PO-00
POSLOVNIK INTEGRISANOG SISTEMA
MENADŢMENTA (IMS)
Oznaka: PO-00
Izdanje: 1
Izmena: 0
Kopija: QMS EMS OHSAS
Datum: 16.9.2008. X X X
IZRADIO KONTROLISAO ODOBRIO
Ime i prezime Miloš Jovanović Miloš Jovanović Siniša Zorić
Funkcija Predst. rukov. za IMS Predst. rukov. za IMS Generalni direktor
Broj
izmene Strana Datum Opis izmene Izradio Odobrio
1 2-23 21.11.2008.
Izmenjena tačka 1.2.1. Procesi Projektomontaţe,
dodati su procesi vezani za EMS i OHSAS i izmenjen
je Prilog 3, Dijagram međuzavisnosti procesa
Miloš
Jovanović
Siniša
Zorić
2 4,5,8,9 30.4.2010.
Poslovnik je prilagođen standardu ISO 9001:2008,
izmenjena tačka 5.3. Politika IMS, Dodati dokumenti
u Prilogu 2 – Spisak procedura i uputstava, Izmenjen
Prilog 5 Poslovnika – Šema mehaničarske radionice
Miloš
Jovanović
Siniša
Zorić
3
4
5
6
7
PO-00 Strana 2 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
Sadržaj:
1. Uvod i predmet
1.1. O Projektomontaţi
1.2. Procesi i organizacija Projektomontaţe
1.2.1. Procesi Projektomontaţe
1.2.2. Organizacija
1.3. Predmet
1.4. Primena
2. Područje primene i odgovornost
3. Veza sa drugim dokumentima i termini
4. Integrisani sistem menadţmenta
4.1. Opšti zahtevi
4.2. Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju
4.2.1. Opšte odredbe
4.2.2. Poslovnik integrisanog sistema menadţmenta
4.2.3. Upravljanje dokumentima IMS
4.2.4. Upravljanje zapisima
5. Odgovornost rukovodstva
5.1. Obaveze i delovanje rukovodstva
5.2. Usredsređenost na korisnika
5.3. Politika integrisanog sistema menadţmenta
5.4. Planiranje
5.4.1. Opšti i posebni ciljevi integrisanog sistema menadţmenta i programi
5.4.2 Planiranje integrisanog sistema menadţmenta
5.4.3 Aspekti ţivotne sredine
5.4.4 Planiranje radi identifikacije opasnosti, ocene rizika i upravljanja rizikom
5.4.5 Zakonski i drugi zahtevi
5.5. Odgovornosti, ovlašćenja i komuniciranje
5.5.1 Odgovornosti, ovlašćenja
5.5.2 Predstavnik rukovodstva za IMS
5.5.3. Komunikacija
5.5.3.1 Interno komuniciranje
5.5.3.2 Komunikacija u vezi zaštite ţivotne sredine
5.5.3.3 Komunikacija u vezi bezbednosti i zdravlja na radu
5.5.3.4 Učešće i konsultacije
5.6. Preispitivanje od strane rukovodstva
6. Menadţment resursima
6.1. Obezbeđenje resursa
6.2. Ljudski resursi
6.2.1 Opšte odredbe
6.2.2 Kompetentnost, obuka i svest
6.3. Infrastruktura
6.4. Radna sredina
7. Realizacija proizvoda
7.1. Planiranje realizacije proizvoda
7.2. Procesi koji se odnose na korisnike
7.2.1. Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod
7.2.2. Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod
7.2.3. Komuniciranje sa korisnicima
7.3. Projektovanje i razvoj
7.3.1 Opšte
7.3.2. Preispitivanje projektnog zadataka
PO-00 Strana 3 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
7.3.3. Izrada Projekta
7.3.4. Verifikacija u toku izrade
7.3.5 Revizija-validacija projekta; izmene i dopune /tehnička kontrola/
7.4. Nabavka
7.4.1. Proces nabavke
7.4.2. Informacije o nabavci
7.4.3. Verifikacija proizvoda koji se nabavlja
7.5. Proizvodnja i pruţanje usluge
7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pruţanjem usluge
7.5.2. Validacija procesa proizvodnje i pruţanja usluge
7.5.3. Identifikacija i sledljivost
7.5.4. Imovina korisnika
7.5.5. Očuvanje proizvoda
7.6. Upravljanje opremom za praćenje i merenje
7.7. Kontrola nad operacijama značajnim za ţivotnu sredinu
7.8. Upravljanje OH&S rizicima tokom rada
7.9. Spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih
8. Merenje, analize i poboljšanja
8.1. Opšte odredbe
8.2. Praćenje i merenje
8.2.1. Zadovoljenje korisnika
8.2.2. Interne provere IMS
8.2.3. Praćenje i merenje procesa
8.2.4. Praćenje i merenje proizvoda
8.2.5. Praćenje i merenje učinaka na zaštiti ţivotne sredine
8.2.6. Praćenje i merenje OHSMS performansi
8.2.7. Vrednovanje usaglašenosti
8.3. Neusaglašenosti
8.3.1 Upravljanje neusaglašenim proizvodom
8.3.2 Neusaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 14001 i OHSAS 18001
8.3.3 Spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih
8.4. Analiza podataka
8.4.1. Istraţivanje incidenata
8.5. Poboljšavanje
8.5.1. Stalno poboljšavanje
8.5.2. Korektivne mere
8.5.3. Preventivne mere
9. Prilozi
PO-00 Strana 4 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
1. Uvod i predmet
1.1. O Projektomontaži
Radna organizacija je osnovana 1966 godine. Sedište firme i sve sluţbe nalaze se u
Poenkareova 20, realizacija instalacija/objekata se odvija na gradilištima, dok se proizvodnja,
odrţavanje i transport nalaze na Novom Beogradu.
Komunikacija sa organizacijom:
Montaţno-projektantsko Preduzeće “PROJEKTOMONTAŢA” AD, ul. Poenkareova 20,
11000 Beograd, .www.projektomontaza.co.rs., E mail [email protected]
“Projektomontaţa” je, od osnivanja do danas prošla kroz određene faze promena. Od
zanatske montaţne zadruge, preko drţavnog, potom društvenog preduzeća, do akcionarskog
društva, (mešovitog tipa svojine) sa jasnom poslovnom politikom.
Kvalitet sistema poslovanja, uključujući kvalitet proizvoda i zadovoljenje kupaca su vaţne
stavke poslovne politike Projektomontaţe. To potvrđuju brojne izvedene instalacije i
proizvodi kod njenih stalnih kupaca od kojih su najveći: Vlada Srbije, Grad Beograd, Narodna
Banka Srbije, Bambi Poţarevac, GSB Beograd, Vodovod i Kanalizacija Beograd, Beogradske
Elektrane, NIS, Hemofarm, itd. Projektomontaţa ima i manjih kupaca, čije potrebe i
očekivanja takođe zadovoljava. U toku 2005 godine uveden je Sistem menadţmenta
kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008, dok je 2007 godine uveden Sistem
menadţmenta zaštitom ţivotne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005.
U toku 2008. godine uveden je standard ISO/IEC 17025:2006, Sistem menadţmenta
laboratorije za ispitivanje, koji obuhvataju opšte zahteve za kompetentnost laboratorija i
standard OHSAS 18001:2007, Sistem upravljanja zaštitom i bezbednošću na radu.
1.2. Procesi i organizacija Projektomontaže
1.2.1. Procesi Projektomontaže
Procesi se dele na tri grupe:
1. Menadžment procese - u koje spadaju procesi vezani za potrebe i očekivanja
korisnika, Preispitivanje IMS i poboljšavanja, Politika i ciljevi kvaliteta, menadţment
organizacijom, sistemima, procesima, resursima i informacijama
2. Osnovne procese - se dele na tri podgrupe:
- Procesi pripreme realizacije - u koje spadaju Projektovanje i razvoj procesa,
Marketing i ugovaranje, Nabavka, Skladištenje, Transport, Planiranje i priprema za
realizaciju.
- Procesi realizacije - vezani su za osnovne delatnosti preduzeća, realizaciju proizvoda,
projektovanje, posredovanje u izgradnji, odrţavanje i usluge, u okviru termotehnike,
hidrotehnike, elektrotehnike i građevinarstva.
- Tehnički procesi - Upravljanje kvalitetom proizvoda i procesa, Poboljšavanje
procesa, Upravljanje i odrţavanje opreme za relizaciju, Upravljanje uređajima za
praćenje i merenje, Merenje proizvoda i procesa i Postprodajna podrška
3. Procese podrške (pomoćne procese) - dele se na četiri podgrupe:
- Pomoćni QMS procesi - Korektivne i preventivne mere, Interne provere i
Upravljanje dokumentacijom (vaţi za QMS, EMS i OHSMS)
- Pomoćni EMS procesi - Aspekti ţivotne sredine, Analiza opasnosti od rizika,
Upravljanje otpadom, procesi izrade izveštaja o učinku zaštite ţivotne sredine, Ocena
intenziteta uticaja na ţiv. sredinu, Praćenje i merenje značajnih uticaja. Primena
zakonske regulative, Interna i eksterna komunikacija i Reagovanje u vanrednim
situacijama su procesi koji se odnose na EMS i OHSMS.
- Pomoćni OHSMS procesi - Procena rizika, Upravljanje bezbednošću i zdravljem na
radu i Upravljanje povredama na radu.
PO-00 Strana 5 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
- Ostali procesi - Upravljanje informacionim sistemom, finansije, knjigovodstvo,
pravni, opšti i kadrovski poslovi.
