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SPAN
Projet des SIGFI en Indonésie
5 au 7 décembre 2011
Washington, DC
Ministère des FinancesRépublique d'Indonésie
ICGFMConférence d'hiver 2011
La GFP dans le 21e siècle
LA BANQUE MONDIALE
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Indonésie Carnet de route de la réforme de la GFP et de
SPAN Gouvernance et mise en œuvre Conception de SPAN Projets pour SPAN et l’intégration de la TI
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SPAN
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SPAN
Superficie 1,9 m. km ²
Population 240 m.
PIB / Croissance 2010 700 milliards dedollars / 6,1 %
Budget annuel 112 milliards dedollarsNombre total de fonctionnaires 4,7 m.
Bureaux de la trésorerie 200
Unités de dépense 29 000Employés de la trésorerie 11 000
Employés des unités de dépense 96 000
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1999-2004 2005-2009 2009-2011 et au-delà
Nouvelles lois :
•1999 : Loi sur la décentralisation•2003 : Loi sur les finances de
l'État•2004 : Loi sur la trésorerie de
l'État•2004 : Audit de la gestion et de la
responsabilité en matièrede finances de l'État
Création de nouvelles directions
générales :
•DG du budget (élaboration etpréparation du budget)
•DG de la trésorerie (exécution dubudget et gestion de trésorerie -2005)•DG de l'équilibre budgétaire
(gestion des fonds de transfertaux gouvernements locaux -2006)•DG de la gestion de la
dette (gestion des prêtsétrangers et nationaux)•DGSAM (gestion des actifs et des
créances de l'État - 2006)
La Banque mondiale soutient la GFP en Indonésie :•22 décembre 2004 à 2014 : Le programme d'administration
des recettes et de gestion des finances du gouvernement(GFMRAP), 60 millions de dollars de prêts d'investissementpour la mise en œuvre des SIGFI (SPAN);
• 12 octobre 2006 à 2017 : Les subventions pour le CDMT de laGFP, Partie I (24 m. de dollars) et Partie II (10 m. dedollars), pour compléter le GFMRAP de la BM et poursoutenir également un large éventail d'initiatives de réformede la GFP.
Améliorations des procédures pour soutenir les réformes
de la GFP :•Système budgétaire unifié : combiné, récurrent et budget de
développement• Introduction de la budgétisation axée sur la performance et Cadre
de dépenses à moyen terme (CDMT)•Délivrance de documents d'exécution budgétaire (DIPA) à temps•Réformer les processus d'activité dans les bureaux de paiement de
la trésorerie (KPPN) à travers la création de bureaux pilotes quipermettraient de réduire le temps de traitement des paiements de2 jours à parfois 1 heure.
•Établir des normes comptables du gouvernement et réorienter leplan de comptes
•Réformer le processus d'acquisition du gouvernement (Keppres80/2003)
• Le MdF en tant que ministère sélectionné pour mettre en œuvre le
programme de réforme bureaucratique (BR)
Des améliorations continues pour soutenir les réformes de
la GFP :• La nouvelle structure du programme aligne les programmes du
gouvernement avec les structures d'organisation et établit les lignesde responsabilité plus claires des ministères (utilisateurs du budget)
• Le nouveau document budgétaire simplifié qui est axé sur laperformance plutôt que sur l'élément de ligne détaillé.
