Rencana Bisnis Dream Palace Hotel BEYOND YOUR IMAGINATION Jl. Setiabudhi - Boscha Lembang Bandung No 57 no. Telepon 021-8445620 No. Fax 856453 Alamat E-mail : [email protected] Situs Web www.dreampalacehotel.weebly.com
Rencana Bisnis
Dream Palace HotelBEYOND YOUR IMAGINATION
Jl. Setiabudhi - Boscha Lembang BandungNo 57
no. Telepon 021-8445620 No. Fax 856453
Alamat E-mail : [email protected] Situs Web www.dreampalacehotel.weebly.com
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………….............2RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………………………………………………………………....3A. DESKRIPSI PERUSAHAAN....................................4I. LATAR BELAKANG..........................................4II. VISI DAN MISI..........................................5III. ANALISIS PASAR........................................5IV. GAMBARAN JASA..........................................6V. LINGKUNGAN TEMPAT JASA..................................6VI. MODEL BISNIS...........................................7VII. ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA......................7VIII. SUSUNAN PEMILIK/ PEMEGANG SAHAM......................8IX. JOB DESCRIPTION........................................9B. PEMASARAN.......................................12I. SASARAN PEMASARAN...............................12II. STRATEGI PEMASARAN .................................... 12 III. ANALISIS SWOT………………………………………………………………………………………………………….13
C. SUMBER DAYA MANUSIA ............................14I. KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI SDM LAIN-LAIN ................ 14II. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ...............15D. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN ..............................16I. CASH FLOW…………………………………………………………………………………………………………………16
II.INITIAL INVESTMENT…………………………………………………………………………………………………..18
III.INITIAL COST………………………………………………………………………………………………………………20
2
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Ringkasan Eksekutif
Dream Palace Hotel merupakan Hotel ekslusif berbintang empat
yang terletak di Lembang, Bandung. Lokasinya yang strategis
menarik para pengunjung yang sedang berekreasi di daerah
Lembang untuk menginap di Dream Palace Hotel. Aksesnya yang
mudah ke berbagai objek wisata seperti de Ranch, rumah sosis,
dan banyak lagi mempermudah pengunjung. Pengunjung akan
dimanjakan dengan view hotel yang hijau. Untuk mempermudah
pengunjung berekreasi Dream Palace hotel menawarkan jasa tour
sehingga pengunjung termanjakan. Design kamar yang unik yaitu
tokoh kartun dan film menjadikan anak anak nyaman dan
memberikan pengalaman rekreasi yang tidak terlupakan.
Dream Palace hotel juga memiliki restoran yang terdiri dari 4
bagian dimana masing masing bagian mengusung tema dari 4
negara yang berbeda. Sehingga makanan yang disajikan sangat
bervariasi dan memanjakan lidah penikmatnya.
Dream Palace Hotel akan terus berkembang, ditahun kedua
diproyeksikan akan mencetak laba sebesar 6,6 Milyar rupiah dan
akan terus berkembang sampai tahun ke 5 mencapai 9 Milyar3
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
sehingga memiliki prospek untuk ekspansi ke kota kota lain
bahkan sampai tingkat internasional. Ukm – ukm disekitar juga
dapat terus berkembang dengan hadirnya Dream Palace hotel
karena pengunjung dapat membeli cinderamata di sekitar hotel
dan Dream Palace hotel dapat menyerap tenaga kerja di daerah
sekitar.
A. Deskripsi Perusahaan
1. Latar Belakang
Dewasa ini bisnis perhotelan semakin tumbuh dan
berkembang di Indonesia. Dalam industri perhotelan hotel
merupakan penyediaan sarana akomodasi, makanan dan minuman
serta penyedia sarana lainnya yang sangat berperan dalam
menentukan keberhasilan ataupun kepuasan pada wisatawan
dalam melakukan aktivitasnya.4
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Hotel pada prinsipnya adalah salah satu bentuk
perdagangan jasa. Sebagai industri jasa setiap pengusaha
hotel akan berusaha memberikan pelayanan yang maksimal bagi
para tamunya. Dengan kata lain kekuatan usaha ini adalah
bagaimana para pelaku usaha menawarkan jasa yang terbaik
kepada para tamunya. Setiap hotel akan berusaha memberikan
nilai tambah yang berbeda terhadap produk dan jasa serta
pelayanan yang diberikan kepada tamunya.
