KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Pakal Tahun 2017 ini dapat kami selesaikan. LAKIP Kecamatan
Pakal tahun 2017 ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran
strategis sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakal
tahun 2017 yang berisi delapan sasaran strategis dimana masing-masing
memiliki indikator tujuan maupun sasaran.
Dukungan dari semua pihak baik dari instansi perangkat daerah lainnya
dan khususnya pegawai di Kecamatan Pakal sangat berperan dalam pencapaian
target kinerja yang telah ditetapkan Dengan dukungan seluruh pemangku
kepentingan, secara umum Kecamatan Pakal berhasil merealisasikan target
kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Namun demikian upaya
untuk terus meningkatkan kinerja harus terus dilaksanakan melalui peningkatan
kualitas SDM dan upaya reformasi birokrasi agar dapat memberikan pelayanan
publik yang lebih baik sesuai tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk
peningkatan kinerja di tahun berikutnya, baik dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan
sehingga pada akhirnya akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik di Kecamatan Pakal.
Surabaya, Maret 2018 Camat Pakal, Drs. Agus Setyoko. MSi. Pembina NIP. 197103041992011001
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................ 1
C. Sumber Daya Manusia ..................................................................... 9
D. Gambaran Umum Wilayah................................................................ 10
E. Isu –Isu Strategis ............................................................................... 10
F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA ...............................................,............. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 18
A. Capaian Kinerja ................................................................................. 18
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .............................................. 22
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 24
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ........................... 9
Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan ........................ 9
Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.......... 9
Tabel 1.4. Jumlah LPMK, RW dan RT ........................................................ 10
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ......................................... 14
Tabel 2.2. Program Pendukung Sasaran Strategis ..................................... 16
Tabel 3.1. Capaian Indikator Tujuan ........................................................... 18
Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran ......................................................... 20
Tabel 3.3. Capaian Realisasi Anggaran........................................................ 21
iii
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandangani. Hal terpenting
yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan
evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.
Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pakal Tahun 2017 dilakukan
dalam rangka pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja untuk mewujudkan visi
dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki
kinerja Kecamatan Pakal di masa yang akan datang.
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Surabaya, Kecamatan Pakal mempunyai tugas sebagai berikut :
(1) Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan
Kelurahan mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut di
atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk
melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Kecamatan Pakal termasuk dalam Kecamatan tipe A, sehingga dalam
menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan, Camat dibantu oleh Perangkat
Kecamatan sebagaimana yang ditampilkan dalam struktur organisasi berikut ini :
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pakal
3
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, berikut rincian tugas dan fungsi masing-
masing perangkat kecamatan :
Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan,
dengan rincian sebagai berikut :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan
perundang-undangan;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik;
c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi
perizinan/non perizinan/rekomendasi;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
g. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan
protokol;
h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Seksi dan Lurah;
j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang
dalam dokumen perencanaan strategis;
k.pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam
dokumen perencanaan strategis;
l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan
fungsinya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan sub unit dalam Sekretariat yang
mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program
dan perundang-undangan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan
publik;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4
e. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan
masyarakat dan protokol;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi danketatalaksanaan;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai
tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dengan rincian sebagai
berikut :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan
fungsinya.
Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :
a. melaksanakan administrasi kependudukan;
b. melaksanakan administrasi pertanahan;
c. melaksankakan administrasi pajak daerah dan retribusi;
d. melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan;
e. melaksanakan program di bidang pemerintahan;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang pemerintahan;
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :
a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang
kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan
5
pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
c. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pengkoordinasian bantuan sosial
dari Pemerintah kepada keluarga miskin;
d. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat;
e. melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang kesejahteraan rakyat;
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dengan rincian
sebagai berikut :
a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketentraman
dan ketertiban umum;
c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta
aset milik Daerah;
e. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan
masyarakat;
f. melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan
masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;
g. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman dan ketertiban
umum;
h. melaksanakan program di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang ketentraman dan ketertiban umum;
j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan
