KATA PENGANTAR - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/RKPD-2018.pdf · KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. ... disampaikan melalui musrenbang
Post on 18-Apr-2019
279 Views
Preview:
Transcript
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan
Kasih Sayang-Nya dalam membimbing dan memberikan kekuatan sehingga
dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun Rencana 2018 dapat disusun dan diselesaikan sesuai
jadwal perencanaan yang telah ditetapkan.
Dokumen RKPD disusun sebagai implementasi pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, yang
selanjutnya menjadi program penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) serta Penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2018 merupakan dokumen rencana kerja pembangunan daerah
periode Ketiga dari penjabaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 difokuskan untuk menuntaskan Visi
ii
dan Misi Kepala Daerah sebagaimana termuat di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2021.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada
seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran
aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan masyarakat
yang telah mendukung penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2018. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini
dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan
pembangunan karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2018
tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para
penyelenggara pemerintahan daerah dan stakeholder lainnya, agar mampu
memberikan hasil pada pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang
berkelanjutan menuju masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas, adil dan
sejahtera, secara berkesinambungan yang diridhai IIllahi.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Batulicn, Mei 2017
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H MAMING
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ I - 1
1.1. ................................................................................................. Latar Belakang I - 1
1.2. ................................................................................................. Dasar Hukum Penyusunan
........................................................................ I - 4
1.3. ..................................................................................................... Hubungan Antar
Dokumen RKPD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya ............................................... I - 6
1.4. Sistematika Dokumen RKPD ...................................... I - 7
1.5. Maksud dan Tujuan .......................................... ....... I - 8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ........... II - 1
2.1. ................................................................................................. Gambaran Umum Kondisi
Daerah ................................................................ II - 1
2.1.1. ..................................................................................... Aspek Geografi dan
Demografi ................................................... II – 1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .............. II – 2
2.1.1.2. Topografi .......................................... II – 3
2.1.1.3. Pola Penggunaan Lahan ......................... II – 5
2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah ............... II – 6
2.1.1.5. Kawasan Rawan Bencana ....................... II – 10
2.1.2. ..................................................................................... Aspek Demografi
............................................................... II – 19
2.1.2.1. Penduduk ......................................... II – 19
2.1.3. ..................................................................................... Aspek Kesejahteraan
Masyarakat .................................................. II - 20
2.1.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .... II - 20
2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat .............. II - 33
2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .............. II - 38
2.2. ................................................................................................. Aspek Pelayanan Umum
........................................................................ II - 40
2.2.1. ..................................................................................... Layanan Urusan Wajib
................................................................ II - 40
2.2.1.1. ...................................................................... Pendidikan Dasar
.................................................... II - 40
2.2.1.2. ...................................................................... Pendidikan Menengah
.................................................... II - 43
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
iv
2.2.1.3. ...................................................................... Fasilitas Pendidikan
.................................................... II - 45
2.2.1.4. ...................................................................... Pendidikan Anak Usia Dini
.................................................... II - 46
2.2.1.5. ...................................................................... Angka Melanjutkan Sekolah
.................................................... II - 49
2.2.1.6. ...................................................................... Guru yang memenuhi
kualifikasi S-I/D-IV ......................... II - 51
2.2.1.7. ...................................................................... Kesehatan II - 52
2.2.1.8. ...................................................................... Pekerjaan Umum
.................................................... II - 71
2.2.1.9. ...................................................................... Perumahan II - 78
2.2.1.10. .................................................................... Penataan Ruang
.................................................... II - 84
2.2.1.11. .................................................................... Perencanaan
Pembangunan ................................... II - 85
2.2.1.12. .................................................................... Perhubungan
.................................................... II - 86
2.2.1.13. .................................................................... Lingkungan Hidup
.................................................... II - 88
2.2.1.14. .................................................................... Pencemaran Status Mutu
Air ................................................ II - 90
2.2.1.15. .................................................................... Cakupan
Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL II -
91
2.2.1.16. .................................................................... Penegakan Hukum
Lingkungan ................................. II – 92
2.2.1.17. .................................................................... Kependudukan dan
Catatan Sipil... ............................. II – 93
2.2.1.18. .................................................................... Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II – 94
2.2.1.19. .................................................................... Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera ...... II - 95
2.2.1.20. .................................................................... Sosial II - 95
2.2.1.21. .................................................................... Ketenagakerjaan
............................................... II – 97
2.2.1.22. .................................................................... Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah .............................. II - 99
2.2.1.23. .................................................................... Penanaman Modal
............................................... II - 100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
v
2.2.1.24. .................................................................... Kepemudaan dan
Olahraga .................................... II - 101
2.2.1.25. .................................................................... Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....... II - 102
2.2.1.26. .................................................................... Otda, Pemum,
Adminkeu, PD, Kepeg & Sandi ................ II - 103
2.2.1.27. .................................................................... Ketersediaan Pangan
Utama ....................................... II - 106
2.2.1.28. .................................................................... Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ..................... II - 108
2.2.1.29. .................................................................... Statistik II -
110
2.2.1.30. .................................................................... Kearsipan II -
111
2.2.1.31. .................................................................... Komunikasi dan
Informatika ................................ II - 112
2.2.1.32. .................................................................... Perpustakaan
.................................................... II - 113
2.2.2. ..................................................................................... Fokus Layanan Urusan
Pilihan ....................................................... II – 114
2.2.2.1. ...................................................................... Pertanian II – 114
2.2.2.2. ...................................................................... Kehutanan II – 116
2.2.2.3. ...................................................................... Energi dan Sumber Daya
Mineral ........................................... II – 116
2.2.2.4. ...................................................................... Pariwisata II – 117
2.2.2.5. ...................................................................... Kelautan dan Perikanan
.................................................... II – 119
2.2.2.6. ...................................................................... Perdagangan II – 121
2.2.2.7. ...................................................................... Perindustrian
.................................................... II – 123
2.3. ................................................................................................. Aspek Daya Saing Daerah
........................................................................ II - 124
2.3.1. ..................................................................................... Fokus Kemampuan
Ekonomi Daerah ............................................ II – 124
2.3.1.1. ...................................................................... Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga ................................... II – 124
2.3.2 ...................................................................................... Fokus Fasilitas
Wilayah/Infrastruktur ..................................... II – 125
2.3.2.1 ........................................................................ Penataan Ruang
..................................................... II – 125
2.3.2.2 ........................................................................ Lingkungan Hidup
..................................................... II – 128
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
vi
2.3.2.3 ........................................................................ Telekomunikasi dan
Informatika ....................................... II - 129
2.3.3 ...................................................................................... Fokus Iklim Berinvestasi
................................................................ II – 130
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................ III - 1
3.1 ................................................................................................... Arah Kebijakan Ekonomi
Daerah ................................................................ III - 1
3.1.1. ..................................................................................... Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 ................................................................ III – 2 3.1.1.1. ....................................................................... PDRB dan Perumbuhan
Ekonomi ........................................... III – 2
3.1.1.2. ....................................................................... Inflasi (inflasi
provinsi dan nasional proyeksi tahun 2016 dan tahun 2017
..................................................... III - 8
3.1.2. ..................................................................................... Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2018 dan Tahun 2019 . III - 11
3.2 ................................................................................................... Arah Kebijakan Keuangan
Daerah ................................................................ III - 16
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan . III - 21
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................... III – 25
3.1.2.1. ....................................................................... Arah Kebijakan
Pendapatan Daerah .............................. III – 25
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................... III – 31
3.2.3.1.Kebijakan Belanja Langsung .................... III – 32
3.2.3.2.Kebijakan Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasi
..................................................... III – 35
3.2.3.3.Kebijakan Belanja Tak Terduga ................ III - 38
3.3 ................................................................................................... Arah Kebijakan
Pembiayaan .......................................................... III – 41
3.3.1 ...................................................................................... Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .................................. III – 42
3.3.2 ...................................................................................... Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ................................. III - 42
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................. IV - 1
4.1 ................................................................................................... Prioritas Pembangunan
Daerah ................................................................ IV - 6
4.2 ................................................................................................... Tahapan Pembangunan
Tahun 2018 .......................................................... IV - 20
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS ..................... V - 1
BAB VI PENUTUP ................................................................... VI - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
vii
LAMPIRAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKDP TAHUN 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LatarBelakangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan
daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun
waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun
waktu 5 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 disusun dengan
berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 memuat
rancangan kerangka ekonomi, program prioritas pembangunan,
rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju yang
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif
yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, RKPD
mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :
1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,
LampiranPeraturan Bupati Tanah BumbuNomor Tahun 2017TentangRencana Kerja Pemerintah DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018
P
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
2
prakiraan maju, dan SOPD penanggungjawab yang wajib
dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan
Umum APBD (KUA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk
disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan
kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan
masyarakatserta pembangunan daerah yang menjadi
tanggung jawab masing-masing Kepala SOPD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam
Renja SOPD.
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian
kinerja penyelanggaraan pemerintahan daerah
merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 merupakan
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk periode tahun ketiga yang
dimulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2018. Penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2018 dilaksanakan melalui pendekatan: (1) top-down,
yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program
prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah; (2)
bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang
mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang
disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan
kabupaten; (3) teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang
mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; (4) politik,
yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi
kepentingan kepentingan politik dalam pelaksanaan
pembangunan; (5) partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan
yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
3
akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat
dalam koridor peraturan perundang-undangan.
Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan
melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah
perencanaan pembangunan (musrenbang) desa/kelurahan,
kecamatan, dan kabupaten. Berdasarkan pendekatan
perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut:
1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan
dalam RPJM dan rancangan awal RKP, yang kemudian
ditelaah pencapaiannya melalui rakordalbang triwulanan;
RPJMD dan hasil evaluasi APBD Tahun 2016 serta RKPD
Tahun 2017; hasil telaahan dan konsultasi dengan SOPD
tentang pelaksanaan Renja Tahun 2017; serta hasil FGD
multi stakeholders dan hasil diskusi komite perencana.
2) Penyusunan rancangan RKPD melalui pengakomodasian: (a)
pembahasan usulan hasil reses komisi DPRD; (b) hasil
musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 sebagai tindak lanjut
dari hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan; (c) hasil
pembahasan dalam forum PD dan Kabupaten. Selanjutnya
rancangan tersebut dibahas secara intensif melalui
rangkaian pramusrenbang.
3) Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2018, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang
urusan oleh Bappeda Kabupaten, SOPD/Bagian dan
Kecamatan (desk trilateral meeting), dan memperhatikan
pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
serta pendapat dari dunia usaha dan komunitas.
4) Penyusunan dokumen RKPD 2018 yang berpijak kepada
rancangan akhir RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2018, hasil musrenbang kabupaten, provinsi dan
musrenbang nasional serta verifikasi akhir untuk program
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
4
dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam
Peraturan Bupati tentang RKPD 2018.
Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018 didukung oleh sistem dan skema proses
yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi,
sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan
penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya
melalui: E-PLANNING dengan pelaksanaan rangkaian
Musrenbang secara online dari tingkat desa, kecamatan dan
kabupaten, E-SIKPD, E-DATABASE. Kebijakan dan pendekatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018 juga dilakukan dengan pendekatan
Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
1.2. Dasar Hukum PenyusunanRencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2018 disusun dengan landasan hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
5
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Kalimantan Selatan 2006-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
6
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016-2021.
1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD dengan DokumenPerencanaan Lainnya
Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh
Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling
berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang
menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan
daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah
pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD.
Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan
dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga
konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan
berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Dokumen
RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 merupakan acuan
pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu
dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan
penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja
daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018, yang terdiri atas
Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
DPA Perangkat Daerah (PD)
Penyusunan RKPD adalah wujud perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan
pembangunan nasional, provinsi serta kabupaten/kota yang
berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2018 harus
selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan
dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan
dokumen-dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota yang
berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Bumbu sehingga
terjadi sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
Keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen
perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat
pada gambar 1.1. berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
7
HUBUNGAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DANDAERAH DALAM KESATUAN SISTEM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJPN
RPJPProv
RPJPKab/Kota
RPJMN
RPJMDProv
RPJMDKab/Kota
RENSTRAK/L
RENSTRASKPDPROV
RENSTRASKPD
Kab/Kota
RKP
RKPDPROV
RKPDKab/Kota
RENJAK/L
RENJASKPDPROV
RENJASKPD
Kab/Kota
APBN
APBDPROV
APBDKab/Kota
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIAC
UDIACU
DIACU
DIACU
DIAC
U
DIJABARKAN
DIAC
U DA
NDI
SERA
SIKA
NDI
ACU
DAN
DISE
RASI
KAN
20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN
DIPE
RHAT
IKAN
DIPE
RHAT
IKAN
DIJABARKAN
DIJABARKAN
Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan
Lain
1.4. Sistematika Dokumen RKPDRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2018, yang mengimplementasikan
perencanaan pembangunan jangka menengah dan
penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai
berikut :
BAB I : Pendahuluan.
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan,
Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen
RKPD serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.
BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu danCapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi
Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD sampai tahun
berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan
Pembangunan Daerah.
BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah danKebijakan Keuangan Daerah.
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
8
BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta
Prioritas dan Pembangunan Tahun 2018.
BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD.
BAB VI : Penutup.
1.5. Maksud danTujuanRencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018
dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
Renja SKPD menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir
RKPD yang dibahas dalam penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan dari tingkat Kabupaten.
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Tahun
2018 yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah
Periode 2016–2021 serta mewujudkan efisiensi alokasi
sumberdaya dalam pembangunan daerah.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, adalah :
1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan
daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan
serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2018;
2. Menyatukan tujuan kegiatan semua Satuan Organisasi
Perangkat Daerah (SOPD) dalam rangka pencapaian visi dan
misi Kepala Daerah periode 2016–2021;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi SOPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun
Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
9
4. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD
dan APBD;
5. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur target
kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
Pemerintahan Daerah;
6. Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan
penyusunan laporan (LPPD dan LKPJ);
7. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
10
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALUDAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten pemekaran
dari Kabupaten Kotabaru yang ditetapkan berdasarkan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 8 April 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan undang-undang tersebut,
Kabupaten Tanah Bumbu selalu merayakan hari jadinya pada
tanggal 8 April setiap tahunnya.
Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah 5.066,96 km²
dan jumlah penduduk sebanyak 267.913 jiwa (hasil Sensus
Penduduk Indonesia 2010), dan pada tahun 2016 berdasarkan
proyeksi penduduk, jumlah penduduk Tanah Bumbu mencapai
315.815.
Kondisi umum daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat
melalui aspek-aspek sebagai berikut :
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
Analisa aspek geografi dilakukan untuk memperoleh
gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi
pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana.
Sedangkan gambaran kondisi demografi antara lain mencakup
perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara
keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten
Tanah Bumbu.
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten dari
13 kabupaten/kota yang berada dibagian tenggara Provinsi
Kalimantan Selatan dimana letaknya persis di ujung selatan pulau
Kalimantan, memiliki luas ±487.139,00 ha atau sekitar 12,98% dari
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
11
luas Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis terletak antara
3°01’59,21” - 3°51’43,93” Lintang Selatan dan 115°15’00”-
116°05’8,32” Bujur Timur. Pada saat Kabupaten Tanah Bumbu
terbentuk di tahun 2003, terdiri dari 5 kecamatan 116
desa/kelurahan dengan ibukota kabupaten terletak di Batulicin.
Dalam perkembangannya telah terjadi beberapa kali pemekaran
administratif kecamatan dan desa, Pada tahun 2006 terjadi
pemekaran 5 kecamatan dan 4 desa/kelurahan sehingga kecamatan
bertambah menjadi 10 (sepuluh) dan desa/kelurahan menjadi 120
(seratus dua puluh). Sepuluh kecamatan dimaksud, yaitu
Kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin,
Simpang Empat, Karang Bintang, Angsana, Mantewe, dan Kuranji.
Pada Tahun 2009 terjadi pemekaran administratif desa
menjadi 136 Desa/Kelurahan.Pada tahun 2011 pemekaran wilayah
desa di sepuluh kecamatan menjadi 145 desa dan 5 kelurahan.
Selanjutnya pada tahun 2014 terjadi pengurangan jumlah desa di
Kecamatan Mentewe, sebanyak 1 (satu) desa yaitu Desa Gunung
Hatalau.
Kabupaten ini terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 144 desa
definitif dan 5 kelurahan, dengan ibukota kabupaten di Kecamatan
Batulicin. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki perbatasan sebagai
berikut:
sebelah Utara dan Timur : Kabupaten Kotabarusebelah Selatan : Laut Jawasebelah Barat : Kabupaten Banjardan Kabupaten
Tanah Laut
Luas Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kecamatan
dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kecamatan Luas (ha) Persentase
1. Kusan Hilir 28.771,07 5,91
2. Sungai Loban 38.147,33 7,83
3. Satui 92.476,84 18,984. Angsana 19.584,90 4,025. Kusan Hulu 144.698,82 29,706. Kuranji 11.354,40 2,337. Batulicin 13.473,78 2,77
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
12
Kecamatan Luas (ha) Persentase
8. Karang Bintang 20.423,72 4,199. Simpang Empat 30.294,40 6,2210.Mantewe 87.913,74 18,05Tanah Bumbu 487.139,00 100,00Kalimantan Selatan 3.753.052 12,98
Sumber : Bagian Pemerintahan Tanah Bumbu dan Perda RTRW 2015-2035Provinsi Kalimantan Selatan dan data Diolah, 2016
Gambar 2.1.Peta Batas Administrasi
2.1.1.2 Topografi
Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu secara topografi terdiri
atas daerah pantai, daerah lereng (kontur sedang) dan perbukitan
(kontur rapat).Sebagian besar daerah termasuk dataran rendah,
dengan kondisi kelerengan 0 s/d 8% seluas 401.103,14 Ha.
(termasuk mangrove dan rawa) dan kelerangan lebih dari 40 % yang
mencakup 197,23 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel
dan gambar dibawah :
Tabel 2.2.Luas Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Kelas
Ketinggian dari Permukaan LautNo Rentang Kemiringan Luas (Ha) Persentase (%)1. 0-8 % 401.103,14 82,252. 8-15 % 38.069,48 7,933. 15-25 % 38.379,34 7,854. 21-40 % 9.389,81 1,925. >40 % 197,23 0,04
JUMLAH 487.139,00 100,00Sumber: Perda RTRW 2015-2035 Provinsi Kalimantan Selatan dan data Diolah,2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
13
Gambar 2.2.Peta Topografi
2.1.1.3 Pola Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu dibedakan
menjadi lahan terbangun dan tidak terbangun, kondisi
penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu lebih didominasi
oleh Hutan, Padang (Semak, Alang, Rumput), Perkebunan dan
Kebun Campuran. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan
lahan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada Tabel 2.3.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
14
Tabel 2.3.Penggunaan Lahan WilayahKabupaten Tanah Bumbu
No Penggunaan Lahan Luas (Ha)1 Hutan Belukar 83.460,472 Hutan Sejenis 68.703,803 Perkebunan Besar 42.798,744 Sawah Tadah Hujan 8.784,195 Perkebunan Rakyat 30.630,806 Padang Rumput/Sabana 4.337,187 Alang-alang 33.069,998 Kampung 3.281,429 Hutan Lebat 156.374,0310 Sungai/Danau/Situ/Telaga 2.821,6311 Tambak 276,7312 Semak 26.747,4413 Kebun Campuran 14.382,4714 Emplasemen 31,2815 Kolam Air Tawar 3,7616 Pertambangan 1.421,6717 Tanah Tandus 28,9218 Waduk 49,0019 Sawah Irigasi 1.071,39
20 Lapangan OlahRaga/Taman 23,77
21 Kebun Sejenis 685,5722 Tegalan/Ladang 5.215,58
Jumlah 484.199,82Sumber : Dokumen RTRW Tahun 2017
2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah dititik beratkan kepada
analisa geografis yang mencakup kesesuaian lokasi dan
aksesibilitas, keterkaitannya dengan prasarana pendukung yaitu
infrastruktur transportasi, ketersediaan sumber daya alam dan
sumber daya manusia sebagai faktor produksi dan potensi pasar,
serta tingkat kemajuan sektor-sektor ekonomi dan potensi
unggulan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor
3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional, Kalimantan Selatan memiliki 2(dua) kawasan industri
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
15
yaitu Kawasan Industri Batulicin (KIB) dan Kawasan Industri
Jorong (KIJ), sementara di Kabupaten Kotabaru ditetapkan
sebagai KEK yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten
Tanah Bumbu. Adanya penetapan ini diharapkan pemerintah
daerah khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjalankan
amanat tersebut guna peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan daerah. Progres pembangunan
proyek startegis nasional meliputi penetapan lokasi, ijin
lingkungan, ijin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau ijin
mendirikan bangunan.Ijin tersebut diajukan melalui Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah melalui PTSP Pusat yang
mana ijin tersebut paling lambat dikeluarkan 3 (tiga) setelah
dokumen lengkap.Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana
Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional
tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil
Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk
dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan
penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang.
Selaras dengan kebijakan perwilayah Provinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu masuk kedalam satuan wilayah
pembangunan II, bersama dengan Kabupaten Kotabaru.Pusat
pengembangan dari wilayah ini adalah Batulicin, dan sektor
unggulan adalah perikanan laut, perikanan darat, budidaya
rumput laut, peternakan, perkebunan, kehutanan dan
pertambangan.
Dalam konteks kebijakan nasional, Kabupaten Tanah
Bumbu termasuk kedalam kawasan yang direkomendasikan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
16
sebagai sub-koridor unggulan di Pantai Timur Kalimantan oleh
kajian Direktorat Jenderal Penataan Ruang.Sub-koridor ini
mencakup Balikpapan-Penajam-Tanah Grogot-Batulicin, dan
memiliki potensi untuk disambungkan lebih lanjut dari Batulicin-
Pelaihari-Banjarmasin. Pemilihan sub-koridor Pantai Timur
Kalimantan (Pantimkal) Selatan 1 ini berdasarkan potensi sektor
unggulan, serta adanya Kawasan Andalan KAPET Batulicin,
dukungan Daerah Aliran Sungai Kendito dan Sungai Kusan, serta
outlet perdagangan di pelabuhan Tanah Grogot dan Batulicin.
Sebagai sub-koridor unggulan maka pengembangan akan didorong
dengan strategi pengembangan pusat permukiman, dukungan
rencana pola pemanfaatan ruang, serta dukungan prasarana.
Sub-koridor Pantimkal Selatan 1 ini menjadi bagian dari
rencana utama nasional, yaitu pengembangan Koridor
Pembangunan Ekonomi Indonesia (Indonesian Economic
Development Corridor–IEDC) yang sedang dikaji rencana
pengembangannya dengan dukungan dari Jepang. Koridor-koridor
yang telah diidentifikasi adalah Koridor Timur Sumatra-Barat Laut
Jawa, Koridor Utara Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Barat
Sulawesi, Koridor Timur Jawa-Bali-Nusa Tenggara, dan Koridor
Papua. Untuk Koridor Kalimantan, terdapat beberapa titik pusat
atau hubs, yaitu Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan
Samarinda. Koridor ini diestimasi memiliki potensi pertumbuhan
PDRB sebesar 3-5 kali lipat dari $20 milyar di 2008 menjadi $80
milyar di 20301. Konsep koridor pertumbuhan adalah bahwa
menghubungkan titik-titik pusat ekonomi akan menciptakan efek
pertumbuhan maksimal disepanjang koridor jika koridor tersebut
memiliki potensi ekonomi yang memadai.
Lokasi Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di titik paling
tenggara Pulau Kalimantan, membuatnya menjadi titik yang
berpotensi strategis. Kombinasi Koridor Kalimantan dan sub-
1 Studi ERIA (2010), Indonesia Economic Development Corridor
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
17
koridor Pantimkal Selatan 1 menunjukkan adanya prioritas
nasional terhadap pengembangan Tanah Bumbu sebagai titik
ekonomi utama nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan
prasarana dalam membuat Tanah Bumbu berfungsi sebagai sentra
ekonomi nasional, terutama dalam menghubungkan simpul-
simpul ekonomi di sub-koridor Pantimkal Selatan 1 untuk dilayani
oleh pelabuhan Batulicin sejalan dengan pengembangan KAPET
Batulicin.
Berdasarkan UU Penataan Ruang Nomor 26/2007
menyatakan bahwa setiap tingkatan rencana, mempunyai
kewenangan untuk menyusun kawasan strategisnya masing-
masing. Pengembangan kawasan strategis berguna untuk
mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu
kawasan, sehingga wilayah sekitarnya ikut berkembang. Di
Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 4 (empat) kawasan strategis
yang akan dikembangkan, yaitu :
1. Kawasan Strategis Batulicin dan Gunung Tinggi
Kawasan Batulicin berperan sebagai Ibukota Kabupaten dan
layak ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi. Kawasan
Gunung Tinggi berperan sebagai pusat pemerintahan. Secara
lokasional dalam skala regional letak kawasan ini cukup
strategis, karena dilalui oleh jalur lintas selatan antar
kabupaten dan provinsi Kalimantan Selatan. Fungsi sosial
ekonomi yang diarakan adalah industri berat (industri bijih
besi, industri briket batubara), Industri Hasil Laut, Pusat
Perdagangan Regional (pusat koleksi distribusi), Pelabuhan
Pendaratan Ikan (PPI), Budidaya Rumput Laut, Kawasan
Pelabuhan Samudera dan Kawasan Bandar Udara.
2. Kawasan Strategis Pagatan
Kawasan Pagatan direncanakan sebagai kawasan strategis
sosial budaya, karena di kawasan pagatan tersedia wisata
budaya dan wisata alam. Fungsi wisata budaya yang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
18
diarahkan yaitu upacara adat (Mappanreritasi), Makam Raja
Pagatan, Makam Syech M.Arsyad dan Makam Poang Aji Toa.
Fungsi kawasan strategis ekonomis adalah budidaya tambak
udang (BBUG), industri ikan laut, industri konstruksi kapal
penangkap ikan, industri kain tenun pagatan, Tempat
Pelelangan Ikan (TPI).
3. Kawasan Strategis Sungai Loban
Kawasan strategis Sungai Loban layak ditetapkan kawasan
strategis ekonomi teknologi tinggi pendayagunaan Sumberdaya
alam. Fungsi-fungsi yang diarahkan adalah Indsutri
Pembekuan Ikan (cold storage), kawasan perkebunan,
peternakan sapi, perkebunan karet, pelabuhan khusus
pertambangan, bandar udara baru, dan rencana kawasan
pertambangan.
4. Kawasan Strategis Satui
Kawasan strategis Satui ditetapkan sebagai kawasan strategis
ekonomi dan pendayagunaan sumberdaya alam lain, dengan
fungsi-fungsi yang diarahkan: perkebunan kelapa sawit,
industri CPO, pelabuhan khusus pertambangan, peternakan
dan kawasan pertambangan. Industri CPO yang berada di
Satui merupakan kegiatan yang potensial untuk
dikembangkan karena industri CPO ini dapat mendatangkan
investor, baik dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten
Tanah Bumbu, Provinsi, Nasional maupun Internasional.
Didukung pula dengan keberadaan kawasan pertambangan
yang merupakan kegiatan yang memberikan kontribusi yang
cukup besar bagi APBD Kabupaten Tanah Bumbu maupun
Provinsi Kalimantan Selatan.
Kawasan prioritas lainnya yang akan dikembangkan dirinci
menurut jenis kegiatan yang akan dikembangkan dan
karakteristik potensi dan masalahnya. Perincian kegiatan di
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
19
wilayah prioritas tersebut adalah kawasan yang menunjang
kegiatan sektor Strategis dan kawasan yang pertumbuhannya
cepat, yaitu :
- Kawasan Industri Batulicin
- Industri Semen Batulicin
- Pelabuhan Samudera Batulicin
- Pelabuhan Udara Batulicin
- Jaringan jalan Kandangan Batulicin
- Jaringan jalan Banjarmasin – Batulicin – Tanah Grogot (Kaltim)
- Jalur penyeberangan Batulicin – Tanjung Serdang
- Pembangunan PLTA Kusan di Kecamatan Kusan Hulu.
2.1.1.5 Kawasan Rawan Bencana
Secara Nasional Kabupaten Tanah Bumbu berada pada
urutan 248 dengan skor nilai 156 atau kelas risiko tinggi dan
berada urutan 5 (lima) dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan
Tabel 2.8 (BNPB, 2013). Adapun jika diuraikan gambaran indeks
risiko bencana di Kabupaten Tanah Bumbu pada Tabel 2.4.
Tabel 2.4Indeks Resiko Bencana Indonesia per Bencana
khusus Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015
No. Jenis Bencana Nomor Urutse-Indonesia Skor Kelas
Risiko1. Banjir 121 36 Tinggi2. Gempa Bumi 424 11 Sedang3. Tsunami 192 11 Sedang4. Tanah Longsor 386 12 Sedang5. Gunung Api - - -
6. Gelombang Ekstrem danAbrasi 136 24 Tinggi
7. Kebakaran Hutan danLahan 153 36 Tinggi
8. Cuaca Ekstrim 296 14 Sedang9. Kekeringan 427 12 Sedang
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2016
Sedangkan indeks resiko bencana Kabupaten Tanah
Bumbu jika dilihat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
20
masuk pada kategori kelas resiko tinggi.Informasi tentang indeks
resiko dan posisi Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Provinsi
Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman per Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2015
No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Risiko1. Kotabaru 205 Tinggi2. Barito Kuala 190 Tinggi3. Tanah Laut 178 Tinggi4. Banjar 176 Tinggi5. Tanah Bumbu 156 Tinggi6. Hulu Sungai Selatan 152 Tinggi7. Tabalong 152 Tinggi8. Balangan 147 Tinggi9. Tapin 140 Sedang10. Hulu Sungai Tengah 140 Sedang11. Hulu Sungai Utara 128 Sedang12. Kota Banjarbaru 108 Sedang13. Kota Banjarmasin 96 Sedang
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2016
Potensi bencana yang teridentifikasi di Kabupaten Tanah
Bumbu sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-
2020 meliputi bencana banjir, banjir bandang, abrasi, kekeringan,
angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran
permukiman serta kegagalan industri.
Tingkat resiko bencana berada dalam kategori rendah
sampai tinggi. Wilayah yang memilki potensi terjadi banjir kategori
tinggi adalah Kecamatan Satui dan Kecamatan Kusan Hilir.Faktor
penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi serta kerusakan
lahan di bagian hulu, luapan dan limpasan air serta pengurangan
kapasitas sungai.Wilayah yang ada dalam potensi terjadi banjir
bandang adalah Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Satui.Faktor
penyebabnya adalah curah hujan tinggi/ekstrim, sedimentasi
sungai, dan penggundulan hutan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
21
Bencana abrasi dengan kategori potensi terjadinya bencana
skala tinggi ada di Kecamatan Sungai Loban, dengan faktor
penyebab terperangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai
akibat bangunan buatan seperti groin, jetty dan break water
pelabuhan dan reklamasi yang sejajar garis pantai, timbulnya
perubahan arus akibat adanya bangunan di pantai, eksploitasi
terumbu karang dan pasir pantai serta penebangan dan
penggundulan hutan mangrove.
Daerah dengan tingkat resiko bencana longsor tinggi
berada di Kecamatan Mantewe, mengingat kawasan tersebut
merupakan hutan lindung, pertambangan dan konservasi.Faktor
penyebabnya adalah kondisi lereng, tanah/batuan penyusun
lereng, kondisi geologi, curah hujan serta posisi hidrologi pada
lereng.Bencana kekeringan dengan resiko tertinggi terjadi di
Kecamatan Kuranji dan Sungai Loban, dengan faktor penyebab
penyimpangan iklim, adanya gangguan keseimbangan hidrologis
serta kekeringan agronomis.
Bencana alam berikutnya yang juga berpotensi terjadi di
Kabupaten Tanah Bumbu adalah bencana angin puting beliung.
Bencana angin puting beliung ini terjadi di kecamatan Sungai
Loban, Kecamatan simpang Empat, Kecamatan Mantewe,
Kecamatan Kusan hilir dan Kecamatan Batulicin.
Kebakaran hutan dan lahan paling sering terjadi ketika
terjadi masa kekeringan. Kecamatan yang paling tinggi resiko
terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan adalah Kecamatan
Batulicin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Satui dan
Kecamatan Kusan Hulu. Faktor penyebabnya adalah pembukaan
lahan pada skala besar, perambahan hutan, pembalakan liar dan
penebangan hutan. Kebakaran permukiman yang terjadi dengan
resiko tinggi ada di Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang
Empat dan Kecamatan Satui, dengan faktor penyebabnya adalah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
22
beban stop kontak yang terlalu berat, sistem instalasi listrik yang
tidak layak, dan cairan yang mudah terbakar.
Potensi bencana yang juga tinggi resiko terjadinya di
Kabupaten Tanah Bumbu adalah bencana kegagalan industri.
kawasan yang tinggi potensinya adalah kawasan industri dan
pertambangan yaitu meliputi Kecamatan Simpang Empat, Satui
dan Kecamatan Mantewe. Faktor penyebabnya adalah terjadinya
kebakaran, kegagalan desain, kesalahan prosedur pengoperasian
teknologi serta kerusakan komponen. Dampak dari kegagalan
industri adalah terjadinya kegagalan teknologi yang dapat
menyebabkan pencemaran, korban jiwa dan kerusakan lainnya.
Gagal teknologi dalam skala yang besar dapat mengancam
kerusakan ekologi.Tabel 2.6
Jenis Ancaman dan Tingkat Resiko Bencana per Kecamatandi Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015
NO JENISANCAMAN KECAMATAN TINGKAT
RISIKO KAWASAN
1. Banjir Angsana, Kuranji,Kusan hilir, kusanhulu, Simpang empat,Sungai Loban(Rendah); Batulicin,Karangbintang,Mentewe(Sedang);Satui (Tinggi)
Rendah-Tinggi Hutan ProduksiTerbatas,Pertanian,budidaya,permukiman
2. Banjir Bandang Mentewe, Satui Rendah-tinggi Permukiman danpertambangan,budidaya
3. Abrasi Sungai Loban (Tinggi) ;Satui (Sedang);Simpang Empat,Batulicin, Kusan Hilir(Rendah)
Rendah - Tinggi Permukiman
4. Longsor Mentewe (Tinggi);Satui (Sedang); KusanHulu, Simpang Empat(Rendah)
Rendah - tinggi Hutan lindung,hutan produksi,pertambangan,konservasi,
5. Kekeringan Kuranji, Sungai Loban(Tinggi) ; Kusan Hilir(Sedang);Batulicin,Karangbintang, Kusan Hulu, Satui,Simpang Empat(Rendah)
Rendah-Tinggi Hutan lindung,hutan produksi,pertambangan,konservasi,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
23
NO JENISANCAMAN KECAMATAN TINGKAT
RISIKO KAWASAN
6. Angin Beliung Sungai Loban,Simpang Empat,Satui, Mantewe, KusanHilir, Batu Licin(Rendah – sedang)
Rendah - tinggi Hutan produksi,Budidayapertanian
7. Kebakaranhutan
Batulicin, KarangBintang, Satui, KusanHulu (Tinggi): Kuranji,Kusan Hulu, KusanHilir, Satui (Sedang);Simpang Empat,Sungai Loban(Rendah)
Tendah-Tinggi Hutan Produksi,Hutan Lindung
8. Kebakaranpermukiman
Batulicin, SimpangEmpat, Satui (Tinggi);Karang Bintang,Kusan Hilir (Sedang);Mantewe, Kusan Hulu,Satui (Rendah)
Rendah - tinggi Permukiman,budidaya
KegagalanIndustri
Simpang Empat(Sawit); Satui,Mentewe (TambangBatubara)
Rendah - tinggi Industri,pertambangan,
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2015
24RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
Gambar 2.3Peta Rawan Banjir Kabupaten Tanah Bumbu
25RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
Gambar 2.4Peta Rawan Abrasi Kabupaten Tanah Bumbu
26RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
Gambar 2.5Peta Rawan Kebakaran dan Longsor Kabupaten Tanah Bumbu
27RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
Gambar 2.6Peta Aspek Demografi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
28
2.1.2 Aspek Demografi
2.1.2.1 Penduduk
Peningkatan penduduk disebabkan oleh angka kelahiran, dan
migrasi penduduk dari daerah lain, dikarenakan Kabupaten Tanah
Bumbu dianggap potensial sehingga menjadi tujuan. Pertumbuhan
penduduk rata-rata pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar
2,7%.
Tabel 2.7.Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Kec.
Jumlah Penduduk (jiwa)
2015 2016*) 2017**)
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 Kusan Hilir 26.182 24.467 50.649 26.923 25.159 52.082 27.638 25.827 53.465
2 SungaiLoban 11.916 10.667 22.583 12.253 10.969 23.222 12.579 11.260 23.839
3 Satui 32.968 28.062 61.030 33.901 28.856 62.757 34.801 29.622 64.424
4 Angsana 10.468 9.145 19.613 10.764 9.404 20.168 11.050 9.654 20.704
5 Kusan Hulu 11.212 9.836 21.048 11.529 10.114 21.644 11.835 10.383 22.218
6 Kuranji 5.605 4.871 10.476 5.764 5.009 10.772 5.917 5.142 11.059
7 Batulicin 8.875 7.987 16.862 9.126 8.213 17.339 9.368 8.431 17.800
8 KarangBintang 10.284 8.824 19.108 10.575 9.074 19.649 10.856 9.315 20.171
9 SimpangEmpat 40.912 42.563 83.475 42.070 43.767 85.837 43.187 44.930 88.117
10 Mantewe 10.945 9.326 20.271 11.255 9.590 20.845 11.554 9.845 21.398
Jumlah 169.367 155.748 325.115 174.159 160.155 334.314 178.785 164.408 343.193
Sumber : BPS
Kepadatan penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan
perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah.
Kecamatan yang memiliki kepadatan yang cukup besar dari tahun ke
tahun adalah Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang
dan Kecamatan Batulicin.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
29
Tabel 2.8.Kepadatan Penduduk Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
No Kecamatan Luas (Km2)Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
2015 2016*) 2017**)
1 Kusan Hilir 401,54 126,14 129,71 133,15
2 Sungai Loban 358,41 63,01 64,79 66,51
3 Satui 876,58 69,62 71,59 73,49
4 Angsana 151,54 129,42 133,09 136,62
5 Kusan Hulu 1.609,39 13,08 13,45 13,81
6 Kuranji 110,42 94,87 97,56 100,15
7 Batulicin 127,71 132,03 135,77 139,38
8 Karang Bintang 118,02 161,90 166,49 170,91
9 Simpang Empat 302,32 276,11 283,93 291,47
10 Mantewe 1.011,21 20,05 20,61 21,16
Jumlah 5.067,14 1.086,24 1.116,98 1.146,65Sumber : Pengolahan Data, 2016
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Pertumbuhan PDRB danStruktur Perekonomian
Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai
suatu proses dimana terdapat suatu sinergi antara pemerintah
daerah dan masyarakat dalam mengelola segala sumberdaya
daerah yang tersedia sehingga tercipta suatu rangkaian kegiatan
ekonomi. Dampak dari pembangunan ekonomi terhadap
peningkatan kesejahteraan, biasanya ditandai dengan terpenuhinya
beberapa kondisi, seperti pertumbuhan ekonomi yang positif,
menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya ketimpangan
pendapatan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya
angka partisipasi kerja, dan lain sebagainya.
Untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah
dari satu periode ke periode tertentu dapat dilakukan dengan
menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk
Domestik Regional Bruto dinilai dengan dua tingkat harga, yaitu
atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan.
PDRB atas harga konstan menunjukan nilai produk barang
dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun
tertentu sebagai tahun dasar. Mulai tahun 2015 PDRB dihitung
berdasarkan tahun dasar 2010 sehingga PDRB atas dasar harga
konstan dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun 2010.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
30
PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk menghitung
pertumbuhan ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku
yaitu produksi barang dan jasa dinilai dengan harga pada saat
diproduksi.PDRB atas harga berlaku digunakan untuk mengetahui
struktur perekonomian suatu wilayah, pada kategori mana yang
merupakan andalan perekonomian wilayah tersebut.
Gambaran mengenai perkembangan perekonomian
Kabupaten Tanah Bumbu dilihat dari Nilai dan Kontribusi Sektor
dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar
Harga Konstan sebagaimana pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.9Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013s.d 2016 dan
Proyeksi Tahun 2017Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010Kabupaten Tanah Bumbu
ategori Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017**
Rp. % Rp. % Rp % Rp % Rp %
APertanian,Kehutanan,dan Perikanan
1,954,736.35 15.49 2,069,987.04 15.83 2,191,676.13 16.27 2,327,998 16,71 2,474,895 17,12
B Pertambangandan Penggalian 6,151,135.78 48.74 6,248,982.75 47.78 6,222,302.16 46.19 6,158,835 44,21 6,138,802 42,31
C IndustriPengolahan 808,069.59 6.40 851,126.24 6.51 890,699.85 6.61 945,753 6,82 1,012,538 7.00
DPengadaanListrik, GasAirBersih
3,706.02 0.03 4,198.91 0.03 5,075.40 0.04 9,943 0,04 6,973 0,09
E Pengadaan Air 10,494.02 0.08 10,721.24 0.08 11,208.30 0.08 11,984 0,09 13,182 0,09
F Konstruksi 693,855.23 5.50 699,907.73 5.35 725,907.99 5.39 773,508 5.55 824,307 5,70
G
PerdaganganBesar danEceran, danReparasi Mobildan SepedaMotor
668,661.90 5.30 719,763.13 5.50 775,628.51 5.76 837,989 6,02 906,201 6,27
HTransportasidanPergudangan
628,081.56 4.98 668,035.06 5.11 712,942.30 5.29 766,270 5,50 824,067 5,70
IPenyediaanAkomodasi danMakan Minum
95,846.20 0.76 100,073.61 0.77 105,519.76 0.78 112,351 0,81 119,905 0,83
J Informasi danKomunikasi 345,297.09 2.74 372,299.32 2.85 400,173.37 2.97 431,507 3,10 467,453 3,23
K Jasa Keuangan 156,765.71 1.24 166,949.12 1.28 173,914.28 1.29 185,184 1,33 197,647 1,37
L Real Estate 223,696.00 1.77 222,547.39 1.70 231,658.24 1.72 238,122 1,71 245,360 1,70
M,N JasaPerusahaan 23,936.13 0.19 26,018.28 0.20 28,106.23 0.21 30,172 0,22 32,466 0,22
O
AdministrasiPemerintahan,Pertahanandan JaminanSosial Wajib
331,239.00 2.62 348,755.19 2.67 379,569.14 2.82 426,570 3,06 480,019 3,32
P JasaPendidikan 365,342.14 2.89 396,735.99 3.03 431,733.07 3.20 470,808 3,38 513,455 3,55
QJasaKesehatan danKegiatanSosial
86,068.52 0.68 91,601.86 0.70 99,499.95 0.74 110,261 0,79 122,462 0,85
R,S,T,U Jasa lainnya 74,246.05 0.59 80,544.27 0.62 86,925.18 0.65 93,324 0,67 100,428 0,69
PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO 12,621,177.27 100.00 13,078,247.13 100.00 13,472,539.86 100.00 13,930,574 100,00 14,460,134 100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015dan data diolah BappedaKeterangan :*) Angka Sementara**) Angka Proyeksi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
31
Tabel 2.10Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2016
dan Proyeksi 2017Atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Tanah Bumbu
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan data diolah BappedaKeterangan :*) Angka Sementara**) Angka Proyeksi
Selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2013-2016,
perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu terlihat mengalami
perlambatan. Meskipun secara nominal terus mengalami peningkatan,
namun apabila dilihat penambahan nilainya atas dasar harga konstan
mengalami perlambatan mulai dari tahun 2013. Pada tahun 2013,
peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan mencapai 462.249
milyar rupiah, kemudian tahun 2014 mencapai 457.069 milyar rupiah,
dan seterusnya hingga tahun 2015 dan 2016 terus menurun, masing-
masing mengalami penambahan nilai sebesar 394.292 milyar rupiah
dan 458,034 milyar rupiah. Penambahan nilai yang semakin menurun
ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu
mengalami perlambatan beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2015,
laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu hanya
mencapai 3,01 persen mengalami perlambatan jika dibandingkan
Kategori Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017**
Rp. % Rp. % % % Rp. % Rp. %
APertanian,Kehutanan,dan Perikanan
2,227,326.48 15.62 2,502,901.38 16.21 2,761,709.43 17.06 2,957,852 21,23 3,182,743 22,01
B Pertambangandan Penggalian 6,883,806.17 48.27 7,103,389.28 45.99 6,654,924.27 41.11 3,950.363 28,36 3,708,501 25,65
C IndustriPengolahan 918,922.81 6.44 1,040,409.34 6.74 1,205,292.25 7.45 1,222,166 8,77 1,350,245 9,34
DPengadaanListrik, GasAirBersih
3,188.13 0.02 3,852.96 0.02 5,724.53 0.04 8,505 0,06 12,624 0,09
E Pengadaan Air 11,836.68 0.08 13,114.22 0.08 14,602.17 0.09 16,295 0,12 18,117 0,18
F Konstruksi 770,645.57 5.40 842,309.95 5.45 982,432.12 6.07 987,344 9,09 1,026,838 7,10
G
PerdaganganBesar danEceran, danReparasi Mobildan SepedaMotor
778,174.90 5.46 899,762.61 5.83 1,047,316.90 6.47 1,057,790 7,59 1,105,391 7,64
HTransportasidanPergudangan
709,538.93 4.98 818,155.58 5.30 956,604.89 5.91 966,172 6,94 1,009,649 6,98
IPenyediaanAkomodasi danMakan Minum
109,282.46 0.77 123,302.25 0.80 138,097.79 0.85 154,669 1,11 175,084 1,21
J Informasi danKomunikasi 378,870.98 2.66 432,649.04 2.80 477,366.81 2.95 525,108 3,77 588,915 4,04
K Jasa Keuangan 189,808.30 1.33 215,139.28 1.39 240,741.13 1.49 269,390 1,93 305,219 2,11
L Real Estate 247,593.89 1.74 266,237.89 1.72 299,179.40 1.85 336,197 2,41 382,501 2,65
M,N JasaPerusahaan 28,576.67 0.20 34,181.55 0.22 39,270.03 0.24 45,116 0,32 52,464 0,36
O
AdministrasiPemerintahan,Pertahanandan JaminanSosial Wajib
407,564.00 2.86 456,539.82 2.96 542,509.65 3.35 553,360 3,97 577,708 4,00
P JasaPendidikan 416,030.91 2.92 482,557.92 3.12 569,974.00 3.52 581,373 4,17 606,954 4,20
QJasaKesehatan danKegiatan Sosial
97,050.26 0.68 111,528.02 0.72 133,295.11 0.82 159,311 1,14 194,227 1,94
R,S,T,U Jasa lainnya 83,846.84 0.59 98,969.82 0.64 117,531.53 0.73 139,574 1,00 167,426 1,26
PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO 14,262,063.99 100.00 15,445,000.90 100.00 16,186,572.03 100.00 13,930,544 100,00 14,459,725 100,00
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
32
tahun 2014 yang mencapai 3,62 persen. Di sisi lain, menurunnya
harga minyak mentah dunia serta perlambatan perekonomian
global membawa dampak bagi Indonesia termasuk wilayah Kabupaten
Tanah Bumbu. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
kabupaten tetangga di Kalimantan Selatan pada tahun 2015,
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu masih lebih tinggi
dari Kabupaten Tanah Laut yang pertumbuhan ekonominya hanya
2,89 persen,akan tetapi dibawah Kabupaten Kotabaru dengan
pertumbuhan ekonomi 3,14 persen. Dari 13 Kabupaten/kota di
Kalimantan Selatan, yang menunjukkan pertumbuhantertinggi yakni
Kota Banjarbaru dengan pertumbuhan ekonomi 6,86 persen, diikuti
oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 6,10 persen. Sedangkan
Kabupaten Tanah Bumbu berada di urutan keduabelas dengan
pertumbuhan ekonomi sebesar 3,0 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016
diproyeksi 3,4 persen masih berada pada posisi di bawah Kalimantan
Selatan yang pertumbuhan ekonominya 4,38 persen dan Nasional 5,02
persen.
Selanjutnya, apabila dilihat dari struktur perekonomian
Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun, sampai dengan tahun
2016 ini tampaknya struktur perekonomian Tanah Bumbu belum
terlihat adanya pergeseran yang mengarah padaperubahan struktur
ekonomi.Kategori primer yaitu kategori pertanian dan
pertambangan/penggalian masih dominan menyumbang nilai PDRB di
Kabupaten Tanah Bumbu.Kategori-kategori yang memiliki kontribusi
besar terhadap pembentukan PDRB biasanya juga memberikan
kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.
Jika dilihat dari kontribusinya, meskipun kategori
pertambangan dan penggalian masih merupakan kontributor utama
pembentukan nilai tambah di Kabupaten Tanah Bumbu, namun
besaran kontribusinya makin menurun dalam beberapa tahun
belakangan. Hal ini seiring dengan perlambatan produksi yang terjadi
terkait dengan penurunan demand dan penurunan harga komoditas
kategori ini dalam waktu yang bersamaan. Berikut adalah
perkembangan kontribusi berdasarkan harga berlaku dan harga
konstan :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
33
Tabel 2.11Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2016
dan Proyeksi Tahun 2017Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Tanah BumbuKategori Uraian 2013 2014 2015 2016* 2017**
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
APertanian,Kehutanan, danPerikanan
15.62 15.49 16.21 15.83 17.06 16.27 21,23 16,71 22,01 17,12
B Pertambangan danPenggalian 48.27 48.74 45.99 47.78 41.11 46.19 28,36 44,21 25,65 42,31
C IndustriPengolahan 6.44 6.40 6.74 6.51 7.45 6.61 8,77 6,82 9,34 7.00
D Pengadaan Listrik,Gas dan Air Bersih 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0,06 0,04 0,09 0,09
E Pengadaan Air 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0,12 0,09 0,18 0,09
F Konstruksi 5.40 5.50 5.45 5.35 6.07 5.39 9,09 5.55 7,10 5,70
GPerdagangan Besardan Eceran, danReparasi Mobil danSepeda Motor
5.46 5.30 5.83 5.50 6.47 5.76 7,59 6,02 7,64 6,27
H Transportasi danPergudangan 4.98 4.98 5.30 5.11 5.91 5.29 6,94 5,50 6,98 5,70
IPenyediaanAkomodasi danMakan Minum
0.77 0.76 0.80 0.77 0.85 0.78 1,11 0,81 1,21 0,83
J Informasi danKomunikasi 2.66 2.74 2.80 2.85 2.95 2.97 3,77 3,10 4,04 3,23
K Jasa Keuangan 1.33 1.24 1.39 1.28 1.49 1.29 1,93 1,33 2,11 1,37
L Real Estate 1.74 1.77 1.72 1.70 1.85 1.72 2,41 1,71 2,65 1,70
M,N Jasa Perusahaan 0.20 0.19 0.22 0.20 0.24 0.21 0,32 0,22 0,36 0,22
O
AdministrasiPemerintahan,Pertahanan danJaminan SosialWajib
2.86 2.62 2.96 2.67 3.35 2.82 3,97 3,06 4,00 3,32
P Jasa Pendidikan 2.92 2.89 3.12 3.03 3.52 3.20 4,17 3,38 4,20 3,55
QJasa Kesehatandan KegiatanSosial
0.68 0.68 0.72 0.70 0.82 0.74 1,14 0,79 1,94 0,85
R,S,T,U Jasa lainnya 0.59 0.59 0.64 0.62 0.73 0.65 1,00 0,67 1,26 0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONALBRUTO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan data diolah BappedaKeterangan :*) Angka Sementara**) Angka proyeksi
Seiring dengan perlambatan produksi akibat penurunan
demand dan penurunan harga komoditas kategori ini dalam waktu
yang bersamaan. Batubara merupakan komoditas unggulan yang
berperan sebagai penggerak utama perekonomian Tanah Bumbu.
Namun, batubara merupakan komoditas global yang pergerakannya
sangat bergantung pada kondisi perekonomian global. Apabila terjadi
goncangan atau resesi pada perekonomian dunia, sektor pertambangan
termasuk batubara ini akan mempunyai potensi terkena dampak
resesi. Batubara juga merupakan jenis sumber daya alam yang tidak
dapat diperbarui sehingga apabila eksploitasi berlebihan terhadap
komoditas ini maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan habis
dan tidak mampu menopang perekonomian. Oleh karena itu,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
34
dibutuhkan beberapa komoditas unggulan selain batubara yang
nantinya mampu menggerakkan perekonomian dalam jangka panjang.
Kategori terbesar kedua pembentuk nilai tambah bruto di
Kabupaten Tanah Bumbu setelah pertambangan dan penggalian
adalah kategori Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan. Apabila ditelaah
lebih mendalam, sub kategori yang merupakan kontributor utama
terhadap kategori ini adalah Perkebunan Tahunan. Lebih dari separuh
kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berasal dari sub kategori
Perkebunan Tahunan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam
beberapa tahun belakangan ini turut memberikan andil ekonomi yang
cukup signifikan. Perkembangan produksi dari ekspansi ini juga
kemudian memberi peluang berdirinya beberapa industri pengolahan
kelapa sawit dan tentunya memberi efek berlipat terhadap ekonomi
regional. Banyaknya areal perkebunan sawit di Tanah Bumbu
sebetulnya masih mampu memberikan potensi daya ungkit (leverage)
yang lebih besar. Sebab sampai saat ini agro industri hilir sawit di
Tanah Bumbu masih terbatas pada industri pengolahan CPO. Padahal
industri turunan dari komoditas tersebut masih banyak yang bisa
digarap semisal industri sabun, minyak goreng, bahan kecantikan, dan
industri kimia lain yang menjadi turunannya yang memiliki nilai
tambah lebih besar. Potensi ini tentunya dapat membuka kran
investasi yang menjanjikan, yang pada gilirannya akan mampu memicu
perluasan kesempatan kerja masyarakat. Hal ini harus diikuti
keseriusan pemangku kepentingan dan kebijakan untuk mendorong
tumbuhnya agroindustri tersebut. Selain menjanjikan nilai tambah
yang diyakini lebih besar, agroindustri juga akan menjadikan
pertumbuhan ekonomi menjadi berkelanjutan (sustainable). Namun
demikian, dalam mendorong agro industri hendaknya tetap
mengindahkan aspek lingkungan dan alih fungsi lahan pertanian.
Selain sawit yang menjadi komoditas andalan, komoditas
perkebunan lainnya, seperti karet memiliki potensi yang tidak kalah
pentingnya. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peranan sekitar 7
persen terhadap produksi karet di Kalimantan Selatan. Secara
nasional, pangsa produksi karet Tanah Bumbu baru sebesar 0,34
persen. Produksi karet alam Tanah Bumbu masih disokong oleh
perkebunan karet rakyat danperkebunan besar Negara (PTPN).
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
35
Selain subkategori perkebunan tahunan yang menjadi
komoditas andalan daerah, tanaman pangan juga memberikan andil
yang tidak sedikit. Subkategori tanaman pangan yang berfungsi
sebagai penyangga ketahanan pangan daerah juga harus semakin
ditingkatkan kinerjanya.
Industri Pengolahan yang merupakan kontributor ketiga dalam
pembentukan nilai tambah bruto di Kabupaten Tanah
Bumbu. Dari tahun ke tahun kategori ini selalu mengalami
peningkatan nilai tambah. Peningkatan ini juga dapat dilihat pada
pertumbuhan nilai tambahnya yang mengalami pertumbuhan secara
rata-rata mulai tahun 2013-2016 sekitar 6,58 persen. Industri
pengolahan di Tanah Bumbu sebagian besar ditopang oleh industri
makanan dan minuman, termasuk di dalamnya adalah Crude Palm Oil
(CPO). Pertumbuhan yang relatif tinggi terutama tahun 2016 tidak
lepas dari bahan baku industrinya yaitu kelapa sawit yang juga
mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Selain ditopang
oleh CPO, industri pengolahan di Tanah Bumbu juga
prospektif untuk komoditas karet. Seiring dengan tingginya
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan mampu
menggerakkan sektor industri, khususnya pada industri kreatif yang
masih minim di Tanah Bumbu.Tabel 2.12
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) danHarga Konstan (Hk)Tahun 2015 s.d 2016 dan Proyeksi Tahun 2017
Kabupaten Tanah BumbuKategori Uraian 2015 2016* 2017**
Hb (%) Hk(%) Hb (%) Hk
(%)Hb(%)
Hk(%)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9.37 5.55 7,10 6,22 7,60 6,31
B Pertambangan dan Penggalian (6.74) (0.43) (40,64) (1,02) (6,12) (0,65)
C Industri Pengolahan 13.68 4.44 1,4 6,63 10,48 6,61
D Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih 32.69 17.27 48,57 17,09 48,63 17,34
E Pengadaan Air 10.19 4.35 11,35 6,92 11,43 10,00
F Konstruksi 14.26 3.58 0,50 6,96 4,00 6,57
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan ReparasiMobil dan Sepeda Motor 14.09 7.20 1,00 8,04 4,50 8,14
H Transportasi dan Pergudangan 14.47 6.30 1,00 7,48 4,50 7,54
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10.71 5.16 12,00 6,47 13,20 6,72
J Informasi dan Komunikasi 9.37 6.97 10,00 7,83 11,20 8,33
K Jasa Keuangan 10.63 4.00 11,90 6,48 13,30 6,73
L Real Estate 11.01 3.93 12,37 2,79 13,77 3,04
M,N Jasa Perusahaan 12.96 7.43 14,89 7,35 16,29 7,60
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib 15.85 8.12 2,00 12,38 4,40 12,53
P Jasa Pendidikan 15.34 8.11 2,00 9,05 4,40 9,06
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
36
Kategori Uraian 2015 2016* 2017**
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 16.33 7.94 19,52 10,82 21,92 11,07
R,S,T,U Jasa lainnya 15.79 7.34 18,75 7,36 10,95 7,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 4.58 2.93 (13,49) 3,40 3,80 3,80
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan data diolah BappedaKeterangan :*) Angka Sementara**) proyeksi
Sementara itu, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2015 mencapai 41.439 juta rupiah meningkat bila
dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar 41.415 juta rupiah.
Namun selama periode tahun 2013-2015 menunjukan pertumbuhan
yang rendah, PDRB per kapita tahun 2015 hanya meningkat
sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan tahun 2014 yang
pertumbuhannya sebesar 0,47 persen. Untuk proyeksi tahun
2016 pertumbuhan Pendapatan perkapita naik yakni 0,55 persen.
Berikut grafik perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2013-2016 dan Proyeksi Tahun 2017 :
Gambar 2.1Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2013 -2016 dan Proyeksi Tahun2017
Sumber :BPS Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 dan data diolah BappedaKeterangan:*) angka sementara,**) angka proyeksi
B. Inflasi
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara
umum dimana barang dan jasa ter-sebut merupakan kebutuhan
pokok masyarakat, atau inflasi juga diartikan sebagai menurunnya
41.222
41.411 41.439
41.669
42.134
40.600
40.800
41.000
41.200
41.400
41.600
41.800
42.000
42.200
42.400
2013 2014 2015 2016* 2017**
PDRB per kapita (Ribu Rupiah)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
37
daya jual mata uang suatu wilayah.Inflasi merupakan indikator
yang menggambarkan perubahan harga pada level konsumen yang
dihitung melalui perubahan Indek Harga konsumen (IHK). Mulai
Januari tahun 2014 di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar
2012, dimana terdapat beberapa perbedaan.
Sampai dengan tahun 2016 angka IHK yang digunakan
dalam membuat dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten
Tanah Bumbu masih menggunakan angka IHK Kalimantan
Selatanyang mengacu pada inflasi kota Banjarmasin, dengan
asumsi distribusi harga di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung
sama dengan Kota Banjarmasin. Gambaran perkembangan nilai
inflasi rata-rata dari tahun 2012-2016 pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.13Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012 s.d 2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Inflasi 5,96 6,98 7,16 5,03 3,68 -
Sumber : Website BPS Provinsi Kalimantan Selatan
Jika dilihat dari inflasi bulanan, maka inflasi kota
Banjarmasin berfluktuatif, dari bulan Januari sampai dengan bulan
September tahun 2016, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.14Inflasi Bulan Januari-Desember Tahun 2016
Sumber : Website BPS Kota Banjarmasin
Dibandingkan dengan inflasi Kota Tanjung dan
Kalimantan Selatan, inflasi kota Banjarmasin jauh lebih tinggi
yakni 3,68, persen, sedangkan inflasi kota Tanjung tercatat sebesar
2,21 persen dan Kalimantan Selatan 3,57 persen. Sementara itu,
prediksi inflasi pada triwulan I tahun 2017 akan turun seiring
dengan menurunnya tekanan permintaan.