Dream Palace Hotel yang berlokasi di Jl. Setiabudhi -
Boscha Lembang Bandung No. 57 merupakan hotel berbintang 4
yang baru dibangun. Hotel ini dibangun dengan konsep yang
berbeda dengan kebanyakan hotel lainnya karena mengusung
tema yang unik untuk masing-masing kamar. Dream Palace Hotel
menggunakan tema fantasi untuk setiap dekor kamarnya seperti
karakter-karakter Marvel, Disney dan Anime. Dekor kamar pada
hotel ini tidak hanya sebatas wallpaper saja namun setiap
barang yang ada di dalam kamar hotel ini akan didekor dengan
nuansa karakter tersebut.
Selain kamar, Dream Palace Hotel juga menyediakan
restaurant dengan 4 tema yakni ala Indonesia, ala China, ala
Perancis dan ala Jepang. Restaurant ini akan dibagi menjadi
empat (4) ruangan dan akan bertemakan sesuai dengan ciri
khas dari negara tersebut.5
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
2. Visi dan Misi
a) Visi
Menjadi salah satu penginapan modern yang berkualitas dan
terdepan yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik dengan
kehangatan, kepedulian dan ketulusan kepada setiap para
tamu.
b) Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi-misi
yang harus dilaksanakan, yaitu:
Mempertahankan kearifan lokal dan ekosistem alam
setempat.
Melaksanakan dan meningkatkan standar mutu manajemen
perusahaan yang berkualitas dan berkelas dunia dengan
berbasis pengelolaan SDM.
Menjadi tujuan utama daya tarik wisata dan menjadi rumah
kedua bagi customer.
3. Analisis Pasar
Di Daerah Bandung sudah banyak terdapat hotel-hotel
khususnya di daerah wisata. Kemunculan Dream Palace Hotel6
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
bukan semata untuk mendirikan sebuah penginapan saja dan
bersaing dengan hotel lainnya namun berdirinya Dream Palace
Hotel adalah untuk menciptakan suatu kreasi baru yang unik
dan kreatif. Konsep Dream Palace Hotel belum pernah ada
sebelumnya di Indonesia sehingga bagi para wisatawan yang
sudah bosan dengan nuansa kamar yang biasa disajikan oleh
hotel-hotel lainnya dapat mengganti suasana yang baru dengan
menginap di Dream Palace Hotel.
Untuk bersaing dengan hotel-hotel lainnya, Dream Palace
Hotel memiliki keunggulan-keunggulan seperti design kamar
hotel yang menarik seperti berada di negeri dongeng, adanya
cafe yang terdiri dari 4 jenis makanan yang berasal dari
negara yang berbeda dan memiliki paket tour di daerah
Lembang.
Selain itu Dream Palace Hotel juga dapat dikatakan
terjangkau karena kami menyediakan paket-paket yang belum
pernah ditawarkan oleh hotel lainnya. Serta dengan
keberadaan Dream Palace Hotel, liburan keluarga akan semakin
menyenangkan karena dapat membawa imajinasi yang selama ini
hanya berada di layar kaca menjadi nyata di depan mata.
4. Gambaran Jasa
a. Keunikan Jasa7
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Jasa yang kami tawarkan adalah tempat penginapan yang
memiliki nuansa kamar berbeda dari kebanyakan hotel-hotel
di Bandung. Nuansa kamar yang kami sediakan adalah
bertemakan kartun Marvel, Disney dan Anime.
Dekor kamar pada hotel ini tidak hanya sebatas wallpaper
saja namun setiap barang yang ada di dalam kamar hotel
ini akan didekor dengan nuansa karakter tersebut.
Selain itu Dream Palace Hotel juga menyediakan restaurant
dengan 4 ruangan dengan bertemakan ala Indonesia, ala
China, ala Perancis dan ala Jepang.
b. Keunggulan Jasa
Dream Palace Hotel merupakan hotel yang pertama kali
mengusung tema kamar dengan menggunakan karakter-karakter
di layar kaca. Serta Dream Palace Hotel menyediakan
restaurant dengan 4 nuansa negara berbeda sekaligus.