ketertiban umum;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
6
Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas dengan rincian
sebagai berikut :
a. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang
ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan,
penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;
b. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan
ekonomi keluarga miskin;
c. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang
pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika,
kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tataruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat
Kecamatan;
e. melaksanakan penyusunan program di bidang perekonomian dan pembangunan;
f. melaksanakan program di bidang perekonomian dan pembangunan;
g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang perekonomian dan pembangunan;
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian dan
pembangunan;
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Selain membawahi Sekretariat Kecamatan serta Seksi dan Sub Bag sebagai
unit kerja di wilayah kerja Kecamatan, Camat juga membawahi Kelurahan. Di
Kecamatan Pakal terdapat 4 (empat) Kelurahan yaitu : Kelurahan Pakal, Kelurahan
Babat Jerawat, Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Benowo. Secara umum
tugas Kelurahan adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Kelurahan dipimpin oleh Lurah, dalam pelaksanaan tugasnya Lurah dibantu oleh
perangkat sebagai berikut :
7
Sekretariat Kelurahan Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas di bidang kesekretariatan dengan
rincian sebagai berikut :
a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan
kelurahan;
b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga,
perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
e. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang
ketatausahaan;
g. melaksanakan koordinasi tugas-tugas Kepala Seksi di Kelurahan;
h. melaksanakan monitoring barang dan aset daerah yang ada di wilayah
Kelurahan;
i. melaksanakan fasilitasi administrasi pelayanan masyarakat;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan di Kelurahan mempunyai tugas di bidang pemerintahan
dengan rincian sebagai berikut :
a. melaksanakan administrasi kependudukan;
b. melaksanakan administrasi pertanahan;
c. melaksanakan administrasi pajak daerah dan retribusi;
d. melaksanakan penyusunan program di bidang pemerintahan;
e. melaksanakan program di bidang pemerintahan;
f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang pemerintahan;
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;
h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pembangunan di Kelurahan
mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut :
8
a. membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
b. melaksanakan monitoring, pemantauan, dan pelaporan di bidang ketentraman
dan ketertiban umum;
c. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
d. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta
aset milik Daerah;
e. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan
masyarakat;
f. melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan
masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;
g. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang
pekerjaan umum dan pematusan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika,
kebersihan dan ruang terbuka hijau, perhubungan, dan cipta karya, tataruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
h. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat
Kecamatan;
i. melaksanakan penyusunan program di bidang ketentraman, ketertiban umum
dan pembangunan;
j. melaksanakan program di bidang ketentraman, ketertiban umum dan
pembangunan;
k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain
dibidang ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan;
l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketentraman, ketertiban
umum dan pembangunan;
m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian di Kelurahan mempunyai
tugas dengan rincian sebagai berikut :
a. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang
kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan
pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; c. melaksanakan monitoring, pemantauan,
dan pengkoordinasian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;
c. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengkoordinasian di bidang
ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan,
9
penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan
ekonomi keluarga miskin;
e. melaksanakan penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat dan
perekonomian;
g. melaksanakan program di bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di
bidang kesejahteraan rakyat dan perekonomian;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat
dan perekonomian;
j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
C. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Pakal terdiri atas 57 Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan 23 Tenaga Kontrak dengan rincian, sebagai berikut :
Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah (orang)
1 Struktural Eselon III 2
2 Struktural Eselon IV 26
3 Staf (PNS) 29
4 Staf (Tenaga Kontrak) 23
Jumlah 80
Tabel 1.2.
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
No Jabatan Jumlah (orang)
1 Golongan IV 1
2 Golongan III 28
3 Golongan II 28
4 Golongan I 0
Jumlah 57
10
Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan PNS Tenaga Kontrak
1 Strata II 3 1
2 Strata I 18 5
3 Diploma III 2 0
4 Diploma I 0 0
5 SMA 32 10
6 SMP 2 6
7 SD 0 1
Jumlah 57 23
D. Gambaran Umum Wilayah Batas wilayah Kecamatan Pakal :
S e be la h Uta ra : Kecamatan Benowo
S e be la h S e la ta n : Kecamatan Menganti Kab. Gresik
S e be la h Ba ra t : Kecamatan Menganti Kab. Gresik
S e be la h Timur : Kecamatan Benowo
Luas wilayah Kecamatan Pakal 1.778.067 Ha yang terbagi dalam 4 (empat)
Kelurahan yaitu :
Ke lura ha n Pakal
Ke lura ha n Babat Jerawat
Ke lura ha n Sumber Rejo
Ke lura ha n Benowo
Jumlah LPMK, RW dan RT pada masing-masing Kelurahan sebagai berikut :
Tabel 1.4. Jumlah LPMK, RW dan RT
No
Kelurahan Jumlah LPMK Jumlah RW Jumlah RT
1 Pakal 1 6 28
2 Babat Jerawat 1 14 92
3 Sumber Rejo 1 8 34
4 Benowo 1 6 34
Jumlah 4 34 188
E. Isu – Isu Strategis
Dalam mencapai tujuan organisasi seringkali dijumpai hambatan dan
kendala. Dengan kondisi wilayah yang banyak memiliki cekungan (topografis
11
rendah) serta pesatnya perkembangan ekonomi wilayah karena adanya kegiatan
perdagangan, jasa dan industri di wilayah Pakal, maka isu – isu strategis yang
dominan adalah :
a. Banjir
b. Banyaknya Pedagang Kaki Lima;
c. Kesehatan (sanitasi);
d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum;
e. Banyaknya Penduduk Musiman.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan PakalTahun 2017
terdiri atas 4 bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya Laporan Kinerja
Kecamatan Pakal Tahun 2017, profil KecamatanPakal yang meliputi gambaran
umum wilayah, struktur organisasi, tugas dan fungsinya, SDM serta isu-isu strategis
KecamatanPakal.
