Universidad Tecnológica de Nogalestransparencia.esonora.gob.mx/.../181171/InformeEneAbr2016.pdfReunión Fecha 1era. Reunión Ordinaria 09 de marzo 2016 2da. Reunión Ordinaria 08

Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del

Estado de Sonora

Institución Certificada en la Norma ISO 9001:2008

Informe al Consejo Directivo

08 de Julio de 2016

INFORME

ENERO – ABRIL 2016

Universidad Tecnológica de Nogales

Principales Indicadores

del Área Académica

Matrícula por carrera Ene-Abr 2016 Carreras Matrícula total

T.S.U Procesos Industriales, Área Manufactura 145

T.S.U. Mantenimiento, Área Industrial 154

T.S.U. Mecatrónica, Área Automatización 139

T.S.U. Operaciones Comerciales Internacionales, Área

Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero 219

T.S.U. Tecnologías de la Información y la Comunicación,

Área Sistemas Informáticos 44

T.S.U. Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 100

T.S.U. Manufactura en Aeronáutica, Área Maquinado de

Precisión 61

Ing. Mantenimiento Industrial 113

Ing. Sistemas Productivos 100

Ing. Mecatrónica 100

Ing. Tecnologías de la Información 30

Ing. Logística Internacional 163

TOTAL 1,368

Matrícula Total Enero - Abril 2016: 1,368

alumnos

TSU (862) 64%

Ingeniería (506) 36%

Matrícula Evolución por ciclo escolar

Indicador

CUATRIMESTRES

Ene – Abr. Ene – Abr. Ene – Abr.

2014 2015 2016

Reingreso 1,225 1259 1368

Nuevo ingreso 21 0 0

Matrícula total 1246 1,259 1,368

Ene-Abr 2014 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2016

1,246 1,259

1,368

Comparativo de Matrícula

Bajas:

En el cuatrimestre se informa un total 92 bajas que equivalen al 6.72%

de la matrícula total (1,368), las cuales el 100% son temporales.

De la matrícula

del nivel de TSU

(862), se

reportaron 80

bajas (9.28%), su

desglose por

carrera y causa es

como sigue:

Causas Cantidad

Reprobación 37 (46.25%)

Inasistencias 32 (40%)

Problemas de Trabajo 5 (6.25%)

Motivos Personales 6 (7.50%)

Total 80

26%

15%

16%

13%

6%

11%

13%

ProcesosIndustriales

MantenimientoIndustrial

Mecatrónica

OperacionesComerciales CADA

Tecnologías de laInformación y laComunicación ManufacturaAeronáutica

Desarrollo deNegocios

De la matrícula del nivel de Ingeniería (506), se reportaron 12 bajas

(2.37%), su desglose por carrera y causa es como sigue:

67%

0%

33%

0% 0%

Logística

Mantenimiento

SistemasProductivos

Mecatrónica

TecnologiasInformación

Causas Alumnos

Reprobación 5 (42%)

Inasistencias 5 (42%)

Motivos Personales 2 (16%)

Total 12

Generación2013

Generacion2014

Generacion2015

599 626 637

254 214 306

Ingresos

Egresos

Eficiencia Terminal por Generación

TSU

Generacion2014

Generación2015

Generacion2016

286 288 264

177 198 230 Ingresos

Egresos

Ingeniería

34% 48%

42%

87% 62% 68%

Becas Enero-Abril 2016

300

350

400

450

Ene-Abr 2014 Ene-Abr 2015 Ene-Abr 2016

398 407

358

Evolución por ciclo escolar

Organismo y/o

dependencia que otorgó

el apoyo

Cantidad de

becas

otorgadas

Monto mensual

por beca

Monto total

mensual

Monto total

cuatrimestral

MANUTENCIÓN

20 750 15,000

254,560 38

19

820

920

31,160

17,480

UTN TSU 167

ING 74

242,150

133,200

FUNDACION ESPOSOS

RODRIGUEZ 20 800 16,000

64,000

AYUNTAMIENTO 15 1000 15,000 60,000

Total 353 $ 753,910

Planta Docente: Por ciclo escolar

Ene-Abr 2014Ene-Abr 2015

Ene-Abr 2016

94 91 105

46 45

49 37

35 45 11 11

11

Total Docentes

Tiempo Completo

Asignatura

Laboratorios

Indicador Cuatrimestre

Ene – Abr. 2014 Ene – Abr. 2015 Ene – Abr. 2016

Profesor Tiempo

Completo 46 45 49

Profesor Asignatura 37 35 45

Auxiliares de Talleres y

Laboratorios 11 11 11

Total por año 94 91 105

Área de Administración

y Finanzas

Balance General

Concepto 31 Diciembre 2015

30 Abril 2016 Diferencia

ACTIVO:

Circulante: 6,101,968 11,307,008 5,205,040

Fijo: 130,565,618 130,292,200 (273,418)

Depreciación (1,720,912) (1,720,912) 0

Diferido: 68,236 68,236 0

SUMA EL ACTIVO 135,014,910 139,868,398 4,931,622

PASIVO: 6,272,785 2,261,002 (4,011,783)

Impuestos por Pagar 1,889,547 1,312,875 (576,672)

Cuentas por pagar 4,383,238 948,127 (3,435,111)

PATRIMONIO: 128,742,125 137,607,396 8,943,405

Patrimonio Adquirido 120,516,418 120,181,518 (334,900)

Resultados de Ejercicios Anteriores 11,154,614 8,225,706 (2,928,908

Resultados del Ejercicio (2,928,907) 9,278,306 12,207,213

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO: 135,014,910 139,868,398 4,931,622

