7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
1/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
2/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
iiLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh
2 15
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini. Dalam rangka mengimplementasikan
kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah tanggal 25 Maret 2003, maka dengan
ini kami susun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Penghubung Tahun 2015.
LAKIP Kantor Penghubung Tahun 2015 kami buat sabagai wujud pertanggungjawaban
lembaga pemerintah kepada pihak yang memberi mandat/amanah terutama terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor
Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan
penyempurnaan di masa yang akan datang.
Semoga LAKIP ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak-
pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur di Jakarta.
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
N U R L I M A N S Y A H
NIP. 19600605 198903 1 025
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
3/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
iiiLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh
2 15
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), telah ditetapkan pedoman penyusunan
pelaporan AKIP Nomor 239/IX/6/8/2003, yang bertujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi
instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
Sesuai dengan peran dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta, dan
dengan menyelaraskan program-program pembangunan daerah Kalimantan Timur, yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013 2018, maka pelaksanaan program-program kegiatan pada Kantor Penghubung
Pemprov. Kaltim di Jakarta, dengan mendasarkan kepada Rencana Strategis yang dibuat,
diarahkan kepada tercapainya perwujudan agenda dimaksud.
Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan
membandingkan antara rencana tingkat capaian sasaran dengan realisasi pencapaian sasaran,
maka secara keseluruhan kinerja Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta Tahun 2015
dapat dikatakan berhasil dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan.
Semoga penyusunan LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua stakeholder sebagai bahan
referensi dalam melakukan penilaian/evaluasi kinerja pada Kantor Penghubung Pemprov.
Kaltim di Jakarta.
KEPALA KANTOR PENGHUBUNG
N U R L I M A N S Y A H
NIP. 19600605 198903 1 025
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
4/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
ivLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh
2 15
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.................................................................................. ......................................... i
KATA PENGANTAR.......................................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................. iii
DAFTAR ISI...................................................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL.......................................... ...................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................................. 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi ................................................................................ 1
B. Aspek Strategis Organisasi ........................................................................................ 1
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ......................................................................... 2
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................ 3
E. Struktur Organisasi ................................................................................................... 4
F. Sumber Daya Manusia .............................................................................................. 5
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA......................................................................... 6
A. Rencana Strategis ..................................................................................................... 6
B. Rencana Kinerja Tahunan ......................................................................................... 17
C. Perjanjian Kinerja ...................................................................................................... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................................... ............. 19
A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 19
B. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................ 20
C. Realisasi Anggaran .................................................................................................... 29
BAB IV PENUTUP........................................................................................................................ 32
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
5/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
vLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh
2 15
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Keadaan Pegawai per 31 Desember 2015 ................................................................... 5
Tabel 2 Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2015 .................................... 5
Tabel 3 Rencana Strategis Kantor Penghubung Tahun 2013-2018 .......................................... 7
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama 2015 ..................................................................................... 10
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..................................................................................... 11
Tabel 6 Tujuan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Target 2014-2018 ......................................... 12
Tabel 7 Penentuan Strategi ...................................................................................................... 13
Tabel 8 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan....................... 16
Tabel 9 Rencana Kinerja Tahun 2015 ....................................................................................... 17
Tabel 10 Formulir Penetapan Kinerja Tingkat SKPD Tahun 2015 ............................................... 18
Tabel 11 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .................................................. 19
Tabel 12 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 .................................................................... 20
Tabel 13 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2014 dan 2015 ........................................ 20
Tabel 14 NRR dan IKM 14 Unsur Pelayanan .............................................................................. 21
Tabel 15 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 .................................................................... 23
Tabel 16 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2014 dan 2015 ........................................ 23
Tabel 17 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3 .................................................................... 24
Tabel 18 Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2014 dan 2015 ........................................ 24
Tabel 19 Realisasi Kinerja dari Tahun 2013 s.d. 2015 ................................................................ 25
Tabel 20 Tingkat Efisiensi dilihat dari Persentase Capaian Indikator dengan Persentase
Penyerapan Anggaran ............................................................................................... 28
Tabel 21 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2015 ........................................................................ 30
Tabel 22 Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2015 ........................................................ 31
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
6/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
viLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh
2 15
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Lampiran 2 Rencana Strategis Kantor Penghubung Tahun 2013-2018
Lampiran 3 Formulir Penetapan Kinerja Tingkat SKPD Tahun 2015
Lampiran 4 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2015
Lampiran 5 Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Tahun 2015
Lampiran 6 Data instansi dan jumlah tamu yang menginap serta hasil retribusi Mess
berdasarkan tarif Mess yang di setor ke Kas daerah selama tahun anggaran 2015
Lampiran 7 Pengolahan IKM per Responden dan per Unsur Pelayanan
Lampiran 8 Program Kegiatan pada Anjungan Kaltim TMII Tahun 2015
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
7/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
8/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
1LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pembentukan Organisasi
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta merupakan unsur
pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan Biro Umum Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional
merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta dan
Pimpinan Mess dalam Pengelolaan Mess.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 09 Tahun 2008, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, struktur organisasi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta, mengalami
perubahan struktur organisasi, yaitu penambahan jumlah bagian/seksi semula 3 bagian/seksi
menjadi 4 bagian/seksi dan sebaliknya terjadi penghapusan jumlah Kasubsiyangsemula 6 Kasubsi
(eselon V), keempat bagian/seksi bidang tersebut adalah :
1.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
3.
