1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 013.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT SOLO RIMBANIAGA TIMBER IDNUSTRI
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor)
2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Solo Rimbaniaga Timber Industri
b. Alamat Kantor/Lokasi : Dukuh Kutu, Desa/Kel. Telukan, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI)
d. SK IUI : No. 530/03/IM.P/II/2018 tanggal 05 Februari 2018
e. Nomor S-LK : 013.SLK.010-IDN
f. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: IUI meliputi produk Barecore, Blockboard, Plywood dan
Finger Joint Laminating Board di Kab. Sukoharjo Prov. Jawa
Tengah
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Bambang Guntur Susanto Direktur : Tan Sudibyo Hartanto Komisaris : Yuliani Kurniabudi
i. Management Representatif : Fadjar Agung Nugroho
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
12 Maret 2018
Kantor / Industri
PT Solo Rimbaniaga
Timber Industri
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
12 – 13 Maret 2018
Kantor / Industri
PT Solo Rimbaniaga
Timber Industri
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
13 Maret 2018
Kantor / Industri
PT Solo Rimbaniaga
Timber Industri
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan Ke-2
Bogor,
3 April 2018
a. PT Solo Rimbaniaga Timber Industri mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.5. Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Solo Rimbaniaga Timber
Industri dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
- Akta No. 01 tanggal 03 September 1993,
yang dibuat di hadapan Notaris Tjondro
Santoso, S.H. Notaris di Surakarta. Akta ini
telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan
Negeri Sukoharjo No. 12/1994/PN.Skh
tanggal 29 April 1994.
- Akta perubahan terakhir No. 74 tanggal 31
Agustus 2016, notaris I Nyoman Cakra
Negara, SH.,M.Hum berkedudukan di
Sukoharjo menerangkan bahwa disetujui
untuk mengangkat kembali anggota Direksi
dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan
lima (5) tahun. Akta perubahan terakhir telah
mendapatkan persetujuan berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU-
AH.01.03 – 0077329 tahun 2011 tanggal 03
September 2016. Nomor daftar perseroan
AHU-0103199.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal
03 September 2016.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin
industri
M
- SIUP Menengah No. 62/11.35/PM/VII/2015
tanggal 31 Agustus 2015, yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kabupaten Sukoharjo.
- Masa berlaku SIUP sampai dengan 30
Agustus 2020
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
NA
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal
29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan
Izin Gangguan di daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d M - TDP No. 113511600151 tanggal 31 Agustus
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2015, yang diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sukoharjo.
- Masa berlaku sampai dengan 30 Agustus
2020
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
- NPWP No. 01.545.624.7-532.000
- SKT No. PEM-03524/WPJ.32/KP.0803/2011
tanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sukoharjo.
- SPPKP No. PEM-03520/WPJ.32/KP.0803/2011
tanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sukoharjo.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
M
- Dokumen UKL – UPL tahun 2014 dan telah
mendapatkan rekomendasi sesuai dengan
surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan
Hidup Sukoharjo No. 660.1/029/RKL/IX/2014
tanggal 16 September 2014, selanjutnya PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri mengajukan
perluasan lingkup usaha untuk produk
moulding dan flooring sehingga terbit UKL
UPL tahun 2017 dan telah mendapatkan
pengesahan dan rekomendasai dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
tentang persetujuan terhadap UKL UPL
Usaha dan/atau kegiatan industri pengolahan
kayu PT Solo Rimbaniaga Timber Industi
sesuai dengan Nomor Rekomedasi
660.1/160/RKL/X/2017 tanggal 30 Oktober
2017.
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri telah
melakukan pelaporan pengelolaan dan
pemantauan UKL – UPL yang dibuktikan
dengan tanda terima dari Dinas Lingkingan
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hidup Kabupaten Sukoharjo
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
M
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri
mempunyai dokumen Izin Usaha Industri No.
530/17/IB.B/IX/2014 tanggal 26 September
2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo.
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri
mengalami Perubahan Izin Komposisi Jenis
dan Kapasitas Produksi sesuai dengan Izin
Usaha Industri No. 530/03/IM.P/II/2018
tanggal 05 Februari 2018 berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
NA
PT Solo Rimbaniaga Timber Industri merupakan
industri lanjutan yang memiliki izin IUI sehingga
tidak membuat RPBBI
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir
11 1.3.1.a.
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
NA
PT Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok
12 1.3.1.b.
Internal audit pembentukan NA
PT Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kelompok
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti
pembelian
M
- Selama periode Maret 2017 – Februari 2018,
PT Solo Rimbaniaga Timber Industri
menerima bahan baku kayu gergajian rakyat
- Seluruh penerimaan bahan baku tersebut
dilengkapi dengan dokumen jual beli yang
sah berupa Purchase Order (PO).
