250 Orang 250 Orang 300 Orang Rp
Rp
5 Kelompok Rp
4 Kali Rp
Rp
100 Orang Rp
1 Profil Rp
20,000,000
35,000,000
37,000,000
60,000,000
152,000,000
40,000,000
20,000,000
Page 12
BIDA
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME / OUPPUT
1 2 3 4X Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran 800 Lembar
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 333 Lembar
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Rek
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional jumlah kendaraan dinas / operasional 5 Unit
4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah jasa petugas kebersihan , alat kebersihan dan bahan pembersih
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 10 Jenis
6Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 16.250 Lembar
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan
Jumlah bahan instalasi listrik dan penyambungan listrik
4 Unit
TARGET CAPAIAN KINERJA
Page 13
AKSI SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA AKSI
TA
I II III IV
5 6 7 8 9 10
Persiapan penyediaan Dokumen 1 Paket
Penyediaan dan pendistribusian Materai 83 Lembar 83 Lembar 83 Lembar 83 Lembar
Monitoring Materai Laporan Laporan Laporan Laporan
Persiapan penyediaan Dokumen 1 Paket
Penyediaan Rekening 4 Rek 4 Rek 4 Rek 4 Rek
Monitoring Laporan Laporan Laporan Laporan
Persiapan penyediaan Dokumen 1 Paket
PelaksanaanKendaraan Dinas Operasional 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
MonitoringKendaraan Dinas Operasional 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
Persiapan penyediaan Dokumen
Penyediaan dan pendistribusian
Orang, dan peralatan
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
2 Org, 10Jenis, 7 Jenis
Monitoring Laporan Laporan Laporan Laporan
Persiapan penyediaan Dokumen Paket
Penyediaan/ Pendistribusian Barang 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
Monitoring Barang
Persiapan penyediaan Dokumen 1 Paket
PenyediaanBahan/ barang cetakan
4.062Lembar
4.062Lembar
4.062Lembar 4.062 Lembar
MonitoringBahan/ barang cetakan
Persiapan penyediaan Dokumen 1 Paket
Penyediaan Unit 2 Unit 2 Unit
Monitoring Unit 1Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan
Page 14
JUMLAH DANA (RP)
11Rp 3,375,890,000
Rp 2,000,000
Rp 208,000,000
Rp 12,000,000
Rp 40,000,000
Rp 15,000,000
Rp 6,500,000
Rp 40,000,000
Page 15
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman
9Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 800 Lembar
10Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30 kali
11Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Jumlah tenaga administrasi perkantoran22 orang
XIPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100%
12 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor 4 Unit
13Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional 5 Unit
14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
5 Unit
15Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 6 Unit
XIIProgram fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Cakupan pindah/purna tugas PNS100%
16 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 1 Orang
XIII Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan kapasitas sumber daya aparatur 100%
17Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja
aparatur 1 Dok
XIVPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan100%
18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP, TEPRA)
2 Dok
428 dos
Page 16
19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun 16 laporan
20 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA, DPA, RKPA, DPPA, RENJA)
5 Dok
XV Pengembangan Sistem Informasi/ Data
Cakupan sistem data / informasi 100%
21 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumen Profil SKPD 1 Dok
22 Pemutakhiran data kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian 1 Dok
XVI
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Cakupan perencanaan dan pengendalian pelaksanan kegiatan 100%
23Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan 4 Dok
Page 17
Persiapan penyediaan Dokumen 1 Paket
Penyediaan Dos 107 Dos 107 Dos 107 Dos 107 Dos
Monitoring Dos 1Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan
Persiapan penyediaan Dokumen
Penyediaan Kali 15 Kali 10 Kali 3 Kali 2 kali
Monitoring Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan
Persiapan penyediaan Dokumen
Penyediaan Kali 15 Kali 10 Kali 3 Kali 2 kali
Monitoring Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan
Persiapan penyediaan Dokumen
Penyediaan Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang
Monitoring Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang
Persiapan penyediaan Dokumen
Penyediaan Unit 4 Unit
Monitoring Laporan 1 Laporan