Kepala Seksi Promosi dan Informasi
4.
Kepala Seksi Pelayanan
B.
Aspek Strategis Organisasi
Strategis adalah suatu arah dan tindakan mengenai pernyataan yang diinginkan oleh
Organisasi di waktu yang akan datang, strategis Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta
dapat mewujudkan pelayanan yang prima dan meliputi penetapan kebijakan, program operasional
dan kegiatan/aktifitas dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan
yang di hadapi.
Strategi yang harus diperhatikan dan dijalankan adalah meningkatkan Sumber Daya
Manusia Aparatur, mengoptimalkan program dan anggaran Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim
di Jakarta, termasuk didalamnya upaya meningkatkan pendanaan dari sumber pendapatan Mess
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
9/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
2LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
dan dapat pemanfaatan penyerapan ilmu pengetahuan bagi para petugas di Anjungan Kaltim di
TMII dalam pembinaan dan pelatihan masyarakat Kaltim di Jakarta.
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan yang secara tajam yang dapat mengarahkan
pada tindakan-tindakan pengembangan Daerah Pemprov. Kaltim di Jakarta menuju keberhasilan
strategis.
Berdasarkan kebijakan ketetapan, maka setiap pejabat dan pelaksana mengetahui apakah
mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan perencanaan strategis.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta
adalah sebagi berikut:
1.
Memprioritaskan program pelayanan prima masyarakat di lingkungan kantor/mess secara
RESK yang merupakan singkatan Ramah, Empati, Sigap, Kenangan.
2.
Memprioritaskan program yang mengarah kepada upaya pembentukan sumber daya manusia
aparatur dan pejabat fungsional yang berkualitas dan profesional.
3.
Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran upaya meningkatkan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana.
4.
Memprioritaskan program-program yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan dan
administrasi.
C.
Permasalahan Utama (Isu Strategis)
Isu strategis penyelenggaraan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur satu tahun
ke depan, meliputi:
1.
Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Respresentatif
Struktur organisasi Kantor penghubung yang saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor (Eselon
III), yang membawahi 4 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV) yaitu subbag Tata Usaha, Seksi
Pelayanan Mess, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Promosi seiring dengan
kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak respresentaif sehingga perlunya perubahan
struktur organisasi dan tata kerja.
Dengan tersedianya berbagai fasilitas kegiatan (pengembangan mess Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur di Jakarta, Anjungan Kaltim di taman Mini Indonesia Indah dan rencana
pembelian mess mahasiswa Kaltim di Jakarta) serta semakin luasnya hubungan dengan
lembaga-lembaga nasional maupun internasional sudah selayaknya Kantor Penghubung
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta dikembangkan menjadi organisasi yang lebih
respresentatif dan koordinatif.2.
Diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan
operasional kantor
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
10/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
3LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan
sarana dan prasarana yang baik. Kantor Penghubung Pemprov Kaltim memerlukan sarana dan
prasarana untuk meningkatkan pelayanan sehingga muncul rasa nyaman sebagai daya tarik
bagi para wisatawan yang berkunjung.
3.
Kurangnya Jumlah Kamar Mess dan Kendaraan Dinas untuk melayani kebutuhan akomodasi
dan transportasi pejabat yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta
Kurangnya jumlah mess dan kendaraan dinas menjadi faktor penghambat bagi Kantor
Penghubung Pemprov Kaltim. Permasalahan tersebut harus segera dipecahkan agar pejabat
aparatur Kalimantan Timur yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta diberi kemudahan
akses untuk melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berdampak pada peningkatan
kinerja aparatur yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta.
4.
Perlu Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan
spiritual yang seimbang
Salah satu tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim adalah melakukan
pembinaan kepada SDM Kaltim melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan
spiritual guna meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan
spiritual diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas
secara optimal.
5.
Diperlukan kegiatan promosi dan propaganda untuk penyampaian informasi
Kantor Penghubung Pemprov Kaltim merupakan etalase daerah maupun front office
Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh
terhadap pencitraan Provinsi Kalimantan Timur oleh pihak-pihak eksternal di Jakarta dan
sekitarnya. Provinsi Kalimantan Timur dengan segenap potensi dan permasalahan yang
dihadapi masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun
penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Kantor Penghubung Pemprov
Kaltim diharapkan mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan,
kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 46 Tahun 2008, tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Penghubung mempunyai
tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
hubungan antar lembaga; promosi dan informasi; pelayanan kepada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur di Jakarta.