Svi procesi, njihove međuzavisnosti i upravljanje njima, detaljno su definisani
procedurom P-01.
1.2.2. Organizacija
Šema organizacije preduzeća definisana je dokumentom F-04..
1.3. Predmet Ovaj dokumenat predstavlja Poslovnik integrisanog sistema menadţmenta
Projektomontaţe. Detaljniji opis dat je u tački 4.2.2.
1.4. Primena
U preduzeću Projektomontaţa primenjeni su svi elementi zahteva standarda:
SRPS ISO 9001:2008 , SRPS ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007.
2. Područje primene i odgovornost
Poslovnik se primenjuje u celoj organizaciji i to u svim organizacionim jedinicama, na svim
nivoima, na osnovnim procesima kao i na procesima koji su direktno ili indirektno vezani za
njih.
Primenu poslovnika kontroliše Predstavnik rukovodstva za IMS, a za nju je odgovoran
Generalni direktor. Odgovornosti i ovlašćenja radnika koji upravljaju kvalitetom, obavljaju ili
verifikuju posao vezan za kvalitet, zaštitu ţivotne sredine i bezbednost i zdravlje na radu
uglavnom su definisani procedurom Odgovornosti i ovlašćenja (P-04) i drugim dokumentima
IMS.
3. Veza sa drugim dokumentima i termini
3.1. Veza sa drugim dokumentima
- SRPS ISO 9000:2007, Sistem menadţmenta kvalitetom – Osnove i rečnik,
- SRPS ISO 9001:2008, Sistem menadţmenta kvalitetom – Zahtevi,
- SRPS ISO 10013, Uputstvo za dokumentaciju menadţmenta kvalitetom,
- SRPS ISO 14001:2005, Sistem upravljanja zaštitom ţivotne sredine – Zahtevi sa
uputstvom za primenu,
- OHSAS 18001:2007, Sistem upravljanja zaštitom i bezbednošću na radu - Zahtevi
- Zakoni i propisi uvedeni u L-10, Lista zakona i propisa iz oblasti zaštite ţivotne sredine sa
ocenama usaglašenosti.
- Zakoni i propisi uvedeni u L-11, Lista zakona i propisa iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na
radu sa ocenama usaglašenosti.
3.2. Termini
U dokumentaciji IMS uglavnom se koriste termini iz standarda SRPS ISO 9000:2007, SRPS
ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007.
- Izuzeci se odnose na odomaćene izraze u preduzeću (na pr. projekat umesto proizvod-
softver). Izraz "customer" iz originala verzije standarda preveden je kao "kupac" umesto
"korisnik" kako je dato u SRP
- ISO 9000. Termin korisnik koristi se u svom pravom značenju.
- Sistem menadžmenta - sistem za uspostavljanje politike i ciljeva (merljivih) i za
ostvarenje tih ciljeva.
- Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) - sistem menadţmenta kojim se sa stanovišta
kvaliteta vodi organizacija i njome upravlja.
- Proizvod -hardver i softver, neovisno je od toga da li je materijalan ili ne.
PO-00 Strana 6 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
- Proizvod-hardver, materijalizovan proizvod (na pr. građevinski objekat) ili proizvod
kod koga dominira materijalizovani deo (instalacija na pr.).
- Proizvod softver-nematerijalizovan proizvod (projekat, konsaltig, usluga) ili proizvod
kod koga nematerijalno dominira (odrţavanje instalacija).
- Napomena: Ako u dokumentaciji IMS stoji proizvod i usluga tada proizvod znači samo
materijalizovan proizvod , a usluga proizvod softver.
- Proizvodnja - proces gde nastaje proizvod-hardver , ali se koristi i naziv iz standarda
realizacija proizvoda i on ima šire značenje.
- Životna sredina - Okruţenje u kojem određena organizacija radi, uključujući vazduh,
vodu, zemljište, prirodne resurse, floru, faunu, ljude i njihove uzajamne odnose.
- Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) - Deo ukupnog sistema upravljanja
organiza- cije koji se koristi da razvije i primeni politiku zaštite ţivotne sredine i upravlja
svojim aspektima ţivotne sredine.
- Aspekt životne sredine - Element aktivnosti, proizvoda ili usluge date organizacije, koji
moţe da bude u uzajamnom odnosu sa ţivotnom sredinom.
- Politika zaštite životne sredine - Sveobuhvatne namere i smernice organizacije koje su
povezane sa učinkom zaštite ţivotne sredine i formalno izraţene od strane najvišeg
rukovodstva.
- Učinak zaštite životne sredine - Merljivi rezultati upravljanja aspektima ţivotne sredine
organizacije.
- IMS – Integrisani sistem menadţmenta se sastoji od: Sistema menadţmenta kvalitetom,
Sistema upravljanja zaštitom ţivotne sredine i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i
bezbednošću na radu.
- Akcident - Neţeljeni događaj na poslu koji dovodi do smrti, narušavanja zdravlja,
povrede, štete ili drugih gubitaka
- Opasnost - Izvor, situacija ili delo koje moţe dovesti do štete u vidu povrede ili
narušenog zdravlja, oštećenja imovine, narušavanja radne sredine ili kombinacije istih.
- Zaštita zdravlja i bezbednost na radu (OH&S) - Uslovi i faktori koji imaju uticaj na
dobro zdravlje zaposlenih, privremenih radnika, osoblja ugovarača, posetilaca i drugih
lica na radnom mestu.
- Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu (OHSMS) - Deo ukupnog
sistema upravljanja organizacije koji se koristi za razvijanje i implementaciju OH&S
politike i za upravljanje OH&S rizicima.
4. Integrisani sistem menadžmenta
4.1. Opšti zahtevi
Organizacija uspostavlja i dokumentuje Integrisani sistem menadţmenta ovim
poslovnikom kao i svim dokumentima na koje se poslovnik poziva, dok zapisima i njihovom
analizom potvrđuje primenu i funkcionisanje sistema.
Procesi i sistemi procesa u okviru Integrisanog sistema menadţmenta definisani su ovim
poslovnikom i procedurom P-01, Upravljanje procesima IMS, kao i ostalim dokumentima
IMS.
Svi procesi se kontrolišu, prate i analiziraju u cilju ostvarenja planiranih rezultata i
definisanja kontinualnih poboljšavanja. Rezultati poboljšavanja takođe se prate, i po potrebi
preduzimaju korektivne mere.
Projektomontaţa, Beograd je uspostavila, odrţava i stalno unapređuje Integrisani sistem
menadţmenta koji čine: sistem upravljanja kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2008,
sistem upravljanja zaštitom ţivotne sredine prema standardu SRPS ISO 14001:2005 i sistem
upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu OHSAS 18001:2007.
Ovim sistemima obuhvaćena je cela organizacija na lokaciji Poenkareova 20, Beograd, na
lokaciji u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu i sva aktuelna gradilišta.
PO-00 Strana 7 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
4.2. Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju
4.2.1. Opšte odredbe
Organizacija je usvojila pet nivoa dokumenata IMS i to su:
1. nivo - Poslovnik Integrisanog sistema menadţmenta,
2. nivo - Planovi kvaliteta
3. nivo - Procedure (sa blok dijagramima),
4. nivo - Uputstva, Uputstva za bezbedan rad i liste
5. nivo - Zapisi i formulari.
Spisak navedenih dokumenata nalazi se u Listi distribucije dokumenata. Ova dokumenta
se preispituju na bazi primedbi korisnika, posle bitne promene radnih uslova, ili najmanje
jednom godišnje, pri preispitivanju IMS.
Zapisi predstavljaju takođe deo dokumentacije IMS. Oni predstavljaju dokaze o
funkcionisanju IMS i osnovu za statističku obradu i analize na bazi kojih se planira
poboljšavanje IMS. Zapisi postoje u formi:
- popunjenih formulara,
- neformatizovanih izveštaja,
- dopisa i
- beleški.
Politika IMS je opisana u okviru tačke 5.3 ovog poslovnika i sadrţi politiku kvaliteta,
politiku zaštite ţivotne sredine i OH&S politiku. Ciljevi IMS su dati u Listama ciljeva za
QMS, EMS i OHSMS.
4.2.2. Poslovnik integrisanog sistema menadžmenta
Poslovnik je osnovni dokumenat integrisanog sistema menadţmenta Projektomontaţe.
Poslovnik se primenjuje u organizaciji od datuma njegove overe, što je ujedno i datum
njegovog emitovanja. Ukoliko se kopija poslovnika daje informativno, ona mora biti
označena (na pr.”za informaciju”), što znači da nije podloţna aţuriranju.
Ovim poslovnikom obuhvaćena je sva dokumentacija IMS organizacije, bilo da su
pojedinačni segmenti deo poslovnika ili da se poslovnik poziva na njih, a da se oni nalaze u
prilogu. Obuhvaćene su sve tačke standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i
OHSAS 18001:2007 u ovom poslovniku, a veza između odgovarajućih tačaka poslovnika i
standarda data je u Prilogu 4. Takođe je obuhvaćena odgovarajuća zakonska regulativa i drugi
zahtevi koji se odnose na zaštitu ţivotne sredine i bezbednost i zdravlje na radu, a primenljivi
su na delatnost preduzeća.
Poslovnik kontroliše Generalni direktor preko Predstavnika rukovodstva IMS i preispituje
se najmanje jednom godišnje (u toku preispitivanja IMS). Aţurnost poslovnika prepoznaje
se po datumu poslednje izmene, ukoliko do izmena dođe. lzmene poslovnika moţe predloţiti
rukovodno osoblje organizacije, a odobrava ih Generalni direktor organizacije u
odgovarajućoj rubrici na naslovnoj strani. Ukoliko se poslovnik bitno menja menja se i
izdanje dokumenta. Označavanje statusa pojedinih primeraka i njihovo odrţavanje aţurnim
regulisano je dokumentom P-06, Upravljanje dokumentima IMS.