BAB II PERENCANAAN KINERJA Menyampaikan ringkasan visi dan misi Kecamatan Pakal dan Perjanjian Kinerja
Camat Pakal sebagai dasar Laporan Kinerja Kecamatan Pakal Tahun 2017.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target
yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2017, realisasi anggaran dan
penjelasan atas capaian dimaksud.
BAB IV PENUTUP Menyampaikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja Kecamatan Pakal
serta harapan dan upaya yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun kedepan
dalam rangka peningkatan kinerja.
12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016-2021 memiliki 1 visi yang didukung
dengan 6 misi. Dari 6 misi tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan
Pakal mengemban 6 misi, yaitu :
Mis i ke 1 : Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum;
Mis i ke 2 : Meningkatkan peran serta kader dalam pemberdayaan masyarakat;
Mis i ke 3 : Mewujudkan Penataan Ruang yang Terintegrasi dan memperhatikan
daya dukung Kota;
Mis i ke 4 : Memantapkan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada Masyarakat;
Mis i ke 5 : Meningkatkan Kesempatan Berusaha bagi warga kecamatan Pakal;
Mis i ke 6 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi-misi tersebut di atas didukung oleh 11 (sebelas) program dalam pelaksanaan
tugas Kecamatan di tahun anggaran 2017, yaitu :
1. Program Penegakan Peraturan Daerah;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Program Pengelolaan Kebersihan;
5. Program Penataan Administrasi dan Kependudukan;
6. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks
Budaya Lokal;
7. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran;
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Program Penataan Daerah Otonom;
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
11. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.
Dalam Rencana Strategis Kecamatan Pakal Tahun 2016-2021, dijelaskan
Visi Kecamatan Pakal adalah : KECAMATAN PAKAL BERSIH DAN SANTUN
Visi tersebut diterjemahkan dalam Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat diharapkan tertib hukum
sehingga diharapkan tercipta kondisi lingkungan yang harmonis dan dinamis;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Setiap aparatur
diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas dan
profesional;
3. Mewujudkan kawasan bersih, hijau dan bebas banjir
4. Melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang nyaman;
13
5. Mewujudkan kesejahteraan Diperlukan berbagai upaya untuk
mensejahterakan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dalam rangka
mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran
Kecamatan Pakal sesuai rencana strategis dengan rincian sebagai berikut :
Mis i 1
Tujua n :
Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
peraturan
S a s a ra n :
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;
Mis i 2
Tujua n :
a. Meningkatkan peran serta kader dalam pemberdayaan masyarakat
b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
S a s a ra n :
a. Mewujudkan data PMKS yang update;
b. Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Mis i 3
Tujua n :
Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu
yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan;
S a s a ra n :
Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta
masyarakat;
Mis i 4
Tujua n :
Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
14
S a s a ra n :
Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi
muda
Mis i 5
Tujua n :
Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa.