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
11/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
4LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kantor
Penghubung mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
1.
Perumusan kebijakan Kantor Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis yang telah
ditetapkan Pemerintah Daerah;
2.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang hubungan antar lembaga,
promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta Mess;
3.
Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan hubungan antar lembaga,
promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta Mess;
4.
Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hubungan antar lembaga;
5.
Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi serta
pengelolaan anjungan Kaltim;
6.
Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian pelayanan dan pengelolaan Mess;
7.
Melaksanakan urusan ketatausahaan;
8.
Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
9.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
E. Struktur Organisasi
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 09
Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, bagan struktur Organisasi Kantor
Penghubung adalah sebagai berikut :
Kelompok JabatanFungsional Umum
Seksi Promosi danInformasi
SeksiPelayanan
Seksi HubunganAntar Lembaga
Sub. Bagian
Tata Usaha
KepalaKantor Penghubung
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
12/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
5LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
F. Sumber Daya Manusia
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta sampai dengan akhir
bulan Desember tahun 2015 memiliki pegawai sebanyak 80 (delapan puluh) orang, terdiri dari 29
(dua puluh sembilan) PNS dan 51 (lima puluh satu) pegawai kontrak, baik yang berada di Kantor
Penghubung, Mess dan juga Anjungan Kaltim TMII.
Dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan pegawai
perempuan sebanyak 18 (delapan belas) orang. Dengan tingkat pendidikan; SD sebanyak 6
(enam) orang, SLTP sebanyak 5 (lima) orang, SLTA sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, D3
sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 8 (delapan) orang, dan S2 sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.
Keadaan Pegawai per 31 Desember 2015
STATUS
KEPEGAWAIANGENDER PENDIDIKAN
JML
PNSNON
PNSL P SD SLTP SLTA D3 S1 S2
29 51 62 18 6 5 56 2 8 3 80
Tabel 2.
Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2015
NO. JABATANGOLONGAN ESELON
I II III IV III IV V
1 KEPALA KANTOR - - - 1 1 - -
2KASUBBAG. TATA USAHA
DAN STAF1 3 5 - 1 -
3KASI. HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA DAN STAF2 1 - 1 -
4KASI. PROMOSI DAN
INFORMASI DAN STAF2 5 1 - 1 -
5KASI. PELAYANAN
DAN STAF3 2 2 1 - 1 -
JUMLAH 6 12 8 3 1 4 -
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
13/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
6LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
BAB II
PERENCANAAN PERJANJIAN
KINERJA
A.
Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan instrumen awal dalam melakukan pengukuran kinerja
pemerintah Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai
salah satu indikator pertanggungjawaban, dan dengan jangka waktu tertentu organisasi dituntut
untuk senantiasa selalu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan lokal dan global. Disisi lain
perencanaan sebagai alat managerialdalam rangka memelihara keberlanjutan dan meningkatkan
kinerja lembaga.
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 merupakan pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Perencanaan strategis Kantor Penghubung
harus selaras dan serasi dengan arah kebijakan umum Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dalam
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yaitu Penguatan daya saing daerah berbasis
SDA terbarukan didukung penguatan manajemen Sumber Daya Aparatur.
Sebagai upaya strategis pencapaian dari sasaran RPJMD maka ditetapkan Rencana
Strategis (Renstra) Kantor Penghubung di Jakarta dengan rumusan 3 Sasaran Program dengan
Indikator Kinerja Program sebagai berikut:
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
14/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Th
2 15
Tabel 3.
Rencana Strategis Kantor Penghubung Tahun 2013-2018
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
15/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
8LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh
2 15
MENJADI DUTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR YANG PROFESIONAL DALAM MENCAPAI PELAYANAN
1. Visi
Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan dilatarbelakangi 3 (tiga) peran dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di
Jakarta, yakni sebagai Kantor Penghubung; Pengelola Anjungan Kaltim di TMII; dan Pengelola
Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta. Upaya menyelaraskan dengan tugas
pokok dan fungsinya, maka telah dirumuskan visinya sebagai berikut:
2.
Misi
Misi adalah jalan pilihan (the chosen track) suatu organisasi untuk menyediakan
produk/jasa bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Misi atau pilihan cara yang
dikembangkan oleh Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta untuk mendukung
terwujudnya visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
a.
Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor Penghubung yang Prima.
b.
Meningkatkan Pelayanan Promosi dan Informasi Kaltim
c.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas,
terampil, dan berdaya saing tinggi.
Dari ketiga misi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.