4.2.3. Upravljanje dokumentima IMS
Dokumenta IMS su pod kontrolom što se odnosi kako na interna IMS i tehnička
dokumenta, tako i na eksterna dokumenta (standarde, zakonske, tehničke i druge propise,
pravilnike, uputstva, kataloge i sl.). Procedurom Upravljanje dokumentima IMS (P-06),
propisana je struktura i način izrade, overe i upravljanja dokumentima IMS. Istom
procedurom propisana je osnova za upravljanje tehničkim dokumentima, kao i označavanje
ostalih poslovnih dokumenata. Uputstvom U-01 definisane su vrste tehničkih dokumenata i
PO-00 Strana 8 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
detaljno upravljanje, po vrstama tehničkih, dokumentima. Uputstvom U-08 propisano je
upravljanje svim dokumentima na gradilištima.
4.2.4. Upravljanje zapisima
Zapisi se odnose na rezultate svih procesa u poslovanju: planiranja, realizacije proizvoda,
projektovanja i razvoja, ugovaranja, proizvodnje, procesa, opreme za kontrolisanje, IMS,
obuke kadra, postprodajne podrške i sl.. To su dakle objektivni podaci o funkcionisanju
celog IMS-a, koji se ne mogu menjati.
Zapisima upravlja na način koji obezbeđuje dokaze da se sprovođenjem odgovarajućih
procedura i uputstava moţe dokazati:
- da sve aktivnosti ispunjavaju definisane zahteve,
- da se definisane procedure i pravila rada dosledno sprovode,
- da su ispunjeni zahtevi standarda za sistem menadţmenta kvalitetom, zaštite ţivotne
sredine i bezbednosti i zdravlja na radu,
- da se sprovode politika i ciljevi IMS-a,
- da se sprovode zakonski propisi.
Upravljanje zapisima regulisano je procedurom P-07, kojom je obrađen način formiranja,
identifikacije, prikupljanja, označavanja, čuvanja i uništavanja istih.
5 . Odgovornost rukovodstva
Odgovornost rukovodstva detaljno je definisana procedurom P-04, Odgovornosti i
ovlašćenja i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova.
5.1 Obaveze i delovanje rukovodstva
Najviše rukovodstvo dokazuje svoje angaţovanje na razvoju, primeni i poboljšavanju IMS
time što: informiše zaposlene o vaţnosti zahteva investitora, vaţnosti propisa, definiše politiku i
ciljeve IMS, osigurava raspoloţivost resursa i sprovodi preispitivanja IMS. Sve navedeno je
detaljnije definisano procedurom P-04 i ostalim dokumentima IMS i potvrđeno zapisima.
5.2. Usredsređenost na korisnika
Sveukupno poslovanje Projektomontaţe usmereno je na zadovoljenje zahteva korisnika svih
kategorija. Polazni elementi za obezbeđenje ispunjenja potreba korisnika je njihovo jasno
utvrđivanje, čemu stručni timovi Projektomontaţe posvećuju posebnu paţnju, posebno uzimajući u
obzir potrebe koje korisnik nije u mogućnosti da definiše, kao i sve druge elemente rešenja koji su
potrebni za ispunjenje izraţenih i neizraţenih potreba korisnika.
Sa svim naručiocima/korisnicima Projektomontaţa odrţava stalnu saradnju i komunikaciju, kako
bi se obezbedilo da se odgovori i na njihove izmenjene i razvijene potrebe, što je definisano
procedurama P-11, P-15 i P-17.
Najviše rukovodstvo, u okviru preispitivanja IMS-a Projektomontaţe analizira podatke o stepenu u
kome su zadovoljene potrebe korisnika i utvrđuje mere usmerene na povećanje njihovog
zadovoljenja.
5.3. Politika Integrisanog sistema menadžmenta
Politika Integrisanog sistema menadţmenta Projektomontaţe zasnovana je na ostvarenju i
odrţavanju reputacije u poslovanju, pruţanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga
našim naručiocima/korisnicima sa ciljem totalnog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i
očekivanja. Zajedno sa uspostavljanjem sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom ţivotne sredine,
njegovim odrţavanjem i kontinualnim poboljšanjem, uz stvaranje bezbednih i zdravih uslova za
rad, predstavljaju prioritetne zadatke u ostvarivanju dugoročne poslovne politike preduzeća.
Projektomontaţa se opredelila za sledeću politiku IMS:
PO-00 Strana 9 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
1. Zadovoljenje kupaca i korisnika, njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i
očekivanja,
2. Razvoj kvalitetnih odnosa sa kupcima i isporučiocima na osnovu zajedničkog
interesa,
3. Zadovoljenje potreba i očekivanja zaposlenog osoblja,
4. Praćenje ponude konkurenata na trţištu i preduzimanje potrebnih mera da se bude u
vrhu,
5. Kontinualno poboljšavanje procesa realizacije proizvoda, ulaganje u ljudske resurse i
opremu u ciIju odrţavanja savremenog tehnološkog nivoa,
6. Uređenost administrativnog, radnog i skladišnog prostora,
7. Kontinualno poboljšavanje kvaliteta proizvoda,
8. Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije
i vode, smanjenja emisija u vazduh i sprečavanja zagađenja voda i zemljišta,
9. Teţnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne moţe biti
prerađen na način koji ne ugroţava ţivotnu sredinu,
10. Kontinualno poboljšavanje učinaka zaštite ţivotne sredine,
11. Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim
relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija vaţnih za ţivotnu
sredinu,
12. Obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacija kroz informacioni sistem,
13. Sistematsko upravljanje ljudskim resursima uz obezbeđenje obuke u okviru
delatnosti preduzeća,
14. Stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na
radu,
15. Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti Integrisanog sistema menadţmenta.
Rukovodni vrh preduzeća privrţen je ovoj politici IMS, i odgovoran za njeno sprovođenje u
skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007.
Svi rukovodioci i ostali zaposleni duţni su da se ponašaju u skladu sa ovom politikom IMS i
da rade na ostvarenju ciljeva IMS, koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje.
5.4. Planiranje
5.4.1. Opšti i posebni ciljevi integrisanog sistema menadžmenta i programi
Ciljevi IMS-a se dele na:
1. Ciljeve kvaliteta - prema standardu ISO 9001,
2. Ciljeve zaštite ţivotne sredine - prema standardu ISO 14001,
3. Ciljeve vezani za bezbednost i zdravlje na radu - prema standardu OHSAS 18001.
Opšti ciljevi se na godišnjem nivou definišu u merljivim i uporedivim veličinama, po
kategorijama procesa i aktivnosti i elementima poslovnog sistema.
Sve ciljeve usaglašava rukovodstvo, i nakon utvrđivanja oni se pretvaraju u zadatke
odgovarajućih funkcija (posebne ciljeve), koje konačno utvrđuje generalni direktor.
Ciljevi IMS-a dokumentuju se u zapisniku o preispitivanju IMS-a.
Ciljevi kvaliteta
Na osnovu politike integrisanog sistema menadţmenta preduzeća utvrđuju se sledeći opšti
ciljevi kvaliteta:
- povećanje konkurentnosti na trţištu na bazi poboljšanja kvaliteta pruţanja usluge i
proizvoda
- povećanje profitabilnosti preduzeća,
- razvoj poslovne saradnje sa isporučiocima i sa većim investitorima,
PO-00 Strana 10 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
- poboljšanje kvaliteta realizacije procesa kroz definisanje i unapređenje sistema rada i
svrsishodnu i organizovanu obuku zaposlenih,
- kontinuirano unapređenje procesa rada,
- sniţavanje realnih troškova poslovanja,
- dokumentovanost svih procesa, odgovornosti i aktivnosti na njihovoj realizaciji.
Ciljevi zaštite životne sredine
Ciljevi zaštite ţivotne sredine se obavezno usklađuju sa politikom IMS-a, zakonskim i drugim
zahtevima, registrovanim značajnim uticajima na ţivotnu sredinu, ostvarenim rezultatima na
zaštiti ţivotne sredine u prošloj godini, kao i finansijskim, tehnološkim i poslovnim zahtevima.
Program zaštite životne sredine se sačinjava za efikasnije praćenje realizacije tih ciljeva.
Detaljniji opis odgovornosti u vezi sa definisanjem i praćenjem ostvarenja opštih i posebnih
ciljeva dat je u proceduri P-33, Interna i eksterna komunikacija u vezi EMS i OHSMS.
Ciljevi vezani za bezbednost i zdravlje na radu Ciljevi vezani za bezbednost i zdravlje na radu su merljivi, odnose se na obavezu sprečavanja
povreda ili narušavanja zdravlja i usklađuju se sa IMS politikom, zakonskim i drugim
zahtevima.
Akt o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini nam omogućava da pratimo
rizike da ih analiziramo i kontrolišemo.
5.4.2. Planiranje integrisanog sistema menadžmenta
U Projektomontaţi planovi se postavljaju na godišnjem nivou, a vanredne potrebe se rešavaju
u toku godine prema zahtevima tekućeg poslovanja. Svaki plan definiše obim aktivnosti,
odgovornosti, rokove za izvršenje i ciljne prihode, odnosno raspoloţiva finansijska sredstva za
ulaganje u poslovanje.