Gambar 2.15Perkembangan inflasi Regional Kalimantan Selatan Tahun 2014-2016
Uraian Jan’ Feb’ Mar’ April Mei Juni Juli Agust’ Sept’ Okt’ Nov’ Des’
Inflasi 0,49 0,18 0,14 0,04 0,3 1,06 0,56 0.07 0,11 -0,26 0,11 0,82
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
38
C. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan
Ukuran umum yang biasa digunakan untuk melihat
distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa
merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara
populasi disebut Koefisien Gini (Gini Ratio).
Dari tahun 2013-2016, perkembangan gini ratio Tanah
Bumbu mengalami kecenderungan tren meningkat dan selalu
berada di bawah angka gini ratio Provinsi Kalimantan Selatan yang
berarti secara rata-rata ketimpangan pendapatan yang terjadi di
Kabupaten Tanah Bumbu masih lebih rendah bila dibandingkan
dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi secara global di
Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013 gini ratio Tanah Bumbu
sebesar 0,33 kemudian meningkat pada tahun berikutnya dan
terus befluktuasi dari tahun ke tahun hingga terakhir pada tahun
2016 gini ratio Tanah Bumbu tercatat sebesar 0,31. Status
ketimpangan rendah sempat dialami pada tahun 2014 yakni berada
pada level dibawah 0,3.Namun pada tahun 2014-2016 mengalami
perubahan atau peningkatan status dari yang sebelumnya rendah
menjadi berada pada kategori ketimpangan sedang karena berada
di kisaran 0,3-0,4. Peningkatan status dari ketimpangan rendah
menjadi ketimpangan sedang menandakan semakin melebarnya
jurang pendapatan si kaya dan miskin. Bila diamati lebih lanjut
ternyata hal serupa juga terjadi pada tingkat Provinsi Kalimantan
Selatan. Bahkan dari tahun 2013 hingga 2016, gini ratio
Kalimantan Selatan selalu berada pada status ketimpangan sedang.
7,16
5,033,68
8,8
6,69
2,21
7,28
5,143,57
0
2
4
6
8
10
2014 2015 2016
INFLASI
Kota Banjarmasin Kota Tanjung Kalimantan Selatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
39
Gambar 2.15Perkembangan Gini Ratio Tanah Bumbu dan Kalimantan Selatan
Tahun 2013-2017
Tren yang kurang baik ini tentunya sudah sepatutnya
menjadi perhatian bersama dan meningkatkan kewaspadaan
pemerintah daerah agar pada tahun berikutnya ketimpangan tidak
semakin meningkat hingga berada pada level yang
mengkhawatirkan. Ketimpangan yang terjadi antar wilayah di
Kabupaten Tanah Bumbu bisa saja disebabkan oleh perbedaan
aksesibilitas penduduk terhadap sumberdaya alam dan kesempatan
yang berbeda pada beberapa perusahaan tambang yang memiliki
kualifikasi tinggi. Munculnya golongan ekonomi menengah ke atas
dengan jumlah yang relatif sedikit dibandingkan dengan penduduk
menengah ke bawah pada umumnya mengindikasikan fenomena
ketimpangan ekonomi. Selain itu, keberagaman faktor-faktor
produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu wilayah juga
mempengaruhi kondisi ini. Semakin banyak faktor produksi yang
dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan pendapatan yang dia
miliki juga akan semakin besar. Melihat permasalahan yang cukup
kompleks dalam mengurangi ketimpangan pendapatan ini maka
diperlukan sensitivitas dan kejelian dari seluruh pihak baik swasta
sebagai calon investor maupun pemerintah setempat dalam
mengelola potensi yang ada dan mengambil kebijakan yang tepat.
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan IPM Kabupaten Tanah Bumbu dipengaruhi oleh
berkurangnya angka kematian ibu (tahun 2016 : 101/100000
0,33
0,29
0,330,31 0,31
0,34 0,330,35
0,33 0,32
0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44
2013 2014 2015 2016* 2017**
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
40
kelahiran hidup) dan angka kematian bayi (tahun 2016 : 6,9/1000
kelahiran hidup), yang didukung oleh semakin baiknya layanan
kesehatan melalui program layanan kesehatan gratis. Pada sektor
pendidikan semakin meningkatnya usia harapan sekolah
disebabkan oleh meningkatnya keinginan untuk melanjutkan sekolah
yang didukung oleh pendidikan gratis dan sarana prasarana
pendidikan yang lebih baik, akses jalan ke sekolah semakin baik.
meningkatnya pengeluaran perkapita (tahun 2015 : 10,781, tahun
2016 : 10,875). Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi capaian
IPM yaitu pengeluaran perkapita, dimana pertumbuhan pengeluaran
perkapita hanya meningkat Rp.94.000,-/tahun atau 0,87%/tahun.Tabel 2.14
Capaian IPM Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
No. Tahun Capaian IPM1. 2015 67,582. 2016*) 68,943. 2017**) 69,75
Sumber : BPS Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015
Pada dasarnya IPM Tanah Bumbu mengalami peningkatan
namun jika di share dengan capaian IPM Propinsi Kalimantan Selatan
masih dibawahnya yaitu sebesar 68,38 pada tahun 2015 dengan
klasifikasi tingkat sedang.
Selanjutnya perkembangan indeks komposit IPM Kabupaten
Tanah Bumbu dijabarkan lebih rinci pada sub bagian di bawah ini :
A. Angka Usia Harapan Hidup
Tabel 2.15Angka Harapan Hidup Tahun 2015 s.d 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
No Kabupaten 2015 2016*) 2017**)
1 Angka Usia Harapan Hidup(tahun) 69,19 69,72 69,31
Sumber : Dinas Kesehatan
B. Harapan Lama SekolahTabel 2.16
Harapan Lama Sekolah Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1 Harapan Lama Sekolah(tahun) 11,42 11,47 11,68
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
41
Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur
tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Angka ini juga
menunjukkan seberapa besar harapan bersekolah penduduk dapat
dijalankan dan seberapa besar harapan untuk memperoleh
pendidikan setingi-tingginya. Dari data kinerja pada tabel di atas
dapat dilihat capaian 11,47 tahun Menunjukkan bahwa lamanya
sekolah yang diharapkan dan dirasakan oleh anak pada usia 7
tahun ke atas dimasa mendatang adalah 11,47 tahun atau setara
dengan kelas dua SMA. Capaian ini masih tergolong rendah hal ini
disebabkan masih terdapat penduduk diatas usia sekolah yang
belum mengikuti program kesetaraan dan keaksaraan, (kualitas
manajemen dan penyelenggaraan program ini masih rendah) masih
terdapat penduduk usia sekolah putus sekolah, jangkauan layanan
Pendidikan yang belum menyentuh penduduk yang berdomisili
pada daerah dengan keterbatasan sarana prasarana transportasi
Data kependudukan tahun 2016 menunjukkan bahwa 68.495
penduduk tidak bersekolah dan 43.442 orang tidak tamat SD.
Kelompok inilah yang menjadi sasaran program kesetaraan (Paket
A, Paket B dan Paket C) dan keaksaraan fungsional.
Capaian indikator dapat ditingkatkan melalui Peningkatan
kapasitas atau daya tampung pada program kesetaraan dan
keaksaraan, dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan antara
lain program keaksaraan, penyediaan beasiswa bagi penduduk
kurang mampu, penyediaan sarana prasaran pendidikan yang
berkualitas.
C. Angka Rata-Rata Lama SekolahTabel 2.17
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2016
No Kabupaten 2015 2016*) 2017*))
1 Rata-Rata Lama Sekolah(tahun) 7,45 7,86 7,71
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
42
Rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah angka yang
menunjukkan lamanya seseorang bersekolah atau rata-rata jumlah
tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk
menempuh pendidikan formal. Target tahun 2016 (yang juga
merupakan target RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 7,56,
terealisasi 7,86, naik 0,30 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan
hasil capaian tahun 2016 perlu peninjauan kembali target rata-
rata lama sekolah pada tahun 2017-2021 yang sudah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021. Capaian ini
menunjukkan bahwa program yang ditujukan pada kelompok
penduduk diatas usia sekolah melalui program keaksaraan dan
kesetaraan telah berhasil namun diperlukan penguatan dan
pengembangan lebih lanjut. Program ini juga harus dilakukan lebih
progresif terutama pada jumlah warga belajar yang ditampung pada
PKBM yang tersedia, bila perlu jumlah PKBM penyelenggaran
ditambah.
D. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tabel 2.18Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)
Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
NO Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)1 SD/MI
1.1. jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikanSD/MI(jiwa)
39.512 38.457 43136
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12tahun(jiwa)
33.742 36.144 36651
1.3. APK SD/MI(persen) 117,10 106.40 117,69
2 SMP/MTs
2.1. jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikanSMP/MTs(jiwa)
14.783 15.740 16426
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun(jiwa)
15.894 16.812 17.105
2.3. APK SMP/MTs(persen) 93,02 93,62 96,02
3 SMA/MA/SMK
3.1.jumlah siswa yang bersekolah dijenjangpendidikanSMA/MA/SMK(jiwa)
11310 12.423
3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun(jiwa)
15658 15.912
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
43
NO Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)1 SD/MI
3.3. APK SMA/MA/SMK(persen) 72,23 78.73
Sumber : Dinas Pendidikan
Data diatas menujukkan bahwa terjadi penurunan angka
Partisipasi Kasar pada jenjang SD, hal ini disebabkan karana
penghitungan APK pada jenjang SD/MI tidak menghitung peserta
didik pada program kesetaraan Paket A, karena penghitungan APK
pada program Kesetaraan dihitung tersendiri pada indikator
capaian program Non Formal. Sebab kedua menurunnya jumlah
peserta didik sebagai pembilang pada penghitungan APK SD/MI
Karena terjadi mutasi peserta didik akibat tidak beroperasinya
beberapa perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja kembali
kedarah asal. (terjadi imigrasi Penduduk). APK SMP/SMPLB di
tahun 2016 hanya naik 0,60% Angka ini kenaikannya relatif stabil
dari tahun ke tahun disebabkan pada usia SMP proses mutasi
masuk dan keluar tidak terlalu tinggi, Namun pada Jenjang SLTA,
Angka Partisipasi Kasar terjadi kenaikan yang tinggi hal ini
disebabkan meningkatnya daya tampung dengan pembangunan
Unit Sekolah Baru baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun
oleh masyarakat. Pembangunan USB ini juga didukung oleh
program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang
membebaskan siswa dari semua biaya Pendidikan, juga didukung
program Kartu Sehat dan Pintar (KASPIN) bagi siswa kurang
mampu. Beberapa hambatan dalam peningkatan Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP/MTs antara lain adalah sebagai berikut.
a) Masih ada beberapa wilayah yang sulit transportasi;
b) Masih rendahnya kesadaran orang tua dan calon siswa akan
pentingnya pendidikan
c) Masih ada anak yang bekerja membantu orangtua memenuhi
kebutuhan ekonomi keluarga;
d) Ketersediaan lembaga/sekolah yang terjangkau terutama di
daerah-daerah yang jauh dari kota kecamatan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
44
E. Angka Partisipasi Murni (APM)
Tabel 2.19Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Tanah Bumbu
Sumber
:
Dinas
PenDinas Pendidikan Tahun 2016
Capaian Angka Partisipasi Murni disemua jenjang relatif
cukup bagus di jenjang SD anka ini sudah diatas 99 %. Sementara
di jenjang SMP dan SMA/SMK masih dibawah 90%, hal ini
disebabkan Karena Siswa di dua jenjang ini masih banyak yang
melanjutkan disekolah-sekolah luar daerah, Faktor kedua pada
usia ini siswa sudah terlibat dalam dunia kerja (mencari pekerjaan
Karena tuntutan ekonomi), Tinggal didaerah yang jauh dengan
transportasi yang sulit juga menjadi faktor penyebab. Dari beberapa
hasil laporan capaian MDGs bahwa capaian APM 100% untuk
Pendidikan dasar sulit untuk dicapai mengingat dalam kurun
waktu tertentu masih terdapat anak usia Pendidikan dasar yang
tinggal didaerah-daerah terjauh, tertinggal dan terpencil yang
belum terjangkau layanan Pendidikan
Untuk meningkatkan Angka ini beberapa kebijakan yang
terus dilakukan adalah, Penambahan Unit Sekolah Baru (USB),
Ruang kelas Baru (RKB), Rehabilitasi ruang kelas, Bantuan
Operasional Pendidikan (BOP), Program Kartu Sehat dan Pintar
(Kaspin), dan Penyelenggaraan paket A/setara Sekolah Dasar.
Disamping pembiayaan dari pemerintah daerah, beberapa program
NO Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)1 SD/MI
1.1.jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahunyang bersekolah di jenjang pendidikanSD/MI(jiwa)
34.891 35.915 36644
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12tahun(jiwa) 35.121 36.144 36.651
1.3. APM SD/MI(persen) 99,35 99,37 99,98
2 SMP/MTs
2.1.jumlah siswa kelompok usia 13-15tahun yang bersekolah di jenjangpendidikan SMP/MTs(jiwa)
11.705 12.575 13562
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15tahun(jiwa)
15.894 16.812 17.105
2.3. APM SMP/MTs(persen) 73,64 74,36 79,28
3 SMA/MA/SMK
3.1.jumlah siswa kelompok usia 16-18tahun yang bersekolah di jenjangpendidikan SMA/MA/SMK(jiwa)
9.475 10.245
3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18tahun(jiwa) 15.658 15.912
3.3. APM SMA/MA/SMK(persen) 60,51 64,39
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
45
dan kegiatan yang mendukung tercapainya APM juga dibiayai dari
APBD Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan maupun dari APBN.
2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Hasil kinerja aspek kesejahteraan masyarakat yang difokuskan
pada seni budaya dan olahraga tahun 2016 Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu dapat diuraikan masing-masing berdasarkan indikator-
indikator sebagai berikut :
Tabel 2.23Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015 s.d 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
NO Capaian Pembangunan 2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah grup kesenian 76 78 76
2 Jumlah gedung kesenian 0 0 0
3 Jumlah klub olahraga 241 241 291
4 Jumlah gedung olahraga 1 1 1
Sumber : Dinas Porbudpar Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016*)Capaian **) Proyeksi capaian
Pada tahun 2016 jumlah grup kesenian bertambah 2 (dua)
grup dibanding tahun 2015 yaitu grup maulid habsy. Kondisi ini
menggambarkan bahwa Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata terus berupaya untuk melakukan validasi terhadap grup
kesenian yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
Sampai dengan tahun 2016, Kabupaten Tanah Bumbu belum
memiliki gedung kesenian. Namun demikian pelaksanaan pentas dan
festival seni budaya tetap berjalan secara rutin setiap tahun dengan
menggunakan fasilitas gedung lainnya.
Kinerja fokus bidang olahraga dapat dilihat dari 2 (dua)
indikator, yaitu jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.
Perkembangan jumlah klub olahraga dan gedung olahraga di
Kabupaten Tanah Bumbu diuraikan sebagai berikut :
- Jumlah Klub Olahraga
Dari Target RPJMD tahun 2016 sebesar 266 klub olah raga,
terealisasi sebesar 241 hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana
prasarana beberapa cabang olahraga yang tersedia seperti Sarana
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
46
Kolam Renang, Tinju, Gulat, Judo, Dayung, Karate, Taekwondo.
Pada tahun 2017 ditargetkan ada peningkatan jumlah klub olagraga
sebesar 291 klub.
- Jumlah gedung Olahraga
Sampai dengan tahun 2016, Kabupaten Tanah Bumbu baru memiliki
1 (satu) gedung olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah,
namun ada beberapa gedung olahraga yang dimiliki serta dikelola
oleh pihak swasta dan masyarakat.
2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
2.2.1.1Pendidikan Dasar
A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pedidikan Dasar
Salah satu ukuran daya serap pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah adalah angka partisipasi sekolah, yang
menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di
setiapjenjang pendidikan. Setiap kenaikan APS dipengaruhi oleh
semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang diimbangi
dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta tersedianya
akses masuk sekolah.Factor pendukung Capain angka ini sama
dengan factor capaian APK dan APM termasuk program dan
kegiatan pendukung yang dilaksanakan. Tabel berikut ini
menggambarkan perkembangan APS Tahun 2015 s.d 2017.
Tabel 2.24Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)1 SD/MI
1.1. Jumlah murid usia 7-12tahun(jiwa) 35.023 36.050 36646
1.2. Jumlah penduduk kelompokusia 7-12 tahun(jiwa) 35.121 36.124 36651
1.3. APS 7-12 997,21 998,80 999,85
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah murid usia 13-15tahun(jiwa) 12.364 13181 13612
2.2. Jumlah penduduk kelompokusia 13-15 tahun(jiwa) 15.894 16912 17.105
2.3 APS 13-15 777,90 779,40 795,78
Sumber : Disdik Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016*) Capaian , **) Proyeksi Capaian
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
47
B. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia SekolahTabel 2.25
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia SekolahTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
1. SD/MI
1.1 jumlah Gedung Sekolah(unit) 208 208 211
1.2 jumlah penduduk usia 7-12tahun(jiwa)
35.121 36.124 36.651
1.3 Rasio 59,22 57,57 57,52
2. SMP/MTs
2.1 jumlah Gedung Sekolah(unit) 83 84 84
2.2 jumlah penduduk usia 13-15tahun(jiwa)
15.894 16.912 17.105
2.3 Rasio 52,22 49,66 48,99
Sumber : Disdik Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016*) Capaian
**) Proyeksi Capaian
Bila diasumsikan bahwa satu sekolah Dasar memiliki
jumlah rombel maksimal 24 dan setiap rombel terisi maksimal 28
siswa maka jumlah sekolah yang diperlukan untuk 36.124
penduduk usia 7-12 tahun adalah 54 sekolah, atau rata-rata
jumlah siswa per sekolah adalah 672 siswa.(angka ini diperoleh dari
24 maksimal jlh rombel dikali 28 siswa, 1 rombel 28 siswa) Pada
paparan data rial diatas, rasio 57,58 Artinya rata-rata jumlah siswa
persekolah adalah 174 siswa (36.124/208 sekolah). Pada jenjang
SMP dengan asumsi 1 SMP memiliki jumlah rombel maksimal 33
rombel , dan setiap rombel terisi maksimal 32 siswa, maka jumlah
sekolah yang diperlukan untuk 16.912 penduduk usia 13-15
tahun adalah 15 sekolah, atau rata-rata jumlah siswa persekolah
adalah 1.056. sementara hasil perhitungan rasio diatas yakni
49,66, artinya jumlah siswa persekolah adalah 193 (16.912 : 84).
Data tersebut sebenarnya telah tarpenuhi, namun fakta dilapangan
menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan Unit Sekolah
Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB) berdasarkan sebaran
penduduknya. Untuk wilayah yang keterjangkauannya dipengaruhi
oleh jarak dan kondisi wilayah menyesuaikan dengan kebutuhan,
Untuk mendukung ketersediaan USB dan RKB diperlukan
pemetaan lokasi dan kebutuhan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
48
C. Rasio Guru/MuridTabel 2.26
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan DasarTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
1. SD/MI
1.1 jumlah guru (jiwa) 2.991 3.021 2.997
1.2 jumlah siswa SD/MI(jiwa) 39.512 38.457 40.883
1.3 Rasio 1 : 7.56 1 : 7,8 7,33
2. SMP/MTs
2.1 jumlah guru (jiwa) 1.291 1.341 1.394
2.2 jumlah siswa SMP/MTs (jiwa) 14.783 15.740 14.009
2.3 Rasio 1 : 8.73 1 : 8,55 9,95Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
Jumlah guru kelas ditambah dua (guru agama dan Penjas)
plus kepala sekolah. Angka ini sebenarnya sudah sangat tinggi jika
dibandingkan dengan jumlah murid minimal dalam satu kelas
menurut aturan tunjangan sertifikasi guru. Jumlah guru diatas
terdiri dari PNS, PTT dan Honorer. Ada situasi dimana guru
diperlukan berdasarkan jumlah murid sedikit tetapi adanya
kewajiban untuk menyediakan tenaga pengajar misalnya untuk
agama tertentu. Dalam situasi tersebut rasio cendrung tidak
diperhitungkan. Rasio yang tinggi tidak diimbangi oleh sebaran
guru dan murid yang merata sehingga berdampak pada kekurangan
guru.
Sementara pada jenjang SMP rasionya sedikit lebih tinggi
dari SD yakni sebesar 1 : 8 tetapi tingginya rasio belum
menggambarkan terpenuhinya kebutuhan, Karena kebutuhan guru
SMP harus memperhitungkan jenis mata pelajaran.
2.2.1.2 Pendidikan Menengah
Tabel 2.27Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan MenengahTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
3.1jumlah murid usia 16 -18 tahun(jiwa) 9723 6.935 7.385
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
49
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
3.2 jumlah penduduk usia16-18 tahun(jiwa) 15658 14.514 15.162
APS 16 – 18 th 620,96 477,81 487,07
Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
A. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia SekolahPendidikan Menengah
Tabel 2.28Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
1 SMA/SMK/MA
1.1jumlah GedungSekolah(unit) 38 37 38
1.2 jumlah penduduk usia16-18 tahun(jiwa) 15.658 15.912 16.104
1.3 Rasio1 :412
(24,26)23,25 42,37
Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
Rasio diatas menunjukkan Tersedia 23 sekolah SLTA untuk tiap
10.000 penduduk usia 16-18 Th. Angka ini sama artinya dengan rata-
rata jumlah siswa di satu sekolah SLTA adalah 430 orang. ( 15912/37),
Dari 37 sekolah tersebut terdapat beberapa sekolah yang jumlah
siswanya jauh diatas rata-rata 430 tersebut yang berarti terdapat
penumpukan siswa dibeberapa sekolah sementara ada sekolah lain
yang jumlah siswanya terlalu sedikit. Kondisi ini terjadi disekolah-
sekolah yang difaforitkan masyarakat.
B. Rasio Guru/Siswa Pendidikan Menengah
Tabel 2.29Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 – 2017
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)1 SMA/SMK/MA
1.1. Jumlah guru 937 9751.2. Jumlah murid 11.310 12.348
Rasio 1 : 12 1 : 12Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu. 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
50
Untuk jenjang SLTA rasio guru dan murid juga tinggi namun belum
menunjukkan terpenuhinya kebutuhan Karena belum
memperhitungkan kebutuhan berdasarkan mata pelajaran.
Tabel 2.30Jumlah Guru & Murid Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Kecamatan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
No KecamatanSMA/MA/SMK
Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio
1 Kusan Hilir 143 1854 7,712 Sungai Loban 82 998 8,213 Satui 169 2041 8,284 Angsana 51 665 7,665 Kusan Hulu 55 449 12,246 Kuranji 20 224 8,927 Batulicin 93 755 12.31
8 Karang Bintang 44 390 11,28
9 Simpang Empat 240 4491 5,34
10 Mantewe 37 376 9,84Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu
2.2.1.3 Fasilitas Pendidikan
Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik
Tabel 2.31Bangunan Sekolah dalam Kondisi Baik
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
1 SD/MI 208 208 211
1.1 Jumlah Ruang Kelas(unit) 1640 1657 1692
1.2 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisibaik(unit) 812 999 1048
1.3 Peresentase 60,28 61,932 SMP/MTs
2.1 Jumlah Ruang Kelas(unit) 520 551 579
2.2 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisibaik(unit) 312 342 421
2.3 Persentase 60,00 62,06 72,713 SMA/SMK/MA 38 38
3.1 Jumlah Ruang Kelas(unit) 150 166
3.2 Jumlah Ruang Kelas dalam kondisibaik(unit) 118 134
3.3 Persentase 78,67 80,72Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
51
Data diatas menunjukkan bahwa 60% dari 1657 ruang kelas di SD
dalam kondisi baik, Jenjang SMP 62,06% dari 551 ruang kelas kondisi
baik, sementara jenjang SMA kondisi ruang kelas baik 80,72%. Namun
bila dilihat dari sisi kebutuhan ruang kelas berdasarkan standar
Nasional Pendidikan (SNP) yag menentukan jumlah siswa per rombel
adalah 28 untuk SD, 32 untuk SLTP dan SLTA, maka diperoleh untuk
SD rata-rata jumlah siswa per rombel adalah 22 ( 36.124/1657). Untuk
SMP jumlah siswa per romberl 30 Org ( 16912/551), Sementara untuk
SLTA rata-rata jumlah siswa per rombel adalah 96 orang (15912/166)
yang menunjukkan penduduk usia SLTA banyak yang tidak menempuh
pendidikan. Dan ini bersesuaian dengan angka APK SLTA yang juga
masih rendah.
2.2.1.4Pendidikan Anak Usia Dini
A. Angka Partisipasi PAUDTabel 2.32
Angka Partisipasi PAUDTahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
1 APK TK/PAUD
1.1
Jumlah siswa padajenjangTK/RA/PenitipanAnak(jiwa)
12.558 12758 14085
1.2Jumlah anak usia 4-6tahun(jiwa)
20.996 18141 22861
1.3 Persentase 59,81 70,33 61,61
Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
Capaian angka partisipasi pada jenjang PAUD cukup signifikan,
walaupun kenaikannya masih dibawah 80%, hal ini disebabkan Karena
masih terdapat beberapa desa yang belum memiliki lembaga PAUD.
Tidak semua siswa usia 2-6 tahun masuk PAUD hal ini juga akibat dari
persyaratan masuk SD tidak mewajibkan lulusan PAUD. Namun
kenaikan angka partisipasi PAUD dari tahun ke tahun menunjukkan
peningkatan yang menggembirakan hal ini disebabkan tingginya
partisipasi masyarakat dalam menyediakan pelayanan PAUD (jumlah
PAUD yang didirikan atas partisipasi masyarakat mencapai 143
lembaga) juga didukung oleh gerakan nasional satu desa satu PAUD.
Dua tahun terakhir juga tersedia BOS dan BOP.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
52
B. Angka Putus Sekolah
Tabel 2.33Angka Putus SekolahTahun 2015 s.d 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
1 SD/MI
1.1 Jumlah Siswa PutusSekolah(jiwa) 64 47 28
1.2 Jumlah Siswa(jiwa) 39.512 38455 40883
1.3 Persentase 0,16 0,12 0,001
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah Siswa PutusSekolah(jiwa) 61 33 48
2.2 Jumlah Siswa(jiwa) 14.783 15716 16426
2.3 Persentase 0,41 0,21 0,29
3 SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah Siswa PutusSekolah(jiwa) 92 34 40
3.2 Jumlah Siswa(jiwa) 11.310 12.423 12.894
3.3 Persentase 0,81 0,27 0,30
Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
Angka putus sekolah disemua jenjang Pendidikan masih dalam batas
toleransi, sebab kondisi toleransi angka putus sekolah di bawah 1%,
Penyebab angka putus sekolah ini terjadi Karena persoalan keluarga
(broken home, alasan ekonomi, ), kesadaran orang tua, hambatan
transportasi (menempuh perjalanan jauh), dijenjang SMP dan SMA
akibat menikah dini. Namun hal ini perlu diantisipasi agar mampu
ditekan sekecil mungkin sebab hal ini akan berdampak pada capaian
Harapan lama sekolah, Data diatas menunjukkan bahwa untuk SD
angka putus sekolah 0,12% ini berarti ada 12 siswa yang putus
sekolah untuk setiap 1.000 siswa. Jenjang SMP angka putus sekolah
sebesar 0,21% juga berarti 21 orang putus sekolah untuk setiap 1.000
siswa. Sementara jenjang SMA 27 orang putus sekolah untuk setiap
1.000 siswa.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
53
C. Angka KelulusanTabel 2.34
Angka Kelulusan Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
No Jenjang Pendidikan 2015 2016*) 2017**)
1 SD/MI
1.1 Jumlah siswa yanglulus(jiwa) 5.799 5.787 6.426
1.2 Jumlah Siswa pesertaUN(jiwa) 5.799 5.787 6.424
1.3 Persentase 100 100 100
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah siswa yanglulus(jiwa) 4.380 4.769 4.652
2.2 Jumlah Siswa peserta UN(jiwa) 4.419 4.769 4.652
2.3 Persentase 87,80 100 100
3 SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah siswa yang lulus(jiwa) 3.456 3.238 3.972
3.2 Jumlah Siswa peserta UN(jiwa) 3.456 3.238 3.972
3.3 Persentase 100 100 100
Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
Disemua jenjang kelulusan tidak lagi ditentukan oleh nilai ujian
nasional. Keterkaitan antara ujian nasional dengan kelulusan hanya
keikutsertaan saja. Artinya salah satu syarat untuk lulus adalah harus
telah mengikuti ujian nasional. Sehingga capaian kelulusan ditahun
2016 untuk semua jenjang pendidikan 100 persen.
2.2.1.5 Angka Melanjutkan Sekolah
A. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTsTabel 2.35
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTsTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian Indikator 2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah siswa yang lulus SD/MI(jiwa) 5.086 5.787 6.257
2 Jumlah siswa baru di SMP/MTs(jiwa) 5.799 4.939 5.775
Angka Melanjutkan dari SD/MI keSMP/MTs(persen) 87,80 85,34 92,28
Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
54
Dari total siswa yang lulus SD sebanyak 5.787 siswa, hanya 85,34%
dari yang melanjutkan ke SMP, ini berarti terdapat 808 siswa yang
tidak melanjutkan ke SMP. Idealnya angka ini 100% melanjutkan ke
jenjang brikutnya. Jumlah ini terdiri atas dua bagian masing-masing
tidak diketahui jumlahnya, yakni yang tidak melanjutkan sekolah dan
yang melanjutkan pendidikan di daerah lain (tidak terdata).Dalam
beberapa tahun terakhir bagi kalangan masyarakat ekonomi menengah
keatas menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah faforit diluar daerah
atau Pondok pesantren dengan program boarding school (asrama).
kedepan data ini harus ditelusuri untuk memastikan mereka dapat
tertampung atau menjadi sasaran kebijakan pemerintah.
B. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Tabel 2.36Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian Indikator 2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah siswa yang lulusSMP/MTs(jiwa) 3.960 4.769 4652
2 Jumlah siswa baru diSMA/SMK/MA(jiwa) 4.380 3.680 4427
Angka Melanjutkan dariSMP/MTs keSMA/SMK/MA(persen)
90,41 77,16 95,16
Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
Pada jenjang SMP, angka melanjutkan siswa lulusan SMP ke SMA
menunjukkan 77,16% dari 4.769 lulusan SMP. Hal ini berarti terdapat
1.089 siswa lulus SMP tidak melanjutkan ke SMA sederajat hal ini juga
sama dengan jenjang SMP, bahwa sebagian lulusan SMP melanjutkan
ke luar daerah, tidak melanjutkan, ikut orang tua,memilih bekerja,
atau menikah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
55
2.2.1.6Guru yang memenuhi kualifikasi S-I/D-IV
Tabel 2.37Perkembangan Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1.1. Jumlah guru berijasahkualifikasi S1/D-IV(jiwa) 3.891 4.721 4000
1.2.
Jumlah Guru SD/MI,SMP/MTs, SMA/SMK/MA(total guru di semuajenjang)
5.195 5.999 5127
Guru yang memenuhi kualifikasiS1/D-IV(persen) 42,79 78,69 78,02
Sumber : Disdik. Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
Data diatas menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum
berkualifikasi S1. Kualifikasi S1 menjadi persyaratan bagi guru yang
mengajar disemua jenjang Pendidikan (Undang-Undang Tentang Guru
Dan Dosesn). Juga salah satu ukuran guru kompeten dan
profesionalisme, Beberapa hal yang melatarbelakangi angka ini belum
tercapai antara lain :
1) Letak Perguruan Tinggi dengan program studi linier sangat jauh
( tidak memenuhi jarak minimal domisili perguruan Tinggi 80 Km)
2) Bantuan biaya perkuliahaan belum tersedia, Biaya kuliah swadana
3) Motivasi melanjutkan kuliah masih rendah terutama bagi guru-guru
senior dan guru berpenghasilan rendah (golongan II)
Diperlukan kebijakan antara lain kerjasama dengan perguruan
tinggi membuka peluang dan kesempatan bagi guru untuk bisa
melanjutkan kuliah, Penganggaran pembiayaan untuk bantuan
biaya perkuliahan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
56
2.2.1.7 Kesehatan
A. Rasio Posyandu per Satuan Balita
Tabel 2.38Rasio Posyandu per Satuan Balita
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
Uraian 2015 2016*) 2017**)
Jumlah Posyandu (unit) 191 194 194
Jumlah Total Balita (jiwa) 31.478 36.753 35.144
Rasio Per 1000 Balita 6,07 5,27 5,52
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Rasio Posyandu Per 1000 Balita pada tahun 2016 mengalami
peningkatan dikarenakan adanya dukungan anggaran dana desa (ADD)
serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaran posyandu didesa.
B. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Tabel.2.39Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu/Poskesdes Per Satuan Penduduk
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuIndikator 2015 2016*) 2017**)
Jumlah Puskesmas,Poliklinik,Pustu/Poskedes (unit)
36 169 75
Jumlah Penduduk(jiwa) 325.115 334.315 342.308
Rasio 0,1107 0,54 0,21Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Rasio Jumlah sarana kesehatan pada tahun 2015 sebesar 0,11
namun belum termasuk jumlah poskesdes. Pada tahun 2016 terjadi
perubahan kewenangan pelayanan kesehatan ditingkat desa
sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 114 tahun 2014 dengan
menggunakan dana desa sehingga status pustu berubah menjadi
poskesdes (terdapat penambahan sebanyak 128 poskesdes), yang
mengakibatkan rasio jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun
2016 mengalami peningkatan. Dengan adanya perubahan kewenangan
dimaksud maka diperlukan peninjauan kembali target Rasio Fasilitas
pelayanan kesehatan terhadap penduduk pada tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah
nomor 17 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah daerah Tahun 2016-2021.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
57
C. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Tabel. 2.40Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuIndikator 2015 2016*) 2017**)
Jumlah Dokter (jiwa) 42 60 80
Jumlah Penduduk (jiwa) 325.115 334.315 342.308
Rasio 0.13 0.18 0.23Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Rasio dokter persatuan penduduk dari tahun 2015 mengalami
peningkatan, namun demikian belum memenuhi rasio ideal
sebagaimana yang diharapkan dalam Permenkes RI nomor 33 Tahun
2015 yaitu satu dokter melayani 2500 jiwa, sedangkan kondisi rasio
dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2016 satu dokter masih
melayani 5571 jiwa. Hal tersebut disebabkan jumlah produksi tenaga
dokter masih tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk
kabupaten Tanah Bumbu rata-rata sebesar 2,53 persen.
D. Rasio Paramedis per Satuan Penduduk
Tabel. 2.41Rasio Paramedis per Satuan Penduduk
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
Indikator 2015 2016*) 2017**)
Jumlah Paramedis (jiwa) 1.037 1.159 1.295
Jumlah Penduduk (jiwa) 325.115 334.315 342.308
Rasio (perbandingan) 0.32 0.35 0.38
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016 dan Perda RPJMD 2016-2021
Rasio paramedis persatuan penduduk tahun 2015 sampai
dengan tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 rasio
paramedis diharapkan sesuai dengan target yang tertuang dalam
peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-
2021. Namun demikian secara realistis spesifikasi kondisi jumlah
tenaga paramedis masih belum mampu memenuhi standar
sebagaimana diatur dalam Permenkes RI nomor 33 Tahun 2015.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
58
E. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Tabel 2.42Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang DitanganiTahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
Indikator 2015 2016*) 2017**)
Jumlah komplikasi kebidanan yangmendapat penanganan(kasus) 977 1051 1218
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan(kasus) 1.635 1.599 1.729
Persentase 59,50 65.73 70.45
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan
semakin mengalami perbaikan dari tahun ketahun seiring dengan
bertambahnya kualitas dan kuantitas tenaga paramedis difasilitas
kesehatan desa serta membaiknya sistem rujukan kesehatan disetiap
tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan.
F. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan
Tabel 2.43Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuIndikator 2015 2016*) 2017**)
Jumlah ibu bersalin yg ditolongoleh tenaga kesehatan di suatuwilayah kerja pd kurun waktutertentu (kasus)
4616 5560 6084
Jumlah seluruh sasaran ibubersalin di satu wilayah kerjadalam kurun waktu yg sama(kasus)
7810 7632 8176
Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yg memilikikompetensi kebidanan (persen)
59.10 72.85 74.41
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan semakin membaik.
Faktor pendorong pencapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan
kehamilan (pemeriksaan K4) yang sudah diupayakan oleh Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu. Disamping itu, faktor meningkatnya
kualitas SDM kesehatan dalam hal ini adalah Bidan dan tenaga
kesehatan lainnya di fasilitas-fasilitas kesehatan daerah.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
59
G. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tabel 2.44Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1 Jumlahdesa/kelurahan UCI
109 110 108
2 Jumlah seluruhdesa/kelurahan
149 149 149
Cakupan Desa/KelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)
73.15 73.83 72.48
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
pada tahun 2016 terjadi peningkatan akibat bertambahnya fasilitas
pelayanan kesehatan ditingkat desa sebanyak 128 poskesdes.
Peningkatan fasilitas tersebut didukung oleh tersedianya anggaran
dana desa (ADD). Bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan
ditingkat desa maka diperlukan peninjauan kembali target cakupan
desa/kelurahan universal child immunization (UCI) pada tahun 2017
sampai dengan tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam peraturan
daerah nomor 17 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah daerah Tahun 2016-2021.
H. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Tabel 2.45Cakupan Gizi Buruk yang mendapat PerawatanTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jumlah balita gizi burukmendapat perawatan disarana pelayanankesehatan di satu wilayahkerja pd kurun waktutertentu
3 5 4
2
Jumlah seluruh balita giziburuk yg ditemukan disatu wilayah kerja dalamwaktu yg sama
3 5 4
Cakupan Balita Gizi Burukmendapat perawatan 100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Membaiknya sistem monitoring dan evaluasi serta sistem
rujukan penderita kurang gizi maka cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan dari tahun ketahun mampu mencapai 100%
(seluruh balita gizi buruk mendapatkan perawatan dengan baik).
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
60
I. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Tabel 2.46Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jumlah penderitabaru TBC BTA (+) ygditemukan dandiobati disatuwil.kerja selama 1tahun(orang)
108 220 353
2
Jumlah perkiraanpenderita baru TBCBTA (+) dalam kurunwkt yg sama(orang)
683 702 719
Cakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakit TBC BTA (persen)
15.81 31.34 49.10
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit TBC BTA
(+) dari tahun ketahun semakin meningkat, hal ini disebabkan:
1. standarisasi nasional untuk penderita TBC BTA (+) sebesar 210
orang per 100000 penduduk yang berakibat target capaian belum
mampu direalisasikan pada tahun 2016
2. penempatan tenaga analis kontrak dan tenaga kerja sukarela
yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi
penderita TBC hanya mampu dilaksanakan pada delapan
puskesmas pada tahun 2016 dari empat belas puskesmas yang
direncanakan.
J. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tabel 2.47Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jumlah penderitaDBD yg ditanganisesuai SOP di satuwil.kerja selama 1Tahun(orang)
275 423 198
2
Jumlah penderitaDBD yg ditemukandi satu wilayah dlmkurun wkt ygsama(orang)
275 423 198
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
61
No Uraian 2015 2016*) 2017**)Cakupan penemuan danpenanganan penderitapenyakit DBD(persen)
100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Meningkatnya Jumlah penderita DBD pada tahun 2016 masif terjadi
secara nasional termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu disebabkan:
1. terjadinya perubahan suhu dan iklim pada awal tahun yang
berakibat meningkatnya jumlah nyamuk penyebar demam berdarah
2. masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya
pemberantasan sarang nyamuk
3. pelaksanaan fogging belum mampu merata dilaksanakan diseluruh
desa
K. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Tabel 2.48Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016 2017**)
1
Jumlahkunjungan pasienmiskin di saranakesehatan Strata 1
146324 167235 32362
2
Jumlah seluruhmasyarakatmiskin di TanahBumbu
32362 32362 32362
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
cenderung meningkat dari tahun ketahun hal ini disebabkan karena:
1. kunjungan pasien miskin di sarana pelayanan kesehatan strata 1
rata-rata empat sampai lima kali dalam setahun
2. adanya program kartu sehat yang dilaksanakan oleh Kabupaten
Tanah Bumbu sehingga seluruh pasien yang berobat di pelayanan
kesehatan strata 1 dan rumah sakit ruang rawat kelas tiga tidak
dipungut biaya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
62
L. Cakupan kunjungan bayi
Tabel 2.49Cakupan Kunjungan Bayi
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jumlah kunjungan bayimemperoleh pelayanankesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurunwaktu tertentu (kali)
4.506 4612 4.581
2
Jumlah seluruh bayi lahirhidup di satu wilayah kerjapd kurun waktu yg sama(kali)
5.856 5.932 7.726
Cakupan Kunjungan Bayi(persen) 76,94 77,74 59,29
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan Kunjungan Bayi oleh tenaga kesehatan semakin membaik.
Faktor pendorong pencapaian indikator ini antara lain disebabkan oleh
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan
kesehatan bayi. Disamping itu, faktor meningkatnya kualitas SDM
kesehatan dalam hal ini adalah Bidan dan tenaga kesehatan lainnya di
fasilitas-fasilitas kesehatan daerah. Pada tahun 2016 Cakupan
Kunjungan Bayi sudah melampaui target sebesar 23,84 % oleh karena
itu diperlukan peninjauan kembali target pada tahun 2017 sampai
dengan tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah
nomor 17 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah daerah Tahun 2016-2021.
M. Cakupan puskesmas
Tabel 2.50Cakupan Puskesmas
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
01 Jumlah Puskesmas 14 14 14
2 Jumlah SeluruhKecamatan 10 10 10
Cakupan Puskesmas(persen) 140 140 140
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
63
Jumlah puskesmas dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan.
Namun demikian terdapat perubahan dari sisi fungsi dan fasilitas yang
tersedia di beberpa puskesmas. Pada tahun 2015 jumlah puskesmas
rawat inap hanya sebesar 4 buah yaitu puskesmas perawatan pagatan,
satui, simpang empat dan lasung. Pada tahun 2016 meningkatn
menjadi 6 puskesmas perawatan yaitu penambahan pada puskesmas
sebamban dua dan puskesmas giri mulya.
N. Cakupan pembantu puskesmas/Poskesdes
Tabel 2.51Cakupan Pembantu Puskesmas/poskesdes
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1Jumlah pembantupuskemas/poskesdes (unit)
10 128 134
2 Jumlah seluruhdesa 149 149 149
Cakupan PembantuPuskesmas(persen) 6.71 85.91 89.93
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2015 sebesar 10 unit. Pada
tahun 2016 terjadi perubahan puskesmas pembantu dilebur menjadi
poskesdes sehingga terjadi peningkatan realisasi yang sangat signifikan
menjadi 128 poskesdes (terdapat penambahan 118 poskesdes).
Peningkatan poskesdes tersebut didukung oleh tersedianya anggaran
dana desa (ADD) sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 114
tahun 2014.
O. Penemuan Penderita DiareTabel 2.52
Persentase Penemuan Penderita DiareTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jumlah penderitadiare yang datangdan dilayani disarana Kesehatandan Kader di suatuwilayah tertentudalam waktu satutahun
6652 5423 2842
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
64
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
2
Jumlah perkiraanpenderita diare pdsatu wilayahtertentu dalamwaktu yg sama (10%dari angkakesakitan diare xjumlah penduduk)
6562 6544 7154
Penderita Diare yangditangani 101 79,43 39.73
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Angka pesakitan diare dari tahun 2015 sd 2016 mengalami
penurunan disebabkan bebrapa faktor yaitu PHBS . Meskipun
upaya Preventif dan Kuratif telah dilaksanakan namun promotif
masih belum memenuhi harapan. Kondisi ini tergambar masih
tingginya angka diare pada tahun 2015 dan tahun 2016.
P. Penemuan Penderita Pneumonia Balita
Tabel 2.52Persentase Penemuan Penderita Pneumonia BalitaTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jumlah penderitapneumonia balitayang ditanganidisatu wilayah kerjapd kurun waktusatu tahun
50 90 94
2
Jumlah perkiraanpenderitaPneumonia balita disatu Wilayah kerjapada kurun waktuyg sama
1957 1202 3514
Penemuan penderitapneumonia balita (persen)
2,56 7,49 2,68
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Penemuan penderita pneumonia balita tahun 2016 melampaui target
yang ditetapkan dalam RPJM (2,98%). Rendahnya capaian penemuan
penderita pneumonia balita disebabkan :
1. Kesulitan petugas kesehatan dalam melaksanakan penetapan
diagnosa penderita
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
65
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pneumonia
3. Kelengkapan fasilitas di unit pelayanan kesehatan belum memenuhi
standart untuk penetapan diagnosa secara akurat.
Q. Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif
Tabel 2.54Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah Desa siagayg aktif 134 134 149
2 Jumlah Desa Siagayg dibentuk 149 149 149
Cakupan Desa Siaga Aktif(persen)
90 90 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan desa siaga aktif sampai dengan tahun 2016 masih sama
dengan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan :
1. Kurang mantapnya koordinasi antar lintas sektor
2. Keterbatasan kemampuan pembiayaan daerah
3. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sebagaidesa siaga aktif
R. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Nakes Terlatih
Tabel 2.54Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Nakes TerlatihTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jumlah ibu hamil ygmemperoleh pelayananantenatal K4 disatuwil.kerja pd kurun waktutertentu
5164 5656 6522
2Jumlah sasaran ibu hamildisatu wil. Kerja dalamkurun waktu yang sama
8183 7996 8724
Cakupan kunjungan ibu hamilK4 63.11 70.07 74,76
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
66
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Nakes Terlatih dari tahun ketahun
semakin membaik namun belum mencapai target sebagaimana yang
ditetapkan dalam Perda nomor 17 Tahun 2016 Tentang RPJMD 2016-
2021. Salah satu faktor penyebab pencapaian belum sesuai target
adalah permasalahan operasional dilapangan khusus pada desa-desa
yang jauh dari pusat layanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara terus menerus
memperbaiki kinerja pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil untuk
mempersiapkan bayi genius dalam menghadapi persaingan global.
S. Cakupan Pelayanan Nifas
Tabel 2.54Cakupan Pelayanan Nifas
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jumlah ibu nifas yg telahmemperoleh 3 kalipelayanan nifas sesuaistandar di satu wilayahkerja pada kurun waktutertentu
5331 5327 5926
2Seluruh ibu nifas di satuwilayah kerja dalam kurunwaktu yg sama
7810 7633 8344
Cakupan Pelayanan Nifas 68,23 69,79 71,02
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan Pelayanan Nifas dari tahun ketahun semakin membaik.
Faktor pendorong pencapaian indikator ini antara lain:
1. Bidan dan Tenaga tenaga kesehatan lainnya yang tersedia di
fasilitas-fasilitas kesehatan daerah sudah terlatih
2. Semakin meningkatnya jumlah ibu hamil yang melakukan
persalinan di fasilitas kesehatan
T. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Tabel 2.54Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah neonatus dgnkomplikasi yg tertangani 263 248 175
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
67
2 Jumlah seluruh neonatusdgn komplikasi yg ada
1116 1090 1211
Cakupan Neonatus dgnkomplikasi yg ditangani
23.57 22.75 14.45
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Penyebab Cakupan Neonatus dengan komplikasi masih tergolong tinggi
dikarenakan masih tingginya ibu hamil dengan penyakit penyerta
seperti penyakit tekanan darah tinggi dan resiko ibu hamil yang
usianya lebih dari 35 tahun.
U. Cakupan Pelayanan Anak Balita
Tabel 2.54Cakupan Pelayanan Anak Balita
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jml anak balita ygmemperoleh pelayananpemantauan pertumbuhanminimal 8 kali disatuwilayah kerja pd waktutertentu
13458 19370 20491
2Jumlah seluruh anakbalita disatu wilayah kerjadalam waktu yg sama
31478 29485 39001
Cakupan pelayanan anak balita(persen)
43.0 65.69 52.54
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan pelayanan anak balita sampai dengan tahun 2016 sudah
melampaui target RPJMD, hal ini disebabkan makin meningkatnya
jumlah tenaga bidan dan tenaga kesehatan yang terlatih yang ada di
fasilitas kesehatan serta sikap proaktif orang tua dalam memantau
tumbuh kembang anak.
Dengan terlampainya target yang sudah ditetapkan, maka dipandang
perlu reviu atas target RPJMD tahun 2016-2021.
V. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 -24 bulan
Tabel 2.54Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 bulan
keluarga miskin Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1Jumlah anak usia 6 – 24bln keluarga miskin ygmendapat MP – ASI
628 628 1081
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
68
2 Jumlah seluruh anak usia6 – 24 bln keluarga miskin 1618 1736 2392
Cakupan pemberian makananpendamping ASI
38,8 36,18 45,23
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah terjaganya
ketersediaan Makanan Pendamping ASI di Kabupaten Tanah Bumbu,
yang mata anggarannya disediakan oleh APBD Provinsi Kalimantan
Selatan.
W. Cakupan Penjaringan Siswa SD Setingkat
Tabel 2.54Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa SD dan setingkat
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1
Jml murid SD dan setingkatyg diperiksa kesehatannyaoleh tenaga kesehatan atautenaga terlatih disatu wilayahkerja pada kurun waktutertentu
6298 5381
2
Jumlah murid SD dansetingkat disatu wilayahkerja dalam kurun waktu ygsama
7842 8344
Cakupan penjaringan kesehatansiswa SD & setingkat
80,31 64,49 91,70
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat pada tahun 2016 tidak
mencapai target (85,70). Hal ini disebabkan sebaran lokasi SD dan
setingkat di daerah terjauh, tertinggal, terpencil, serta kepedulian
orangtua terhadap pemeriksaan kesehatan.
X. Cakupan Desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa(KLB) yang dilakukan penanganan
Tabel 2.54Cakupan KLB Desa/Kelurahan yang ditangani <24 jam
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian 2015 2016*) 2017**)
1Jumlah KLB didesa/kelurahan yangditangani
3 7 7
2Jumlah KLB didesa/kelurahan yang terjadipada periode yang sama
3 7 7
Cakupan KLB Desa/ Kelurahanyang ditangani < 24 jam
100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
69
Pada tahun 2016 cakupan KLB desa/kelurahan yang ditangani <24
jam mencapai 100%. Hal ini karena pelayanan kesehtan ditingkat desa
(poskesdes) sudah mampu untuk melakukan pelayanan KLB dengan
baik.
Y. Jumlah Kasus Akut Faralisis Polio (AFP) yang ditemukan pada usia< 15 th
Tabel 2.54Jumlah kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000
penduduk < 15 tahunTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016*) 2017**)
1Jumlah kasus AFPnon Polio yangdilaporkan
0 0 0
2 Jumlah Penduduk <15 tahun 1 1 1
Non Polio AFP rate per100.000 penduduk(persen) 0,0 0,0 0,0
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu 2016
Dikabupaten Tanah bumbu sampai dengan 2016 tidak ditemukan
kasus AFP Non Polio.
2.2.1.8 Pekerjaan Umum
Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tanah Bumbu
dapat dilihatdari beberapa aspek. Dengan beberapa indikator,
diantaranya :
A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Pada tahun 2015 terjadi peningkatan panjang jalan dalam
kondisi baik sepanjang 169,53 Km dari tahun 2014 yang mana panjang
jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 sepanjang 671,09 KM. pada
tahun 2016 kondisi jalan baik mengalami penurunan kondisi sebesar
128,36 km sehingga total panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun
2016 menjadi sebesar 542,73 km atau menurun 19,13 % dari tahun
2015. panjang jalan seluruhnya mengalami peningkatan dari tahun
2015 sebesar 1.310,68 km menjadi 1.586,73 pada tahun 2016 atau
mengalami peningkatan sebesar 276,05 km. Hal ini dikarenakan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
70
seiring kemajuan perkembangan desa maka jalan lingkungan, jalan
desa dan jalan poros desa diperlebar dari 3 meter menjadi 4 meter
sehingga masuk menjadi jalan kabupaten (peningkatan status jalan).
Akan tetapi kondisi peningkatan jumlah jalan berbanding terbalik
dengan kondisi jalan baik yang mengalami penurunan, kondisi jalan
baik mengalami penurunan dari tahun 2015 sepanjang 671,09 Km
menjadi 542,73 Km atau penurunannya sepanjang 128,36 Km atau –
19,13 % pada tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya penurunan
kualitas lapis permukaan atas jalan baik yang disebabkan oleh
perubahan cuaca untuk jalan – jalan yang masih menggunakan
perkerasan (LPB) disamping itu penurunan kualitas jalan disebabkan
juga oleh lalu lintas angkutan barang yang mengangkut barang
melebihi tonase (daya dukung jalan), dapat dilihat dari tabel berikut ini
:
Tabel 2.52Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi BaikTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No URAIAN 2015 2016 2017*)
1 Panjang jalan kondisi baik(km) 671,09 542,73 577.73
2 Panjang jalan seluruhnya(km) 1.310,68 1.586,12 1.586,12
3 Rasio panjang jalan dalamkondisi baik (persen) 51,20 34,22 36,42
4 Kinerja Peningkataninfrastruktur jalan (persen) 33,80 - 19,13 6,45
Sumber : Data Dinas PU 2016
Pada tahun 2016 melalui program pembangunan jalan danjembatan pada kegiatan peningkatan jalan, telah dilakukanpeningkatan jalan sepanjang 76,185 Km di 10 (sepuluh) kecamatan diKab. Tanah Bumbu. Adapun rincian peningkatan jalan yangdilaksanakan pada tahun 2016 yaitu :
1. Peningkatan Jalan Tungkaran Pangeran - KodecoPeningkatan Jalan Kodeco - Mentewe (DAK)Peningkatan Jalan Gunung Antasari - Sarigadung (DAK)Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Simpang Empat panjang 17.736Km
2. Peningkatan jalan lingkungan Kec. Batulicin panjang 2.994 Km3. Peningkatan Jalan Pakatelu - Saring Sei. Bubu - Saring Sei. Binjai
(DAK) Peningkatan Jalan Betung (DAK)Peningkatan Jalan Muara Pagatan (DAK)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
71
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan HilirPeningkatan Jalan Salimuran (DAK) panjang 21.787 Km
4. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Sei.LobanPeningkatan Jalan Syarif Ali Kec. Sei.Loban panjang 5.541 Km
5. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Angsana(Peningkatan Jalan Desa Angsana) panjang 5.617 Km
6. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Satui panjang 3.838 Km7. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Karang Bintang (Peningkatan
jalan Selaselilau) panjang 3.471 Km8. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kuranji panjang 1.479 Km9. Peningkatan Jalan Wonorejo - Teluk Kepayang (DAK)
Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hulu panjang 7.190 Km10. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Mentewe
Peningkatan Jalan Sidomulyo (DAK)Peningkatan Jalan Batu Harang Kec. Mentewe panjang 6.533 Km
Pada indikator Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan
dan pusat produksi nilai indikator dihitung dari perbandingan antara
jumlah panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat
produksi dengan target jumlah panjang jalan penghubung pusat-pusat
kegiatan dan pusat produksi. Pada indikator ini ditargetkan sebesar 10
% dan yang terealisasi sebesar 94,76 %. Jumlah panjang jalan
penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi adalah 542,73
Km, sedangkan target jumlah panjang jalan penghubung pusat-pusat
kegiatan dan pusat produksi yaitu 572,73 Km.
Pada indikator Persentase jalan yang terpelihara capaiankinerjanya 100 %, target panjang jalan yang terpelihara pada tahunanggaran 2016 sepanjang 1,5 Km dan yang terealisasi sepanjang1,51576 Km. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dilaksanakan di 9(Sembilan ) kelurahan/desa dan di 5 (lima) kecamatan. Limakecamatan tersebut sebagai berikut: 1. Kec. Karang Bintang dengantotal panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,29781 Km, 2. Kec. KusanHilir dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,48005 Km, 3.Kec. Batulicin dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu :0,48490 Km, 4. Kec. Kusan Hulu dengan total panjang jalan yangdipelihara yaitu : 0,005 Km dan 5. Kec. Satui dengan total panjangjalan yang dipelihara yaitu : 0,248 Km, berikut rinciannya :
1. Jalan poros Karang Bintang panjang 177,8 M2. Jalan poros Karang Sari Kec. Karang Bintang panjang 120,01 M3. Jalan Poros Pagatan (Simp. 3 Jbt s/d Lapangan 7 Pebruari) Beton
Mutu Sedang f'c = 20 Mpa (K-250) Kec. Kusan Hilir panjang171,05M
4. Tempat wisata Rindu Alam Kec. Kusan Hilir panjang 301 M
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
72
5. Timbunan jalan Salimuran Kec. Kusan Hilir panjang 8 M6. Pembuatan galian saluran drainase Kec. Batulicin panjang 382 M7. Jalan Poros Manggis (Dekat Jalan 30) dan Jalan Poros Gunung
Tinggi (Dekat Perumahan) Kec. Batulicin panjang 72,90 M8. Pasar Lama Batulicin Kec. Batulicin panjang 30 M9. Timbunan di Desa Lasung Kec. Kusan Hulu panjang 5 M
10. Pemeliharaan jalan Satu Barat (pinggir sungai) panjang 248 M
B. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam )Pada tahun 2015 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang
671,09 km mengalami penurunan kondisi sehingga pada tahun 2016
panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 542,73 km atau mengalami
penurunan status kondisi sebesar 128,36 km. Kondisi jalan baik
mengalami penurunan dari tahun 2015 sepanjang 671,09 Km menjadi
542,73 Km atau penurunannya sepanjang 128,36 Km pada tahun
2016. Hal ini disebabkan adanya penurunan kualitas lapis permukaan
atas jalan baik yang disebabkan oleh perubahan cuaca untuk jalan –
jalan yang masih menggunakan perkerasan (LPB) disamping itu
penurunan kualitas jalan disebabkan juga oleh lalu lintas angkutan
barang yang mengangkut barang melebihi tonase (daya dukung jalan),
dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.53Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo URAIAN 2015 2016 2017*)
1 Panjang jalan kabupaten dalamkondisi baik 671,09 542,73 577.73
2 Panjang seluruh jalan kabupaten 1.310,68 1.586,12 1.586,12
Panjang jalan kabupaten dalamkondisi baik (>40 Km/jam)[(1/2)x100]
51,20 34,22 36,42
Sumber data dan diolah : Dinas PU Tahun 2016
C. Rasio Jaringan Irigasi
Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Dalam proses
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya, bertambah sepanjang 31.344 m pada tahun 2015.
Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan anggaran salah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
73
satunya dari dana alokasi khusus(DAK)untuk perluasan jaringan
irigasi, dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.54Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015 s.d 2017
No URAIAN 2015 2016 2017*)
1 Panjang saluran irigasi (m) 430.063,00 510.106,00 590.149,00
2 Luas lahan budidaya pertanian(ha) 29.000 18.922 18.922
3 Rasio jaringan irigasi [(1/2)x100] 0,001483 0,002696 0,003119
Kinerja pembangunan jaringanirigasi [(panjang irigasi(n) –panjang irigasi(n-1)) / panjangirigasi(n)]
7,86 18,61 15,69
Sumber data dan diolah : Dinas PU Tahun 2016
Pada tahun 2016 melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi yang mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Sarpras Irigasi dan Air Minum Dinas Pek.Umum melalui Bidang
pengairan melaksanakan kegiatan peningkatan irigasi desa dan
rehabilitasi daerah rawa, dari kegiatan tersebut. Adapun rincian
kegiatan peningkatan layanan irigasi yaitu :
1. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Bekarangan Kec. Kusan Hulu yangtertangani 25 Ha
2. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Batarang Kec. Kusan Hilir yangtertangani 110 Ha
3. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Harapan Jaya Kec. Kusan Huluyang tertangani 15 Ha
4. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Mekar Jaya Kec. Kusan Hilir yangtertangani 45 Ha
5. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sepunggur Kec. Batulicin yangtertangani 25 Ha
6. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sumber Baru Kec. Angsana yangtertangani 65 Ha
7. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Tibarau Panjang Kec. Kusan Huluyang tertangani 25 Ha
8. Peningkatan Daerah Irigasi Api Api Kec. Kusan Hilir yang tertangani100 Ha
9. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Satui Timur Kec. Satui yangtertangani 75 Ha
10. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulo Wali Kec. Batulicin yangtertangani 20 Ha
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
74
11. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec. Kusan Hilir yangtertangani 60 Ha
12. Peningkatan Daerah Irigasi Desa Hantiif Kec. Kusan Hulu13. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Manurung Kec. Kusan Hilir
yang tertangani 25 Ha14. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Rantau Panjang Hilir Kec.