Hubungan visi misi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim
MENJADI DUTA KALTIM PROFESSIONAL DALAM
MENCAPAI PELAYANAN YANG HANDAL
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM ) yang berakhlak mulia, cerdas,
terampil, dan berdaya saing tinggi.
Meningkatkan pelayanan promosi dan
informasi Kaltim
Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor
Penghubung yang prima
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
16/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
9LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh
2 15
3. Tujuan
Adapun tujuan Renstra Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta Tahun 2013-
2018, adalah sebagai berikut:a.
Mewujudkan pemahaman tentang budaya dan profesi investasi Kaltim oleh masyarakat di
jabodetabek.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asal Jabodetabek yang berkunjung
ke Kaltim.
b.
Meningkatkan pelayanan penunjang aparatur yang bertugas di Jakarta yang efektif,
efisien, dan profesional.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: Menurunnya komplain atau keluhan terhadap pelayanan Kantor Penghubung.
c.
Meningkatkan fasilitas pelayanan mess Kantor Penghubung yang memuaskan.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
Meningkatnya retribusi mess.
Meningkatnya tingkat hunian kamar mess.
4. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a.
Meningkatnya pelayanan Kantor Penghubung.
b.
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim TMII.
c.
Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas penunjang
kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional.
5.
Indikator Kinerja
Dengan mempertimbangkan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator
Kinerja Utama pada Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta, maka Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kantor Penghubung dapat dirinci sebagai berikut.
1.
Persentase komplain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti Jumlah komplain
dan keluhan
2.
Nilai Konversi IKM Pelayanan Mess
3.
Penerimaan retribusi mess
4.
Tingkat hunian mess5.
Tingkat kunjungan wisatawan
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
17/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
10LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh
2 15
Tabel 4.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015
No.Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Penanggung
jawab Sumber Data Keterangan
1. Meningkatnya
pelayanan
Kantor
Penghubung
Persentase
komplain/keluhan
Pejabat
Pusat/Daerah
yang
ditindaklanjuti
Seksi
Hubungan
Antar Lembaga
Laporan
komplain/keluhan
beserta tindak
lanjut
Menggambarkan
komplain/keluhan
terhadap
pelayanan kantor
penghubung Kaltim
yang tidak/kurang
memuaskan
melalui Form
Keluhan/Saran
Nilai Konversi IKM
Pelayanan Mess
Seksi
Pelayanan
Laporan rekap
data hasil
kuesioner tamu
mess
Menggambarkan
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan mess
Kantor
Penghubung Kaltim
Penerimaan
retribusi mess
Seksi
Pelayanan
Laporan jumlah
tamu dan
retribusi mess
Menggambarkan
jumlah penerimaan
daerah Kaltim
melalui retribusi
mess
Tingkat hunian
mess
Seksi
Pelayanan
Menggambarkanjumlah tamu yang
menginap di mess
Kantor
Penghubung Kaltim
2. Meningkatnya
jumlah
kunjungan
wisatawan
yang
berkunjung ke
AnjunganKaltim TMII
Tingkat
kunjungan
wisatawan
Seksi Promosi
& Informasi
Buku Tamu
pengunjung
Anjungan Kaltim
TMII
Menggambarkan
jumlah kunjungan
wisatawan yang
berkunjung ke
Anjungan Kaltim
TMII
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
18/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Th
2 15
Tabel 5.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
No. Sasaran StrategisIndikator
Kinerja UtamaSatuan Alasan Sumber Data Cara Penghitungan Penanggungjawab
1. Meningkatnya
pelayanan Kantor
Penghubung
Persentase
komplain/keluhan
Pejabat
Pusat/Daerah
yang
ditindaklanjuti
%
Untuk menggambarkan
komplain/keluhan terhadap
pelayanan kantor penghubung
Kaltim yang tidak/kurang
memuaskan melalui Form
Keluhan/Saran
Laporan
komplain/keluhan
beserta tindak lanjut
Jumlah Keluhan yang
ditindaklanjuti / Jumlah Keluhan *
100%
Seksi Hubungan Antar
Lembaga
Nilai Konversi IKM
Pelayanan Mess
Untuk menggambarkan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
mess Kantor Penghubung Kaltim
Laporan rekap data
hasil kuesioner tamu
mess
Tabel Pengolahan IKM per
Responden per Unsur PelayananSeksi Pelayanan
Penerimaan
retribusi messRupiah
Menggambarkan jumlah
penerimaan daerah Kaltim melalui
retribusi messLaporan jumlah
tamu dan retribusi
mess
Jumlah tamu * Jumlah Hari
Menginap * Harga KamarSeksi Pelayanan
Tingkat hunian
messOrang
Menggambarkan jumlah tamu yang
menginap di mess Kantor
Penghubung Kaltim
Jumlah tamu yang menginap Seksi Pelayanan
2. Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan
yang berkunjung ke
Anjungan Kaltim TMII
Tingkat
kunjungan
wisatawan
Orang
Menggambarkan jumlah kunjungan
wisatawan yang berkunjung ke
Anjungan Kaltim TMII
Buku Tamu
pengunjung
Anjungan Kaltim
TMII
Jumlah wisatawan yang
berkunjungSeksi Promosi & Informasi
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
19/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Th
2 15
Tabel 6.
