Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002
32
Původní plán stavby městské nemocnice
1910
Hlavní vjezd do areálu nemocnice
Ústav radiační onkologie
1923
I. LF UK a FN Na Bulovce
1989
Hlavní vjezd do areálu nemocnice dnes
2002
Ortopedická klinika IPVZ a I. LF UK
1978
1933
Infekční klinika
1940
Významní sponzoři a dárci
Finanční dary
Nadace Karla PavlíkaLéčiva, a.s. Dolní MěcholupyKOOPERATIVA pojišťovna a. s.Agentura Spoj, s. r. o. Praha 10Středočeská energetická a. s.p. Drahoslava Zikmundová P-8Pražská vodohosp.společnostPražská teplár. společnost a.s.Ing. Petr Vučka,Podkovářská 6Hl.město Praha, Mariánské nám.PSJ NOVOTECH spol. s. r. o.Pražská plynárenská, a. s.P-4Intersnack a. s. NovodvorskáFINANCIA a.s. Praha 1p.Kaprasová DagmarOlympia Garni, a. s.Česká obec sokol. a ČLS JEPFILM MAKERS s. r. o. Praha 6Nadace ČS-SRDCE Praha 4Trading Company spol. s.r.o.Ing. Petr Vučka,Podkovářská 6Hl. město Praha, Praha 1
Věcné dary
Tesla a.s. Hloubětín Praha 9Ing. Vilém Roleček, Horní PočerniceBristol Myers Squibb, spol.s.r.oAgentura Spoj, s.r.o. Praha 10Pharma Avalanche,s.r.o. Praha 5Bristol Myers Squibb, spol.s.r.oPharma Avalanche,s.r.o. Praha 5
Úvodní slovo řediteleVážení přátelé, klienti a příznivci nemocnice,
hodnocení života naší nemocnice a práce nás všech za uplynulý rok 2002 je přes zrcadlící porovnáním s výsledky v předcházejí-cím roce v této turbulentní době velmi obtížné.Jde jen o kamínek, kladený do mozaiky dějin nemocnice, metropole a společnosti, jejíž celkový obraz mohou ocenit až naši ná-sledovníci. Přesto, že se Vám výčet často strohých ukazatelů a faktů může zdát jako málo zajímavý, ne zcela názorný či přesvědčivý, mohuVás ubezpečit, že je podložen poctivou snahou a namáhavou prací. Prací srovnatelnou s úsilím o dokonalé vybroušení onoho domozaiky patřícího kaménku.Dovolte mi proto, abych především Vám, spolupracovníkům a pacientům Fakultní nemocnice Na Bulovce touto cestou za vše po-děkoval. V někdy nepřehledných dějích této doby nám pomáháte udržovat dobrý směr, připravovat a zvládat změny. Změny, kteréjsou v této době nezbytné.
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc.
Etická komise FN Na Bulovce
Předsedkyně:Doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc.
Místopředsedkyně:Prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc.
Členové:Prim. MUDr. Alexandra FajtováPrim. MUDr. Zdeněk GilbertMUDr. Michal HolubPrim. MUDr. František PaďourDoc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Mgr. Jiří ŠtorekMgr. Silvie Vágnerová
Etická komise FN Na Bulovce byla ke 4. srpnu2002 zaregistrována na U.S. Department ofHealth and Human Services.
Složení dozorčí rady
Předseda: PhDr. Ivana Kučerová
Místopředseda:MUDr. Josef Štolfa
Členové:Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.MUDr. Michal BeranMUDr. Hana FischerováMUDr. Petr HanušMUDr. David HradeckýVěra HrdinováMUDr. Miroslav Kašpar, CSc.MUDr. Pavel KubíčekDoc. MUDr. Alena Lobovská, CSc.MUDr. Miroslav OuzkýRNDr. Alena PalečkováIng. Jiří ParoubekMartina ŠimůnkováIng. Lucie Talmanová
Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002
5
Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2002
4
Organizační struktura nemocnice Léčebná péče
Náměstci pro léčebně preventivní péči
MUDr. Ing. S. Petránek, CSc. - Interní obory
MUDr. Boris Živný- Chururgické obory
Úsek léčebně preventivní péče
přednostovéprimáři
vrchní sestry
Útvar krizovéhomanagementu
Nemocniční hygienik
Právní referát
Nemocniční lékárna
Útvar vnitřního auditu a kontroly
Lékařská knihovna(oddělení)
Úsek ošetřovatelské
péče Ekonomický úsek Úsek provozně-
technický
Náměstek pro ošetřovatelskou péči
PhDr. Irena Nerudová
Ekonomický náměstekMgr. David Hanzl
Náměstek provozně-technický
Jiří Jindra
Ředitel nemocniceMUDr. Jaroslav Štrof, CSc.