Kusan Hilir yang tertangani 25 Ha15. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Karya Bakti Kec. Kusan Hilir
yang tertangani 25 Ha16. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Pulau Tanjung Kec. Kusan
Hilir yang tertangani 69 Ha17. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sardangan Kec. Kusan Hilir
yang tertangani 110 Ha18. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Anjir Baru Kec. Kusan Hulu
yang tertangani 35 Ha19. Peningkatan Daerah irigasi Rawa Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir
yang tertangani 37 Ha20. Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Desa Sei. Lembu Kec. Kusan Hilir
yang tertangani 37 Ha21. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Guntung Kec. Kusan Hulu
yang tertangani 19 Ha22. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Tanggul Lasung Kec. Kusan
Hulu yang tertangani 14
Selain kegiatan peningkatan jaringan irigasi yang telah
disebutkan diatas, kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung
kinerja daerah irigasi dilakukan juga kegiatan berupa pemeliharaan
daerah irigasi (DI) Pacakan, luas daerah irigasi yang
dipelihara/dioptimalkan yaitu 150 Ha.Selain pembangunan
infrastruktur untuk memperkuat sector pertanian juga disiapkan SID
pengembangan irigasi serta Fisibility studi bendungan guna membantu
dalam penyusunan program pengembangan lahan pertanian yang
berkelanjutan.
Capaian pada indikator tersedianya air irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya
yaitu: 98,60 %. Terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu
peningkatan daerah irigasi Sei Danau Kec.Satui. Permasalahan yang
timbul akibat tidak terlaksananya kegiatan ini dilokasi pelaksanaan
kegiatan terjadi tiga kali banjir dan dilakukan perpanjangan masa
pelaksanaan kegiatan akan tetapi sampai pada akhir masa kontrak
pekerjaan belum terselesaikan maka dilakukan pemutusan kontrak
kerja.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
75
D. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Pada Tahun 2015jumlah TPS sebanyak 481. Bila diketahui
jumlah penduduk 306.242 maka rasio tempat pembuangan sampah 1 :
676 per satuan jumlah penduduk, terjadi kenaikan jumlah TPS
sebanyak 200 TPS dari tahun 2015 menjadi 681 TPS di tahun 2016.
Sedangkan proyeksi tahun 2017 jumlah TPS direncanakan bertambah
menjadi 731 TPS atau bertambah sebanyak 50 buah TPS daritahun
2016 dengan rincian 40 buah TPS biasa dan 10 TPS Komunal.
Meningkatnya rasio disebabkan oleh adanya penambahan TPS yang
signifikan, dapat dilihat dari tabel beriukut :Tabel 2.55
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan PendudukTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No URAIAN 2015 2016 2017*)
1 Jumlah TPS 481 681 731
2 Jumlah penduduk(jiwa) 325.115 334.314 343.194
Rasio 1 : 676 1 : 491 1:469
Sumber data dan diolah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016
E. Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada
tahun 2016 sebesar 31,18. Kebutuhan luas tempat pemakaman
diasumsikan bahwa per orang seluas 2 m2, sehingga luas TPU yang
diperlukan 60.000 m2. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap
tahunnya dan tidak diimbangi penambahan luasan/tempat
pemakaman umum maka rasionya akan menurun lagi pada tahun
2017 menjadi 30,38. Rasio tempat pemakaman umum di kabupaten
Tanah Bumbu seperti data pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.56Rasio Pemakaman Umum
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo URAIAN 2015 2016 2017*)
1Jumlah daya tampung tempatpemakaman umum(jiwa)
10.425 10.425 10.425
2 Jumlah penduduk(jiwa) (bps) 325.115 334.314 343.194
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
76
Rasio tempat pemakaman umum[(1/2)x1.000]
32,07 31,18 30,38
Sumber data dan diolah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016
2.2.1.9 Perumahan
A. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2016
meningkat sebanyak 5.244 rumah tangga, yang mana capaian pada
tahun 2015 sebanyak 41.198 rumah tangga menjadi 46.442 rumah
tangga pada tahun 2016. Terjadi peningkatan persentase rumah tangga
penguna air bersih pada tahun 2016 menjadi 60,11 persen dari kondisi
tahun 2015 sebesar 51,94 persen. Kondisi ini disebabkan karena
kesadaran warga dan masyarakat untuk menggunakan air bersih
meningkat serta adanya kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi
berbasis masyarakat (Pamsimas).
Tabel 2.57Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016 2017*)
1.
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Jumlah rumah tanggapengguna air bersih (unit) 41.198 46.442 54.465
Jumlah rumah tangga (unit) 77.266 78.903 79.200
Persentase Rumah TanggaPengguna Air Bersih 53,32 58,86 68,77
Sumber data dan diolah : Dinas PU Kab. Tanah Bumbu 2016
Sasaran strategis Meningkatnya SPM Air minum diukur oleh
indikator kinerja : 1). Persentase penduduk yang mendapatkan akses
air minum yang aman, 2). Persentase tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, 3). Terbangunnya
SPAM non perpipaan. Capaian target dijabarkan sebagai berikut :
Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan
antara jumlah penduduk yang memiliki akses air minum yang layak
dengan total jumlah penduduk dalam satuan persen.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
77
Pada tahun 2016 melalui kegiatan pembangunan jaringan air
bersih/air minum yang didukung oleh Dana alokasi khusus bidang
Infrastruktur Publik Daerah (IPD) dan bidang Perumahan, Air Minum
dan Sanitasi (Air Minum) dilakukan perluasan sambungan rumah
(SR) di 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah penerima manfaat 19.400
jiwa. Adapun rinciannya sebagai berikut :
1. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Rejosari Kec. Mantewe jumlah
penerima manfaat 1.200 jiwa
2. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Loban Kec. Sungai Loban
jumlah penerima manfaat 2.000 jiwa
3. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Kuranji Kec. Kuranji jumlah
penerima manfaat 1.600 jiwa
4. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Angsana Kec. Angsana jumlah
penerima manfaat 1.600 jiwa
5. Perluasan Sambungan Rumah Kota Simpang Empat Kec. Simpang
Empat jumlah penerima manfaat 6.400 jiwa
6. Perluasan Sambungan Rumah Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir
jumlah penerima manfaat 2.000 jiwa
7. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sinar Bulan Kec. Satui jumlah
penerima manfaat 2.800 jiwa
8. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Binawara Kec. Kusan Hulu
jumlah penerima manfaat 800 jiwa
9. Perluasan Sambungan Rumah Ds. Sungai Lembu Kec. Kusan Hilir
jumlah penerima manfaat 600 jiwa
10. Perluasan Sambungan Rumah Desa Sungai Loban Kec. Sungai
Loban (DAK) jumlah penerima manfaat 400 jiwa
Capaian kinerja untuk indikator terbangunnya SPAM Non
perpipaan 100 %. Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan
perbandingan antara jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun
dengan jumlah total SPAM non perpipaan yang direncanakan.
Pada tahun 2015 jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun
sebanyak 86 unit, dan target SPAM non perpipaan yang akan
terbangun sampai pada tahun 2021 adalah 144 unit. Pada tahun 2016
jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun sebanyak 3 (tiga) unit
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
78
yang berlokasi di Desa Manurung Kec. Kusan Hilir, Desa Serdangan
Kec. Kusan Hilir dan Desa Mangkal Api Kec. Kusan Hulu.
B. Rumah Tangga Pengguna Listrik
Pada tahun 2016, rumah tangga pengguna listrik meningkat
mencapai 1.188 rumah tangga, yang mana pada tahun 2015 sebanyak
60.878 Dari segi tingkat pemenuhan daya / kapasitas listrik secara
nominal sebenarnya sudah tercukupi, namun karena kondisi
pemukiman setiap rumah tangga pada beberapa tempat secara
geografis geografis/jarak cukup jauh sehingga tidak efisien dalam
pemenuhan daya, dimana terdapat kurang lebih 7 desa yang belum
teraliri listrik dari 149 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tanah
Bumbu, dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.58Rumah Tangga Pengguna Listrik
Tahun 2015 s.d 2016 Kabupaten Tanah BumbuNo Indikator Kinerja Capaian Kinerja
2015 2016
1.
Rumah Tangga Pengguna ListrikJumlah rumah tangga penggunalistrik(unit) 60.878 62.066
Jumlah rumah tangga (unit) 77.266 78.903Persentase Rumah TanggaPengguna Listrik 78,79 78,66
Sumber data dan diolah : Distamben Kab. Tanah Bumbu 2016
C. Rumah tangga ber-Sanitasi
Pada tahun 2016, rumah tangga bersanitasi meningkat
sejumlah 3.100 rumah tangga meningkat 400 KK dari tahun 2015,
peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan dari dinas PU
yaitu pembangunan jamban komunal. Rendahnya persentase rumah
tangga bersanitasi dikarenakan beratnya indikator dalam penentuan
rumah tangga ber-sanitasi yang tertuang dalam Permendagri no 54
tahun 2010 yaitu Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-
kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi
berupa fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah
(air bekas) dan pembuangan sampah, realisasi ini jauh diatas target
MDGs sebesar 62,41 persen. Diharapkan pada tahun 2017 terjadi
peningkatan lagi sebesar 1.600 KK menjadi 4.700 KK berakses sanitasi.
Secara jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi sangatlah rendah,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
79
hal ini dikarenakan berdasarkan Permen PU No. 1 tahun 2014 tentang
standart Pelayanan Minimal PUPR dengan kriteria bak kedap air untuk
mengolah air limbah, berbentuk empat persegi panjang atau bundar
yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi
fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah, agar curahan ke luar
dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu
lingkungan. Capaian hingga tahun 2016 dapat dilihat dari table berikut
ini :
Tabel 2.59Rumah Tangga Berakses Sanitasi
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016 2017*)
1.
Rumah Tangga Bersanitasi
Jumlah rumah tangga berakses
sanitasi (KK)2.700 3.100 4.700
Jumlah rumah tangga (KK) 77.266 78.903 79.200
Persentase Rumah TanggaBersanitasi
3.49 3.93 5.93
Sumber data dan diolah : Dinas PU Kab. Tanah Bumbu 2016
Sampai pada akhir tahun anggaran 2016 penduduk yang
terlayani sistem air limbah yang memadai adalah 12.400 jiwa. Di
Kabupaten Tanah Bumbu telah terbangun IPLT yang berlokasi di Desa
Sungai Dua Kec. Simpang Empat, IPLT sungai dua melayani 3 (tiga)
kecamatan yaitu : Kec. Karang Bintang, Kec.Simpang Empat dan Kec.
Batulicin ( hanya menangani wilayah perkotaan di kecamatan
tersebut). Dan untuk tahun anggaran 2016 terbangun 2 (dua) tangki
septic dengan media bakteri yang berlokasi di desa Barokah
Kec.Simpang Empat dengan penerima manfaat 50 Jiwa dan di desa
Karang Indah Kec.Angsana dengan jumlah penerima manfaat 50 jiwa.
Dan 3 (tiga) toilet umum yang berlokasi di Kelurahan Pagatan Kec.
Kusan Hilir, Desa Dukuh Rejo Kec. Mentewe dan Desa Mudallang Kec.
Kusan Hilir.
Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air
limbah di Kabupaten Tanah Bumbu yang baik dan terpadu serta
mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang
layak, sehat , bersih aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
80
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup maka
Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melalui SKPD Dinas Pek.Umum telah
melakukan Penyusunan Rencana Induk dan Detail Perencanaan Teknis
Sistem Air Limbah melalui kegiatan penyediaan prasarana dan sarana
air limbah. Rencana Induk dan detail Perencanaan Teknis Sistem Air
Limbah ini
D. Lingkungan Permukiman Kumuh
Pada tahun 2016, lingkungan permukiman kumuh di
Kabupaten Tanah Bumbu menurun menjadi 4,73 % dari tahun 2011
sebesar 5,09 % dan dari tahun 2015 sebesar 4,85 %. Hal ini
dipengaruhi oleh giatnya pemerintah daerah melakukan program–
program penataan permukiman, dapat dilihat dari table berikut :
Tabel 2.60Lingkungan Permukiman Kumuh
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016 2017*)
1.
Lingkungan Permukiman Kumuh
Luas lingkungan kumuh 245,96 239,65 235.65
Luas wilayah 5.066,96 5.066,96 5.066,96
Persentase Lingkungan PermukimanKumuh
4.85 4.73 4.65
Sumber data dan diolah : Dinas PU Kab. Tanah Bumbu 2016
Besarnya nilai indikator untuk persentase luasan permukimankumuh dikawasan perkotaan yaitu perbandingan antara jumlah luas
kawasan kumuh yang tertangani dengan jumlah luas kawasan kumuh
yang telah ditetapkan oleh Bupati.Berdasarkan SK Bupati No.
188.45/256/PU/2014, ditetapkan 14 Kelurahan/desa yang termasuk
dalam wilayah kumuh. Total luas wilayah kumuh yang ada di wilayah
Kab. Tanah Bumbu yaitu seluas 245,96 Ha. Dengan kategori kumuh
berat seluas 108,5 Ha dan kumuh sedang seluas 135,65 Ha. Pada
tahun 2016 ini luas wilayah daerah kumuh yang tertangani yaitu
seluas 4,5 Ha. Sehingga capaian indikator pada indikator ini 1,84 %.
Walaupun tidak tersediannya anggaran dalam program ini akan tetapi
didukung oleh kegiatan pembangunan drainase dan pembangunan
jalan lingkungan yang ada pada Bidang Cipta Karya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
81
2.2.1.10 Penataan Ruang
A. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Terjadi peningkatan jumlah bangunan yang ber IMB pada
tahun 2016 sebanyak 1.581 bangunan, yang mana pada tahun 2015
hanya 9.492bangunan menjadi 11.073 bangunan pada tahun 2016.
Adanya peningkatan jumlah tersebut dikarenakan ketaatan/kesadaran
masyarakat dalam hal pembuatan IMB sebelum mendirikan bangunan
meskipun belum menyeluruh di dalam lapisan masyarakat. Disamping
itu telah dilaksanakan program Pelayanan Adminisysi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di seluruh kecamatan wilayahKabupaten Tanah
Bumbu. Dimana pelimpahan kewenangan pembuatan IMB khusus
rumah tinggal yang berada di jalan lingkungan/kampung kepada
kecamatan, rasio jumlah bangunan ber IMB dapat dilihat dari
tabelberikut :
Tabel 2.61Rasio Bangunan Ber-IMB
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016 2017*)
1.
Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan
Jumlah bangunan ber-IMB(unit) 9.492 11.073 12.709
Jumlah bangunan (unit) 58.400 72.971 73.189
Rasio 16,25 15,17 17,36Sumber data dan diolah : Dinas Tata Bangunan & Kebersihan Kab. Tanah Bumbu 2016
B. Luas Ruang Terbuka Hijau
Terjadi peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau pada tahun
2016 sebesar 7,8 Ha pada wilayah perkotaan, yang mana pada tahun
2015 Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan sebesar 285 Ha
menjadi 292,8 Ha pada tahun 2016. Jika dilihat dari definisi Ruang
Terbuka Hijau masih luasannya akan dihitung lagi berdasarkan citra
satelit sehingga lebih akurat sesuai eksisting di kawasan perkotaan,
dapat dilihat dari tabel berikut :Tabel 2.62
Rasio Ruang Terbuka HijauTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator Kinerja Capaian Kinerja
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
82
2015 2016 2017*)
1.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah ber HPL/HGB
Luas RTH(ha) 285 292,8 295
Luas wilayah ber HPL/HGB (ha) 3.653 3.653 3.653
Rasio 7,80 8,01 8,08Sumber data dan diolah : Dinas Tata Bangunan & Kebersihan Kab. Tanah Bumbu 2016
2.2.1.11 Perencanaan Pembangunan
Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam
perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda No.16 Tahun 2005
tentang RPJP Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025, dan
perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang RPJM Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2016-2021. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD
dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target
tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 2.66.Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016 2017
1.Tersedianya Dokumen PerencanaanRPJPD yang telah ditetapkan denganPerda
ada Ada Ada
2.Tersedianya Dokumen PerencanaanRPJMD yang telah ditetapkan denganPerda/Perkada
ada Ada Ada
3.Tersedianya Dokumen PerencanaanRKPD yang telah ditetapkan denganPerkada
ada Ada Ada
4.
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Jumlah program RKPD tahunberkenaan 56 219 219
Jumlah program RPJMD yang harusdilaksanaan tahun berkenaan 180 172 172
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
83
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016 2017
Persentase Penjabaran ProgramRPJMD ke dalam RKPD 31,90 127,30 127,30
Sumber : BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu 2016
2.2.1.12 Perhubungan
Pada arus penumpang umum terjadi penurunan jumlah
penumpang angkutan umum yang sangat besar yang mana pada tahun
2015 arus penumpang umum sebesar 532.202 orang, mengalami
penurunan sebesar 200.026 penumpang dari tahun 2016 yang hanya
332.176 penumpang. Hal ini antara lain disebabkan karena banyak
yang menggunakan mobil pribadi atau travel
Selanjutnya untuk rasio ijin trayek, terjadi penurunan yang
disebabkan meningkatnya jumlah penduduk, sementara sampai saat
ini belum ada penambahan izin trayek, akan tetapi dilain pihakterjadi
peningkatan jumlah angkutan travel yang melayani jasa angkutan
orang tetapi tidak memiliki legalitas perizinan pelayanan jasa
angkutan penumpang sehingga tidak terdaftar sebagai angkutan yang
memiliki trayek.
Pada indikator jumlah uji kir angkutan umum, Pada tahun
2016 terjadi peningkatan sebesar 1.118 buah dari capaian tahun
2015.Penyebab peningkatan jumlah uji kir karena peningkatan
penjualan mobil dimana dealer langsung melakukan pendaftaran KIR.
Prosentase pemasangan rambu-rambu lalu lintas juga
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh
panjang ruas jalan yang cenderung juga mengalami peningkatan,
sehingga pada tahun awal pembangunan memerlukan rambu relatif
lebih banyak. Indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.64Indikator Urusan Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2017
No Uraian indicator 2015 2016 2017*)
1 Total Jumlah Penumpang 532.202 332.176 501.773Jumlah penumpang Bis(jiwa) 409.373 230.839 368.436Jumlah penumpang Kapal laut(jiwa) 100.738 79.323 101.747Jumlah penumpang Pesawat udara(jiwa) 22.091 22.014 31.590
2 Rasio Izin Trayek 0,00119 0.00115 0.00114Jumlah Izin Trayek (buah) 386 386 390
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
84
No Uraian indicator 2015 2016 2017*)
Jumlah penduduk (jiwa) 325.115 334.314 343.194
3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum(buah) 5.916 7.034 7.124
4 Jumlah pelabuhan laut/pelabuhanudara/terminal bis(unit) 43 42 42
Jumlah pelabuhan laut(unit) 38 38 38Pelabuhan Laut Umum(unit) 2 2 2Pelabuhan laut Khusus(unit) 36 36 36Jumlah pelabuhan udara(unit) 1 1 1Jumlah terminal bis(unit) 4 3 3Tipe B(unit) 1 0 0Tipe C(unit) 3 3 3
5 Rasio Jumlah fasilitas perlengkapanjalan (Rambu, Marka, dan Guardrill) 0,3796 0,1391 0,2221
Jumlah yang terpasang fasilitasperlengkapan jalan (Rambu, Marka, danGuardrill) yang sudah ada(unit)
424 530 316
Jumlah fasilitas perlengkapan jalan(Rambu, Marka, dan Guardrill) yangseharusnya(unit)
1.117 3.809 3.809
6 Presentase Angkutan Darat 0.151 0.27 0.14
7 Lama pengujian kelayakan angkutanumum (KIR)(menit) 13 Menit 13 Menit 13 Menit
8Biaya pengujian kelayakan angkutanumum(Rp)JBB 1745-3000kgJBB 3000-9000 kg
54.000;74.000;
54.000;74.000;
54.000;74.000;
Sumber data dan diolah : Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu 2016
2.2.1.13 Lingkungan Hidup
Penanganan sampah di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami
peningkatan persentase dari 47,71 persen di tahun 2015 menjadi 52,20
persen pada tahun 2016 dan diperkirakan untuk tahun 2017
meningkat menjadi 67,37 persen. Kondisi peningkatan volume sampah
setiap tahunnya dapat ditangani dikarenakan adanya penambahan
TPS/TPS 3 R dan unit pengangkut sampah dalam bentuk roda 4 dan
roda 3, selain itu yang cukup besar peranannya adalah adanya
keterlibatan sektor swasta dalam menyumbangkan unit pengangkut
sampah sebagai bentuk tanggungjawab social perusahaan. Selain
faktor tersebut, peningkatan pengelolaan persampahan ditandai
dengan adanya beberapa kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang
ada dibeberapa desa.Dengan adanya KSM tersebut pelayanan
pengangkutan sampah menjadi meningkat karena bias menjangkau
sampai ke lingkungan RT yang ada di desanya.Dampak dari kegiatan
tersebut dapat meningkatkan volume sampah yang ditangani.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
85
Tabel 2.65Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016 2017*)
1.
Indikator Lingkungan HidupPersentase penanganan sampah 47,71 52,20 72,27Volume sampah yang ditangani(ton/hr) 75,59 83,30 116,1
6Volume produksi sampah(ton/hr) 158,43 159,5
8160,7
3Sumber data dan diolah : DinasTata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016
Dalam hal ketersedian TPS per satuan penduduk,cakupan
pelayanan pengelolaan persampahan baru melayani 4 (empat)
kecamatan yaitu Kecamatan Batulicin, Kecamatan Simpang Empat,
Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Satui disamping adanya
penambahan TPS yang cukup signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya. Pada tahun 2015 tersedia 481 TPS, tahun 2016
bertambah menjadi 681 TPS dan tahun 2017 direncanakan
penambahan TPS sekitar 50 TPS yang terdiri dari 40 buah TPS biasa
dan 10 TPS Komunal, sehingga total TPS tahun yang akan tersedia
sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 731 TPS. Penambahan
jumlah TPS terkait volume produksi sampah (sampah yang
ditimbulkan oleh masyarakat) dari tahun 2015 sampai tahun 2017
terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya
pertambahan penduduk baik yang disebabkan karena kelahiran
maupun perpindahan penduduk.Tabel 2.66
Jumlah Daya Tampung TPSTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No UraianCapaian Kinerja
2014 2016 2017*)1 Jumlah daya tampung TPS (M3) 481 681 731
2 Jumlah Penduduk (CAPIL) 325.115 334.314 343.194
Persentase 0,15 0,20 0,21Sumber data dan diolah : DinasTata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016
Selanjutnya untuk indikator penduduk berakses air minum,
mengalami peningkatan persentasi dari 12,67 persen pada tahun 2015,
menjadi 13,89 persen pada tahun 2015 meningkat sebanyak 1,22
persen, peningkatan tersebut terlihat rendah seiring dengan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
86
bertambahnya jumlah penduduk, yang mana menjadi pembagi untuk
penentuan persentase penduduk berakses air minum, dapat dilihat
dari table berikut :
Tabel 2.67Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian 2015 2016 2017*)
1 Penduduk berakses Air Minum 41.198 46.442 54.465
2 Jumlah Penduduk 325.115 334.314 343.194
Pertumbuhan penduduk berakses air minum (%) 11,44 12,73 17,28
Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%) 12,67 13,89 15,87Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
A. Pencemaran Status Mutu Air
Pelaksanaan Indikator Kinerja Pencemaran Status Mutu Air rutin
dilaksanakan pada 6 (enam) lokasi, yaitu 3 (tiga) lokasi diantaranya
mewakili kawasan industri (sasaran pelaku usaha) dan 3 lokasi lainnya
yaitu pada 3 (tiga) DAS yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.
Pemantauan mutu air yang pertama di Kawasan Industri berdasarkan
draf peta RTRWK, meliputi 3 (tiga) wilayah yaitu kecamatan Simpang
Empat (Desa Sarigadung dan Desa Gunung Besar),Kecamatan Karang
Bintang (Desa Manunggal). Sedangkan pemantauan mutu air lainnya di
sumber data air yaitu pada 3 (tiga) DAS yang ada di Kabupaten Tanah
Bumbu (Kusan, Satui, Batulicin), dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.68Pencemaran Status Mutu Air
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 - 2017
No Uraian 2015 2016 2017*)
1Jumlah Kawasan pemukiman atauindustri dan sumber data air ygdipantau mutu airnya
6 6 6
2 Jumlah kawasan pemukiman atauindustri dan sumber mata air 6 6 6
Persentase Pencemaran status mutu air (%) 100 100 100Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
B. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sampai
dengan tahun 2016 adalah 60,87%, ada penurunan sebesar 4,3% dari
tahun 2015. Hal ini dikarenakan jumlah total perusahaan wajib
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
87
AMDAL meningkat dari 92 pelaku usaha tahun 2015 menjadi 96
pelaku usaha di tahun 2016. Sedangkan dari jumlah pelaku usaha
wajib AMDAL yang terawasi di tahun 2016 jumlahnya sama dengan
tahun 2015 yaitu sebanyak 56 pelaku usaha yang aktif beroperasi. Dari
total keseluruhan 96 jumlah pelaku usaha wajib AMDAL, berdasarkan
verifikasi tim Binwas dan juga tim Pengambil Sampel, didapatkan data
40 pelaku usaha diantaranya tidak dapat terawasi karena tidak aktif
lagi beroperasi/tidakada kegiatan serta ada juga beberap kegiatan
berdokumen AMDAL yang sudah memiliki dokumen namun belum
memulai kegiatannya di tahun 2016.
Tabel 2.69Jumlah Perusahaan wajib AMDAL telah diawasiMenurut Kecamatan
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015- 2017
No KecamatanPerusahaan wajib AMDAL yg telah
diawasi2015 2016 2017*)
1 Kusan Hilir 1 3 72 Sungai Loban 0 7 153 Satui 27 7 144 Angsana 11 3 95 Kusan Hulu 2 2 26 Kuranji 1 - 17 Batulicin 2 3 58 Karang Bintang 1 5 99 Simpang Empat 8 26 3410 Mantewe 6 - -
Total 59 59 96Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2016
Di tahun 2017 ditargetkan (menggunakan data jumlah pelaku
usaha wajib AMDAL tahun 2016) sebanyak 96 pelaku usaha wajib
AMDAL dapat diawasi, baik itu yang sedang aktif beroperasi maupun
yang tidak aktif, dengan metode pengawasan aktif maupun pasif. Aktif
dalam artian dilakukan pengawasan langsung kelapangan, sedangkan
pasif yaitu metode pengawasan untuk pelaku usaha yang tidak
aktif/tidak beroperasi.Tabel 2.70
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDALKabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2015 sd 2017
No UraianPerusahaan wajib AMDAL yg telah
diawasi2015 2016 2017*)
1 Jumlah perusahaan wajibAMDAL yg telah diawasi 56 56 96
2 Jumlah seluruh perusahaan 92 96 96
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
88
No UraianPerusahaan wajib AMDAL yg telah
diawasi2015 2016 2017*)
wajib AMDALCakupan Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan AMDAL 64,13 60,87 100,00Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
C. Penegakan Hukum Lingkungan
Target Indikator tersebut adalah 100% setiap tahunnya,
prosentase tersebut dihitung dari jumlah pengaduan yang masuk dan
ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan BLHD setiap tahunnya. Pengaduan
yang masuk diklasifikasikan dulu yang termasuk dalam pengaduan
masalah lingkungan dan pengaduan yang bias ditindaklanjuti adalah
pengaduan dengan sumber pencemar yang izin usaha/izin
lingkungannya dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu. Di Tahun 2015
sebanyak 9 pengaduan masuk dan ditindaklajuti.Sedangkan tahun
2016 adalah sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti.
Proyeksi tahun 2017 adalah sama dengan tahun 2016 yaitu sebanyak
8 pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti.
Tabel 2.71Penegakan Hukum Lingkungan
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015- 2017
No Uraian 2015 2016 2017*)
1 Jumlah Kasus Lingkungan ygdiselesaikan Pemda 9 8 8
2 Jumlah kasus lingkungan yg ada 9 8 8
Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100 100 100Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
2.2.1.14 Kependudukan dan Catatan Sipil
Untuk pelayanan kependudukan catatan sipil sudah berbasis
database mengunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana sebagai satu kesatuan. Pengelolaan SIAK bertujuan untuk
Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, Menyediakan data dan informasi skala Nasional dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
89
Daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah di akses.
Pada tahun 2016 Setiap kepala keluarga dan penduduk di
Kabupaten Tanah Bumbu sudah memiliki kartu keluarga dan untuk
kepemilikan KTP belum mencapai 100% dikarenakan ada kekosongan
belangko dari kementirian dalam negeri pada akhir tahun 2016.
Untuk pelayanan akta kelahiran pada tahun 2016 Menerbitkan
akta sebanyak 9351 akta, melebihi jumlah kelahiran yang terjadi
sejumlah 2585 bayi, dikarenakan meningkatnya kesadaran penduduk
akan pentingnya dokumen akta catatan sipil yang khususnya akta
kelahiran sehingga akta kelahiran yang diterbitkan mencakup dari bayi
hingga dewasa.
Tabel 2.72Kinerja Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015-2017
No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017** ))
1 Rasio Penerbitan Kartu Keluarga 1 1 1
Jumlah Kartu Keluarga yangditerbitkan 96.846 93.381 92.737
Jumlah kk 96.846 93.381 92.737
2 Rasio Penduduk ber KTPpersatuan Penduduk 0,86 0,90 1
Jumlah Penduduk yang memilikiKTP 170.472 189.807 198.728
Jumlah Wajib KTP 198.048 212.010 213.473
3 Rasio bayi berakte kelahiran 0,92 3,62 1Jumlah Kutipan Akte Kelahiranyang diterbitkan 3.691 9.353 7.015
Jumlah kelahiran yang terjadi 4.011 2.585 6.463
4 Rasio Penerbitan akte Kematian 0,0277 0,32 0 ,38
Jumlah Kutipan Akte kematianyang diterbitkan 36 160 240
Jumlah Kematian yang terjadi 1297 494 637
5 Ketersediaan DatabaseKependudukan skala Provinsi Ada Ada Ada
6 Penerapan KTP nasional BebasisNIK Sudah Sudah Sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
90
2.2.1.15 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berupaya
meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak.Namun demikian, kesenjangan
gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan, walaupun
dalam skala yang masih kecil.Hal ini disebabkan aspek psikososio-
kultural yang masih mengganggap bahwa peran serta laki-laki dalam
menentukan keputusan lebih dominan dari perempuan.Keadaan
tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam
pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar.
Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak
langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat
kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik
bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan
keputusan di dalam rumah tangga.Pembangunan dan pemberdayaan
perempuan juga sangat berdampak pada derajad kesehatan dan
tingkat kesejahteraan keluarga.
Tabel 2.73Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No StatusKetanagakerjaan
2015 2016*) 2017**)
Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita
1 CPNS 283 332 109 121
2 PNS 2.343 2.011 2.454 2.209
3 PTT Umum 548 475 532 485
4 PTT Khusus 596 1.213 585 1.245
Jumlah 3.770 4.031 3.680 4.060
Seks rasio 93,52 90.64
5 Rasio KDRT 0,0016 0,000074Sumber : BKBP3A, Data Diolah, Kab. Tanah BumbuTahun 2016
2.2.1.16 Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraTabel 2.74
Indikator KB dan Keluarga SejahteraTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian Indiaktor 2015 2016*) 2017**)
1 Rata-rata jumlah anakper keluarga 1,22
2 Rasio akseptor KB 77.45 76.22
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
91
No Uraian Indiaktor 2015 2016*) 2017**)
3Keluarga Pra Sejahteradan Keluarga SejahteraI
Sumber : BKBP3A, Data Diolah, Kab. Tanah BumbuTahun 2016
2.2.1.17 Sosial
KabupatenTanah Bumbu belum memiliki fasilitas sarana sosial
(Panti Asuhan, Panti Jompo, dan panti rehabilitasi), karena
mempertimbangkan faktor efisiensi, sehingga akan lebih tepat guna
apabila memanfaatkan panti sosial yang ada di propinsi. Panti yang
ada sebanyak 5 buah adalah milik swasta yang pembinaannya
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian pada akhir tahun
2015 Kabupaten Tanah Bumbu khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan
yang bersumber dari BDT TNP2K sebanyak 45.278 jiwa dan setelah
dilakukan diverifikasi dan validasi berjumlah 43.348 jiwa. Dari data
PMKS yang seharusnya mendapat bantuan berjumlah 43.348 jiwa,
dapat terealisasi pada tahun 2016 sebanyak 15.343 jiwa dengan
persentasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah 35,39% lebih
tinggi dari target sebesar 32,98%. Pada tahun 2016 PMKS yang
memperoleh bantuan sosial mengalami Peningkatan dari tahun 2015
sebesar 7,14%. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah daerah
atas Pelaksanaan Program PKH, RASTRA, RTLH di Kabupaten Tanah
Bumbu.
Penanganan PMKS tahun 2016 terealisasi sebesar 35,41%
mengalami peningkatan sebesar 7,15% dari tahun 2015 meskipun
masih dibawah target sebesar 38,86%, masih terdapat kekurangan
sebesar 3.45% (1.496 jiwa) hal ini disebabkan karena luasnya wilayah
yang berdampak pada keterjangkauan penanganan sosial.
Tabel 2.75Capaian Indikator Urusan Sosial
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 – 2017
No BidangUrusan/IndikatorCapaian
2015 2016*) 2017**)
1 Sarana sosial seperti panti asuhan. Panti jompodan panti rehabilitasi 0 0 0
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
92
No BidangUrusan/IndikatorCapaian
2015 2016*) 2017**)
2
PMKS ygmemperolehbantuan sosial (%) 28,25 35,39 39,93Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 2.982 15.343 17.309Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan(BDT_2015_sdh verifikasi sopd) 10.557 43.348 43.348
3
Penanganan penyandang masalah kesejahteraansocial
28,26 35,41 41,34
Jumlah PMKS yang tertangani 2.983 15.351 17.920
Jumlah PMKS yang Ada (BDT_2015_sdh verifikasisopd)
10.557 43.348 43.348
Sumber :DinsosnakertransKabupaten Tanah Bumbu,Tahun 2016*) capaian**) proyeksi capaian
2.2.1.18 Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Angkatan Kerja secara umum mengalami
peningkatan dari tahun 2013 sebesar 65,42% meningkat menjadi
69,48% pada tahun 2016, namun dari sisi angkatan kerja usia 15
tahun ke atas cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015
sebesar 152.055 orang menjadi 149.169 orang di tahun 2016.
Penurunan tersebut adalah salah satu dampak dari tidak
bertambahnya jumlah perusahaan yang ada saat ini. Pada indikator
angka sengketa pengusaha-pekerja, mengalami peningkatan sebesar
35,90% dari tahun 2015 dengan jumlah sengketa pengusaha-pekerja
sebanyak 14 kali dari 122 perusahaan yang ada. Peningkatan ini dipicu
salah satunya karena banyaknya PHK yang dilakukan oleh beberapa
perusahaan dalam rangka pengurangan dan efisiensi karyawan. Untuk
indikator tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami
peningkatan sebesar 2,92% dibanding capaian tahun 2015 lalu.
Persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2016
mengalami penurunan menjadi 54,67% dari capaian tahun 2015
sebesar 61,26%. Namun demikian dari data pendukung indikator ini
cenderung mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari jumlah pencari
kerja yang ditempatkan tahun 2015 hanya 854 orang meningkat
menjadi 925 orang di tahun 2016. Sedangkan dari jumlah pencari
kerja yang mendaftar pada tahun 2015 sebanyak 1.394 orang
meningkat pada tahun 2016 sebanyak 1.692 orang.
Capaian indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun
2016 mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 yaitu sebesar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
93
8,44% menjadi 7,82%. Dari indikator keselamatan dan perlindungan
juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 71,43%,
kondisi ini didukung juga dengan peningkatan jumlah perusahaan
yang menerapkan K3 pada tahun 2016 sebanyak 87 perusahaan dari
81 perusahaan pada tahun 2015. Selanjutnya perselisihan buruh
dengan pengusaha terhadap kebijakan Pemda, jumlah kasus yang
ditangani pada tahun 2016 sebanyak 13 kasus meningkat 3 kasus di
banding tahun 2015. Namun demikian perselisihan tersebut dapat
diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 2.76Indikator Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 – 2017
No Bidang Urusan/Indikator Capaian2015 2016*) 2017**)
1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 67,08 69,48 71,00
Angkatan Kerja 15 tahun keatas 152.022 149.169 162.540
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas 226.618 214.705 228.930
2 Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun 85,47 120,37 81,96
Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja 10 14 10
Jumlah Perusahaan 117 122 122
3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 67,08 70,00 72,00
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 152.022 163.756 173.705
Jumlah Penduduk Usia Kerja 226.618 233.938 241.258
4 Pencari kerja yang ditempatkan 61,26 54,67 58,26
Jumlah Pencari Kerja yang di tempatkan 854 925 1.104
Jumlah Pencari Kerja yang mendaftar 1.394 1.692 1.895
5 Tingkat Pengangguran Terbuka 8,44 7,82 7,20
Jumlah Penganggur Terbuka Usia AngkatanKerja
12.827 12.805 12.506
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja 152.022 163.756 173.705
6 Keselamatan dan Perlindungan 69,23 71,43 77,87Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 padaTahun n 81 87 95
Jumlah Perusahaan di wilayah Kabupaten PadaTahun n 117 122 122
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
94
No Bidang Urusan/IndikatorCapaian
2015 2016*) 2017**)7 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap
Kebijakan Pemda 100 100 100
Jumlah Penyelesaian Perselisuhan Buruh danPengusaha dengan kebijakan Pemda padaTahun n
10 13 5
Jumlah Kejadian Perselisihan Buruh danPengusaha dengan kebijakan Pemda 10 13 5
Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Tanah Bumbu,Tahun 2016*) capaian**) proyeksi capaian
2.2.1.19 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tabel 2.77Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2017No Bidang Urusan/Indikator 2015 2016*) 2017**)1 Persentase koperasi aktif 86,65 87,88 89,17
Jumlah koperasi aktif(unit) 292 298 348Jumlah koperasi(unit) 337 344 351
2 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM(unit) 726 751 776
3 Usaha Mikro dan Kecil 90,20 91,26 92,32Jumlah Usaha Mikro danKecil(unit) 4.510 4.553 4.616
Target Usaha Mikro dan Kecil(unit) 5.000 5.000 5.000Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Tanah Bumbu, 2016
Keberdaan koperasi di Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang tahun
2016 meningkat sebesar 2,08 persen dari tahun 2015, sedangkan
peningkatan koperasi aktif hanya 2,06 persen dari tahun 2015.
Prosentase koperasi aktif yang belum mencapai 100 persen akan
menjadi pekerjaan yang tidak mudah, karena perlu dukungan dana
untuk pembinaan. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi terkait
jumlah koperasi aktif yang belum mencapai 100 persen diantaranya
yaitu partisipasi dan rasa memiliki serta tanggung jawab anggota
sangat kurang, terutama membayar simpanan pokok, wajib dan
sebagainya. Selain itu masih kurangnya kemampuan pengurus
menciptakan peluang usaha, kurangnya perhatian pemerintah
terhadap perkembangan koperasi, kurangnya tenaga pembina dan
pembinaan.
Jumlah usaha kecil menengah non BPR/LKM UKM terus
bertambah dari tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 726, pada tahun
2016 berkembang menjadi 751 usaha kecil menengah. Hal ini
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
95
dikarenakan masyarakat lebih tertarik untuk membuka usaha di
bidang informal yang memiliki resiko lebih kecil dibandingkan usaha
formal lainnya. Disamping usaha kecil menengah terdapat usaha mikro
kecil yang juga meningkat, hal ini dapat dilihat dari tahun 2015 yang
jumlahnya 4.510 menjadi 4.563 di tahun 2016 dengan peningkatan.
Dengan jumlah yang semakin besar dapat berbanding lurus dengan
peningkatan kontribusi terhadap PDRB.Dengan bertambahnya jumlah
usaha mikro kecil perlu juga adanya pembinaan terhadap mereka agar
mereka bisa terus bertahan dan berkembang menjadi usaha
menengah.
2.2.1.20 Penanaman Modal
Tabel 2.78Indikator Penanaman Modal
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 s.d 2015No Bidang Urusan/Indikator 2015 2016*) 2017**)
1 Rasio daya serap tenagakerjaJumlah investor berskalanasional (PMDN/PMA) 68 83 85
Jumlah tenaga kerja yangbekerja pada perusahanPMA/PMDN
12.182 14.182 15.712
Rasio daya sepat tenaga kerja 179 175 179
2 Jumlah nilai investasiberskala nasional (PMDN) 1.428.765,0 1.549.033,0 2.049.033,0
3Kenaikan / penurunan NilaiRealisasi PMDN (milyarrupiah)
0.9 1,0 0,11
Sumber :BP3MD Kab. Tanah Bumbu, 2016
Penanaman modal atau investasi secara langsung di sektor riil
memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian
daerah. Selain kegiatan ini memberikan efek pengganda (multiplier)
pada pertumbuhan pendapatan daerah, penanaman modal dapat
mendorong peningkatan daya beli masyarakat dimana investasi
tersebut ditanam. Kegiatan penanaman modal yang berasal dari dalam
negeri di Kabupaten Tanah Bumbu di sepanjang tahun 2016
mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen. Penanaman modal yang ada
di dominasi oleh perusahaan sektor perkebunan. Dari segi penanaman
modal asing (PMA) mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 22,06
persen, dengan dominasi berasal dari perusahaan jasa pertambangan.
Jumlah PMA di tahun 2016 sebanyak 83 perusahaan, hampir 57,83
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
96
persen merupakan investasi dalam jasa pertambangan/jasa penunjang
pertambangan. Peningkatan industri pertambangan tentu akan
membawa efek yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi daerah
Kabupaten Tanah Bumbu, seperti yang pernah terjadi di tahun 2005
dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu mencapai
angka 7 persen.
2.2.1.21 Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda yang dibina oleh Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016 mengalami penurunan
sebanyak 2 organisasi, atau menurun sebesar 0,99% dibandingkan
tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh fakumnya kegiatan
organisasi tersebut.
Jumlah organisasi olahraga pada tahun 2016 sebanyak 39
organisasi mengalami peningkatan sebanyak 5 organisasi dibandingkan
dengan tahun 2015 yang hanya 34 organisasi, peningkatan jumlah
organisasi olahraga tidak diikuti dengan peningkatan jumlah klub
olahraga karena tidak meratanya cabang olah raga yang diminati
masyarakat.
Ditinjau dari aktivitas kepemudaan, pada tahun 2016 terjadi
penurunan 2 (dua) kegiatan kepemudaan. Adapun kegiatan olahraga
mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dibandingkan
dengan tahun 2015. Sedangkan untuk ketersediaan gelanggang/balai
remaja sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu belum
memiliki, selanjutnya dari rasio ketersediaan lapangan olahraga hanya
mengalami peningkatan sangat kecil dari 0,059 menjadi 0,060 di tahun
2016.
Jumlah lapangan olahraga pada tahun 2016 mengalami peningkatan
sebesar 1 buah dari tahun 2015 sebanyak 18 buah menjadi 19 buah
pada tahun 2016, hal ini disebabkan oleh tingginya animo masyarakat
pada salah satu bidang olahraga.
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemudadan olahraga
selama periode 2015 - 2017 dapat dilihat pada tabel 2.79 sebagai
berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
97
Tabel 2.79Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015- 2017
No Capaian Indikator Urusan PemudaOlahraga
Capaian Indikator2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah organisasi pemuda 205 203 213
2 Jumlah organisasi olahraga 34 39 493 Jumlah kegiatan kepemudaan 26 24 27
4 Jumlah kegiatan olahraga 20 12 16
5 Gelanggang / balai remaja (selain milikswasta) 0 0 0
Jumlah gelanggang/balai remaja dikabupaten 0 0 0
6 Lapangan olahraga (per 1.000 penduduk) 0,059 0,060 0,061Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten 18 19 20
Sumber : Dinas Porbudpar Kab Tanah Bumbu Tahun 2016*)Capaian
**) Proyeksicapaian
2.2.1.22 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan upaya-
upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus
meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan
pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk
meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban
Pemkab Tanah Bumbu juga meningkatkan jalinan hubungan dengan
BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan
koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).
Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka
dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan
politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti
tabel 2.80
Tabel 2.80Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Pembinaan Politik Daerah
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian Kegiatan 2015 2016*) 2017**)
1.Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP(kali)
4 5 5
2. Pembinaan Politik Daerah(kali) 3 1 1
Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Tanah Bumbu Tahun 20160*) capaian
**) proyeksi capaian
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
98
2.2.1.23 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda).Sampai dengan
tahun 2016 memiliki anggota sejumlah 157 Orang.
Pelangaran perda yang terjadi menurut pada tahun 2016,
sementara penanganan kasus meningkat, yang mana terjadi 12 kali
kejadian, dengan proses penanganan sebanyak 10 kasus.
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten dari tahun
2013 sd 2016 mencakup 4 kecamatan (stagnan), yaitu di Kecamatan
Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir dan Satui. Sementara kasus
kebakaran yang terjadi pada tahun 2016 sejumlah 35 kasus dengan
tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah
manajemen kebakaran (WMK) mencapai 100%
Sampai dengan tahun 2016 Dari sejumlah 48 SKPD yang sudah
memiliki pasilitas kantor baru mencapai 37 kantor. Sisanya belum
memiliki fasilitas kantor, masih bergabung dengan SKPD lain dan
Sekretariat Daerah.
Pemerintah kabupaten tanah bumbu berkomitmen meningkatkan
nilai laporan kinerja setiap tahunnya dengan terus meningkatkan
kualitas SAKIP.
Laporan Kinerja : antara RPJMD dengan Renstra SOPD harus
terintegrasi, sehingga melahirkan indikator kinerja yang SMART, yang
dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, penilaian laporan kinerja
didukung 3 unsur yaitu : perencanaan, evaluasi (minimal 60% nilai
lakip SOPD : CC) dan pelaporan dan mempublikasikan seluruh
dokumen SAKIP ke dalam wesite tanah bumbu. Komitmen pemerintah
daerah dalam melaksanakan SAKIP. Untuk memperoleh BB setiap
anggaran yang dianggarkan bernilai manfaat. (untuk meraih nilai B
minimal LAKIP 15 SOPD jadi sample dan LAKIP nya bernilai B yang
telah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten)
Pemerintah kabupaten tanah bumbu terus berupaya dalam
peningkatan pengelolaan dan laporan keuangan, dengan terus menjaga
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
99
Opini BPK WTP setiap tahunnya, hal itu didukung oleh percepatan
proses penyelesaian tindak lanjut hasil temuan, peningkatan
kompetensi SDM SOPD dalam pengelolaan keuangan dan aset baik
kualitas maupun kuantitas. Meskipun opini BPK dapat dipertahankan
masih ada beberapa kekurangan seperti : kurangnya jumlah auditor,
dimana auditor yang memiliki sertifikasi ada 17 orang sementara yang
diperlukan 20 orang, selain itu kpejabat pengawas urusan pemerintah
daerah bersertifikat hanya tersedia 6 orang sementara yang diperlukan
24 orang. Adapun beberapa pelanggaran yang sering terjadi antara lain
: Lemahnya pengelolaan kas tunai, pajak, penyimpangan materiil,
penyajian laporan keuangan.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber
daya aparatur pada tahun 2016 Pemerintah kabupaten telah
melaksanakan Diklat peningkatan kapasitas aparatur sebanyak 534
orang atau sebesar 21,76%.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %1 Meningatnya kapasitas
dan kapabilitas sumberdaya aparatur
Persentase peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
23,27% 21,76% 93,51
Jumlah CPNS yangmengikuti diklatprajabatan
317orang
316orang
99,68
Jumlah PNS yangmengikuti kegiatandiklat pim
64 orang 64 orang 100
Jumlah PNS yangmengikuti diklat teknis
100orang
77 orang 77
Jumlah PNS yangmengikuti diklatfungsional
80 orang 77 orang 96,25
2 Meningkatnyapembinaan danpengembangan aparatur
Persentase pembinaandan pengembanganaparatur
25,64% 9,65% 37,66
Jumlah pelantikanpejabat struktural danfungsional
12 kali 3 kali 25
Jumlah formasi CPNSD 150orang
0 0
Jumlah sistem informasikepegawaian
1 sistem 1 sistem 100
Jumlah PNS yangmendapatkan batuantugas belajar dan ikatandinas
66 orang 64 orang 96,97
Jumlah seleksi calonpraja IPDN
1 kali 1 kali 100
Jumlah kegiatan rakorkediklatan
1 kali 0 kali 0
Jumlah PNS yang 50 orang 56 orang 112
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
100
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %mengikuti ujiankenaikan pangkat danpenyesuaian ijazahJumlah PNS yangmengikuti sumpah PNS
300orang
0 0
Jumlah seleksi lelangterbuka jabatan
1 kali 1 kali 100
Jumlah PNS yangmengikuti ujian dinas
50 orang 37 orang 74
Jumlah PNS yangmengikuti testassessment
108orang
78 orang 72,22
2.2.1.24 Ketersediaan Pangan Utama
Tabel 2.82Ketersediaan dan Konsumsi per Kecamatan
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015
No Kecamatan JumlahPenduduk
(Jiwa)
ProduksiGabah(ton)
Gabahbersih(ton)
Ketersediaanberas (ton)
Konsumsiberas(ton)
Surplusberas(ton)
Surplusgabah(ton)
1 Kusan Hilir 51.434 44.652 41.392 25.337 6.424 18.913 29.8692 Kusan Hulu 30.346 25.637 23.765 14.547 2.541 12.006 18.9613 Sungai Loban 20.547 1.487 1.378 844 2.941 -2.097 -3.3124 Kuranji 9.024 4.633 4.295 2.629 1.127 1.502 2.3725 Batulicin 18.487 5.511 5.109 3.127 2.309 818 1.2926 Simpang
Empat68.304 1.780 1.650 1.010 8.530 -7.520 -11.877
7 Angsana 18.035 2.081 1.929 1.181 2.252 -1.072 -1.6928 Satui 57.939 3.619 3.355 2.054 7.236 -5.182 -8.1859 Karang Bintang 17.495 3.589 3.327 2.037 2.185 -148 -23410 Mantewe 22.030 6.705 6.216 3.805 2.751 1.053 1.663
Jumlah 306.641 99.694 92.416 56.569 38.296 18.273 28.858Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanah Bumbu, 2017
Data ketersediaan pangan disajikan mundur 2 (dua) tahun, hal
ini dikarenakan datanya harus melalui rekon dengan provinsi dan
pusat.Jadi data ketahanan pangan tahun 2016 dapat disajikan pada
tahun 2018. Berdasarkan data tabel 2.77 di atas sepanjang tahun
2015 secara umum Kabupaten Tanah Bumbu mengalami surplus
beras, tetapi karena penyebaran tidak merata telrlihat di beberapa
kecamatan mengalami kekurangan beras terutama di daerah yang
areal pesawahannya minim seperti Kecamatan Simpang Empat,
Angsana, Satui dan Sungai Loban. Penyebab lain Khusus di
Kecamatan Simpang Empat dan Satui konsumsinya paling tinggi
karena faktor jumlah penduduk yang banyak.
Tabel 2.83Indikator Urusan Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2017No Indikator Kinerja 2015 2016 2017**)
1. Ketersediaan PanganUtama/beras 184,48 176,78 242,46
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
101
No Indikator Kinerja 2015 2016 2017**)(Kg/kapita/thn)
2. Regulasi KetahananPangan
1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013tentang pengelolaan cadangan panganpemerintah Kabupaten Tanah Bumbu2. Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanah Bumbu, 2017
Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi
sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus senantiasa
terjamin, oleh karena itu kecukupan pangan bagi suatu wilayah
merupakan hal yang sangat strategis karena merupakan dasar bagi
ketahanan pangan di tingkat wilayah, begitupun dengan Kabupaten
Tanah Bumbu, dimana pangan beras merupakan komoditas yang
sangat strategis karena lebih dari 90 persen penduduknya menjadikan
beras sebagai pangan karbohidrat paling utama. Oleh karena itu
ketersediaan dalam jumlah yang cukup serta sistem distribusi yang
baik harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Berdasarkan data ketersediaan dan konsumsi beras tahun 2015
dan 2016 terlihat bahwa Kabupaten Tanah Bumbu masih mengalami
surplus. Walaupun secara produksi gabah mengalami penurunan di
tahun 2016, tapi berdasarkan standar konsumsi nasional masih
berada di atas batas minimal (124,89 kg/kap/thn) Kabupaten Tanah
Bumbu masih surplus.
Tantangan di masa yang akan datang untuk mempertahankan
sebagai kabupaten yang surflus beras, Kabupaten Tanah Bumbu
dihadapkan pada masalah : (1) kecenderungan penyempitan areal 44
(2) kenaikan produktifitas yang lambat (3) pertumbuhan penduduk
yang cenderung tinggi (4) kecenderungan penduduk tetap menjadikan
beras sebagai pangan karbohidrat pokok (5). Teknik budidaya tanam.
2.2.1.25 Pembedayaan Masyarakat dan Desa
Dari data jumlah kelompok binaan LPM tahun 2015 sejumlah
149 kelompok binaan LPM se Kabupaten Tanah Bumbu, maka pada
tahun 2016 ada kenaikan 1 kelompok binaan LPM. sedangkan pada
tahun 2017 terjadi kenaikan lagi untuk binaan LPM yakni menjadi 250
kelompok.hal ini dikarenakan adanya program dan kegiatan dan dana
yang masuk didesasecara langsung semakin memacu terhadap
kelompok binaan LPM desa.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
102
Rata – rata jumlah Rasio Kelompok binaan PKK tahun
2015,2016,2017sebesar 2,34 hal ini disebabkan karna pembinaan yang
dilakukan oleh PKK se- Kabupaten Tanah Bumbu pada kelompok
binaan PKK bentuk kegiatannya tidak mengalami perubahan
pertahunnya, karena tidak ada penambahan kelompok binaan.
Tingkat perkembangan LPM di Kabupaten Tanah Bumbu mulai
terukur pada tahun 2015 yakni dengan melakukan Lomba LPM
berbrestasi. Dimana tingkat pengembangan dilihat dari pengelolaan
administrasinya dan partisifasi dalam menggerakkan swadaya gotong
royong di desa.Dari data jumlah LPM berprestasi pada tahun 2015
sejumlah 20 LPM dari 149 se Kabupaten Tanah Bumbu dengan
prestasi 13,42 %, ada peningkatan jumlah LPM berprestasi pada tahun
2016 dan tahun 2017, ini disebabkan karena lomba LPM tetap
dilaksakan setiap tahunnya, disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran.
Jumlah PKK aktif pada tahun 2015,2016.2017 sebesar 1.265
kelompok PKK se Kabupaten Tanah Bumbu. semua PKK di Kabupaten
Tanah Bumbu 100% sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan setiap
tahunnya, karena tidak ada penambahan PKK sesuai dengan Peraturan
1 Desa/Kelurahan 1 PKK.
Jumlah Posyandu aktif pada Tahun 2015 sebanyak 191 unit.
Pada tahun 2016 ada penambahan sebesar 2 unit sehingga total
posyandu aktif 194. Dalam artian bahwa Posyandu setiap tahunnya
aktif 100% dalam melaksanakan kegiatan.
Setiap kecamatan wajib melaksanakan 4 program pemberdayaan
masyarakat yang sama. Di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 10
Kecamatan.Pada tahun 2015 Jumlah Swadaya masyarakat yang
mendukung program pemberdayaan Masyarakat sebesar 36 dari 50
total program pemberdayaan masyarakat.pada tahun 2016 dan tahun
2017 satu program dimasukkan dalam program kecamatan, sehingga
jumlah toral program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa hanya berjumlah 40 program.
Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan
Masyarakat ditahun 2016 dan 2017 sebesar 100% dari tahun 2015
yang berjumlah 71,42%. Pada tahun 2016 dan tahun 2017 ada 3
program yang masuk dalam program tingkat kecamatan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
103
Tabel 2.84Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016*) 2017**)1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)Jumlah kelompokbinaan LPM 149 150 250
Jumlah LPM 149 149 149Rasio 1 1 1,68
2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKKJumlah kelompokbinaan PKK 3067 3067 3067
Jumlah PKK 1264 1264 1264Rasio 2,43 2,43 2,43
3. LPM BerprestasiJumlah LPMBerprestasi 20 30 40
Jumlah LPM 149 149 149Persentase 13.42% 20,13% 26,85%
4. PKK AktifJumlah PKK Aktif 1.265 1264 1264Jumlah PKK 1.265 1264 1264Persentase PKK Aktif 100% 100% 100%
5. Posyandu AktifJumlah PosyanduAktif 191 194 194
Jumlah Posyandu 191 194 194Persentase 100% 100% 100%
Jumlah kelompok binaan LPM pada tahun 2016, terdapat 150 desa
6. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan MasyarakatJumlah SwadayaMasyarakat yangmendukung ProgramPemberdayaanMasyarakat
36 40 40
Total ProgramPemberdayaanMasyarakat
50 40 40
Persentase 72 % 100 % 100%
7. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
ProgramPemberdayaanMasyarakat yangdikembangkan dandipelihara masyarakat
50 40 40
Total pasca ProgramPemberdayaanMasyarakat
70 40 40
Persentase 71,42% 100% 100%
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
104
2.2.1.26 Statistik
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mengupayakan
ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah
dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi
belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus
diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik
diantaranya buku Tanah Bumbu Dalam Angka, buku PDRB
kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku statistik harga
bangunan, buku IPM, buku kecamatan dalam angka (monografi) dan
buku indikator makro ekonomi daerah.
Tabel 2.85Indikator Statistik
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian
2015 2016*) 2017**)
1 Buku ”kabupatendalam angka” Ada Ada Ada
2 Buku ”PDRBkabupaten” Ada Ada Ada
Sumber : BPS Kab. Tanah Bumbu 2016
2.2.1.27 Kearsipan
Pengelolaan arsip diberikan dalam bentuk kegiatan Bimtek,
dimana pada tahun 2016 SKPD yang telah menerapkan pengelolaan
arsip sebanyak 8 SKPD dan mengalami peningkatan dari tahun 2015
yang hanya 2 SKPD. Dan pelatihan secara khusus untuk SDM
pengelola kearsipan/arsiparis telah dilaksanakan masing-masing 2 kali
di tahun 2015 dan 2016.
Tabel 2.86Indikator Kearsipan Daerah
Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016*) 2017**)
1.
Pengelolaan Arsip Secara Baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsipsecara baku 2 8 12
Jumlah SKPD 53 55 53
Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku 3,77 14,55 22,64
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
105
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016*) 2017**)
2. Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM PengelolaKearsipan (keg) 2 2 2
Sumber :Kantor Pustardokda Kab. Tanah Bumbu 2016
2.2.1.28 Komunikasi dan Informatika
Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong
munculnya globalisasi dalam pengunaan teknologi informasi.
Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan
prasarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Salah satunya adalah Website milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu yang meningkat, ini dikarenakan kebutuhan akan
Website bertambah untuk menyampaikan program pemerintah untuk
masyarakat secara umum. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
berjumlah 3 pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 5 pada
tahun 2016 Perkembangan bidang komunikasi dan informasi sampai
dengan tahun 2015 seperti tabel di bawah ini :
Tabel 2.87Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator Kinerja 2015 2016 2017*)
1 Rasio jaringan Komunikasi 31,00 35,50 38,5
Jumlah jaringan telepon gengam (BTS) 124 142 154Stasioner (unit) 4 4 4
2 Rasio warnet terhadap penduduk 0,09 0,08 0,08
Jumlah warnet(unit) 28 28 28Jumlah penduduk(jiwa) 325.115 334.314 343.194
3 Jumlah surat kabar Nasional danLokal 27 27 29
Surat kabar nasional 17 17 10Surat kabar local 10 10 19
4 Jumlah penyiaran radio / TV local 3 5 5
Penyiaran radio 3 5 5Penyiaran TV 0 0 0
5 Website Milik Pemerintah ada Ada Ada
6 Pameran / Expo 1 1 1
Sumber : Dishubkominfo Kab. Tanah Bumbu Tahun Tahun 2016
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
106
Rasio Jaringan Komunikasi, adanya kenaikan dari Tahun 2016
sebesar 35,5 % di Tahun 2017 menjadi 38,5 % hal ini disebabkan
bertambahnya jumlah jaringan Telepon Genggam (BTS/Menara) dari
142 menjadi 154 (BTS/Menara) yang tersebar di 10 Kecamatan yang
ada di Kabupaten Tanah Bumbu.Rasio Warnet terhadap jumlah
penduduk, penggunaan Koneksi Internet melalui Warnet dari Tahun ke
Tahun cenderung menurun dikarenakan banyaknya alternatif pilihan
untuk mengakses internet.Media Cetak (Surat Kabar) terbitan nasional
yang beredar di Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 10 Media, terbitan
lokal (Provinsi dan Kabupaten Tanah Bumbu) berjumlah 19 Media
.Website milik Pemerintah daerah semua SOPD dan Semua
Pemerintahan Desa sudah memiliki Website resmi sebagai media
Informasi dan Telekomunikasi tetapi Website Pemerintah desa yang
aktif hanya berjumlah 11 website Desa dikarenakan tidak
adanya/jauhnya jangkauan jaringan internet.
2.2.1.29 Perpustakaan
Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan meningkat
setiap tahunnya ini terlihat pada tahun 2016 jumlah kunjungan
mencapai angka 7.550 orang, tetapi rasionya menurun dari 0,22
menjadi 0,15. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran membaca
dalam masyarakat mengalami penurunan sehingga perlu ditingkatkan
lagi agar membaca bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari
masyarakat.Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi
buku seperti terlihat pada tabel 2.88.
Tabel 2.88Indikator Urusan Perpustakaan
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator 2015 2016*) 2017**)
1. Jumlah Perpustakaan 0 0 0
2.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Jumlah kunjungan ke perpustakaanselama 1 tahun(kali) 6.650 7.550 8.702
Jumlah orang dalam populasi yang harusdilayani (jiwa) 30.799 51.618 52.508
Rasio 0,22 0,15 0,17
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
107
3.
Koleksi Buku yang Ada di Perpustakaan Daerah
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia diperpustakaan daerah(buah) 20.029 20.029 20.029
Jumlah koleksi jumlah buku yang tersediadi perpustakaan daerah(buah) 42.390 42.390 42.390
Rasio 0,47 0,47 0,47Sumber data dan diolah : Kantor Pustardokda Kab. Tanah Bumbu 2016
2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.2.2.1 Pertanian
Tabel 2.89Indikator Urusan Pertanian
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 – 2017No Indiktor Kinerja 2015 2016*) 2017**)1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama
Produksi tanamanpadi/pangan utama lokallainnya (ton)
99.695 95.577 116.218
Luas lahan panentanaman padi/panganutama lokal lainnya (ha)
22.857 22.167 25.219
Produktivitas (Kw/Ha) 43,62 43,12 46,082. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Jumlah kontribusi sektorpertanian/perkebunan 2.761.709,43 - -
Jumlah total PDRB 13.472.539,86 - -Persentase 12,53 - -
3. Cakupan Bina Kelompok petaniJumlah kelompok petaniyang mendapat bantuanpemda
328 407 407
Jumlah Kelompok tani 1314 1372 1372Persentase
Sumber: Dinas Pertanian & BPS Kab. Tanah Bumbu dan diolah, 2017
Gambaran produksi tanaman pangan/padi sepanjang tahun
2016 berdasarkan data Dinas Pertanian diperkirakan sebesar 95.577
Ton dengan luas panen 22.167 Ha, angka produksi tahun 2016 masih
bersifat sementara karena masih menunggu data produktivitas dari
BPS. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 99.695 Ton,
jumlah produksi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,13
persen. Salah satu hal yang menyebabkan penurunan produksi ini
adalah kejadian bencana alam banjir pada bulan Maret 2016 yang
menggenangi hampir ± 1.000 Ha lahan pesawahan siap panen.Banjir
yang terjadi di daerah Kusan Hulu dan Kusan Hilir merupakan
kejadian luar biasa yang disebabkan oleh jebolnya tanggul jalan di
Desa Binawara Kecamatan Kusan Hilir.Kejadian Banjir ini sangat
mempengaruhi produksi pertanian karena Kecamatan Kusan Hilir dan
Kusan Hulu yang merupakan lumbung padi di Kabupaten Tanah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
108
Bumbu. Luasan wilayah pesawahan di kedua kecamatan tersebut
sekitar ± 12.865 Ha atau 73,38 persen dari luas pesawahan Kabupaten
Tanah Bumbu. Gambaran keadaan diatas menegaskan bahwa sistem
pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu masih bersifat tadah hujan,
sehingga produksi tanaman pangan/padi sangat tergantung musim
dan kejadian alam yang menyertai musim tersebut.
Minimnya jaringan irigasi juga mempengaruhi produksi
tanaman pangan, terlihat luas panen yang hanya 1,25 kali dari luas
wilayah pesawahan berarti hanya satu kali panen dan hanya 0,25
persen yang dua kali panen. Jaringan irigasi yang sudah terbangun
masih berupa jaringan sekunder, sedangkan jaringan primernya belum
ada yang terbangun. Tantangan bidang pertanian di masa datang yaitu
mencari sumber-sumber air yang berpotensi untuk dibangunkan
jaringan irigasi teknis primer, sehingga memungkinkan dilakukan
tanam lebih dari satu kali.
Kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian masih
mengalami kenaikan, dimungkinkan karena penurunan kontribusi
sektor pertambangan yang pertumbuhnnya diperkirakan pada angka -
1,02 persen dibandingkan tahun 2015. Selain itu diperkirakan adanya
peningkatan produksi di sektor lain yang mendukung indikator sektor
pertanian ini, seperti peningkatan produksi perusahaan kayu PT
Innajoa.
2.2.2.2 Kehutanan
Tabel 2.90Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2016
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. TanahBumbu 2016
No Indikator Kinerja 2014 2015 2016*)1. Lahan Kritis
Luas hutan dan lahan kritis yangdirehabilitasi (Ha) 2.025 3.244 3.551
Luas total hutan dan lahan kritis(Ha) 119.753,20 119.753,20 119.753,20
Persentase Rehabilitasi hutan danlahan Kritis 1,69 2,71 2,96
2. Kawasan HutanLuas kerusakan kawasan hutan(Ha) 43.288,70 23.997,41 -
Luas kawasan hutan (Ha) 310.104,20 296.089 -Persentase Kerusakan kawasanhutan 13,96 8,10 -
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
109
Kerusakan kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Tanah
Bumbu umumnya terjadi sebagai akibat aktivitas penambangan baik
legal maupun illegal pada tahun-tahun sebelumnya. Penambangan
dengan menggali lahan terutama di kawasan hutan yang kemudian
meninggalkannya tanpa melakukan reklamasi. Selain itu, kegiatan lain
yang berkontribusi pada tingkat kerusakan kawasan hutan dan lahan
yaitu perambahan hutan (illegal logging) dan pembukaan/pembabatan
oleh masyarakat untuk berladang. Luas hutan dan lahan kritis di
Kabupaten Tanah Bumbu yakni 119.753,20 ha. Luas hutan dan lahan
yang direhabilitasi tahun 2016 yakni sekitar 2,96 persen, meningkat
0,5 persen, jika dibandingkan dari tahun 2015 yang hanya sebesar
2,71 persen. Walaupun kemampuan merehabilitasi terus
meningkatnya namun secara persentase masih sangat kecil jika
dibandingkan dengan luas hutan dan lahan yang harus direhabilitasi.
2.2.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral
Kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu di tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar 1,98 persen dari tahun 2015. Peningkatan kinerja
ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu selain sektor pertambangan
mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai sektor
pertambangan mengalami penurunan di level 6.158.834,68 dari
sebelumnya tahun 2015 (6.222.302,16), sedangkan secara makro
mengalami kenaikan 3,4 persen. Hal ini menunjukan adanya geliat
peningkatan kinerja ekonomi di sektor selain pertambangan.
Tabel 2.91Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015-2017
No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017**)1. Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB
Jumlah kontribusisektor pertambangan 6.222.302,16 6.158.834,68 6.138.802
Jumlah total PDRB 13.472.539,86 13.930.606,21 14.460.134Persentase 46,19 44,21 42,31
2 Pertambangan TanpaIjin 0 0 0
Sumber : LPPD Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, 20172017)** data sangat sementara
Berkenaan data penambangan tanpa ijin pada satuan kerja yang
membidangi pertambangan (Dinas Pertambangan dan Energi) tidak
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
110
tersedia karena satuan kerja terkait tidak melakukan pendataan
terhadap hal ini sehingga terhadap indikator pertambangan tanpa ijin
di kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat diukur dan diketahui. Tapi
secara faktual di lapangan tidak ada penambang tanpa ijin, hal ini
dibuktikan dari catatan kriminal yang dipublikasikan oleh Polres
Kabupaten Tanah Bumbu, tidak ada kejadian kriminal penambang
tanpa ijin.
2.2.2.4 Pariwisata
Kabupaten Tanah Bumbu adalah Kabupaten yang memiliki
banyak potensi wisata yang unggul, dengan keragaman jenis wisata
yang dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi salah satu
destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik mancanegara
maupun nusantara.Dapat dilihat dari terus meningkatnya angka
jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, hal tersebut
menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memang memiliki
potensi yang menjanjikan bagi usaha kepariwisataan. Hal tersebutpun
turut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar area
wisata dengan ramainya pengunjung pada objek wisata tersebut
perekonomian masyarakatnyapun turut mengalami peningkatan.
Dapat diprediksi jumlah kunjungan wisata di tahun kedepanya
akan terus mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut
dikarenakan Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait dalam hal ini
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Leading
Sector bidang pariwisata terus melakukan pembangunan, pembenahan,
dan peningkatan kwalitas sarana prasarana dari objek wisata untuk
kenyamanan para pengunjungnya, selain itu juga explorasi terus
dilakukan terhadap kawasan kawasan wisata potensial yang masih
belum terjamah pembangunan.Tabel 2.92
Kunjungan wisata tahunKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2017
No IndikatorKinerja
Capaian Kinerja
2015 2016*) 2017**)
1.KunjunganWisata(org)
52.163Awal : 141.504
revisi :(162.722)
175.000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
111
2.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Jumlahkontribusisektorpariwisata
100.073.600 291.966.000 500.000.000
Jumlahtotal PDRB 13.079.746.300 13.079.746.300 14.459.725.000
KontribusiterhadapPDRB (%)
0.77 0.77 0,03
Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Periwisata Tahun 2016
Tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan cenderung meningkat
dibanding tahun 2015, yaitu sebesar 88,49%. Kondisi ini disebabkan
dengan meningkatnya upaya pemerintah kabupaten tanah bumbu
dalam menata destinasi pariwisata. Kunjungan wisata tahun 2016
melebihi target tahun 2016 (150.000 orang). Kondisi ini disebabkan
karena adanya pergelaran even disetiap lokasi destinasi (pantai rindu
alam, pantai budaya maritim pagatan 51.400 org, pantai cemara indah
pulau salak 6.000 org, pantai angsana, pantai batu buaya satui 8.000
org, dan gua liang bangkai). (karcis : 97.322 (goa, rindu alam dan
pantai angsana).
2.2.2.5 Kelautan dan Perikanan
Tabel 2.93Indikator Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015-2017
No Indikator Kinerja 2015 2016 2017**)
1 Produksi PerikananJumlah ProduksiIkan (ton) 46.636,79 48.974,23 53,625.41
Target daerah (ton) 51.616,40 50.841,17 53,625.41
Persentase produksiperikanan daerah(%)
90,35 96,33 100.00
2. Konsumsi IkanJumlah Konsumsiikan (Kg) 46.21 47.30 -
Target daerah (kg) 48.50 47.60 -
Persentase konsumsiikan daerah 95.28 100.63 -
3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
112
No Indikator Kinerja 2015 2016 2017**)
Jumlah kelompoknelayan yangmendapat bantuanpemda
12 10 10
Jumlah kelompoknelayan 211 176 176
Cakupan binakelompok nelayan 5,21 5,68 5,68
4. Produksi perikanan kelompok nelayanJumlah produksiperikanan kontribusikelompok nelayan(ton)
12.799,89 6.899,47 9.628,68
Jumlah produksiperikanan di daerah(ton)
43.636,79 48.526,13 53.625,41
Persentase produksiperikanan kelompoknelayan
29,33 14,22 17,96
Sumber : Dinas Perikanan dan diolah, 2017
Produksi perikanan tahun 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu
naik sebesar 5,01 persendari tahun 2015, akan tetapi produksi
perikanan yang berasal dari kelompok nelayan itu sendiri mengalami
penurunan sebesar 43,27 persen, yakni dari 12.162,82 ton tahun 2015
turun menjadi 6.899,47 ton di tahun 2016,Penurunan kontribusi
kelompok nelayan terhadap produksi ikanterkait dengan adanya
peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 02 tahun 2015 mengenai
larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik,
sedangkan di Kabupaten Tanah Bumbu banyak nelayan yang
menggunakan alat tangkap tersebut.Hal ini menjadi tantangan di masa
yang akan datang dalam pemberdayaan dan peningkatan kemampuan
nelayan baik secara teknologi maupun sumber daya manusianya,
tantangan ini akan semakin berat dengan keterbatasan anggaran yang
dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya, terkait
dengan jumlah kelompok nelayan yang turun sebesar 16,59 persen
yaknidari 211 kelompok tahun 2015 menjadi 176 kelompok tahun
2016, hal ini disebabkan beberapa kelompok sudah tidak aktif
lagi.Sepanjang tahun 2016Pemda hanya dapat membina dan
memberikan bantuan kepada 10 kelompok nelayan. Dengan adanya
bantuan ke Kelompok setiap tahunnya, besar harapan bantuan
tersebut dapat meningkatkan produksi ikan dari tahun sebelumnya.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
113
Pada tahun 2017ditargetkan jumlah produksi perikanan khususnya
yang berasal dari kelompok nelayan meningkat sebesar 9.628,68 ton.
2.2.2.6 PerdaganganTabel 2.94
Indikator PerdaganganKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 – 2017
No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017**)1. Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB
Jumlah kontribusisektor perdagangan(Rp)
775.628,51 837.989,04 925.670,32
Jumlah total PDRB(Rp) 13.472.539,86 13.930.606,21 14.459.969,25
Kontribusi sektorperdagangan (persen) 5,75 6,02 6,40
2. Ekspor Bersih Perdagangannilai ekspor 7.868.153.977,10 5.901.115.480 7.671.450.127nilai impor 1.854.567.834 1.664.699.592 1.783.220.000Ekspor bersih = nilaiekspor – nilai impor 6.013.586.143,10 4.236.415.888 5.888.230.127
3. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha InformalJumlah kelompokkelompokpedagang/usahainformal yangmendapatkanbantuan Pemdatahun n
20 12 0
Jumlah kelompokpedagang/usahainformal
58 50 0
Cakupan binakelompokpedagang/usahainformal
34,48 24 0
Sumber : Disperindag dan diolah, 2017
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016
yang berasal dari sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar
6,02 persen dari tahun 2015. Kenaikan dari sektor perdagangan di
Kabupaten Tanah Bumbu di dominasi dari sektor lapangan usaha
perdagangan besar. Lapangan usaha perdagangan besar (grosir)
sepanjang tahun 2016 mengalami peningkatan volume transaksi.
Peningkatan ini dimungkinkan berasal dari mulai bergairahnya
kembali aktivitas pertambangan seperti terlihat di Kecamatan Sungai
Loban dan Angsana. Aktivitas ini memberikan dampak positif terhadap
peningkatan permintaan akan barang dan jasa yang menyebabkan nilai
volume perdagangan meningkat. Adapun pusat pedagang-pedagang
besar Kabupaten Tanah Bumbu terletak di Kecamatan Simpang Empat
yang menjadi distributor bagi pedagang-pedagang eceran lainnya.
Beberapa pedagang yang bertransaksi berasal dari luar Kabupaten
Tanah Bumbu antara lain dari Cantung, Serongga, Sungai Pinang,
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
114
Sungai Durian yang merupakan wilayah Kabupaten Kotabaru. Salah
satu potensi peningkatan ekonomi dari sektor perdagangan
dikarenakan Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis sangat
strategis. Posisi wilayah yang berada di pesisir tenggara pulau
Kalimantan dan berada di wilayah selat, merupakan tempat yang
strategis yang menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki semua
jenis pelabuhan, mulai dari pelabuhan khusus, pelabuhan speed boat,
pelabuhan penyeberangan ferry, pelabuhan samudra merupakan
pelabuhan penumpang dan penumpang antar pulau, selain itu ada
juga pelabuhan pendaratan ikan. Sementara dari lalu lintas udara juga
sudah didukung dengan adanya Bandar Udara Bersujud Batulicin.
Semua infrastruktur perhubungan ini sangat mendukung dalam
aktivitas perdagangan.
Sementara itu ekspor Kabupaten Tanah Bumbu mengalami
penurunan karena tercatat selama tahun 2016 ekspor bahan bakar
mineral turun sebesar 25 persen dibanding tahun sebelumnya sebagai
akibat anjloknya harga komoditas tersebut dipasar global. Selanjutnya,
penurunan ekspor bahan bakar mineral berpengaruh pula terhadap
penurunan impor secara keseluruhan. Ketergantungan terhadap
komoditas ekspor bahan bakar mineral menjadi kelemahan Kabupaten
Tanah Bumbu yang berdampak pada stabilitas neraca perdagangan.
Untuk tahun 2017 nilai ekspor Kabupaten Tanah Bumbu diprediksi
meningkat dibanding tahun 2016 karena optimisme meningkatnya
harga bahan bakar mineral dipasar dunia, disamping itu peningkatan
jumlah ekspor bahan bakar mineral oleh karena berdiri dan
beroperasinya perusahaan pertambangan serta bertambahnya jenis
komoditi yang diekspor diantaranya batubara, kelapa sawit, karet dan
produksi hasil laut (kepiting cangkang laut dan udang).
Peningkatan ekspor harus terus dipacu, dengan dukungan dan
kebijakan Pemerintah disektor perdagangan dan perindustrian.
Pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi kebijakan sektor
industri dan perdagangan melalui peraturan daerah demi kepastian
hukum dalam rangka menciptakan iklim usaha yang merangsang
tumbuhnya pabrik-pabrik yang memproduksi produk-produk turunan
komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan harapan akan
terjadi peningkatan nilai ekspor kabupaten.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
115
Selanjutnya, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
mengalami penurunan dikarenakan adanya pemangkasan anggaran di
tahun 2016, Penurunan jumlah kelompok pedagang informal
dikarenakan beberapa pedagang yang terdaftar di Dinas Perdagangan
Industri Koperasi dan UKM tersebut sudah berusaha secara formal.
2.2.2.7 Perindustrian
Perkembangan industri menengah-kecil di Kabupaten Tanah
Bumbu mengalami kecenderungan positif, dapat dilihat dari jumlah
industri yang semakin meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah
1.266 menjadi 1.499 di tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa Tanah
Bumbu mempunyai banyak peluang untuk mendirikan industri
menengah dan kecil yang akan berimbas pada kesejahteraan
masyarakat sekitar. Pertumbuhan industri akan terus dipacu tumbuh
dengan dimotivasi dan diberi stimulan baik dari pemerintah daerah
ataupun lembaga keuangan lainnya agar tercipta Wira Usaha Baru
(WUB).
Perkembangan industri besar sepanjang tahun 2016 juga memberikan
gambaran yang positif berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada kenaikan investasi sebesar 12,91
persen atau sekitar 1.7 Triliyun. Gairah industri yang meningkat dapat
dilihat juga dari capaian kontribusi sektor industri terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, pada tahun 2016
sebesar 6,82 persen dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar 6,61
persen. Akan tetapi keadaan ini berbanding terbalik dengan jumlah
kelompok pengrajin yang angkanya semakin menurun dari tahun 2015
yang mencapai 39 yang menurun menjadi 6 tahun 2016, dikarenakan
adanya pemangkasan anggaran di tahun 2016.
Tabel 2.95Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 – 2017No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017**)1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Jumlah kontribusi sektorperindustrian (dalam 000) 890.699,85 949.738,41 1.350.561,13
Jumlah total PDRB (dalam 000) 13.472.539,86 13.930.606,21 14.459.969,25
Kontribusi sektor Perindustrian(%) 6,61 6,82 9,34
2. Pertumbuhan Industri
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
116
No Indikator Kinerja 2015 2016*) 2017**)Jumlah industri tahun n –jumlah industri tahun (n -1) 209 – 196 233-209 265-233
Jumlah industri s/d tahun n 1.266 1.499 1.764Pertumbuhan industri 1,06 1,60 1,81
3. Cakupan bina kelompok pengrajinJumlah kelompok kelompokpengrajin yang mendapatkanbantuan Pemda tahun n
20 1 0
Jumlah kelompok pengrajin 39 6 0
Cakupan bina kelompokpengrajin 51,28 16,67 0
Sumber : Disperindag dan diolah, 2017
2.3 Aspek Daya Saing Daerah
2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
2.3.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Tabel 2.96Perkembangan Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga
Tahun 2015 s.d 2017Kabupaten Tanah Bumbu
Uraian 2015 2016*) 2017**)
(1) (2) (3) (4)
1. Total KonsumsiRumah Tangga
ADHB (juta Rp) 4.838.279,83
ADHK (juta Rp) 3.877.660,03
2. Proporsi terhadapPDRBADHB 29,90
3. Rata-rata Konsumsiper kapita/tahun
ADHB (ribu Rp) 13.626,26
ADHK (ribu Rp) 12.324,17
4. Pertumbuhan
Total Konsumsi(persen) 5,00
Konsumsi per kapita(persen) 1,00
Pengeluarankonsumsi rumahtangga per kapita
Pengeluarankonsumsi nonpangan per kapita
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu dan data diolahKeterangan : *) Data Proyeksi
2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.3.2.1 Penataan Ruang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
117
A. Luas wilayah produktif
Luasan wilayah produktif yang dihitung berdasarkan peta
lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun
2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sampai
sekarang belum ada revisi sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 sehingga luas wilayah tidak mengalami
perubahan sampai tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017 luasan
wilayah produktif dan budidaya berkurang karena berdasarkan
pembagian peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten telah direvisi, dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.100Luas wilayah produktif
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian Indikator
Tahun
2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah luas wilayah poduktif 388.673,55 388.673,55 171.594,48
2 Jumlah seluruh wilayahbudidaya 401.217,34 401.217,34 190.197,92
3 Persen 96,87 96,87 90,22
Sumber data dan diolah : Dokumen RTRW Kabupaten Tanah Bumbu
B. Luas wilayah industri
Luasan wilayah industri yang dihitung berdasarkan peta
lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun
2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sampai
sekarang belum ada revisi sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 sehingga luas kawasan industri tidak
mengalami perubahan. Akan tetapi pada tahun 2017 luasan wilayah
industri dan budidaya berkurang karena berdasarkan pembagian
peruntukan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
telah direvisi, dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.101Luas Wilayah Industri Tahun 2015 s.d 2017
Kabupaten Tanah BumbuNo Uraian Indikator Tahun
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
118
2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah luas wilayah industri(Ha) 1.461,27 1.461,27 1.326,56
2 Jumlah seluruh wilayah budidaya(Ha) 401.217,34 401.217,34 190.197,92
3 Persen 0,36 0,36 0,70
Sumber data dan diolah : Dokumen RTRW Kabupaten Tanah Bumbu
C. Luas Wilayah Perkotaan
Bahwa perhitungan luas wilayah perkotaan diperoleh dari
identifikasi penyusunan tata ruang, sedangkan luas wilayah budidaya
berdasarkan penjumlahan luas kawasan yang termasuk kawasan
budidaya berdasarkan Perda Nomor 29 Tahun 2005 tentang RTRW
Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga rasionya jumlah lar
perkotaan tahun 2014 tetap sama dengan tahun 2013 karena belum
ada perubahan. Akan tetapi pada tahun 2017 luasan wilayah industri
dan budidaya berkurang karena berdasarkan pembagian peruntukan
lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten telah direvisi,
dapat dilihat dari tabel berikut :Tabel 2.104
Luas wilayah perkotaanTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian IndikatorTahun
2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah luas wilayah perkotaan (Ha) 14.050 14.050 13.228,43
2 Jumlah seluruh wilayah budidaya(Ha) 401.217,34 401.217,34 190.197,92
3 Persen 3,50 3,50 6,96
Sumber Data dan Diolah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan/BPS
2.3.2.2 Lingkungan Hidup
A. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Adanya kenaikan persentase rumah tangga yang menggunakan
air bersih pada tahun 2016 sebesar 58,86 % disebabkan oleh beberapa
hal antara lain program Pamsimas berupa pembuatan sumur-sumur
bor, meluasnya jangkauan jaringan PDAM dan adanya penempatan
kran-kran umum pada lokasi strategis, dapat dilihat dari table berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
119
Tabel 2.105.Presentase RT yang menggunakan air bersih
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Indikator KinerjaCapaian Kinerja
2015 2016*) 2017**)
1.
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Jumlah rumah tanggapengguna air bersih (unit) 41.198 46.442 54.465
Jumlah rumah tangga (unit) 77.266 78.903 79.200
Persentase Rumah TanggaPengguna Air Bersih 53,32 58,86 68,77
Sumber data dan diolah : Dinkes Kab. Tanah Bumbu 2016
B. Persentase Rumah Tangga (RT) Bersanitasi
Jumlah rumah tangga bersanitasi pada tahun 2016 sebanyak
3.100 rumah tangga naik 400 rumah tangga dari tahun 2015,
meskipun prosentase masih sangat rendah namun diupayakan di
tahun berikutnya rumah tangga bersanitasi bisa meningkat dan
mencapai 100 %, dapat dilihat dari table berikut :
Tabel 2.107.Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian IndikatorTahun
2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah rumah tangga bersanitasi(unit)
2.700 3.100 4.700
2 Jumlah rumah tangga (unit) 77.266 78.903 79.200
3 Persentase Rumah TanggaBersanitasi
3.49 3.93 5.93
Sumber data dan diolah : Dinkes Kab. Tanah Bumbu 2016
2.3.2.3 Telekomunikasi dan Informatika
A. Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Adanya peningkatan rasio ketersedian daya listrik di tahun
2015 ini karena meningkatnya pengembangan perumahan dan
bertambahnya pelanggan untuk pemasangan sambungan daya baru
sedangkan untuk kebutuhan listrik kabupaten tetap sama, diharapkan
pada tahun 2017 rasio listrik terpasang sebesar 90 %, dapat dilihat
dari tabel berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
120
Tabel 2.108Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Tahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian IndikatorTahun
2015 2016*) 2017**)
1 Jumlah daya listrikterpasang 55.000.000 62.000.000 63.000.000
2 Jumlah kebutuhan listrikKabupaten 70.000.000 70.000.000 70.000.000
3 Rasio 78,57 88,57 90,00
Sumber data dan diolah : Distamben Kab. Tanah Bumbu 2016
B. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Rumah tangga yang menggunakan listrik tahun 2016
meningkat dari tahun 2015 menjadi 62.066 rumah tangga meningkat
sebesar 1,95 %, hal ini dikarenakan banyaknya rumah tangga yang
menggunakan listrik, dapat dilihat dari tabel berikut :Tabel 2.109
Presentase Rumah Tangga yang menggunakan listrikTahun 2015 s.d 2017 Kabupaten Tanah Bumbu
No Uraian IndikatorTahun
2015 2016*) 2017**)
1 Rumah tangga yang menggunakanlistrik (unit) 60.878 62.066 59.546
2 Jumlah rumah tangga(unit) 77.266 78.903 79.200
3 Rasio 78,79 78,66 75,18Sumber data dan diolah : Distamben Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016
2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Tabel 2.111Angka Kriminalitas
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 s.d 2016
No URAIAN 2014 2015 2016 2017
1. Jumlah kasus penebanganliar 6 3 8 9
2. Jumlah kasus psikotropika 123 159 120 17
3. Jumlah kasuspenambangan liar 22 10 4 1
4. Jumlah kasus pelanggaransenjata api 4 0 2 0
5. Jumlah kasus pencuriandengan kekerasan 10 26 11 1
6. Jumlah kasus pencuriandengan pemberatan 52 62 64 12
7. Jumlah kasus pemalsuanuang 1 0 0 0
8. Jumlah kasus pelanggaransenjata tajam 32 65 19 2
9. Korupsi 1 1 0 0
10. Jumlah kejahatan lainnya*) 186 284 184 78
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
121
No URAIAN 2014 2015 2016 2017
Total angka kriminalitas 436 610 412 120
Jumlah penduduk 315.815
325.115
334.689
334.544
Angka kriminalitas per10.000 jumlah penduduk 13,81 19.832 13.789 4.015
Rata-rata AngkaKriminalitas per bulan 36 51 34 10
Sumber data dan diolah : BPS Kab. Tanah Bumbu 2016
Kriminalitas dari tahun ketahun mengalami penurunan. angka
kreminalitas paling tinggi adalah kasus psikotropika sebanyak 159
ditahun 2015 dan 120 kasus pada tahun 2016. Kasus psikotrapika di
Kabupaten Tanah Bumbu di pengaruhi oleh tumbuhnya lapangan
pekerjaan di sektor pertambangan.
Angka kriminalitas per 10.000 jumlah penduduk juga mengalami
penurunan, pada tahun 2015 sebanyak 19.832 kasus dan pada tahun
2016 sebanyak 13.789 kasus. Hal ini dikarenakan adanya upaya
dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui berbagai kegiatan
antara lain:
1. Meningkatkan pembinaan terhadap masyrakat melalui kelompok
pengajian dan kunjungan ketempat ibadah
2. Meningkatkan pengawasan melalui patroli yang melibatkan polres
dan polsek setiap kecamatan
3. Kegiatan sosialisasi dengan instansi terkait dalam rangka
penekanan angka kreminalitas.
Jumlah Demo
Tabel 2.112Jumlah Demo Kabupaten Tanah Bumbu
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 s.d 2017
No Uraian Jenis Demonstrasi 2015 2016*) 2017**)
1. Masalah politik 3 0 02. Masalah ekonomi 0 0 03. Masalah Lahan dan Pertanahan 5 4 64. Masalah Sosial Kemasyarakatan 0 0 05. Kasus mogok kerja 0 0 0
Jumlah Demonstrasi 5 4 6Sumber data dan diolah : BPS Kab. Tanah Bumbu 2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
122
Secara umum kondisi di kabupaten Tanah Bumbu cukup stabil dan
kondusif, adanya peningkatan jumlah demo masalah lahan dan
pertanahan disebabkan oleh tingginya nilai ekonomis lahan dan tanah
sehingga seringkali terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
123
BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018
disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJP Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2005-2025 periode ketiga dan RPJMD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016-2021, serta diselaraskan dengan RPJM Nasional
tahun 2015-2019 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016-2021. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar
dokumen perencanaan serta untuk menjamin keberlanjutan arah
pembangunan, kebijakan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tetap
sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi. Arah
kebijakan ekonomi daerah ini terdiri dari (1) Kondisi ekonomi daerah
tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017 yang memuat penjelasan atas
analisis statistik Perekonomian Daerah eksisting di Kabupaten Tanah
Bumbu beserta hasil proyeksi, (2) Tantangan dan Prospek
perekonomian tahun 2018, yang menjabarkan kondisi
internal dan eksternal. Kondisi internal adalah perilaku pasar domestik
sedangkan kondisi eksternal adalah perubahan teknologi dan struktur
perdagangan global. Selanjutnya, kedua hal tersebut akan dijadikan
pertimbangan untuk menyusun berbagai prioritas pembangunan,
pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian
masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2018
dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang
ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan
dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar
kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran
berbasis kinerja secara efektif dan efisien.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
124
3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah tahun 2016 dan perkiraantahun 2017
3.1.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator
makro perekonomian daerah. Perekenomian suatu daerah tidak dapat
terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan
perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat
dikendalikan oleh daerah yang menyangkut kebijakan pemerintah
pusat pada sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga
pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga
minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah
pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada
meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.
PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk
mengukur kinerja ekonomi suatu daerah, baik PDRB atas dasar harga
berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar
harga berlakudapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur
ekonomi, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi. Gambaran mengenai
perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014 – 2016,
dan proyeksi tahun 2017 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut :
Gambar 3.1. Perkembangan PDRB atas Harga Konstan dan Harga BerlakuTahun 2014-2017
Sumber :BPS Kab. Tanah Bumbu (data diolah) 2017
Beberapa tahun belakangan, perekonomian Kabupaten
Tanah Bumbu terlihat mengalami perlambatan. Meskipun secara
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
125
nominal, PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan
namun apabila dilihat dari penambahan nilai PDRB atas dasar harga
konstan mengalami perlambatan mulai tahun 2012. Nilai peningkatan
PDRB atas harga konstan dari tahun 2010 ke tahun 2011 mencapai
838 milyar rupiah akan tetapi kemudian pada tahun 2012 mengalami
penurunan hanya mencapai 719 milyar. Penurunan tertinggi terjadi
pada Tahun 2014 dengan nilai penambahan hanya sebesar 462 milyar
rupiah pada tahun 2013 dan 458 milyar pada tahun 2014, sementara
tahun 2015 hasil estimasi perhitungan PDRB, diproyeksikan
penambahan nilai PDRB Tanah Bumbu turun sebesar 394 milyar
rupiah.
Penambahan nilai PDRB yang makin menurun yang
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu mengalami
perlambatan selama empat sampai lima tahun terakhir, baik dari sisi
penawaran (supply) maupun dari sisi permintaan (demand).
Berikut ini gambaran perkembangan Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2010-2015 dan
proyeksi tahun 2015 dapat terlihat pada Gambar 3.2.
Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu,Provinsi dan Nasional (%) Tahun 2010-2015
Sumber : BPS Kab. Tanah Bumbu (data diolah)2015
Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa LPE Kabupaten Tanah
Bumbu pada tahun 2010-2012 cukup baik karena dapat melampaui
LPE pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada
tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
126
penurunan yang sangat tajam, hingga mencapai 3,8%, yang
menyebabkan posisi LPE Kabupaten Tanah Bumbu di bawah
Kalimantan Selatan dan Nasional. Kemudian terjadi penurunan angka
sebesar 0,20% di tahun 2014. Pada tahun 2015 diproyeksi laju
pertumbuhan ekonomi turun 0,60 % sehingga pertumbuhan ekonomi
Tanah Bumbu diproyeksi hanya akan mampu mencapai 3,0%. Hal
tersebut tidak terlepas faktor eksternal berupa krisis global yang
berakibat ekspor produk barang yang berbasis sumber daya alam
semakin sulit masuk pasar global karena demand yang terus menurun.
Walaupun perekonomian Tanah Bumbu mengalami perlambatan
ditengah kondisi perekonomian global yang tak kondusif,akan tetapi
secara umum perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu optimis masih
mampu tumbuh positif.
Selanjutnya, apabila dilihat dari kontribusi persektor maka
kategori yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB atas dasar
berlaku di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 adalah sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 41,11%. Kategori yang
memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar kedua adalah Sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar
17,06%. Sementara itu, kategori terbesar ketiga adalah sektor industry
pengolahan sebesar 7,45%. Untuk lebih jelasnya disajikan sumber
kontribusi per sektor pertumbuhan ekonomi ADHB Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2015 pada gambar berikut :
Gambar 3.3 Kontribusi per sektor PDRB ADHB (Persen)Tahun 2015 Kabupaten Tanah Bumbu
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
127
Sumber : BPS KabTanah Bumbu, 2016
Gambaran capaian sektor yang lain yang diperkirakan
mendukung pertumbuhan ekonomi 2017 adalah pertumbuhan
pertanian, perdangan, industri pengolahan. Pertumbuhan sektor
pertanian ditargetkan sebesar 6,63% dari perkiraan 2016. Hal ini bisa
dilihat dari kecenderungan produksi pertanian yang masih naik
produksinya, ditambahkan dengan pertumbuhan produk pertanian dari
sektor produksi benih pertanian. Informasi Dinas Tanaman Pangan
produksi benih pertani yang bersertifikat di Kabupaten Tanah Bumbu
telah mencapai 100 Ton per tahun. Keadaan ini menggambarkan
tingkat kemandirian petani di Kabupaten Tanah Bumbu telah
meningkat levelnya. Selain bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,
ternyata telah mampu memasok kebutuhan petani lain di luar
Kabupaten Tanah Bumbu.
Pertumbuhan lain di dukung dari sektor perdagangan yang
ditargetkan sebesar 8,21%. Target ini dilihat dari gambaran kinerja
pada triwulan pertama tahun 2016, yang kenaikannya di sumbang dari
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum naik pada posisi
6,60% dari triwulan IV tahun 2015. Perdaganan besar dan eceran juga
diperkirakan akan tetap naik seiring pergerakan arus barang dan jasa
antar pulau yang melalui lalu lintas pelabuhan laut.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
128
Sektor industri pengolahan juga ditargetkan mengalami
peningkatan pertumbuhan sebesar 6,84%, kenaikan ini ditargetkan
naik dari berdasarkan gambaran triwulan I tahun 2016 yang tumbuh
signifikan sebagai dorongan peningkatan industri pengolahan CPO
(Crude Palm Oil), berdasarkan laporan Bank Indonesia tercatat 440,31
ribu ton telah di ekspor dari wilayah Kalimantan Selatan. Dukungan
peningkatan ini juga didorong dari peningkatan luas lahan produktif
sawit.
Pertumbuhan perekonomian Tanah Bumbu pada tahun 2017
ditargetkan meningkat menjadi 3,8% dari keadaan 2016. Meningkat
sebesar 0,4% dengan dukungan hampir dari semua sektor struktur
perekonomian kecuali pertambangan yang diproyeksikan tetap dalam
keadaan melambat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu
menurut lapangan usaha mulai tahun 2014 sampai dengan prediksi
untuk tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor/Lapangan Usaha
Tahun 2014-2017 dalam Satuan (persen)
No Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017**
A Pertanian, Kehutanan,Perikanan 5,90 5,88 6,22 6,31
B Pertambangan & Penggalian 1,59 -0,43 -1,02 -1,02C Industri Pengolahan 5,33 4,65 6,63 6,61D Pengadaan Listrik dan Gas 13,30 20,87 17,09 17,34E Pengadaan Air 2,17 4,54 6,92 10F Konstruksi 0,87 3,71 6,56 6,57
GPerdagangan Besar danEceran, dan Reparasi Mobildan Sepeda Motor
7,64 7,76 8,04 8,14
H Transportasi danPergudangan 6,36 6,72 7,48 7,54
I Penyediaan Akomodasi danMakan Minum 4,41 5,44 6,47 6,72
J Informasi dan Komunikasi 7,82 7,49 7,83 8,33K Jasa Keuangan 6,50 4,17 6,48 6,73L Real Estate -0,51 4,09 2,79 3,04
M danN Jasa Perusahaan 8,70 8,02 7,35 7,60
OAdministrasi Pemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib
5,29 8,84 12,38 12,53
P Jasa Pendidikan 8,59 8,82 9,10 9,06
Q Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 6,43 8,62 10,90 11,07
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
129
No Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017**
R,S,T,U Jasa lainnya 8,48 7,92 7,36 7,61
TOTAL 3,6 3,0 3,4 3,8Sumber: BPS dan RPJMD Tahun 2016-2021Ket : 2016* = Proyeksi Pencapaian
2017** = Target
Pertumbuhan ekonomi yang meleset dari perkiraan di tingkat
nasional dan turunnya pertumbuhan di tingkat Provinsi, yang secara
langsung mempengaruhi pertumbuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Tetapi walaupun demikian, proyeksi pertumbuhan perekonomian
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 diperkirakan secara optimis
meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat beberapa indikator capaian di
triwulan I tahun 2016. Indikator tersebut diantaranya pertumbuhan
ekonomi pada triwulan yang sama meningkat sebesar 0,55% dari tahun
2015. Selain itu adanya peningkatan sektor pertambangan yang mulai
memberikan gairah kembali, data produksi pertambangan berdasarkan
perusahaan di bawah kewenangan Kabupaten telah mencapai
peningkatan sebesar 10,23% kondisi triwulan yang sama di tahun
2015. Berdasarkan rilis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
Harga Batubara Acuan (HBA) sepanjang triwulan II tahun 2016 masih
fluktuatif pada kisaran USD 51,20 sampai USD 53,20 per ton.
3.1.1.2 Inflasi (inflasi provinsi dan nasional proyeksi tahun 2016
dan tahun 2017)
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber
tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang
dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik
inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama
dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan
gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain
itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan
pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan
komoditas energi lainnya (administered prices). Berdasarkan
karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
130
mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan
kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia
dengan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan
sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat
tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.
Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga menjadi
pedoman inflasi bagi Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan akan terus
mengalami penurunan sampai di bawah nilai pertumbuhan ekonomi,
meskipun pada triwulan I tahun 2016 BPS Provinsi Kalimantan Selatan
memperkirakan bahwa angka inflasi masih pada kisaran 6,04 persen
(yoy),lebih rendah tinggi dibandingkan triwlan IV 2015 sebesar 5,14
persen (yoy). Kenaikan ini di pengaruhi tarif angkutan udara akibat
sejumlah hari libur akhir pekan panjang yang terjadi pada triwulan I
tahun 2016 ini. Sedangkan jika dibandingkan triwulan sama pada
tahun 2015 (triwulan I 2015), kondisi infalsi di twiwulan I tahun 2016
lebih rendah sebesar 0,73%, yang dipicu terjadi koreksi harga sejumlah
barang kebutuhan masyarakat pasca perayaan Maulid nabi, natan dan
tahun baru 2016. Kecenderungan penurunan inflasi diharapkan akan
terus berlangsung sehingga tidak jauh berbeda dengan angka inflasi
yang ditargetkan dalam Rencana APBD tahun 2017, yaitu pada kisaran
3,0 persen sampai dengan 5,0.
Gambar 3.4. Perkembangan inflasi Kalimantan Selatan, NasionalTahun 2011-2015
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
131
Pada tahun 2015, tekanan inflasi tercatat 5,14% (yoy), menurun
bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (7,16%, yoy). Penurunan
inflasi tahun 2015 utamanya dipengaruhi oleh penurunan tekanan
inflasi pangan seiring baiknya kapasitas dan pasokan serta koreksi
harga BBM seiring tren penurunan harga minyak internasional
disepanjang tahun dan penyelesaian proses konversi bahan bakar gas
elpiji 3 kg di lima kabupaten tersisa pada akhir tahun sehingga harga
bahan bakar rumah tangga berangsur stabil. Lebih jauh, inflasi pada
tahun 2015 ini lebih banyak bersumber dari peningkatan harga yang
terjadi pada komponen inflasi inti, khususnya terkait dengan produk
makanan jadi dan biaya tempat tinggal.
Secara triwulanan, inflasi triwulan IV-2015 tercatat sebesar
1,88% (qtq), sedikit naik dari triwulan sebelumnya (1,80%, qtq). Khusus
pada triwulan IV-2015 (realisasi inflasi bulanan pada bulan oktober,
November dan Desember masing-masing tercatat sebesar 0,28% mtm,
0,43% mtm dan 1,24% mtm),tekanan inflasi terbesar terjadi pada akhir
tahun yakni bulan Desember yang dipicu oleh tingginya kenaikan
inflasi angkutan udara berada di atas rata-rata historisnya karena
tingginya minat penduduk Kalimantan Selatan untuk berpergian baik
untuk umroh atau berlibur saat libur panjang akhir tahun dan
berlangsungnya beberapa kegiatan perayaan keagamaan yang
berdekatan waktunya yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, Natal dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
132
tahun baru, sehingga mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan
masyarakat bahan makanan, makanan jadi, dan pakaian muslim
seiring dengan permintaan masyarakat yang tinggi.
Dibandingkan dengan nasional, inflasi Kalimantan Selatan
berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,35%. Bila
dibandingkan dengan regional Kalimantan, pencapaian inflasi
Kalimantan Selatan sedikit lebih tinggi dari rata-rata Kalimantan yang
tercatat 5,12% (yoy), namun masih lebih rendah dari Kalimantan Barat
yakni 5,79% (yoy).
Gambar 3.5. Perkembangan inflasi Regional Kalimantan Tahun 2013-2015
Sementara itu, untuk proyeksi tahun 2016, inflasi Kalimantan
Selatan pada akhir akhir triwulan I diperkirakan mengalami
peningkatan yang bersifat temporer pada kisaran 5,3% - 5,5% (yoy)
yang disebabkan oleh tekanan harga sejumlah komoditas pangan di
awal tahun seiring dengan berlangsungnya musim tanam padi serta
cuaca yang kurang kondusif di tengah-tengah musim penghujan. Pada
akhir tahun, inflasi berangsur menurun ke sasaran target inflasi 4±1%.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 danTahun 2019
Fenomena perekonomian Nasional dan global saat ini yang
masih belum stabil ikut berdampak secara langsung maupun tidak
langsung terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu. Beberapa
faktor yang berpengaruh terhadap pelambatan ekonomi global dan
perlu diwaspadai antara lain pelemahan pertumbuhan ekonomi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
133
Tiongkok, kebijakan moneter AS terkait kenaikan suku bunga,
turunnya harga minyak dunia, menurunnya harga komoditas ekspor
khususnya sektor pertambangan dan sebagainya.
Faktor perekonomian global lainnya yang berpengaruh terhadap
perekonomian Kabupaten tanah bumbu baik langsung maupun tidak
langsung adalah kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
yang telah dimulai 1 Januari 2016. Dengan dimulainya MEA, pada satu
sisi merupakan peluang karena pasar semakin terbuka namun pada
sisi lain merupakan tantangan yang berimplikasi pada terbukanya arus
barang dan jasa, modal, tenaga kerja dan teknologi antar negara
ASEAN.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam proyeksi pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu ke depan adalah pertimbangan
kondisi dinamika ekonomi global maupun nasional yang sedang
berkembang, salah satunya prediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah
berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2016 adalah
sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%
2. Tingkat Inflasi 4,7%
3. Nilai tukar Rp 13.900,-/USD
4. Harga minyak mentah Indonesia rata-rata $ 50/Barel
5. Lifting minyak rata-rata 830 ribu barel/hari
6. Lifting gas rata-rata 1.159 barel setara minyak
Asumsi dasar makro ekonomi tahun 2017 masih tidak jauh
beda dengan kondisi tahun sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi dicanangkan 5,3-5,9 persen
2. Inflasi 4 plus/minus 1 persen
3. Kurs Rp. 23.650-13.900,-
4. Harga minyak mentah (ICP) US$35-45 perbarel
5. Produksi minyak 740-760 ribu barel per hari (bph)
6. Produksi gas 1.050-1.150 ribu bph
7. Tingkat pengangguran 5,3-5,6 persen
8. Tingkat kemiskinan 9,5-10,5 persen, dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
134
9. Rasio ketimpangan pendapatan (rasio gini) 0,38.
Pada tingkat Provinsi, Kebijakan ekonomi Kalimantan Selatan
menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalsel pada tahun 2017 yakni 5,4
%, melalui Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan untuk
menekan tingginya ketergantungan pertumbuhan ekonomi dari sektor
pertambangan, Percepatan peningkatan IPM untuk menjadikan SDM
Kalimantan Selatan yang lebih berkualitas, Peningkatan infrastruktur
dasar sebagai upaya pemerataan pembangunan, Peningkatan
pendapatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan peningkatan
kualitas lingkungan dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
Gambaran kondisi ekonomi yang sedang berkembang baik pada
skala global maupun domestik tentunya hal tersebut akan berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga
Kabupaten Tanah Bumbu harus berupaya untuk mencegah
pertumbuhan ekonomi yang terus melambat seperti yang telah terjadi
selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sd 2015. Upaya untuk
keluar dari perlambatan pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada
tantangan perekonomian yang dihadapi. Berikut adalah identifikasi
tantangan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 dan
2017:
a. Ketergantungan ekspor SDA (batubara)
Pertambangan dan penggalian masih menjadi tulang punggung bagi
perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu meskipun dari tahun ke
tahun mengalami penurunan akan tetapi persentase kontribusi
terhadap PDRB masing tertinggi dibandingkan dengan sektor
lainnya.
Pada dasarnya Kabupaten Tanah Bumbu berpotensi
mengembangkan sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang
diharapkan secara perlahan tapi pasti menggeser kontribusi
batubara. Hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi terhadap
PDRB selama ini selalu menduduki peringkat kedua setelah
Batubara. Sektor pertanian (agribisnis) berpotensi untuk
dikembangkan menjadi tumpuan sektor alternatif penggerak
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
135
pertumbuhan ekonomi setelah sektor pertambangan dan penggalian
di Kabupaten Tanah Bumbu.
Hasil pertanian pangan diprioritaskan untuk penguatan ketahanan
pangan sedangkan hasil pertanian non pangan (perkebunan) tidak
hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal namun juga
untuk kebutuhan nasional dan internasional.
b. Belum meratanya infrastruktur pengungkit daya saing ekonomi
Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan katalisator
diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Infrastruktur
yang memadai menggambarkan kemampuan produktivitas
masyarakat dan tingkat kesejahteraannya. Kabupaten Tanah Bumbu
harus mampu memfasilitasi tumbuhnya perekonomian
berkelanjutan di berbagai sektor secara merata. Fasilitas tersebut
berupa infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan terutama bagi
akses wilayah yang sulit terjangkau diantaranya adalah akses jalan,
akses air bersih, akses internet, dan pemenuhan kebutuhan listrik.
Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan optimalisasi upaya
dalam menjamin percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat
memacu sektor ekonomi produktif.
c. Belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Tanah Bumbu harus mampu meningkatkan dan
meratakan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan
pembangunannya. Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai melalui
indikator-indikator yang terukur dari berbagai aspek pembangunan.
Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia. negara-
negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
pada tahun 2000 mendeklarasikan kesepakatan Tujuan
Pembangunan Milenium Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDG’s) yang tertuang dalam delapan butir tujuan guna
tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat
pada tahun 2030. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
merupakan simplifikasi dari SDGs digunakan sebagai ukuran yang
secara tepat dapat menunjukan potret umum tentang status
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
136
pembangunan manusia di Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu,
capaian tingkat kesehatan khususnya dalam rangka pencapaian
SDGs tahun 2030 sekaligus akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2011-
2015 masih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku
kepentingan, terutama pemerataan akses kesehatan. Sektor
kesehatan menjadi sangat penting karena sektor ini menentukan
kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang
mencerminkan kesejahteraan pada akhirnya dapat dikaitkan dengan
pembangunan manusia (sekaligus mendongkrak IPM) yang pada
gilirannya dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di
Kabupaten Tanah Bumbu.
Berdasarkan data IPM Kabupaten Tanah Bumbu yang semakin
membaik yaitu menjadi 66,51 tahun 2013, 66,94 tahun 2014, 67,58
tahun 2015 dan tahun 2016 diproyeksikan mencapai 68,78. Capaian
IPM tersebut menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu menduduki
urutan ke 6 (enam) dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan
Selatan. Capaian ini tidak menjadikan kita puas, tapi tetap
mengupayakan kinerja dari masing-masing komponen IPM
(kesehatan, pendidikan dan ekonomi) berjalan secara maksimal dan
seimbang satu sama lainnya.
d. Perlunya peningkatan daya saing berbasis agribisnis
Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan program
pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing perekonomian
berbasis agribisnis dengan memanfaatkan keunggulan sumberdaya
alam yang ada. Program pembangunan tersebut diharapkan mampu
mentransformasi sumberdaya menuju ekonomi dengan produktivitas
dan nilai tambah tinggi didukung infrastruktur memadai dan
perluasan inovasi teknologi. Peningkatan daya saing berbasis
agribisnis pelaksanaannya difokuskan di daerah pedesaan. Daerah
pedesaan dan sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan membawa
dampak pada peningkatan kesejahteraan, dengan adanya
penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan
kemiskinan secara signifikan disamping memperkuat daya saing
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
137
Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya,
bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2017
diperkirakan masih melambat berkisar 5,1 hingga 5,8 persen. Guna
mengatasi pertumbuhan ekonomi tersebut, Kalimantan Selatan akan
memicu sektor lainnya selain pertambangan dan penggalian.
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten di
Kalimantan Selatan juga masih bertumpu pada sektor
pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan
batubara. Padahal Kabupaten Tanah Bumbu masih memiliki banyak
sumberdaya alam yang dapat dikembangkan guna menopang
pertumbuhan ekonomi, yakni perkebunan, pertanian dan maritim
untuk mengurangi ketergantungan pada batubara meskipun secara
perlahan. Peningkatan sektor selain pertambangan dan penggalian
akan dibarengi dengan perbaikan infrastruktur penunjang sehingga
sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Tanah Bumbu. Prospek perekonomian Kabupaten Tanah
Bumbu tahun 2016 dan 2017 meliputi :
1. PDRB ADHB per kapita tahun depan diperkirakan meningkat
berdasarkan tren pertumbuhan PDRB ADHB sebesar Rp.15.455,0
juta pada tahun 2014 menjadi Rp. 16.186,6 Juta di tahun 2015.
2. PDRB ADHK per kapita tahun depan diperkirakan meningkat
berdasarkan tren pertumbuhan PDRB ADHK 2014 sebesar
Rp.13.078,2 juta menjadi sebesar Rp. 13.472,5 Juta di tahun
2015 dan proyeksi pencapaian tahun 2016 sebesar Rp. 13.930,5
juta.
3. PDRB ADHK tanpa Pertambangan dan penggalian diprediksi
meningkat berdasarkan PDRB ADHK tahun 2014 Rp 6.805.882,7
juta menjadi Rp. 7.250,2 Juta dibanding tahun 2015 dan
proyeksi tahun 2016 sebesar Rp.7.771,7 juta.
4. Pertumbuhan ekonomi dengan Pertambangan dan penggalian
diproyeksikan masih tumbuh positif meskipun mengalami
perlambatan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
138
5. Berdasarkan sektor prioritas yang dilakukan MEA. Kabupaten
Tanah Bumbu dapat berkontribusi pada produk berbasis agro
(produk berbasis karet dan sawit).
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Penyusunan Kebijakan Keuangan daerah Kabupaten Tanah
Bumbu secara umum mengacu pada sejumlah peraturan perundang-
undangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005
tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa efektivitas pemerintahan dititikberatkan
melalui klasifikasi urusan pemerintahan. Sebagaimana tercantum pada
pasal 9 UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut, klasifikasi urusan
pemerintahan terdiri dari (1) urusan pemerintahan absolut yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, (2) urusan
pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan
konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan
otonomi daerah, (3) urusan pemerintahan umum yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Selanjutnya pasal 258 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut
menyatakan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
139
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing Daerah. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke kabupaten Tanah
Bumbu sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, maka perlu
ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan keuangan
daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas: (1) Kebijakan pendapatan
keuangan daerah yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan dana
yang berkelanjutan. (2) Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan
untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk
mendukung kebutuhan dana program pembangunan strategis yang
memiliki nilai tambah (value-added). (3) Kebijakan pembiayaan daerah
diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos
pembiayaan.
Proses Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan
perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan
kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai
kerangka Manajemen Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 3 Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
mempunyai fungsi :
1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangkutan;
2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
140
4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah
daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Oleh karena itu, kedudukan APBD sangatlah penting sebagai
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD
juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan
publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan
kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat
untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai
dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi
tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada
kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah
direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta
disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga
menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan
kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Proses pembangunan di
era otonomi daerah memberikan celah dan peluang yang besar bagi
Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan arah
pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah
sesuai dengan karakteristik daerah sehingga esensi dari dokumen
APBD yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari semangat
otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah juga dituntut
melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan
akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan good
governance dan clean goverment.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
141
Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diinginkan
adalah:
1. Pengelolaan Anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan
berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional.
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan
money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak
perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.
Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada
manfaatnya bagi rakyat.
3. Pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan dan
penganggaran yang holistik-tematik, terintegrasi, dan spasial, agar
setiap program pembangunan dalam pelaksanaannya akan
‘dikeroyok’ bersama antar SKPD.
4. Politik perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh tujuan
yang akan dicapai (policy driven) dan tidak seharusnya dikendalikan
oleh ketersediaan anggaran (budget driven). Memastikan tujuan
pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalikan seluruh
sumber daya serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan
untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki kualitas
belanja.
5. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk
pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis,
transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
6. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara
lebih profesional dan bertanggung jawab.
7. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah,
laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam
pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta
transparansi informasi anggaran kepada publik.
8. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui
pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang
melibatkan masyarakat.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
142
9. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk
menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen
pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
keuangan daerah.
10. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada
program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel
perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten
Tanah Bumbu tahun anggaran 2018.
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Proyeksi Keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan
pendapatan daerah yang diperoleh baik dari kewenangan yang dimiliki
pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk mengelola
Pendapatan Asli Daerah maupun sumber-sumber penerimaan
pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah.
Perkembangan Pendapatan daerah selama kurun waktu 5 (lima)
tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, akan tetapi porsi terbesar
dalam pendapatan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu masih
didominasi pendapatan yang bersumber pada dana perimbangan yang
berasal dari pusat. Hal ini menunjukan tingkat ketergantungan daerah
kepada pusat masih tinggi. Proyeksi Proporsi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap Total Pendapatan atau kemandirian daerah sebesar
12,75% pada tahun 2017 dan 13,33% pada tahun 2018, kondisi ini
harus disikapi secara bijak, serta harus terus memacu peningkatan
penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan
dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada
pemerintah pusat.
Data yang disajikan pada tabel 3.2 diproyeksikan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018 akan
mencapai Rp. 1.235.356.919.749,00 namun belum termasuk
dana alokasi khusus, mengalami penurunan sebesar Rp.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
143
229.158.071.176,95,- jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni
sebesar Rp. 1.464.514.990.925,95 diluar dana alokasi khusus (DAK).Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 – 2017
Proyeks i/Target P royeks i/Target
Tahun 2018 Tahun 2019
1 PENDAPATAN 1,316,353,541,614.86 1,464,514,990,925.95 1,298,309,533,073.00 1.235.356.919.749,00 1,494,677,690,418.62
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 122,420,331,128.86 116,150,276,988.95 165,493,340,036 186.895.828.036 222,298,316,036
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 28,486,440,209.60 29,243,768,435.00 54,381,344,956.00 61.381.344.956,00 71,381,344,956.00
1.1.2 Pendapatan Retribus i Daerah 7,921,498,220.00 7,774,889,470.00 42,418,129,986.00 46.418.129.986,00 51,418,129,986.00
1.1.3 Pendapatan Has il PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan 2,793,388,918.00 2,484,274,081.00 2,484,274,081.00 2.886.762.081,00 3,289,250,081.00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan As li Daerahyang Sah 83,219,003,781.26 76,647,345,002.95 66,209,591,013.00 76.209.591.013,00 96,209,591,013.00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,145,612,221,548.00 1,310,001,452,948.00 1,093,129,878,512.00 1.044.461.091.713,00 1,198,293,059,857.62
1.2.1 Trans fer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan 954,528,068,731.00 1,085,765,700,334.00 785,606,371,799.00 728.937.585.000,00 874,769,553,144.63
1.2.1.1 Dana Bagi Has il Pajak/Bagi Has ilBukan Pajak 459,866,021,731.00 501,547,207,869.00 319,709,258,799.00 263.040.472.000,00 385,286,398,799.00
1.2.1.1 Dana Alokas i Umum 445,258,297,000.00 465,897,113,000.00 465,897,113,000.00 465.897.113.000,00 489,483,154,345.63
1.2.1.2 Dana Alokas i Khusus 49,403,750,000.00 118,321,379,465.00 - 0,00 -
1.2.2 Trans fer Pemerintah Pusat-Lainnya 105,767,786,000.00 149,609,373,018.00 240,268,558,000.00 240.268.558.000,00 240,268,558,000.00
1.2.2.1 Dana Penyesuaian 105,767,786,000.00 149,609,373,018.00 240,268,558,000.00 240.268.558.000,00 240,268,558,000.00
1.2.3 Trans fer Pemerintah P rovins i 85,316,366,817.00 74,626,379,596.00 67,254,948,713.00 75.254.948.713,00 83,254,948,713.00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Has il Pajak 85,316,366,817.00 74,626,379,596.00 67,254,948,713.00 75.254.948.713,00 83,254,948,713.00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANGSAH 48,320,988,938.00 38,363,260,989.00 39,686,314,525.00 4.000.000.000,00 74,086,314,525.00
1.3.1 Pendapatan Hibah 48,320,988,938.00 38,363,260,989.00 39,686,314,525.00 4.000.000.000,00 74,086,314,525.00
No Uraian
Jumlah (Rp)
Realisas i Tahun2015
Realisas i Tahun2016 Proyeks i 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
144
Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat
dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD
Kabupaten Tanah Bumbu terhadap total Pendapatan Daerah dalam
kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung mengalami kenaikan.
Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah tersebut dapat
dilihat pada table berikut :Tabel 3.3
Prosentase Sumber Pendapatan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun
Tahun 2015 sd 2017
No URAIANTahun
2015 (%) 2016 (%) 2017**)(%)
1 PENDAPATAN DAERAH 100.00 100.00 100,001.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.30 7.93 15,13
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2.16 2.00 4,97
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 0.60 0.53 3,76
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan 0.21 0.17 0,23
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.32 5.23 6,17
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 87.03 89.45 84,55
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 72.51 74.14 59,01
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.93 34.25 21,29
1.2.1.1 Dana Alokasi Umum 33.83 31.81 37,71
1.2.1.2 Dana Alokasi Khusus 3.75 8.08 0,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 8.03 10.22 19,451.2.2.1 Dana Penyesuaian 8.03 10.22 19,45
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 6.48 5.10 6,091.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.48 5.10 6,09
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 3.67 2.62 0,321.3.1 Pendapatan Hibah 3.67 2.62 0,32
Sumber : Tim Penyusun RKPD (Data olahan) Tahun 2017
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
Arah kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah
yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Disamping itu,
arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada rencana jangka
menengah Daerah dalam rangka mewujudkan visi misi sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
145
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Dalam Kebijakan perencanaan di bidang pendapatan daerah
perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber
Pendapatan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang lebih
realistis (rasional dan dapat diukur) dengan senantiasa mengupayakan
agar perkiraan pendapatan yang bersumber dari obyek-obyek
pendapatan yang sudah memiliki kepastian dasar hukum dapat
direalisasikan secara optimal.
Pendapatan Daerah adalah hak‐hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari
sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah.
Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup
pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan
pusat‐daerah, dan lain‐lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan
daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan
pajak‐pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya
yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana
perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana
alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang kebijakan penetapannya
merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk
pendapatan dari sumber lain‐lain pendapatan daerah yang sah didapat
dari penerimaan Pendapatan Hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi
dan pemerintah daerah lainnya, dan dana penyesuaian/otonomi
khusus.
Berkenaan dengan sumber-sumber pendapatan yang
penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Dana Alokasi Khusus
(DAK) tidak dimasukkan kedalam struktur APBD Tahun Anggaran
2018. Langkah ini dilakukan mengingat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dalam uraiannya yang
menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2018 atau Kementerian Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka
penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 yang diinformasikan secara
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
146
resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang
tentang APBN Tahun 2018 disetujui bersama antara Pemerintah dan
DPR-RI. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dana Alokasi Khusus
belum ditambahkan dalam struktur APBD pada dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, namun akan
tertampung dalam rincian APBD Tahun Anggaran 2018.
Dalam rangka untuk mendukung peningkatan pendapatan
daerah maka dilakukan berbagai upaya melalui formulasi arah
kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2018 yang akan ditempuh meliputi:
1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui
intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang berasal dari
sumber-sumber Pendapatan Asli daerah sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
2. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang yang berasal
dari sumber-sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
3. Meningkatkan efesiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan.
4. Mengoptimalkan Pendapatan Pajak Daerah serta Pendapatan
Retribusi Daerah berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam
dokumen Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang RPJMD
Tahun 2016-2021.
5. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi
Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
yang lebih rasional dan proporsional.
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2018
diproyeksikan akan mencapai Rp1.235.356.919.749,00 namun belum
termasuk dana alokasi khusus (DAK). Adapun rincian proyeksi target
pendapatan per Objek Pendapatan adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu yang
bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara keseluruhan target PAD
pada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018 diproyeksikan
sebesar Rp186.895.828.036,- mengalami kenaikan sebesar
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
147
Rp21.402.488.000,- atau 12,93% di bandingkan target PAD pada
APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp165.493.340.036,-.
2. Pendapatan Transfer
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Pendapatan Transfer terbagi atas tiga jenis yaitu:
Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, Transfer
Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Bagi
Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan
desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut
saling mengisi dan melengkapi. Target Transfer Pemerintah
Pusat/Dana Perimbangan Tahun 2018 diproyeksikan sebesar
Rp728.937.585.000,00,- namun belum termasuk dana alokasi
khusus, jika dibandingkan dengan proyeksi dana perimbangan non
dana alokasi khusus tahun 2017 mengalami penurunan sebesar
Rp56.668.786.799,- atau sebesar 7,21%. Dana Alokasi Khusus
(DAK) tidak dimasukkan kedalam struktur APBD Tahun Anggaran
2018. Langkah ini dilakukan mengingat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dalam
uraiannya yang menyatakan bahwa dalam hal Peraturan Presiden
Mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Kementerian
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017
belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi
DAK daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
Namun tidak menutup kemungkinan Dana Perimbangan akan
mengalami penurunan terutama pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi
Hasil Bukan Pajak (SDA) hal tersebut disebabkan adanya kelebihan
salur kurang lebih Rp62 Milyar.
a. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
148
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya atau Dana Penyesuaian
merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk
melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undang-undang.
Dana Penyesuaian yang didalamnya terdiri dari Tunjangan Profesi
Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana
Proyek Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dan Dana Insentif
Daerah (DID). Pada tahun Anggaran 2018 diproyeksikan sama
dengan tahun anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp240.268.558.000,00.
b. Transfer Pemerintah Provinsi
Transfer Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Pendapatan
Bagi Hasil, secara keseluruhan target Tahun Anggaran 2018
diproyeksikan sebesar Rp75.254.948.713,00 mengalami kenaikan
sebesar Rp8.000.000.000,- atau 11,90% di bandingkan target
pada APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp67.254.948.713,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Untuk kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri
dari Pendapatan Hibah. Target pada Tahun 2018 diproyeksikan
sebesar Rp4.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar
Rp35.686.314.525,00 atau 89,92% jika dibandingkan dengan target
pada APBD Tahun 2017 yaitu Rp39.686.314.525,00. Penurunan
tersebut dikarenakan perpindahan kewenangan pengelolaan minerba
ke Pemeritah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan undang-
undang nomor 23 tahun 2014, sehingga sumbangan pihak ke 3(tiga)
dari sektor pertambangan menjadi hilang dan tidak dapat
diandalkan.
Adapun proyeksi pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu pada
tahun anggaran 2018 digambarkan sebagaimana tertuang dalam tabel
berikut :
Tabel 3.4Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018
No Uraian Proyeksi Tahun 2018
1 PENDAPATAN 1.235.356.919.749,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 186.895.828.036
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
149
No Uraian Proyeksi Tahun 2018
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 61.381.344.956,00
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 46.418.129.986,00
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan
2.886.762.081,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.209.591.013,00
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.044.461.091.713,00
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 728.937.585.000,00
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 263.040.472.000,00
1.2.1.1 Dana Alokasi Umum 465.897.113.000,00
1.2.1.2 Dana Alokasi Khusus 0,00
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 240.268.558.000,00
1.2.2.1 Dana Penyesuaian 240.268.558.000,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 75.254.948.713,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 75.254.948.713,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.000.000.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 4.000.000.000,00
Dilihat dari proporsinya, kelompok Pendapatan yang
memberikan sumbangan terbesar terhadap total pendapatan pada
Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran
2018 adalah Pendapatan Transfer dengan persentase sebesar 84,55%
tanpa dana DAK.
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem
manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem
akuntansi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran,
kebijakan perencanaan belanja daerah antara lain :
1. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu pos belanja
yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga
dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi
hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.
2. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
150
standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis
dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang
tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan
pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional.
3. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan,
masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik
secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (Public
Accountability) dengan mendasarkan pada prinsip “value for money”.
4. Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja
(performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada
pencapaian hasil atau kinerja. Pemerintah daerah menetapkan target
capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan
kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan
terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek
indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
5. Pendekatan money follow program, adalah penerapan penganggaran
pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pemerataan
tanpa memperhatikan aspek program prioritas. Penganggaran
pembangunan akan lebih fokus pada program prioritas sehinga
seluruh pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu akan memiliki
nilai manfaat untuk masyarakat.
6. Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya
untuk kepentingan publik atau pelayanan publik, terutama
masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil
yang baik dan biaya rendah (work better and cost less) melalui
pendekatan kinerja (performance oriented).
7. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan
profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan
pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan
standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip “Value For
Money” (ekonomis, efisien dan efektif).
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
151
3.2.3.1 Kebijakan Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait
langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja
Langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri
atas urusan pemerintahan wajib dan urusan Secara spesifik kebijakan
alokasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai
berikut :
a. Menitikberatkan alokasi belanja Daerah pada bidang-bidang urusan
wajib dan bidang Urusan pilihan yang sesuai dengan Prioritas
Pembangunan Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah didalam
Urusan Wajib terutama ada pada bidang :
1. Bidang Pendidikan, khususnya pada pendidikan gratis kepada
masyarakat Kurang mampu melalui Kartu Pintar, penyiapan dan
peningkatan guru yang bermutu dan berdedikasi, serta
pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
2. Bidang Kesehatan, dengan fokus pada Program Pelayanan
kesehatan gratis kepada masyarakat Kurang mampu melalui
kartu sehat, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan fokus
pada peningkatan jalan dan sarana air bersih
4. Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan fokus pada
perbaikan pelayanan perijinan, tata kelola pemerintahan berbasis
egovernment dan bantuan keuangan kepada desa
5. Lingkungan Hidup, dengan fokus pada pembangunan ruang
terbuka hijau.
Sementara itu Prioritas Pembangunan Daerah di dalam Urusan
Pilihan terutama pada bidang-bidang :
1. Pertanian, dengan fokus pada Perluasan Areal Tanam, Irigasi,
pemanfaat Teknologi Pertanian, peningkatan kualiatas SDM
Pertanian, Peningkatan Hasil Produksi dan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian;
2. Kelautan dan perikanan, dengan fokus pada Penyediaan sarana
penangkapan ikan bagi para nelayan, Pengembangan Budidaya
Ikan dalam skala besar;
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
152
3. Pariwisata, dengan fokus pada pengembangan destinasi
pariwisata.
b. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan belanja
yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, melalui
belanja modal maupun belanja bantuan yang berdampak pada
pemberdayaan masyarakat.
c. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target kinerja
yang harus terukur capaiannya (performance based budgeting).
d. Melanjutkan penganggaran belanja langsung yang sifatnya
multiyears (penganggaran tahun jamak)
e. Untuk mendukung program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi melalui penyediaan dana pendampingan.
Proyeksi belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu pada
tahun 2018 diperkirakan akan mencapai Rp658.726.953.422,00
namun belum termasuk belanja dana lokasi khusus. Total jumlah
rencana belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran
2018 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017 mengalami
kenikan sebesar Rp95.486.139.387.46,00 atau sebesar 14,78%. Apabila
dilihat berdasarkan jenis belanjanya maka proporsi belanja Pegawai
sebesar 26,46%, belanja Barang dan Jasa 45,79% dan Belanja Modal
sebesar 27,75%. Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja
Langsung sesuai dengan jenis belanjanya dapat dilihat pada tabel 3.5.
Tabel 3.5Proporsi Anggaran Belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu
berdasarkan jenis belanjanya Tahun Anggaran 2018
N0 URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA %
2 Belanja Langsung 657.031.766.400,00 49,16
2.1 Belanja Pegawai 161.856.394.760 24,63
2.2 Belanja Barang dan Jasa 293.639.212.999 44,69
2.3 Belanja Modal 201.536.158.641 30,67
Jika dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi Belanja
Langsung terhadap total alokasi belanja daerah tahun 2017 yaitu
sebesar 49,16% namun belum termasuk dana alokas khusus (DAK).
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
153
3.2.3.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasi
Belanja Tidak Langsung/Belanja Operasi yang meliputi Belanja
pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
Pada Belanja Pegawai Kebijakannya diarahkan untuk :
a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan
tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat
belas tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), sesuai formasi pegawai
tahun 2017.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai
dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5
persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada seluruh PNSD baik
pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat lainnya, maupun
PNSD Non Jabatan.
f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
154
Kebijakan Belanja Hibah diberikan kepada organisasi, instansi
atau lembaga yang membantu atau mendukung penyelenggaraan
pemerintah daerah, sehingga organisasi atau lembaga yang diberi hibah
perlu dilakukan secara selektif, akuntabel, transparansi dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Belanja
Bantuan Sosial dilaksanakan khusus untuk meningkatkan kualitas
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui pemberian bantuan
sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang akan dilakukan
secara selektif/tidak mengikat dengan jumlah yang dibatasi.
Penyelenggaraan belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada
Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan
Bansos yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor
14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam
negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan
bansos yang bersumber dari APBD.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa merupakan bagian
dari Jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Kebijakan Belanja
Bantuan Keuangan kepada Desa diarahkan untuk penguatan
pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Bumbu, dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan
desa, memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan
pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa,
mendorong terciptanya demokrasi desa dan meningkatkan pendapatan
dan pemerataannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam rangka mendukung kebijakan Belanja Bantuan
Keuangan kepada Desa sekaligus untuk melaksanakan amanat Pasal
72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan pasal 95 peraturan pemerintah nomor 43 tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor
47 tahun 2017, Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun
Anggaran 2018 tetap melaksanakan Program Satu Milyar Satu Desa.
Melalui program yang di dalamnya terdapat Alokasi Dana Desa (ADD)
ini diharapkan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar,
khususnya terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur
jalan dapat ditingkatkan secara signifikan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
155
Pada Tahun Anggaran 2018 Alokasi Belanja Tidak Langsung
atau Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp677.688.305.109,00
turun sebesar Rp4.189.865.463,38 atau 0,61% dibandingkan pada
Target APBD Tahun 2017 yakni sebesar Rp683.573.357.594,00. Jika
dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi Belanja Tidak Langsung
atau Belanja Operasi terhadap total alokasi belanja daerah tahun 2018
yaitu sebesar 50,84%. Alokasi Belanja Tidak Langsung atau Belanja
Operasi tersebut terdiri dari :
Rencana Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2018 adalah
Rp459.211.013.430,62 mengalami penurunan sebesar
Rp4.189.865.463,58 atau 0,90% dibandingkan Tahun 2017 yaitu
Rp463.400.878.894,20 penurunan belanja pegawai disebabkan adanya
perpindahan Pegawai ke provinsi sesuai dengan perubahan
kewenangan.
Rencana Alokasi Pemberian Hibah Tahun 2018 diproyeksikan
sama dengan Tahun Anggaran 2017 yaitu Rp24.821.340.000,00
Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Hibah kepada
Pemerintah Desa, Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi,
Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal*), Belanja Hibah kepada
Organisasi Kemasyarakatan*), Belanja Hibah kepada Organisasi
Profesi*), Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan*), Belanja
Hibah Kepada Organisasi Olah Raga*), Belanja Hibah Kepada Lembaga
Pendidikan*), Belanja Hibah untuk Keagamaan*).
Rencana Alokasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2018
diproyeksikan sama dengan Tahun 2017 yaitu Rp404.000.000,00.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk Belanja Bantuan Sosial untuk
kesejahteraan sosial dan Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak
Direncanakan.
Proyeksi Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2018
diproyeksikan sama dengan tahun 2017 yaitu Rp24.821.340.000,00.
Belanja tersebut diperuntukan untuk Belanja Bantuan Keuangan
kepada kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kecamatan *).
Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Tidak Langsung
tertuang pada matrik sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
156
Tabel 3.6Proporsi Anggaran Rencana Belanja Tidak langsung atau Belanja Operasi
Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2018
NO URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA %
I Belanja Tidak Langsung 679.383.492.131 50,841.1 Belanja Pegawai 459.211.013.430,62 67,511.2 Belanja Hibah 24.821.340.000 3,661.3 Belanja Bantuan Sosial 404.000.000 0,06
1.4
Belanja Bantuan KeuanganKepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintah Desa
192.947.138.700 28,47
3.2.3.3 Kebijakan Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga diarahkan untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap
darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam program
dan kegiatan tahun anggaran 2018, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.
Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00
pada rencana Tahun 2018 relatif tidak mengalami perubahan
dibandingkan Tahun 2017.
Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Tak Terduga
tertuang pada matrik sebagai berikut :
Tabel 3.7Proporsi Anggaran Rencana Belanja Tak Terduga
Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2018
NO URAIAN PLAFON ANGGARANSEMENTARA %
I Belanja Tak Terduga 2.000.000.000.000 0,15
1.1 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000.000 0,15
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 Page 157
Tabel 3.7 Realisasi dan proyeksi Belanja Kabupaten Tanah BumbuTahun 2015 s.d 2019
No Uraian Realisasi T.A 2015 Realisasi T.A 2016 Target T.A 2017 Proyeksi T.A 2018 Proyeksi T.A 2019
A Belanja Daerah 1.355.258.260.523,56 1.383.609.829.804,30 1.329.822.727.258,20 1.336.415.258.530,62 1.533.265.080.116,24
1 Belanja Tidak Langsung 653.130.213.770,29 683.573.357.594 683.573.357.594 679.383.492.131 707.033.027.088.224
1) Belanja Pegawai 405.900.890.457,34 612.357.171.080,00 463.400.878.894,20 459.211.013.430,62 486.860.548.388,22
2) Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00
3) Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
4) Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00
5) Belanja Hibah 60.907.604.659,00 28.198.723.136,00 24.821.340.000,00 24.821.340.000,00 24.821.340.000,00
6) Belanja Bantuan Sosial 1.369.500.000,00 544.800.000,00 404.000.000,00 404.000.000,00 404.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan 184.952.218.653,95 182.368.336.242,00 192.947.138.700,00 192.947.138.700,00 192.947.138.700,00
2 Belanja Langsung 702.128.046.753,27 657.031.766.400,00
Belanja Pegawai 143.452.186.144,00 164.329.343.000,00 164.329.343.000,00
Belanja Barang dan Jasa 255.222.764.149,00 272.549.365.107,00 295.060.692.763,00
Belanja Modal 303.453.096.460,27 273.063.783.884,30 209.370.661.557,00 366.842.017.265,00
1) Belanja Tanah 0,00 22.140.593.600,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin 0,00 36.110.399.866,30
3) Belanja Gedung dan Bangunan 0,00 26.064.823.147,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 181.344.969.521,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya 0,00 7.402.997.750,00
6) Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00
3 Belanja Tidak Terduga 0 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
1) Belanja Tidak Terduga 0 336.020.750,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
4 Transfer 0,00 0,00 0,00
Transfer / Bagi Hasil ke Desa 0,00 0,00 0,00
1) Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00
2) Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00
3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
Pada tahun anggaran 2018 rencana alokasi belanja daerah
diperkirakan mencapai Rp1.336.415.258.530,62 yang meliputi
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total belanja daerah
tahun 2018 naik sebesar Rp6.592.531.272,42 atau 0,50% jika
dibandingkan dengan tahun 2017 yakni sebesar
Rp1.329.822.727.258,20. Namun perkiraan belanja tahun 2018
belum termasuk dana DAK.
3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait
dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitunan anggaran tahun
sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang
daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup
penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo,
pemberian pinjaman daerah kepeda pemerintah daerah.
Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu pada Penyusunan APBD adalaha melalui
kebijakan defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 Page 158
Lebih Anggaran Tahun yang lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil
dengan mempertimbangkan:
1. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan
program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi
skala prioritas
2. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian
Kabupaten Tanah Bumbu dengan penambahan jumlah uang yang
beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang
masuknya investasi swasta.
3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)
merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja
daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi
dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun sebelumnya.
SILPA digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan
Daerah dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan
Daerah yang disebut dengan Pembiayaan Daerah. Apabila belanja
daerah melebihi dibandingkan dengan pendapatan daerah maka
terjadi transaksi yang defisit.
3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018
diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada
perusahaan daerah dan BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah
pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan usaha lainnya
dapat dianggarakan dalam APBD apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal
pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana
yang akan di investasikan/disertakan untuk merealisasikan
kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Bank Kalsel dan PDAM.
Untuk lebih jelasnya realisasi dan proyeksi pembiayaan
daerah Tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 169
Tabel 3.8Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 sd Tahun 2019
Kabupaten Tanah BumbuProyeksi/Target Proyeksi/Target
TA 2018 TA 20193.1
3.1.1
Sisa LebihPerhitunganAnggaran TahunAnggaranSebelumnya (SiLPA)
93.072.727.853,90 42.513.194.185,20 42.513.194.185,20 101.058.338.781,62 49.587.389.697,617
3.1.2 Pencairan DanaCadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3Hasil PenjualanKekayaan Daerahyang dipisahkan
0 0 0 0 0
3.1.4 PenerimaanPinjaman Daerah 0 0 0 0 0
3.1.5 Penerimaan kembaliPemberian Pinjaman 0 0 0 0 0
3.1.6 Penerimaan PiutangDaerah 0 0 0 0 0
93.072.727.853,90 42.513.194.185,20 42.513.194.185,20 101.058.338.781,62 49.587.389.697,62
3.2
3.2.1 Pembentukan DanaCadangan 0 0 0 0 0
3.2.2Penyertaan Modal(Investasi)Pemerintah Daerah
11.408.000.000,00 8.950.000.000,00 11.000.000.000,00 11.000.000.000 11.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran PokokHutang 886.658.016,00 13.415.791.525,33 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Pemberian PinjamanDaerah 0 0 0 0 0
12.294.658.016,00 22.365.791.525,33 11.000.000.000,00 11.000.000.000 11.000.000.000,00
JUMLAH PENERIMAANPEMBIAYAAN
Pengeluaran Pembiayaan
JUMLAH PENGELUARANPEMBIAYAAN
JUMLAH PEMBIAYAANNETTO 80.778.069.837,90 20.147.402.659,87 31.513.194.185,20 90.058.338.781,62 38.587.389.697,62
No URAIAN Realisasi TA 2015 Realisasi TA 2016 Target TA 2017
Penerimaan Pembiayaan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
170
BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan tahun rencana 2018 di Kabupaten Tanah Bumbu,
dipertimbangankan beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya
hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, isu strategis dan masalah mendesak yang
ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan urgensi,
efisiensi, efektivitas serta daya ungkit bagi kinerja pembangunan
daerah dan kerangka ekonomi daerah. Selain itu aspek yang juga
menjadi pertimbangan adalah kebijakan nasional dan Provinsi
Kalimantan Selatan, hal ini untuk menjamin adanya keselarasan dan
sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 merupakan bagian dari
tahap pembangunan tahun ke III (2016-2021) Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2006-
2026. Tahap pembangunan ke III dalam RPJPD menitikberatkan
kepada penguatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
konektivitas antar daerah/wilayah, pertumbuhan industri dengan
memperhatikan pengelolaan Sumber Daya alam berbasis kelestarian
lingkungan serta pencapaian penuntasan pendidikan menengah dan
penguatan akuntabilitas pemerintahan, selanjutnya pertimbangan
dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2018 dapat dijabarkan
sebagai berikut :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-
2021
Tahapan pembangunan tahun rencana 2018 merupakan perwujudan
pembangunan tahun ke 3 (tiga) dalam koridor pembangunan lima
tahunan 2016-2021. Skenario/topik pembangunan pada tahun ke III
ini menitikberatkan pada upaya memperkuat produktivitas bidang
pertanian dan kemaritiman. Tahap pembangunan tahun 2018 ini
merupakan satu kesatuan dari skenario kerangka yang dibangun
selama 5 (lima) tahun periode RPJMD (2016-2021), dimana :
a. Tahun 2016, merupakan tahun awal periode pemerintahan hasil
Pemilihan Kepala Daerah 2015, diarahkan menyiapkan landasan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
171
bagi percepatan dan pembaharuan pembangunan Kabupaten
Tanah Bumbu atau disebut juga tahun perencanaan. hal ini
disebabkan implemantasinya hanya pada perubahan anggaran
tahun 2016, jadi pada ranah penguatan hal dasar kebutuhan
masyarakat. Hal ini disebabkan selama 6 (enam) bulan setelah
pelantikan pada bulan Februari 2016 di isi dengan penyusunan
dokumen RPJMD atau istilah lain merupakan masa transisi.
b. Tahun 2017 merupakan skenario awal pencapaian visi dan misi
periode pemerintahan 2016-2021, yaitu memperkuat landasan
pengembangan poros maritim melalui sektor pariwisata dan
perdagangan. Arah belanja pembangunan tahun 2017
dominannya ditujukan untuk penguatan sektor pariwisata dan
perdagangan selain tentunya pendidikan dan kesehatan menjadi
urusan wajib sesuai amanat undang-undang (pendidikan 20%
dan kesehatan 10%).
Gambar 4.1Tema Besar RKPD 2016-2018 berdasarkan dokumen RPJMD
2. Kondisi umum daerah dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya,
yang dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :
PengembanganInfrastrukut Wilayahuntuk mendukungpeningkatanekonomi, sumberdaya manusia dankebutuhan dsarmasyarakat melaluipenguatan tatakelola pemerintahan
MemperkuatLandasanPengembanganPoros Maritim,pariwisata danPerdagangan
MeningkatkanProduktivitasPertanian danKemaritiman
RKPD
Tahun 2016
RKPD
Tahun 2017
RKPD
Tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
172
a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016
b. Isu strategis dan masalah yang diperkirakan mendesak, dalam
menilai aspek ini diantaranya berdasarkan informasi masyarakat
melalui forum Musrenbang Kecamatan atau Musrenbang Daerah
Kabupaten, berdasarkan kinerja SOPD yang merupakan dampak
dari beberapa pembangunan baik oleh pemerintah atau swasta,
program pusat atau provinsi yang memerlukan dukungan dari
daerah. Isu strategis dan masalah mendesak yang harus ditangani
pada tahun rencana 2018 diantaranya :
1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat
2. Produktivitas sektor agraris yang belum optimal
3. Peningkatan Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata
dan berkualitas
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur wilayah
5. Peningkatan daya saing pariwisata yang di dukung Pelestarian
dan pengembangan budaya lokal
6. Tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien
Selain melihat aspek-aspek yang dijabarkan diatas, tema
pembangunan tahun 2018 juga memperhatikan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018 seperti yang disajikan pada gambar 4.2.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
173
Gambar 4.2
Bagan Alur tema RKPD 2018
Selanjutnya tema ini akan menjadi roh/spirit dalam memilih
program-program prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada
tahun 2018. Program-program tersebut juga akan menjadi alat untuk
mencapai target-target sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu yang
sudah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang akan diraih dalam Visi dan
Misi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam
Tabel 4.1
RENCANA KERJAPEMERINTAH TAHUN
2018 :Memacu Investasi dan
Infrastruktur untukPertumbuhan dan
Pemerataan
Target RPJPD Kab. Tanbu Tahap IIIPenguatan pertumbuhan ekonomi,
peningkatan konektivitas antardaerah/wilayah, pertumbuhan
industry, pengelolaan sumber dayaalam berbasis kelestarian
lingkungan, penuntasan pendidikanmenengah dan penguatan
akuntabilitas pemerintahan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
174
Tabel. 4.1Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
No. Tujuan Sasaran(1) (2) (3)
Misi 1 Menyelenggarakan Penataan dan pengelolaan Pelabuhan sebagai Terminal Poinguna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim serta menyelenggarakanpengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi perekonomianmasyarakat dan pariwisata.
1 Mewujudkan Tanah Bumbusebagai Pusat Ekonomi Maritim 1. Terwujudnya Ekonomi Maritim
2
Mewujudkan pembangunanindustri kepariwisataan yangselaras dengan kehidupanberagama, sosial budaya yangberakar pada nilai-nilai luhur
1. Berkembangnya industri pariwisatadaerah
Misi 2 Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekonomikerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bagi pelaku industriguna menopang daya saing masyarakat lokal di tengah arus regional dan nasional.
1 Mewujudkan Ekonomi DaerahBerbasis Ekonomi Kerakyatan
1. Meningkatnya Sektor Industri danPerdagangan
2 Mengembangkan Agribisnisberbasis potensi wilayah
1. Meningkatnya sektor pertanian2. Meningkatkan ketahanan pangan
Misi 3 Terwujudnya Kabupaten tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama sertaPusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, di Kalimantan berbasis padaKeunggulan Lokal dan Potensi Strategis Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju,Sejahhtera, dan Berintelektual Tinggi.
1 Mewujudkan lingkungan yangberkualitas
1. Berkurangnya tingkat pencemaranlingkungan, kerusakan lingkungan
2. Berkurangnya potensi kerawananbencana alam
3. Terwujudnya Lahan RTH
2 Meningkatkan pengelolaansumber daya air
1. Pemanfaatan sumber daya air untuksumber energi dan pertanian
2. Meningkatknya Akses dan KetersediaanAir Bersih
3 Meningkatkan kawasanpermukiman berbasis lingkungan
1. Tertatanya kawasan pemukimanberbasis lingkungan
Misi 4 Menyelenggarakan Program penguatan kualitas SDM yang memiliki daya saingdi tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean (MEA) dengan basis padamasyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal
1Mewujudkan sistem pendidikanyang merata, berkeadilan danberdaya saing secara global
1. Meningkatnya akses layananpendidikan
2. Meningkatnya kualitas layananpendidikan
2 Meningkatnya kualitas hidupmasyarakat
1. Meningkatnya Derajat kesehatanmasyarakat
2. Meningkatnya pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak
3. Meningkatnya penanggulanganPenyandang masalah kesejahteraansosial (PMKS)
3 Meningkatnya kualitas angkatankerja yang berdaya saing Terserapnya angkatan kerja
4 Meningkatkan peran pemudadalam pembangunan
Meningkatnya prestasi pemuda dalampembangunan
5Meningkatkan kualitas kehidupanberagama, berbangsa danberbudaya
Mewujudkan Toleransi dan PembinaanUmat beragama
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
175
No. Tujuan Sasaran(1) (2) (3)
Misi 5 Menyelenggarakan tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik, efektrif,dan Bersih.
1 Meningkatnya kinerja pemerintahdaerah
1. Tata kelola pemerintahan berbasise-Government
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersihdan bebas KKN
3. Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan publik
4. Meningkatnya Kinerja PemerintahanDesa
4.1. Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018
diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir
pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021. Tema
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018
ditujukan untuk “Memacu Investasi melalui PembangunanInfrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Meratadan Berdaya Saing Menuju Kalsel Mapan”, maka ditetapkan prioritas
pembangunan daerah tahun 2018 meliputi :
1. Kalsel cerdas
2. Kalsel sehat
3. Kalsel terampil
4. Kalsel beriman
5. Kalsel sentra pangan
6. Kalsel menuju salah satu destinasi wisata nasional
7. Kalsel menuju daerah perdagangan dan jasa
8. Kalsel menuju lingkungan berkualitas
9. Kalsel dengan infrastruktur yang berkualitas
10. Kalsel berbudaya
11. Kalsel aman
12. Kalsel menuju tuan rumah pon
13. Kalsel dengan pemda berkinerja baik
Prioritas Pembangunan Nasional di tahun 2018 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 dengan pendekatan yang digunakan dalam proses
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
176
perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik,
Tematik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money
Follow Program.
Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10
(sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu:
1. Pendidikan
a. Pendidikan Vokasi
b. Pendidikan kualitas guru
2. Kesehatan
a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
c. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
3. Perumahan dan Permukiman
a. Penyediaan perumahan layak
b. Air bersih dan sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
a. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
d. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja
e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan Energi
a. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan konservasi energi
b. Pemenuhan kebutuhan energi
6. Ketahanan Pangan
a. Peningkatan produksi pangan
b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
a. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran
b. Pemenuhan kebutuhan dasar
c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman
a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut,
udara, dan intermoda)
b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
177
9. Pembangunan wilayah
a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
b. Pembangunan perdesaan
c. Reforma agraria
d. Pencegahan dan penanggulangan bencana
e. Percepatan pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
a. Penguatan pertahanan
b. Stabilitas politik dan keamanan
c. Kepastian hukum
d. Reformasi birokrasi
Untuk menyelaraskan agenda Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang belum
tertangani sebagaimana tertuang dalam rancangan RKP dan RKPD
Provinsi Tahun 2018, maka dirumuskan sasaran dan target RKPD
tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya ekonomi maritim, dengan indikator target sebagai
berikut :
a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,5 %
b. PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,02 %
c. PDRB Sub Sektor Perikanan sebesar 5,42%
2. Berkembangnya Industri pariwisata daerah, dengan indikator
target sebagai berikut :
a. Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 200.000 Orang
3. Meningkatnya sektor industri dan perdagangan, dengan indikator
target sebagai berikut :
a. PDRB sektor industri sebesar 9,91%
b. PDRB sektor perdagangan sebesar 7,73%
c. PDRB per kapita sebesar Rp 42.845,-
4. Meningkatnya sektor pertanian, dengan indikator target sebagai
berikut :
a. PDRB Sektor Pertanian sebesar 22,77%
b. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 99,03
5. Meningkatkan Ketahanan Pangan, dengan indikator target
sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
178
a. Ketersediaan Bahan pangan utama sebesar 237,48
Kilokal/kapita
6. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan,
dengan indikator target sebagai berikut :
a. Indeks kualitas lingkungan diantara nilai 66 ≤ X ≤ 74, atau
kategori cukup
b. Tingkat kekritisan lahan sebesar 2,33%
7. Berkurangnya potensi kerawanan bencana alam, dengan
indikator target sebagai berikut :
a. Luas wilayah rawan kebanjiran hanya sebesar 69.105 ha
b. Indeks resiko bencana banjir pada angka indeks 33,3
c. Indeks resiko bencana gelombang tinggi dan abrasi pada
angka indeks 22,2
d. Indeks resiko bencana kebakaran hutan dan lahan pada angka
indeks 33,3
8. Terwujudnya lahan RTH, dengan indikator target sebagai berikut :
a. RTH publik yang terbangun/tersedia menjadi 300 Ha
9. Pemanfaatan sumber daya air untuk sumber energi da pertanian,
dengan indikator target sebagai berikut :
a. Luas lahan pertanian yang beririgasi menjadi sebesar 12.490
ha
10. Meningkatnya akses dan ketersediaan air bersih, dengan
indikator target sebagai berikut :
a. Persentase rumah tangga berakses air bersih menjadi sebesar
77,05%
11. Tertatanya kawasan pemukiman berbasis lingkungan, dengan
indikator target sebagai berikut :
a. Cakupan lingkungan sehat yang aman dan di dukung
prasarana sebesar 40%
12. Meningkatnya akses layanan pendidikan, dengan indikator target
sebagai berikut :
a. Angka rata-rata lama sekolah dengan rata-rata 7,85 tahun
13. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan, dengan indikator
target sebagai berikut :
a. Angka harapa lama sekolah rata-rata 11,79 tahun
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
179
14. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator
target sebagai berikut :
a. Usia harapan hidup pada angka 69,37 tahun
15. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
dengan indikator target sebagai berikut :
a. Indek pemberdayaan gender (IPG) pada angka 88,77
16. Meningkatnya penanggulangan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS), dengan indikator target sebagai
berikut :
a. PMKS yang tertangni sebesar 41,34%
17. Terserapnya angkatan kerja sebesar, dengan indikator target
sebagai berikut :
a. Tingkat penganggura terbuka sebesar 6,58%
18. Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan, dengan
indikator target sebagai berikut :
a. Jumlah atlet daerah yang berprestasi pada tingkat nasional
sebanyak 4 (empat) cabang olahraga
19. Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama, dengan
indikator target sebagai berikut :
a. Tidak ada konflik antar umat beragama.
20. Tata kelola pemerintah berbasis e-government, dengan indikator
target sebagai berikut :
a. SKPD yang menerapkan e-government sebesar 87,09 %
b. LKj (laporan kinerja) pada kategori BB
21. Kinerja pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator target
sebagai berikut :
a. Opini BPK pada kategori WTP
b. Rasio kemandirian daerah (PAD/APBD) sebesar 13,47%
22. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator target
sebagai berikut :
a. Indeks kepuasan masyarakat pada angka 79,5%
23. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa, dengan indikator target
sebagai berikut :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
180
a. Desa dengan pelaporan keuangan baik berdasarkan hasi audit
inspektorat dan atau BPK sebanyak 79,8% atau 115 desa dari
144 desa.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
181
Tabel 4.2Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Program Pembangunan Provinsi dan
Program Prioritas Nasional Tahun 2018
No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasional1. Produktivitas
sektor agrarisyang belumoptimal
PD1. Pembangunan EkonomiDaerah Berbasis EkonomiKerakyatan, dengan ProgramPrioritas:
1. Program pengembanganefisiensi perdagangan dalamnegeri, dengan fokus prioritas :a. Pembangunan dan
Revitalisasi pasar2. Program peningkatan
penerapan teknologipertanian/perkebunan, denganfokus prioritas :a. Penganekaragaman
komoditas berbasis potensidaerah/wilayah/Kecamatan
b. Peningakatan kualitas produkhasil pertaninan daerah
c. Peningkatan sumber dayamanusia pertanian
d. Peningkatan produktivitashasil pertanian/peternakan
e. Perencanaan danpembangunan jaringan irigasi
PP 5. Kalsel sentrapanganPP 7. Kalsel menujudaerah perdagangandan jasa
PN 4. Pengembangandunia usaha &pariwisata
PN 6. Ketahanan pangan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
182
No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasionalpenunjang pertanian
3. Program peningkatankemampuan teknologi industri,dengan fokus prioritas :a. Pembinaan dan
pengembangan UMKMb. Peningkatan promosi dan
kerjasama investasi UKMdengan industri menengahdan besar
c. Fasilitasi kemudahan aksesmodal dan pemasaran bagiUMKM
2. PeningkatanKualitas dankuantitasInfrastrukturwilayah
PD2. Pembangunan PusatEkonomi Maritim, dengan ProgramPrioritas :
1. Program Pembangunan jalandan jembatan, dengan fokusprioritas :a. Pembangunan dan
merehabilitasi prasaranakonektivitas antar wilayah
2. Program pengembanganbudidaya perikanan, denganfokus prioritas :a. Penyediaan sarana
penangkapan ikan bagi paranelayan
PP6. Kalsel menujusalah satu destinasiwisata nasionalPP9. Kalsel denganinfrastruktur yangberkualitas
PN 3. Perumahan danPermukiman
PN 8. Infrastruktur,Konektivitas danKemaritiman
PN 9. Pembangunanwilayah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
183
No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasionalb. Penyediaan sarana untuk
penampungan danpemasaran hasil tangkapnelayan
c. Perencanaan pembanguananpusat informasi maritimberbasis IT
3. Program pengembanganpemasaran pariwisata, denganfokus prioritas :a. Pengembangan destinasi
pariwisata3. Peningkatan
Pendidikan danpelayanankesehatan yangmerata danberkualitas
PD3. Pembangunan Sumber DayaManusia, dengan progam prioritas :
1. Program pengembangan nilaibudaya, dengan fokus prioritas :a. Penggalian, pengembangan
dan aktualisasi nilai-nilaibudaya daerah
b. Regulasi Responsif genderc. Penanganan masalah NAPZAd. Persiapan kota layak anak
2. Program peningkatan mutupendidikan dan tenagakependidikan :a. Melanjutkan program
pendidikan gratis kepada
PP1. Kalsel cerdasPP2. Kalsel sehatPP3. Kalsel terampilPP4. Kalsel berimanPP10. Kalsel BerbudayaPP12. Kalsel MenujuTuan Rumah PON
PN 1. PendidikanPN 2. KesehatanPN 7. Penanggulangan
Kemiskinan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
184
No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasionalmasyarakat kurang mampu
b. Peningkatan kualitas tenagapendidik (kerjasama denganlembaga pendidikan tinggi)
c. Pengembangan sarana danprasarana pendidikan
3. Program Peningkatan pelayanankesehatan, dengan fokusprioritas :a. Promosi kesehatan
berkelanjutanb. Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatanc. Peningkatan kualitas tenaga
kesehatan.d. Melanjutkan program
pelayanan kesehatan gratis.e. Persiapan pembentukan
Kabupaten/kota sehat.4. Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraansosial, dengan fokus prioritas :a. Penyelesaian penanganan
PMKS4. Tata Kelola
Pemerintahanyang Baik
PD4. Pengembangan Tata KelolaPemerintahan, dengan programprioritas :
PP11. Kalsel denganpemda berkinerja baikPP13. Kalsel aman
PN 10. Politik, hukum,pertahanan dankeamanan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
185
No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasional1. Program peningkatan
pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan, dengan fokusprioritas :a. Peningkatan kualitas
dokumen perencanaanb. Peningkatan kualitas laporan
kinerja pemerintah daerah.2. Program pembinaan dan
pengembangan aparatur,dengan fokus prioritas :a. Pendidikan dan Pelatihan
aparatur berkenaan denganpenjenjangan kepemimpinandan kompetensi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
186
No Isu Strategi Prioritas Daerah/Fokus Prioritas Prioritas Provinsi Kalsel Prioritas Nasional5. Tata Kelola SD
dan LHberkelanjutan
PD5. Pengelolaan SumberdayaAlam dan Lingkungan HidupBerkelanjutan, dengan programprioritas :
1. Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan,dengan fokus prioritas :a. Manajemen sistem
pengolahan limbah dansampah berbasis indutri.
2. Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup, dengan fokusprioritas :a. Peningkatan kualitas
lingkungan hidup3. Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH), denganfokus prioritas :a. Pembangunan ruang Terbuka
Hijaub. Pembangunan dan
rehabilitasi penerangan jalanumum (PJU)
PP8. Kalsel menujulingkungan berkualitas
PN 5. Ketahanan Energi
PN 9.Pembangunan
Wilayah
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
187
Tabel 4.3Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018 PRIORITAS RKPD TAHUN 2018Misi 1 Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminalpoint guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim sertamenyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu mendorongoptimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata1.1
1.2
Terwujudnya Ekonomi Maritim,
dengan indikator sasaran target
pembangunan sbb:
a. Pertumbuhan Eknomi 4,2 %
b. PDRB Sektor Transportasi dan
Pergudangan 7,02%
c. PDRB Sub Sektor Perikanan
5,42%
Berkembangnya Industri
pariwisata daerah, dengan
indikator sasaran target
pembangunan sbb:
a. Jumlah Kunjungan Wisatawan,
200.000 Orang
PD2. Pembangunan Pusat Ekonomi
Maritim
1. Pembangunan pelabuhan lautyang terintegrasi denganpergudangan dan industri,fokus:- Koordinasi penyelenggaraan
pembangunan/pengembangan pelabuhan laut denganpemerintah pusat dan pihakketiga.
2. Peningkatan SDM pelakuekonomi pesisir, fokus:- Penyediaan sarana
penangkapan ikan bagi paranelayan
- Pengembangan budidayaikan
- Penyediaan sarana untukmenampung damemasarkan hasil tangkapnelayan
3. Pengembangan Pusat MaritimBerbasis IT (informasiteknologi)- Perencanaan pembangunan
pusat inforamsi maritimberbasis IT
4. Pembangunan dan RevitalisasiDestinasi Pariwisata, fokus- Pengembangan destinasi
wisata-
Misi 2 Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis EkonomiKerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi PelakuIndustri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regionaldan Nasional2.1. Pengembangan Industri
Pengolahan, dengan indikatorsasaran terget pembangunan sbb:
PD1. Pembangunan EkonomiDaerah Berbasis EkonomiKerakyatan1.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
188
Tabel 4.4.Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada RKPD
Tahun 2018
PRIORITASPEMBANGUNAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
TARGET CAPAIAN
OPDIndikatorKinerja Program
Satuan
TargetCapaian 2018
1 Pembangunan EkonomiDaerahBerbasisEkonomiKerakyatan
1 Programpengembanganefisiensiperdagangan dalamnegeri
Persentase nilaiPDRB sektorPerdagangan
% 9,82 Disdagri
2 Programpeningkatanpenerapan teknologipertanian/perkebunan
Jumlahalsintanprapanen yangdibagikankepadakelompok tani
unit 415 Distan
Luas lahanpertanian yangterairi olehjaringan irigasi
Ha 1000 Distan
3 Programpeningkatankemampuanteknologi industry
Jumlahkelompok IKMyangmendapatkanbantuanperalatanberbasisteknologisederhana/maju
Kel 138 Disdagri
2 Pembangunan PusatEkonomiMaritim
1 ProgramPembangunan jalandan jembatan
Persentasekondisi jalanbaik dansedang
% 75 DPU
2 Programpengembanganbudidaya perikanan
Produksiperikananbudidaya
ton 7.329 Diskan
Kelompokbudidaya yangmendapatpembinaan danbantuan
kel 75 Diskan
3 Programpengembangandestinasi pariwisata
Persentaseobjek wisataunggulan
% 25Disporap
ar
3 Pembangunan SumberDayaManusia
1Programpengembangan nilaibudaya
Meningkatnyagelar senibudaya
% 75Disdikbu
d
2 Programpeningkatan mutu
Persentase guruPAUD lulus
% 79,55 Disdikbu
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
189
PRIORITASPEMBANGUNAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
TARGET CAPAIAN
OPDIndikatorKinerja Program
Satuan
TargetCapaian 2018
pendidikan dantenaga kependidikan
UKG d
Persentase guruSD lulus UKG % 72,63
Disdikbu
d
Persentase guruSLTP lulus UKG % 82,25
Disdikbu
d
3
Program Wajibbelajar pendidikandasar 9 tahun
APK SD/MI/Paket A
% 117,44 Disdikbud
APKSMP/MTs/Pake
t B% 96,22 Disdikbu
d
APM SD/MI % 99,5 Disdikbud
APM SMP/MTs % 79,05Disdikbu
d
4
Program pengadaan,peningkatan danperbaikan saranadan prasaranapuskesmas/pustudan jaringannya
Persentasepemenuhanperlengkapasaranpuskesmas danjaringannya
% 60 Diskes
5
Program pengadaan,peningkatan saranadan prasaranaRS/RS Jiwa/RSParu-paru/RS Mata
Tingkatkelengkapansarana danprasarana RSyg aktraktif danfungsional
% 80RSUD
AAN
6Peningkatankeselamatan ibumelahirkan dananak
Prevalensi AKIdan AKB % 99 dan
96Diskes
7Program KemitraanPeningkatanPelayanankesehatan
KemitraanPengobatanlanjutan bagipasien rujukan
% 100 Diskes
8Program promosikesehatan danpemberdayaanmasyarakat
PersentasePHBD ditatanan RT
% 60,18 Diskes
4 Pengembangan Tata KelolaPemerintahan
1Program pembinaandan pengembanganaparatur
Persentasepembinaan danpengembangan
aparatur
% 61,18 BKD
2
Programpengembangankomunikasi,informasi dan mediamassa
Pengembanganjaringankominfo
% 60 Diskominfo
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
190
PRIORITASPEMBANGUNAN
PROGRAMPEMBANGUNAN
TARGET CAPAIAN
OPDIndikatorKinerja Program
Satuan
TargetCapaian 2018
3
Programperencanaanpembangunandaerah
Konsistensipelaksanaanprogramtahunandengandokumenperencanaandiatasnya
% 100 Bappeda
5 PengelolaanSumberdayaAlam danLingkunganHidupBerkelanjutan
1
Programpengembangankinerja pengelolaanpersampahan
Persentasepengelolaansampahdiwilayahperkotaan,pertokoan,perkantorandanpermukiman
% 73,55 Dinas LH
2
Programpengendalianpencemaran danperusakanlingkungan hidup
Indeks kualitasLH
indeks 6,777 Dinas LH
3
Program pengelolaanruang terbuka hijau(RTH),
Persentasetersedianyaluasan RTHpublic sebesar20% dari luaswilayahkota/kawasanperkotan
% 2,19 DinasPUPR
Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas
pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan
identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu
yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa
berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya
(performance maintenance).
4.3. Tahapan Pembangunan Tahun 2018
Tahap pembangunan tahun 2018 merupakan tahapan
untuk memperkuat dan memantapkan percepatan
pembangunan kabupaten Tanah Bumbu terutama
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
191
peningkatan produktivitas pertanian dan kemaritiman,
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) Melaksanakan program unggulan secara konsisten;
(2) Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program unggulan;
(3) Menerapkan sistem informasi perencanaan,
penganggaran, pengendalian dan evaluasi (e-
government);
(4) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu;
(5) Melanjutkan peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
(6) Memperkuat Sistem pemerintah mulai dari
pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
(7) Menyiapkan dokumen perencanaan kedalaman DED
(detail enginering design);
(8) Penataan dan Pembangunan kawasan strategis dan
jaringan infrastuktur lainnya;
(9) Meningkatkan produksi sektor kelautan dan perikanan
serta pertanian tanaman pangan, perkebunan dan
peternakan;
(10)Membangun pasar komoditas dan jaringannya;
(11)Mengembangan industri pengolahan berbasis sumber
daya lokal;
(12)Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK);
(13)Penataan dan Pengembangan Teknologi Pusat Informasi
Maritim;
(14)Penataan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 192
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan
daerah Tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib
pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan
dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 4 (empat) fungsi penunjang urusan
pemerintahan, fungsi lainnya dan urusan pemerintahan umum.
Adapun Rincian Rencana Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018
secara keseluruhan sebagai berikut:
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
193
BAB VIPENUTUP
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31
Desember 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal
ditetapkan hingga pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan RKPD
tahun 2017 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,
ketaatan dan disiplin para penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan stakeholder lainnya.
RKPD Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dalam tahapan
pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang mengambil tema
“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah denganMenggerakkan Sektor Ekonomi Agraris Melalui Penguatan SDMdan Tata Kelola Pemerintahan”. Penyusunan RKPD tahun 2018
dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional
dan prioritas Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya RKPD ini
menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan program dan
kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2018.
Dalam kaitan itu seluruh penyelenggaraan pemerintahan
dengan dukungan masyarakat perlu bersungguh-sungguh
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana
yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018 agar mampu memberikan
hasil pada pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang
berkelanjutan menuju masyarakat Tanah Bumbu yang berkualitas,adil dan sejahtera, secara berkesinambungan yang diridhai Illahi.