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
20/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
13LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
6. Strategi
Strategi Kantor Penghubung Pemprov Kaltim yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan
melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1.
Strategi 1: Peningkatan promosi dan penyebaran informasi daerah yang atraktif dan efektif
di Jabodetabek.
Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim
TMII.
2.
Strategi 2: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional.
Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:
Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional.
3.
Strategi 3: Peningkatan fasilitas dan pelayanan prima mess yang ramah, empati, sigap dan
kenangan.
Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran:
Meningkatnya pelayanan Kantor Penghubung.
Tabel 7.
PENENTUAN STRATEGI
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
SASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI
1 2 3
Meningkatnya pelayanan
Kantor Penghubung
Persentase
komplain/keluhan PejabatPusat/Daerah yang
ditindaklanjuti
Peningkatan fasilitas dan
pelayanan prima KantorPenghubung yang ramah,
empati, sigap dan kenangan.
Nilai Konversi IKM
Pelayanan Mess
Penerimaan retribusi mess
Tingkat hunian mess
Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan yang
berkunjung ke Anjungan Kaltim
TMII
Tingkat kunjungan
wisatawan
Peningkatan promosi dan
penyebaran informasi daerah
yang atraktif dan efektif
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
21/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
14LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
1 2 3
Terciptanya pelayanan
administrasi perkantoran yang
efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung
kantor yang lengkap dan SDM
yang profesional
Persentase Tertib
Administrasi
Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran
yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung
kantor yang lengkap dan SDM
yang professional
Persentase KehadiranPersentase SDM yang
mengikuti diklat sesuai
kompetensi
7.
Kebijakan
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program
kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam
mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu
kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:
1.
Strategi 1: Peningkatan promosi dan penyebaran informasi daerah yang atraktif dan efektif
di Jabodetabek.
Meningkatkan kegiatan promosi dan informasi di dalam daerah Jabotabek dan di
luar daerah.
2.
Strategi 2: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional.
Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan
kemampuan spiritual yang seimbang
3.
Strategi 3: Peningkatan fasilitas dan pelayanan prima Kantor Penghubung yang ramah
empati sigap dan kenangan
Meningkatkan pelayanan koordinasi dan protokoler kegiatan pejabat daerah dan
pejabat pusat
Meningkatkan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dan
operasional kantor sesuai dengan kebutuhan
Memenuhi kebutuhan jumlah kamar Mess dan kendaraan bermotor yang baik dan
pelayanan tamu Mess, untuk kepentingan pelaksanaan tugas pejabat daerah di
Jakarta.
8.
Program
Adapun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran yang ingin
dicapai adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1)
Penyediaan jasa surat menyurat
2)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
22/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
15LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
3)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5)
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6)
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7)
Penyediaan alat tulis kantor
8)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10)
Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
11)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12)
Penyediaan makanan dan minuman
13)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14)
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
15)
Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan
b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1)
Pengadaan peralatan gedung kantor
2)
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
3)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4)
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
5)
Pemeliharaan rutin/berkala Anjungan Kaltim TMII
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2)
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
d.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1)
Pendidikan dan pelatihan formal
e.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1)
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
f.
Program informasi Pembangunan Potensi dan peluang investasi
1)
Promosi di Anjungan Kaltim TMII
2)
Promosi dalam daerah DKI Jakarta
3)
Promosi Luar Daerah
4)
Propaganda Penerangan
g.
Program Peningkatan Manajemen Kerja
1)
Keprotokolan dan Fasilitas Pejabat Daerah/Pusat
2)
Pelayanan Mess
3)
Pelayanan Tourist Informasi Center(TIC)
4)
Pengelolaan Administrasi keuangan
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
23/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
16LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Visi
- Keprotokolan dan Fasilitasi
Pejabat Daerah/Pusat
- Pelayanan Mess- Pelayanan Tourist Information
Centre (TIC)
- Pengelolaan Administrasi
Keuangan
- Pengadaan peralatan gedung
kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
- Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala
Anjungan Kaltim TMII
- Peningkatan Manajemen
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Promosi di Anjungan Kaltim dan
TMII- Promosi Dalam Daerah DKI
Jakarta
- Promosi Luar Daerah
- Propaganda Penerangan
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tabel 8.