S a s a ra n :
Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Mis i 6
Tujua n :
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
S a s a ra n :
Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan Sasaran Strategis
dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakal Tahun 2017 (tertuang dalam Perjanjian
Kinerja Camat Pakal Tahun 2017) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET (%)
1
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
Angka pelanggaran Perda per 1000 penduduk (Bobot Kontribusi 3,34%) 17,97
Sasaran : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
100
2
Tujuan : Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi (Bobot Kontribusi 3,33%)
12
Sasaran : Mewujudkan data PMKS yang update
Persentase data PMKS yang update 100
15
3
Tujuan : Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Persentase Kelurahan Ramah Anak (Bobot Kontribusi 3,33%)
35,71
Sasaran : Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak 100
4
Tujuan : Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA (Bobot Kontribusi 3,33%)
15,6
Sasaran : Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat
Persentase kader pengelolaan persampahan
100
5
Tujuan :Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Bobot Kontribusi 35%)
70
Sasaran : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan 100
6
Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang berkualitas
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program (Bobot Kontribusi 3,33%)
90,84
Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi (Bobot Kontribusi 35%)
100
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana perkantoran (Bobot Kontribusi 3,34%)
62
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan (Bobot Kontribusi 3,34%)
76
Sasaran : Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan
100
Persentase kelurahan yang berhasil 100
16
Persentase kinerja pengelolaan sarana prasarana dan administrasi perkantoran
100
7
Tujuan : Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan (Bobot Kontribusi 3,33%)
4
Sasaran : Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
100
8
Tujuan : Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
15
Sasaran : Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Persentase data UMK yang update 100
Sasaran strategis tersebut didukung oleh 11 program dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.2. Program Pendukung Sasaran Strategis
SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN
(Rp)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
Penegakan Peraturan Daerah
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
316.678.139
Mewujudkan data PMKS yang update
Pelayanan dan Rehabiltasi Kesejahteraan Sosial
Monitoring dan Pendataan PMKS Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
112.934.371
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Perlindungan Perempuan dan Anak
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
190.544.793
Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat
Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
198.723.674
Mewujudkan tertib adminstrasi
Perencanaan
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang
87.827.997
17
pemerintahan Pembangunan Daerah RKPD Tingkat Kecamatan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
89.589.948
Penataan Daerah Otonom
Operasional Kelurahan Pakal
634.975.650
Operasional Kelurahan Babat Jerawat
1.006.805.740
Operasional Kelurahan Sumber Rejo
729.291.042
Operasional Kelurahan Benowo
735.703.235
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
877.114.876
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
223.738.509
Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 190.544.793
Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Perluasan Jangkauan Pemasaran
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
130.162.123
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Keberhasilan kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari capaian atas
target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Kecamatan
Pakal dapat dikur dengan melihat realisasi dari target indikator kinerja utama yang
telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Realisasi dan capaian
tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1. Capaian Indikator Tujuan
No Tujuan Indikator Bobot (%)
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian Kinerja
(%) Keterangan
1
Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
Angka pelanggaran Perda per 1000 penduduk 3,34 17,97 2,79 184,47
2
Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi
3,33 12 12,2 101
3
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
Persentase Kelurahan Ramah Anak 3,33 35,71 32,47 90,93
4
Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA
3,33 15,60 16,27 104,29
19
5
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
35 70 77,63 110,90
6
Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang berkualitas
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
3,33 90,84 90,91 100,08
Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi
35 100 100 100
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana
3,34 62 75,62 121,97
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
3,34 76 81,12 106,74
7
Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
3,33 4 5,38 134,50
8
Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
3,33 15 28,47 189,80
Selain indikator tujuan dalam perjajian kinerja juga terdapat indikator sasaran
dengan capaian kinerja sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.2.
20
Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran
No Tujuan Indikator Bobot (%)
Target (%)
Realisasi (%)
Capaian Kinerja
(%) Keterangan
1
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
Persentase wilayah kecamatan yang ketentraman dan ketertiban umumnya terjaga
100 100 100 100
2
Mewujudkan data PMKS yang update
Persentase data PMKS yang update
100 100 100 100
3
Meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak
Persentase tindak lanjut temuan permasalahan perempuan dan anak
100 100 100 100
4
Mewujudkan kebersihan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat
Persentase kader pengelolaan persampahan
100 100 100 100
5
Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
Cakupan jenis pelayanan administrasi kependudukan
100 100 100 100
6
Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan
100 100 100 100
Persentase kelurahan yang berhasil
100 100 100 100
Persentase kinerja pengelolaan sarana prasarana dan administrasi
100 100 96,54 96,54
21
perkantoran
7
Mendukung pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda
Persentase kader wawasan kebangsaan kecamatan
100 100 100 100
8
Mendukung produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
Persentase data UMK yang update
100 100 100 100
Adapun realisasi dan capaian realisasi anggaran per program adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3. Capaian Realisasi Anggaran
Program Kegiatan Anggaran (PAK) Realisasi Capaian
Penegakan Peraturan Daerah
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
316.678.139 295.394.212 93,28
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
112.934.371 108.974.984 96,49
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
122.254.421 177.214.187 95,88
Perlindungan Perempuan dan Anak
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
190.544.793 142.046.591 74,55
Pengelolaan Kebersihan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
100.401.812 97.330.754 96,94
Penataan Administrasi
Peningkatan Pelayanan 198.723.674 176.645.767 88,89
22
Kependudukan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
135.868.029 123.563.616 90,94
Perluasan Jangkauan Pemasaran
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
130.162.123 119.826.851 92,06
Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
87.827.997 83.701.519 95,30
Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
89.589.948 83.585.802 93,31
Penataan Daerah Otonom
Operasional Kelurahan Pakal
634.975.650 588.787.503 92,73
Operasional Kelurahan Babat Jerawat
1.006.805.740 972.378.028 96,58
Operasional Kelurahan Sumber Rejo
729.291.042 687.492.850 94,27
Operasional Kelurahan Benowo
735.702.235 702.954.658 95,55
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
877.114.876 664.792.199 75,79
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
223.738.509 111.465.711 49,82
TOTAL 5.692.614.359 5.076.165.232 89,17 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 menjelaskan capaian indikator tujuan dan indikator
sasaran, namun demikian hal tersebut belum menggambarkan capaian kinerja
organisasi perangkat daerah Kecamatan yang seutuhnya, karena nilai tersebut
merupakan indikator skala kota, kecuali untuk indikator ‘Persentase Kinerja
23
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran yang diperoleh
berdasarkan hasil survey.