Ostatní útvary a oddělení podřízení řediteli
Sekretariát řediteleEva Konečná - vedoucí sekretariátu
Kira Kratochvílová26608 2960, 2961
Asistentka řediteleMgr. Silvie Vágnerová
Ukazatel 2000 2001 2002 02/01 v %Průměrný počet lůžek 1 250 1 208 1 200 99,34
Počet ošetřovacích dnů 313 710 311 208 311 753 100,18
Počet hospitalizovaných 37 835 38 590 39 396 102,09
Využití v % -skutečná kapacita 71,6 73,6 74,5 101,22
-ze 100 % 68,3 69,5 71,0 102,16
Počet ambulantních ošetření-vyšetření *) 433 852 458 291 488 868 106,67
Oblast léčebné péče za rok 2002
■ nemocnice získala statut Traumacentra, je realizováno jeho dobudování ■ nemocnice jako celek získala statut znaleckého ústavu■ zlepšila se spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou, pro pracoviště Traumacentra zajiš-
těna radiostanice ZZS■ bylo započato s rozvojem telemediciny (přenos dat i obrazů mezi některými pracovišti uvnitř
i vně nemocnice, např. CT obrazy)■ jsou realizována racionalizační opatření na více úrovních (např. archivace dat na CD s výraznou
úsporou rtg filmového materiálu, hodnocení vyšetření pomocí elektronických médií..)
Ošetřovatelská péče:
■ zvyšuje se profesionální vzdělanost sester - PSS, odborné semináře v rámci klinik/od-dělení, aktivní účast sester a laborantů na celostátních seminářích a konferencích
■ doplněním počtu SZP, NZP pracovníků došlo k personální stabilizaci na většině praco-višť
■ jsme zapojeni do projektů výzkumu ošetřovatelské péče v rámci SFN■ publikace příspěvků našich sester v odborných časopisech ■ probíhají kvalifikační kursy pro pomocné zdravotnické pracovníky - sanitáře■ aktivně pracovala skupina konzultantek pro " hojení ran", tzv. " stoma" sestry, konzul-
tantky pro periferní kanylaci■ realizován "Dotazník spokojenosti pacientů" na lůžkových i ambulantních částech ne-
mocnice (skupina pro kvalitu ošetř.péče)
Léka!i
s atestací II. stupn"60%
v p!íprav" na atestaci I. stupn"
17%
s atestací I. stupn" *)
23%
Zdravotní sestry - PSS
SZP - bez PSS54%
SZP - podané
p!ihlášky5%
SZP + PSS37%
SZP - studující
Vzdělanostní strukturaLékaři Zdravotní sestry – PSS
s atestací II. stupně
60 %
v přípravě na atestaci I. stupně
17 %
SZP – podanépříhlášky
5 %
SZP + PSS37 %
SZP – bezPSS
54 %SZP
– studujícíPSS4 %
s atestací I.stupně *)
23 %
*) z tohoto počtu se 40 lékařů při-pravuje na. atestaci II. stupně
Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002
7
Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2002
6
Personální oblast Výstupy auditora
Přehled přepočtených a fyzických pracovníků k 31. 12. 2002
Členění průměrné mzdy podle kategorií
KategorieLékaři
Farmaceuti
JOP VŠ
JOP SŠ
SZP
NZP
PZP
THP
D+provozní
Celkem
Přepočtený stav326,12
11,91
28,38
17,20
1 017,79
32,56
235,64
226,74
134,72
2 031,06
Fyzický stav406
12
35
17
1 043
35
245
231
135
2 159
KategorieLékaři
Farmaceuti
JOP VŠ
JOP SŠ
SZP
NZP
PZP
THP
Dělníci+provozní
FNB celkem
200127 655
28 944
21 102
14 196
15 381
11 545
9 708
13 224
10 382
16 256
200231 374
30 986
23 082
14 253
17 060
11 931
11 052
15 066
11 487
18 087
% 02/01113,45
107,06
109,38
100,40
110,92
103,34
113,84
113,93
110,64
111,26
do 30 let25%
do 20 let2%
nad 60 let6%
do 60 let23%
do 50 let23%
do 40 let21%
Věková struktura zaměstnanců
do 60 let23 %
nad 60 let6 %
do 20 let2 % do 30 let
25 %
nad 40 let21 %
do 50 let23 %
Shrnutí kontrolních šetření a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2002
Souhrnné zhodnocení výsledků šetření zahrnuje:
■ Vnitřní kontrolní systém (VKS) ve FNB ve své podstatě byl vždy zaveden. VKS byl upřesněn v souladu se zákonem o finanční kon-trole s tím, že bude monitorován jak ze strany interního auditu, ale i vedením a vedoucími pracovníky FNB s tím, že bude podlepotřeby upřesňován, zdokonalován. VKS je již funkční avšak stále ve fázi dopracování, protože ve FNB probíhá restrukturalizace útvarů, což VKS musí zohlednit.