5.4.3. Aspekti životne sredine
Za utvrđivanje svih aspekata ţivotne sredine koje Projektomontaţa prouzrokuje u toku
odvijanja svojih aktivnosti primenjuje se procedura P-30, Aspekti ţivotne sredine. Na osnovu
ček liste aspekata ţivotne sredine, predstavnik rukovodstva za IMS sačinjava F-69, Izveštaj o
identifikaciji aspekata ţivotne sredine. U sledećoj fazi imenovani tim vrši vrednovanje svakog
identifikovanog aspekta u skladu sa uputstvom U-13, Ocena inteziteta uticaja na ţivotnu
sredinu. Prema ovom uputstvu svi uticaji su podeljeni u četiri klase:
klasa I - nema uticaja,
klasa II - mali uticaj,
klasa III - srednji uticaj,
klasa IV - veliki uticaj.
Na osnovu obavljenog vrednovanja tim izrađuje F-72, Registar značajnih uticaja na ţivotnu
sredinu.
Vrednovanje uticaja se redovno sprovodi jednom godišnje u okviru preispitivanja i pri svakoj
promeni u procesu izvođenja radnih aktivnosti, promeni infrastrukture, opreme, lokacije.
5.4.4. Planiranje radi identifikacije opasnosti, ocene rizika i upravljanja rizikom
Projektomontaţa je u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu izradila "Elaborat o
proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini", a takođe postoji i "Pravilnik o bezbednosti i
zdravlju na radu". Identifikovani su rizici radnih mesta. Na osnovu identifikovanih rizika u
okviru "Elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini" date su "Mere za
sprečavanje , otklanjanje ili smanjenje rizika" za svako radno mesto ponaosob.
PO-00 Strana 11 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
5.4.5. Zakonski i drugi zahtevi
Za potrebe identifikacije odgovarajuće zakonske regulative, kao i za utvrđivanje kako se
zahtevi te regulative moraju primeniti na prisutne aspekte ţivotne sredine i bezbednosti i
zdravlje na radu u Projektomontaţi, primenjuje se procedura P-32, Primena zakonske regulative
iz oblasti zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Tako identifikovani zahtevi
uzimaju se u obzir prilikom primene i odrţavanja IMS-a.
5.5. Odgovornosti, ovlašćenja i komuniciranje
5.5.1. Odgovornosti i ovlašćenja
Odgovornosti i ovlašćenja definisani su opisima poslova za svako radno mesto u preduzeću u
skladu sa definisanom unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mesta.
Odgovornost i ovlašćenja vezane za IMS precizirani su procedurama P-04 i P-33.
Organizaciona struktura preduzeća prikazana je na organizacionoj šemi datoj u prilogu.
Svi zaposleni su obavezni da vrše kontrolu rezultata svoga rada i ako otkriju bilo kakvo
odstupanje, zapaţanje ili neusaglašenost duţni su da preduzmu mere njihovog otklanjanja.
Međutim, ako nisu u mogućnosti da utvrđena zapaţanja sami reše duţni su da o tome obaveste
svog rukovodioca ili Generalnog direktora preduzeća.
Odrţavanje IMS-a je pod odgovornošću Predstavnika rukovodstva za IMS.
Generalni direktor je odgovoran za sprovođenje IMS-a.
Direktori radnih jedinica su odgovorni za predlaganje, sprovođenje, analizu i izvršenje
korektivnih i prventivnih mera IMS, kao i za njegovo odrţavanje u okviru svoje delatnosti.
5.5.2. Predstavnik rukovodstva za IMS
Predstavnik rukovodstva za IMS je određen posebnom odlukom Generalnog direktora.
Njegove odgovornosti i ovlašćenja vezane za IMS precizirani su takođe procedurom P-04.
5.5.3. Komunikacija
5.5.3.1 Interno komuniciranje
Informacioni sistem obuhvata i IMS, kako bi se olakšalo komuniciranje.
U preduzeću Projektomontaţa se sprovodi sistem interne komunikacije koji omogućava da svi
zaposleni budu upoznati sa informacijama koje su relevantne za njihov rad i usavršavanje
procesa rada.
Utvrđivanje tekućih planova rada, raspoređivanje poslova, izveštavanje i rešavanje tekućih
problema sprovodi se na radnim sastancima koji se odrţavaju na svim hijerarhijskim nivoima.
Rukovodioci RJ odnosno sektora organizuju sastanke u svojim organizacionim celinama,
prenose informacije o ciljevima i planovima svojim saradnicima i prikupljaju informacije za
odlučivanje.
Dokumenta IMS-a se distribuiraju u sve organizacione celine, tako da su raspoloţiva svakom
zaposlenom koji u svom radu treba da ih primenjuje.
5.5.3.2 Komunikacija u vezi zaštite životne sredine
Način komunikacije, kao i odgovornosti u vezi sa tim, bilo da se radi o komunikaciji između
zaposlenih unutar organizacije ili između Projektomontaţe i zainteresovanih strana van
organizacije, definisani su procedurom P-33, Interna i eksterna komunikacija u vezi EMS i
OHSMS.
Definisanjem interne komunikacije u organizaciji se postiţe da zaposleni na svim nivoima
budu upoznati sa rezultatima merenja i praćenja značajnih uticaja, ostvarenim ciljevima, kao i
mogućnostima za poboljšanje učinaka na zaštiti ţivotne sredine. Ta komunikacija se ostvaruje
na sastancima, predavanjima, preko oglasnih tabli i elektonske pošte.
Definisanjem eksterne komunikacije utvrđen je način razmene informacija između
Projektomontaţe i svih zainteresovanih strana koje imaju pravo da steknu uvid u njeno stanje
zaštite ţivotne sredine. Kao zainteresovane strane se javljaju:
PO-00 Strana 12 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
- Ministarstvo ţivotne sredine i prostornog planiranja;
- inpektori zaštite ţivotne sredine;
- naši korisnici;
- naši isporučioci;
- stanovnici Novog Beograda, kao i oni iz okruţenja gde izvodimo radove;
- ekološka udruţenja.
Cilj eksternog komuniciranja je da se kroz obezbeđivanje informacija o naporima, koje
Projektomontaţa ulaţe da bi poboljšala svoj učinak u zaštiti ţivotne sredine, podstaknu i druge
organizacije u tome.
Projektomontaţa je svoju Politiku IMS-a učinila dostupnom javnosti objavljivanjem na svojoj web
stranici na internetu.
5.5.3.3 Komunikacija u vezi bezbednosti i zdravlja na radu
Način komunikacije, kao i odgovornosti u vezi sa tim, definisani su procedurom P-33, Interna
i eksterna komunikacija u vezi EMS i OHSMS i Pravilnikom o Bezbednosti i zdravlju na radu
Projektomontaţe.
Projektomontaţa je svoju Politiku IMS-a učinila dostupnom javnosti objavljivanjem na svojoj web
stranici na internetu.
5.5.3.4 Učešće i konsultacije
Projektomontaţa je obezbedila da svi zaposleni učestvuju u identifikaciji opasnosti i štetnosti
na svom radnom mestu, kao i ocenjivanju rizika i utvrđivanju mera za smanjenje rizika i
sprovođenje preventivnih mera, a kako je definisano u Planu sprovođenja postupka procene
rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
5.6. Preispitivanje od strane rukovodstva
Preispitivanje IMS-a u Projektomontaţi sprovodi rukovodstvo, kako bi se utvrdili:
- adekvatnost, pogodnost i efikasnost IMS-a za ispunjenje politike i ciljeva IMS i zahteva
standarda za sistem menadţmenta kvalitetom, sistem upravljanja zaštitom ţivotne sredine i
sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
- potrebe za izmenama u organizaciji, politici, ciljevima IMS.
Redovno sveobuhvatno preispitivanje IMS-a sprovodi se jednom godišnje, a prema potrebi
Generalni direktor moţe zakazati i vanredno preispitivanje, kako je i propisano procedurom P-03,
Preispitivanje Integrisanog sistema menadţmenta.
Tekuće analize rada, procesa i poslovanja sprovode se na redovnim sastancima kolegijuma.
Na osnovu rezultata analiza sa preispitivanja dokumentuju se mere, odgovornosti, resursi i
rokovi za sprovođenje aktivnosti kojima se obezbeđuje stalna pogodnost sistema za ostvarenje
ciljeva i politike IMS.
Rukovodstvo takođe na preispitivanju definiše i ciljeve za naredni period.
Nadzor nad sprovođenjem mera definisanih preispitivanjem IMS vrši predstavnik rukovodstva
za IMS, a o njihovoj realizaciji izveštava rukovodstvo na redovnim sastancima.
6. Menadžment resursima
6.1. Obezbeđenje resursa
Rukovodstvo redovno utvrđuje, planira i raspoređuje resurse koji su potrebni za sprovođenje i
unapređenje procesa vezanih za realizaciju planiarnih aktivnosti u smislu zadovoljenja
korisnika, zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
Resursi koji su neophodni za sprovođenje i dostizanje politike, i ciljeva uključuju kadrove i
njihovu obuku, opremu, infrastrukturu i njihovo odrţavanje, informacije i finansijska sredstva.
PO-00 Strana 13 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
Projektomontaţa raspolaţe odgovarajućim radnim prostorom u kojem su obezbeđeni uslovi za
normalno odvijanje poslova i radnih zadataka u skladu sa vaţećim zakonskim propisima i
standardima.
Resursi se planiraju na godišnjem nivou u okviru planiranja poslovanja, a vanredne potrebe se
definišu posebnim zahtevom.
