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Plan de trabajo del proyecto: Mejoramiento de los servicios de
Educacin Secundaria de la I.E. Juan Velasco Alvarado en el Centro
Poblado de Pucuto, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de
Huancavelica.
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PLAN DE TRABAJO
I. ASPECTO GENERALES:
1.1. Nombre del proyecto:
Elaboracin de un estudio de Pre Inversin a nivel de perfil
del
proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICOS DE EDUCACION
SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO EN EL
CENTRO POBLADO DE PUCUTO, DISTRITO DE ACORIA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, nombre
posible que al llegar al lugar de intervencin se reajustara con
una
mayor precisin.
1.2. Poblacin beneficiaria
Es aquella poblacin asignada a la I.E. Juan Velasco Alvarado,
la
misma que est definida como aquella que vive dentro del
Centro
Poblado de Pucuto, del Distrito de Acoria, Provincia y
Departamento
de Huancavelica y que de acuerdo a sus nminas de matrcula
del
2011 son en total 78 alumnos.
1.3. Situacin actual del sector educacin
En el ao 2008 en el Per, la mayor parte de nios, nias y
jvenes
en edad de cursar la educacin bsica asisti al nivel educativo
que
les corresponde de acuerdo con su edad aproximadamente 75%
de
los jvenes entre 12 y 16 aos curs el nivel secundario. A pesar
de
estos avances, (268.000) se encontraban fuera del sistema
edu-
cativo (Ministerio de Educacin, 2008).
De acuerdo al Ministerio de Educacin, en la Regin de
Huancavelica existen diversos factores como: la carencia de
infraestructura adecuada, un presupuesto deficiente, la ausencia
de
compromiso de los padres de familia en los procesos de la
vida
escolar de sus hijos y la complejidad de metas de
aprendizaje
establecidas en el currculo, que generan los bajos y
regulares
rendimientos acadmicos en los centros educativos y ms en las
zonas rurales (colegios pblicas) dnde hay ms afluencia de
ndices de extrema pobreza; asimismo es en estas zonas dnde
los
indicadores muestran la mayor necesidad de inversin en
infraestructura de los locales escolares, as como en el acceso
y
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mantenimiento de equipos y servicios bsicos, y ms an en
instituciones con estudiantes cuya lengua materna es una
lengua
originaria, sindoles imposible brindar un servicios de confort
y
habitabilidad.
La realidad educativa del Colegio Juan Velasco Alvarado no
es
ajena a estas cifras donde las condiciones de enseanza son
desfavorables, generando resultados negativos y de
preocupacin
en especial en el rendimiento acadmico, salud de los
adolescentes
y perjudicando al bienestar familiar y social de los integrantes
de
este Centro Poblado.
El segundo factor preocupante despus del rendimiento
acadmico
es el de salud, puesto que los estudiantes del Centro Poblado,
estn
expuestos a las inclemencias de la naturaleza por el deterioro
de la
infraestructura actual del plantel, siendo vctimas de
enfermedades
estacionarias (en pocas de lluvia y heladas) que afectan de
manera
directa a la salud de los nios que perjudican el rendimiento
de
estos, generado por la carencia en mayora de recursos
econmicos
suficientes para el mantenimiento de los ambientes.
Es por estas razones que las autoridades del Centro Poblado
conjuntamente con las autoridades del Colegio solicitan la
construccin de una nueva infraestructura educativa, que
brinde
seguridad, comodidad y confort a los beneficiarios, mejorando
las
condiciones de enseanza y finalmente generando un ptimo
logro
de aprendizaje esperado en los adolescentes del nivel
secundario,
contribuyendo al desarrollo social de los integrantes del
Centro
Poblado de Pucuto.
Antecedentes
De acuerdo al Ministerio de Educacin, en la Regin de
Huancavelica
existen diversos factores como: la carencia de
infraestructura
adecuada, un presupuesto deficiente, la ausencia de compromiso
de
los padres de familia en los procesos de la vida escolar de sus
hijos y
la complejidad de metas de aprendizaje establecidas en el
currculo,
que generan los bajos y regulares rendimientos acadmicos en
los
centros educativos y ms en las zonas rurales (colegios
pblicas)
dnde hay ms afluencia de ndices de extrema pobreza; asimismo
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es en estas zonas dnde los indicadores muestran la mayor
necesidad de inversin en infraestructura de los locales
escolares, as
como en el acceso y mantenimiento de equipos y servicios bsicos,
y
ms an en instituciones con estudiantes cuya lengua materna es
una
lengua originaria, sindoles imposible brindar un servicios de
confort y
habitabilidad.
El lugar donde se intervendr con el proyecto, es en la localidad
de
Pucuto del distrito de Acoria de la Provincia y Departamento
de
Huancavelica.
HIPTESIS
As, por ejemplo, en el ao 2007 solo el 27% de locales pblicos
a
nivel nacional contaba con un buen estado de infraestructura
en
todas sus aulas. En regiones como Huancavelica esta
proporcin
escasamente super el 10% (Ministerio de Educacin, 2008). De
igual
forma a nivel nacional, el 55% de los locales educativos pblicos
no
se encuentra conectado a una red pblica de agua potable; un
51%
no tiene conexin a una red de desage y un 52% no cuenta con
electricidad; entre los locales ubicados en zonas de pobreza
extrema de la regin de Huancavelica, estas proporciones
bordean
el 80% (Ministerio de Educacin, 2008).
II. OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO.
Definir los objetivos del proyecto es a travs de la
identificacin de la
situacin deseada, el estudios de pre inversin a nivel de perfil
viene
siguiendo lo dispuesto por el Sistema Nacional de Inversin
Pblica,
Ayudar mediante el proyecto a la mejora de los resultados en el
logro
de aprendizajes esperados de los estudiantes de nivel
secundario
mediante la instalacin e implementacin de adecuadas y ptimas
condiciones de enseanza educativa en el Centro Poblado de
Pucuto
del Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de
Huancavelica.
III. REQUERIMIENTO DEL EQUIPO MNIMO DE PROFESIONALES
Deber presentar al equipo tcnico descrito a continuacin, sin
embargo el responsable del Proyecto, ser el Jefe de Equipo, el
cual
estar encargado de la formulacin, firma del proyecto y
responsabilidades que a este compete, para la formulacin:
Cuadro N 01: Equipo Tcnico
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CARGO DESCRIPCIN UNID. CANTIDAD
RECURSO HUMANO
JEFE DE
EQUIPO
Ingeniero Civil/Arquitecto
Mes
1
Asistente Economista Servicio 1
Asistente Topgrafo Servicio 1
Los roles de trabajo est en funcin a la coordinacin y avance del
equipo
profesional ya mencionado:
ROLES Y FUNCIONES
NOMBRE DE TAREA
NOMBRES DE LOS
RECURSOS
% DE
AVANCE
Mejoramiento de los servicios de educacin, en la
localidad de Pucuto
100.0%
ELABORACIN DE FORMATOS
Verificacin de duplicidad en el banco de proyecto Ingeniero
Civil/Arquitecto
5%
Coordinacin de autoridades dela zona de influencia Ingeniero
Civil/Arquitecto
Procesamiento de informacin y factibilidad de intervencin
Economista
Actas y otros documentos Ingeniero Civil/Arquitecto
Aspecto Generales (Identificacin)
Trabajos de campo
50.0
Levantamiento topogrfico/trazo de infraestructura actual.
Topgrafo
Empadronamiento de beneficiarios Arquitecto
Recopilacin de informacin insitu Ingeniero Civil/Arquitecto
Determinar rea de Intervencin Ingeniero Civil/Arquitecto
Procesamiento de informacin y otros
Diagnstico de la situacin actual Economista - Arquitecto
Elaboracin del rbol de problemas Economista - Arquitecto
Elaboracin de rbol de medios y fines Economista - Arquitecto
Seleccin de alternativa de solucin Economista - Arquitecto
Elaboracin del rbol de medios fundamentales Economista -
Arquitecto
Trabajo de gabinete (topgrafo)
Procesamiento de datos de campo Topgrafo
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Dibujo de planos de planta y perfiles
Topgrafo
Formulacin
Trabajos de gabinete formulador
35.0
Determinacin de la demanda Ingeniero Civil/Arquitecto
Determinacin de la oferta Ingeniero Civil/Arquitecto
Balanceo oferta - demanda Ingeniero Civil/Arquitecto
Determinar costo de operacin y mantenimiento Ingeniero
Civil/Arquitecto
Trabajo de gabinete - diseo
Meta de la infraestructura Ingeniero Civil/Arquitecto
Planteamiento del diseo por alternativas. Ingeniero
Civil/Arquitecto
Determinacin costos privados y sociales Ingeniero
Civil/Arquitecto
Estudio de impacto ambiental Ingeniero Civil/Arquitecto
Presupuesto mitigacin ambiental Ingeniero Civil/Arquitecto
Planos de diseo y detalles topgrafo Arquitecto
Elaboracin de Presupuestos Ingeniero Civil/Arquitecto
Evaluacin
Anlisis de costos Ingeniero Civil/Arquitecto
6.0
Determinacin de costos totales por alternativa Economista
Determinar beneficios del proyecto Economista
Evaluacin a PP y PS Economista
Anlisis sensibilidad-sostenibilidad Economista
Seleccin de alternativa Economista
Marco lgico Economista
Conclusiones/Anexos/Entrega
Redactar conclusiones
Ingeniero Civil/Arquitecto
4.0% Redactar resumen ejecutivo
Ingeniero Civil/Arquitecto
Organizar anexos
Ingeniero Civil/Arquitecto
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IV. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:
PRODUCTOS ENTREGABLE 1
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
Definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir
identificar el tipo
de intervencin, el bien o servicio sobre el que se intervendr y
ubicacin.
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del
funcionario
responsable de la formulacin.
La Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia
funcional y
las capacidades operativas.
2.3. Participacin de los involucrados
Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y
acuerdos
de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y
entidades
involucradas con el proyecto
2.4. Marco de referencia
En este punto se deber especificar los siguientes aspectos:
- Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.
- La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera
en que se
enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los
Planes de
Desarrollo Concertados.