Batulicin, Mei 2017
BUPATI TANAH BUMBU,
MARDANI H MAMING
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan adminitrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten
Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang tersedia
5 Unit1.400.000 Pendapatan Daerah
5 Unit1.400.000
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan
Kendaraan Dinas / OperasionalKabupaten
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
yang terpelihara
3 Unit1.750.000 Pendapatan Daerah
3 Unit1.750.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan48.930.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan48.930.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 12 Bulan
60.144.300 Pendapatan Daerah12 Bulan
60.144.300
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupaten
Tersedianya Biaya
Percetakan dan
Penggandaan
12 Bulan66.296.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan66.296.000
0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kabupaten
Jumlah Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi Ke luar
Daerah
14 ok73.500.000 Pendapatan Daerah
14 ok73.500.000
0 0 1 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten
Jumlah Rapat-rapat
Koordinasi Dalam
Daerah
72 ok10.800.000 Pendapatan Daerah
72 ok10.800.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
3
3 37
3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan
perundang-
undangan yang
dihasilkan
5% 5%
3 37 23 1 Koordinasi Kerjasama Peraturan Perundang-undangan Kabupaten
Jumlah Perkara Yang
Tertangani 3 Perkara
69.150.000 Pendapatan Daerah3 Perkara
69.150.000
3 37 23 3 Legislasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten, SKPD
Jumlah Naskah
Akademik 2 Dokumen
100.250.000 Pendapatan Daerah2 Dokumen
100.250.000
3 37 23 5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten, SKPD
Jumlah Perda
Perkada Yang
dipublikasikan
4.000 Buku108.000.000 Pendapatan Daerah
4.000 Buku108.000.000
3 37 23 9 Penyuluhan Hukum Kabupaten
Jumlah Peserta
Penyuluhan Hukum 250 orang
26.625.000 Pendapatan Daerah250 orang
26.625.000
3 37 23 11 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten, SKPD
Jumlah Peserta
Sosialisasi 250 orang
26.625.000 Pendapatan Daerah250 orang
26.625.000
3 37 23 12 Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten
KabupatenJumlah
Dokumen Hasil
Supervisi
1 Dokumen17.800.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen17.800.000
611.270.300 611.270.300TOTAL
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan
administarsi
perkantoran
100 persen 100 persen
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasionalSKPD
SKPDJumlah
Kendaraan
Dinas/Operasional
yang terpelihara
8 unit3.200.000 Pendapatan Daerah
8 unit3.520.000
0 0 1 7 penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 bulan379.490.000 Pendapatan Daerah
12 bulan417.439.000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya alat dan
bahan kebersihan
kantor
12 bulan7.640.000 Pendapatan Daerah
12 bulan8.404.000
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
jumlah peralatan
kerja yang
terpelihara
23 unit13.450.000 Pendapatan Daerah
23 unit14.795.000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD
tersedianya alat tulis
kantor 12 bulan
42.228.000 Pendapatan Daerah12 bulan
46.450.800
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan86.800.000 Pendapatan Daerah
12 bulan95.480.000
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD
jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
58 unit240.600.000 Pendapatan Daerah
58 unit264.660.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
-
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat koordinasi
640 OK14.400.000 Pendapatan Daerah
640 OK15.840.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
115 OK1.065.550.000 Pendapatan Daerah
115 OK1.172.105.000
0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS SKPD
tersedianya jasa
tenaga non PNS 215 OB
5.392.600.000 Pendapatan Daerah215 OB
5.702.400.000
0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah SKPD
jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi di dalam
daerah
220 OK35.700.000 Pendapatan Daerah
220 OK39.435.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100 orang 100 orang
0 0 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD
Jumlah pakaian
khusus hari-hari
tertentu yang
tersedia
30 stell10.500.000 Pendapatan Daerah
30 stell11.550.000
7.292.158.000 7.792.078.800TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasionalSKPD
SKPDJumlah
kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
8 unit6.000.000 -
0 unit85.800.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 bulan73.840.000 -
0 bulan187.797.000
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianya alat,
bahan dan jasa
kebersihan kantor
12 bulan5.880.000 -
0 bulan8.053.000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya ATK 12 bulan
58.806.000 -0 bulan
76.531.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan21.300.000 -
0 bulan86.093.000
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD
Tersedianya bahan
logistik kantor 12 bulan
5.952.000 Pendapatan Daerah12 bulan
6.063.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
19 kali127.250.000 -
0 kali458.772.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kabupaten
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam
daerah
936 kali147.150.000 -
0 kali232.800.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat
perlengkapan
sarana dan
prasarana aparatur
100% 100%
0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD
Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
20 unit2.800.000 -
0 unit3.200.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100% 100%
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu SKPD
Jumlah pakaian
khusus hari-hari
tertentu yang
tersedia
26 stel10.400.000 Pendapatan Daerah
0 stel13.700.000
3
3 37
3 37 26 Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat
Tingkat hubungan
pemerintah dengan
masyarakat
100% 100%
3 37 26 1Pelepasan dan Penyambutan Jamaah Calon Haji
DaerahKabupaten
Terlaksananya
kegiatan
pelaksanaan Ibadah
Haji
1 kali367.018.000 -
0 kali830.440.000
3 37 26 2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kabupaten
Jumlah Kegiatan
Keagamaan yang
dilaksankaan
12 kali2.013.147.000 -
0 kali2.724.427.000
3 37 26 3 Kegiatan Safari Ramadhan Kabupaten
Jumlah Lokasi Safari
Ramadhan 20 desa
506.950.000 -0 desa
729.970.000
3 37 26 5Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan
keagamaanKabupaten
Terlaksananya
pelatihan Tilawatil
Qur-an
9 bulan690.959.500 -
0 bulan1.253.299.000
4.037.452.500 6.696.945.000TOTAL
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kabupaten
Tersedianya jasa
Administrasi
Keuangan
12 bulan61.100.000 Pendapatan Daerah
12 bulan61.100.000
0 0 1 8 penyediaan jasa kebersihan Kantor Kabupaten
Terciptanya
lingkungan kantor
yang bersih dan rapi
12 bulan2.220.000 Pendapatan Daerah
12 bulan2.220.000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten
Tersedianya alat
tulis kantor 12 bulan
43.565.000 Pendapatan Daerah12 bulan
43.565.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan36.919.000 Pendapatan Daerah
12 bulan36.919.000
0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi/penerangan
Bangunan KantorKabupaten
KabupatenTersedia
nya alat listrik dan
alat penerangan
12 Bulan3.560.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan3.560.000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik Kantor Kabupaten
Tersedianya bahan
logistik kantor 11 bulan
2.640.000 Pendapatan Daerah11 bulan
2.640.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten
Tersedianya
Makanan dan
Minuman Acara
12 bulan13.500.000 Pendapatan Daerah
0 bulan13.500.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Kabupaten
Koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
17 ok82.400.000 Pendapatan Daerah
12 ok82.400.000
0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Kabupaten
Koordinasi dalam
daerah 270 ok
37.500.000 Pendapatan Daerah12 ok
37.500.000
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
100% 100%
0 0 2 31Pemeliharaan rutin/Berkala peralatan/perlengkapan
kantorKabupaten
terpeliharanya
peralatan kantor
yang layak dipakai
0 unit
14 7.050.000 Pendapatan Daerah
0 unit
14 7.050.000
0 0 5Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
Aparatur yang
memenuhi
Kompetensi
100% 100%
0 0 5 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kabupaten
Jumlah peserta
sosialisasi 0 orang
99.985.000 Pendapatan Daerah0 orang
99.985.000
3
3 34
3 34 15Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
100% 100%
3 34 15 10 Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten
Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 kali428.500.000 -
0 kali428.500.000
818.939.000 818.939.000TOTAL
Keuangan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat
ketersediaan
layananan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD Tersedianya Bahan
Logistik Kantor
12 bulan 300.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 330.000
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
SKPD SKPDJumlah
Kendaraan
Dinas/Operasional
yang terpelihara
7 buah 3.100.000 Pendapatan Daerah 7 buah 3.410.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 bulan 41.880.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 46.068.000
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
6 buah 1.800.000 Pendapatan Daerah 6 buah 1.980.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Tersedianya Alat
Tulis Kantor
12 bulan 129.583.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 142.541.300
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Tersedianya Barang
Cetak dan
Penggandaan
12 bulan 18.500.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 20.350.000
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
4 unit 4.800.000 Pendapatan Daerah 4 unit 5.280.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 1 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
SKPD Jumlah Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
36 orang/kali 206.550.000 Pendapatan Daerah 36 orang/kali 227.205.000
0 0 1 22 Rapat - rapat Koordinasi dalam Daerah SKPD Jumlah Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
58 orang/kali 8.700.000 Pendapatan Daerah 58 orang/kali 9.570.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100% 100%
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu SKPD Jumlah Pakaian
Khusus dan Hari-hari
tertentu yang
tersedia
19 stel 5.700.000 Pendapatan Daerah 19 stel 6.270.000
3
3 33
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase capaian
kinerja Pemerintah
Daerah
100 100 100 100
3 33 21 14 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan SPM SKPD Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja (LKj)
dan SPM
2 laporan 134.222.000 Pendapatan Daerah 2 laporan 147.644.200
3 37
3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan
kualitas tugas dan
pelayanan perangkat
daerah
81,93 % 88%
3 37 23 8 Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
SKPD Jumlah Dokumen
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah
yang dihasilkan
26
perda/perbub
77.200.000 Pendapatan Daerah 26 perda/perbub 84.920.000
Perencanaan Pembangunan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
3 35
3 35 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Prosentase
dokumen
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
100% 100%
3 35 17 5 Analisa dan Review Standart Operasional Prosedur SKPD Jumlah Standart
Operasional
Prosedur Perangkat
Daerah yang
dianalisa dan direviu
44 SOPD 40.536.000 Pendapatan Daerah 44 SOPD 44.589.600
3 35 17 6 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS SKPD Jumlah Dokumen
informasi jabatan
SOPD
44 SOPD 103.262.000 Pendapatan Daerah 44 SOPD 113.588.200
776.133.000 853.746.300TOTAL
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat
ketersediaan
layananan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Tersedianya Alat
Tulis Kantor
12 bulan 31.073.750 Pendapatan Daerah 0 bulan 31.073.750
0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
kendaraan dinas / Operasional
Kabupaten Jumlah Kendaraan
Dinas / Operasional
yang dipelihara
100 persen 49.250.000 Pendapatan Daerah 0 persen 49.250.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kabupaten Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 bulan 121.880.000 Pendapatan Daerah 0 bulan 121.880.000
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kabupaten KabupatenJumlah
Peralatan Kerja
16 unit 5.000.000 Pendapatan Daerah 0 unit 5.000.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 bulan 72.300.000 Pendapatan Daerah 0 bulan 72.300.000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kabupaten Tersedinya bahan
logistik kantor
12 bulan 300.000 Pendapatan Daerah 0 bulan 300.000
0 0 1 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kabupaten Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
12
org/kegiatan
87.100.000 Pendapatan Daerah 0 org/kegiatan 87.100.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase aparatur
yang memenuhi
kompeten
100% 100%
0 0 5 8 Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan Kabupaten Meningkatnya
Pelayanan Publik di
Kecamatan
100 persen 50.600.000 Pendapatan Daerah 0 persen 50.600.000
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan
capaian kinerja dan
keuangan yang
tersusun tepat
waktu
100% 100%
0 0 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Kabupaten Jumlah Dokumen
yang tersusun
3 Dokumen 138.054.000 Pendapatan Daerah 0 Dokumen 138.054.000
3
3 37
3 37 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Tingkat pelayanan
kedinasan kepala
daerah/ wakil
kepala daerah
100% 100%
3 37 16 4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Jumlah peserta
rapat koordinasi
pejabat pemerintah
2.100 orang 103.050.000 Pendapatan Daerah 0 orang 103.050.000
3 37 24 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tingkat Penataan
daerah yang baik
100% 100%
3 37 24 1 Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Daerah
Kabupaten Jumlah Kecamatan
yang terbentuk
2 Kecamatan 37.750.000 Pendapatan Daerah 0 Kecamatan 37.750.000
3 37 24 3 Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah
Administrasi
Kabupaten Terlaksananya
pertemuan
penyelesaian batas
100 persen 50.750.000 Pendapatan Daerah 0 persen 50.750.000
3 37 24 5 Percepatan Penyelesaian, Penegasan dan Pemetaan
Tapal Batas antar Kecamatan dan Desa
Kabupaten Jumlah batas desa
yang terselesaikan
100 persen 58.250.000 Pendapatan Daerah 0 persen 58.250.000
805.357.750 805.357.750TOTAL
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pelayanan
administarsi
perkantoran
100 persen 100 persen
0 0 1 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasionalSKPD
SKPDJumlah
kendaraan dinas
/operasional yang
terpelihara
4 unit3.150.000 Pendapatan Daerah
4 unit3.150.000
0 0 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 bulan37.947.000 Pendapatan Daerah
12 bulan37.947.000
0 0 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
Jumlah perbaikan
peralatan kerja 10 unit
5.000.000 Pendapatan Daerah10 unit
5.050.000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD
Jumlah Alat Tulis
Kantor 12 bulan
19.026.000 Pendapatan Daerah12 bulan
19.791.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan24.250.000 Pendapatan Daerah
12 bulan24.250.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat koordinasi
intern
240 ok5.040.000 Pendapatan Daerah
240 ok5.040.000
0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD
Rapat rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
100% 68.200.000 Pendapatan Daerah 100% 96.800.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 1 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) SKPD
Jumlah Pegawai
yang melaksanakan
koordinasi Dalam
Daerah
60 ok9.000.000 Pendapatan Daerah
60 ok9.000.000
0 0 1 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) SKPD
jumlah alat dan
bahan kebersihan
kantor
12 bulan2.725.000 Pendapatan Daerah
12 bulan2.890.000
3
3 33
3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tingkat koordinasi
kebijakan
pelaksanaan
pembangunan
bidang ekonomi
100% 100%
3 33 22 01Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi*)SKPD
Laporan koordinasi
pengembangan
data dan informasi
perekonomian
1 laporan63.300.000 Pendapatan Daerah
1 laporan63.300.000
3 33 22 03 Koordinasi pengendalian inflasi daerah*) SKPD
Terlaksananya
koordinasi
pengendalian inflasi
di Kabupaten Tanah
Bumbu
3 kali51.690.000 Pendapatan Daerah
3 kali51.690.000
3 33 22 05 Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Daerah*) SKPD
Tersedianya laporan
BUMD secara
berkala
2 Laporan30.000.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan59.000.000
3 33 22 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan* SKPD
Laporan koordinasi
pengawasan
terhadap peredaran
barang bersubsidi
1 laporan40.000.000 Pendapatan Daerah
1 laporan41.000.000
Perencanaan Pembangunan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
3 33 22 07 Kordinasi Pengembangan Produksi Daerah*) SKPD
Laporan koordinasi
pengembangan
produksi daerah
1 laporan30.000.000 Pendapatan Daerah
1 laporan59.600.000
389.328.000 478.508.000TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
tingkat
ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikKabupaten
KabupatenTerbayarn
ya rekening kantor 12 bulan
1.672.650.000 Pendapatan Daerah12 bulan
1.839.915.000
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasionalKabupaten
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
6 unit217.000.000 Pendapatan Daerah
6 unit238.700.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kabupaten
Tersedianya jasa
Administrasi
keuangan
12 bulan4.291.872.500 Pendapatan Daerah
12 bulan4.721.059.750
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten
Tersedianya alat dan
bahan pembersih
kantor
12 bulan141.793.000 Pendapatan Daerah
12 bulan155.972.300
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 12 bulan
245.295.700 Pendapatan Daerah12 bulan
269.825.270
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bln191.444.000 Pendapatan Daerah
12 bln210.588.400
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten
Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
58 unit1.477.075.000 Pendapatan Daerah
80 unit1.624.782.500
0 0 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kabupaten
Jumlah Peralatan
Rumah tangga 110 unit
419.750.000 Pendapatan Daerah150 unit
461.725.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten
Penyedian Makan
dan Minum 12 bln
3.824.000.000 Pendapatan Daerah12 bln
4.206.400.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten
Jumlah rapat rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
115 kali286.600.000 Pendapatan Daerah
130 kali315.260.000
0 0 1 20Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah
jabatanKabupaten
Jumlah gedung
kantor dan rumah
jabatan yang di sewa
18 unit893.950.000 Pendapatan Daerah
18 unit983.345.000
0 0 1 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Kabupaten
jumlah rapat rapat
koordinasi dalam
daerah
915 kali137.250.000 Pendapatan Daerah
930 kali150.975.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
tingkat kelengkapan
sarana prasarana
aparatur
100% 100%
0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten
Peningkatan fasilitas
/ prasarana gedung
kantor
2 paket230.200.000 Pendapatan Daerah
2 paket253.220.000
0 0 2 10 Pengadaan mebeleur Kabupaten
Pengadaan
Meubeluer kantor 2 set
60.700.000 Pendapatan Daerah4 set
66.770.000
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten
Terpeliharanya
Gedung Kantor 1 unit
409.000.000 Pendapatan Daerah1 unit
449.900.000
0 0 2 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantorKabupaten
Terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
3 unit332.200.000 Pendapatan Daerah
3 unit365.420.000
0 0 2 31Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / Perlengkapan
KantorKabupaten
Terpeliharanya
Peralatan/Perlengka
pan Kantor
72 unit456.650.000 Pendapatan Daerah
72 unit502.315.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
tingkat kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100% 100%
0 0 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kabupaten
Jumlah Pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
245 stell379.200.000 Pendapatan Daerah
245 stell417.120.000
15.666.630.200 17.233.293.220TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
Ketersediaan
layanan Administrasi
Perkantoran
100 persen 100 persen
0 0 1Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan SKPD
Terbayarnya surat
kabar kantor 12 bulan
2.280.000 Pendapatan Daerah0 bulan
3.000.000
0 0 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD
SKPDJasa
pengiriman
surat/dokumen
30 kali300.000 Pendapatan Daerah
0 kali300.000
0 0 1 11 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat koordinasi
0 OK25.200.000 -
0 OK30.000.000
0 0 1 12 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD
Jumlah Rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
100 OK1.800.000.000 -
0 OK1.850.000.000
0 0 1 13 Penyediaan jasa tenaga non-PNS SKPD
Jumlah tenaga non-
PNS 30 orang
549.900.000 -0 orang
660.000.000
0 0 1 14 Rapat koordinasi dalam daerah SKPD
Koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah 100% 111.793.986 - 0% 230.000.000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD
Tersedianya bahan
logistik kantor 12 bulan
21.600.000 Pendapatan Daerah0 bulan
22.000.000
0 0 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikSKPD
Terbayarnya
Rekening Kantor 12 bulan
131.100.000 -0 bulan
145.000.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/OperasionalSKPD
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional 100% 8.200.000 - 0% 9.000.000
0 0 1 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya Jasa
administrasi
keuangan
12 bulan147.960.000 -
0 bulan160.000.000
0 0 1 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianya
alat,bahan dan jasa
kebersihan kantor
12 bulan10.698.000 -
0 bulan12.000.000
0 0 1 6 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya ATK 12 bulan
68.135.000 -0 bulan
7.000.000
0 0 1 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
3.500 lembar22.750.000 -
0 lembar27.000.000
0 0 1 8Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantorSKPD
Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik
82 item2.540.000 -
0 item3.000.000
0 0 1 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan kantor
500 item336.420.000 -
0 item450.000.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat
kelengkapan sarana
dan prasarana
aparatur
100% 100%
0 0 2 Pembangunan Gedung Kantor SKPD
Terbangunnya
gedung kantor 1 unit
3.215.050.000 Pendapatan Daerah0 unit
0
0 0 2 1 Pengadaan Meubeleur SKPD
Pengadaan
meubeleur kantor 15 item
0 -0 item
0
0 0 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD
Jumlah Gedung
Kantor yang
terpelihara
1 gedung200.000.000 -
0 gedung30.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 2 3Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantorSKPD
Terpeliharanya
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 bulan23.000.000 -
0 bulan60.000.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100% 100%
0 0 3 1 Pengadaan pakaian hari hari tertentu SKPD
Tersedianya pakaian
olahraga/Batik
Nasional
60 stell30.000.000 -
0 stell30.000.000
3
3 33
3 33 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Persentase Realiasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Ekonomi
100% 100%
3 33 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah Kabupaten
Buku indikator
makro ekonomi 1 dokumen
93.790.000 -0 dokumen
170.000.000
3 33 22 3 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi Kabupaten
Laporan koordinasi
dan sinkronisasi
perencanaan bidang
ekonomi
1 dokumen34.660.000 -
0 dokumen35.000.000
3 33 22 4 Penyusunan tabel input-output daerah Kabupaten
Buku data analisa
input output daerah 1 dokumen
284.950.000 Pendapatan Daerah0 dokumen
284.950.000
Perencanaan Pembangunan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
3 33 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase
Realisasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Sosial
Budaya
100% 100%
3 33 23 Penyusunan IPM SKPD
Buku indek
pembangunan
manusia
50 buku197.825.000 Pendapatan Daerah
0 buku200.000.000
3 33 23 3Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
dan budayaKabupaten
Laporan/Dokumen
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
bidang Sosial
Budaya
3
dokumen/lapor
an124.550.000 -
0
dokumen/laporan 125.000.000
3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Konsistensi
pelaksanaan
program tahunan
dengan dokumen
perencanaan di
atasnya; Persentase
Realiasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan
100 %;0 % 100 %;0 %
3 33 21 Penyelenggaraan musrenbang revisi RPJMD SKPD
Dokumen
Kesepakatan
Musrenbang Revisi
RPJMD
1 Dokumen91.809.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen0
3 33 21 Penetapan REvisi RPJMD SKPDPerda REvisi RPJMD 1 Dokumen
380.600.000 Pendapatan Daerah0 Dokumen
0
3 33 21 10Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan
DaerahKabupaten
Laporan
pelaksanaan
pembangunan per
triwulan
120 buku/eks650.100.000 -
0 buku/eks650.100.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
3 33 21 3 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten
Revisi/Review
RPJMD Kab. Tanah
Bumbu 2016-2020
Dokumen
Rancangan RPJMD
Kab Tanah Bumbu
2016-2021
1 dokumen
0 dokumen 858.948.000 -
0 dokumen
0 dokumen 0
3 33 21 6 Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten
Dokumen
Rancangan RKPD 1 dokumen
350.310.000 -0 dokumen
350.310.000
3 33 21 7 Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Kabupaten
Dokumen
kesepakatan
program/kegiatan
pembangunan
tahunan daerah
1 dokumen69.555.000 -
0 dokumen70.000.000
3 33 21 8 Penetapan RKPD Kabupaten
Lampiran Perkada
RKPD 75 buku/eks
250.650.000 -0 buku/eks
250.650.000
3 33 21 9Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerahKabupaten
Laporan Evaluasi
RKPD
Laporan
Evaluasi/reviu
RPJMD
Dokumen Review
RPJPD
60 buku/eks
1
dokumen/eks
0 dokumen
58.194.000 -
0 buku/eks
0 dokumen/eks
0 dokumen58.194.000
3 33 27Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana
dan Prasarana
Kesesuaian
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Infrastruktur
Wilayah dan LH
dengan RPJMD
75 Persen 85 Persen
3 33 27 RIIPP Kawasan Strategis 713.090.000 Pendapatan Daerah 0
3 33 27Koordinasi Perencanaan air minum drinase dan sanitasi
masyarakat berpengasilan rendahSKPD 431.420.000 Pendapatan Daerah 0
3 33 27 Studi potensi energi listrik & Energi baru terbarukan 516.290.000 Pendapatan Daerah 0
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
3 33 27 1Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Infrastruktur Wilayah dan LHKabupaten
Laporan Koordinasi
PP Bidang
Infrastruktur dan LH
1 dokumen500.000.000 -
0 dokumen500.000.000
3 36
3 36 15Program Penelitian Pengembangan dan
Perekayasaan
Rekomendasi
Kelitbangan
Pembangunan
Daerah
5
Dok/Rekomend
asi/Judul
6
Dok/Rekomendasi
/Judul
3 36 15 1Koordinasi Penelitian, Pengembangan dan
PerekayasaanKabupaten
Laporan Hasil
Koordinasi
Penelitian,
Pengembangan dan
Perekayasaan
1 dokumen150.250.000 -
0 dokumen130.000.000
3 36 15 2Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Bidang
EkonomiKabupaten
Laporan Penelitian
Pengembangan dan
Perekayasaan
Bidang Ekonomi
2 dokumen350.000.000 -
0 dokumen500.000.000
12.813.917.986 7.052.504.000TOTAL
Penelitan dan Pengembangan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan administrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikSKPD
SKPDTerbayarnya
rekening kantor 12 Bulan
122.190.000 Pendapatan Daerah12 Bulan
192.000.000
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan DinasSKPD
Jumlah kendaraan
dinas/ operasional
yang terpelihara
18 Unit85.900.000 Pendapatan Daerah
18 Unit77.000.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan159.270.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan170.000.000
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
Jumlah peralatan
kerja yang diperbaiki 78 Unit
29.750.000 Pendapatan Daerah115 Unit
88.000.000
0 0 1 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor SKPD
Tersedianya alat
tulis kantor 12 Bulan
132.302.500 Pendapatan Daerah12 Bulan
154.000.000
0 0 1 11 Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barang
cetak dan
penggandaan
12 Bulan56.480.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan64.000.000
0 0 1 12Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan
KantorSKPD
Tersedianya alat
listrik kantor 12 Bulan
17.030.000 Pendapatan Daerah12 Bulan
2.800.000
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
9 Unit111.225.000 Pendapatan Daerah
40 Unit500.000.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
undanganSKPD
Terbayarnya tagihan
surat kabar/majalah 36 Buah/Bulan
3.420.000 Pendapatan Daerah48 Buah/Bulan
4.560.000
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logitik Kantor SKPD
Penyediaan Bahan
Logitik Kantor 12 Bulan
56.800.000 Pendapatan Daerah12 Bulan
56.800.000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
Tersedianya makan
minum rapat
koordinasi
1.080 OK70.200.000 Pendapatan Daerah
730 OK31.000.000
0 0 1 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
Jumlah rapat rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
94 OK384.850.000 Pendapatan Daerah
128 OK997.000.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPD
Tersedianya jasa
tenaga non PNS 468 OB
768.075.000 Pendapatan Daerah715 OB
1.201.300.000
0 0 1 22Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
DaerahSKPD
Jumlah rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
660 OK104.400.000 Pendapatan Daerah
260 OK57.000.000
0 0 1 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor SKPD
Tersedianya alat,
bahan dan Jasa
kebersihan kantor
12 Bulan30.858.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan15.900.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat
kelengkapan sarana
dan prasarana
aparatur
100% 100%
0 0 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPD
Jumlah peralatan
gedung kantor 2 Unit
269.150.000 Pendapatan Daerah1 Unit
50.000.000
0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor SKPD
Terpeliharanya
gedung kantor 1 Unit
17.912.750 Pendapatan Daerah1 Unit
28.600.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat
kedisiplinanan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100% 100%
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu SKPD
Jumlah Pakaian
Khusus Hari - hari
Tertentu
80 Stel24.000.000 Pendapatan Daerah
80 Stel44.000.000
0 0 5Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan tentang
kepegawaian yang
berkelanjutan
4 kali 4 kali
0 0 5 1Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
Jumlah calon PNS
Daerah yang
mengikuti
prajabatan
60 Orang709.350.000 Pendapatan Daerah
200 Orang3.250.000.000
0 0 5 2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti diklatpim 59 Orang
3.487.000.000 Pendapatan Daerah63 Orang
4.200.000.000
0 0 5 3Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi
PNS Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
teknis
50 Orang257.650.000 Pendapatan Daerah
100 Orang850.000.000
0 0 5 4 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
fungsional
60 Orang492.700.000 Pendapatan Daerah
100 Orang1.500.000.000
3
3 37
3 37 23 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Persentase Bantuan
Hukum yang
ditangani
60 80
3 37 23 1Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang undanganSKPD
Jumlah Bantuan
Hukum yang
Ditangani
10 Kasus53.721.000 Pendapatan Daerah
10 Kasus98.417.000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
3 35
3 35 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Persentase
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
61,18 % 80,07 %
3 35 17 1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS SKPD
Jumlah pelantikan
pejabat struktural
dan fungsional
9 Kali44.100.000 Pendapatan Daerah
9 Kali38.040.000
3 35 17 2 Seleksi Penerimaan Calon PNS SKPD
Jumlah formasi
CPNSD 150 Orang
468.825.000 Pendapatan Daerah150 Orang
686.000.000
3 35 17 5Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian DaerahSKPD
Jumlah
pengembangan
Sistem Informasi
Kepegawaian
1 Simpeg105.300.000 Pendapatan Daerah
1 Simpeg100.000.000
3 35 17 9Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin
PNSSKPD
Jumlah kasus
pelanggaran disiplin
PNS yang dapat
diselesaikan
30 Orang37.800.000 Pendapatan Daerah
30 Orang44.568.000
3 35 17 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas SKPD
Jumlah aparatur
yang mendapatkan
beasiswa
55 Orang2.660.850.000 Pendapatan Daerah
75 Orang3.750.000.000
3 35 17 22Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi
PNSD)*SKPD
Jumlah PNS yang
mengikuti kegiatan
UKPPI
40 Orang81.160.000 Pendapatan Daerah
40 Orang55.000.000
3 35 17 23 Pengambalian Sumpah Bagi PNS Daerah SKPD
Jumlah PNS Daerah
yang mengikuti
sumpah PNS
565 Orang19.110.000 Pendapatan Daerah
230 Orang18.500.000
3 35 17 24 Seleksi terbuka jabatan SKPD
Jumlah seleksi
lelang terbuka
jabatan
45 Orang515.500.000 Pendapatan Daerah
20 Orang176.572.000
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
3 35 17 25 Ujian Dinas bagi PNSD*) SKPD
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian
dinas
60 Orang104.040.000 Pendapatan Daerah
40 Orang80.820.000
3 35 17 26 Test Asessment Bagi PNSD )* SKPD
Jumlah PNS yang
mengikuti
assesment PNS
50 Orang234.850.000 Pendapatan Daerah
70 Orang3.940.000.000
3 35 17 27Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan karir
Pegawai ASN*)SKPD
Jumlah formasi dan
pengembangan
pegawai ASN
1 Laporan94.719.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan150.000.000
11.810.488.250 22.671.877.000TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan Jasaa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikKabupaten
Terbayarnya
Rekening Kantor 12 bulan
104.825.000 Pendapatan Daerah0 bulan
0
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalKabupaten
Tepeliharanya
Kendaraan
dinas/operasional
30 unit197.250.000 Pendapatan Daerah
0 unit0
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 bulan175.950.000 Pendapatan Daerah
0 bulan0
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten
Tersedianya alat
dan pembersih
kantor
12 bulan11.955.000 Pendapatan Daerah
0 bulan0
0 0 1 10 PenyediaanAlat Tulis kantor Kabupaten
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 12 bulan
78.160.550 Pendapatan Daerah0 bulan
0
0 0 1 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Kabupaten
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
12 bulan21.750.000 Pendapatan Daerah
0 bulan0
0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan KantorKabupaten
Tersedianya Alat
Listrik Kantor 12 bulan
6.455.000 Pendapatan Daerah0 bulan
0
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten
Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
kantor
33 unit94.360.000 Pendapatan Daerah
0 unit0
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten
Tersedianya Bahan
Logistik Kantor 12 bulan
15.120.000 Pendapatan Daerah0 bulan
0
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten, SKPD
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
Rapat dan Acarai
1.500 OK130.350.000 Pendapatan Daerah
0 OK0
0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Tersedianya rapat-
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
52 ok368.400.000 Pendapatan Daerah
0 ok0
0 0 1 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kabupaten
Tersedianya Honor
Jasa Tenaga Non
PNS
13 bulan940.800.000 Pendapatan Daerah
0 bulan0
0 0 1 22 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dalam daerah *) Kabupaten
Jumlah Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
568 ok85.200.000 Pendapatan Daerah
0 ok0
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelengkapan sarana
dan prasarana
aparatur
100% 100%
0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kabupaten
Terpeliharanya
Peralatan Gedung
Kantor
52 unit26.200.000 Pendapatan Daerah
0 unit0
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat
kedisiplinan
aparatur dalam
kedisiplinan dan
penggunaan atribut
pegawai
100% 100%
0 0 3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten
Jumlah Pakaian
Kerja Lapangan
Yang Tersedia
60 stel35.020.000 Pendapatan Daerah
0 stel0
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kabupaten
Jumlah Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu Yang
Tersedia
42 stel17.620.000 Pendapatan Daerah
0 stel0
3
3 33
3 33 25Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
jumlah dokumen
perencanaan
daerah rawan
bencana
100% 100%
3 33 25 xxPenyusunan dan Analisis Data Informasi BaseLine
Data Prabencana *)Kabupaten
Tersedianya
Baseline Data Pra
Bencana
1 Dokumen100.000.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen0
1
1 5
1 5 22Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
Persentase
menurunnya korban
terdampak bencana
3% 3%
1 5 22 0 Pelatihan Kabupaten, Guntung
Jumlah Kegiatan
Pelatihan
KARHUTLA
1 Kegiatan0 Pendapatan Daerah
0 Kegiatan0
1 5 22 1Pemantauan dan penyebarluasan Informasi Potensi
BencanaKabupaten
KabupatenMeningk
atnya Wawasan
Aparatur dan
Masyarakat Dalam
Penanggulangan
Bencana
10 kecamatan242.600.000 Pendapatan Daerah
0 kecamatan0
1 5 22 xx Forum Pengurangan Resiko Bencana *) Kabupaten
Jumlah koordinasi
dan Konsultasi 6 kali
31.950.000 Pendapatan Daerah0 kali
0
1 5 23 Program Pasca Bencana
Persentase
pemulihan kawasan
terdampak bencana
100% 100%
Perencanaan Pembangunan
Wajib
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlidungan Masyarakat
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 5 23 2 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana *) Kabupaten
Jumlah Pertemuan
Teknis dan Rapat
Koordinasi
4 Kali63.330.000 Pendapatan Daerah
0 Kali0
1 5 23 xxAnalisis dampak kerusakan dan Kerugian Serta
Kebutuhan Akibat Bencana*)Kabupaten
Jumlah Kegiatan
JITU-PASNA 20 Kali
20.000.000 Pendapatan Daerah0 Kali
0
1 5 24 Program Tanggap Darurat
Persentase Korban
Bancana yang
Berhasil Ditangani
100% 100%
1 5 24 0 Penanggulangan Bencana Kebakaran Kabupaten, Tapus
Penanggulangan
Bencana Kemarau 1 Tahun
0 Pendapatan Daerah0 Tahun
0
1 5 24 0 Bantuan bencana banjir,kemarau dan kebakaran Kabupaten, Temunih 0 Pendapatan Daerah 0
1 5 24 0 Penanggulangan Bencana banjir Kabupaten, Tapus
Penanggulangan
Bencana Banjir 1 Tahun
0 Pendapatan Daerah0 Tahun
0
1 5 24 0 Penanggulangan Bencana Kemarau Kabupaten, Tapus
Penanggulangan
Bencana Kemarau 1 Tahun
0 Pendapatan Daerah0 Tahun
0
1 5 24 0 Bantuan Bencana Banjir, Kemarau dan Kebakaran Kabupaten, Bakarangan
Bantuan yang
diperlukan 1 Tahun
0 Pendapatan Daerah0 Tahun
0
1 5 24 3Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk
dari Ancaman/Korban Bencana AlamKabupaten
Tersedianya Sarana
dan Prasarana
Evakuasi
21 Unit99.320.000 Pendapatan Daerah
0 Unit0
1 5 24 4Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk
di tempat Penampungan sementaraKabupaten
Terpenuhinya
Logistik dan Obat-
obatan bagi Korban
Bencana Alam dan
Musibah
100% 191.423.750 Pendapatan Daerah 0% 0
3.058.039.300 0TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
tingkat
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
ListrikSKPD
Terbayarnya tagihan
rekening kantor 12 Bulan
573.375.000 Pendapatan Daerah12 Bulan
630.712.500
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalSKPD
SKPDJumlah
Kendaraan
Dinas/Operasional
yang terpelihara
116 unit664.915.000 Pendapatan Daerah
116 unit731.406.500
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Terselenggaranya
administrasi
keuangan
12 bulan8.460.398.000 Pendapatan Daerah
12 bulan9.306.437.800
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya
alat,bahan dan jasa
kebersihan kantor
8 item16.114.900 Pendapatan Daerah
8 item17.726.390
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD
Tersedianya Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
49 Unit52.690.000 Pendapatan Daerah
49 Unit57.959.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD
Tersedianya alat
tulis kantor 12 Bulan
192.760.700 Pendapatan Daerah12 Bulan
218.911.781
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan99.420.000 Pendapatan Daerah
12 bulan109.362.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Non Urusan
-
Lokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran SKPD
Tersedianya
Peralatan dan
perlengkapan
Perkantoran
12 bulan307.650.000 Pendapatan Daerah
12 bulan338.415.000
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD
Tersedianya Bahan
Logistik Kantor 12 Bulan
11.000.000 Pendapatan Daerah12 Bulan
12.100.000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
Tersedianya
makanan dan
minuman
2.400 ok55.540.000 Pendapatan Daerah
2.400 ok61.094.000
0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
20 ok2.743.700.000 Pendapatan Daerah
20 ok3.018.070.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPD
Tersedianya jasa
tenaga non PNS 43 ok/ob
1.983.700.000 Pendapatan Daerah43 ok/ob
2.182.070.000
0 0 1 22 Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
kosultasi dalam
daerah
248 ok87.900.000 Pendapatan Daerah
248 ok96.690.000
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
tingkat
kelengkapan sarana
prasarana aparatur
100% 100%
0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor SKPD
Jumlah Gedung
Kantor yang
terbangaun
0 UNIT0 Pendapatan Daerah
0 UNIT0
0 0 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional SKPD
Jumlah kendaraan
Dinas/Operasional 6 unit
1.500.000.000 Pendapatan Daerah6 unit
1.650.000.000
0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD
Gedung Kantor yang
Terpelihara 8 unit
339.405.000 Pendapatan Daerah8 unit
373.345.500
0 0 2 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan SKPD
Jumlah Mobil
Jabatan yang
Terpelihara
54 Unit902.405.000 Pendapatan Daerah
54 Unit992.645.500
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 2 24Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas /
operasionalSKPD
Jumlah kendaraan
Dinas/Operasional
yang Terpelihara
263 Unit2.229.385.000 Pendapatan Daerah
263 Unit2.452.323.500
0 0 2 26Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung
kantorSKPD
Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
Gedung Kantor
8 Unit94.600.000 Pendapatan Daerah
8 Unit104.060.000
0 0 2 31Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan /
perlengkapan kantorSKPD
Jumlah
Peralatan/Perlengk
apan Kantor yang
Terpelihara
1 unit7.700.000 Pendapatan Daerah
1 unit8.470.000
0 0 6Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Pelaporan
Penyaluran /
Transfer dana bagi
hasil dan lainnya
yang tepat waktu
4 dokumen 4 dokumen
0 0 6 7Koordinasi Pengelolaan & Pelaporan Transfer Dana
Bagi Hasil & LainnyaSKPD
Jumlah Laporan
Transfer Dana Bagi
Hasil dan lainnya
12 dokumen119.988.000 Pendapatan Daerah
12 dokumen131.986.800
3
3 34
3 34 15Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase SKPD
yang
menyampaikan
laporan keuangan
tepat waktu
100% 100%
3 34 15 6Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD SKPD
Tersedianya
Rancangan
peraturan daerah
tentang APBD
1 perda185.050.000 Pendapatan Daerah
1 perda203.555.000
3 34 15 8Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBDSKPD
Tersedianya
Rancangan
peraturan daerah
perubahan tentang
APBD
1 Perda
Perubahan 195.050.000 Pendapatan Daerah
1 Perda
Perubahan 214.555.000
3 34 15 9Penyusunan Besaran Uang Persediaan (UP) SKPD
Lingkup Pemerintah Kab. Tanah BumbuSKPD
Penetapan Besaran
Uang Persediaan
SKPD
1 Dokumen12.166.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen13.382.600
Keuangan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
3 34 15 11Penyusunan Rancangan Peraturah KDH tentang
penjabaran pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDSKPD
Jumlah Laporan
Pertanggung
jawabanPelaksanaa
n APBD
5 dokumen183.764.800 Pendapatan Daerah
5 dokumen202.141.280
3 34 15 15Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi
tentang Pengelolaan Keuangan DaerahSKPD
Jumlah Bimbingan
teknis implementasi
paket regulasi
tentang
pengelolaan
keuangan daerah
4 kali385.710.000 Pendapatan Daerah
4 kali424.281.000
3 34 15 36 Penyusunan Pedoman APBD SKPD
Jumlah Pedoman
Penyusunan APBD
dan APBDP
2 dokumen109.100.000 Pendapatan Daerah
2 dokumen120.010.000
3 34 18Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Asset Daerah
Tertib Pengelolaan
aset Daerah100% 100%
3 34 18 1 Penyusuna RKBU dan RKBPU SKPD
Tersedianya daftar
kebutuhan barang
milik daerah dan
daftar kebutuhan
pemeliharaan
barang milik daerah
2 dokumen157.225.000 Pendapatan Daerah
2 dokumen172.947.500
3 34 18 2 Penghapusan Barang Milik Daerah SKPD
Dokumen
Penghapusan
Barang Milik Daerah
4 dokumen341.111.000 Pendapatan Daerah
4 dokumen375.222.100
3 34 18 8Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik
DaerahSKPD
Jumlah Barang yang
Diinventarisasi/Sen
sus dan Kodefikasi
Aset Milik Daerah
1 dokumen1.145.250.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen0
23.157.073.400 24.219.880.751TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 01 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD
Jasa pengiriman
surat menyurat &
dokumen
50 pkt875.000 Pendapatan Daerah
50 pkt875.000
0 0 1 07Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikSKPD
Terbayarnya
rekening kantor 12 bln
97.200.000 Pendapatan Daerah12 bln
97.200.000
0 0 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
SKPDTersedianya
jasa administrasi
keuangan
12 bulan190.360.000 Pendapatan Daerah
12 bulan190.360.000
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianya alat,
bahan & jasa
kebersihan kantor
12 bulan9.174.000 Pendapatan Daerah
12 bulan9.174.000
0 0 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
Terpeliharanya
peralatan kerja 55 bh/unit/thn
67.050.000 Pendapatan Daerah55 bh/unit/thn
67.050.000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD
Tersedianya alat
tulis kantor 12 bulan
96.566.000 Pendapatan Daerah12 bulan
96.566.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
15.570
blok/lbr/ktk 11.249.500 Pendapatan Daerah
15.570
blok/lbr/ktk 11.680.000
0 0 1 12Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan
kantorSKPD
Tersedianya alat
listrik/penerangan
bangunan kantor
34 ktk/bh1.740.000 Pendapatan Daerah
34 ktk/bh1.740.000
Non Urusan
-
Lokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Lokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganSKPD
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
60 eks/thn5.400.000 Pendapatan Daerah
60 eks/thn5.400.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat koordinasi
610 ok7.200.000 Pendapatan Daerah
610 ok7.200.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
24 ok91.320.000 Pendapatan Daerah
24 ok91.320.000
0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS SKPD
Tersedianya jasa
tenaga non PNS 334 org/bln
559.160.000 Pendapatan Daerah334 org/bln
559.160.000
0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
900 ok101.250.000 Pendapatan Daerah
900 ok101.250.000
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasionalSKPD
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang terpelihara
34 unit25.600.000 Pendapatan Daerah
34 unit25.600.000
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatan
dan perkantoran 6 unit
28.810.000 Pendapatan Daerah6 unit
28.810.000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD
Tersedianya bahan
logistik kantor 12 bulan
56.380.000 Pendapatan Daerah12 bulan
56.380.000
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelengkapan
sarana & prasarana
aparatur
100% 100%
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD
Gedung kantor yang
terpelihara 1 unit
10.000.000 Pendapatan Daerah1 unit
25.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Lokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
3
3 34
3 34 15Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase
meningkatnya
pendapatan daerah
75% 90%
3 34 15 19Intesifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerahSKPD
Meningkatnya
jumlah wajib pajak 845 wp
491.520.000 Pendapatan Daerah845 wp
1.001.753.500
3 34 15 26Peningkatan dan pengelolaan sumber-sumber
pendapatan daerahSKPD
Tertagihnya pajak
daerah 845 wp
366.820.000 Pendapatan Daerah867 wp
804.276.000
3 34 15 29 Peningkatan manajemen benda-benda berharga SKPD
Tersedianya
laporan evaluasi
dan benda
berharga
4 laporan124.315.000 Pendapatan Daerah
4 laporan335.621.000
3 34 15 32 Evaluasi monitoring pendapatan daerah SKPD
Tersedianya
laporan monitoring
dan evaluasi
penerimaan
pendapatan
daerahdaerah
4 laporan37.550.000 Pendapatan Daerah
4 laporan50.850.000
3 34 15 34 Peningkatan manajemen pengelolaan pajak daerah SKPD
Jumlah blangko
SPPDT & STTS 100.000 lbr
208.410.000 Pendapatan Daerah100.000 lbr
208.410.000
2.587.949.500 3.775.675.500
Keuangan
TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
Ketersediaan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikSKPD
Terbayarnya
rekening kantor 12 bulan
69.660.000 Pendapatan Daerah0 bulan
69.660.000
0 0 1 6Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan SKPD
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
89 unit94.350.000 Pendapatan Daerah
0 unit94.350.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
SKPDTersedianya
jasa administrasi
keuangan
12 bulan137.393.000 Pendapatan Daerah
0 bulan139.893.000
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianya alat
dan bahan
kebersihan kantor
12 Bulan912.500 Pendapatan Daerah
0 Bulan1.255.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD
Tersedianya alat
tulis kantor 12 Bulan
22.597.600 Pendapatan Daerah0 Bulan
25.671.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 Bulan13.500.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan19.500.000
0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan
bangunan kantorSKPD
Tersedianya alat
listrik kantor 12 Bulan
709.000 Pendapatan Daerah0 Bulan
1.489.000
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
35 unit56.000.000 Pendapatan Daerah
0 unit65.500.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
UndanganSKPD
Terbayarnya tagihan
surat kabar 12 bulan
2.280.000 Pendapatan Daerah0 bulan
2.400.000
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik kantor SKPD
Tersedianya bahan
logistik kantor 12 Bulan
6.240.000 Pendapatan Daerah0 Bulan
6.240.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat koordinasi
385 ok13.475.000 Pendapatan Daerah
0 ok24.715.000
0 0 1 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
26 ok182.450.000 Pendapatan Daerah
0 ok537.375.000
0 0 1 19 Penyediaan jasa Non PNS SKPD
Tersedianya jasa
tenaga non PNS 82 ob
1.771.900.000 Pendapatan Daerah0 ob
1.791.400.000
0 0 1 21 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
155 ok24.000.000 Pendapatan Daerah
0 ok24.000.000
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
Kelengkapan
Sarana dan
Prasaranan
Aparatur
100% 100%
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SKPD
Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan
gedung kantor
19 unit8.000.000 Pendapatan Daerah
0 unit11.000.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat
Kedisiplinan
Aparatur Dalam
Kehadiran dan
Penggunaan Atribut
Pegawai
100% 100%
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 3 05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu SKPD
Jumlah pakaian
khusus hari-hari
tertentu yang
tersedia
50 stell20.000.000 Pendapatan Daerah
0 stell51.000.000
4
4 8
4 8 15Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
Persentase
kumulatif
kecamatan layak
anak
50% 75%
4 8 15 5Pembelajaran forum anak daerah dalam rangka
peningkatan SDMKabupaten
Jumlah peserta
pelatihan Forum
Anak Daerah
150 orang46.980.000 Pendapatan Daerah
0 orang155.985.000
4 8 15 8 Rintisan Kabupaten Layak AnakKabupaten, Simpang
Empat, Kusan Hilir, Satui
Jumlah kecamatan
yang dicanangkan
KLA
3 kec23.110.000 Pendapatan Daerah
0 kec56.120.000
4 8 16Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase vokal
poin PUG skpd yang
ditingkatkan
kapasitasnya
100% 100%
4 8 16 5Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender
dan AnakKabupaten
Jumlah pengurus
kelembagaan
gender dan anak
yang dilatih
100 orang77.920.000 Pendapatan Daerah
0 orang329.790.000
4 8 16 15 Pelatihan PPRG untuk SDM Perencana Kabupaten
Jumlah PPRG SKPD
yang terlatih 15 orang
22.785.000 Pendapatan Daerah0 orang
37.000.000
4 8 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Persentase
perempuan yang
terampil dalam
usaha perumahan
100% 100%
4 8 17 10 Pembinaan dan evaluasi P2W-KSS dan KSI Kabupaten
Jumlah kelompok
pemberdayaan
perempuan
14 kolompok37.060.000 Pendapatan Daerah
0 kolompok46.060.000
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
4 8 17 11Sosialisasi dan Advokasi gerakan akhiri kekerasan
terhadap perempuan dan anakKabupaten
Jumlah Peserta
sosialisasi gerakan
akhiri kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
150 orang14.920.000 Pendapatan Daerah
0 orang44.310.000
4 8 18Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
Persentasi program
pemerintah/organis
asi kemasyarakatan
atau dunia usaha
tentang kesetaraan
gender
100% 100%
4 8 18 4Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam
Mengelola UsahanyaBatulicin, Satui
Jumlah peserta
bimbingan usaha 80 Orang
0 Pendapatan Daerah0 Orang
45.400.000
4 8 18 7 Pembinaan Organisasi Perempuan Kabupaten
terlaksananya
Pembinaan
Gabungan
Organisasi Wanita
(GOW)
28 organisasi16.540.000 Pendapatan Daerah
0 organisasi39.140.000
4 14
4 14 18Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Persentasi PUS
anggota poktan
BKB, BKR, BKL,
UPPKS yang
mendapat
pembinaan
kesertaan ber-KB
75% 75%
4 14 18 2 Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga Kabupaten
Jumlah kelompok
yang dibina 135 kelompok
91.950.000 Pendapatan Daerah0 kelompok
448.497.000
4 14 18 3Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
(PPKS)Kabupaten
Jumlah PPKS di
Kabupaten &
Kecamatan
6 kelompok18.735.000 Pendapatan Daerah
0 kelompok75.730.000
4 14 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Persentase angka
pendewasaan usia
perkawinan (PUP)
10% 10%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
4 14 16 1Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)Kabupaten
Terlaksananya
pertemuan
penurunan usia
kawin muda / Anak
5 kec50.960.000 Pendapatan Daerah
0 kec62.910.000
4 14 17 Program pelayanan kontrasepsi
Cakupan
penyediaan alat dan
obat kontrasepsi
75% 75%
4 14 17 2 Pelayanan Keluarga Berencana
Kusan Hulu, Mantewe,
Satui, Angsana, Simpang
Empat, Batulicin, Sungai
Loban, Karang Bintang,
Kuranji, Kusan Hilir
Jumlah akseptor KB 1.000 akseptor106.475.000 Pendapatan Daerah
0 akseptor485.120.000
4 14 15 Program Keluarga Berencana Capaian cakupan
peserta KB78% 78%
4 14 15 0 PPKBD dan Sub PPKBDSimpang Empat, Sari
Gadung
DPKBD dan Sub
PPKBD (10 orang) 10 orang
0 Pendapatan DaerahPagu menyesuaikan
dengan pagu SKPD
0 orang0
4 14 15 0 Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD Tungkaran Pangeran
Honorarium PPKBD
dan Sub PPKBD (10
OrgxRp100.000x12
bulan)
10 Orang0 Pendapatan Daerah
Pagu
memenyesuiakan
renja SKPD
0 Orang0
4 14 15 5 Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten
Jumlah pertemuan
teknis pelayanan
dan Monitoring
Evaluasi
95 Orang67.845.000 Pendapatan Daerah
0 Orang265.418.000
4 14 15 7 Pengolahan Data dan Pelaporan Kabupaten
Terlaksananya
Pengolahan Data
dan Pelaporan
Program KKBPK
150 Desa102.200.000 Pendapatan Daerah
0 Desa102.200.000
4 14 15 17 Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Kabupaten 0 Pendapatan Daerah 215.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
4 14 15 17 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten
Terlaksananya
pembinaan
pengendalian
kependudukan
30 orang39.400.000 Pendapatan Daerah
0 orang50.000.000
4 14 19Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Persentase anggota
BKB ber KB80% 80%
4 14 19 1Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui
Kelompok Kegiatan di MasyarakatKabupaten
Jumlah peserta
anggota BKB 5.000 Orang
70.200.000 Pendapatan Daerah0 Orang
120.800.000
3.210.547.100 5.444.928.000TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
Ketersediaan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD
Jumlah Koordinasi
keluar dearah 17 kali
135.100.000 Pendapatan Daerah17 kali
145.860.000
0 0 1 2Penyediaan Jasa komunikasi ,Sumber Daya Air dan
ListrikSKPD
SKPDJumlah
rekening kantor
yang terbayarkan
12 bulan31.080.000 Pendapatan Daerah
12 bulan34.188.000
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasionalSKPD
Jumlah kendaraan
dinas /operasional
yang terpelihara
9 unit4.500.000 Pendapatan Daerah
9 unit4.950.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 bulan119.050.000 Pendapatan Daerah
12 bulan130.955.000
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Jumlah alat
kebersihan kantor 12 bulan
2.176.750 Pendapatan Daerah12 bulan
2.176.750
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
Jumlah peralatan
kantor yang
terpelihara
3 unit600.000 Pendapatan Daerah
3 unit660.000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya ATK 12 bulan
11.513.000 Pendapatan Daerah12 bulan
8.964.725
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan930.000 Pendapatan Daerah
12 bulan1.023.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS SKPD
Jumlah tenaga Non
PNS 19 orang
380.250.000 Pendapatan Daerah19 orang
418.275.000
0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD
Jumlah koordinasi
dalam daerah 390 kali
52.500.000 Pendapatan Daerah390 kali
64.350.000
0 0 1 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD
Terelaksananya
Administrasi
perkantoran
12 bulan3.135.000 Pendapatan Daerah
12 bulan3.135.000
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 24 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor SKPD
Jumlah gedung
yang terpelihara 1 unit
0 Pendapatan Daerah1 unit
0
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat
Kedisiplinan
Aparatur dalam
Kehadiran dan
Penggunaan Atribut
Pegawai
100% 100%
0 0 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD
Jumlah pakaian
khas daerah 39 stel
0 Pendapatan Daerah39 stel
12.000.000
4
4 9
4 9 15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan
Cadangan Pangan
Utama
151,72 % 149,57 %
Pangan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
4 9 15 0Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan
Pangan
Kusan Hulu, Darasan
Binjai
Lama Pemanfaatan
Pekarangan untuk
Pengembangan
Pangan
1 Tahun0 Pendapatan Daerah
Usulan diakomodir
melalui APBD 1
dengan syarat usulan
proposal diajukan
paling lambat tanggal
15 Maret 2017 oleh
Kelompok Wanita
Tani (KWT) yang
sudah terdaftar di
SIMLUHTAN
1 Tahun0
4 9 15 1 Penanganan daerah rawan pangan SKPD
Jumlah dokumen
SKPG 12 Dokumen
3.750.000 Pendapatan Daerah12 Dokumen
4.125.000
4 9 15 5 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah SKPD
Laporan berkala
kondisi ketahanan
pangan daerah
1 laporan1.580.000 Pendapatan Daerah
1 laporan1.738.000
4 9 15 9Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
panganSKPD
Terselenggaranya
P2-WKSS,lomba
desa,lomba
pekarangan
(HATINYA
PKK),lomba desa
percontohan dan
kebun PKK (desa)
4 desa63.215.000 Pendapatan Daerah
4 desa69.536.500
4 9 15 11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok SKPD
Laporan harga
pangan pokok 1 laporan
15.150.000 Pendapatan Daerah1 laporan
16.665.000
4 9 15 13 Pengembangan cadangan pangan daerah SKPD
Jumlah cadangan
pangan pemerintah 10 ton
85.325.000 Pendapatan Daerah10 ton
93.857.000
4 9 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan SKPD
Peningkatan
ketrampilan
anggota kelompok
apinitas
2 Desa0 Pendapatan Daerah
2 Desa2.090.000
4 9 15 18 Prengembangan lumbung pangan desa SKPD
Lumbung pangan
masyarakat 2 lumbung
0 Pendapatan Daerah2 lumbung
221.600.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
4 9 15 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan SKPD
Pengawasan
keamanan pangan
Lomba cipta menu
B2SA
5 kecamatan
3 kali 27.354.250 Pendapatan Daerah
5 kecamatan
3 kali 30.089.675
4 9 15 34 Percepatan diversifikasi pangan pokok SKPD
Sosialisasi
pemberian
makanan tambahan
untuk anak SD/MI
5 kecamatan56.450.000 Pendapatan Daerah
5 kecamatan62.095.000
993.659.000 1.328.333.650TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layananan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
ListrikSKPD
SKPDTerbayarnya
Rekening Kantor 12 bulan
83.400.000 Pendapatan Daerah12 bulan
90.000.000
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan perizinan kendaraan
dinas operasionalSKPD
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
56 Unit/Buah2.367.987.500 Pendapatan Daerah
56 Unit/Buah2.656.959.250
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 bulan221.630.000 Pendapatan Daerah
12 bulan247.797.000
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianya Alat,
bahan dan jasa
kebersihan kantor
12 bulan6.210.000 Pendapatan Daerah
12 bulan6.831.000
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
Jumlah peralatan
kantor yang
diperbaiki
48 unit18.960.000 Pendapatan Daerah
50 unit20.856.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 12 bulan
67.653.000 Pendapatan Daerah12 bulan
74.470.000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 bulan15.225.000 Pendapatan Daerah
12 bulan16.747.500
0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantorSKPD
Tersedianya Alat
Listrik Kantor 12 bulan
1.850.000 Pendapatan Daerah12 bulan
2.035.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor
43 unit106.376.000 Pendapatan Daerah
50 unit117.013.600
0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undanganSKPD
Terbayarnya Surat
Kabar 12 bulan
2.400.000 Pendapatan Daerah12 bulan
2.400.000
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD
Tersedianya bahan
logistik kantor 12 bulan
5.820.000 Pendapatan Daerah12 bulan
6.402.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Tersedianya Makan
Minum Rapat
Koordinasi
65 ok26.000.000 Pendapatan Daerah
70 ok28.600.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
206 OK163.230.000 Pendapatan Daerah
300 OK195.876.000
0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS SKPD
Tersedianya tenaga
Non PNS
305 Tenaga
Non PNS 7.545.796.848 Pendapatan Daerah
325 Tenaga Non
PNS 8.000.000.000
0 0 1 21 Rapat-rapat Koordinas dalam daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dalam
daerah
110 OK15.900.000 Pendapatan Daerah
150 OK17.490.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat
kedisiplinan
aparatur dalam
kehadiran dan
penggunaan atribut
pegawai
100% 100%
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD
Jumlah Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu yang
tersedia
75 stel32.640.000 Pendapatan Daerah
77 stel50.000.000
4
4 11 Lingkungan Hidup
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
4 11 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase
pengelolaan
sampah diwilayah
perkotaan
Pertokoan,
Perkantoran dan
Pemukiman sesuai
dengan kebijakan
nasional
pengelolaan
sampah
73,55 % 75,04 %
4 11 15 2Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
Kabupaten, Sungai
Loban, Kusan Hilir,
Kusan Hulu, Satui, Pers.