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
TAHUN 2014 - 2018
Menjadi Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Yang Profesional Dalam
Mencapai Pelayanan Handal.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program/Kegiatan
MISI 1 : Mewujudkan sarana dan prasarana Kantor Penghubung yang prima
Terciptanya hubungan
kerja antar lembaga
yang baik dan fasilitas
pelayanan penunjang
aparatur pejabat serta
mess KantorPenghubung yang
memuaskan dalam
rangka meningkatkan
pembangunan yang
tepat sasaran dan tepat
guna
Meningkatnya
pelayanan Kantor
Penghubung
Peningkatan fasilitas
dan pelayanan prima
Kantor Penghubung
yang ramah,
sigap,empati dan
kenangan.
Meningkatkan
pengadaan dan
pemanfaatan sarana
dan prasarana
pelayanan dan
operasional kantorsesuai dengan
kebutuhan.
Program Peningkatan Manajemen
Kerja
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan dan
Pengembangan Keuangan Daerah
MISI 2 : Meningkatkan pelayanan promosi dan informasi Kaltim
Mewujudkan
pemahaman tentang
budaya dan potensi
investasi Kaltim olehmasyarakat
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan yang
berkunjung keAnjungan Kaltim
TMII
Peningkatan promosi
dan penyebaran
informasi daerah
yang atraktif danefektif
Meningkatkan
kegiatan promosi dan
informasi di Anjungan
Kaltim TMII, dalamdan luar daerah
Jabodetabek.
Program Informasi Pembangunan
Potensi dan Peluang Investasi
MISI 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi
Terwujudnya
pelayanan administrasi
perkantoran yang
efisien, efektif dan
profesional
Terciptanya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
efisien dengan
fasilitas penunjang
kerja dan gedung
kantor yanglengkap dan SDM
yang profesional
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
efisien dengan
fasilitas penunjang
kerja dan gedung
kantor yang lengkapdan SDM yang
profesional
Meningkatkan
kualitas SDM melalui
pelatihan kognitif dan
kemampuan spiritual
yang seimbang.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
24/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
17LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
- Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
- Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan
minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi,
pembinaan dan pengawasan ke
dalam daerah
- Pengamanan Aset, Kantor dan
Rumah Jabatan
- Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
- Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
B.
Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja dilaksanakan berdasarkan perkiraan yang realistis dengan
memperhatikan tujuan dan sasaran serta data-data pendukung yang ada. Berikut ini adalah
rencana kinerja pada Kantor Penghubung tahun 2015.
Tabel 9.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget
2015
Meningkatnya pelayanan
Kantor Penghubung
Persentase
komplain/keluhan Pejabat
Pusat/Daerah yang
ditindaklanjuti
% 100
Nilai Konversi IKMPelayanan Mess
81,26
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
25/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
18LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Penerimaan retribusi mess Rupiah 200
Juta
Tingkat hunian mess Orang 2650
Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan yang
berkunjung ke Anjungan
Kaltim TMII
Tingkat kunjungan
wisatawan
Orang 12000
Terciptanya pelayanan
administrasi perkantoran
yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung
kantor yang lengkap dan
SDM yang profesional
Persentase Tertib
Administrasi
% 95
Persentase Kehadiran % 91
Persentase SDM yang
mengikuti diklat sesuai
kompetensi
% 90
C.
Perjanjian Kinerja
Berdasarkan target pencapaian kinerja hingga lima tahun kedepan yang telah
ditetapkan pada pada Kantor Penghubung di Jakarta, maka untuk tahun 2015 telah ditetapkanpenetapan kinerja sebagai berikut:
Tabel 10.
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
26/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
19LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari
proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam
proses penyusunan kebijakan/program. Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh
terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Tabel 11.
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya pelayanan
Kantor Penghubung
Persentase
komplain/keluhan Pejabat
Pusat/Daerah yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100
Nilai Konversi IKM
Pelayanan Mess
81,26 85,60 105,34
Penerimaan retribusi
mess
Rupiah 200 Juta 290.090.000,00 145,05
Tingkat hunian mess Orang 2650 2413 91,06
2 Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan
yang berkunjung ke
Anjungan Kaltim TMII
Tingkat kunjungan
wisatawan
Orang 12000 18742 156,18
3 Terciptanya pelayanan
administrasi perkantoran
yang efisien dengan
fasilitas penunjang kerja
dan gedung kantor yang
lengkap dan SDM yang
profesional
Persentase Tertib
Administrasi
% 95 96,43 101,50
Persentase Kehadiran % 91 82,92 91,12
Persentase SDM yang
mengikuti diklat sesuai
kompetensi
% 90 100 111,11
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
27/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
20LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan Kantor Penghubung
Tabel 12.
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1.