Berdasarkan Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 terlihat bahwa pelaksanaan sasaran
strategis yang dilaksanakan sebagai rencana kerja tahun 2017 sebagian besar
menunjukkan kinerja yang baik, capaian yang diperoleh sesuai dengan target yang
ditetapkan. Namun demikian masih ada sasaran strategis yang capaiannya belum
optimal yakni pada sasaran mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dengan
capaian rata-rata 96,54%
• Pada sasaran strategis ‘mewujudkan tertib administrasi pemerintahan’ nilai
kinerja yang belum optimal adalah indikator persentase kinerja pengelolaan
sarana dan prasarana administrasi perkantoran. Target sasaran yang ditetapkan
adalah 100% sedangkan indikator capaian sasaran hanya memperoleh nilai
96,54 (hasil survey), adapun indikator capaian untuk target tujuan hanya
memperoleh nilai 76%.
• Pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana administrasi dan kebutuhan
barang dan jasa perkantoran tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena :
• Perencanaan anggaran tidak sempurna sehingga seringkali harus dilakukan
revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan;
• Kondisi peralatan penunjang perkantoran sudah tidak layak (sering rusak),
berupa kendaraan operasional, komputer, printer;
• Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran
terbatas (printer, jaringan internet yang stabil);
• Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten melaksanakan
tugas mengelola sarana dan prasarana administrasi perkantoran (tidak mampu
mengoperasikan komputer dengan baik, tidak memahami sistem administrasi
perkantoran yang baik, tidak memahami sistem pengadaan barang dan jasa,
tidak memahami pengelolaan barang milik daerah)
• Capaian indikator Persentase Kelurahan Ramah Anak juga belum optimal karena
nilai yang diperoleh hanya 90.93%. Namun demikian nilai tersebut merupakan
nilai skala kota. Kendala yang mempengaruhi di tingkat Kelurahan/Kecamatan
antara lain :
1. Belum semua stake holder memahami dengan baik tentang program
kelurahan ramah anak;
2. Terbatasnya kader yang bersedia menjadi pendamping dalam penyebar
luasan informasi tentang program kelurahan ramah anak;
3. Kurangnya jumlah SDM aparatur Kelurahan/Kecamatan pelaksana
kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kesejahteraan rakyat.
4. Terbatasnya SDM aparatur di Kecamatan Pakal yang menguasai dan
memahami dengan benar tentang perencanaan strategis.
24
5. Berdasarkan Tabel 3, dari aspek realisasi anggaran capaian terendah
pada kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran yakni hanya 49,82%, kendala utama dalam pelaksanaan
kegiatan ini adalah :
Adanya penghapusan kendaraan dinas di Kecamatan Pakal sehingga
penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi secara maksimal.
25
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Pakal disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja daerah dan
akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja Dari 8 sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Pakal, rata-rata nilai capaian
masing-masing indikator adalah 100% sesuai dengan target. Nilai terendah
terdapat pada sasaran mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dengan
capaian rata-rata 98,85%.
Akuntabilitas Keuangan Dari anggaran yang terdapat pada 11 program, rata-rata penyerapan
anggaran di masing-masing program adalah 89,17%. Penyerapan tertinggi terdapat
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial sebesar 96.19%,
sedangkan penyerapan terendah terdapat pada Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan sebesar 49,82%. Untuk
mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan
Pakal, diharapkan :
• Adanya dukungan baik dari perangkat daerah, masyarakat, maupun para
pemangku kepentingan.
• Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian
indikator kinerja.
• Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian SDM aparatur di
Kecamatan Pakal dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing
dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.
Surabaya, Maret 2018 Camat Pakal, Drs. Agus Setyoko. MSi. Pembina NIP. 197103041992011001
26