6.2. Ljudski resursi
6.2.1. Opšte odredbe
Na radna mesta i radne zadatke imenuju se lica koja ispunjavaju zahteve za kvalifikacije koje su
definisane pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta. Zahtevne kvalifikacije obuhvataju
obrazovanje i iskustvo za izvršenje radnih zadataka koje su definisane opisom poslova za svako
radno mesto.
Osposobljavanje radnika za samostalno izvršavanje radnih zadataka definisanih opisom poslova
definisano je procedurom za upravljanje kadrovima.
O svakom zaposlenom se u kadrovskoj evidenciji vode podaci i zapisi kojima se dokazuje
kompetentnost za izvršenje dodeljenih zadataka i utvrđuju potrebe za aţuriranjem znanja.
6.2.2. Kompetentnost, obuka i svest
Svi rukovodioci i ključno osoblje obučeni su za primenu IMS u njihovim
organizacionim jedinicama, odnosno procesima. Oni su obavezni da obučavaju radnike kojima
rukovode za konkretnu primenu IMS na radnom mestu. Pored toga organizacija identifikuje
potrebu stručne osposobljenasti koju mora da imaju radnici koji obavljaju poslove što utiču na
kvalitet proizvoda. Ovo se obezbeđuje primenom procedure P-22, Upravljanje kadrovima i
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova, kao i preispitivanjem
procedure kad nastupe promene u organizaciji.
Kad je potrebno organizacija obezbeđuje obuku da bi se dobile potrebne kompetencije,
kao što je slučaj sa odgovornim projektantima i odgovornim izvođačima koji moraju imati
licence za određenu vrstu radova. Potrebe za obukama definišu se u okviru Godišnjeg plana
kadrova na način kako je definisano procedurom P-22.
Ostvarenje plana proverava se pri preispitivanju IMS od strane rukovodstva pri čemu
treba imati u vidu da je obuka potrebna:
- kada za to postoji izričit zahtev ISO (OHSAS) standarda (specijalni procesi) ili
zakona, koji nije zadovoljen,
- kad se zbog povećanag obima posla primaju novi radnici,
- kad neko od zaposlenih napusti organizaciju, a ne nađe se adekvatna zamena,
- kad se uvodi novi postupak ili oprema u proizvodnju, a kvalitet procesa zavisi od
stručnosti izvršioca ili je za rukovanje opremom potrebna obuka.
Rukovodni vrh organizacije, Predstavnik rukovodstva, kao i Rukovodioci sektora/Šefovi sluţbi
objašnjavaju radnicima vaţnost njihovih poslova i kako oni doprinose ostvarenju ciljeva IMS,
da bi bili svesni vaţnosti kvalitetnog obavljanja posla.
Kroz realizaciju raznovrsnih obuka rukovodstvo Projektomontaţe obezbeđuje da zaposleni
stiču svest o:
- zahtevima sistema IMS i značaju njegove politike;
- svim značajnim aspektima i potencijalnim aspektima ţivotne sredine u
Projektomontaţi i značaju njihovih radnih aktivnosti;
- posledicama njihovih radnih aktivnosti u odnosu na zaštitu zdravlja i bezbednost na
radu i koristi od poboljšanih ličnih performansi u odnosu na OHSMS;
- njihovim zadacima i odgovornostima da se postigne usaglašenost sa zahtevima IMS
uključujući i spremnost za iznenadne nesreće i zahteve za reagovanje u ovakvim
slučajevima;
PO-00 Strana 14 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
- posledicama koje bi se javile ukoliko se ne poštuju odgovarajuće procedure i
uputstva.
6.3. Infrastruktura
Rukovodstvo Projektomontaţe je obezbedilo odgovarajuću opremu za ostvarivanje ciljeva
kvaliteta, zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
Pod infrastrukturom Projektomontaţe se podrazumeva:
- Zgrada i radni prostor,
- Proizvodni pogon,
- Procesna oprema i alati,
- Građevinske mašine,
- Transportna sredstva,
- Računarska oprema ( hardver i softver),
Zgrada i radni prostor obezbeđuju dovoljno radnog prostora za obavljanje aktivnosti na
adekvatan i kvalitetan način.
Specifikacija opreme je data na listi L-06 i nalazi se kod šefa sluţbe transporta i mehanizacije i
rukovodioca proizvodnje. Za svaku od navedene opreme postoji poseban karton gde su uneti
osnovni podaci o opremi. U kartone se unose sve aktivnosti koje se sprovode na opremi
(popravke, zamene delova, servisiranje, i slično).
Za opremu gde ima više operacija za njeno korišćenje i gde postoji potencijalna mogućnost
povrede izvršioca postoje Uputstva za bezbedan rad.
Za opremu koju organizacija ne moţe sama da servisira obezbeđen je ovlašćeni servis za
servisiranje i odrţavanje opreme. Za svu opremu koja se servisira postoji servisna knjiţica ili se
podaci unose u karton opreme.
Proces odrţavanja opreme definisan je procedurom P-18 i uputstvom U-05.
6.4. Radna sredina
Organizacija upravlja radnom sredinom i obezbeđuje sredstva lične zaštite kako je definisano
Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu.
U okviru OHSMS ispitani su rizici i uticaji za sva radna mesta. Rizici su opisani u "Elaboratu o proceni rizika na radnom mestu" i u radnoj okolini i sve opasnosti su pod kontrolom.
Svi zaposleni upoznaju se sa mogućim rizicima i merama sopstvene bezbednosti i bezbednosti
saradnika.
Radna sredina obezbeđuje fiziološke uslove rada (temperatura, buka, vibracije, kvalitet
vazduha), bezbednosne (protivpoţarna zaštita) i sprečava smetnje u funkcionisanju opreme.
7. Realizacija proizvoda
7.1. Planiranje realizacije proizvoda
Na bazi sklopljenog ugovora Sektori tehničke operative dobijaju nalog za otvaranje gradilišta
od Sektora Marketing i prodaja sa odgovarajućim prilozima. Izvršni direktor kontroliše da li je
radnim nalogom i prilozima posao u potpunosti definisan i uz konsultaciju sa rukovodiocima
sektora operative imenuje Odgovornog izvođača radova. Rukovodioci sektora operative u
saradnji sa Odgovornim izvođačem radova imenuju šefove gradilišta i vodeće montere po
potrebi.
U skladu sa dobijenim radnim nalogom Odgovorni izvođač radova pristupa izradi
dinamičkog plana (u slobodnoj formi) sa finansijskim pregledom potrebnog vremena izrade.
Dinamički plan sadrţi:
- plan uključivanja podizvođača,
- plan korišćenja opreme za realizaciju,
PO-00 Strana 15 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
- plan repromaterijala i opreme za ugradnju,
- plan radne snage,
- plan finansijske realizacije i
- ostale uslove, koje treba da ispuni investitor i drugi izvođači, da bi dinamički plan bio
realizovan.
Navedene aktivnosti su definisane u proceduri P-11.
7.2. Procesi koji se odnose na korisnike
7.2.1.Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod
Na osnovu zahteva tendera, konkursa ili direktnog zahteva korisnika pristupa se obradi ponude.
Tokom obrade ponude u Projektomontaţi se razmatraju i utvrđuju:
- zahtevi koje mora da ispuni projekat koji se traţi,
- zahtevi koji se definišu zakonskim propisima,
- dodatni zahtevi, koje utvrđuje Projektomontaţa na osnovu svog iskustva.
Utvrđivanje ovih zahteva ima za cilj da se tokom izrade ponude pronađe odgovarajući način
ispunjenja istih.
7.2.2. Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod
Ovaj zahtev se odnosi na proces kojim se uspostavljaju i odrţavaju procedure za prihvatanje i
preispitivanje zahteva od strane korisnika, kao i na koordinaciju aktivnosti koje slede.
Svi zahtevi naših korisnika preispituju se i evidentiraju da bi se osiguralo:
- da zahtevi na odgovarajući način budu definisani i dokumentovani,
- da budu rešeni svi zahtevi koji se razlikuju od onih u ponudi,
- da se utvrdi da je Projektomontaţa u mogućnosti da ispuni sve ugovorene zahteve.
Preispitivanje svih elemenata ugovora vrši se u fazi ugovaranja, tj. pre formalnog potpisivanja
ugovora.
U pogledu pojedinih elemenata konsultuje se:
- Radna jedinica Inţenjering, po pitanju komercijalnih uslova,
- Sektore tehničke operative, po pitanju mogućnosti realizacije konkretnog posla i rokova,
- Sektor za pravne i opšte poslove, po pitanju preispitivanja usaglašenosti ugovora sa
odgovarajućim zakonskim propisima,
- Generalni direktor, po pitanju uslova sklapanja ugovora sa korisnikom.
Na osnovu ovog izveštaja vrši se usaglašavanje i definisanje svih elemenata ugovora sa
naručiocem.
Pripremljeni ugovor se dostavlja generalnom direktoru na potpisivanje.
Za slučaj izmene i dopune ugovora pravi se aneks osnovnog ugovora.
Svi zapisi vezani za proces ugovaranja, preispitivanja ugovora i kontakte sa kupcem čuvaju se
u arhivi Inţenjeringa.
Poslovna politika Projektomontaţe je izvršenje svih ugovorenih obaveza u roku i u skladu sa
zahtevima definisanim ugovorom.
7.2.3.Komuniciranje sa korisnicima
Sprovođenje sistema komunikacije sa korisnikom se ostvaruje u svim fazama realizacije
konkretnog posla čime se obezbeđuje:
- da potencijalni korisnici imaju na raspolaganju adekvatnu informaciju o uslugama
Projektomontaţe
PO-00 Strana 16 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
- da su zahtevi i potrebe korisnika utvrđeni,
- korektna i efikasna saradnja u toku realizacije projekta,
- efikasno rešavanje reklamacija i prigovora korisnika.
