PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
PENGUMUMAN REVISI HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS/086.A/HPA-VLK/VII/2019
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan revisi hasil
penilaian sertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera b. Lokasi : Kenagarian Timpeh Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya
Prov. Sumatera Barat c. No. Akta Pendirian : 06 tanggal 15 Maret 2016 d. Luas Area : 50 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 04 Februari 2019
Revisi hasil pengambilan keputusan Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera, telah
diperbaiki dan “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 097 masa berlaku
sertifikat sebelum revisi mulai tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 11 Februari 2029,
setelah revisi mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 15 Februari 2029, dikarenakan ada
kesalahan dibagian sistem manajemen Verifikasi Legalitas Kayu.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]
Palembang, 10 Juli 2019
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Direktur
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS/086.A/KP-VLK/VII/2019 Tentang
REVISI PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI
SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KENAGARIAN TIMPEH
KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Tani Singkong
Mandiri Sejahtera telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu
sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
IPS/102/SPK/I/2019 tanggal 07 Januari 2019;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan Kelompok Tani
Singkong Mandiri Sejahtera telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi
Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan
dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
4. Bahwa revisi penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok
Tani Singkong Mandiri Sejahtera perlu ditetapkan dalam Surat
Keputusan Direktur.
MENGINGAT
: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
No. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada
Hutan Hak;
4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;
PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.0
5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan
Hak;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk
Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA
SERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG REVISI PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA;
KESATU : Memberikan Revisi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera, Dengan Nomor : SLK – IPS – 097 Masa berlaku 10 Juli 2019 sampai dengan 15 Februari 2029;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera;
KEEMPAT : Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Juli 2019
LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E. Direktur
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA
KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
1 |
1. IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Kurnia Ermawan,A.Md.
Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Tenaga Ahli Ir.Hendar Suhendar
2. IDENTITAS AUDITEE
Nama Kelompok Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera
Nomor Akte Pembentukan
Kelompok
No. 04 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 Oleh Notaris Erika. SH, MK
Alamat Kantor Kenagarian Timpeh Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat
Lokasi Hutan Hak Kenagarian Timpeh Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat
Pengurus Kelompok Roni Harmas
3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang, 01
Februari 2019, Pukul
07.00-17.00 WIB
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-
dokumen Auditee, mengumpulkan
informasi dan melakukan komunikasi
dengan Auditee
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA
KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Menetapkan metodologi Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi
lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokeumen Prinsip
1, 2 dan 3
Tanggal 02 Februari
2019, Pukul 08.00 –
16.00 WIT di Kantor
Kelompok Tani
SIngkong Mandiri
Sejahtera
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.
Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan
memperkenalkan Tim Auditor kepada
Auditee.
Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi dan Validasi
Dokumen Prinsip1, 2 dan
Prinsip 3
Tanggal 03 Februari
2019, Pukul 09.00 –
16.00
Kantor Kelompok
Tani SIngkong
Mandiri Sejahtera
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap verifier-verifier untuk verifikasi
legalitas kayu
Observasii Lapangan Tanggal 03 Februari
2019, Pukul 09.00 –
16.00 WIT
Areal Kelompok
Tani SIngkong
Mandiri Sejahtera
Melakukan uji kebenaran data Auditee di
lapangan melalui pengamatan,
pencatatan dan analisis; termasuk di
dalamnya melakukan validasi informasi
yang diperoleh pada saat konsultasi
dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan
Tanggal 04 Februari
2019, Pukul 09.00 –
12.00 WIT
Kantor Kelompok
Tani SIngkong
Mandiri Sejahtera
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan
temuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atas dukungan
Auditee dan permohonan maaf atas hal-
hal yang kurang berkenan selama
verifikasi berlangsung
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA
KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closing
dan penandatanganan Tally sheet oleh
Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 16 Februari
2019, Di Kantor PT
IPS
Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani SIngkong Mandiri
Sejahtera
Penyusunan Resume Hasil Penilaian
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani SIngkong Mandiri
Sejahtera
Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak
Kelompok Tani SIngkong Mandiri
Sejahtera diputuskan bahwa Hutan Hak
Kelompok Tani SIngkong Mandiri
Sejahtera dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang menjadi standard
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam
Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada
Hutan Hak, sehingga berhak diberikan
Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS
– 097
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA
KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
4 |
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
a. Dokumen kepemilikan/
penguasaan lahan yang sah
(alas title/ dokumen yang
diakui pejabat yang
berwenang)
Memenuhi
Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera memiliki anggota sebanyak 18 orang yang memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani (dan dicap) oleh Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya Bapak Joko Budi Siswanto. SH Nip. 19600102 198103 1 005
Hasil verifikasi dokumen dan dilapangan kelompok tani singkong mandiri sejahtera telah mempunya petak kerja seluruh areal skala 1 ; 10.000 yang ditanda tangani oleh ketua kelompok.