3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales y
pasadas,
basado en evidencias cuantitativas, cualitativas, fotogrficas,
etc.,
organizado en los siguientes ejes de anlisis:
a) El rea de influencia y rea de estudio; se debe analizar
las
caractersticas ms relevantes del rea donde se localizan los
afectados por el problema.
b) Asimismo, se deber identificar y caracterizar los peligros
(tipologa,
frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la
zona
en la que se ubica la infraestructura existente y la
proyectada,
respectivamente. b) Los servicios en los que intervendr el
PIP
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Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y
evaluando
la adecuacin de los principales factores de produccin
(recursos
humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre
otros).
Identificar los factores de produccin que generen restriccin
de
oferta.
Efectuar el anlisis de la vulnerabilidad de los factores de
produccin
frente a los peligros identificados.
c) Los involucrados en el PIP
Analizar los grupos sociales que sern beneficiados o
perjudicados
con el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin
y
posterior operacin y mantenimiento.
Se debe analizar tambin las condiciones socioeconmicas,
culturales, acceso a servicios bsicos, situaciones de riesgo,
etc.
3.2. Definicin del problema y sus causas
Especificar con precisin el problema central identificado, el
mismo que
ser planteado desde la demanda. Analizar y determinar las
principales
causas que lo generan, as como los efectos que ste genera.
Incluir el
rbol de causas-problema-efectos.
3.3. Objetivo del proyecto
Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como
los objetivos
especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que
se espera
lograr con la intervencin. Incluir el rbol de
medios-objetivo-fines.
3.4. Alternativas de solucin
Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo
en
consideracin las acciones que permitirn que se logren los
medios
fundamentales y su respectiva interrelacin (independientes,
complementarias o excluyentes).
Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones
anteriores.
Las alternativas de solucin deben:
i. Tener relacin con el objetivo central;
ii. Ser tcnicamente posibles y pertinentes;
iii. Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de
la
formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la
institucin
competente.
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PRODUCTOS ENTREGABLE 2.
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y
beneficios
del proyecto, a efectos de su evaluacin.
4.2. Anlisis de la Demanda
Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus
proyecciones,
para lo cual:
a. Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos
por el
proyecto.
b. Se definir el mbito de influencia del proyecto y la
poblacin
demandante.
c. Se estimar y analizar la demanda actual, en base a informacin
de
fuentes primaria y secundaria.
d. Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a
intervenir y
los determinantes que la afectan.
e. Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin
del
proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada.
4.3. Anlisis de la Oferta
Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus
principales
restricciones, para lo cual:
a. Se estimar las capacidades de produccin, actuales y futuras,
de los
distintos factores de produccin, en base a estndares de
rendimiento
disponibles.
b. Se determinar la oferta actual y su evolucin futura, en la
situacin sin
proyecto.
Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin del
PIP,
detallando los supuestos y parmetros utilizados.
4.4. Balance Oferta Demanda
Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo
del
horizonte de evaluacin del proyecto (dficit o brecha).
4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
En este punto se analizarn los temas que posibilitarn
dimensionar
adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de
factores de
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produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento,
etc.), tanto
en la fase de inversin como en la de operacin y
mantenimiento.
Sobre la base del anlisis del riesgo de desastres y de
impactos
ambientales, las alternativas debern incluir:
a. Acciones para reducir los daos y/o prdidas que se podran
generar
por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del
proyecto.
b. Medidas de mitigacin de los impactos negativos del proyecto
sobre el
ambiente.
4.6. Costos a precios de mercado.
La estimacin de los costos debe estar sustentada en los
requerimientos
de recursos (cantidad, caractersticas, periodo, etc.) en el
planteamiento
tcnico de las alternativas de solucin.
Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa,
presentar
los costos desagregados por componentes (medios
fundamentales
Determinar los costos incrementales de las diferentes
alternativas, definida
como la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin
sin
proyecto.
Presentar los flujos de costos incrementales a precios de
mercado.
4.7. Evaluacin Social
Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo
cual se
deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales.
a. Beneficios sociales
Identificar, definir y sustentar los beneficios que generar el
proyecto,
debiendo guardar coherencia con los fines de ste.
Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se
generaran por
cada una de las diferentes alternativas en la situacin con
proyecto, para
todo el horizonte de evaluacin.
b. Costos sociales
Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base
los flujos
de costos a precios de mercado
Se deber incluir tambin en los flujos otros costos sociales, que
no
aparecen en los costos a precios de mercado.
c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
- Metodologa costo/beneficio
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Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los
beneficios se
pueden cuantificar monetariamente Se debern utilizar los
indicadores de
Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social
(TIRS).
- Metodologa costo/efectividad
Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia
dependiendo si los
indicadores son de impactos o de resultados.
d. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de
reduccin de
riesgos de desastres.
4.8. Anlisis de Sensibilidad
Determinar los factores que pueden afectar los flujos de
beneficios y
costos.
Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de
las
alternativas ante posibles variaciones de los factores que
afectan los flujos
de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los
factores que
el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad
social.
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los
beneficios
y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida
til.
4.10. Impacto ambiental
De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacin del
Impacto
Ambiental
(SEIA), en este nivel de estudio se deber efectuar una
evaluacin
preliminar
Para que la autoridad competente clasifique el PIP. Los
contenidos de la
evaluacin preliminar son los concordados con el MINAM y formarn
parte
del estudio a nivel de perfil.