Navedene aktivnosti su definisane procedurom P-17.
7.3. Projektovanje i razvoj
7.3.1 Opšte
Na osnovu zahteva za izradu projekta, izrađene ponude a po potpisivanju ugovora, na osnovu
projektnog zadatka (moţe biti definisan ugovorom ili posebno, uvek u pisanoj formi),
Generalni direktor određuje Rukovodioca projekta izdavanjem naloga.
Na osnovu naloga za realizaciju Rukovodilac projekta radi Projektni zadatak ili se on dobija od
nalogodavca.
Projektni zadatak, kao i sve njegove kasnije eventualne izmene i dopune, mora biti potpisan i
overen od strane Direktora razvoja i Rukovodioca projekta odnosno nalogodavca ili njegovog
predstavnika.
7.3.2. Preispitivanje projektnog zadataka
Preispitivanje projektnog zadatka vrši Generalni direktor (ili stručni tim koji on odredi) na
predlog Direktora razvoja.
Odluka o preispitivanju Projektnog zadatka donosi se u pisanoj formi a za sve izmene i dopune
mora se traţiti saglasnost nalogodavca.
7.3.3. Izrada Projekta
Projekat se radi na bazi preciziranog Projektnog zadatka, usvojenog idejnog rešenja i
preciziranih zakonskih propisa, uredbi, normativa i standarda. Prilikom izbora materijala i
opreme, vodi se računa da oni ne ugroţavaju ţivotnu sredinu. Ako se već moraju ugraditi,
trebaju biti takvog sastava i konstrukcije, da se mogu reciklirati i čiji se otpad moţe reciklirati
ili vratiti isporučiocu.
7.3.4. Verifikacija u toku izrade
Preispitivanje i verifikacija projekta - Rukovodilac projekta tokom cele izrade projekta
organizuje i sprovodi preispitivanje projekta.
U odgovarajućim fazama projekta koje planira i određuje Direktor razvoja, sprovodi se
kontrola rezultata projekta. O izvršenoj kontroli vode se i čuvaju zapisi.
7.3.5 Revizija-validacija projekta; izmene i dopune /tehnička kontrola/
Reviziju – kontrolu projekta vrši investitor ako ugovorom nije drugačije definisano.
Za projekte kod kojih je ugovorena i obaveza da se vrši njihova revizija, direktor organizuje
ovu tehničku kontrolu. Po izvršenoj reviziji projekta, nalogodavac dostavlja Projektomontaţi
izveštaj revidenta. Dostavljeni izveštaj revidenta analizira kompletan tim koji je radio na izradi
projekta.
Izmene i dopune se sprovode na osnovu aneksa ugovora čija se priprema i realizacija vrši po
istom principu kao i osnovni ugovor.
7.4. Nabavka
7.4.1. Proces nabavke
Procesom nabavke se upravlja prema proceduri P-02 , da bi nabavljeni proizvodi
odgovarali specificiranim zahtevima.
PO-00 Strana 17 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
Vrednovanje i praćenje kvaliteta isporučilaca definisano je uputstvom U-03, a zapis se beleţi
na Listi isporučilaca, L-04. Tip i obim kontrolisanja isporučilaca i proizvoda zavisi ad uticaja
na kvalitet finalnog proizvoda, što je detaljno obrazloţeno u pomenutom uputstvu i proceduri
P-02.
7.4.2. Informacije o nabavci
Dokumenta nabavke sadrţe podatke o proizvodu koji se nabavlja kao i zahteve, gde to ima
smisla, za: kontrolisanje proizvoda, procesa, postupka, opreme, kvalifikacija osoblja ili za
kontrolu IMS isporučioca. Prilikom izbora materijala i opreme, vodi se računa da oni ne
ugroţavaju ţivotnu sredinu. Ako se već moraju ugraditi, trebaju biti takvog sastava i
konstrukcije, da se mogu reciklirati i čiji se otpad moţe reciklirati ili vratiti isporučiocu. Ovo je
takođe detaljnije obrađeno u proceduri P-02.
Nabavka opreme podrazumeva odabir opreme kvalifikovanih isporučilaca po kriterijumima
kvaliteta opreme, tehnološkog nivoa, cene i prethodne ocene isporučioca, koji vrši Vodeći
inţenjer Razvoja i kvaliteta odgovarajuće vrste instalacija u saradnji sa Upravnikom gradnje i
Direktorom inţenjeringa.
7.4.3. Verifikacija proizvoda koji se nabavlja
Ovo se odnosi na: repromaterijal, delove i opremu koji se ugrađuju u proizvode
organizacije, kao i na materijal, sklopove i delove za proces proizvodnje i izvođenja
instalacija/objekata, a sluţi da bi se dokazalo da nabavljeni proizvodi odgovaraju
specificiranim zahtevima.
Aktivnosti potrebne za verifikaciju nabavljenih proizvoda definisane su procedurom
Praćenje i merenje proizvoda i procesa (P-13). Obavlja ih u zavisnosti od vrednosti i uticaja
na kvalitet, Razvoj i kvalitet ili sluţba Nabavka i magacin, a kod prijema na gradilištu i
predstavnici Operative.
7.5. Proizvodnja i pružanje usluge
7.5.1. Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluge
Zahtevi za upravljanje proizvodnim operacijama definisani su procedurama P-11 i P-15 i
dokumentima na koje se procedure pozivaju.
Odrţavanje proizvodne opreme definisano je procedurom P-18 i uputstvom U-05.
Projektomontaţa obezbeđuje servisiranje svojih proizvoda u garantnom roku, što je
regulisano ugovorom. Takođe, ako je to ugovorom predviđeno, organizacija obezbeđuje
servisnu podršku i van garantnog roka. Zapisi o servisiranju proizvoda se čuvaju određeno
vreme.
7.5.2. Validacija procesa proizvodnje i pružanja usluge
Specijalni procesi, to jest procesi gde se izlaz ne moţe verifikovati merenjem u toku i po
završetku procesa proizvodnje u Projektomontaţi su zavarivanje i bojenje. Ove procese
izvode obučene osobe po definisanim tehnološkim postupcima (U-02 i U-06). Kada bojenje i
zavarivanje za Projektomontaţu rade podizvođači, Projektomontaţa kontroliše kvalitet ovih
procesa.
7.5.3. ldentifikacija i sledljivost
Identifikacija instalacija/objekata data je projektom i radnim nalogom. Status
instalacija/objekata u odnosu na zahteve praćenja i merenja definisan je građevinskim
dnevnikom. Sledljivost se ostvaruje evidentiranjem oznaka ugrađene opreme.
Identifikacija proizvoda iz sektora Proizvodnja regulisana je uputstvom Obeleţavanje
proizvoda (U-07).
PO-00 Strana 18 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
Zahtev sledljivosti ostvaruje se, za obe vrste proizvoda, analizom dokumentacije koja je
vezana za radni nalog. Za opremu sklopove i delove koji utiču na kvalitet finalnog proizvoda,
procedurom Praćenje i merenje proizvoda i procesa (P-13), regulisan je način identifikacije u
okviru proizvodnje kao i njihova veza sa finalnim proizvodom. Ova oprema i delovi imaju
serijske brojeve u cilju obezbeđenja te sledijivosti.
7.5.4. Imovina korisnika
Ukoliko investitor/kupac (korisnik) isporuči materijal, sklopove ili delove za ugradnju u
finalni proizvod, organizacija štiti imovinu korisnika, tako što ga identifikuje, verifikuje, štiti
od oštećenja i odrţava pre nego što ga ugradi u finalni proizvod. I ostalu imovinu koju
organizacija koristi, kao na primer opremu za proizvodnju ili praćenje i merenje ili
intelektualnu svojinu, organizacija takođe štiti. Gubljenje ili oštećenje takve imovine beleţi se
na formularu F-20 i investitor/kupac odmah obaveštava.
7.5.5. Očuvanje proizvoda
Proizvod se čuva u toku prijema, proizvodnje, transporta do mesta ugradnje ili do
korisnika tako da ostaje usaglašen sa zahtevima. Ovo očuvanje realizuje se kroz identifikaciju,
paţljivo rukovanje, adekvatno skladištenje, pakovanje, kad je predviđeno, i zaštitu pri
transportu.
Za proizvode, čije oštećenje ili izlivanje moţe da ugrozi ţivotnu sredinu, odvaja se
posebno mesto za skladištenje i organizuje se poseban nadzor. U slučaju daje došlo do
oštećenja, predviđene su odgovarajuće mere za uklanjanje i sanaciju oštećenja, a nakon toga i
korektivne mere.
Za proizvode Projektomontaţe deo ove problematike regulisan je tehničkom
dokumentacijom, koja obuhvata i pakovanje proizvoda sektora Proizvodnja. Skladištenje je
regulisano procedurom P-25, Upravljanje magacinskim poslovanjem.
7.6. Upravljanje opremom za praćenje i merenje
Organizacija utvrđuje koja praćenja i merenja mora da se sprovedu za svaku novu
instalaciju/objekat i obezbeđuje odgovarajuću opremu i pribor za sva predviđena merenja i
praćenja kvaliteta proizvoda, pri izvođenju instalacija/objekata. Predviđena merenja i praćenja
definisana su projektom (kod proizvoda sektora proizvodnja konstrukcionom
dokumentacijom), planom kvaliteta procesa i procedurom P-13, Praćenje i merenje proizvoda i
procesa. Raspoloţiva merna oprema i pribor, i potreba etaloniranja, kao i samo etaloniranje
definisani su procedurom Upravljanje opremom za praćenje i merenje (P-12) i Listom merne
opreme LL-03, koja je sastavni deo dokumentacije Laboratorije za ispitivanje. Oprema i
pomoćni pribor koji se koriste za praćenje, merenje i ispitivanje kvaliteta proizvoda
organizacije se odrţava i kontroliše tako da daje pouzdane rezultate, što se odnosi i na softver
koji se koristi u istu svrhu. I ovo je regulisano pomenutom procedurom i originalnim
uputstvima proizvođača.