b. Dokumen legalitas HGU yang
sah yang mencakup Akta
perusahaan, SIUP, TDP,
NPWP, dokumen lingkungan,
dokumen K3 serta KKB/ PP
yang relevan
NA Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera
bukan merupakan perusahaan pemegang
HGU sehingga tidak ada dokumen legalitas
HGU.
c. Peta/Sketsa areal hutan hak
dan batas-batasnya
dilapangan
Memenuhi Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera memiliki peta/sketsa lokasi Skala 1 : 10.000 serta terdapat batas – batas antar lahan seperti Tamanan/pohon dan jalan.
1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen
angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
NA
Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera
belum ada kegiatan penebangan sehingga
belum tersedia dokumen angkutan hasil
hutan.
1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas
titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal
pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA
KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Bukti pembayaran hak Negara
berupa PSDH/DR dan pengganti
nilai tegakan
NA
Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera
belum ada kegiatan penebangan sehingga
belum tersedia bukti pembayaran hak negara
berupa PSDH/DR dan pengganti nilai
tegakan.
K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok
Akta atau dokumen
pembentukan kelompok
Memenuhi Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera telah memiliki dokumen akta pembentukan kelompok No 04 tanggal 29 Agustus 2018
oleh Notaris Erika Handayani. SH, Mk Notaris di Kota Solok
Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 18 anggota pemilik lahan yang dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Januari 2019 oleh Roni Harmas selaku ketua kelompok.
K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan yang berlaku
NA
Kelompok Tani SIngkong Mandiri
Sejahterabelum memperoleh Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum
menggunakan tanda V-Legal.
P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan
K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan
Personil untuk Implementasi
K3
NA Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera
bukan merupakan perusahaan pemegang
HGU sehingga tidak dipersyaratkan
menyusun pedoman dan prosedur K3.
b. Peralatan K3 (seperti
peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri)
NA Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera
bukan merupakan perusahaan pemegang
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA
KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
HGU sehingga tidak dipersyaratkan
menyusun pedoman dan prosedur K3.
c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Tani SIngkong Mandiri
Sejahterabukan merupakan perusahaan
pemegang HGU sehingga tidak
dipersyaratkan membuat laporan catatan
kecelakaan kerja.
K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
NA
Kelompok Tani SIngkong Mandiri
Sejahterabukan merupakan perusahaan
pemegang HGU sehingga tidak
dipersyaratkan membentuk serikat pekerja
atau membuat kebijakan yang membolehkan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja
2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan dokumen KKB/
PP
NA
Kelompok Tani SIngkong Mandiri
Sejahterabukan merupakan pemegang HGU
sehingga tidak dipersyaratkan untuk
membuat dokumen KKB ataupun PP
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)
Tidak ada pekerja yang masih
dibawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera tidak ada pekerja di bawah umur.
Umur termuda atas nama Roni Harmas yang lahir 11 Oktober 1982
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan
yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya
Dokumen lingkungan yang
relevan seperti AMDAL/ UKL-
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 19 Januari 2019 dan telah
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA
KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIER
HASIL
PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan
lainnya
diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dengan tanda bukti terima tanggal 28 Januari 2019.
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan
penglolaan dan pemantauan
lingkungan yang relevan
Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Namun demikian Kelompok Tani Singkong
Mandiri Sejahtera mempunyai perencanaan
untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok
Tani Singkong Mandiri Sejahtera berupa
SPPL dan tidak dipersyaratkan membuat
laporan pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
Pengambil Keputusan,
Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E.
Direktur