4.11. Seleccin de alternativa
Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la
evaluacin
social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad,
explicitando los
criterios y razones de tal seleccin.
4.12. Cronograma de actividades
Identificar las principales actividades requeridas para el logro
de las metas
del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin,
responsables y
recursos.
4.13. Organizacin y Gestin
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En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno
de los
actores que participan en la ejecucin as como en la operacin
del
proyecto, analizar las capacidades tcnicas, administrativas y
financieras
para poder llevar a cabo las funciones asignadas.
Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en
los
respectivos presupuestos de inversin y de operacin.
4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la
alternativa
seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores
relevantes y
sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y
evaluacin
ex post.
5. CONCLUSIN
Fundamentar los resultados del proceso de evaluacin de las
alternativas
de solucin y explicar las razones por las cuales se descartaron
el resto de
alternativas de solucin planteadas. Describir la alternativa
seleccionada a
ser desarrollada en el estudio de factibilidad.
6. RECOMENDACIONES
Se deber fundamentar qu contenidos mnimos, variables o
aspectos
tcnicos ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad
para la
obtencin de su viabilidad. Asimismo, se deber recomendar la
informacin primaria necesaria para terminar de definir la
alternativa
seleccionada en sus aspectos de diseo, ejecucin y
funcionamiento, de
tal modo de asegurar el mximo impacto posible del uso de
recursos
pblicos en su financiamiento.
7. ANEXOS
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de
los
puntos considerados en este perfil.
V. MBITO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTO ENTREGABLE 1 (ASPECTOS GENERALES E
IDENTIFICACION)
1. NOMBRE DEL PROYECTO
Debe asignarse un nombre nico al proyecto, de manera tal que
sirva
como identificacin a lo largo del periodo de evaluacin, ejecucin
y
operacin del mismo. El nombre deber contener la naturaleza de
la
intervencin del proyecto y la ubicacin.
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Unidad Formuladora1 y Unidad Ejecutora del proyecto
Unidad Formuladora: seala el nombre de la Unidad Formuladora y
del
responsable a cargo de la elaboracin del perfil. Incluye
direccin, telfono
y fax1.
Unidad Ejecutora (UE), seala:
El nombre de la unidad propuesta para la ejecucin del
proyecto.
Las competencias y funciones de la UE, dentro de la institucin
de la
cual forma parte (sealando su campo de accin y su vnculo con
el
proyecto).
Su capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto
(experiencia en proyectos similares, disponibilidad de
recursos
fsicos y humanos, calificacin del equipo tcnico, entre
otros).
1.3. Matriz de involucrados
Incluye informacin sobre los grupos sociales y entidades,
pblicas o
privadas, que se relacionarn con las inversiones, la operacin y
el
mantenimiento del proyecto: gobierno nacional, gobiernos
regionales y
locales, junta de regantes, organizaciones de productores,
comunidades
campesinas y potenciales beneficiarios. Tambin, organismos
de
cooperacin nacional e internacional.
1.4. Marco de referencia
Realiza una breve descripcin del proyecto y de la manera cmo ste
se
enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los
Planes de
Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversin
Pblica, en
el contexto nacional, regional y local.
2.1. Diagnstico de la situacin actual
Recopila, sistematiza, interpreta y analiza la informacin de
fuentes
secundarias y fuentes primarias para la elaboracin del
diagnstico.
Son esenciales el contacto con los involucrados, la observacin
in situ del
problema y el trabajo de campo. Este diagnstico sustentar el
planteamiento de los objetivos, fines y medios que se buscan
alcanzar con
el proyecto, as como las alternativas de solucin.
2.1.1. Diagnstico del rea de influencia y del rea de
estudio.
Analiza las variables que permitan conocer el contexto donde
se
desarrollar el proyecto.
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Recurre a informacin disponible a nivel general, local y
sectorial, y a la
literatura existente sobre los temas directos en: INEI, MINAG,
ANA,
Gobierno Regional,
Municipalidad Distrital y/o Provincial, la Organizacin de
Usuarios o entidad
a cargo de la administracin del servicio de Salud.
Recurre a ilustraciones (mapas o croquis) donde se visualice
el
departamento, provincia, distrito y la comunidad beneficiaria,
as como el
rea de estudio.
Entre los temas que se deben considerar estn:
a) Caractersticas fsicas.
Considera las caractersticas geogrficas, climticas, hidrolgicas,
etc.
Analiza el medio fsico, natural y el medio biolgico que podran
ser
afectados por el proyecto para evaluar el impacto ambiental.
b) Vas de comunicacin.
Accesibilidad, existencia y condiciones de los caminos y de
los
medios de transporte.
Riesgos que podra confrontar la movilizacin de recursos para
ejecutar el proyecto.
c) Principales actividades econmicas del rea de influencia y
niveles de
ingreso.
Indica el ingreso promedio familiar mensual.
Tipos de produccin y actividad econmica predominante y en qu
forma la desarrollan (individual, cooperativas, obreros
agrcolas,
entre otros).
d) Aspectos socioeconmicos.