Persiapan penyediaan Dokumen
Pelaksanaan Kendaraan dinas 5 Unit 5 Unit 5 Unit
Monitoring Kendaraan dinas 5 Unit 5 Unit 5 Unit
Persiapan penyediaan Dokumen
Pelaksanaan Perlengkapan 5 Unit 5 Unit
Monitoring Perlengkapan 5 Unit 5 Unit
Persiapan penyediaan Dokumen
Penyediaan Peralatan 6 Unit 6 Unit
Monitoring Peralatan 6 Unit 6 Unit
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan Orang 1 Orang
Monitoring Orang 1 Orang
Persiapan Petugas / pelaksana
Pelaksanaan Dokumen 1 Dok
Monitoring Petugas / pelaksana
Persiapan Petugas / pelaksana 1 SK
Page 18
Pelaksanaan Dokumen 2 Dok
Monitoring Dokumen 2 Dok
Persiapan Petugas / pelaksana
Pelaksanaan Dokumen 16 laporan
Monitoring Dokumen 16 laporan
Persiapan Petugas / pelaksana SK
Pelaksanaan Petugas / pelaksana 1% 5 Dok 5 Dok
Monitoring Petugas / pelaksana 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Persiapan Petugas / pelaksana SK
Pelaksanaan Dokumen 1 Dok
Monitoring Dokumen 1 Laporan
Persiapan Petugas / pelaksana SK
Pelaksanaan Dokumen 1 Dok
Monitoring Dokumen 1 Laporan
Persiapan Petugas / pelaksana
Pelaksanaan Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
Monitoring Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Page 19
Rp 15,000,000
Rp 120,000,000
Rp 175,000,000
Rp 2,742,390,000
Rp 246,100,000
Rp 221,000,000
Rp 20,000,000
Rp 2,100,000
Rp 3,000,000
Rp 3,500,000
Rp 3,500,000
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000
Rp 48,000,000
Rp 10,000,000
Page 20
Rp 8,000,000
Rp 30,000,000
Rp 20,000,000
Rp 5,000,000
Rp 15,000,000
Rp 127,662,692
Rp 127,662,692
Page 21
NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME / OUPPUT
1 2 3 4I Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan
PerempuanPersentase korban KDRT yang mendapat perlindungan
100%
II Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak
Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi
14 Kel
III Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatperlindungan / pendampingan
100%
IV Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Persentase OPDyang menerapkan anggaran responsif gender
100%
V Keluarga Berencana Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai 100%
1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan
800 Lembar
TARGET CAPAIAN KINERJA
2 Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 2 Kel
3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak
Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak
200 Org
4 Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah
Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten 2 Forum
5 Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG
14 Kel
6 Fasilitasi perempuan dalam pembangunan Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan
15 Kel
7 Pelayanan KIE Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan media lainnya
12 Kec
Page 22
8 Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon
Jumlah Faskes KB yang di monitoring 224 faskes
VI Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100%
VII Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru 100%
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK) Jumlah sarana dan prasarana KB/KS 20 jenis
10 Pembinaan PIK KRR Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan
135 Org
11 Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK
23 Kec
Page 23
AKSI SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA AKSI
TARGET
I II III IV
5 6 7 8 9 10
Persiapan pelaksanaanperlindungan
Petugas P2TP2A Dokumen
Pelaksanaan perlindungan Petugas P2TP2A 6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus
Monitoring dan evaluasi Petugas P2TP2A Laporan Laporan Laporan Laporan
Persiapan pelaksanaan pembentukan Petugas / pelaksana SK
Pelaksanaan kegiatan pembentukan Peserta / kelompok 2 Kel
Monitoring dan evaluasi Petugas / pelaksana Laporan
Persiapan sosialisasi Dokumen 1 SK
Pelaksanaan sosialisasi Peserta 200 Orang
Monitoring dan evaluasi Petugas / pelaksana 1 Laporan
Persiapan pelaksanaan forum anak daerah dan KLA
Petugas / pelaksana Dokumen
Pelaksanaan forum anak daerah dan KLA Petugas / pelaksana 2 Forum
Monitoring dan evaluasi Petugas / pelaksana 1 Laporan
Persiapan pembinaan Petugas / pelaksana Dokumen
Pelaksanaan pembinaan POKJA 14 Kel
Monitoring dan evaluasi Petugas / pelaksana 1 Laporan
Persiapan fasilitasi perempuan dalam pembangunan
Petugas / pelaksana Dokumen
Pelaksanaan fasilitasi perempuan dalam pembangunan
Kelompok Perempuan
5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok
Monitoring dan evaluasi Petugas / pelaksana Laporan Laporan Laporan
Persiapan pelayanan Petugas/ Pelaksana Dokumen
Pelaksanaan pelayanan Petugas/ Pelaksana 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec.
