PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...Timpeh Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat c. No. Akta Pendirian : 06 tanggal 15 Maret 2016

PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

PENGUMUMAN REVISI HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : IPS/086.A/HPA-VLK/VII/2019

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan revisi hasil

penilaian sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee : Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera b. Lokasi : Kenagarian Timpeh Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya

Prov. Sumatera Barat c. No. Akta Pendirian : 06 tanggal 15 Maret 2016 d. Luas Area : 50 Ha e. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 04 Februari 2019

Revisi hasil pengambilan keputusan Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera, telah

diperbaiki dan “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma

penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 097 masa berlaku

sertifikat sebelum revisi mulai tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 11 Februari 2029,

setelah revisi mulai tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 15 Februari 2029, dikarenakan ada

kesalahan dibagian sistem manajemen Verifikasi Legalitas Kayu.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 10 Juli 2019

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Direktur


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor : IPS/086.A/KP-VLK/VII/2019 Tentang

REVISI PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP KELOMPOK TANI

SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA YANG BERLOKASI DI KENAGARIAN TIMPEH

KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Kelompok Tani Singkong

Mandiri Sejahtera telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu

sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

IPS/102/SPK/I/2019 tanggal 07 Januari 2019;

3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan Kelompok Tani

Singkong Mandiri Sejahtera telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi

Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan

dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak

mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4. Bahwa revisi penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok

Tani Singkong Mandiri Sejahtera perlu ditetapkan dalam Surat

Keputusan Direktur.

MENGINGAT

: 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013

tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan

Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada

Hutan Hak;

4. Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak;


SERTIFIKASI

F/PM/25-Rev.0

5. Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan

Hak;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk

Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA

SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG REVISI PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA;

KESATU : Memberikan Revisi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera, Dengan Nomor : SLK – IPS – 097 Masa berlaku 10 Juli 2019 sampai dengan 15 Februari 2029;

KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera;

KEEMPAT : Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera berhak menggunakan Sertifikat, Logo, PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 10 Juli 2019

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E. Direktur

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA

KELOMPOK TANI SINGKONG MANDIRI SEJAHTERA KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT

1 |

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.

Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Kurnia Ermawan,A.Md.

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.

Tenaga Ahli Ir.Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Kelompok Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera

Nomor Akte Pembentukan

Kelompok

No. 04 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 Oleh Notaris Erika. SH, MK

Alamat Kantor Kenagarian Timpeh Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya

Provinsi Sumatera Barat

Lokasi Hutan Hak Kenagarian Timpeh Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya

Provinsi Sumatera Barat

Pengurus Kelompok Roni Harmas

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang, 01

Februari 2019, Pukul

07.00-17.00 WIB

Melakukan verifikasi terhadap dokumen-

dokumen Auditee, mengumpulkan

informasi dan melakukan komunikasi

dengan Auditee



2 |


Menetapkan metodologi Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Membuat perencanaan untuk

pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi

lapangan

Penyusunan Laporan Pendahuluan

/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokeumen Prinsip

1, 2 dan 3

Tanggal 02 Februari

2019, Pukul 08.00 –

16.00 WIT di Kantor

Kelompok Tani

SIngkong Mandiri

Sejahtera

Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.

Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan

memperkenalkan Tim Auditor kepada

Auditee.

Permohonan kepada Auditee untuk

Penunjukan Pendamping dalam

pelaksanaan verifikasi legalitas kayu

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi dan Validasi

Dokumen Prinsip1, 2 dan

Prinsip 3

Tanggal 03 Februari

2019, Pukul 09.00 –

16.00

Kantor Kelompok

Tani SIngkong

Mandiri Sejahtera

Menghimpun, mempelajari data dan

dokumen Auditee di lapangan serta

melakukan analisis untuk pemenuhan

terhadap verifier-verifier untuk verifikasi

legalitas kayu

Observasii Lapangan Tanggal 03 Februari

2019, Pukul 09.00 –

16.00 WIT

Areal Kelompok

Tani SIngkong

Mandiri Sejahtera

Melakukan uji kebenaran data Auditee di

lapangan melalui pengamatan,

pencatatan dan analisis; termasuk di

dalamnya melakukan validasi informasi

yang diperoleh pada saat konsultasi

dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan

Tanggal 04 Februari

2019, Pukul 09.00 –

12.00 WIT

Kantor Kelompok

Tani SIngkong

Mandiri Sejahtera

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan

temuan lapangan.

Penyampaian terima kasih atas dukungan

Auditee dan permohonan maaf atas hal-

hal yang kurang berkenan selama

verifikasi berlangsung



3 |


Auditor menampung tanggapan dan

masukan dari Auditee terkait hasil

verifikasi.