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat
dari hutan negara/alam
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
M
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
dengan dokumen angkutan yang sah berupa
Nota Angkutan dan berita acara serah terima
kayu berupa berita acara pemeriksaan/surat
jalan yang telah ditandatangani oleh pihak
pembeli dan pihak penjual.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
- Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian tersebut dilengkapi dengan
dokumen angkutan yang sah berupa Nota
Angkutan.
- Selama periode Maret 2017 – Februari 2018,
PT Solo Rimbaniaga menerima bahan baku
kayu gergajian sebanyak 20.310,0725 m3
dengan dokumen angkutan yang diterima
542 set.
- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian
antara dokumen angkutan dengan stok
bahan baku kayu gergajian di lapangan
- Bahan baku yang diterima antara Nota
Angkutan dan LMK menunjukkan kesesuaian
jenis kayu yang diterima, jumlah, volume,
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan dokumen angkutannya.
- Selama periode Maret 2017 – Februari 2018,
PT Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
menerima dan mengolah kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keternagan (berita acara dari petugas kehutanan atau
aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
menerima dan mengolah kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah industri
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
menerima dan mengolah kayu limbah industri
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
M
- Penerimaan bahan baku kayu gergajian
tersebut berasal dari pemasok yang sudah
ber S-LK sebanyak 12 pemasok dan pemasok
yang dilengkapi dengan DKP sebanyak 4
pemasok
- Seluruh pemasok yang ber S-LK masih aktif
dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya
- Perusahan telah memiliki Prosedur
Pengecekan DKP dan telah menunjuk Sdr.
petugas yang bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok berdasarkan Surat
Penunjukkan Petugas Pengecekan DKP yang
ditandatangani oleh Direktur perusahaan.
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri telah
membuat laporan pengecekan DKP selama
periode Maret 2017 – Februari 2018.
8 2.1.1.h NA Selama periode Maret 2017 – Februari 2018,
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
seluruh pemasok PT Solo Rimbaniaga Timber
Industri telah ber S-LK dan ber D-KP
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI NA
PT Solo Rimbaniaga Timber Industri merupakan
industri yang memiliki izin IUI sehingga tidak
diperlukan dokumen pendukung RPBBI
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir, sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir, sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir, sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor
13 2.1.2.d
Invoice NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir, sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor
14 2.1.2.e
Deklarasi impor NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir, sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir, sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir, sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak terdaftar
sebagai importir, sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor
18 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan kayu
dan hasil produksi
M Terdapat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M
- Rendemen rata – rata sesuai laporan
produksi periode Maret 2017 – Februari 2018
untuk produk barecore sebesar 61,60 %,
FJLB sebesar 68,03 %, dan moulding sebesar
68,59 %.
- Rendemen rata – rata untuk produk barecore,
FJLB, dan moulding masih termasuk dalam
kategori logis dan sesuai dengan input –
outputnya
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Realisasi produksi produk FJLB, Barecore, dan
Moulding dibandingkan dengan kapasitas izin
terpasang tidak melebihi kapasitas izin yang
diberikan.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelalng dipisahkan
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
menerima dan mengolah kayu lelang
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu
M
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri telah
menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu
Olahan (LMHHKO) dan laporan
pendukungnya. LMHHKO memuat data
persediaan awal, perolehan (pembelian atau
hasil produksi), pengurangan (untuk
produksi, penggunaan sendiri atau
penjualan), dan persediaan akhir.
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri telah
melaporkan LMHHKO tersebut telah
dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Sukoharjo (u/p Dinas Kehutanan) yang
dibuktikan dengan tanda terima pelaporan
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
melakukan penjasaan kepada pihak penyedia
jasa (pihak lain)
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak
lain)
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
melakukan penjasaan kepada pihak penyedia
jasa (pihak lain)
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
melakukan penjasaan kepada pihak penyedia
jasa (pihak lain)
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
melakukan penjasaan kepada pihak penyedia
jasa (pihak lain)
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi
dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
melakukan penjasaan kepada pihak penyedia
jasa (pihak lain)
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang
sah NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri tidak
melakukan penjualan lokal atau
pemindahtanganan untuk produk FJLB,
moulding, dan barecore
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
M
- Selama periode Maret 2017 – Februari 2018,
PT Solo Rimbaniaga Timber Industri menjual
seluruh hasil produksinya yang berupa FJLB
dan barecore dengan tujuan ekspor.