Page 24
Monitoring dan evaluasi Petugas/ Pelaksana Laporan Laporan Laporan
Persiapan Petugas/ Pelaksana Dokumen
Pelaksanaan Petugas/ Pelaksana 112 Faskes 112 Faskes
Monitoring dan evaluasi Petugas/ Pelaksana Laporan Laporan
Persiapan pelaksanaan Dokumen kontrak
Pelaksanaan pengadaan 20 jenis
Pendistribusian hasil pengadaan 20 Jenis
Monitoring dan evaluasi Laporan
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan 135 Orang
Monitoring dan evaluasi Laporan
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan 11 Kec. 12 Kec.
Monitoring dan evaluasi Laporan Laporan
Page 25
11Rp 47,000,000
Rp 12,389,000
Rp 103,000,000
Rp 133,098,308
Rp 5,888,400,000
JUMLAH DANA (RP)
Rp 47,000,000
Rp 12,389,000
Rp 30,000,000
Rp 73,000,000
Rp 25,441,478
Rp 107,656,830
Rp 291,800,000
Page 26
Rp 5,000,000
Rp 30,000,000
Rp 50,000,000
Rp 5,591,600,000
Rp 30,000,000
Rp 50,000,000
Page 27
VIII Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Cakupan peserta KB aktif
12 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Jumlah Desa yang difasilitasi
IX Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera
100%
100%
13 Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB
Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes
800 Lembar
14 Pelaksanaan HARGANAS Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS diTingkat Kabupaten, Prov. DanNasional
5 Kel
15 Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah Pembinaaan Kelompok UPPKS 4 Kali
16 Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL
3 Kali
17 Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP
Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba
100 Org
18 Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga Jumlah Profil KKBPK yang dibuat 1 Profil
Page 28
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan 1 Desa
Monitoring dan evaluasi Laporan
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan 250 Orang 250 Orang 300 Orang
Monitoring dan evaluasi Laporan Laporan Laporan
Persiapan DokumenPelaksanaan 5 KelompokMonitoring dan evaluasi Laporan
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan 1 Kali
Monitoring dan evaluasi Laporan
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan 3 Kali
Monitoring dan evaluasi Laporan
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan 100 Orang
Monitoring dan evaluasi Laporan
Persiapan Dokumen
Pelaksanaan 1 ProfilMonitoring dan evaluasi
Page 29
Rp 85,000,000
Rp 152,000,000
Rp 40,000,000
Rp 20,000,000
Rp 25,000,000
Rp 60,000,000
Rp 20,000,000
Rp 35,000,000
Rp 37,000,000
Page 30
RENCANA AKSI
1. NO SASARAN STRATEGIS
NO PROGRAM
1 Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan
2 Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak
3 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak danPerempuan
4Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
5 Keluarga Berencana
6 Kesehatan Reproduksi Remaja
7Pelayanan Kontrasepsi
8Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
9 Keluarga Sejahtera
1 Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Page 31
INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 76.95
Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih 800 Lembar
Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR) 2.75
INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN
Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan 100%
Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi 100%
Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan /pendampingan
100%
Persentase OPD yang menerapkan anggaran responsif gender 100%
Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai 100%
Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100%
Cakupan peserta KB baru100%
Cakupan peserta KB aktif 100%
Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera 100%
Page 32
TW I TW II TW III TW IV
19.2 20.55 30.75 6.45
10.05 15.50 12.00 3.00
0.5 1.00 1.00 0.75
TW I TW II TW III TW IV
20% 30% 30% 20%
20% 30% 30% 20%
20% 30% 30% 20%
20% 30% 30% 20%
20% 30% 30% 20%
20% 30% 30% 20%
20% 30% 30% 20%
20% 30% 30% 20%
20% 30% 30% 20%