Diagnostica la situacin socioeconmica de la poblacin y sus
posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico.
Determina indicadores demogrficos, niveles de educacin y
salud,
condiciones del saneamiento, calidad de las viviendas,
condiciones
econmicas, niveles de ocupacin, entre otros.
e) Otros servicios existentes.
Analiza el equipamiento social y productivo con que se
cuenta
dentro de la zona del proyecto, en trminos de cantidad y
calidad.
Contempla la situacin de otros servicios pblicos que
pudieran
estar vinculados con el proyecto.
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Situacin de la infraestructura.
Indica y evala el estado de cada componente del sistema, entre
otros:
Infraestructura.
Equipamiento.
Personal.
Anlisis de vulnerabilidad de la Infraestructura.
Determina la propensin a sufrir un dao o peligro, para ello
evala la:
Exposicin de los componentes: analiza su localizacin y su
cercana a
zonas de riesgo.
Fragilidad: nivel de resistencia y proteccin de los componentes
del
sistema frente al impacto de un peligro.
Recaba informacin existente y referencias histricas respecto a
los puntos
ms vulnerables por sismos, aluviones, huaycos, inundaciones,
deslizamientos u otros eventos climticos extremos.
Diagnstico de las actividades de operacin y mantenimiento.
Evala la capacidad y actividad de la operacin y mantenimiento de
la
Infraestructura y los equipos del colegio. Analiza los
siguientes aspectos:
Organizacin del rea de operacin y mantenimiento.
Acciones de operacin, mantenimiento y mantenimiento
preventivo.
Nmero de operadores. Nivel de capacitacin para la operacin y
mantenimiento.
2.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP.
Analiza los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados
con el
proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y
posterior
operacin y mantenimiento.
Analiza las organizaciones y a los principales lderes que
representan a la
sociedad civil (organizaciones de regantes, organizaciones de
la
comunidad, entre otras).
La poblacin total, urbana, rural, por sexo, estructura por
edades,
tasa de crecimiento promedio entre los ltimos censos, as como
su
proyeccin para el horizonte de planeamiento del estudio (10
aos).
Predisposicin al pago de las tarifas del servicio.
Conoce, a travs de la encuesta socio-econmica, la disposicin
de
los usuarios al pago por el servicio de salud.
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2.1.4. Intentos anteriores de solucin.
Indica las acciones que se tomaron anteriormente, para
solucionar el
problema que se pretende intervenir con el proyecto. Indica el
grado de
xito o fracaso que se alcanz y las causas de ello.
2.2. Definicin del problema, sus causas y efectos.
Ha determinado las causas y efectos que ocasiona la situacin
negativa,
identifica las alternativas de solucin. Estas relaciones de
causa y efecto se
deben visualizar en un diagrama denominado rbol de Problema,
Causas
y Efectos.
2.3. Objetivo del proyecto
Describe la situacin que podra existir despus de solucionar el
problema
central, identificando las relaciones de medios-fines, las
cuales sern
visualizadas en un diagrama denominado rbol de Medios y Fines o
rbol
de Objetivos.
2.4. Alternativas de solucin
Plantea las alternativas, tcnicamente viables, para solucionar
el problema
sobre las bases fundamentales del rbol de objetivos. Identifica
todas las
acciones posibles para logra el xito con cada uno de los
medios
fundamentales. Analiza la relacin entre esas acciones:
Si se proponen acciones complementarias, o que funcionan mejor
si se
ejecutan en conjunto, ponlas como parte de una misma alternativa
de
solucin.
Si se proponen acciones mutuamente excluyentes, o que no
pueden
desarrollarse en conjunto, ponlas como parte de alternativas de
solucin
diferentes.
Las dems acciones son independientes. Estas pueden formar
parte
indistintamente de las alternativas planteadas.
Posibles fuentes de agua.
Localizacin de la infraestructura: verifica que existan reas
disponibles
de terrenos para ejecutar las obras, previo saneamiento
fsico-legal
correspondiente.
Opciones tecnolgicas: que sean comparables entre s, adems
usa
materiales apropiados para la zona y de fcil operacin y
mantenimiento.
Sociocultural: que no se genere conflicto de intereses y que se
tomen en
cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin.
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Ambiental: que no se produzcan impactos ambientales negativos
sin las
medidas de mitigacin necesarias.
Definidas las alternativas, luego presenta una descripcin de
cada una
diseando un esquema del sistema propuesto en cada
alternativa.
Las alternativas deben considerar no solo componentes de obra
y
equipamiento sino, tambin, aquellas acciones o
intervenciones
complementarias, necesarias de llevar a cabo, para alcanzar el
objetivo del
proyecto.
PRODUCTO ENTREGABLE 2
FORMULACIN:
3.1 Anlisis de la demanda
Para calcular la demanda de agua busca informacin de la zona y
que
concuerde con las
Caractersticas del suelo, clima y agua, en donde se va a
desarrollar el
proyecto.
El documento de validacin debe incluirse como anexo al estudio
del perfil
del proyecto y resulta esencial para sustentar la estimacin de
los
beneficios.