5. Lingkungan Tempat Jasa
Dream Palace Hotel akan berada di Jl. Setiabudhi - Boscha
Lembang Bandung No. 57. Lokasi ini dekat dengan obyek wisata
Bandung seperti Floating Market, de Ranch, rumah sosis, dll.
Sehingga akan memudahkan bagi setiap wisatawan untuk
berkunjung ke objek wisata tsb. Selain itu Dream Palace8
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Hotel yang berada di kawasan wisata Lembang memiliki kondisi
yang sejuk dan memiliki pemandangan yang luar biasa
indahnya.
6. Model Bisnis
Model bisnis yang dijalankan perusahaan yaitu dengan cara
membagikan selebaran diberbagai tempat, memasang iklan pada
surat kabar, majalah, media elektronik dan melakukan pameran
dengan sewa ruko di daerah Cimbeuleuit, Bandung.
7. Analisis Dampak dan Resiko Usaha
i. Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar
Masyarakat akan tertarik dengan inovasi hotel kami Masyarakat akan mencoba untuk menginap di hotel kami Membuka lapangan kerja baru di bidang perhotelan Menawarkan bisnis perhotelan bagi calon investor
ii. Dampak Terhadap Lingkungan
Penggunaan energy yang berlebih (ventilasi, alat pendingin, pencahayaan, fasilitas lain yang membutuhkan energi)
Sampah hotel (pihak hotel harus menggunakan container yang dapat diurai kembali, seperti gelas, kertas, dan melakukan pengumpulan sampah yang terseleksi)
9
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
iii. Analisis Resiko Usaha
Bahan makanan yang dimiliki dalam restaurant mudah mengalami pembusukan atau kadaluarsa
Memiliki fixed cost yang terus dibayar Biaya pajak yang ditanggung bersifat tetap Customer yang menginap harus diperhitungkan dari segmentasi Hanya ramai pada saat-saat liburan atau ada acara berupa
event-event tertentu Naik turunnya pengunjung yang menginap juga dipengaruhi harga
naik turunnya tiket angkutan baik darat, laut, udara Pihak perhotelan harus selalu menjaga image
iv. Antisipasi Resiko Usaha
Jumlah bahan makanan yang dibeli disesuaikan dengan selera danminat customer agar seimbang sehingga meminimalkan bahan makanan yang tersisa
Meningkatkan minat customer dengan cara memasarkan produk lebih baik
Menyediakan lebih banyak berbagai penawaran menarik sesuai keinginan customer
Pelayanan jasa dan fasilitas yang ada harus dapat memuaskan para customer sehingga mereka akan tertarik untuk kembali mengunjungi Dream Palace Hotel ini
10
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM
Job Description
Direktur Utama :
Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif11
Ronaldus Valentinus
Direktur Utama
Melisa
Direktur SDM
Lucia Lia Violitta
Direktur Keuangan
Budi
Direktur Pemasaran
Arif
Controller
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Menawarkan visi dan misi di tingkat tertinggi Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan
tata-tertib; keadilan dan kesempatan bagi semua untukberkontribusi secara tepat; menyesuaikan alokasi waktu peritem masalah; menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusike arah konsensus; menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dankebijakan
Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannyadengan dunia luar
Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dariboard dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan danefektivitas
Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh Board ofDirectors (BOD) atau pada situasi tertentu yang dianggapperlu, yang diputuskan, dalam meeting-meeting BOD.
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) : Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi
di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM (termasukperekrutan dan pemilihan kebijakan / practices, disiplin,keluhan, konseling, upah dan peryaratannya, kontrak-kontrak,pelatihan dan pengembangan, perencanaan suksesi, moril danmotivasi, kultur dan pengembangan sikap dan moral kerja,manajemen penimbangan prestasi dan hal seputar manajemenmutu – dan lain-lain (ditambahakan selama masih relvean)
Menetapkan dan memelihara sistem yang sesuai untuk mengukuraspek penting dari pengembangan sumber daya
Memonitor, mengukur dan melaporkan tentang permasalahan,peluang, rencana pengembangan yang berhubungan dengan SDMdan pencapaiannya dalam skala waktu dan bentuk / formatyang sudah disepakati.