■ Ve FNB byly ustaveny funkce příkazce operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. Řídící kontrola je součástí systému VKS a jev gesci vedoucích útvarů.
■ Interní audit byl ve FNB ustaven dle zákona o finanční kontrole Interní audit v této době hlavně reagoval na aktuální potřebyvedoucího orgánu. Výsledkem těchto šetření bylo konstatování, že nebyla prokázána záměrné majetkové poškozování FNB, avšakdocházelo k nedodržování postupů a kázně. Nedostatky plynuly z nedbalosti, ze zavedených zvyklostí, z přehnané aktivity a jed-nání ve stresu.
Přehled zjištěných nedostatků:
■ útvary vedou administrativní agendu svých případů každý dle svého uvážení a zvyklostí z předchozích období,■ nebyly zcela uplatňovány zásady řídící kontroly, ale mnohdy bylo postupováno rutinním způsobem (vliv i častějších změn na ve-
doucích místech),■ tím, že ve FNB není souhrnný předpis/organizační norma závazně upravující postup vedení každého jednotlivého obchodního
případu (nákupu), dochází k různým interpretacím postupu uzavření a zdokumentování těchto činností,■ dále bylo zjištěno porušení předpisů/nařízení z čehož vyplynou přijatá opatření.
Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy:
■ zrevidovat a dopracovat vnitřní platné předpisy FNB, zejména v oblasti přípravy a uzavírání obchodních případů,■ důsledné uplatňování zásad předběžných a průběžných kontrol,■ dopracovat VKS dle aktuálních potřeb vedení a organizačního schématu,■ prověřovat hospodárnost nákupů, prověřovat a porovnávat nabídky / ceny,■ zkvalitnění personální politiky zejména u vedoucích pracovníků.
Ing. František VejvodaÚtvar vnitřního auditu a kontroly
Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002
9
Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2002
8
Ekonomika Výsledovka FN Na Bulovce za období 2000 – 2002 v tis. Kč
Souhrnný přehled ekonomických ukazatelů
Ukazatel měrná jedn. 2000 2001 2002 02/01 v %Výnosy tis. Kč 1 108 194 1 210 163 1 376 779 113,77
Náklady tis. Kč 1 172 268 1 238 180 1 376 252 111,15
Hospodářský výsledek tis. Kč -64 074 -28 017 527 -1,88
Neuhrazená ztráta z minulých let tis. Kč 335 033 399 209 427 379 107,06
Počet pracovníků osoby 1 771 1 852 2 031 109,67
Hmotný investiční majetek tis. Kč 1 743 663 1 740 375 1 853 967 106,53
Zásoby tis. Kč 22 940 20 287 18 731 92,33
Pohledávky z obchodního styku tis. Kč 120 119 134 606 189 314 140,64
Závazky z obchodního styku tis. Kč 241 101 290 324 375 741 129,42
Závazky a půjčky tis. Kč 0 0 0
Fond odměn tis. Kč 2 549 0 0
rezervní tis. Kč 4 104 3 226 2 957 91,66
reprodukce investičního majetku tis. Kč 322 165 311 605 283 642 91,03
účet náklady / výnosy 2000 2001 2002 podíl v % 02/01 v %5xx náklady celkem 1 172 268 1 238 180 1 376 252 100,00% 111%501 Spotřeba materiálu 241 085 250 495 272 158 19,78% 109%
z toho:
501,0201 Spotř. léků a krev. derivátů 78 751 71 442 78 728 5,72% 110%
501,0301 Spotř. krve a krev. výrobků 10 815 12 680 13 691 0,99% 108%
501.04xx Spotřeba SZM 117 377 125 251 139 108 10,11% 111%
502 Spotřeba energie 45 926 48 460 51 828 3,77% 107%
504 Prodané zboží 135 601 175 530 215 388 15,65% 123%
511 Opravy a udržování 38 411 49 463 36 510 2,65% 74%
512 Cestovné 846 856 858 0,06% 100%
513 Náklady na reprezentaci 31 35 69 0,01% 197%