Sinar Bulan, Sungai
Loban, Al Kautsar, Pulau
Salak, Betung,
Sebamban Baru, Biduri
Bersujud, Binawara,
Damar Indah, Sekapuk,
Darasan Binjai
Jumlah sampah
yang dikelola 15,56 %
1.021.746.000 Pendapatan Daerah
di dalam pagu
kegiatan sudah
termasuk usulan
musrenbang 11 desa
yang terdiri dari
pengadaan tempat
sampah (40 bh),
Pengadaan
kendaraan roda 3 (2
unit), dan Pengadaan
Kontainer sampah (1
unit)
16,67 %1.123.920.600
4 11 15 4Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana TPA *)Kabupaten
Jumlah sampah
yang ditangani 43.456 Ton
1.811.930.000 Pendapatan Daerah44.651 Ton
1.993.123.000
4 11 16Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup6.777 Indeks 6.777 Indeks
4 11 16 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kabupaten
Jumlah titik pantau
ADIPURA
16 Titik Pantau
Adipura 54.360.000 Pendapatan Daerah
16 Titik Pantau
Adipura 59.796.000
4 11 16 3 Pemantauan Kualitas LingkunganKabupaten, Sebamban
Baru
Jumlah titik pantau
kualitas air 31 titik pantau
43.070.000 Pendapatan Daerah
usulan Desa
Sebamban Baru
sudah di akomodir
dalam kegiatan
31 titik pantau47.377.000
4 11 16 4Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang
lingkungan hidupKabupaten
Jumlah laporan
hasil pengawasan
pelaksanaan
kebijakan bidang
lingkungan hidup
1 Laporan135.070.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan148.577.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
4 11 16 7 Pengkajian Dampak Lingkungan Kabupaten
Jumlah dokumen
hasil Kajian 1 Dokumen
29.805.000 Pendapatan Daerah1 Dokumen
32.785.500
4 11 16 14Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengendalian Lingkungan HidupKabupaten
Jumlah Desa dan
Kelompok Swadaya
Masyarakat yang
dibina
3 desa binaan
dan KSM 114.888.000 Pendapatan Daerah
3 desa binaan dan
KSM 125.699.750
4 11 16 19 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Kabupaten
Luas lahan yang
direhabilitasi 1 Ha
144.655.000 Pendapatan Daerah1 Ha
159.120.500
4 11 16 20 Koordinasi penilaian Adiwiyata Kabupaten
Jumlah sekolah
adiwiyata yang
masuk nominasi
Provinsi dan/atau
Nasional
4 sekolah
adiwiyata 226.750.000 Pendapatan Daerah
4 sekolah
adiwiyata 249.425.000
4 11 16 22 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten
Presentase
Penanganan
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100% 32.370.000 Pendapatan Daerah 100% 35.607.000
4 11 16 24Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air
dari Kegiatan Usaha PertambanganKabupaten
laporan Hasil
Inventarisasi &
Identifikasi Sumber
Pencemar air dari
kegiatan / usaha
pertambangan
1 laporan10.915.000 Pendapatan Daerah
1 laporan18.275.000
4 11 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Presentase
Peningkatan
Kualitas Data
Primer dan
Sekunder Kondisi
Lingkungan Hidup
90% 90%
4 11 19 2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Kabupaten
Jumlah Dokumen
SLHD 1 dokumen
72.305.000 Pendapatan Daerah1 dokumen
79.535.500
4 11 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkatnya
Ketaatan Pelaku
Usaha
95% 98%
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
4 11 20 2 Pengujian Emisi / Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri Kabupaten
Indeks Kualitas
Udara 0 range
19.620.000 Pendapatan Daerah0 range
21.582.000
4 11 20 3 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Kabupaten
Dokumen hasil
pengujian kadar
polusi limbah
1 dokumen40.750.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen44.825.000
4 11 20 7 Akreditasi Laboraturium Lingkungan Hidup SKPD
Laporan Hasil
Akreditasi 1 Laporan
176.460.000 Pendapatan Daerah1 Laporan
194.106.000
4 11 20 8 Peningkatan Pengelolaan Laboraturium Lingkungan SKPD
Jumlah Pelayanan
Jasa Laboraturium 1.600 sampel
542.162.000 Pendapatan Daerah1.700 sampel
596.378.200
4 11 20 XX Monitoring dan Evaluasi Kabupaten
Jumlah pelaku
usaha yang dibina
120 pelaku
usaha 107.345.000 Pendapatan Daerah130 pelaku usaha
118.079.500
15.265.279.348 16.581.689.900TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
tingkat
ketersediaan
layanan
administrasi
perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan
ListrikSKPD
SKPDTerbayarnya
rekening kantor 12 Bulan
17.400.000 -12 Bulan
47.235.100
0 0 1 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
51 Unit92.900.000 -
51 Unit152.133.300
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/OperasionalSKPD
Jumlah kendaraan
Dinas/opeasional
terpelihara
24 Unit12.500.000 -
24 Unit214.291.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan134.930.000 -
12 Bulan185.648.100
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja SKPD
Terpeliharanya
peralatan kerja 12 buah
12.800.000 -12 buah
43.789.900
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD
Tersediannya alat
tulis kantor 12 BULAN
63.283.000 -12 BULAN
118.646.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan SKPD
Tersediannya
Barang Cetakan dan
Penggandaan
12 Bulan21.950.000 -
12 Bulan47.080.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 1 12Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorSKPD
Tercukupinya
Kebutuhan
Komponen Alat
Listrik
12 Bulan6.460.000 -
0 Bulan3.557.400
0 0 1 13 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tercukupinya
Kebutuhan
Kebersihan Kantor
12 Bulan9.689.000 -
0 Bulan5.953.200
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPD
Tersedianya Bahan
Logistik Kantor 12 Bulan
9.948.000 -12 Bulan
15.000.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Tersedianya
makanan dan
minuman untuk
rapat koordinasi
726 OK36.620.000 -
726 OK29.040.000
0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
138 Orang/
Kali 612.900.000 -138 Orang/ Kali
826.732.500
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SKPD
Jumlah Jasa Tenaga
Non PNS 13 Bulan
417.300.000 -13 Bulan
994.840.000
0 0 1 22 Rapat rapat koordinasi Dalam Daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koordinasi &
konsultasi dalam
daerah
279 Orang/
Kali 31.650.000 -279 Orang/ Kali
81.620.000
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
tingkat
kelengkapan sarana
dan prasarana
aparatur
100% 100%
0 0 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD
Terpeliharanya
Gedung Kantor 1 Unit
115.600.000 -1 Unit
280.000.000
4
4 7 Tenaga Kerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
4 7 15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
jumlah tenaga
kerja yang terampil
diberbagai bidang
kejuruan
160 orang 160 orang
4 7 15 6Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari KerjaSKPD
Jumlah pencari
kerja yang dilatih 160 orang
85.000.000 -160 orang
784.906.000
4 7 15 9 Monitoring Evaluasi dan pelaporan SKPD
Laporan Monitoring
dan Evaluasi tenaga
yang dilatih
1 Dokumen0 -
1 Dokumen9.451.600
4 7 15 10Pelatihan Kompetensi Peningkatan Produktifitas
Ketenaga KerjaanSKPD
Jumlah Tenaga
Kerja Yang Dilatih 310 orang
70.000.000 -310 orang
207.900.000
4 7 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja jumlah pencari
kerja yang dilatih40 orang 40 orang
4 7 16 5Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
Pelatihan KewirausahaanSKPD
Jumlah
pengembangan
Lembaga Pelatihan
Produktivitas dan
Kewirausahaan
20 Orang50.000.000 -
20 Orang95.000.000
4 7 16 6Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem
Pendanaan pelatihan berbasis MasyarakatSKPD
jumlah wirausaha
yang terfasilitasi 20 Orang
31.825.000 -20 Orang
60.300.000
4 7 17Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
tingkat
penyelesaian kasus
hubungan industrial
100% 100%
4 7 17 2Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur
Penyelesaian perselisihan Hubungan industrialSKPD
jumlah kasus
hubungan industrial
yang tertangani
40 kasus40.000.000 -
40 kasus135.000.000
4 7 17 4Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaanSKPD
jumlah sosialisasi
yang dilaksanakan 130 orang
30.000.000 -130 orang
48.800.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
4 7 17 8 Monitoring evaluasi dan pelaporan SKPD
Dokumen
perlindungan dan
pengembangan
tenaga kerja
3 Dokumen15.000.000 -
3 Dokumen23.691.000
4 7 17 9 Kegiatan survey kebutuhan hidup layak SKPD
Dokumen survey
kebutuhan hidup
layak
1 dokumen0 -
1 dokumen60.000.000
4 7 17 10 Kegiatan pemberdayaan dan pembinaan LKS tripartit SKPD
jumlah Sidang
Pengupahan 20 kali
58.000.000 -20 kali
121.100.000
4 17
4 17 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah
yang kondusif
Peningkatan
Jumlah Pelaku UMK20 orang 20 orang
4 17 15 8 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Jumlah Pelaku
usaha yang di
fasilitasi
pengembangan
usaha melalui akses
permodalan
25 Pelaku
UKM 25.000.000 -25 Pelaku UKM
30.250.000
4 17 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah Pelaku
UMK Yang Bermitra
10
pelaku/orang10 pelaku/orang
4 17 16 3Memfasilitasi peningkatan Kemitraan Bagi Usaha
Mikro Kecil MenengahKabupaten
Jumlah pelaku UMK
pemula yang
terfasilitasinya temu
kemitraannya
25 wira usaha
muda 0 -
25 wira usaha
muda 105.209.500
4 17 16 6 Penyelengaraan Pelatihan kewirausahaan Kabupaten
Jumlah Pengusaha
Pemula/
entrepreneur/Peng
usaha Muda yang
mengikuti pelatihan
a yang mengikuti
pelatihan
kewirausahaan
267 Wira
usaha muda 30.000.000 -
267 Wira usaha
muda 151.250.000
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
4 17 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah IUMK yang
terbit1.000 izin 1.000 izin
4 17 17 8Penyelengaraan Pembinaan Industri rumah tangga
industri Kecil dan menengah Kabupaten
Jumlah Industri
rumah tangga
industri kecil dan
industri menengah
yang mengikuti
pembinaan dan
pelatihan
250 wira
usaha muda 50.000.000 -
250 wira usaha
muda 300.393.390
4 17 17 11 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kabupaten
Laporan Moneva
IUMK yang di
Terbitkan
Kecamatan
1 dokumen0 -
1 dokumen115.857.500
4 17 18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Koperasi
yang Sehat10 Koperasi 10 Koperasi
4 17 18 1Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program
Pembangunan Koperasi Kabupaten
Jumlah
Pembubaran
Koperasi yang tidak
aktif
7 Koperasi
tidak aktif 8.040.000 -
7 Koperasi tidak
aktif 14.853.960
4 17 18 5Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Koperasi
berprestasiKabupaten
Jumlah Pengurus
Koperasi yang
mengikuti pelatihan
perkoperasian
pembinaan
pengawasan dan
penghargaan
koperasi yang
berprestasi
150 Pengurus
Koperasi 50.000.000 -
150 Pengurus
Koperasi 191.204.805
4 17 18 9 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kabupaten
Termonitornya
Jumlah
Kelembagaan
Koperasi yang aktif
370 Koperasi20.000.000 -
370 Koperasi113.135.000
2
2 32
Pilihan
Ketransmigrasian
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
2 32 15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
teridentifikasinya
dan
terinventarisasikan
nya kawasan
transmigrasi dan
eks transmigrasi
1 dokumen 1 dokumen
2 32 15 6Identifikasi, Inventarisasi calon lokasi UPT dan
penyusunan data base pemukiman eks transmigrasiSKPD
Persentase
kawasan
Transmigrasi dan
Eks Transmigrasi
yang teridentifikasi
dan terinventarisasi
1 dokumen153.637.200 -
1 dokumen605.000.000
2 32 16 Program Transmigrasi Lokal
jenis pelatihan
transmigrasi lokal
yang dilaksanakan
2 paket 5 paket
2 32 16 2 Kegiatan Pelatihan Transmigrasi lokal SKPD
Jumlah pelatiham
transmigrasi lokal
yang dilaksanakan
1 paket
pelatihan 50.000.000 -1 paket pelatihan
505.000.000
2.362.432.200 6.723.869.255TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan
layananan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrikSKPD
Terbayarnya
rekening kantor 12 rek/bln
50.000.000 Pendapatan Daerah12 rek/bln
50.000.000
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
kendaraan Dinas / OperasionalSKPD
Jumlah kendaraan
dinas / operasional
terpelihara
14 unit30.000.000 Pendapatan Daerah
14 unit100.000.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 bln180.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln225.000.000
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
Jumlah peralatan
kerja yang
diperbaiki
25 unit6.000.000 Pendapatan Daerah
25 unit11.000.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat tulis kantor SKPD
Tersedianya alat
tulis kantor 12 bln
25.000.000 Pendapatan Daerah12 bln
70.000.000
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
KabupatenTersedia
nya barang cetak
dan penggandaan
12 bln30.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln60.000.000
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor yang tersedia
20 unit40.000.000 Pendapatan Daerah
15 unit75.000.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
-
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganSKPD
Terbayarnya
rekening surat
kabar
12 bln2.500.000 -
12 bln2.500.000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPD
Tersedianya bahan
logistik kantor 12 bln
27.000.000 -12 bln
30.000.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Tersedianya
makanan dan
minuman
550 ok30.000.000 Pendapatan Daerah
550 ok50.000.000
0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
korrdinasi dan
konsultasi keluar
daerah
44 ok300.000.000 Pendapatan Daerah
44 ok650.000.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPD
Tersedianya jasa
tenaga Non Pns 741 org/bln
1.282.450.000 Pendapatan Daerah741 org/bln
1.282.450.000
0 0 1 22 Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD
Jumlah rapat-rapat
koodinasi dalam
daerah
234 ok100.000.000 Pendapatan Daerah
234 ok200.000.000
0 0 1 23 Penyediaan Alat dan bahan Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya alat,
bahan kebersihan
kantor dan jasa
12 bln7.000.000 Pendapatan Daerah
12 bln20.000.000
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelengkapan sarana
dan prasarana
aparatur
100% 100%
0 0 2 10 Pengadaan Meubeuler SKPD
Jumlah meubelair
yang tersedia 1 set/bh
7.500.000 Pendapatan Daerah1 set/bh
15.000.000
0 0 2 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantorSKPD
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor yang
terpelihara
1 paket30.000.000 Pendapatan Daerah
1 paket100.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 6Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan
capaian kinerja dan
keuangan yang
tersusun tepat
waktu
100% 100%
0 0 6 1Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDSKPD
Tersusunnya
Laporan Capaian
Kinerja dan realisasi
kinerja
1 Dokumen5.000.000 -
1 Dokumen35.000.000
4
4 13
4 13 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Persentase
meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
perdesaan
46,18 % 65,58 %
4 13 15 0 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Hati\'if
Meningkatkan
Pemberdayaan
Masyarakat
1 Tahun5.000.000 Pendapatan Daerah
Pagu menyesuaikan
dengan SOPD
0 Tahun0
4 13 15 0 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Manuntung
kegiatan
pembinaan dan
pengelolaan
1 2000000020.000.000 Pendapatan Daerah
Pagu menyesuaikan
SOPD
0 200000000
4 13 15 1Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaanKabupaten
Meningkatnya
kualitas lembaga
dan organisasi
masyarakat di desa
100 org50.000.000 -
100 org85.000.000
4 13 15 2Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga
teknis dan masyarakatKabupaten
Jumlah Peserta
Pelatihan Tenaga
Teknis dan
masyarakat
288 org30.000.000 -
288 org50.000.000
4 13 15 4 Lomba LPM Berprestasi tingkat kabupaten Kabupaten
Terpilihnya LPM
berprestasi 10 LPM
30.000.000 -10 LPM
50.000.000
4 13 15 6 Lomba TTG dan pembinaan Pemanfaat TTG Kabupaten
Terpilihnya
pemenang lomba 10 Kelompok
35.000.000 -10 Kelompok
150.000.000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
4 13 15 7 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten
Jumlah dokumen
laporan 1 Dokumen
30.000.000 -1 Dokumen
30.000.000
4 13 15 9 Pembentukan lembaga adat istiadat di desa Kabupaten
Jumlah lembaga
adat yang dibentuk
10 lembaga
adat 25.000.000 -10 lembaga adat
25.000.000
4 13 16Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Persentase
Lembaga Ekonomi
Pedesaan yang
dikembangkan
14,15 % 18,87 %
4 13 16 1Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik
desaKabupaten
Jumlah desa
peserta pelatihan
manajemen badan
usaha milik desa
70 Desa50.000.000 -
70 Desa100.000.000
4 13 16 2 Monotoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten
Jumlah dokumen
laporan 1 Dokumen
25.000.000 -1 Dokumen
35.000.000
4 13 16 2 Pelatihan Keterampilan Manajemen Bumdes Kerta Buana
Pelatihan
Keterampilan
Bumdes dapat
dilaksanakan
3 orang25.000.000 Pendapatan Daerah
Disesuaikan Pagu
SKPD
0 orang0
4 13 16 4Pelatihan Pengembangan dan Penguatan
Kelembagaan Posyantek dan wartekKabupaten
Jumlah peserta
Pengembangan dan
Penguatan
Kelembagaan
Posyantek dan
wartek
40 orang30.000.000 -
0 orang0
4 13 16 6 Pengelolaan Manajemen Pasar Desa Kabupaten
Jumlah peserta
pelatihan
manajemen Pasar
Desa
60 orang35.000.000 -
60 orang50.000.000
4 13 16 7 Pelatihan Pengembangan BUMDES Kabupaten
Jumlah Peserta
Pelatihan Bumdes
yang dikembangkan
70 orang30.000.000 -
70 orang30.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
4 13 17Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
Persentase
partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
4,61 % 5,48 %
4 13 17 1Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
DesaKabupaten
Jumlah kelompok
masyarakat
membangun desa
10 Kelompok
(LPM) 40.000.000 -
10 Kelompok
(LPM) 100.000.000
4 13 17 2 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten
Jumlah dokumen
laporan 1 Dokumen
25.000.000 -1 Dokumen
100.000.000
4 13 17 4 Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Jumlah PKK yang
dibina 144 PKK Desa
258.111.500 -144 PKK Desa
50.000.000
4 13 17 6
Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Kawasan
Perdesaan
Kabupaten
Terbinanya
Masyarkat dalam
membangun desa
4 desa25.000.000 -
4 desa50.000.000
4 13 17 7 Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kabupaten
Jumlah Desa yang
Berprestasi 10 Desa
100.000.000 -10 Desa
150.000.000
4 13 18Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Pesrsentase
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
35,29 % 42,35 %
4 13 18 0Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang
Manajemen Pemerintahan DesaDarasan Binjai
Lama Pendidikan
dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
1 Tahun5.000.000 Pendapatan Daerah
Pagu Menyesuaikan
Kegiatan SOPD
0 Tahun0
4 13 18 1Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang
Manajemen Pemerintahan DesaKabupaten
Jumlah peserta
Pelatihan Aparatur
Pemerintah Desa
864 org60.000.000 -
864 org250.000.000
4 13 18 2Penyelenggaraan proses pemilihan dan pelantikan
kepala desa dan pelantikan BPD.Kabupaten
Jumlah pemilihan
kepala desa dan
pelantikan BPD
8 Desa80.000.000 -
57 Desa2.677.085.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
4 13 18 3Pembinaan, Penyusunan dan pendayagunaan data
profil desaKabupaten
Jumlah Peserta
Pelatihan
pendayagunaan
data profil desa
144 org40.000.000 -
144 org288.000.000
4 13 18 9 Pembinaan pengelolaan keuangan desa Kabupaten
Jumlah peserta
pelatihan
pengelolaan
keuangan desa
308 orang45.000.000 -
308 orang800.000.000
3.250.561.500 8.046.035.000TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
Ketersediaan
Layanan
Administrasi
Perkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
ListrikSKPD
KabupatenTerbayar
nya rekening
telepon, air dan
listrik
12 bulan189.480.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
12 bulan189.480.000
0 0 1 6Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasionalSKPD
Jumlah kendaraan
dinas operasional
yang terpelihara
109 unit31.800.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
109 unit31.800.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
12 bulan594.750.000 Pendapatan Daerah
12 bulan774.750.000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya alat,
bahan dan jasa
kebersihan kantor
12 bulan32.228.500 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
12 bulan32.228.500
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya ATK 12 bulan
256.916.400 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
12 bulan256.916.400
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD
Tersedianya cetak
dan penggandaan 12 bulan
465.145.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
12 bulan465.145.000
0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan KantorSKPD
Tersedianya
peralatan listrik
kantor
12 bulan18.390.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK, SKB Tanah
Bumbu
12 bulan18.390.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan
-
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
5 unit240.605.000 Pendapatan Daerah
5 unit250.000.000
0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undanganSKPD
Terbayarnya
rekening Surat
Kabar / majalah
12 bulan15.960.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
12 bulan15.960.000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
Tersedianya makan
dan minum rapat
kantor
7.403 kotak136.950.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
7.403 kotak136.950.000
0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah SKPD
Jumlah rapat rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
255 kali186.250.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
255 kali186.250.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS Kabupaten, SKPD
Terbayarnya honor
tenaga non PNS
34.288
orang/bulan 44.139.825.000 Pendapatan DaerahPTT Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
34.288
orang/bulan 44.139.825.000
0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi ke dalam Daerah SKPD
Jumlah Rapat-Rapat
Koordinasi ke
dalam Daerah
2.597 kali268.050.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
2.597 kali268.050.000
0 0 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
Kelengkapan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Kabupaten
Jumlah gedung
kantor yang
dibangun
2 unit424.350.000 Pendapatan Daerah
1 unit200.000.000
0 0 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor SKPD
Tersedianya
pemeliharaan
peralatan gedung
kantor
64 unit49.250.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
64 unit50.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat
Kedisiplinan
Aparatur Dalam
Kehadiran dan
Penggunaan Atribut
Pegawai
100% 100%
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu SKPD
Jumlah pakaian hari-
hari tertentu 221 set
67.200.000 Pendapatan Daerah
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan,
UPK dan SKB Tanah
Bumbu
221 set67.200.000
0 0 5Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100 100 100 100
0 0 5 3Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undanganSKPD
Jumlah peserta
sosialisasi
peraturan
perundang
undangan
2.310 orang107.575.000 Pendapatan Daerah
2.310 orang107.575.000
0 0 5 4 Daftar Usul Perhitungan Angka Kredit (Dupak) Guru SKPD
Jumlah penetapan
daftar usul
penetapan angka
kredit (DUPAK)
2.510 orang102.044.000 Pendapatan Daerah
Semua Guru, Penilik,
dan Pengawas Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
2.510 orang102.044.000
1
1 1
1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD 68,5 % 72,93 %
1 1 15 3 Penambahan ruang kelas sekolah Kabupaten
Jumlah ruang kelas
yang dibangun 8 ruang
422.050.000 Pendapatan Daerah - 0 ruang
1.000.000.000
1 1 15 4 Penambahan ruang guru sekolah Kabupaten
Jumlah ruang guru
TK/PAUD yang
dibangun
1 ruang216.150.000 Pendapatan Daerah
2 ruang447.800.000
1 1 15 9Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkerKabupaten
Jumlah taman,
lapangan upacara
dan fasilitas parker
yang dibangun
4 paket215.900.000 Pendapatan Daerah
4 paket890.800.000
Wajib
Pendidikan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 15 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Kabupaten
Jumlah sarana air
bersih dan sanitary
dibangun
5 unit215.900.000 Pendapatan Daerah
5 unit583.050.000
1 1 15 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Kabupaten, SKPD
Jumlah Alat
Permainan Edukatif
TK/PAUD yang
tersedia
30 set230.550.000 Pendapatan Daerah
30 set603.150.000
1 1 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Kabupaten
Jumlah peserta
pelatihan
kompetensi PAUD
120 orang52.980.000 Pendapatan Daerah
120 orang65.235.000
1 1 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kabupaten, SKPD
Jumlah BOP PAUD
yang terbayar 16 lembaga
511.400.000 Pendapatan Daerah16 lembaga
1.786.313.000
1 1 15 60Pengembangan data dan informasi pendidikan anak
usia diniKabupaten
Jumlah PAUD yang
terdata 318 lembaga
20.162.500 Pendapatan Daerah319 lembaga
31.942.500
1 1 15 62Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan anak usia diniKabupaten
Jumlah peserta
pelatihan
Keterampilan Guru
PAUD dalam
menyusun
perangkat
Pembelajaran
100 orang50.560.000 Pendapatan Daerah
100 orang70.955.000
1 1 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
APK SD/MI/Paket
A; APK SMP/MTs
Paket B; APM SD/MI
; APM SMP/MTs
117,44
%;96,22
%;99,5
%;79,06 %
117,52 %;97,45
%;99,55 %;81,58
%
1 1 16 1 Pembangunan gedung sekolah
Kabupaten, Kusan Hilir,
Kusan Hulu, Satui, Pulau
Salak, Makmur Mulia,
Pers. Polewali Marajae,
Lasung
Jumlah USB SD
yang dibangun 3 unit
1.015.600.000 Pendapatan Daerah
1. Desa Pulau Salak
2. Desa Makmur
Mulia
3. Desa Polewali
Marajae
4. SDN Lasung
Relokasi
2 unit1.500.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 16 2Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,
penjaga sekolah
Kabupaten, Kusan Hulu,
Temunih
Jumlah rumah dinas
kepala sekolah,
guru, penjaga
sekolah
3 unit221.400.000 Pendapatan Daerah 1. SDN Tamunih
1 unit200.000.000
1 1 16 3 Penambahan ruang kelas sekolah
Kabupaten, Mantewe,
Satui, Simpang Empat,
Kuranji, Angsana, Sungai
Loban, Kusan Hilir,
Batulicin, Kusan Hulu,
Karang Bintang, Kusan
Raya, Kusan Tengah,
Binawara, Pulau
Panjang, Teluk
Kepayang, Sungai Cuka,
Dadap Kusan Raya,
Sebamban Baru, Sungai
Danau, Dwi Marga
Utama, Sebamban
Lama, Sejahtera, Karang
Mulya, Sungai Dua,
Banjar Sari, Suka Damai,
Mangkalapi, Barokah,
Sumber Makmur, Marga
Mulia, Bersujud, Pers.
Sukamaju
Jumlah ruang kelas
SD yang dibangun 28 ruang
3.285.300.000 Pendapatan Daerah
1. Desa Barokah
2. Desa Bersujud (
SDN 1 Kampung
Baru, SDN 2
Kampung Baru)
3. Desa Pulau
Panjang (SDN Tunas
Nelayan)
4. Desa Sungai Dua
(SDN 1 Sungai Dua
dan SDN 2 Sungai
Dua)
5. Desa BInawara
(SDN Binawara)
6. Desa Dadap Raya
7. Desa Karang Mulya
(SDN Karang Mulya)
8. Desa Mangkalapi
(SDN Mangkalapi)
9. Desa Teluk
Kepayang (SDN 1
Teluk Kepayang dan
SDN 2 Teluk
Kepayang)
10. Desa Banjarsari
(SDN 1 Banjarsari)
11. Desa Sumber
Makmur (SDN
Sumber Makmur)
12. Desa Sungai
Cuka (SDN 1 Sungai
Cuka)
13. Desa Sungai
Danau (SDN 2 Sungai
Danau)
28 ruang3.520.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 16 4 Penambahan ruang guru sekolah
Kabupaten, Kusan Raya,
Kuranji, Kusan Tengah,
Kusan Hilir, Mantewe,
Kusan Hulu, Satui,
Simpang Empat,
Angsana, Sungai Loban,
Batulicin, Karang
Bintang, Mantawakan
Mulia, Tegal Sari, Pers.
Pendamaran Jaya,
Purwodadi, Sari Mulya,
Wonorejo, Hati\'if,
Sungai Cuka
Jumlah Ruang Guru
SD yang dibangun 9 ruang
1.028.500.000 Pendapatan Daerah
1. Desa Mantawakan
(SDN 1 Mantewe)
2. Desa Sari Mulya
(SDN 2 Sari Mulya)
3. Desa Hatiif (SDN
Kundur)
4. Desa Wonorejo
(SDN Wonorejo)
5. Desa Purwodadi
(SDN Purwodadi)
6. Desa Pandamaran
Jaya
7. Desa Sungai Cuka
(SDN 1 Sungai Cuka)
8. Desa Tegal Sari
(SDN Tegal Sari)
12 ruang2.640.000.000
1 1 16 9Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkir
Kabupaten, Karang
Bintang, Mantewe,
Kuranji, Satui, Simpang
Empat, Sungai Loban,
Kusan Hilir, Kusan Hulu,
Angsana, Kusan Raya,
Batulicin, Kusan Tengah,
Guntung, Sari Utama,
Kampung Baru, Satui
Timur, Sari Gadung
Jumlah pagar SD
yang dibangun 5 paket
419.500.000 Pendapatan Daerah
1. Desa Sarigadung
(SDN 1 Sarigadung)
2. Desa Guntung
(SDN Guntung)
3. Desa Satui Timur
(SDN 1 Satui Timur)
4. Desa Sari Utama
5. Desa Kampung
Baru (SDN 6
Kampung Baru)
17 paket3.740.000.000
1 1 16 100Penyediaan Bantuan Operasional Pendidik (BOP)
Jenjang SMP/MTsKabupaten
Jumlah dana
operasional BOP
SMP
84 sekolah2.911.950.000 Pendapatan Daerah
85 sekolah6.280.550.000
1 1 16 101Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu
(SMP)
Kabupaten, Kusan Hulu,
Tapus
Jumlah Beasiswa
Bagi Keluarga Tidak
Mampu (SMP) yang
tersedia
Beasiswa RTM
Untuk SMP
1.500 siswa
100 Siswa 1.010.350.000 Pendapatan Daerah -
1.500 siswa
0 Siswa 3.210.350.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 16 102 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (SMP) Kabupaten
Jumlah cabang
lomba minat, bakat
dan kreativitas
siswa SMP
25 cabang809.193.000 Pendapatan Daerah
25 cabang700.000.000
1 1 16 104 Penambahan Ruang Kelas (SMP)
Kabupaten, Satui, Kusan
Raya, Kuranji, Simpang
Empat, Kusan Tengah,
Angsana, Sungai Loban,
Kusan Hilir, Batulicin,
Mantewe, Kusan Hulu,
Karang Bintang, Bulu
Rejo, Bukit Baru
Jumlah ruang kelas
SMP yang dibangun 26 ruang
1.029.550.000 Pendapatan Daerah
1. Desa Bulu Rejo
(SMPN 5 Mantewe)
2. Desa Bukit Baru
(SMPN 5 Satui)
20 ruang3.993.874.000
1 1 16 105 Pembangunan Kantor Guru (SMP)
Kabupaten, Kusan Raya,
Satui, Kusan Tengah,
Angsana, Mantewe,
Batulicin, Karang
Bintang, Kuranji,
Simpang Empat, Kusan
Hilir, Sungai Loban,
Kusan Hulu, Jombang,
Wonorejo
Jumlah kantor guru
SMP yang dibangun 6 ruang
217.100.000 Pendapatan Daerah
1. Desa Wonorejo
2. Desa Jombang
(SMP 6 Satui)
8 ruang1.794.650.000
1 1 16 106Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir (SMP)Kabupaten
Jumlah pagar SMP
yang dibangun 5 paket
210.650.000 Pendapatan Daerah5 paket
1.128.350.000
1 1 16 107 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMP) Kabupaten
Jumlah
perpustakaan SMP
yang dibangun
3 unit211.000.000 Pendapatan Daerah
4 unit900.250.000
1 1 16 108 Pembangunan ruang serba guna/aula (SMP) Kabupaten
Jumlah ruang serba
guna/aula SMP
yang dibangun
1 ruang215.250.000 Pendapatan Daerah
1 ruang440.650.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 16 109 Pembangunan Laboratorium (SMP)
Kabupaten, Kusan Raya,
Kusan Tengah, Angsana,
Batulicin, Mantewe,
Karang Bintang, Satui,
Kuranji, Simpang Empat,
Kusan Hilir, Kusan Hulu,
Sungai Loban
Jumlah
Laboratorium SMP
yang dibangun
5 unit215.300.000 Pendapatan Daerah
11 unit2.460.500.000
1 1 16 110 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SMP)
Kabupaten, Kuranji,
Sungai Loban, Kusan
Hilir, Kusan Hulu, Kusan
Raya, Kusan Tengah,
Angsana, Mantewe,
Batulicin, Satui, Karang
Bintang, Simpang Empat
Jumlah ruang kelas
SMP yang direhab 37 ruang
229.550.000 Pendapatan Daerah26 ruang
2.836.800.000
1 1 16 111 Pengadaan Meubelair (SMP) Kabupaten
Jumlah meubelair
SMP 1.500 set
202.550.000 Pendapatan Daerah1.500 set
1.316.150.000
1 1 16 112 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SMP)
Kabupaten, Kusan Raya,
Kusan Tengah, Angsana,
Mantewe, Batulicin,
Satui, Karang Bintang,
Simpang Empat, Kuranji,
Kusan Hilir, Sungai
Loban, Kusan Hulu
Jumlah sarana air
bersih dan sanitary
(MCK) SMP yang
dibangun
15 unit219.500.000 Pendapatan Daerah
13 unit2.742.500.000
1 1 16 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Kabupaten, Mantewe,
Batulicin, Satui, Karang
Bintang, Simpang Empat,
Kuranji, Sungai Loban,
Kusan Hilir, Kusan Hulu,
Kusan Raya, Kusan
Tengah, Angsana,
Batulicin, Anjir Baru
Jumlah
perpustakaan SD
yang dibangun
3 unit207.050.000 Pendapatan Daerah
1. Desa Anjir Baru
(SDN Anjir Baru)
2. Desa Batulicin
3.
22 unit4.840.000.000
1 1 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitaryKabupaten, Simpang
Empat
Jumlah sarana air
bersih dan sanitary
(MCK) yang
dibangun
1 unit215.250.000 Pendapatan Daerah
18 unit1.326.900.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 16 19 Pengadaan meubeler sekolahKabupaten, Simpang
Empat, Gunung Antasari
Jumlah meubeler
SD 2.490 set
2.516.100.000 Pendapatan Daerah1.500 set
1.573.550.000
1 1 16 42Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah
Kabupaten, Kusan Hilir,
Sardangan
Jumlah rumah dinas
kepala sekolah,
guru, penjaga
sekolah yang
direhab
1 unit216.150.000 Pendapatan Daerah
Desa Sardangan
(SDN Sardangan)
1 unit117.250.000
1 1 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Kabupaten, Satui,
Karang Bintang,
Simpang Empat, Kuranji,
Sungai Loban, Kusan
Hilir, Kusan Hulu, Kusan
Raya, Kusan Tengah,
Angsana, Mantewe,
Batulicin, Harapan Maju,
Tungkaran Pangeran,
Pakatellu, Karang
Bintang, UPT. Karya
Bakti, Ringkit, Karang
Sari, Bakarangan, Kerta
Buana, Batu Ampar,
Saring Sungai Bubu,
Makmur, Batuah,
Pacakan, Bersujud,
Sebamban Baru,
Binawara, Sumber Sari
Jumlah ruang kelas
SD yang direhab 32 ruang
1.347.250.000 Pendapatan Daerah
1. Desa Batu Ampar
(SDn batu Ampar)
2. Desa Bersujud
(SDN 1 Kampung
Baru)
3. Kelurahan
Tungkaran Pangeran
(SDN 5 Tungkaran
Pangeran)
4. Desa Bakarangan
(SDN Bakarangan)
5. Desa Binawara
(SDN Binawara)
6. Desa Karang Sari
(SDN Karang Sari)
7. Desa Pacakan
(SDN Pacakan)
8. Desa Makmur
9. Desa Sumber Sari
10.Desa Sebamban
Baru (SDN
Sebamban Baru)
11.Desa
Kertabuwana (SDN
Kertabuwana)
12.Desa Batuah
(SDN 3 Batuah)
13.Desa Pakatellu
(SDN Pakatellu)
14.Desa Saring Sei
Bubu (SDN Saring Sei
Bubu)
15.UPT Karya Bhakti
(SDN Satiung
Salimuran)
56 ruang5.600.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kabupaten
Jumlah Peserta
Pelatihan
Kurikulum
386 orang71.551.000 Pendapatan Daerah
386 orang132.508.000
1 1 16 67 Penyelenggaraan Paket A setara SD Kabupaten
Jumlah Warga
belajar Peket A
Setara SD/MI
200 warga
belajar 87.000.000 Pendapatan Daerah200 warga belajar
75.000.000
1 1 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Kabupaten
Jumlah warga
belajar Paket B
Setara SMP/MTs
240 warga
belajar 206.270.000 Pendapatan Daerah240 warga belajar
250.000.000
1 1 16 70 Pembinaan minat. bakat dan kreativitas siswa Kabupaten
Jumlah cabang
lomba minat, bakat
dan kreativitas
siswa SD
11 cabang540.468.000 Pendapatan Daerah
11 cabang548.329.000
1 1 16 72
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode
pembelajaran dengan menggunakan teknoogi
informasi dan komunikasi
Kabupaten
Jumlah Guru SMP
Mengikuti Pelatihan
IT Untuk Kegiatan
Belajar Mengajar di
sekolah
80 orang34.970.000 Pendapatan Daerah
80 orang120.000.000
1 1 16 73Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasarKabupaten
Jumlah sekolah
yang dievaluasi
capaian SPM dan
SNP
292 sekolah35.635.000 Pendapatan Daerah
292 sekolah200.000.000
1 1 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Kabupaten
Jumlah sekolah
yang diakreditasi
jenjang pendidikan
Dasar
56 sekolah44.935.000 Pendapatan Daerah
56 sekolah67.200.000
1 1 16 78 Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten
Jumlah laporan
hasil monev untuk
sekolah penerima
dana Bantuan
Operasional
Sekolah (BOS)
2 dokumen33.015.000 Pendapatan Daerah
2 dokumen18.671.500
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 16 79 Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun Kabupaten
Jumlah Peserta UAS
dan UN SMP/MTs 5.900 siswa
387.474.750 Pendapatan Daerah5.900 siswa
376.000.000
1 1 16 96 Ujian sekolah SD/MI Kabupaten
Jumlah Peserta
Ujian Sekolah
SD/MI
7.078 siswa370.615.000 Pendapatan Daerah
7.078 siswa280.000.000
1 1 16 97Penyediaan Bantuan Operasional Pendidik (BOP)
Jenjang SD/MIKabupaten
Jumlah dana
operasional BOP SD 211 sekolah
3.556.980.000 Pendapatan Daerah212 sekolah
11.315.460.000
1 1 16 98Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu
(SD)
Kabupaten, Kusan Hulu,
Tapus
Jumlah Beasiswa
Bagi Keluarga Tidak
Mampu (SD) yang
tersedia
1.500 siswa1.009.450.000 Pendapatan Daerah
1.000 siswa2.009.450.000
1 1 16 99 Pelatihan Penyusunan Kurikulum (SMP) Kabupaten
Jumlah Peserta
Pelatihan
Kurikulum
150 orang39.885.000 Pendapatan Daerah
150 orang150.000.000
1 1 16 xxx Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium (SMP) Kabupaten
Jumlah ruang
laboratorium SMP
yang direhab
4 unit164.000.000 Pendapatan Daerah
2 unit450.800.000
1 1 16 xxx Rehabilitasi sedang/berat ruang guru (SMP) Kabupaten
Jumlah ruang guru
SMP yang direhab 6 ruang
182.118.000 Pendapatan Daerah6 ruang
1.456.600.000
1 1 16 xxxRehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
(SMP)Kabupaten
Jumlah
perpustakaan SMP
yang direhab
4 unit213.400.000 Pendapatan Daerah
2 unit450.800.000
1 1 18 Program Pendidikan Non Formal APK Non Formal 94,96 % 96,58 %
1 1 18 6Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non
FormalKabupaten
Jumlah Gedung
Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat
(PKBM)kabupaten
Tanah Bumbu
1 unit214.200.000 Pendapatan Daerah
1 unit250.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 18 16 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional Kabupaten
Jumlah Warga
Belajar KF
500 warga
belajar 249.675.000 Pendapatan Daerah500 warga belajar
250.000.000
1 1 18 17 Penyelenggaraan Paket C setara SMA/SMKKabupaten, Simpang
Empat, Gunung Antasari
Warga Belajar Paket
C Setara SMA/MA
(warga belajar)
500 warga
belajar 545.850.000 Pendapatan Daerah500 warga belajar
550.000.000
1 1 18 xx Penyelenggaraan Lomba Pendidikan Non Formal Kabupaten
Jumlah lomba yang
dilaksanakan 30 lomba
121.415.000 Pendapatan Daerah30 lomba
125.000.000
1 1 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatkan
Persentase Sekolah
Yang Menerapkan
MBS SD;
Meningkatkan
Persentase Sekolah
Yang Menerapkan
MBS SMP
50 %;60 % 55 %;65 %
1 1 22 7Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikanSKPD
Pelatihan
Penerapan Sistem
dan Informasi
Manajemen
Pendidikanyang
terlaksana
8 kali75.660.000 Pendapatan Daerah
Bimtek Operator
Dapodik Sekolah
8 kali80.000.000
1 1 20Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Persentase Guru
PAUD Lulus UKG;
Persentase Guru SD
Lulus UKG;
Persentase Guru
SMP Lulus UKG
79,55 %;72,63
%;82,25 %
86,37 %;81,75
%;88,16 %
1 1 20 3Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensiKabupaten
Jumlah peserta
Pendidik dan
tenaga
kependidikan (PTK)
SMP yang dilatih
300 orang82.160.000 Pendapatan Daerah
300 orang85.000.000
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 1 20 8
Pengembangan mutu dan kualitas program
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
Kabupaten
Jumlah Pendidik
dan tenaga
kependidikan yang
dilatih
75 orang601.950.000 -
25 orang200.000.000
1 1 20 10Pengembangan sistem pengahrgaan dan
perlindungan terhadap profesi pendidikKabupaten
Jumlah tenaga
pendidik yang
mendapatkan
penghargaan
24 orang133.345.000 Pendapatan Daerah
24 orang150.000.000
1 1 20 13Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
SMPKabupaten
Jumlah kelompok
MGMP 590 orang
171.470.000 Pendapatan Daerah590 orang
200.000.000
1 1 20 21 Pendidikan Pelatihan Guru Berprestasi Kabupaten
Jumlah Guru
Berprestasi yang
didiklat
90 orang2.251.950.000 Pendapatan Daerah
90 orang3.500.000.000
1 1 20 22 Pendidikan Pelatihan Tindaklanjut Hasil UKG Kabupaten
Jumlah Guru yang
mengikuti Diklat 1.000 orang
247.150.000 Pendapatan Daerah1.000 orang
300.000.000
4
4 22
4 22 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya gelar
seni budaya75% 75%
4 22 1515
xxPengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kabupaten
Jumlah Peserta
Diklat Seni dan
Budaya
75 orang76.890.000 Pendapatan Daerah
75 orang80.000.000
4 22 15 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Kabupaten
Jumlah kegiatan
budaya yang
diselenggarakan
17 kegiatan962.390.000 Pendapatan Daerah
17 kegiatan700.000.000
4 22 15 xx Pembangunan Gedung Seni dan Budaya Kabupaten
Jumlah Gedung
Seni dan Budaya
yang dibangun
1 unit1.078.250.000 Pendapatan Daerah
1 unit220.000.000
4 22 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya situs
dan cagar budaya
yang dilestarikan
45% 0%
Kebudayaan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu IndikatifSumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
4 22 1616
xxPengembangan Database Seni dan Budaya Kabupaten
Jumlah Database
sistem Informasi
Sejarah Purbakala
1 dokumen23.692.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen50.000.000
4 22 16 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Kabupaten
Terselengaranya
Sosilisasi kekayaan
budaya daerah
1 kali16.397.500 Pendapatan Daerah
1 kali50.000.000
4 22 16 5
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Kabupaten
Jumlah Pengelolaan
dan pengembangan
pelestarian
peninggalan sejarah
purbakala, museum
dan peninggalan
bawah air
1 paket518.300.000 Pendapatan Daerah
1 paket200.000.000
4 22 16 xx Pembangunan Fasilitas Situs Sejarah dan Budaya Kabupaten
Jumlah Fasilitas
Situs dan Budaya
yang dibangun
3 unit447.800.000 Pendapatan Daerah
1 unit500.000.000
82.012.775.650 131.024.951.900TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SKPDTersedianya BahanBacaan
12 Bulan2.280.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan2.280.000
0 0 1 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan SKPD
Tersedianya Barangcetak danPenggandaan
12 bulan36.100.000 Pendapatan Daerah
12 bulan36.100.000
0 0 1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPDTersedianya Bahanlogistik Kantor
12 Bulan31.152.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan31.152.000
0 0 1 0 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD
Jumlah Rapat-rapatKoordinasi &Konsultasi DalamDaerah
530 OK90.930.000 Pendapatan Daerah
700 OK120.930.000
0 0 1 0 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD
Tersedianya JasaPerbaikan peralatanKerja yg baik
12 Bulan10.700.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan12.500.000
0 0 1 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya Alattulis Kantor
12 Bulan52.528.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan55.460.350
0 0 1 0Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke LuarDaerah
SKPD
Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah
18 OK151.380.000 Pendapatan Daerah
18 OK288.730.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD
Jumlah Peralatandan PerlengkapanKantor
36 Unit98.560.000 -
36 Unit150.810.000
0 0 1 0Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor
SKPDTersedianya AlatListrik Kantor
12 Bulan66.257.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan76.230.000
0 0 1 0 Penyediaan Makan dan Minum Kantor SKPD
TersedianyaMakanan danMinuman untukRapat Koordinasi
350 OK17.500.000 Pendapatan Daerah
350 OK22.750.000
0 0 1 0 Penyediaan Jasa tenaga non PNS SKPDTersedianya jasatenaga non PNS
1.495 OB2.425.390.000 Pendapatan Daerah
1.495 OB2.486.490.000
0 0 1 0Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air danLIstrik
SKPDSKPDTerbayarnyaRekening Kantor
12 Bulan188.880.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan229.548.000
0 0 1 2Penyediaan jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/ Operasional
SKPD
Jumlah kendaraanDinas danOperasional yangterpelihara
30 Unit54.940.000 Pendapatan Daerah
30 Unit54.940.000
0 0 1 3 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan SKPD
Tersedianya JasaadministrasiKeuangan
12 Bulan260.720.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan264.232.000
0 0 1 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
TersedianyaAlat,Bahan dan JasaKebersihan Kantor
12 Bulan10.938.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan11.154.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
TingkatKedisiplinanAparatur dalamKehadiran danPenggunaan AtributPegawai
100% 100%
0 0 3 0 Pengadaan Pakaian Khusus Hari2 Tertentu SKPD
Jumlah PakaianKhusus dan hari-haritertentu yangtersedia
75 stell30.250.000 -
75 stell40.000.000
22 30
PilihanPerdagangan
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
2 30 15 Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan
Jumlah Pasar TertibUkur (PTU)
2 PTU 3 PTU
2 30 15 0Operasioanalisasi dan Kelembagaan UPTKemetrologian Daerah
Kabupaten
Jumlah Alat UkurTakar Timbang danPerlengkapannya(UTTP) yang Ditera
2.250 UTTP530.770.000 -
3.500 UTTP800.000.000
2 30 15 0 Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa Kabupaten
Jumlah KomoditasPeredaran barangyang di awasi
25 Jenis64.547.000 -
25 Jenis64.547.000
2 30 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan DalamNegeri
Presentase NilaiPDRB sektorPerdagangan
9,82 % 9,89 %
2 30 18 Pembangunan Gedung Pasar Kusan HilirPasar yangTerbangun
1 Pasar2.178.590.000 Pendapatan Daerah
1 Pasar1.500.000.000
2 30 18 Pameran Promosi Produk Unggulan Daerah
JumlahKesepakatanpemasaran Produk
2 kesepakatan610.710.000 Pendapatan Daerah
2 kesepakatan684.695.000
2 30 18 0 Pengelolaan Pasar SKPD
TersedianyaDokumen RetribusiPasar
5 Dokumen61.260.000 Pendapatan Daerah
5 Dokumen165.000.000
2 30 18 0 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Kabupaten
Jumlah paketSembako yang dibelimasyarakat
8.000 Paket436.790.000 Pendapatan Daerah
8.000 Paket460.000.000
2 30 18 0 Pengelolaan Keamanan Pasar SKPDTerkelolanyaKeamanan Pasar 100% 60.070.000 Pendapatan Daerah 100% 100.000.000
2 30 18 0 Rehabilitasi Ringan/ Berat Gedung Pasar Kusan HilirJumlah Gedung/Pasar yang direhab
1 Pasar89.660.000 Pendapatan Daerah
0 Pasar100.000.000
2 30 18 0 Pengelolaan Kebersihan Pasar SKPDTerkelolanyaKebersihan Pasar 100% 131.555.000 Pendapatan Daerah 100% 200.000.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
2 30 18 0 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Pasar Kusan Hilir
Jumlah GedungPasar/ Kantor yangdipelihara
1 Pasar53.810.000 Pendapatan Daerah
1 Pasar100.000.000
2 30 20 Program Pembinaan Pelaku Usaha Formal Pelaku UsahaFormal yang Dibina
250 Pu 250 Pu
2 30 20 Pembinaan Pelaku Usaha SKPDJumlah PelakuUsaha yang Dibina
153 PU20.880.000 Pendapatan Daerah
153 PU50.000.000
2 31
2 31 16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah
PersentaseCakupan BinaKelompok Pengrajin
65% 70%
2 31 16 0Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalamMemperkuat Jaringan Klaster Industri
SKPD
PresentasePembinaan danPengawasanTerhadap PelakuIKM
20% 162.780.000 Pendapatan Daerah 23% 266.200.000
2 31 16 0Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan seumberdaya
Kabupaten
Jumlah pelaku IKMyang mendapatfasilitasi sertifikathalal dan kemasan
5 IKM47.310.000 Pendapatan Daerah
6 IKM55.000.000
2 31 17 Program Peningkatan Kemampuan TeknologiIndustri
Jumlah KelompokIKM YangMendapatkanbantuan PeralatanBerbasis teknologisederhana/maju
138 Kelompok 148 Kelompok
2 31 17 0 Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri SKPD
Jumlah PelatihanLanjutan BagiPelaku IKM
3 kali120.618.000 Pendapatan Daerah
5 kali408.901.900
2 31 17 0 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri SKPD
Jumlah Pelatihandasar yangdilaksanakan BagiPelaku IKM
3 kali148.195.500 Pendapatan Daerah
5 kali397.683.000
Perindustrian
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
2 31 18 Program Penataan Struktur Industri Persentase CapaianPenataan StrukturKawasan Industri
0% 0%
2 31 18 0 Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu- Hilir Kabupaten
DED(DetailEnginering Design)Sarana ShowroomIKM
1 Dokumen80.460.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen200.000.000
2 31 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra IndustriPotensial
Jumlah sentra-sentra industripotensial yang dikembangkan
1 sentra 1 sentra
2 31 19 0Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat diaksesmasyarakat
SKPD
Jumlah MediaInformasi Yangdapat di aksesmasyarakat
1 Media0 Pendapatan Daerah
3 Media434.390.605
8.326.510.500 9.869.723.855TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 1Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
SKPDSKPDTerbayarnyaRekening Kantor
204 bulan212.496.000 Pendapatan Daerah
204 bulan250.000.000
0 0 1 10 Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum SKPD
Tersedianya makandan Minum untukRapat Koordinasi
1.500 OK30.000.000 Pendapatan Daerah
1.500 OK37.500.000
0 0 1 11Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang undangan
SKPDTersedianya BahanBacaan
12 Bulan4.320.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan4.320.000
0 0 1 12Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kabupaten, SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi luardaerah
140 OK667.820.000 Pendapatan Daerah
140 OK910.000.000
0 0 1 13 Kegiatan Penyedia jasa tenaga non PNS SKPDTersedianya JasaTenaga Non PNS
780orang/bulan 1.271.725.000 Pendapatan Daerah
780 orang/bulan1.804.250.000
0 0 1 14Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah
Kabupaten, SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
435 OK105.300.000 Pendapatan Daerah
435 OK60.000.000
0 0 1 15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPDTersedianya BahanLogistik Kantor
12 Bulan29.310.000 -
12 Bulan50.000.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 2Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
SKPD
Jumlah KendaraanDinas/Operasionalyang terpelihara
40 unit368.003.000 Pendapatan Daerah
42 unit376.000.000
0 0 1 3 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasaadministrasiKeuangan
144 bulan167.310.000 Pendapatan Daerah
144 bulan200.000.000
0 0 1 4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
tersedianya alat danBahan kebersihanKantor
12 Bulan8.500.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan9.000.000
0 0 1 5 Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPDterpeliharanyaperalatan kerja
50 unit20.000.000 Pendapatan Daerah
50 unit25.000.000
0 0 1 6 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor SKPDTesedianya AlatTulis Kantor
12 Bulan50.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan65.000.000
0 0 1 7Kegiatan Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
SKPD
Tersedianya Barangcetakan danPenggandaan
12 Bulan32.500.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan38.000.000
0 0 1 8Kegiatan Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
SKPDTersedianya alatlistrik kantor
12 Bulan5.000.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan6.000.000
0 0 1 9Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
SKPD
Jumlah Peralatandan PerlengkapanKantor
9 unit63.300.000 Pendapatan Daerah
14 unit72.000.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
TingkatKelengkapanSarana danPrasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional SKPD
TersedianyaKendaraan DinasOperasional
2 unit60.000.000 -
2 unit60.000.000
0 0 2 2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten, SKPDGedung Kantor yangterpelihara
4 unit60.000.000 Pendapatan Daerah
4 unit75.000.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
TingkatKedisiplinanAparatur dalamKehadiranPenggunaan AtributPegawai
100% 100%
0 0 3 1 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD
Jumlah PakaianKhusus Hari-hariTertentu yangtersedia
90 stell32.000.000 Pendapatan Daerah
90 stell35.000.000
22 25
2 25 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Produksi PerikanBudidaya; JumlahKelompok BudidayaYang mendapatpembinaan danBantuan
7.329 Ton;75Kelompok
9.799 Ton;65Kelompok
2 25 20 1Kegiatan Pengembangan Sarana dan PrasaranaBudidaya
Kabupaten, SKPD
Jumlah Sarana danPrasarana Budidaya Jumlah KelompokBudidaya yangmendapat Bantuan
6 jenis35 kelompok 310.450.000 -
5 jenis25 kelompok 1.470.000.000
2 25 20 2 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Kabupaten, SKPD,Sungai Loban, Batulicin,Kuranji, Kusan Hulu,Bakarangan, DamarIndah, Darasan Binjai,Gunung Tinggi, GiriMulya, Sebamban Lama
Jumlah PokdakanYang Dibina
40750.910.000 - -
401.761.000.000
2 25 20 3 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kabupaten, SKPDJumlah Benih UdangGalah
335.000 ekor341.500.000 -
345.000 ekor370.650.000
PilihanKelautan dan Perikanan
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
2 25 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Produksi PerikananTangkap; JumlahKelompok Nelayanyang mendapatpendampingan danBantuan
49.587,71Ton;49
Kelompok
51.075,34 Ton;49Kelompok
2 25 21 2Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok NelayanPerikanan Tangkap
Kabupaten, SKPD,Angsana, SimpangEmpat, TungkaranPangeran, Bunati
Jumlah KelompokNelayan yangmendapatpendampingan
40 kelompok2.130.275.000 Pendapatan Daerah - 50 set-
40 kelompok140.000.000
2 25 21 4Kegiatan Pengembangan Sarana dan PrasaranaPerikanan Tangkap
Kabupaten, SKPD,Mantewe
Jumlah Sarana danPrasaranaPerikanan TangkapJumlah KelompokNelayan yangMendapat Bantuan
10 Jenis9 kelompok 193.850.000 Pendapatan Daerah -
8 Jenis9 kelompok 8.334.062.000
2 25 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar
Rekomendasi HasilPemetaan KawasanBudidaya Laut, AirPayau dan Ikan AirTawar
0 Dokumen 1 Dokumen
2 25 24 1Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan BudidayaPerikanan Air Tawar,
Kabupaten, SKPD
Jumlah LaporanUjicoba KawasanBudidaya Perikanan
1 Dokumen0 Pendapatan Daerah
0 Dokumen100.000.000
6.914.569.000 16.252.782.000TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanlayanan administrasiperkantoran
100% 100%
0 0 1 1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik SKPDSKPDTerbayarnyarekening kantor
12 bln10.722.900.000 Pendapatan Daerah
0 bln10.399.710.000
0 0 1 10 Penyediaan Jasa Non PNS SKPDTersedianya jasanon PNS
1.794 ob3.239.625.000 Pendapatan Daerah
0 ob3.570.350.000
0 0 1 11 Rapat Koordinasi dalam Daerah SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamDaerah
1.327 ok137.250.000 Pendapatan Daerah
0 ok209.675.000
0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik / peneranganbangunan kantor
SKPDTersedianya alatlistrik kantor
12 bln9.210.000 Pendapatan Daerah
0 bln70.000.000
0 0 1 13Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
SKPD
Terbayarnyarekening surat kabardan buku peraturanperundanganTerbayarnyarekening surat kabardan buku peraturanperundangan
20 buku12 bln 15.660.000 Pendapatan Daerah
20 buku12 bln 6.000.000
0 0 1 2Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas /Operasional
SKPD
Jumlah kendaraanDinas/operasionalyang terpelihara
21 unit460.307.500 Pendapatan Daerah
0 unit543.350.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan-
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 1 20 Penyediaan bahan logistik kantor SKPDTersedianya bahanlogistik kantor
12 Bulan43.840.000 -
12 Bulan55.000.000
0 0 1 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bln334.660.000 Pendapatan Daerah
0 bln249.490.000
0 0 1 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya alat danbahan kebersihankantor
461 bh12.320.000 Pendapatan Daerah
0 bh8.375.000
0 0 1 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD
Tersedianya jasaperbaikan peralatankerja
49 unit20.500.000 Pendapatan Daerah
0 unit12.300.000
0 0 1 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya alattulis kantor
1.919 item80.126.500 Pendapatan Daerah
0 item93.064.000
0 0 1 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 bln63.400.000 Pendapatan Daerah
0 bln30.320.000
0 0 1 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD
Jumlah peralatandan perlengkapankantor
76 unit682.150.000 Pendapatan Daerah
0 unit472.860.000
0 0 1 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluarDaerah
95 ok713.100.000 Pendapatan Daerah
0 ok907.375.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Tingkatkelengkapan saranadan prasaranaAparatur
100% 0%
0 0 2 1 Pengadaan kendaraan dinas /operasional SKPD
TerpenuhinyakendaraanDinas/operasional
1 unit0 Pendapatan Daerah
0 unit0
0 0 2 2 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor SKPDGedung kantor yangterpelihara
1 unit100.000.000 Pendapatan Daerah
0 unit0
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 2 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungKantor
SKPD
Terpeliharanyaperalatan danperlengkapanGedung kantor
2 Jenis32.000.000 -
4 Jenis50.000.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinanAparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributPegawai
100% 100%
0 0 3 1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu SKPD
Jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangtersedia
85 stell34.000.000 Pendapatan Daerah
0 stell34.000.000
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
PresentaseAparatur yangmemenuhiKompetensi
100% 100%
0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten, SKPD
Tersedianya biayakontribusipendidikan danpelatihan PNS
10 org0 Pendapatan Daerah
0 org40.000.000
11 4
1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Cakupanketersedian rumahlayak huni
66,67 % 30,24 %
1 4 15 1Penetapan kebijakan, strategi dan programperumahan
Kabupaten
Tersedianyaprasaranapenunjangpengelolaanperumahan
5 bh261.250.000 Pendapatan Daerah
0 bh75.000.000
WajibPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 4 15 2Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu
Kabupaten, Satui,Simpang Empat, SungaiLoban, Karang Bintang,Kuranji, Kusan Hulu,Harapan Jaya, Indra LokaJaya, Sumber Wangi,Karang Mulya, MargaMulia, Bakarangan, SariUtama, Bersujud,Sumber Arum, BiduriBersujud, Sungai Loban,Sumber Sari, Giri Mulya
Jumlah rumah yangdi bedahJumlah rumah yangdi bedahJumlah rumah yangdi bedah
2 unit1 unit1 unit
2.686.700.000 Pendapatan Daerah
- - Bantuan BedahRumah warga tidakmampu 1 tahun-Dilengkapi denganproposal,segel/sertipikat-Legalitas tanah , suratketerangan miskindari Desa- - - - - - - - -
0 unit0 unit0 unit
2.078.750.000
1 4 15 3Pembangunan sarana dan prasarana rumahsederhana sehat
KabupatenJumlah PSU Yang DiBangun
500 meter2.693.800.000 Pendapatan Daerah
0 meter2.127.850.000
1 4 15 4Koordinasi penyelenggaraan pengembanganperumahan
Kabupaten
Terlaksananyakordinasipenyelenggaraanperumahan
1.020 ok0 Pendapatan Daerah
0 ok159.750.000
1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Persentaseberkurangnyaluasan permukimankumuh di perkotaan
8% 4,27 %
1 4 16 1Koordinasi Pengawasan dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan tentang PembangunanPerumahan
Kabupaten
Terlaksananyakordinasipengawasan danpengendalianperumahan
1 laporan176.400.000 Pendapatan Daerah
1 laporan219.300.000
1 4 16 2Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi DasarTerutama Bagi Masyarakat Miskin
Kabupaten, SimpangEmpat, Pulau Panjang,Sungai Cuka, Sungai Dua
Jumlah sarana airbersih dan sanitasidasarTerlaksanyapengolahan sanitasirumah tidak sehat
160 SR11 unit 1.335.050.000 Pendapatan Daerah
- Penyediaan AirBersih 1 Ls-Pengadaan sarana airbersih 2000 meter-
160 SR11 unit 1.335.050.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 4 16 3Penataan dan peningkatan kualitas kawasanpermukiman kumuh
Kabupaten
Jumlah saranapenyehatanlingkungan yangterbangun
5 pkt0 Pendapatan Daerah
0 pkt3.000.000.000
1 4 16 4Pengembangan dan pembangunan sarana danprasarana Permukiman
Kabupaten, Batulicin,Kusan Hilir, Batulicin,Kampung Baru,Pakatellu
Cakupan lingkunganpermukiman yangtertataCakupan lingkunganpermukiman yangtertata
973 mtr (jalan)670 mtr
(drainase)2.312.600.000 Pendapatan Daerah
- - - - - TerlaksananyaPeningkatan JalanH.Manruu 500x2M(APBD)- -Terbangunnya Rabatbeton jalan Soraja300 Meter-
973 mtr (jalan)670 mtr (drainase) 3.789.000.000
1 4 18 Program perbaikan perumahan akibat bencanaalam/sosial
Persentase rumahyang direkontruksi
33,33 % 33,33 %
1 4 18 1Fasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah korbanbencana
Kabupaten, Kusan Hulu,Anjir Baru
Jumlah rumah yangdirehabJumlah rumah yangdirehab
3 Buah20 unit 0 Pendapatan Daerah -
0 Buah40 unit 2.000.000.000
1 4 18 2Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkenarelokasi Program Pemerintah
Kabupaten, Kusan Hulu,Guntung
Jumlah rumah yangdibangunJumlah rumah yangdibangun
10 unit5 unit 0 Pendapatan Daerah -
0 unit0 unit 2.500.000.000
1 4 20 Program pengelolaan areal pemakaman Luas tempatpemakaman umumtertata
10 ha 10 ha
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 4 20 1 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Kabupaten, Mantewe,Satui, Simpang Empat,Sungai Loban, Angsana,Karang Bintang, Kuranji,Indra Loka Jaya, KarangBintang, Karang Intan,Kersik Putih, PandanSari, Batu Meranti, Pers.Sinar Bulan, Bayan Sari,Sido Mulyo, Rejosari,Gunung Antasari
Luas tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah BangunanPagar MusliminJumlah tempatpemakaman umumtertataPanjangPembangunan pagarmakamJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah tempatpemakaman umumtertataJumlah sarana airbersih dan sanitasidasarJumlah tempat
10 Ha1 buah1 pkt
3 tempat1 Pkt
200 Meter1 Paket
1 pkt1 pkt
1 buah100 unit
1 bh
1.719.250.000 Pendapatan Daerah
- Dinas Pemukiman,Pertanahan,Perumahan - - - - -Untuk meningkatkankebersihan makam-makam muslimin- - -Pembuatan PagarTPU Desa sebanyak 1buah- -
0 Ha0 buah0 pkt
0 tempat0 Pkt
0 Meter0 Paket
0 pkt0 pkt
0 buah0 unit0 bh
1.735.350.000
44 11
4 11 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Luas taman/pertamanan yangdikelola ; Jumlahtitik PJU yangterpasang
6,7 %;426 titik 39,22 %;0 titik
4 11 24 1 Penataan RTH KabupatenLuas RTH yangtertata
1.214 Ha2.407.613.260 Pendapatan Daerah
0 Ha2.322.590.000
Lingkungan Hidup
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
4 11 24 3 Pemasangan lampu penerangan jalan
Kabupaten, Satui,Simpang Empat,Angsana, Batulicin,Kuranji, Kusan Hilir,Mantewe, Suka Damai,Kampung Baru,Kusambi, Pers. DanauIndah, Al Kautsar,Waringin Tunggal,Purwodadi, Batu Ampar,Sardangan, Bersujud,Sekapuk, Bukit Baru,Sepakat, Bulu Rejo
Jumlah materisasiLampu PJU yangterpasang
162 titik2.109.650.000 Pendapatan Daerah
- Jl. Pelita Permai (11buah)- PemasanganLampu Jalan (PJU)Lapangan 5 Oktober10 titik- - - - - Rt. 01.02 dan 11 berada dijalan poros provinsidari km. 176 - km.178- - - -TerlaksananyaPemasangan lampuPJU 40 Buah APBN- - -
162 titik5.000.000.000
4 11 24 4 Pemeliharaan lampu penerangan jalanKabupaten, Satui, Pers.Sinar Bulan
Jumlah lampupenerangan jalanyang terpeliharaJumlah lampupenerangan jalanyang terpelihara
1.500 titik0 titik 1.555.400.000 Pendapatan Daerah
- untuk memberikanpenerangan jalan dangang untukmeningkatkankeamananmasyarakat
0 titik0 titik 2.000.000.000
4 10
4 10 16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tertibnyaadministrasipertanahan di desa/ kelurahan
100% 56,52 %
4 10 16 4 Pengamanan status hukum tanah pemerintah Daerah SKPD
Jumlah tanahpemda yangbersertifikat
75 Persil0 Pendapatan Daerah
0 Persil300.000.000
4 10 16 4 Penyuluhan hukum Pertanahan Kabupaten
TertibnyaadministrasiPertanahan diDesa/Kelurahan
10 Kecamatan101.250.000 Pendapatan Daerah
0 Kecamatan200.000.000
4 10 17 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Presentase kasusyang ditangani
100% 77%
4 10 17 1 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan SKPDJumlah kasus yangditangani
10 Kasus250.650.000 Pendapatan Daerah
0 Kasus200.000.000
4 10 19 Program Pengadaan Tanah persentase tanahpemerintah daerah
100% 22,22 %
Pertanahan
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
4 10 19 1 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Kabupaten, SimpangEmpat, Angsana, KusanHilir, Guntung, KampungBaru, Karang Indah,Pulau Salak
Luas PengadaantanahLuas PengadaantanahLuas PengadaantanahLuas PengadaantanahLuas PengadaantanahLuas Pengadaantanah
2.542 M2115.000 M22.000 Meter
2 Ha2 Ha5 ha
59.889.927.670 Pendapatan Daerah
- P 62 M, L 41 M-Pengajuan Proposalberkoordinasi keDinas PariwisataPemuda dan Olahraga-Pengajuan Proposalberkoordinasi keDinas PariwisataPemuda dan Olahraga-Proposal dariKecamatan ke SOPDDinas Pariwisata -Melengkapi proposalpembebasan lahandari Dinas PU
0 M20 M2
0 Meter0 Ha0 Ha0 ha
30.000.000.000
94.200.589.930 75.794.509.000TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air danListrik
SKPDTerbayarnyaRekening Kantor
12 Bulan144.180.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan144.180.000
0 0 1 6Penyediaan jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
SKPD
Jumlah KendaraanDinas/OperasionalYang Terpelihara
148 unit293.820.000 Pendapatan Daerah
148 unit293.820.000
0 0 1 7 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan SKPD
Tersedianya Jasaadministrasikeuangan
12 Bulan898.060.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan898.060.000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya Alat,Bahan dan jasaKebersihan Kantor
12 Bulan25.310.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan25.310.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya alattulis kantor
12 Bulan195.365.500 Pendapatan Daerah
12 Bulan195.365.500
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpengandaan
12 Bulan36.210.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan36.210.000
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatandan perlengkapankantor
396 unit421.424.700 Pendapatan Daerah
396 unit421.424.700
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPD
Tersedianya bahanbacaan danperundang-undangan
2 Jenis2.280.000 Pendapatan Daerah
2 Jenis2.280.000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPDTersedianya bahanlogistik kantor
12 Bulan18.900.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan18.900.000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
Tersedianya Makandan Minum untukrapat koordinasi
17.828 org/kali377.268.000 Pendapatan Daerah
17.828 org/kali377.268.000
0 0 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi keluar Daerah SKPD
Jumlah Rapat -rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
466 OK2.232.490.000 Pendapatan Daerah
466 OK2.232.490.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga NON PNS SKPDTersedianya JasaTenaga Non PNS
1.872 OB2.857.400.000 Pendapatan Daerah
1.872 OB2.857.400.000
0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah SKPD
Jumlah Rapat-rapatkoordinasi danKonsultasi dalamDaerah
4.331 OK649.650.000 Pendapatan Daerah
4.331 OK649.650.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
TingkatKelengkapanSarana danPrasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD
Jumlah Kendaraandinas operasionalyang tersedia
7 unit505.000.000 Pendapatan Daerah
7 unit505.000.000
0 0 2 10 Pengadaan Mebeleur SKPDJumlah Meubeleuryang tersedia
48 unit112.874.000 Pendapatan Daerah
48 unit112.874.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 2 26Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
SKPD
Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor
154 unit36.900.000 Pendapatan Daerah
154 unit36.900.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
TingkatKedisiplinanAparatur DalamKehadiran danPenggunaan AtributPegawai
100% 100%
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu SKPD
Jumlah pakaianKhusus Hari-hariTertentu Yangtersedia
762 Stel298.880.000 Pendapatan Daerah
762 Stel298.880.000
22 27
2 27 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)
Jumlah AlsintanPasca Panen YangDibagikan KepadaKelompok Tani ;Persentase UnitPengolahan danPemasaranan Bokar(UPPB) yangmenggunakan asapcair/deorub sertapenggunaan bibitunggul
18 Unit;40 % 18 Unit;60 %
2 27 16 32Penanganan pasca panen dan pengolahan hasilpertanian ( Bidang perkebunan )
KabupatenJumlah Alat PascaPanen
2 Paket41.260.000 Pendapatan Daerah
10 Paket172.680.000
2 27 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak
Rata-rata penyakitMenular TernakYang Tertangani.