Mengatur dan mengembangkan staf langsung (yang melakukandirect report kepadanya).
12
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Mengelola dan mengendalikan pembelanjaan SDM per departemensesuai anggaran-anggaran yang disetujui
Bertindak sebagai penghubung (liaison) dengan para manajerfunctional / manajer department yang lain agar memahamisemua aspek-aspek penting dalam pengembangan SDM, dan untukmemastikan mereka telah mendapatkan informasi yang tepat danmencukupi tentang sasaran, tujuan / obyektif danpencapaian-pencapaian dari pengembangan SDM.
Memelihara kesadaran dan pengetahuan tentang teoripengembangan HR yang sesuai zaman dan metoda-metoda danmenyediakan penafsiran yang pantas untuk para direktur, paramanajer dan staf di dalam organisasi
Berperan untuk evaluasi dan pengembangan strategipengelolaan SDM dan kinerja dalam pengimplementasianstrategi tersebut, dengan bekerja sama dengan tim eksekutif.
Memastikan setiap aktivitas mempunyai benang merah sertaterintegrasikan dengan persyaratan-persyaratan organisasi(organizational requirements) untuk bidang-bidang manajemenmutu, kesehatan dan keselamatan kerja, syarat-syarat hukum,kebijakan-kebijakan dan tugas umum kepedulian lingkungan.
Direktur Keuangan :Tujuan dari adanya direktur keuangan yaitu: Merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan
dan akuntansi di perusahaan dalam memberikan informasikeuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantuperusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukungpencapaian target financial perusahaan.
Tanggung Jawab Utama
13
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data daninformasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yangdibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan danpembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat,tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yangberlaku.
Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol aruskasperusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang danhutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untukoperasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.
Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaranperusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebutuntuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisiendalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.
Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem danprosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrolpelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksikeuangan berjalan dengan tertib dan teratur, sertamengurangi risiko keuangan.
Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisakeuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuanganbagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis,baik untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupunkondisi keuangan lainnya.
Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruhperusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhanterhadap peraturan perpajakan
Direktur Pemasaran :
14
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Meninjau usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari
seluruh Divisi di Direktorat Pemasaran dan mengajukannya di
dalam rapat Direksi
Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis yang
menyangkut Pemasaran
Memonitoring dan mengarahkan proses-proses di seluruh Divisi
Direktorat Pemasaran
Melakukan koordinasi strategis antar Direktorat
Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga/instansi terkait
baik dalam maupun dari luar negeri untuk menjalankan
strategi Pemasaran
Memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam memutuskan
hal-hal yang berkaitan dengan Pemasaran
Controller :
5 tugas dan tanggungjawab utama seorang Controller :
Memilih Dan Menentukan Metode Akuntansi Yang Digunakan
Monitoring dan Audit Internal
Mengawasi Proses Pelaksanaan Akuntansi Keuangan
Mengawasi Proses Pelaksanaan Akuntansi Manajemen
Mengawasi Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan15
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
B. Pemasaran
1. Sasaran Pemasaran
Customer sebagai pengguna jasa yang menjadi target pemasaran
kami adalah para keluarga yang sedang berlibur dan ingin
menikmati suasana baru di hotel yang belum pernah mereka temui
sebelumnya di Indonesia.
2. Strategi Pemasaran
a. Jasa
Dream Palace Hotel ini menyediakan fasilitas jasa bintang
empat disertai pelayanan eksklusif bagi setiap customer nya.