518 Ostatní služby 98 770 98 599 96 278 7,00% 98%
521 Mzdové náklady 299 567 368 034 435 225 31,62% 118%
524 Zákonné soc.pojištění 103 951 128 814 151 232 10,99% 117%
525 Ostatní soc. pojištění 1 162 1 813 1 457 0,11% 80%
527 Zákonné soc.náklady 5 991 7 224 8 570 0,62% 119%
528 Ost.soc.náklady 2 438 2 071 1 323 0,10% 64%
531 Daně a poplatky 42 67 0 0,00% 0%
532 Daň z nemovitosti 11 16 11 0,00% 69%
538 Ostatní daně a poplatky 7 202 167 0,01% 83%
54x Ostatní náklady 6 469 9 789 14 434 1,05% 147%
551 Odpisy HIM a NIM 91 481 95 564 89 791 6,52% 94%
552 Zůstat.cena prod. NIM a HIM 0 0 0 0,00% 0%
554 Prodaný materiál 693 1 015 1 096 0,08% 108%
591 Daň z příjmů 41 133 -143 -0,01% -108%
599 Režijní náklady-převod 99 745
6xx výnosy celkem 1 108 194 1 210 163 1 376 779 100,00% 114%602 Tržby z prodeje služeb 783 333 886 523 1 001 707 72,76% 113%
z toho: 0,00%
Tržby od VZP 633 146 683 577 663 399 48,18% 97%
Tržby od ost. zdr. pojišťoven 130 263 166 131 286 548 20,81% 172%
Tržby za nadst. péči 2 506 2 640 3 130 0,23% 119%
604 Tržby za prodané zboží 158 712 211 821 254 338 18,47% 120%
621 Aktivace 672 416 429 0,03% 103%
64x Ostatní výnosy 26 139 80 458 69 732 5,06% 87%
651 Tržby z prodeje NIM a HIM 0 0 0 0,00%
652 Výnosy z dl. fin. majetku 579 417 135 0,01% 32%
654 Tržby z prodeje materiálu 759 885 1 166 0,08% 132%
691 Provozní dotace 38 255 29 643 49 272 3,58% 166%
699 Převod nákladů na střediska 99 745 0 0 0,00%
Hospodářský výsledek -64 074 -28 017 527
Přehled poskytnutých dotací za rok 2000 - 2002
Neinvestiční dotace (tis. Kč) 2000 2001 2002C E L K E M : 38 255 29 643 49 272
z toho: GRANTY 8 191 7 560 11 777
VYBRANÉ ČINNOSTI 12 635 10 240 29 430
OSTATNÍ 17 429 11 843 8 065
Investiční dotace (tis. Kč) 2000 2001 2002C E L K E M: 23 431 2 020 10 964
z toho: GRANTY 7 600 620 2 500
STAVEBNÍ 7 534 0 0
PŘÍSTROJOVÉ 8 297 1 400 8 464
Struktura nákladů ve FNB v roce 2002
7%
Krev a kr. deriváty
1%
y6%
Ostatní 20%
10%Energie
4%
Služby10%
Osobní náklady
Služby10 %
Osobnínáklady42 %
Energie4 %
SZM10 %
Odpisy7 %
Léky6 %
Krev a kr.deriváty
1 %
Ostatní20 %
Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2002
10
Fakultní nemocnice Na BulovceVýroční zpráva 2002
Provozně – technický úsek
Dokončené a plánované projekty ve FN Na Bulovce
■ rekonstrukce posluchárny Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) za finanč-ní účasti 1. LF UK
■ probíhá dokončení částečné rekonstrukce kožního pavilonu, započaté jednímz minulých vedení (požadavek nynějšího vedení nemocnice na využití těchtoprostředků k pořízení nejpotřebnější zdravotnické techniky nebyl státními or-gány akceptován)
■ podařilo se získat 12,5 mil. Kč investičních prostředků MZČR na rekonstrukcicentrální sterilizace a rekonstrukci porodního sálu GPK a dále v rámci tzv.atomového zákona je ze státního rozpočtu na r. 2003 počítáno s příspěvkem30 mil. Kč na obnovu radioterapeutické techniky Ústavu radiační onkologie -ÚRO (havárie lineárního urychlovače)
■ z prostředků hl. m. Prahy (HMP) realizovány následující akce:
výměna oken pavilonu I. Interního oddělení, rekonstrukce opěrné zdi, opravyv ubytovně nemocnice (vodovodní řád, kanalizace, elektrické sítě), oprava stře-chy pavilonu Infekční kliniky, opravy výtahů v některých budovách.