NO INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2015
TARGET REALISASI%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Persentase komplain/keluhan
Pejabat Pusat/Daerah yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100
2 Nilai Konversi IKM Pelayanan
Mess
81,26 85,60 105,34
3 Penerimaan retribusi mess Rupiah 200 Juta Rp 290.090.000,00 145,05
4 Tingkat hunian mess Orang 2650 2413 91,06
Dari keempat indikator pada Sasaran 1, 3 (tiga) indikator realisasinya dapat dilihat antara lain
Persentase komplain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti sebesar 100%, Nilai
Konversi IKM Pelayanan Mess sebesar 105,34% dan Penerimaan retribusi mess sebesar
145,05%, persentase capaian tersebut merupakan realisasi yang telah mencapai target bahkan
melebihi dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi, ada 1 (satu) indikator yang realisasinya
tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu pada indikator Tingkat hunian mess,
persentase capaiannya hanya sebesar 91,06%.
Tabel 13.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2014 dan 2015
NO INDIKATOR SATUAN 2014 2015KINERJA
NAIK/TURUN
1 2 3 4 5 6
1 Persentase
komplain/keluhan
Pejabat Pusat/Daerah
yang ditindaklanjuti
% 100 100 TETAP
2 Nilai Konversi IKM
Pelayanan Mess-
75,87 85,60 NAIK
3 Penerimaan retribusi
mess
Rupiah Rp 246.430.000,00 Rp 290.090.000,00 NAIK
4 Tingkat hunian mess Orang 2995 2413 TURUN
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
28/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
21LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja
Pada indikator Persentase komplain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang
ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan Kantor Penghubung dalam hal pelayanan
terhadap Pejabat Pusat/Daerah, Seksi Hubungan Antar Lembaga menjadikan Persentase
Komplain/Keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti sebagai indikator kinerja dengan
menggunakan form komplain/keluhan sekaligus sebagai wadah untuk Pejabat yang telah
diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada Kantor Penghubung agar
dikemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk mewujudkan peningkatan
pelayanan Kantor Penghubung yang diharapkan. Tetapi sampai dengan bulan Desember 2015
tidak didapatkan complain/keluhan dari Pejabat Pusat/Daerah yang telah diberikan pelayanan.
Oleh karena itu, untuk pencapaian kinerja Kantor Penghubung berdasarkan indicator
Persentase complain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti adalah 100%. Dan jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 masih sama yaitu 100%. Sehingga kinerja untuk
indikator Persentase komplain/keluhan Pejabat Pusat/Daerah yang ditindaklanjuti adalah
TETAP.
Untuk indikator Nilai Konversi IKM Pelayanan Mess telah mengalami kenaikan dan
memenuhi target. Pada tahun 2014 mendapat nilai 75,87 dengan mutu pelayanan Baik dan di
tahun 2015 menjadi 85,60 yang artinya mutu pelayanan Mess Kantor Penghubung adalah
Sangat Baik.Dari keseluruhan kuesioner (193 kuesioner) dengan perhitungan 2 periode yaitu
Januari Juni dan Juli Desember 2015 dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan
dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut,
diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 14.
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat
(IKM) 14 Unsur Pelayanan
No. Unsur Pelayanan NRR IKM
1. Prosedur Pelayanan - -
2. Kesesuaian Persyaratan dengan pelayanan - -
3. Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan 3,364 84,10
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan - -
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan - -
6. Kemampuan Petugas Pelayanan - -
7. Kecepatan Pelayanan 3,395 84,88
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan - -
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
29/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
22LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,623 90,58
10. Kewajaran Biaya Pelayanan 3,584 89,60
11. Makanan dan Minuman 3,307 82,6812. Ketepatan Jadwal Pelayanan - -
13. Kenyamanan Lingkungan 3,299 82,48
14. Performa pelayanan keseluruhan 3,373 84,33
Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap
unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM
3,26 atau SANGAT BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.
Dari Tabel 14. dapat dilihat bahwa seluruh unsur memiliki Nilai (NRR) diatas 3,26 yang
artinya SANGAT BAIK. Hal ini dapat dicapai karena Kantor Penghubung telah memaksimalkan
pelayanan yang ada di Kantor Penghubung khususnya Mess. Unsur tertinggi adalah unsur
Kesopanan dan Keramahan Petugas (rata-rata 3,62). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat
kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kepuasan atas kesopanan dan keramahan yang
ditunjukkan pegawai mess Kantor Penghubung kepada para tamu mess, tetapi seluruh unsur
pelayanan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta masih perlu
ditingkatkan kualitas pelayanannya agar semakin baik.
Untuk indikator Penerimaan retribusi mess dan Tingkat hunian mess terjadi
kenaikan penerimaan retribusi tetapi terjadi penurunan pada tingkat hunian mess. Penerimaan
retribusi mengalami kenaikan dikarenakan terjadi kenaikan harga sewa kamar mess serta
jumlah hari menginap dari tamu yang juga meningkat. Oleh karena itu, walaupun tingkat
hunian mess menurun, penerimaan retribusi tetap bisa memenuhi target sampai dengan
145,05% dari target yang ingin dicapai.