3.2 Anlisis de la oferta
3.2.1 Oferta de la Infraestructura actual y calidad del
servicio
a) Cuantificar el servicio a los pobladores.
Establece la capacidad de la Infraestructura de acuerdo a la
poblacin
atendida.
3.2.2 Optimizacin de la oferta existente
Antes de plantear alternativas, analiza si se puede optimizar el
sistema
actual de salud para evitar el descarte de obras realizadas que
an podran
funcionar y el sobredimensionamiento de las alternativas que se
planteen.
Identifica medidas de tipo administrativo, procedimientos,
mtodos, etc. De
esta forma se determina la situacin base optimizada.
La optimizacin involucra:
La aplicacin de medidas menores de corto plazo de ejecucin.
La aplicacin de medidas de control de atencin en la
infraestructura
existente.
3.3 Balance oferta demanda
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El balance entre la oferta optimizada y la demanda proyectada en
el
horizonte de planeamiento. Debes hacerlo mes a mes.
3.4 Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
El anlisis de las alternativas del proyecto permite lograr una
inversin
eficiente, a un mnimo costo y con la mayor rentabilidad social.
Podra tener
los siguientes componentes:
Ambientes para atencin.
rea de Servicios.
Cerco Perimtrico.
Equipamiento.
Capacitacin.
Mitigacin de Impacto Ambiental.
3.4.1 Criterios para el planteamiento tcnico de las
alternativas.
Estudio de suelos, a nivel de anteproyecto.
Levantamiento topogrfico, a nivel de anteproyecto (coordenadas
UTM).
Encuesta socioeconmica.
Selecciona una adecuada localizacin y verifica que no se est
exponiendo los componentes o elementos de la Infraestructura
a
potenciales peligros.
Si la exposicin a riesgos es inevitable, analiza los factores
de
vulnerabilidad para definir mecanismos y medidas que permitan
reducir
el peligro identificado.
Considera medidas para que, en caso de desastre, el proyecto
pueda
operar en condiciones mnimas y recuperar su capacidad en el
ms
breve plazo.
a. Aspectos tcnicos.
Relaciona las alternativas tcnicas con el tipo de atencin a
cubrir.
Efecta los diseos preliminares de Clculos Estructurales para
la
Infraestructura.
Efecta estudios topogrficos, de mecnica de suelos y otros
que
fuesen necesarios.
l. Dimensin del proyecto y elementos de los sistemas.
Detecta los dficit de infraestructura por cada componente del
sistema,
precisando el ao de presentacin. Con este balance determina
el
momento oportuno para ejecutar las obras.
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El tamao del proyecto se determina por la demanda estimada al
final del
perodo de diseo de las obras que se planteen.
3.4.2 Descripcin de las alternativas.
Describe las alternativas propuestas precisando tamao,
localizacin,
tecnologa, monto de inversin, diseo organizacional para la
operacin y
mantenimiento, etc.
3.5. Costos a precios de mercado
El objeto es determinar el costo de cada alternativa de solucin
a precios
de mercado.
Los costos estn dados por:
Costos de pre inversin (factibilidad, si fuera el caso).
Costos de inversin (estudios definitivos, obras civiles,
equipamiento,
terrenos, supervisin, capacitacin de personal, costos de
organizacin).
Costos de operacin y mantenimiento, que incluyen los costos
fijos y los
costos variables.
3.5.1 Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o
de
mercado.
Determina los costos actuales optimizados que se presentan en la
gestin
de salud existente. Considera, como base de clculo, los gastos
de
ejercicios anteriores: gastos de personal, de administracin, de
cobranzas
(servicios, tiles de escritorio) y de herramientas.
3.5.2 Costos en la situacin con proyecto a precios privados o
de
mercado.
a) Inversiones.
Se utilizan para implementar el proyecto con una vida til mayor
a un ao.
Incluyen costos de construccin, instalaciones, diseo
organizacional y
capacitacin de personal.
Un proyecto de educacin puede incluir los siguientes costos de
inversin:
Adquisicin de terrenos.
Preparacin o habilitacin del terreno.
Instalacin, mejoramiento y/o ampliacin de componentes del
sistema.
En el horizonte de evaluacin y de acuerdo a la vida til de
cada
componente, incluye las inversiones por reposicin, si fuera el
caso.
Costo total = Costo directo (CD) + Costos Indirectos (CI)
Costo directo (CD)
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Gastos generales y utilidades (como un % del CD) + IGV (18% del
costo
total en obras por contrata).
Costo indirecto (CI)
Se recomienda que los gastos generales sean estimados con un
desagregado sustentado, pero con base en experiencias
anteriores. No
debiera ser superior al 15% del CD. En cuanto a la utilidad del
contratista,
sta no debiera superar el 10 % del CD.
b) Costos de operacin y mantenimiento de cada alternativa.
Se inician con la puesta en funcionamiento de las obras del
proyecto y se
generan durante toda su vida til. Se calculan anualmente e
incluyen:
Mano de obra
Materiales y herramientas
Gastos administrativos
3.5.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
Con los flujos totales de costos de operacin y mantenimiento se
calcula
los costos incrementales, considerando la diferencia entre la
situacin con
proyecto menos la situacin sin proyecto, a precios privados o
de
mercado.