Penandatanganan Berita Acara Closing

dan penandatanganan Tally sheet oleh

Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 16 Februari

2019, Di Kantor PT

IPS

Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak

Kelompok Tani SIngkong Mandiri

Sejahtera

Penyusunan Resume Hasil Penilaian

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak


Sejahtera

Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak


Sejahtera diputuskan bahwa Hutan Hak


Sejahtera dinyatakan Lulus karena dapat

Memenuhi verifier yang menjadi standard

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),

sebagaimana telah ditetapkan dalam

Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.3 tentang standar VLK pada

Hutan Hak, sehingga berhak diberikan

Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK – IPS

– 097



4 |

4. Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER

HASIL

PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal kayu dan perdagangannya

1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang sah

(alas title/ dokumen yang

diakui pejabat yang

berwenang)

Memenuhi

Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera memiliki anggota sebanyak 18 orang yang memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani (dan dicap) oleh Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dharmasraya Bapak Joko Budi Siswanto. SH Nip. 19600102 198103 1 005

Hasil verifikasi dokumen dan dilapangan kelompok tani singkong mandiri sejahtera telah mempunya petak kerja seluruh areal skala 1 ; 10.000 yang ditanda tangani oleh ketua kelompok.

b. Dokumen legalitas HGU yang

sah yang mencakup Akta

perusahaan, SIUP, TDP,

NPWP, dokumen lingkungan,

dokumen K3 serta KKB/ PP

yang relevan

NA Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera

bukan merupakan perusahaan pemegang

HGU sehingga tidak ada dokumen legalitas

HGU.

c. Peta/Sketsa areal hutan hak

dan batas-batasnya

dilapangan

Memenuhi Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera memiliki peta/sketsa lokasi Skala 1 : 10.000 serta terdapat batas – batas antar lahan seperti Tamanan/pohon dan jalan.

1.1.2. Pemilik huatan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen

angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

NA

Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera

belum ada kegiatan penebangan sehingga

belum tersedia dokumen angkutan hasil

hutan.

1.1.3. Unit kelola atas katyu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas

titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/ penguasaan



5 |


VERIFIER

HASIL


Bukti pembayaran hak Negara

berupa PSDH/DR dan pengganti

nilai tegakan

NA

Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera

belum ada kegiatan penebangan sehingga

belum tersedia bukti pembayaran hak negara

berupa PSDH/DR dan pengganti nilai

tegakan.

K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok

Akta atau dokumen

pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera telah memiliki dokumen akta pembentukan kelompok No 04 tanggal 29 Agustus 2018

oleh Notaris Erika Handayani. SH, Mk Notaris di Kota Solok

Internal Audit anggota kelompok Memenuhi Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera telah memiliki dan melakukan internal audit terhadap seluruh anggota kelompok sebanyak 18 anggota pemilik lahan yang dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 23 Januari 2019 oleh Roni Harmas selaku ketua kelompok.

K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan yang berlaku

NA


Sejahterabelum memperoleh Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum

menggunakan tanda V-Legal.

P2. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

K.2.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3 dan

Personil untuk Implementasi

K3

NA Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera


HGU sehingga tidak dipersyaratkan

menyusun pedoman dan prosedur K3.

b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)

NA Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera




6 |


VERIFIER

HASIL


HGU sehingga tidak dipersyaratkan

menyusun pedoman dan prosedur K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. NA Kelompok Tani SIngkong Mandiri

Sejahterabukan merupakan perusahaan

pemegang HGU sehingga tidak

dipersyaratkan membuat laporan catatan

kecelakaan kerja.

K.2.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

NA


Sejahterabukan merupakan perusahaan

pemegang HGU sehingga tidak

dipersyaratkan membentuk serikat pekerja

atau membuat kebijakan yang membolehkan

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja

2.2.2. Adanya KKB/ PP untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB/

PP

NA


Sejahterabukan merupakan pemegang HGU

sehingga tidak dipersyaratkan untuk

membuat dokumen KKB ataupun PP

2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih

dibawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen pengurus Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera dan wawancara terhadap anggota Kelompok Tani Singkong Mandiri Sejahtera tidak ada pekerja di bawah umur.

Umur termuda atas nama Roni Harmas yang lahir 11 Oktober 1982

P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memilikidokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan

yang berlkau (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerja nya

Dokumen lingkungan yang

relevan seperti AMDAL/ UKL-

Memenuhi

Hasil verifikasi dokumen, Kelompok Tani SIngkong Mandiri Sejahtera memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat pada tanggal 19 Januari 2019 dan telah



7 |


VERIFIER

HASIL


UPL/ SPPL/ SIL/ DPLH dan

lainnya

diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dengan tanda bukti terima tanggal 28 Januari 2019.

3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan

penglolaan dan pemantauan

lingkungan yang relevan

Memenuhi Sesuai peraturan yang ada, SPPL tidak dipersyaratkan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Namun demikian Kelompok Tani Singkong

Mandiri Sejahtera mempunyai perencanaan

untuk melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan


NA Dokumen lingkungan yang dimiliki Kelompok

Tani Singkong Mandiri Sejahtera berupa

SPPL dan tidak dipersyaratkan membuat

laporan pelaksanaan pengelolaan dan


Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syhaputra Bakri,S.E.

Direktur

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIipsertifikasi.com/asset/berkas/Hasil VLK (Pengumuman...Timpeh Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat c. No. Akta Pendirian : 06 tanggal 15 Maret 2016

Documents