■ započato s obměnou vozového parku, pořízeno nové sanitní vozidlo a ná-kladní vozidlo za 1 mil. Kč (darovala pojišťovna Kooperativa)
■ zrevidován dopravní systém v nemocnici s cílem dobré průjezdnosti a přimě-řených parkovacích ploch, byl zaveden vjezd s poplatkem a v úsporném reži-mu rozšířeny parkovací plochy
■ pořízen orientační systém, provedena oprava vozovek areálu■ posílena bezpečnost areálu nemocnice dodavatelskou službou pro ostrahu
(Hofa Guard Agency) a zajištěním služebny policie v areálu■ je kultivováno prostředí areálu nemocnice: zlikvidovány nepotřebné a ne-
vzhledné objekty, zlepšila se zahradní úprava, včetně zajištění, laviček atp.■ realizována obměna spirálního CT přístroje, který umožní nejen plánování
k radioterapii, a zvýší i vyšetřovací kapacitu (příspěvek MZČR celkem 5.4mil.Kč)
■ realizována obměna mamografu a ultrazvukového přístroje z vlastních pro-středků z důvodů zachování kvalitního mamárního programu (na ÚRO od r.1953) a získání akreditace nemocnice k provádění mamárního screeningu.
Investice
■ jedná se o investice v souladu s hlavními koncepčními záměry nemocnicea také ekonomickou analýzou.
■ ze státním rozpočtu se podařilo zajistit cca 25 mil. Kč na nezbytné opravyortopedického pavilonu (plánovaných 100 mil.)
■ vedení nemocnice se intenzivně snaží získat další prostředky na investicea opravy prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví i Magistrátu hl. m. Prahydo dalších let, je určitá naděje získat i prostředky z projektů EU (konkrétněna radioterapeutickou techniku-Phare).
Pavilon kožního oddělení před rekonstrukcí
Pavilon Gynekologicko-porodnické kliniky
Pavilon Ortopedické kliniky
Vychovatelna - I. Interní oddělení
Úprava zeleně v areálu nemocnice
Kliniky a ústavy, oddělení a centra ve FN Na Bulovce
Kliniky a ústavy:
■ Gynekologická klinika 1.LF UK ■ Chirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ■ Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
1., 2. a 3. LF UK a IPVZ■ Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a IPVZ■ Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK
a IPVZ■ Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ■ Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a IPVZ ■ Ústav radiační onkologie 1.LF UK■ Ústav soudního lékařství 2. LF UK
Další zdravotni
■ AIDS centrum■ Lékařská služba ■ Národní centrum
chorob■ Národní jednotk■ Traumatologické■ Závodní lékař
Oddělení:
■ Anesteziologicko-resuscitační oddělení■ Dermatovenerologické oddělení■ Interní oddělení I.■ Interní oddělení II.■ Neurologické oddělení■ Oční oddělení■ Oddělení dětské chirurgie■ Otorhinolaryngologické oddělení■ Pediatrické oddělení■ Urologické oddělení
■ Oddělení klinické hemie a imunologie■
■ Oddělení klinické robiologie■ Oddělení klinické■ Oddělení pro léč■ Oddělení soudníh■ Patologicko - an■ Stomatologické o
Oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS):
■ Oddělení funkční diagnostiky■ Oddělení fyziatr éčebné rehabilitace■
■■ Oddělení klinické atologie a transfuze
biocmik
ie a l
hem
11
cká pracoviště:
první pomoci pro izolaci a léčbu vysoce nakažlivých
a dohledu nad TBC centrum
psychologiebu bolestio lékařství
atomické odděleníddělení