IV. Evaluacin
4.1 Evaluacin social
En este caso, los costos y beneficios se establecen desde el
punto de vista
de la sociedad en su conjunto. En un estudio de pre inversin, a
nivel de
perfil, la evaluacin social de un proyecto de salud se efecta
con la
metodologa costo/beneficio.
4.1.1 Costos sociales.
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia
econmica, por
tanto, es necesario corregir los costos del proyecto para
pasarlos de
precios de mercado a precios sociales, aplicando factores de
correccin:
Costo social = costo a precios privados x factor de
correccin
a) Inversiones.
Utiliza el factor de correccin de 0.85, no obstante, si lo
consideras
pertinente, puedes realizar los ajustes de manera desagregada
por
componentes aplicando los factores de correccin
correspondientes.
b) Costos de operacin y mantenimiento.
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Utiliza un factor de ajuste promedio de 0.85, para convertir el
costo
incremental anual de O&M, de precios de mercado a precios
sociales.
Este valor ha sido estimado a partir de la revisin de algunos
perfiles de
proyectos de Salud.
4.1.3 Indicadores de rentabilidad.
Una vez elaborados los flujos anuales de costos y beneficios a
precios
sociales, calcula los indicadores de rentabilidad VANS y TIRS.
De incluirse
medidas de reduccin de riesgos, estima por separado la
rentabilidad
social de stas.
4.2 Anlisis de sensibilidad
Determina el grado de sensibilidad de los indicadores sociales
ante
cambios en los costos de inversin, costos de operacin,
mantenimiento y
beneficios. Analiza los efectos en los indicadores de
rentabilidad del
proyecto (VANS, TIRS)
Encuentra la mxima variacin que puede soportar el proyecto, sin
dejar
de ser socialmente rentable (VANS 0 TIRS tasa social de
descuento).
4.3 Sostenibilidad
Demuestra que se han incorporado las previsiones para garantizar
que el
proyecto generar los beneficios esperados a lo largo de su vida
til.
4.3.1. Arreglos institucionales previstos para las fases de pre
operacin y
operacin.
Indica todas las consideraciones a tener en cuenta para lograr
el xito del
proyecto, desde lo institucional a la gestin.
4.3.2. Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de
inversin
y operacin.
Etapa de inversin.
Incluye informacin sobre la capacidad de gestin de la unidad
encargada
de la ejecucin del proyecto.
Etapa de operacin.
Evala la capacidad de gestin de los promotores o responsables
del
proyecto, analizando su constitucin y organizacin para realizar
la
operacin y mantenimiento de la Infraestructura.
4.3.3. Esquema de financiamiento de la inversin.
Indica las posibles fuentes de financiamiento y su nivel de
participacin en
las inversiones.
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Pueden figurar el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno
Local,
regantes, entidades de la cooperacin internacional, ONGs,
empresas
privadas, etc.
4.3.4. Participacin de los beneficiarios.
Indica los momentos y formas de participacin de los
beneficiarios del
proyecto, desde la etapa de identificacin hasta la operacin del
mismo.
Por ejemplo:
Fase de pre inversin: identificacin del problema y seleccin
de
alternativas.
Fase de inversin: mano de obra no calificada, acarreo de
materiales,
dinero.
Fase de operacin: administracin del servicio, pago de
cuotas.
El aprovechamiento de las capacidades organizativas de la
poblacin es
fundamental para lograr el xito del proyecto.
4.3.5. Probables conflictos durante la operacin y
mantenimiento.
En caso se haya identificado posibles conflictos con algn grupo
social, ya
sea por oponerse a su ejecucin o sentirse perjudicado, seala
las
medidas adoptadas y que se adoptarn para resolver o minimizar
los
mismos, especificando cules son stas.
4.3.6. Los riesgos de desastres.
En caso se identifiquen riesgos de desastres que pudieran
interrumpir el
servicio, seala las medidas adoptadas para reducirlos o para
garantizar
una rpida recuperacin.
4.4 Impacto ambiental
Identifica los posibles impactos ambientales en las etapas de
ejecucin
(construccin) y de operacin (funcionamiento), proponiendo
medidas para
prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los
impactos
positivos. Para ello considera las normas del Sistema de
Evaluacin del
Impacto Ambiental armonizadas con las del SNIP.
4.5 Seleccin de alternativas
De acuerdo a la evaluacin econmica de las alternativas, el
anlisis de
sensibilidad y la evaluacin del impacto social, selecciona la
alternativa
ms favorable.
4.6 Organizacin y gestin
-
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Analiza las capacidades tcnicas, administrativas y financieras
en el marco
de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los
actores que
participan en la ejecucin (gobiernos local, regional o
nacional), as como
en la operacin y mantenimiento del proyecto.
4.7 Cronograma de ejecucin del proyecto
Presenta el cronograma de ejecucin fsica y financiera que
permitir
monitorear la ejecucin de las actividades programadas.
4.8 Matriz del marco lgico (MML)
El marco lgico es un resumen ejecutivo de la alternativa
tcnica
seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto.