7.7. Kontrola nad operacijama značajnim za životnu sredinu
Procedurama i uputstvima za izvođenje operacija relevantnih za ţivotnu sredinu, detaljno se
opisuje način izvođenja aktivnosti i operacija, kao i utvrđeni radni kriterijumi. Kao rezultat tih
operacija i aktivnosti javljaju se merljivi pokazatelji, što omogućava da se svi procesi, počev
od projektovanja i nabavke, pa do odnošenja otpada, odrţavaju pod kontrolom.
Na osnovu Registra značajnih uticaja, sačinjava se Plan kontrole značajnih uticaja, kojim se
obuhvataju i stavljaju pod nadzor sve one operacije u Projektomontaţi, koje prouzrokuju značajne
posledice po ţivotnu sredinu.
PO-00 Strana 19 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
7.8. Upravljanje OH&S rizicima tokom rada
Preduzeće je uspostavilo postupke za identifikaciju opasnosti i rizika kao i načina uklanjanja
ili smanjenja istih. Takođe postoje dokumentovani postupci za sve situacije vezane za
bezbednost i zdravlje na radu kao i utvrđeni radni kriterijumi. U Preduzeću postoje uputstva o
primeni i odrţavanju radnog mesta, instalacija, radnih procesa, mašina i drugih sredstava rada
koje su prilagođene za bezbedan rad u cilju eliminacije rizika. Na osnovu identifikovanih
rizika u okviru "Elaborata o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini" date su "Mere
za sprečavanje , otklanjanje ili smanjenje rizika" za svako radno mesto ponaosob.
8. Merenje analize i poboljšavanja
8.1. Opšte odredbe
Usaglašenost IMS i njegovih procesa kao i proizvoda utvrđuje se merenjem i praćenjem.
Primenjuju se odgovarajuće metode analize i tehnike obrade podataka, uključujući statističku
obradu u cilju definisanja potrebnih poboljšavanja, kad je to izvodivo.
8.2. Praćenje i merenje
8.2.1. Zadovoljenje korisnika
Organizacija prati zadovoljenje korisnika sakupljanjem i analizom informacija internog i
eksternog porekla, pisanih i usmenih. Metodologija prikupljanja i obrade ovih podataka
definisana je uputstvom U-04, Praćenje i merenje zadovoljenja korisnika.
8.2.2. Interne provere IMS
U Projektomontaţi se sprovode periodične interne provere IMS-a u cilju utvrđivanja:
- usaglašenosti IMS-a u odnosu na politiku i ciljeve IMS i zahteve standarda ISO 9001, ISO
14001 i OHSAS 18001,
- provere doslednosti u sprovođenju dokumentacije,
- efikasnost sistema menadţmenta kvalitetom,
- mogućnosti za uvođenje poboljšanja u IMS-u.
Interne provere IMS-a sprovode se kao redovne i kao vanredne.
Redovne interne provere rukovodstvo preduzeća utvrđuje godišnjim planom, tako da sve
organizacione celine i funkcije u Projektomontaţi, kao i svi elementi sistema IMS, budu
provereni najmanje jednom u toku kalendarske godine.
Interne provere IMS-a organizuje predstavnik rukovodstva za IMS, koji moţe i da pokrene
vanredne interne provere.
Rezultati interne provere dokumentuju se u izveštaju o proveri i podnose rukovodstvu na
analizu.
Rezultati internih provera jedan su od elemenata preispitivanja IMS-a, koje sprovodi
rukovodstvo.
Svi zapisi vezani za postupak sprovođenja interne provere čuvaju se u arhivi predstavnika
rukovodstva za IMS.
Postupak planiranja, pripreme, sprovođenja i izveštavanja o internim proverama definisan je
procedurom P-14, Interne provere IMS.
8.2.3. Praćenje i merenje procesa
Odgovarajuće praćenje i merenje (kad je primenljivo) sprovodi se kod svih procesa i ono
omogućava usaglašenost proizvoda i zadovoljenje investitora/kupca/korisnika. Metode
praćenja procesa omogućavaju uvid u stabilnost procesa i njegove mogućnosti da daje
planirane rezultate. Ovo je predviđeno dokumentima IMS-a.
PO-00 Strana 20 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
Nadzor nad procesima vrši Razvoj i kvalitet za svaku pojedinačnu instalaciju/objekat i to
na taj način da se postigne maksimum kvaliteta izvršenja posla uz ostvarenu maksimalnu
dobit. To se postiţe na taj način što se čitav proces kontroliše od strane razvoja od trenutka
davanja ponude, ugovaranja, izvođenja radova (izrade proizvoda), predaje korisniku
(investitoru/kupcu) do praćenja u garantnom periodu. Pri tome se preduzimaju korektivne
mere u svakoj fazi izrade, a svi učesnici u izvođenju (proizvodnji) se usmeravaju ka
maksimalnoj efikasnosti. Na taj način razvoj ima i funkciju kontrole i upravljanja procesima
koje obavljaju sektori Inţenjeringa i Operative.
8.2.4. Praćenje i merenje proizvoda
Kontrolisanje (merenje i ispitivanje) kao i praćenje karakteristika proizvoda vrši se da bi se
verifikovalo da su zahtevi kvaliteta utvrđeni tehničkom dokumentacijom, (projektom,
crteţima, standardima, propisima i sl.) iIi ugovorom ostvareni kod predatih/ isporučenih
proizvoda. Obavlja se prijemno, procesno i završno kontrolisanje. Ovo se obavlja u toku i po
završetku procesa proizvodnje a u skladu sa planovima kvaliteta procesa, procedurom P-13
(Praćenje i merenje proizvoda i procesa), i dokumentima na koje se isti pozivaju. Zapisi ostaju
na formularima ili u dosad uobičajenoj formi, analiziraju i čuvaju, što je takođe definisano
pomenutom procedurom.
Samo onaj proizvod koji je prošao zahtevana kontrolisanja i ispitivanja ili je pušten uz
dozvolu ovlašćenog lica (dato u P-04) ili investitora/kupca moţe se ugraditi ili
predati/isporučiti kupcu.
l identifikacija statusa kontrolisanja i ispitivanja regulisana je pomenutom procedurom.
8.2.5. Praćenje i merenje učinaka na zaštiti životne sredine
Najvaţnije aktivnosti u sistemu IMS-a, koji se odnosi na upravljanje zaštitom ţivotne sredine
u Projektomontaţi su merenje, praćenje i vrednovanje učinaka u zaštiti ţivotne sredine.
Obaveza rukovodilaca svih organizacionih celina je da vrše redovno praćenje i merenje
ključnih karakteristika svojih operacija i aktivnosti koje imaju ili mogu imati značajan uticaj
na ţivotnu sredinu. Ti postupci su definisani u uputstvu U-14, Praćenje i merenje značajnih
uticaja na ţivotnu sredinu, gde su kriterijumi za merenje zadati merljivi opšti ciljevi.
Za merenje aspekta buke Projektomontaţa angaţuje ovlašćenu organizaciju koja obezbeđuje
mernu opremu, koja je etalonirana. Dokazi o sledljivosti merenja obezbeđuju se prilikom
ugovaranja usluge merenja.
8.2.6. Praćenje i merenje OHSMS performansi
Projektomontaţa je uspostavila , primenjuje i odrţava redovne postupke praćenja i merenja
OHSMS performansi. Na L-05O, Listi ciljeva Bezbednosti i zdravlja na radu, dat je i
program njihove realizacije sa odgovarajućim OHSMS performansama i ostvarenom
realizacijom performansi u prethodnom periodu.
8.2.7. Vrednovanje usaglašenosti
Rukovodioci organizacionih celina u skladu sa procedurom P-32, Primena zakonske
regulative iz oblasti zaštite ţivotne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu vrše vrednovanje
usaglašenosti svojih poslovnih aktivnosti u odnosu na zahteve zakonske regulative, ali i
drugih zahteva na koje se Projektomontaţa obavezala. Ova aktivnost redovno se obavlja
jednom godišnje pre Preispitivanja od strane rukovodstva. O toj aktivnosti se sačinjava zapis
L-10, Lista zakona i propisa iz oblasti zaštite ţivotne sredine i L-11 Lista zakona i propisa iz
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa ocenama usaglašenosti.
PO-00 Strana 21 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
8.3. Neusaglašenosti
8.3.1. Upravljanje neusaglašenim proizvodom
Upravljanje neusaglašenim proizvodom i odgovornost za preispitivanje statusa
neusaglašenog proizvoda definisani su procedurama Upravljanje neusaglašenim proizvodom,
(P-08) i Odgovornosti i ovlašćenja (P-04).
U procesu pruţanja usluge u Projektomontaţi neusaglašenosti se mogu identifikovati:
- Kod instalacija kada se evidentiraju na formular F-30. Primedbe iz građevinskog
dnevnika se tretiraju kao neusaglašenosti i popunjavaju se na formularu F-30.
- Kod proizvoda kada se evidentiraju na formularu F-07 i odvajaju od ispravnih
smeštajem u zaseban i označen prostor, dok im se ne reši status.
- Kod projekta kada se utvrđuju pri verifikaciji, internoj kontroli i validaciji projekta.