20 kasus 20 kasus
2 27 21 6Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan PenyakitTernak
Kabupaten
Tersedianya Obat-oabatan Hewan danVaksin
1 Paket47.505.000 Pendapatan Daerah
1 Paket119.238.250
PilihanPertanian
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
2 27 21 7 Pengadaan Peralatan Pendukung Kesehatan Hewan Kabupaten
TersedianyaPeralatanPendukungKesehatan Hewan
1 Paket38.172.500 Pendapatan Daerah
1 Paket67.227.500
2 27 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ProduksiPeternakan
17.875 Ekor 18.208 Ekor
2 27 22 10 Sapi Indukan Wajib Bunting ( SIWAB ) Kabupaten
Tersedianya saranaperalataninseminasi buatan
1 Paket108.840.000 Pendapatan Daerah
1 Paket335.440.000
2 27 24 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan
PeningkatanProduksi HasilOlahan Peternakan
234,899 kg 237,892 kg
2 27 24 2Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologipeternakan tepat guna
Kabupaten
Tersedianya saranateknologipeternakan
4 unit27.240.000 Pendapatan Daerah
4 unit176.140.000
2 27 24 4Kegiatan Penyuluhan Penerapan TeknologiPeternakan Tepat Guna *)
Kabupaten
Jumlah kelompoktani ternak yangdibina
25 kelompok40.558.000 Pendapatan Daerah
25 kelompok40.558.000
2 27 24 7 Pengembangan Mutu Hasil Peternakan Kabupaten
Jenis usaha hasilpeternakan yangdikembangkan
4 kelompokusaha 12.610.000 Pendapatan Daerah
4 kelompok usaha29.230.000
2 27 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnyajumlah poktan yangmandiri
14% 19%
2 27 15 3 Peningkatan Kemampuan lembaga petaniKabupaten, SimpangEmpat, Gunung Besar
SKPDJumlah PoktanYang dilatih
60 Poktan63.337.500 Pendapatan Daerah - Pagu menyesuaikan
60 Poktan111.481.250
2 27 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan
Jumlah hasilproduksiperkebunan yangdipasarkan
642.067,02 ton 674.170,37 ton
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
2 27 17 14 Sertifikasi Surat tanda daftar Budidaya ( STDB ) Kabupaten
Jumlah pekebunyang mendapatkanSTDB
100 Persil48.630.000 Pendapatan Daerah
100 Persil84.130.000
2 27 18 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan
Jumlah AlsintanPrapanen YangDibagikan KepadaKelompok Tani;Luas LahanPertanian YangTerairi Oleh JaringanIrigasi
415 Unit;1.000Ha
465 Unit;3.000 Ha
2 27 18 2Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna
Kabupaten
Jumlah Sarana danPrasarana TeknologiPertanian TepatGuna yang tersedia
400 unit207.280.000 Pendapatan Daerah
665 unit3.679.030.000
2 27 18 4Penyuluhan Penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna
Kabupaten, SimpangEmpat, Batu Ampar
Jumlah Poktan yangdibina 30 Poktan
27.795.000 Pendapatan Daerah
- Pagu menyesuaikanpermintaan dan jenispelatihan lebihspesifik
30 Poktan53.935.000
2 27 18 8Rapat Koordinasi Bidang Prasarana dan SaranaPertanian*)
Kabupaten
Laporanpelaksanaan hasilkoordinasi bidangsarana prasaranapertanian
1.020 OK26.260.000 Pendapatan Daerah
1.420 OK34.660.000
2 27 18 10Pendukung penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan*)
KabupatenJumlah Poktan yangdibina
50 Poktan92.110.000 Pendapatan Daerah
36 Poktan126.480.000
2 27 18 11Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna ( Bidangperkebunan )
Kabupaten, SungaiLoban, Marga Mulia,Damar Indah
Jumlah sarana danprasarana teknologiperkebunan tepatguna (tungku asap)yang tersedia
2 unit104.780.000 Pendapatan Daerah
- diakomodir di APBDII/proposal tgl 15maret 2017/pagumenyesuiakan-diakomodir di APBD II/proposal tgl 15maret 2017/pagumenyesuaikan
10 unit385.840.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
2 27 19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan
MeningkatkanProduksi Pertanian
107.739 ton 109.355 ton
2 27 19 1Penyuluhan peningkatan produksipertanian/perkebunan
Kabupaten
Dokumen evaluasipeningkatanproduksi
1 Dokumen59.120.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen107.240.000
2 27 19 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan KabupatenLaporan hasilmonev
1 Laporan5.910.000 Pendapatan Daerah
1 Laporan89.510.000
2 27 19 7 Penyediaan Sarana Perlindungan Tanaman Kabupaten
Tersedianya Obat-obatan untukpengendalian hamadan penyakittanaman
4 Jenis86.620.000 Pendapatan Daerah
4 Jenis144.120.000
2 27 19 8Pengamatan dan Pengendalian OPT Bidangperkebunan*)
KabupatenLuas lahan potensiOPT yang terkendali
400 Blaster26.610.000 Pendapatan Daerah
4.500 Blaster228.440.000
2 27 19 10Kegiatan Pembinaan , Pengawalan PerlindunganTanaman dan DFI (Dampak Fenomena Iklim)
Kabupaten
TerlaksananyaPengendalian Hamadan Sinkronisasi DFI
1 Dokumen19.830.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen46.030.000
2 27 19 11Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi PengembanganKomoditas Tanaman Sayuran*)
Kabupaten
Tersedianya SaranaProduksi KomoditasBenih TanamanSayuran
300 Bungkus44.520.000 Pendapatan Daerah
1.190 Bungkus564.187.600
10.235.000.200 15.701.609.800TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pelayananadministrasiperkantoran
100% 100%
0 0 1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatandan perlengkapankantor
8 jenis180.000.000 Pendapatan Daerah
1 jenis200.000.000
0 0 1 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
SKPDTerbayarnyaRekening Kantor
12 bulan107.550.000 Pendapatan Daerah
1 bulan130.680.000
0 0 1 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
SKPD
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpeliharaaandinas/operasional
37 unit41.800.000 Pendapatan Daerah
1 unit42.000.000
0 0 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan348.520.000 Pendapatan Daerah
1 bulan360.000.000
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianya Alat,bahan dan jasakebersihan kantor
12 bulan8.455.000 Pendapatan Daerah
1 bulan8.655.000
0 0 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPDJumlah peralatankerja yang dipelihara
28 unit17.100.000 Pendapatan Daerah
1 unit18.100.000
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya alattulis kantor
12 bulan42.605.000 Pendapatan Daerah
1 bulan42.605.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan-
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan kantor
12 bulan17.150.000 Pendapatan Daerah
1 bulan18.500.000
0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
SKPDTersedianya alatlistrik kantor
12 bulan2.685.000 Pendapatan Daerah
1 bulan2.685.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Tersedianyamakanan danminuman untukrapat koordinasi
350 ok20.100.000 Pendapatan Daerah
1 ok20.100.000
0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
Jumlah Rapat rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
22 ok163.150.000 Pendapatan Daerah
1 ok175.000.000
0 0 1 19 Penyedia jasa tenaga non PNS SKPDTersedianya jasatenaga non PNS
390 ok/ob701.750.000 Pendapatan Daerah
1 ok/ob701.750.000
0 0 1 22 Rapat rapat koordinasi dalam daerah *) SKPD
Jumlah Rapat rapatKoordinasi danKonsultasi ke DalamDaerah
350 ok57.900.000 Pendapatan Daerah
1 ok65.625.000
0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundangan-undangan
SKPD
terbayarnya tagihansurat kabar dantersedianya bukubacaan
12 bulan12.680.000 Pendapatan Daerah
1 bulan12.680.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Tingkatkelengkapan saranadan prasaranaaparatur;Pengelolaan saranaprasarana publik
100 %;39 unit 100 %;41 unit
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 2 3Pembangunan Mesjid Agung Nurussalam (Lanjutan)dan Pemeliharaan Gedung Camat Batulicin
Kabupaten
Jumlah Gedung yangdi BangunJumlah Gedung yangterpelihara
1 Unit1 unit 3.297.350.000 Pendapatan Daerah
1 Unit1 unit 3.451.717.500
0 0 2 3 Pembangunan Gedung Kantor KabupatenJumlah Gedung yangdibangun
1 Unit4.086.300.000 Pendapatan Daerah
1 Unit4.290.615.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
tingkat kedisplinanaparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributpegawai
100% 100%
0 0 3 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu SKPD
Jumlah Pakaiankhusus hari haritertentu yangtersedia
60 stell27.050.000 Pendapatan Daerah
1 stell27.050.000
11 3
1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase kondisijalan baik dansedang
75% 77%
1 3 15 3Perencanaan Jalan Lingkar Batulicin - Tanah Merah -Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau LautKotabaru
Kabupaten, BatulicinJumlah DokumenPerencanaan
1 Dokumen309.350.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen0
1 3 15 3 Pembangunan Jalan Insgub - Manggis (TMMD)Kabupaten, SimpangEmpat, Batulicin
Panjang jalan yangdibangun
3,3 km2.069.600.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 5Perencanaan Jembatan Salimuran dan JembatanBatulicin
Kabupaten, Batulicin,Kusan Hilir
Jumlah DokumenPerencanaan
1 Dokumen209.350.000 Pendapatan Daerah
0 Dokumen0
1 3 15 5 Pembangunan Jembatan Desa Satiung Kabupaten, Kusan HilirJumlah jembatanyang dibangun
1 Unit287.650.000 Pendapatan Daerah
0 Unit0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Simpang EmpatKabupaten, SimpangEmpat
Panjang jalan yangditingkatkan
1 km1.670.300.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Sei.LobanKabupaten, SungaiLoban
Panjang jalan yangditingkatkan
0,67 km1.170.200.000 Pendapatan Daerah
0 km0
WajibPekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Mentewe Kabupaten, MantewePanjang jalan yangditingkatkan
0,67 km1.170.200.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7Pembangunan PJU Jalan Lingkar Batulicin - TanahMerah (Multi Years)
Kabupaten, BatulicinPanjang PJU yangDibangun
350 m'617.250.000 Pendapatan Daerah
0 m'0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Batulicin Kabupaten, BatulicinPanjang jalan yangditingkatkan
1 km1.670.200.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Sepunggur - Gunung Tinggi Kabupaten, BatulicinPanjang jalan yangditingkatkan
0,67 km3.319.950.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kuranji Kabupaten, KuranjiPanjang jalan yangditingkatkan
0,67 km1.170.200.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hulu Kabupaten, Kusan HuluPanjang jalan yangditingkatkan
0,67 km1.170.200.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Satui Kabupaten, SatuiPanjang jalan yangditingkatkan
1,33 km2.120.300.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Karang BintangKabupaten, KarangBintang
Panjang jalan yangditingkatkan
0,67 km1.170.200.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7Pembangunan PJU Jalan Lingkar Batulicin - Kodeco(Multi Years)
Kabupaten, Batulicin,Simpang Empat
Panjang PJU yangDibangun
1.050 m'1.619.950.000 Pendapatan Daerah
0 m'0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Angsana Kabupaten, AngsanaPanjang jalan yangditingkatkan
0,67 km1.170.200.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 15 7Pembangunan PJU Jalan Sepunggur - Gunung Tinggi(Multi Years)
Batulicin, Kusan HilirPanjang PJU yangDibangun
700 m'1.119.950.000 Pendapatan Daerah
0 m'0
1 3 15 7 Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan Hilir Kabupaten, Kusan HilirPanjang jalan yangditingkatkan
1,33 km2.170.200.000 Pendapatan Daerah
0 km0
1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Panjang draiansedalam kondisi baik
107.125,8Meter
113.371,8 Meter
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 3 16 3 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kabupaten
PersentasePenduduk yangterlayani sistemJaringan Drainaseskala kota sehinggatidak terjadigenangan (lebih dari30 cm,selama 2jam)dan tidak lebihdari 2 kali setahun
21,16 %10.466.350.000 Pendapatan Daerah
22,95 %11.013.240.000
1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan danJembatan
Persentase jalanyang terpelihara;Persentasejembatan yangterpelihara
100 %;100 % 100 %;100 %
1 3 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kabupaten
SungaiLobanPanjang jalanyang di lakukanpemeliharaan
6,67 km2.889.950.000 Pendapatan Daerah
0 km11.000.000.000
1 3 18 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan KabupatenJumlah jembatanyang direhab
23 Unit2.119.950.000 Pendapatan Daerah
0 Unit4.500.000.000
1 3 28 Program pengendalian banjir
Persentaseberkurangnyaluasan genanganakibat banjir;Persentaseberkurangnyapanjang pantai yangterkena abrasi
13,97 %;34,16%
15,29 %;41,66 %
1 3 28 3Pemeliharaan Bantaran dan tanggul Sungai KabTanah Bumbu
Kabupaten
panjang bantarandan tanggul sungaiyang dibangun
300 meter351.500.000 Pendapatan Daerah
6.300 meter500.000.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 3 28 3 Rehabilitasi Saluran Sungai Kab. Tanah Bumbu Kabupaten
panjang bantarandan tanggul sungaiyang dipelihara
2.500 meter373.350.000 Pendapatan Daerah
5.000 meter448.020.000
1 3 28 9Pembangunan Groin Kota Pagatan Tahap III (MultiYears)
Kabupaten
panjang pengamanpantai yangdibangun
60 meter1.640.150.000 Pendapatan Daerah
93,9 meter1.968.180.000
1 3 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan TerbangunnyaSPAM NonPerpipaan
71,53 % 75,69 %
1 3 30 10Pembangunan air minum & sanitasi berbasismasyarakat*
Kabupaten
Jumlah desa yangterfasilitasi kegiatanair bersih
15 desa5.368.541.500 Pendapatan Daerah
21 desa5.669.203.575
1 3 38 Program Perencanaan Tata Ruang
Tersedianyainformasi mengenaiRencana Tata Ruang(RTR) wilayahProvinsi/Kabupaten/Kota besertarencana rincinyamelalui Peta Analogdan Peta Digital.;Ketersediaandokumen tata ruangkabupaten dankawasan strategiskabupaten
65 %;5Dokumen
87 %;3 Dokumen
1 3 38 5 Penyunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Simpang EmpatTersedianya MateriTeknis
1 Dokumen529.350.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen555.817.500
1 3 38 6 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan KabupatenTersedianya DED 2 Dokumen
831.150.000 Pendapatan Daerah1 Dokumen
872.707.500
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 3 39 Program Pemanfaatan Ruang
TTersedianyaInformasiPemanfaatan RuangDalam Peta Digitalmelalui SistemInformasi IzinPemanfaatan Ruang(e-Planning, e-Permit, e-Development) ;Meningkatkankesesuaianpelaksanaanstruktur ruang danpola ruang denganRTRW
18 %;0 % 43 %;0 %
1 3 39 17Sosialisasi Kebijakan , norma,standar,prosedur danmanual pemamfaatan ruang
Kabupaten
Terlaksananyasosialisasipemamfaatan ruang
1 kegiatan42.400.000 Pendapatan Daerah
1 kegiatan44.520.000
1 3 40 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang PresentaseterkendalinyaPemanfaatan Ruang
38% 71%
1 3 40 5 Pengawasan pemanfaatan ruang Kabupaten
Terlaksananyapengawasan danmonitoringpengawasanpemamfaatan ruang
1 kegiatan132.350.000 Pendapatan Daerah
1 kegiatan138.967.500
1 3 35 Program Peningkatan Jalan Lingkungan Persentase kondisijalan lingkunganbaik dan sedang
23,77 % 25,48 %
1 3 35 1 Peningkatan Jalan Lingkungan Kabupaten
Panjang JalanLingkungan yangditingkatkanTerlaksananyapengawasan
23,77 %1 dokumen 2.094.450.000 Pendapatan Daerah
25,48 %1 dokumen 2.152.815.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 3 34 Program Pembinaan dan Pengembangan JasaKontruksi
PersentaseTersedianya 7Layanan InformasiJasa KonstruksiTingkatKabupaten/Kota;PersentaseTersedianyaLayanan Izin UsahaJasa Konstruksidengan WaktuPenerbitan PalingLama 10 Hari KerjaSetelah PesyaratanLengkap
60 %;100 % 70 %;100 %
1 3 34 1 Peningkatan kualitas perusahaan jasa konstruksi Kabupaten
persentasetersedianya 1layanan informasijasa konstruksitingkatkabupaten/kota
1 kegiatan97.798.000 Pendapatan Daerah
1 kegiatan102.687.900
1 3 34 2 Sertifikasi Jasa Konstruksi Kabupaten
Persentasetersedianya layananizin usaha jasakonstruksi denganwaktu penertibanpaling lama 10 harikerja setelahpersyaratan lengkap
1 pelatihan407.550.000 Pendapatan Daerah
2 pelatihan427.927.500
1 3 34 3 Pengaturan dan penyelenggaraan izin jasa konstruksi Kabupatenpenyelenggaraanizin jaskon
1 kegiatan27.900.000 Pendapatan Daerah
1 kegiatan29.295.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 3 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Persentase airirigasi untukpertanian rakyatpada sistem irigasiyang sudah adasesuai dengankewenangannya(provinsi ataukabupaten/kota);Persentasependuduk yangmendapatkan aksesair minum yangaman
78,11 %;0 % 81,85 %;0 %
1 3 24 10Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Sungai RukamKec. Kusan Hulu
Kabupatenluas Daerah irigasiYang dipelihara
31 Hektar379.230.000 Pendapatan Daerah -
682,58 Hektar455.076.000
1 3 24 10Rehabilitasi Daerah Tambak Desa Karang Indah Kec.Angsana
AngsanaLuas Irigasi yangterpelihara
37 Hektar453.850.000 Pendapatan Daerah
0 Hektar544.620.000
1 3 24 14 Rehabilitasi Saluran Sungai Kab. Tanah Bumbu Kabupaten
panjang saluransungai yangdipelihara
2.500 meter373.350.000 Pendapatan Daerah
3.000 meter448.020.000
1 3 24 15Optimalisasi jaringan Irigasi yang telah dibangun Kab.Tanah Bumbu
KabupatenLuas Irigasi yang diOptimalkan
47 hektar573.800.000 Pendapatan Daerah
57 hektar688.560.000
1 3 24 18Perencanaaan pemeliharaan jaringan Iirigasi yangtelah dibangun (penyusunan LP2B)
Kabupatenjumlah dokumenyang dihasilkan
1 dokumen779.850.000 Pendapatan Daerah
0 dokumen0
1 3 37 Program pengembangan, pengelolaan dan konversisungai, danau dan sumber daya air lainnya
Jumlah BangunanPenampung Air
45 Unit 47 Unit
1 3 37 1 Pembangunan Embung Kec. Kuranji Kabupaten, KuranjiJumlah BangunanPenampung Air
1 unit480.550.000 Pendapatan Daerah
0 unit576.660.000
1 3 37 8 DED dan Sertifikasi Bendungan Kusan (Multy Years Kabupatenjumlah dokumenyang dihasilkan
1 dokumen10.033.900.000 Pendapatan Daerah -
2 dokumen0
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan airminum dan air limbah
Persentasependuduk yangterlayani sistem airlimbah yangmemadai
11,89 % 14,81 %
1 3 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten
Jumlah dokumenyang dihasilkanJumlah KK yangterlayani IPALKomunalJumlah Masyarakatyang terlayaniTPS3R
7 dokumen400 KK
1.200 KK4.852.500.000 Pendapatan Daerah
7 dokumen400 KK
1.200 KK5.152.822.500
1 3 36 Program Pengembangan SPAM
Persentasetersedianya air bakuuntuk memenuhikebutuhan pokokminimal sehari-hari;Persentasependuduk yangmendapatkan aksesair minum yangaman
6,26 %;73,85 % 7,9 %;85,27 %
1 3 36 01Peningkatan Pipa Distribusi dan Pembangunan BosterSPAM Sungai Loban (MY)
Kabupaten
TerlaksananyapengawasanJumlah SPAM IKKyang ditingkatkan
1 dokumen1 Unit 2.611.300.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen1 Unit 2.768.115.000
1 3 36 01Peningkatan Jaringan Distribusi Kec. Simpang Empat(MY)
Kabupaten
TerlaksananyapengawasanJumlah SPAM IKKyang ditingkatkan
1 dokumen1 Unit 4.111.650.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen1 Unit 4.343.482.500
1 3 36 01Pembangunan Intake dan Transmisi Satui(Pendamping APBN)
Kabupaten
TerlaksananyapengawasanJumlah SPAM IKKyang ditingkatkan
1 dokumen1 Unit 3.111.650.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen1 Unit 3.240.982.500
1 3 36 01Peningkatan Jaringan Distribusi dan Booster Batulicin-Gunung Tinggi (MY)
KabupatenJumlah SPAM IKKyang ditingkatkan
1 Unit3.692.950.000 Pendapatan Daerah
1 Unit3.903.847.500
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
44 11
4 11 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Persentasetersedianya luasanRTH publik sebesar20% dari luaswilayahkota/kawasanperkotaan
2,19 % 2,29 %
4 11 24 5 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kusan Hulu Kusan HuluTerbangunnya RTH 1 unit
1.222.350.000 Pendapatan Daerah1 unit
1.283.467.500
4 11 24 5 Penataan Ruang Terbuka Hijau Batulicin, Gunung TinggiTerbangunnya RTH 1 unit
1.073.800.000 Pendapatan Daerah1 unit
1.127.490.000
4 11 24 5 Penataan RTH Pantai Melasti Kec. Sungai Loban Sungai LobanMasterplan dan DED 1 Paket
509.600.000 Pendapatan Daerah1 Paket
535.080.000
4 11 24 5 Pengembangan RTH Sungai LobanPengembangan RTH 1 unit
218.650.000 Pendapatan Daerah1 unit
229.582.500
95.189.114.500 74.288.949.975TOTAL
Lingkungan Hidup
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 2Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
SKPDTerbayarnyaRekening Kantor
12 Bulan15.480.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan38.280.000
0 0 1 6Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/operasional
SKPD
JUmlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara
52 Unit117.883.000 Pendapatan Daerah
66 Unit625.000.000
0 0 1 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Tersedianya JasaAdministrasiKeuangan
12 Bulan207.850.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan179.884.800
0 0 1 8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya Alat danBahan KebersihanKantor
12 bulan5.170.000 Pendapatan Daerah
12 bulan6.107.700
0 0 1 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya alattulis kantor
12 bulan40.476.000 Pendapatan Daerah
12 bulan76.014.000
0 0 1 11Kegiatan penyediaan barang cetakan danpenggandaan
SKPD
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12 bulan47.665.000 Pendapatan Daerah
12 bulan81.224.700
0 0 1 12Kegiatan penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
SKPDTersedianya AlatListrik Kantor
12 bulan3.715.000 Pendapatan Daerah
12 bulan26.743.700
0 0 1 16 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPDTersedianya BahanLogistik Kantor
12 bulan5.400.000 Pendapatan Daerah
12 bulan6.480.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
Non Urusan-
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
0 0 1 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
TersedianyaMakanan danMinuman untukRapat Koordinasi
2.140 OK60.200.000 Pendapatan Daerah
2.140 OK72.240.000
0 0 1 18Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
SKPD
Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
49 OK339.450.000 Pendapatan Daerah
49 OK402.969.600
0 0 1 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPDTersedianya JasaTenaga Non PNS
3.393 OB6.124.245.800 Pendapatan Daerah
3.393 OB4.127.450.000
0 0 1 22 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah SKPD
Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi ke DalamDaerah
732 OK115.200.000 Pendapatan Daerah
732 OK86.529.600
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
TingkatKelengkapanSarana danPrasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 28Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
SKPD
TerpeliharanyaPeralatan GedungKantor
14 unit4.300.000 Pendapatan Daerah
14 unit4.300.000
11 4
1 4 19 Program peningkatan kesiapsiagaan danpencegahan bahaya kebakaran
Rata – rata waktutanggap (respondtime) pemadamkebakaran
15 ≤ (Menit) 15 ≤ (Menit)
1 4 19 8Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
Kabupaten
Jumlah PengadaanSarana danPrasaranaPencegahan BahayaKebakaran
25 Buah536.960.000 Pendapatan Daerah
25 Buah371.400.000
WajibPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 4 19 9Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran
Kabupaten
TerpeliharanyaSarana danPrasaranaPencegahan BahayaKebakaran
12 Bulan463.040.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan489.350.000
33 37
3 37 30 Program peningkatan pemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)
MeningkatnyaKesadaranMasyarakat
100% 100%
3 37 30 xxKegiatan Penyuluhan PencegahanPeredaran/Penggunaaan Minuman Keras danNarkoba
Kabupaten, Kusan Hulu,Darasan Binjai
Jumlah KegiatanPenyuluhanPencegahanPeredaran/Penggunaaan MinumanKeras dan Narkoba
6 Kali227.100.000 Pendapatan Daerah -
6 Kali136.680.000
11 5
1 5 15 Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan
Menurunnyagangguankamtrantibmas
36 kasus 36 kasus
1 5 15 3Kegiatan Pelatihan Pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan
Kabupaten, Kusan Hulu,Darasan Binjai, Hati\'if
SKPDJumlahPelatihanPengendalianKeamanan danKenyamananLingkungan
10 Kali98.475.000 Pendapatan Daerah -
10 Kali332.000.000
1 5 15 5 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kabupaten
PengendalianKeamanan danLingkungan
12 Bulan968.880.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan1.500.000.000
1 5 16 Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal
Penyelesaianpelanggaran perda
50,29 % 51,43 %
1 5 16 7Kegiatan Pelaksanaan Operasional dan PengawasanTerhadap Pelanggaran Perda
KabupatenJumlah PatroliWilayah
1.080 Kali187.650.000 Pendapatan Daerah
1.080 Kali172.500.000
WajibKetentraman dan Ketertiban Umum serta Perlidungan Masyarakat
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/KegiatanKode
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
(1)
1 5 16 8Kegiatan Pengawasan dan Penyidikan TerhadapPelanggaran Perda
Kabupaten
Jumlah Penyelidikandan PenyidikanPelanggaran Perda
12 Kasus197.875.000 Pendapatan Daerah
12 Kasus60.000.000
9.767.014.800 8.795.154.100TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran
100 persen 100 persen
0 0 1 2 Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik SKPDTerbayarnyarekening kantor
12 bulan27.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan32.350.000
0 0 1 6Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
SKPD
Jumlah kendaraanDinas/Operasionalyang terpelihara
9 unit80.700.000 Pendapatan Daerah
9 unit106.000.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Tersedianya JasaAdmisnistrasikeuangan
12 bulan128.980.000 Pendapatan Daerah
12 bulan138.250.000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
TersedianyaAlat,Bahan dan JasaKebersihan Kantor
12 bulan6.616.000 Pendapatan Daerah
12 bulan6.220.000
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD
Terpeliharanyaperalatan kerjakantor
19 unit17.600.000 Pendapatan Daerah
21 unit32.560.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya AlatTulis Kantor
12 bulan39.789.700 Pendapatan Daerah
12 bulan63.150.000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 bulan14.750.000 Pendapatan Daerah
12 bulan22.110.000
0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganKantor
SKPDTersedianya AlatListrik Kantor
12 bulan3.070.000 Pendapatan Daerah
12 bulan8.822.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD
Jumlah Peralatandan PerlengkapanKantor
6 unit56.300.000 Pendapatan Daerah
26 unit117.650.000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPDTersedianya bahanlogistik kantor
12 bulan4.680.000 Pendapatan Daerah
12 bulan5.100.000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
Tersedianyamakanan danminuma untuk rapatkoordinasi
560 OK6.720.000 Pendapatan Daerah
560 OK23.600.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPDTersedianya JasaTenaga Non PNS
520 OB671.450.000 Pendapatan Daerah
520 OB695.700.000
0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dalam daerah SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
532 OK81.600.000 Pendapatan Daerah
532 OK73.500.000
0 0 1 22 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
43 OK292.400.000 Pendapatan Daerah
43 OK488.730.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinanaparatur dalamkedisiplinan danpenggunaan atributpegawai
25.900.000stel
28.490.000 stel
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu SKPD
Jumlah Pakaiankhusus hari-haritertentu yangtersedia
74 stel25.900.000 Pendapatan Daerah
0 stel28.490.000
11 6
WajibSosial
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
1 6 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
PersentasePenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS) yangtertangani
0,47 % 0,51 %
1 6 15 1Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)Petugas dan Pendamping Sosial
SKPD
SKPDJumlahpeningkatankemampuan(Capacity Building)Petugas danPendamping Sosial
10 Orang57.640.000 -
10 Orang380.000.000
1 6 15 3Kegiatan Fasilitasi Manejemen Usaha Bgi KeluargaMiskin
SKPD
Jumlah pemberianbantuan stimulanusaha ekonomiproduktif (EUP) bagikeluarga miskin
8 Orang50.080.000 Pendapatan Daerah
20 Orang100.000.000
1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial
PersentaseRehabilitasi Sosial
14,13 % 17,97 %
1 6 16 10Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luarbiasa
SKPD
Presentase tanggapcepat darurat dankejadian luar biasayang tertangani
100 persen93.464.000 Pendapatan Daerah
100 persen225.000.000
1 6 17 Program pembinaan anak terlantar
Meningkatkankemandirian anakterlantar yang sudahdilatih
0,05 % 0,06 %
1 6 17 2Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagiAnak Terlantar
SKPD
BertambahnyaKeterampilan bagiAnak Terlantar
4 Orang29.432.000 Pendapatan Daerah
20 Orang90.000.000
1 6 20Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosiallainnya)
Persentasepenyandang ekspenyakit sosial yangditangani
0,62 % 0,82 %
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
1 6 20 4 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial SKPD
Jumlah Pelayananeks penyandangpenyakit sosial yangditangani
22 orang75.156.000 Pendapatan Daerah
275 orang300.000.000
1 6 21 Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial
Persentasekelembagaankesejahteraan sosialyang diberdayakanmeningkatnyajumlah Tagana danKarang Taruna
0,34 % 0,37 %
1 6 21 3Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan SosialMasyarakat
SKPDJumlah SDM yangditingkatkan
18 Orang49.620.000 Pendapatan Daerah
25 Orang37.500.000
1.812.947.700 2.974.732.000TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
SKPDSKPDTerbayarnyaRekening Kantor
12 bulan163.680.000 Pendapatan Daerah
12 bulan700.000.000
0 0 1 04Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan KesehatanPNS
SKPD
Jumlah Klaim Yangdi TerimaPuskesmas
12 bulan1.330.577.500 Pendapatan Daerah
12 bulan5.847.746.555
0 0 1 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional
SKPD
Jumlah KendaraanDinas Operasionalyang terpelihara
120 Unit171.300.000 Pendapatan Daerah
125 Unit483.850.000
0 0 1 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD
JumlahPeralatanKerja yangmendapatperbaikan
116 Unit75.850.000 Pendapatan Daerah
116 Unit55.000.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya AlatTulis Kantor
12 Bulan144.567.800 Pendapatan Daerah
12 Bulan170.824.100
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan(Bulan)
12 Bulan102.918.813 Pendapatan Daerah
12 Bulan559.528.500
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
TersedianyaMakanan danMinuman untukrapat koordinasi
11 OK288.000.000 Pendapatan Daerah
0 OK249.480.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah
SKPD
Jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
1.111 OK755.520.000 Pendapatan Daerah
0 OK856.828.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPDJumlah Tenaga NonPNS yang tersedia
1.080 OB14.925.070.000 Pendapatan Daerah
0 OB18.081.400.000
0 0 1 22 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah SKPD
jumlah rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
100 OK489.000.000 Pendapatan Daerah
0 OK456.828.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
Tersediannya JAsaAdministrasiKeuangan
12 Bulan2.479.710.000 Pendapatan Daerah
0 Bulan2.779.990.000
0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
SKPDtersediannya AlatListrik kantor
12 bulan21.000.000 Pendapatan Daerah
0 bulan260.000.000
0 0 1 13 Peralatan Perlengkapan Kantor SKPDJumlah perelatankantor
67 unit75.750.000 Pendapatan Daerah
0 unit75.750.000
0 0 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahanbacaan yangtersedia
5 buah6.000.000 Pendapatan Daerah
5 buah6.000.000
0 0 1 16 Penyediaan logistik kantor SKPDtersedianya logistikkantor
12 bulan53.280.000 Pendapatan Daerah
0 bulan65.000.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
TingkatKelengkapanSarana danPrasarana Aparatur
100% 100%
0 0 2 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor SKPDJumlah peralatangedung kantor
109 unit289.960.000 Pendapatan Daerah
0 unit564.860.000
0 0 2 22 Pemelihaaraan Rutin / Berkala Gedung Kantor SKPD
Jumlah gedungkantor yangterpelihara
2 unit3.638.890.000 Pendapatan Daerah
0 unit3.638.890.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
0 0 2 10 Pengadaan Mebeleur SKPDJumlah Melbeleuryang terrsedia
100 unit576.065.400 Pendapatan Daerah
100 unit943.667.800
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
TingkatKedisiplinanAparatur dalamKehadiran danPenggunaan AtributPegawai
100% 100%
0 0 3 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tententu SKPDJumlah PakaianKhusus hari tertentu
1.150 pcs49.560.000 Pendapatan Daerah
0 pcs504.400.000
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Pesentase Aparaturyang MemilikiKompentensi
100% 100%
0 0 5 1 Pendidikan dan Pelatihan formal SKPD
Tenaga Kesehatanyang MengikutiDiklat
50 orang208.000.000 Pendapatan Daerah
0 orang563.500.000
0 0 5 4 Penilaian Jabatan Fungsional SKPD
Jumlah Tim PenilaiJabatan Fungsionalyang tersedia
39 org20.100.000 Pendapatan Daerah
0 org59.650.000
11 2
1 2 15 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
PersentaseKetersediaan Obatdan PerbekalanKesehatan
100% 100%
1 2 15 2Peningkatan Pemerataan Obat dan PerbekalanKesehatan
SKPD
Distribusi Obat danPerbekalanKesehatan diPuskesmas danJaringannya.
14 Puskesmas35.050.000 Pendapatan Daerah
0 Puskesmas180.000.000
WajibKesehatan
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
1 2 15 5Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan PerbekalanKesehatan
SKPD
Jumlah tenagakesehatan yangterlatihmenggunakan obatsecara rasional
14 orang78.050.000 Pendapatan Daerah
14 orang350.000.000
1 2 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan SKPDJumlah item obatyang tersedia
1.010 item4.367.622.000 Pendapatan Daerah
1.010 item9.872.070.000
1 2 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KelompokMasyarakat yangberisiko yangmendapatkanpelayanan
130% 125%
1 2 16 23 Screning / Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular SKPD
JumlahScrening/DeteksiPenyakit tidakMenular
100 orang98.800.000 Pendapatan Daerah
100 orang98.800.000
1 2 16 24Peningkatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE)PTM
SKPD
Jumlah TenagaKesehatan yangterlatih
100 orang135.460.000 Pendapatan Daerah
100 orang135.460.000
1 2 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan PersentasePengawasan Obatdan Makanan
100% 100%
1 2 17 1Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan
SKPD
Jumlah Masyarakatyang di Latihtentang Obat danMakanan
50 orang74.930.000 Pendapatan Daerah
50 orang254.670.000
1 2 17 2Peningkatan pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya
SKPD
Jumlah sarana yangmendapatkanpengawasankeamanan pangandan bahanberbahaya
60 sarana75.404.000 Pendapatan Daerah
0 sarana183.650.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
1 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaanmasyarakat
Persentase PHBS diTatanan RumahTangga
60,18 % 69,21 %
1 2 19 1Pengembangan Media Promosi dan Informasi DanSadar Hidup Sehat
SKPDJedis Media Promosi 10 Jenis
130.010.000 Pendapatan Daerah10 Jenis
390.420.000
1 2 19 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat SKPD
Jumlah pesertasosialisasi ataupenyuluhankesehatan
9.000 peserta101.802.000 Pendapatan Daerah
9.000 peserta250.000.000
1 2 19 3 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan SKPD
Jumlah Puskesmasyang melakukanpengawasanposyandu
14 puskesmas51.952.000 Pendapatan Daerah
14 puskesmas290.874.000
1 2 19 12 Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah SKPDJumlah pesertaPelatihan TP UKS
28 peserta49.020.000 Pendapatan Daerah
28 peserta57.986.000
1 2 19 14Pengembangan Kapasitas Petugas dan Kader untukmenurunkan AKI dan AKB, AKA
Jumlah TenagaKesehatan yangdilatih
50 Nakes154.060.000 Pendapatan Daerah
50 Nakes154.060.000
1 2 19 16 Pengembangan Desa Siaga SKPD
Jumlah Desa yangmelakukanpengembanganDesa Siaga Aktif
23 desa39.294.000 Pendapatan Daerah
23 desa39.294.000
1 2 19 18 Shaka Bakti Husada SKPDjumlah Pamongsaka yang dilatih
34 PamongSaka 254.590.000 Pendapatan Daerah
34 Pamong Saka312.560.000
1 2 19 19 Lomba-lomba Bidang Kesehatan SKPDJumlah Lombabidang kesehatan
14 lomba185.930.000 Pendapatan Daerah
14 lomba250.000.000
1 2 19 21 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok SKPD
Terlaksananyapenerapan KTR diSOPD Tanah Bumbudan Fasyankes
10 kawasan1.238.765.000 Pendapatan Daerah
10 kawasan800.000.000
1 2 19 20 Pemetaan PHBS SKPDJumlah dokumen 5 dokumen
112.975.000 Pendapatan Daerah5 dokumen
46.750.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
1 2 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Stuntedpada anak dibawah2 tahun (Baduta)
31,5 % 31%
1 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Kabupaten
Jumlah siswi danCaten yangmendapat TTD
2.400 siswi240.630.000 Pendapatan Daerah
0 siswi320.890.000
1 2 20 3
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemiagizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikrolainnya
SKPD
jumlah BUMIL KEKdan Balita yangmendapat PMT
113 BUMIL KEKdan Balita 209.115.000 Pendapatan Daerah
0 BUMIL KEK danBalita 73.656.000
1 2 20 4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Pelaksana Gizi SKPD
jumlah tenaga Giziyang mendapatpelatihan
14 org51.751.000 Pendapatan Daerah
14 org240.960.000
1 2 20 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen0
1 Dokumen 12.672.000 Pendapatan Daerah0
1 Dokumen 10.000.000
1 2 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
PesrentaseDesa/KelurahanYang MelaksanakanSanitasi TotalBerbasisMasyarakat (STBM)
76% 80%
1 2 21 1 Pengkanjian Pengembangan Lingkungan Sehat SKPDJumlah sampel 230 Sampel
56.988.000 Pendapatan Daerah230 Sampel
70.000.000
1 2 21 2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat SKPD
Jumlah pesertapenyuluhan tentanglingkungan sehat
2.400 orang34.987.500 Pendapatan Daerah
3.000 orang150.000.000
1 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat SKPD
Jumlah pesertasosialisasilingkungan sehat
40 orang29.932.000 Pendapatan Daerah
40 orang87.096.000
1 2 21 7 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman SKPDjumlah desa yangmelakukan STBM
80 Desa224.750.000 Pendapatan Daerah
69 Desa150.000.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
1 2 21 8 Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat SKPDJumlah DokumenKota Sehat
2 Dokumen174.580.000 -
0 Dokumen433.900.000
1 2 21 9 Laboraturium Kesehatan Air dan Makanan SKPD
Tersedioannyabahan dan AlatLaboratoriumKesehatan
2 Buah217.230.000 -
0 Buah60.000.000
1 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular
Presentasepenurunankesakitan penyakitMenular
6,6 % 6,5 %
1 2 22 5Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular
SKPDJumlah masyarakatyang diperiksa HIV
40 orang9.310.000 Pendapatan Daerah
40 orang50.500.000
1 2 22 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk SKPD
Jumlah Focus Fogingsarang nyamuksesuai SOP
25 Fokus42.890.000 Pendapatan Daerah
25 Fokus100.000.000
1 2 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging SKPD
jumlah alat danbahan-bahanfogging
15 Liter danunit 8.400.000 Pendapatan Daerah
0 Liter dan unit200.000.000
1 2 22 4 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah SKPD
jumlah siswa kelas1,2 dan 3 yangmendapat imunisasi
25.850siswa/anak 4.500.000 Pendapatan Daerah
26.892siswa/anak 170.000.000
1 2 22 6Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/EpedemikMalaria
SKPD
Jumlah Desa yangmendapat intervensiendemik malaria
7 Desa40.100.000 Pendapatan Daerah
10 Desa67.285.714
1 2 22 9Peningkatan Survelance Epidemiologi danPenaggulangan Wabah
SKPDJumlah Dokumen 1 Dokumen
74.850.000 Pendapatan Daerah1 Dokumen
70.000.000
1 2 22 10Peningkatan Komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE)Pencegahan dan pemberantasan penyakit
SKPDJumlah PesertaPenyuluhan KIE
60 orang23.370.000 Pendapatan Daerah
60 orang10.000.000
1 2 22 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPDJumlah Dokumen 1 Dokumen
18.135.000 Pendapatan Daerah1 Dokumen
25.000.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
1 2 22 12Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan penyakitTBC
SKPDJumlah kontaksurvey penyakit TBC
150 Penderita69.850.000 Pendapatan Daerah
0 Penderita80.000.000
1 2 22 13Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik(Filariasis)
SKPD
Jumlah sasaranyang mendapatpengobatanFilariasis
210.479 orang26.520.000 Pendapatan Daerah
0 orang1.234.215.262
1 2 22 8 Peningkatan Imunisasi SKPD
Jumlah Bayimendapat ImunisasiDasar Lengkap
5.615 Bayi140.980.000 Pendapatan Daerah
5.727 Bayi750.000.000
1 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmasyang terakreditasi
5% 5%
1 2 23 8 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan SKPDJumlah PesertaPelatihan SIK
28 orang142.000.000 Pendapatan Daerah
28 orang142.000.000
1 2 23 9Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan SaranaPelayanan Kesehatan
SKPD
JumlahAkreditasi/sertifikasiPuskesmas
2 Puskesmas1.617.300.000 Pendapatan Daerah
2 Puskesmas725.000.000
1 2 23 10Pembangunan dan pengembangan sistem informasikesehatan
SKPD
Jumlah JaringanSistem Inofrmasiyang tersedia
4 unit441.020.000 Pendapatan Daerah
5 unit700.000.000
1 2 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 2 24 4 Sunatan Masal SKPDJumlah Anak yangdisunat
700 Anak183.450.000 Pendapatan Daerah
700 Anak300.000.000
1 2 25Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana dan Prasarana Puskesmas/PuskesmasPembantu dan Jaringannya
PersentasePemenuhanPerlengkapanSarana Puskesmasdan Jaringannya
60% 65%
1 2 25 26 Pembangunan IPAL Puskesmas SKPDJumlah IPAL yangterbangun
4 Unit2.819.860.000 Pendapatan Daerah
4 Unit4.900.000.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
1 2 25 2 Pembangunan Puskesmas Pembantu SKPD
TerbangunanPuskesmasPembantu
1 unit401.503.000 Pendapatan Daerah
0 unit0
1 2 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling SKPDJumlah PuskesmasKeliling
1 unit456.240.000 Pendapatan Daerah
0 unit456.240.000
1 2 25 7 Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas SKPD
Jumlah sarana danprasaranpuskesmas yangtersedia
6 unit698.640.903 Pendapatan Daerah
7 unit0
1 2 25 17Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan PrasaranaPuskesmas Keliling
SKPDjumlah PUSLINGyang terpelihara
30 Unit447.330.000 Pendapatan Daerah
0 Unit447.750.000
1 2 25 24 Rehabilitas Sedang/Berat Puskesmas SKPDJumlah Puskesmasyang direhab
1 unit1.622.440.000 Pendapatan Daerah
1 unit1.622.440.000
1 2 28 Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan
KemitraanPengobatanLanjutan BagiPasien Rujukan
100% 100%
1 2 28 5 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis SKPDJumlah NAKES yangdilatiih
50 NAKES132.350.000 Pendapatan Daerah
50 NAKES0
1 2 28 6 Kemitraan Pengobatan LAnjutan BAgi PAsien Rujukan SKPD
Jumlah rujukanpasien kurangmampu
44.851 orang2.701.490.000 Pendapatan Daerah
0 orang3.500.000.000
1 2 28 7 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu SKPD
Jumlah masyarakatMiskin/KurangMampu yangmendapatkanPelayanan danPembiayaanKesehatan
44.851 Jiwa41.097.360.000 Pendapatan Daerah
0 Jiwa78.000.000.000
1 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase Desayang MemilkiPosyandu Lansia
67% 70%
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan PentingKode
(1)
1 2 30 3 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan SKPDjumlah pesertapelatihan
100 orang58.475.000 Pendapatan Daerah
0 orang126.990.000
1 2 30 7 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SKPDJumlah Dokumen 1 Dokumen
6.005.000 Pendapatan Daerah1 Dokumen
17.451.000
1 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan AnakBalita
Prevalensi AKBaper 100 KH
10,44 % 10,2 %
1 2 29 4 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita SKPDJumlah pesertaPelatihan
1.044 orang348.980.000 Pendapatan Daerah
0 orang277.650.000
1 2 31 Program Pengawasan dan Pengendalian KesehatanMakanan
Persentase IRTPyang dilakukanpengawasan danpengendaliankesehatan Makanan
48% 53%
1 2 31 2Pengawasan dan Pengendalian Keamanan danKesehatan Makanan
SKPD
Jumlah IndustriRumah Tangga yangdibina dan diawasi
50 IRTP64.890.000 Pendapatan Daerah
0 IRTP149.200.000
1 2 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkandan Anak
Prevalensi AKI ;Prevalensi AKB
99 %;96 % 97 %;9,5 %
1 2 32 3Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari Keluarga KurangMampu
SKPD
Jumlah PersalinanBagi Ibu Hamil dariKeluarga KurangMampu
2.700Persalinan 2.653.020.000 Pendapatan Daerah
0 Persalinan275.505.000
1 2 32 6 Peningkatan Kapasitas Bidan SKPD
Jumlah Nakes yangdi dilatih /yangmengikuti pelatihan
30 orang354.090.000 Pendapatan Daerah
50 orang350.000.000
1 2 32 7 Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak SKPD
jumlah bumil yangdiperiksa danmendaptkanpelayanan
5.733 JumlahBumil 34.570.000 Pendapatan Daerah
6.000 JumlahBumil 250.000.000
1 2 32 11 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan SKPDJumlah Dokumen 1 Dokumen
20.610.000 Pendapatan Daerah0 Dokumen
25.000.000
91.061.677.916 147.208.515.931TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkatketersediaanpelayananadministrasiperkantoran
100 Persen 100 Persen
0 0 1 02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air danlistrik
SKPDSKPDTerbayarnyarekening kantor
12 bulan130.680.000 Pendapatan Daerah
12 bulan137.214.000
0 0 1 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
SKPD
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara
22 unit32.700.000 Pendapatan Daerah
22 unit34.335.000
0 0 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan129.690.000 Pendapatan Daerah
12 bulan136.174.500
0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianyaalat,bahan dan jasakebersihan kantor
12 bulan6.129.000 Pendapatan Daerah
12 bulan6.435.450
0 0 1 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD
Terbayarnya jasaperbaikan peralatankerja
39 Unit18.950.000 Pendapatan Daerah
39 Unit19.897.500
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTesedianya alat tuliskantor
12 bulan232.960.940 Pendapatan Daerah
12 bulan244.608.987
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 bulan2.500.000 Pendapatan Daerah
12 bulan2.625.000
0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
SKPDTersedianya alatlistrik kantor
12 bulan5.662.000 Pendapatan Daerah
12 bulan5.903.100
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatandan perlengkapankantor
9 buah/unit130.350.000 Pendapatan Daerah
9 buah/unit136.867.500
0 0 1 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SKPD
Tersedianya BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
12 Bulan2.280.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan2.394.000
0 0 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor SKPDTersedianya bahanlogistik kantor
12 bulan20.940.000 Pendapatan Daerah
12 bulan21.987.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
25 o/k208.550.000 Pendapatan Daerah
25 o/k218.977.500
0 0 1 19 Penyediaan jasa non PNS SKPDTersedianya jasatenaga non PNS
412 o/b688.600.000 Pendapatan Daerah
412 o/b723.030.000
0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dalamdaerah
163 o/k24.450.000 Pendapatan Daerah
163 o/k25.672.500
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Tingkatkelengkapan saranadan prasaranaaparatur
100 persen 100 persen
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPDGedung kantor yangterpelihara
1 unit100.000.000 Pendapatan Daerah
1 unit105.000.000
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinanaparatur dalamkehadiran danpenggunaan atributkepegawaian
100 Persen 100 Persen
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 3 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD
Jumlah pakaian hari-hari tertentu yangtersedia
55 stel22.000.000 Pendapatan Daerah
55 stel23.100.000
44 12
4 12 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentasependuduk yangmemiliki dokumenkependudukan
53,65 persen 75,82 persen
4 12 15 06Pengolahan dan penyusunan laporan informasikependudukan
SKPDJumlah peralatanSIMDES
13 unit279.922.000 Pendapatan Daerah - - -
13 unit293.918.100
4 12 15 07Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan
SKPD
jumlah dokumenkependudukan yangditerbitkan
60.193Dokumen 190.450.000 Pendapatan Daerah
66.134 Dokumen199.972.500
4 12 15 10Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dancatatan sipil
SKPD
Jumlah pesertapelatihan petugasregistrasiadministrasikependudukan desa
150 orang105.800.000 Pendapatan Daerah
150 orang111.090.000
4 12 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan SKPD
Jumlah pesertasosialisasi kebijakankependudukan
0 orang0 Pendapatan Daerah
1.660 orang345.649.600
4 12 15 13 Monitoring,evaluasi dan pelaporan SKPDJumlah dokumen 1 dokumen
3.575.000 Pendapatan Daerah1 dokumen
3.753.750
2.336.188.940 2.798.605.987TOTAL
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran
100% 100%
0 0 1 2Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air danlistrik
SKPDSKPDTerbayarnyarekening kantor
12 bulan188.280.000 Pendapatan Daerah
12 bulan2.122.425.910
0 0 1 6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
SKPD
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpelihara
37 unit199.100.000 Pendapatan Daerah
37 unit418.599.500
0 0 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD
Tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan217.930.000 Pendapatan Daerah
12 bulan255.685.100
0 0 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD
Tersedianya alat danbahan kebersihankantor
12 bulan3.775.000 Pendapatan Daerah
12 bulan6.608.416
0 0 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPDJumlah peralatankerja yang diperbaiki
20 unit6.200.000 Pendapatan Daerah
20 unit23.758.350
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPDTersedianya alattulis kantor
12 bulan39.930.500 Pendapatan Daerah
12 bulan59.942.251
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 bulan169.180.500 Pendapatan Daerah
12 bulan43.344.015
0 0 1 12Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
SKPDTersedianya alatlistrik kantor
12 bulan785.000 Pendapatan Daerah
12 bulan3.913.140
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah peralatandan perlengkapankantor
26 unit144.640.000 Pendapatan Daerah
10 unit124.914.350
0 0 1 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPDTerbayarnya SuratKabar
12 bulan2.280.000 Pendapatan Daerah
12 bulan2.280.000
0 0 1 16 Penyediaan Logistik Kantor SKPDTersedianya logistikkantor
12 bulan3.385.000 Pendapatan Daerah
12 bulan3.385.000
0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD
Tersedianyamakanan danminuman untukrapat koordinasi
12 bulan6.000.000 Pendapatan Daerah
12 bulan13.310.000
0 0 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah
74 OK438.050.000 Pendapatan Daerah
74 OK438.050.000
0 0 1 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS SKPDTersedianya jasatenaga non PNS
2.301 OB3.312.400.000 Pendapatan Daerah
2.301 OB3.716.684.400
0 0 1 22 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten, SKPD
Jumlah rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdaerah
432 OK64.800.000 Pendapatan Daerah
432 OK189.068.550
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
TingkatKelengkapanSarana danPrasarana aparatur
100% 100%
0 0 2 10 Pengadaan Mebeleur SKPDPengadaanMeubeleur Kantor
50 unit46.720.000 Pendapatan Daerah
0 unit0
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPDGedung kantor yangterpelihara
2 unit20.000.000 Pendapatan Daerah
3 unit51.840.000
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
TingkatKedisiplinanaparatur dalamkehadiranpenggunaan atributpegawai
100% 100%
0 0 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu SKPD
Jumlah pakaiankhusus hari-haritertentu yangtersedia
180 stell46.620.000 Pendapatan Daerah
180 stell143.548.350
44 15
4 15 15 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
MeningkatnyaPrasarana danFasilitasPerhubungan
92,59 % 96,3 %
4 15 15 1Perencanaan Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
SKPD
TersedianyaDokumenPerencanaan
4 dokumen312.360.000 Pendapatan Daerah
0 dokumen0
4 15 15 6Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan SungaiDanau dan Penyeberangan
Kusan Hilir
TerbangunnyaTempat Parkir danRuang TungguPelabuhan KUPPPagatan
1 unit147.040.000 Pendapatan Daerah
0 unit375.000.000
4 15 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
Meningkatkansarana perhubungan
100% 100%
4 15 16 4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan SatuiJumlah terminalyang dipelihara
1 unit25.000.000 Pendapatan Daerah
3 unit150.000.000
4 15 18 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan
Jumlah Sarana danPrasaranaPerhubungan
22 Unit 30 Unit
4 15 18 2 Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal KabupatenTerbangunnya halte 2 Unit
110.420.000 Pendapatan Daerah5 Unit
250.000.000
4 15 18 5 Pembangunan Dermaga Kusan Hilir, SatiungTerbangunnyadermaga
1 unit167.920.000 Pendapatan Daerah
0 unit0
Perhubungan
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
4 15 19 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas PeresentasePemasangan rambu-rambu
49,21 % 67,37 %
4 15 19 1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas KabupatenTersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas
409 buah1.121.230.000 Pendapatan Daerah
937 buah2.100.000.000
4 15 19 2 Pengadaan Marka Jalan KabupatenTersedianya MarkaJalan
11.700 M'548.520.000 Pendapatan Daerah
46.402 M'2.016.080.000
4 15 19 3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan KabupatenTersedianya PagarPengaman Jalan
10 Unit150.520.000 Pendapatan Daerah
10 Unit1.470.000.000
4 15 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasiankendaraan bermotor
Tersedianya saranadan prasaranapengujiankendaraan bermotor
93,03 % 93,22 %
4 15 20 1 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor SKPD
Terbangunnya balaipengujiankendaraan bermotor
1 unit229.540.000 Pendapatan Daerah
1 unit0
4 15 20 5 Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor SKPD
Tersedianyaperlengkapan alatuji kendaraanbermotor
15.000 buah121.420.000 Pendapatan Daerah
22.600 buah192.500.000
4 15 17 Program peningkatan pelayanan angkutan
PresentasePengendalianAngkutan Umumdan Jalan
62,75 % 76,06 %
4 15 17 5Pengendalian Disiplin Pengoperasian AngkutanUmum di Jalan Raya
Kabupaten, SKPD
Jumlah PersonilPengamananInsidentil danPengawasan LLAJ
22 Personil274.550.000 Pendapatan Daerah
22 Personil300.000.000
4 15 17 xx Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Kabupaten, SKPD
Terpilihnya PelajarPeloporKeselamatan LLAJ
3 org14.430.000 Pendapatan Daerah
3 org43.306.916
8.133.026.000 14.514.244.248TOTAL
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
00 0
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TingkatKetersediaanLayananAdministrasiPerkantoran
100 Persen 100 Persen
0 0 1 2penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
SKPDSKPDterbayarnyarekening kantor
12 bulan72.420.000 Pendapatan Daerah
12 bulan83.283.000
0 0 1 6 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas SKPD
jumlah kendaraandinas/ operasi0nalyang terpelihara
7 unit43.300.000 Pendapatan Daerah
7 unit49.795.000
0 0 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD
tersedianya jasaadministrasikeuangan
12 bulan200.780.000 Pendapatan Daerah
12 bulan230.897.000
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD
Tersedianya Alat,Bahan dan JasaKebersihan Kantor
12 Bulan3.023.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan3.476.450
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD
Tersedianya JasaPerbaikan PeralatanKerja
15 unit12.100.000 Pendapatan Daerah
15 unit13.915.000
0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPDTersedianya AlatTulis Kantor
12 bulan48.907.700 Pendapatan Daerah
12 bulan56.243.855
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
12 bulan173.897.500 Pendapatan Daerah
12 bulan199.982.125
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN TANAH BUMBU
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Non Urusan-
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 1 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /PeneranganPengamanan kantor
SKPDTersedianya alatlistrik kantor
12 bulan3.067.000 Pendapatan Daerah
12 bulan3.527.050
0 0 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD
Jumlah Peralatandan PerlengkapanKantor
22 unit142.859.600 Pendapatan Daerah
22 unit164.288.540
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan SKPDTerbayarnya suratkabar
12 bulan315.600.000 Pendapatan Daerah
12 bulan362.940.000
0 0 1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SKPDTersedianya BahanLogistik Kantor
12 Bulan8.460.000 Pendapatan Daerah
12 Bulan9.729.000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD
TersedianyaMakanan danMinuman untukRapat Koordinasi
400 OK12.800.000 Pendapatan Daerah
400 OK14.720.000
0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD
Jumlah Rapat-Rapatkoordinasi danKonsultasi ke LuarDaerah
11 OK80.700.000 Pendapatan Daerah
11 OK92.805.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS SKPDTersedianya jasaNon PNS
689 OB1.181.475.000 Pendapatan Daerah
689 OB1.358.696.250
0 0 1 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah SKPD
Jumlah Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi dalamdaerahalam daerah
2.184 OK327.600.000 Pendapatan Daerah
2.184 OK376.740.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
TingkatKelengkapanSarana danPrasarana Aparatur
0 Persen 0 Persen
0 0 2 Pengadaan Meubeleur SKPDPengadaanMeubeleur kantor
35 Unit35.468.200 Pendapatan Daerah
35 Unit40.788.430
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
TingkatKedisiplinanAparatur danKehadiran danAtribut Pegawai
100 Persen 100 Persen
0 0 3 Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu SKPD
Jumlah PakaianKhusus Hari-hariTertentu yangtersedia
80 Stell24.400.000 Pendapatan Daerah
80 Stell28.060.000
44 20
4 20 15 Program Pengembangan Data/Informasi/StatistikDaerah
Tersedianyadata/informasistatistik daerah
0 Persen 0 Persen
4 20 15 2Pengolahan, updating dan analisa data dan statistikdaerah
SKPDJumlah BukuStatistik Daerah
100 Buah75.240.000 Pendapatan Daerah
200 Buah86.526.000
4 20 15 5 Penyusunan indikator kesejahteraan rakyat SKPD
Jumlah BukuIndikatorKesejahteraanRakyat
50 Buah78.690.000 Pendapatan Daerah
100 Buah90.493.500
4 20 15 10 Pengolahan updating dan analisis data IPM SKPDJumlah Buku IPM 50 Buah
118.620.000 Pendapatan Daerah100 Buah
136.413.000
4 16
4 16 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi danMedia Massa
'MeningkatnyaKonektivitasKomunikasi,Informasi
60% 65%
4 16 15 2Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasidan informasi
SKPD
tersedianya Saranadan PrasaranaJaringan Komunikasidan Informasi
12 menara danaplikasi 2.403.670.500 Pendapatan Daerah
15 menara danaplikasi 2.764.221.075
4 16 15 4 pengadaan alat studio dan komunikasi SKPD
tersedianya alatstudio dankomunikasi
7 unit38.700.000 Pendapatan Daerah
7 unit44.505.000
Statistik
Komunikasi dan Informatika
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber DanaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kode
(1)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanLokasi Detail
Indikator KinerjaProgram
/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
4 16 17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM BidangKomunikasi dan Informasi
MeningkatnyaKapasitas SDMKomunikasi danInformatika
40% 60%
4 16 17 1Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi daninformasi
SKPDJumlah Siswa yangtelatih
100 orang81.810.000 Pendapatan Daerah
150 orang94.081.500
4 16 17 2 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat SKPDJumlah KIM yangterbina
27 KIM58.350.000 Pendapatan Daerah
30 KIM67.102.500
4 16 18 Program Kerjasama Informsi dan Media Massa Tingkat Kerjasamadengan Mass media
60% 80%
4 16 18 1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah SKPD
jumlah media Massa(Cetak danElektronik)
35 Media3.042.650.000 Pendapatan Daerah
35 Media3.499.047.500
8.584.588.500 9.872.276.775TOTAL
top related