Selain pelayanan kamar, Dream Palace Hotel ini juga akan
menyediakan jasa paket tur beserta sopir dan transportasinya
dengan berbagai penawaran menarik. Disamping itu, disini para
customer dapat menikmati berbagai sajian dari keempat nuansa
restaurant yang kami sediakan.
b. Harga Jual
Harga jual disesuaikan dengan harga pasar. Terdapat dua tipe
kamar, yaitu kamar A sebesar Rp 1.000.000,00 Dan kamar B
sebesar Rp 800.000,00
16
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
Selain itu harga makanan dalam restaurant kami cukup bervariasi
antara Rp.60.000,00 – Rp.150.000,00. Sedangkan untuk
minumannya berkisar antara Rp.18.000,00-Rp.40.000,00.
c. Promosi
Promosi yang dilakukan Dream Palace Hotel adalah menawarkan
promo paket wisata dan penginapan. Selain itu, Hotel akan
melakukan kerja sama dengan pihak bank sehingga pengunjung
yang membayar dengan bank yang bekerja sama dapat memperoleh
keuntungan seperti potongan harga.
d. Sistem Pemasaran dan Distribusi
Dengan melalui iklan pada media cetak dan media elektronik.
Selain itu Dream Palace Hotel juga membagikan brosur
diberbagai tempat. Ditahun pertama saat dibangun, iklan
terutama disebar dan dipasang salah satunya saat keluar tol
Pasteur. Pameran dan launching dilakukan dengan sewa ruko di
tahun ke 2. Setelah berkembang dan menunjukan Gross profit margin
yang meningkat maka di tahun ke 6 mulai direncanakan
pembangunan hotel ke dua di daerah lainnya (masih di
Indonesia) sebagai bentuk ekspansi.
3. Analisis SWOT17
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
STRENGTH Lokasi yang terletak di kawasan wisataakan menarik
pengunjung yang sedang berwisata Desain setiap kamar yang tidak monoton membuatnya lebih
menarik Sangat dekat dengan berbagi obyek wisata Menawarkan pemandangan yang alami
WEAKNESS karena ekslusif, maka harga sewa lebih mahal Untuk resto, saat ingin makanan dari negara yang berbeda
maka pengunjung harus pindah ruangan
OPPORTUNITIES Belum ada hotel di Indonesia yang menawarkan konsep kamar
yang unik dengan karakter favorite Biasanya restoran hanya mengusung 1 tema makanan dari
suatu negara tertentu, tapi Dream Palace Hotel menawarkanjenis makanan dari banyak negara
THREAT Di Bandung sudah banyak hotel dan penginapan pesaing
C. Sumber Daya Manusia1. Keunggulan dan Kompetensi SDM lain-lain
18
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
2. Mampu menerapkan administrasi perhotelan dengan menggunakan sistem informasi manajemen sesuai dengan perkembangannya
3. Memiliki kemampuan penguasaan bahasa asing dan dapat berkomunikasi secara professional serta memiliki pribadi yang unggul sebagai pendukung profesionalismenya
4. Dapat menguasai bidang pekerjaan yang berkaitan dengan perhotelan baik operasional maupun administrasi secara mandiri
5. Memiliki pengetahuan mengenai bidang-bidang pokok manajemen (financial, marketing, dll)
6. Mampu mengelola produk dan jasa dalam bidang perhotelan serta restaurant
7. Berwawasan luas dan memiliki etika serta moral yang baik antarkaryawan
19
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
i. Analisis Kebutuhan dan Pengembangan SDM
JABATANTingkat
PendidikanPengalaman (tahun)
KeterampilanKhusus
DirectorGeneral ManagerAssistant General ManagerControllerPlant EngineerExecutive HousekeeperHRD ManagerRecreation DirectorMarketing and Sales DirectorFood and Beverage ManagerFront Office ManagerSecurity Director
S2S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1
5 tahun5 tahun3 tahun3 tahun3 tahun3 tahun3 tahun3 tahun3 tahun3 tahun3 tahun3 tahun
ii. Rencana Kebutuhan Pengembangan SDM
20
DREAM PALACE HOTEL N CAFÉ
JABATANJumlah
KebutuhanTenaga yangTersedia
Tenaga yangHarus
Direkrut
DirectorGeneral ManagerAssistant General ManagerControllerPlant EngineerExecutive HousekeeperHRD ManagerRecreation DirectorMarketing and Sales DirectorFood and Beverage ManagerFront Office ManagerSecurity Director
311111111111
311111111111
------------
21