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA $55,492,134.47

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $38,342,481.91

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $7,834,066.00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA $24,983,718.56

LEY DE INGRESOS RECAUDADA $24,983,718.56

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $55,504,134.47

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $41,706,912.57

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $1,969,672.83

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $15,766,894.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $15,766,894.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $15,766,894.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $15,766,894.73

Estado de resultados comparativo Del 1 de Enero

al 30 de Abril años 2014, 2015 y 2016

Matrícula de alumnos 1,246 1,259 1,368 Concepto 2014 % 2015 % 2016 %

INGRESOS:

Subsidio Gobierno Federal 2,592,820 21.1 6,978,879 34.3 10,645,038 42.6

Capítulo 1000 2,321,109 19.0 5,919,033 29.1 9,054,490 36.2

Capítulo 2000 32,778 0.2 413,552 2.0 572,153 2.3

Capítulo 3000 238,933 1.9 646,294 3.2 1,018,395 4.1

Subsidio Gobierno Estado 8,276,450 67.7 10,193,487 50.2 8,342,091 33.4

Capítulo 1000 8,276,450 67.7 10,142,372 49.9 7,877,766 31.5

Capítulo 2000 20,000 0.1

Capítulo 3000 51,115 0.3 444,325 1.8

Total de Subsidios 10,869,270 88.8 17,172,366 84.5 18,987,129 76.0

Ingresos Propios 1,212,111 9.9 1,988,765 9.8 2,694,237 10.8

Productos Financieros 10,520 0.1 13,583 0.1 9,424 N/R

Otros ingresos 2,160 0.1 0 3,249,054 13.0

Programa Apoyo la Calidad 61,257 0.5 32,375 0.1 17,008 0.1

Programa Apoyo a Infraestructura

63,734 0.5 28,975 0.1 20,644 0.1

Programa PRODEP 907 0.1 1,743 N/R 5,912 N/R

La matrícula de alumnos es al inicio del período Ene-Abr 2014, 2015, 2016 % con relación a ingresos totales, n/r No relevante

Continuación de Estado de resultados Concepto 2014 % 2015 % 2016 %

Aplicación reman. Ej. Ant. (1)

Recursos PADES 1,082,193 5.4 310 N/R SUMA: 12,219,959 100 20,319,998 100 24,983,718 100.0

EGRESOS: 1000 Servicios Personales 10,298,055 84.3 14,434,439 71.0 13,347,374 53.4 2000 Materiales y Suministros

224,248 1.8 910,919 4.5 430,277 1.7

3000 Servicios Generales 1,998,338 16.3 2,803,805 13.8 1,927,762 7.7

5000 Inversiones 28,541 0.2

Depreciación

SUMA: 12,549,182 102.

7 18,149,163 89.3 15,705,413 62.9

AHORRO (DESAHORRO NETO PERIODO:

(329,223) (2.7) 2,170,835 10.7 9,278,305 37.1

ACTIVIDADES RELEVANTES • Organización del 1er Workshop de Cómputo Inteligente en las

Organizaciones “CIO 2016”, con la participación de investigadores del INAOE, Universidad de la Sierra e ITN, dirigido por la UTN con la integración de 10 artículos de investigación y la publicación de documento digital, con trámite de ISBN.

• Participación con la Red Ut´s Sonora, de la carrera Manufactura Aeronáutica, para analizar el tema del Mejoramiento a la infraestructura y Equipamiento para la carrera de Manufactura Aeronáutica.

• Elaboración del proyecto para la tramitación de recursos federales correspondientes al Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 2016-2017.

• Participación en la 7ma Jornada Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación, JATIC 2016, en la UT de Hermosillo, Sonora, con la participación de más de 200 alumnos,.

• Participación en el Congreso Binacional Sonora-Arizona, “Educación Superior para la Industria de Alta Tecnología”, en la Ciudad de Guaymas, Sonora.

• La Universidad Tecnológica de Nogales participo en el XX encuentro nacional deportivo y cultural organizado por las UT´S obteniendo un segundo lugar con la participación de la selección de básquetbol femenil, evento que se llevó a cabo en la ciudad Saltillo, Coahuila.

• La Universidad mantiene 167 convenios de colaboración con organismos privados y públicos con los que se llevan a cabo, visitas industriales, estadías, conferencias, cursos de educación continua, colocación de egresados, servicios tecnológicos y participación en ferias industriales, en el período que se informa se firmaron 13 documentos de vinculación que permiten a la Universidad un importante impacto en el desarrollo de la región.

Actividades Relevantes

• En el período se participó en la Convocatoria de Intercambio de Asistentes de Idioma Ingles, ciclo 2016-2017, emitida por Comisión México – Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), esto con la finalidad de fortalecer las estrategias de enseñanza de los docentes, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos a través de la asistencia de profesores en la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua.

• En el rubro de revisión y actualizacion al Portal de Transparencia, se destaca que se ha evolucionado de una calificación del 64.04% al 85.39% en esta primer Evaluación Trimestral del Año.

• La Universidad realiza Proyectos Especiales para apoyar a sus Profesores del Idioma Ingles, para lo que, en el período se recibió la visita del Cónsul General de la Oficial Regional del Idioma Ingles y el Encargado de Asuntos Culturales en Estados Unidos, para trabajar en conjunto en diferentes proyectos especiales que apoyan este rubro.

Actividades Relevantes

Reunión Fecha

1era. Reunión Ordinaria 09 de marzo 2016

2da. Reunión Ordinaria 08 de Julio 2016

3ra. Reunión Ordinaria 06 de Octubre 2016

4ta. Reunión Ordinaria 01 de Diciembre de 2016

Calendario de Reuniones 2016

Gracias por su

Atención.