• Informations sur la performance (y compris son objectif élaboré etses indicateurs)
• Définition de la ligne de base et de nouvelles initiatives• Calculer les coûts standard sur la base des résultats (SBU/SBK)• Base de données d'intégration des données sur les crédits
budgétaires (DG du budget) aux données d'attribution (DG dela trésorerie)
• Pleine mise en œuvre et couverture élargie du Compte unique duTrésor
• Approfondir et stabiliser le plan et la prévision de trésorerie
• Décaissement de budget réparti uniformément et plus rapidement
Contrats pour la mise en œuvre de SPAN• IVV (Validation et vérification indépendantes) consultant pour
aider à la préparation du projet et des acquisitions•COTS et intégrateur de systèmes (clé en main) pour délivrer la
solution COTS; infrastructure, DC & DRC; liens Télécom; câblage•BPI(Amélioration des processus d'activité) consultant (2007-2011)•CMC (Gestion du changement et communication)•PMQA (Gestion de projet et assurance de la qualité)•SAKTI (Développeur d'application des unités de dépense)
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projet
S T R U C T U R E G L O B A L E D E
G O U V E
R N A N C E P O U R L E
P
R O G R A M M E
G E S T I O N D E L A
Q U A L I T É
G E S T I O N D U C H A
N G E M E N T
G E S T I O N D E L A F
O R M A T I O N
Assurer une plus grande chance de succès dans la mise en œuvre de SPAN • Gouvernance du projet
• Augmenter les ressources grâce à des consultants (IVV, PMQA, CMC) et l'aide de la Banque mondiale
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SPAN
Portée de SPAN
SolutionCOTS
Environnementde
collaborationMatériels
Logiciel dessystèmes
LAN & câblage WAN
Centre dedonnées
Fonctionnalité COTS
Préparationdu budget
Gestion desengagements
Gestion del'autorité des
dépenses
Gestion desengagements
Traitementdes recettes
dugouvernement
GL & Plan decomptes
Planificationde la
trésorerieRapport
Maintenancedes
informationsde référence
C A
R A C T É R I S T I Q U E S D E D O N N
É E S •Modèle de données
•Définitions communes•Point de collecte unique•Application universelle•Conventions de
nommage coherentespour les éléments dedonnées
•Dictionnaire de donnéescommunes
C A R A C T É R I S T I Q U E S
D ' A P P L I C A T
I O N •Dérivé de transfert de
valeurs entre modules•Réconciliation minimumrequise pour assurerl'intégrité des données
•Techniques et outils depersonnalisationcompatibles
•Code partagé entre lesmodules
•Règles d'activitépartagées
C A R A C T É R I S T I Q U E S
D E
P R É S E N T A T
I O N •Cohérence des titres sur
les écrans et les rapports•Navigation cohérente•Cohérence de l'aspect et
de la convivialité pour lesécrans et les rapports
•Authentification unique C A R A C T É R I S T I Q U E S
O P É R A T I O N N E L
L E S•Administration unique des
droits et de la sécurité•Interface cohérente pourl'environnement externe
•Mise en œuvre des nouvellesversions des composantstraités de façon uniforme
•Calendrier de travailcommun
•Ensemble commun dematériels/logiciels/plateformes decommunications/Protocoles
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SPAN
Engagement desfonds
Acquisitions/Achats
Impôts et fraisdouaniers
Gestion desavoirs/inventaires
Gestion despaiements et reçus
Calcul de la paieGestion des RH
Gestion detrésorerie
Gestion de la detteet de l'aide
Rapports fiscaux& examen budgétaire
PublierPortail Web
Élaboration et révisionde politiques
Préparationbudgétaire
Investissementspublics
Audit etévaluation
Gestion desautorisationsbudgétaires
Systèmes d’information de la
GFP en Indonésie (2012)
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projet
P
L A N D É D E P L O I E M E N T
P L A N D ' E S S A I
P L A N D E C O M M U N I C A T I O N
P L A N D E F
O R M A T I O N
Responsabiliser et utiliser efficacement les ressources disponibles
• Plans détaillés• Communiqué suffisamment à tempsPage │09
SPAN
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• Le Ministère des Finances met en œuvre les services partagés de TI• Le processus d'activité des différents ministères serait retenu au niveau ministériel alors que les services
communs seraient gérés par les services partagés du MdF
Objectif 1. Optimiser les investissements dans
les infrastructures au Ministère desFinances - à la fois technologiqueset opérationnels
2. Réaliser des économies d'échellepar la mise en œuvre, entre autres,des technologies de virtualisation
3. Consolider les ressources limitées
4. Accroître l'intégration entre lesministères
5. Focalisation sur les contrôles deTI et la gouvernance et la gestiondes risques d'entreprise
Les services partagés du MdF gèreront l'infrastructure SPAN dans le centre de données nouvellementconsolidéesPage │010
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La réforme de la GFP est un processus de longue haleinecomprenant des initiatives de changement multiplesaffectant la réglementation, les processus, les systèmeset les personnes
Les systèmes SIGFI permettent d’accéler la réforme etdoivent être choisis et bien conçus
La TI et la gouvernance du programme, accompagnéesd'une bonne planification, assurent une plus grande
chance de réussite L'accroissement des ressources est nécessaire
Les systèmes SIGFI offrent une occasion de parvenir àune plus grande intégration
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MERCI