- Seluruh produk hasil olahan kayu yang di
ekspor merupakan produksi sendiri.
- Produk FJLB dan barecore yang dijual dengan
tujuan ekspor dilengkapi dengan dokumen
ekspor berupa dokumen Pemberitahuan
Ekpor Barang (PEB), Invoice, Packing List
(P/L), Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-
Legal
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
M
- Selama periode Maret 2017 – Februari 2018,
seluruh kegiatan ekspor produk FJLB dan
barecore dilengkapi dengan dokumen PEB.
- Dokumen PEB yang diterbitkan selama
periode tersebut sebanyak 49 PEB dan telah
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading,
Dokumen V-Legal.
4 3.2.1.c
Packing List (P/L) M
Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB
5 3.2.1.d
Invoice M
Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen
PEB
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) M
Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
M
- Dokumen V-Legal yang terbit sebagai
pelengkap dokumen ekspor telah sesuai
dengan dokumen PEB dan Invoice.
- Dokumen V-Legal yang diterbitkan selama
periode Maret 2017 – Februari 2018
sebanyak 49 set.
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri produk FJLB
dan barecore yang dijual ekspor tidak termasuk
dalam produk yang wajib verifikasi teknis
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri produk FJLB
dan barecore yang dijual ekspor tidak termasuk
dalam produk yang wajib terkena bea keluar
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
NA
Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT
Solo Rimbaniaga Timber Industri produk FJLB
dan barecore yang dijual ekspor tidak termasuk
dalam produk yang bahan bakunya memakai
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
Implementasi tanda V-Legal dibubuhkan pada
dokumen ekspor (Invoice dan Packing List) serta pada kemasan produk yang siap ekspor
D. PRINSIP 4
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
- PT Solo Rimbaniaga Timbe Industri telah
memiliki prosedur K3 yang memuat
penerapan manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) pada operasional
usahanya.
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri telah
menunjuk petugas penanggung jawab K3
yang dibuktikan dengan adanya surat
penunjukkan yang telah mendapat
persetujuan dari direktur perusahaan atas
nama.
2 4.1.1.b
Implementasi K3 M
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri memiliki
daftar peralatan K3 berupa APD (Alat
Pelindung Diri) dan APAR (Alat Pemadam Api
Ringan).
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri
menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi
karyawannya.
- APD digunakan karyawan perusahaan pada
saat bekerja minimal dengan menggunakan
masker, dan sepatu.
- Rambu K3 telah terpasang di areal pabrik
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
- Selama periode Maret 2017 – Februari 2018,
PT Solo Rimbaniaga Timber Industri telah
membuat rekapitulasi catatan kerja yang
dituangkan dalam bentuk tabel. Tabel
tersebut memuat informasi nama, bagian,
tanggal kecelakaan, uraian kecelakaan dan
penanganan.
- selama periode tersebut terjadi kecelakaan
kerja di PT Solo Rimbaniaga Timber Industri
sebanyak 5 kecelakaan kerja.
- Penanganan yang dilakukan adalah
melakukan pengobatan ke rumah sakit
dengan pembiayaan seluruhnya dari PT Solo
Rimbaniaga Timber Industri. Perusahaan
telah melakukan upaya pencegahan terhadap
kecelakan kerja dengan membuat SOP K3,
memasang rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kecelakaan.
4 4.2.1.
Serikat kerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja
M
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri diketahui
tidak memiliki serikat pekerja.
- Direktur perusahaan memberikan kebebasan
kepada karyawannya untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang
dibuktikan dengan surat pernyataan
pembaharuan yang ditandatangani oleh
Direktur Perusahaan.
vTrustindo €erdfication
lGterangan :
M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
RESUME HASIL
10 April 2018
pJrustindo Prima Karya
: I 01 April2017
.. ,, ill'.':,',1
4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja
- Jumlah karyawan PT Solo Rimbaniaga TimberIndustri 95 orang sehingga diwajibkan untukmemiliki dokumen Peraturan Perusahaan.
- PT Solo Rimbaniaga Timber Industri telahmemiliki Peraturan Perusahaan yang disahkanoleh Kepala Dinas Perindustrian dan TenagaKerja Kabupaten Sukoharjo No. 56813641
2017 tanggal 23 Maret20L7.- Peraturan Perusahaan tersebut berlaku mulai
22 Maret 2017 sampai dengan 22 Maret
2019.
4.2.3.
Pekerja yang masih dibawah[Imur
Selama periode Maret }A17 - Februari 2018, PTSolo Rimbaniaga Timber Industri tidakmenerlma karyawan di bawah umur