Utvrđene neusaglašenosti se evidentiraju odgovarajućim zapisima-izveštajima o
izvršenoj kontroli (unutrašnja kontrola ili ovlašćena organizacije za reviziju projekta).
Preispitivanje neusaglašenih proizvoda obavljaju ovlašćeni stručnjaci. Ova ovlašćenja
definisana su postupkom Odgovornosti i ovlašćenja (P-04).
Kad se utvrdi da je uzrok neusaglašenosti isporučena roba ili usluga sprovodi se reklamacija
isporučiocu za nabavljene proizvode, bez obzira da li je neusaglašenost u međuvremenu
razrešena.
Odstupanja prakse od dokumentacije IMS takođe je neusaglašenost. Ova neusaglašenost se
mora otkloniti izmenom dokumenata IMS ili korekcijom prakse. Pri tome se ne sme
odstupiti od zahteva standarda ISO 9001. Neusaglašenost IMS najčešće se otkriva u toku
interne provere. Za rešenje ovih neusaglašenosti odgovorni su Predstavnik rukovodstva za
IMS i Direktori Radnih jedinica.
8.3.2. Neusaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 14001 i OHSAS 18001
Procedurom za utvrđivanje i rešavanje neusaglašenosti definisane su aktivnosti kojima se
obezbeđuje da se sva odstupanja od definisanih zahteva standarda ISO 14001, OHSAS
18001, zahteva zakonske regulative, procedura i uputstava sistema IMS vezanim za zaštitu
ţivotne sredine i bezbednost i zdravlje na radu, reše na zadovoljavajući način.
Neusaglašenosti obuhvataju:
- neusaglašenosti dokumenata,
- neusaglašenosti u procesu primene dokumenata IMS-a,
- neusaglašenosti u odnosu na zahteve zakonske regulative iz oblasti zaštite ţivotne
sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih zahteva.
Aktivnosti vezane za rešavanje neusaglašenosti opisane su u proceduri P-08X, Upravljanje
neusaglašenostima EMS i OHSMS.
8.3.3. Spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih
Sve potencijalne opasnosti, koje se mogu desiti u Projektomontaţi, kao što su poţar,
eksplozija, curenje opasnih tečnosti i slično, nakon njihove identifikacije, podleţu analizi
rizika. Analiza rizika od potencijalnih udesa se procenjuje na osnovu verovatnoće pojave tog
udesa i mogućeg obima posledica, ukoliko se takav udes dogodi. Sve ove aktivnosti detaljno
su obrađene u proceduri P-34, Analiza opasnosti od udesa i ocena rizika.
Po izvršenoj proceni rizika, utvrđuje se F-60, Registar potencijalnih udesa sa FMEA
analizom. Za svaki registrovani potencijalni udes, priprema se plan zaštite. Svaki Plan zaštite
sadrţi podatke o organizacionim celinama, imenima i telefonima odgovornih lica, planu
interne i eksterne komunikacije, opis akcije u slučaju opasnosti, izveštavanje o udesu i slično.
Detalji u vezi sa reagovanjima zaposlenih dati su u proceduri P-35, Reagovanje u vanrednim
situacijama.
PO-00 Strana 22 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
Lice za bezbednost i zdravlje na radu je odgovorno za sprovođenje planova obuke za protiv –
poţarnu zaštitu i obezbeđenje dokaza o obavljenoj obuci.
Preduzeće je uspostavilo, primenjuje i odrţava postupke za otkrivanje mogućih vanrednih
situacija, koje mogu imati uticaj na bezbednost i zdravlje, kao i načine i postupke za njihovo
sprečavanje i ublaţavanje. Preduzeće periodično preispituje, revidira spremnost za reagovanje
posebno neposredno nakon vanrednih situacija. Ove aktivnosti su opisane u proceduri P-35,
Reagovanje u vanrednim situacijama.
8.4. Analiza podataka
Organizacija prikuplja podatke merenja i praćenja, definisane u predhodnim tačkama i
druge i analizira ih u cilju utvrđivanja:
-da li IMS zadovoljava potrebe organizacije i
-da li je IMS dovoljno efektivan i koja poboljšanja su potrebna?
Te analize utvrđuju i:
- zadovoljenje investitora/kupaca (korisnika), na bazi periodičnih izveštaja, koje
rukovodnom vrhu podnosi Predstavnik rukovodstva za kvalitet,
- stepen zadovoljenja konkretnih zahteva kupaca (izveštaji operative, marketiga i
prodaje, Razvoja i kvaliteta),
- karakteristike procesa i proizvoda, trendove promena i preventivne mere i
- kvalitet isporučilaca, koji je definisan procedurom P-02, Nabavka i Listom isporučilaca,
L-04 , što rukovodnom vrhu periodično prezentira Šef sluţbe Nabavka i magacin.
Analizu performansi procesa vrši Razvoj i kvalitet.
8.4.1 Istraživanje incidenata
Inspekcija rada pravi zapisnik o incidentu, u kome se donosi rešenje o merama, koje treba
preduzeti. Organizacija vrši beleţenje, istraţivanje i analizu incidenata u kako je opisano u
proceduri P-35, Reagovanje u vanrednim situacijama. Na osnovu analize utvrđuju se nedostaci
OHSMS-a i drugi elementi koji mogu dovesti do pojave incidenata, korektivne, preventivne
mere i eventualna poboljšanja.
8.5. Poboljšavanje
8.5.1. Stalno poboljšavanje
Organizacija ostvaruje stalna poboljšavanja efektivnosti i efikasnosti IMS realizacijom
njegovih procesa. Preispituju se politika i ciljevi IMS-a, obavljaju se interne provere IMS,
analiziraju zapisi, preduzimaju po potrebi korektivne i preventivne mere i preispituje
menadţment, kako je dato ovim poslovnikom, odgovarajućim procedurama i uputstvima koja
ih dopunjuju.
Lica odgovorna za pojedine procese (vlasnici procesa) obavezna su da najmanje jednom
godišnje preispitaju funkcionisanje sopstvenih procesa, na osnovu čega će se dati plan
poboljšanja procesa. Takođe se na preispitivanju donose mere i odluke koje se odnose na
politiku i ciljeve zaštite ţivotne sredine i bezbednost i zdravlje na radu i ostale elemente
OHSMS sistema upravljanja i zaštite ţivotne sredine, što su i polazne osnove za kontinualno
poboljšavanje IMS-a. Ovo je definisano procedurom P-03, Preispitivanje Integrisanog sistema
menadţmenta.
8.5.2. Korektivne mere
Proističu iz uočenih neusaglašenosti IMS, procesa ili proizvoda, utvrđivanja uzroka tih
neusaglašenosti i potrebe njihovog eliminisanja.
Za utvrđivanje potrebnih korektivnih mera, koriste se sledeći izvori informacija:
PO-00 Strana 23 od 23
PO-00, Izdanje I, Izmena 2 DATUM: 30..4.2010.
- interna neusaglašenost IMS ili proizvoda,
- eksterna neusaglašenost proizvoda (primedbe nadzornog organa, reklamacija
investitora/kupca, problemi sa podugovaračem),
- prigovori i ţalbe zainteresovanih strana,
- izveštaji o neusaglašenosti,
- izlazne informacije iz preispitivanja IMS-a,
- rezultati internih i eksternih provera IMS-a,
- rezultati ocenjivanja i nadzora,
- rezultati analize podataka poslovanja.
Na osnovu ovih navedenih izvora informacija definišu se, sprovode i kontrolišu korektivne
mere i tako otklanja neusaglašenost i njen uzrok, kako nebi došlo do nove neusaglašenosti.
Ukoliko korektivna mera identifikuje nove ili izmenjene opasnosti ili mere upravljanja pre
sprovođenja se izvršava ocena OH&S rizka.
Realizaciju definisanih mera prati predstavnik rukovodstva za IMS, dok verifikuje
ovlašćeno lice. Adekvatnost i efektivnost preduzetih mera rukovodstvo analizira u okviru
preispitivanja IMS-a. Zahtevi za korektivne mere kao i način njihovog sprovođenja dati su
procedurama. Korektivne mere (P-09Q), dok se zapisi beleţe na formularima F-12 i F-13Q, za
QMS. Dok se korektivne mere koje se odnose na EMS i OHSMS date u proceduri P-09X,
zapisi se beleţe na formularima F-12, F-13E i F-13O.
8.5.3. Preventivne mere
Organizacija identifikuje potencijalne neusagIašenosti IMS (procesa, proizvoda), utvrđuje
uzroke ove potencijalne neusaglašenosti i otklanja ih pre nego što do neusaglašenosti dođe.
Preventivne mere odgovaraju veličini potencijalnog problema, koji bi izazvala neusaglašenost.
Ukoliko preventivna mera identifikuje nove ili izmenjene opasnosti ili mere upravljanja
pre sprovođenja se izvršava ocena OH&S rizka.
Definisane su procedurom Preventivne mere (P-10Q). Zapisi se beleţe na formularima F-14
i F-15Q za QMS. Preventivne mere EMS i OHSMS su date procedurom P-10X, a zapisi se
beleţe na formularima F-14, F-15E i F-15O.
9. Prilozi
Prilog 1 - F-04, Organizaciona šema Projektomontaţe
Prilog 2 - Spisak procedura i uputstava IMS-a
Prilog 3 - Dijagram međuzavisnosti procesa
Prilog 4 - Veza između tačaka Poslovnika i odgovarajućih tačaka standarda
Prilog 5 - Situacioni planovi Projektomontaţe na Novom Beogradu sa označenim mernim
mestima.