All se
muestran los objetivos del proyecto, sus metas expresadas
cuantitativamente (Indicadores), las fuentes que pueden
proporcionar
informacin sobre el avance en dichas metas (Medios de
verificacin) y los
aspectos no manejados por el proyecto que podran afectarlo
(Supuestos).
Conclusiones y recomendaciones
Inversin y el esquema de financiamiento. Adems, los resultados
de la
evaluacin desde el punto de vista social, de la sostenibilidad y
del impacto
ambiental. Incorpora los resultados del anlisis de sensibilidad
y los
principales indicadores de evaluacin como el VAN y TIR.
Podrs sugerir acciones complementarias para mejorar el estudio
y
garantizar el logro de los objetivos del proyecto.
Anexos
Incluye la documentacin que consideres pertinente (actas de
compromisos, anlisis de aforos, estudio de suelos, topografa,
etc.) y
aquella que permita precisar o sustentar los aspectos analizados
en el
estudio del perfil.
8. RESUMEN EJECUTIVO.
En este resumen, se presentara en una sntesis del estudio de
perfil
que contemple los siguientes aspectos:
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del
PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
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G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Conclusiones y Recomendaciones
K. Marco Lgico.
V. REQUISITO DEL EQUIPO PROFESIONAL
El Profesional Responsable, formulador ser asignado por la
Oficina
Regional de Estudios de Pre Inversin del Gobierno Regional
Huancavelica los distintos profesionales de diferentes
especialidades
con experiencias reconocidas y calificadas por OREPI.
Arquitecto.-
Ingeniero Civil/Arquitecto titulado y colegiado.
Experiencia Profesional 02 aos en entidades del Estado.
Economista.-
Economista titulado y colegiado.
Experiencia Profesional 02 aos entidades del Estado u otros.
Haber Elaborado proyectos de Inversin Pblica.
Topgrafo.-
Tcnico en Topografa.
Experiencia en trabajos de topografa 02 aos en entidades del
Estado y/o privadas.
Dominio del manejo de estacin total y software para
procesamiento
de datos.
VI. SOBRE LA PRESENTACIN Y APROBACIN DE LOS INFORMES:
Informe N 1:
Entrega del Estudio de Pre Inversin, de Formulacin y
evaluacin:
Informe dirigido a la Gerencia Regional de Huancavelica con
Atencin
de la Oficina Regional de Estudios de Pre inversin el que dar
la
conformidad de dicho informe, este Informe comprender el
desarrollo
de lo sealado en los Alcances del Proyecto, de acuerdo a los
Contenido Mnimo del Perfil Anexo SNIP 05 A, Anexo 05 B, Anexo
SNIP
09 y Anexo SNIP 10. Adjuntando todo los estudios como
topogrficos,
perfil estratigrfico, etc y actas diversas que fueron
considerados, ms el
mdulo de formulacin y evaluacin, adjuntando tambin el
Formato
SNIP N 03 04 segn como corresponda. Los informes debern ser
-
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Huancavelica.
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firmados y sellados por los profesionales (especialistas)
responsables de
su elaboracin y por el Jefe de Estudio. Se presentar en el plazo
no
mayor a 30 das calendario, en un ejemplar impreso en original y
en un
CD conteniendo todos los archivos correspondientes al estudio.
Para su
Inscripcin en el Banco de Proyectos.
Informe N 2:
Comunicando la Aprobacin por parte de la OPI del Gobierno
regional.
IX.3. SOBRE EL CRONOGRAMA DE PAGOS
El cronograma de pagos se establece en funcin a la presentacin
de
los informes parciales y finales sealados en el tem VI.2.
Nmero de
Pago Informe
Fecha
presentacin % costo
Primero Perfil culminado ( a la entrega del
Estudio)
4 semanas de
inicio del servicio
50
Segundo Aprobacin del mencionado PIP por
la OPI del Gobierno Regional
Huancavelica
Presentando 3
Copias del PIP
APROBADO.
50
Total
Estudio
100
Los pagos se realizarn luego de otorgada la conformidad de cada
informe.
VII. DE LAS PENALIDADES
Estar sujeta a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.
VIII. DE LA DOCUMENTACIN
Toda la documentacin referida a la formulacin del Estudio,
constituye
propiedad de la Regin Huancavelica y por lo tanto no puede
ser
utilizado por el Consultor para fines diferentes;
excepcionalmente, si
cuenta con el consentimiento escrito de la Oficina Regional de
Estudios
de Pre inversin.
IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
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Huancavelica.
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El consultor emitir reportes semanales en funcin al Plan de
Trabajo
aprobado. Asimismo el personal de la Oficina de Estudios de
Pre
inversin, sostendr reuniones necesarias con el proveedor del
servicio
para evaluar el nivel de avance de cada actividad de la
consultora.
X. SUPERVISIN Y RESPONSABLE
La supervisin de la elaboracin del estudio de Pre Inversin estar
a
cargo del coordinador de proyectos de la Oficina Regional de
estudios
de Pre Inversin del Gobierno Regional de Huancavelica, puesto
que la
elaboracin se realizar por la modalidad de Administracin
Directa.
El cumplimiento del cronograma presentado por el proveedor sobre
la
plataforma Microsoft Project.
Responsable de la elaboracin del PIP