Hasil retribusi mess sampai dengan Desember 2015 telah mencapai 145,05% dari
target retribusi mess yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 200.000.000,-. Walaupun telah
ditentukan untuk sewa hotel telah at cost untuk PNS di lingkungan Pemprov. Kaltim yang
melakukan tugas kedinasan di luar daerah, tetapi banyak PNS Prov. Kaltim yang apabila
melakukan perjalanan dinas ke Jakarta masih memilih untuk menginap di Mess Pemprov.
Kaltim di Jakarta.
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
30/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
23LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Sasaran 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Anjungan
Kaltim TMII
Tabel 15.
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2.
NO INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2015
TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Tingkat kunjungan wisatawan Orang 12000 18742 156,18
Dari indikator Sasaran 2 dapat dilihat bahwa realisasi untuk tahun 2015 telah mencapai target
bahkan melampaui sampai dengan 156,18% dari target yang telah ditentukan.
Tabel 16.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2014 dan 2015
NO INDIKATOR SATUAN 2014 2015KINERJA
NAIK/TURUN
1 2 3 4 5 6
1 Tingkat kunjungan
wisatawan
Orang 19902 18742 TURUN
Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja
Realisasi jumlah kunjungan wisatawan mencapai 156,18% dari target pencapaian yang
ingin dicapai tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 terjadi penurunan.
Walaupun penurunan yang terjadi tidak terlalu besar, tetapi oleh karena tidak semua kegiatanyang telah dianggarkan di DPA dapat dilaksanakan, sehingga berpengaruh pada capaian
indikator yang menurun dari tahun lalu. Meskipun demikian, program/kegiatan yang telah
dianggarkan yaitu Program Informasi Pembangunan Potensi dan Peluang Investasi yang terdiri
dari kegiatan-kegiatan Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII, Promosi dalam daerah DKI
Jakarta, Promosi luar daerah dan Propaganda Penerangan dianggap telah cukup untuk
menunjang keberhasilan pencapaian indikator apabila dapat terealisasi dengan baik.
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
31/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
24LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Sasaran 3. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien dengan fasilitas
penunjang kerja dan gedung kantor yang lengkap dan SDM yang profesional
Tabel 17.
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3.
NO INDIKATOR SATUAN
TAHUN 2015
TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Tertib
Administrasi
% 95 96,43 101,50
2 Persentase Kehadiran % 91 82,92 91,12
3 Persentase SDM yang
mengikuti diklat sesuai
kompetensi
% 90 100 111,11
Dari ketiga indikator pada Sasaran 3, 2 (dua) indikator realisasinya dapat dilihat antara lain
Persentase Tertib Administrasi sebesar 101,50% dan Persentase SDM yang mengikuti diklat
sesuai kompetensi sebesar 111,11%, persentase capaian tersebut merupakan realisasi yang
telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Akan tetapi, ada 1
(satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu pada
indikator Persentase Kehadiran, persentase capaiannya hanya sebesar 91,12%.
Tabel 18.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2014 dan 2015
NO INDIKATOR SATUAN 2014 2015KINERJA
NAIK/TURUN
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Tertib
Administrasi
% 65 96,43 NAIK
2 Persentase Kehadiran % 92,11 82,92 TURUN
3 Persentase SDM yang
mengikuti diklat
sesuai kompetensi
% 100 100 TETAP
Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja
Untuk indikator Persentase Tertib Administrasi mengalami kenaikan. Kantor
Penghubung telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban-kewajiban
laporan dan permintaan data sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
32/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
25LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Dari ketiga indikator untuk Persentase Kehadiran mengalami penurunan. Hal
tersebut disebabkan oleh semakin seringnya aparatur di lingkungan Kantor Penghubung
melakukan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi terkait dengan banyaknya
inovasi dalam hal pelaporan kinerja, pelaporan keuangan yang baru dilaksanakan oleh Provinsi
Kaltim, menghadiri undangan dari SKPD terkait di Samarinda mengingat posisi Kantor
Penghubung yang berada diluar daerah Prov. Kaltim yaitu di Jakarta, sedangkan koordinasi
tetap dilakukan di Prov. Kaltim.
Untuk indikator Persentase SDM yang mengikuti diklat sesuai kompetensi Kantor
Penghubung telah mengikutsertakan aparatur di lingkungan Kantor Penghubung pada diklat-
diklat yang sesuai dengan kompetensi aparatur serta sesuai dengan kebutuhan diklat yang akan
menambah kemampuan aparatur yang dapat menunjang kinerja aparatur di bidangnya.
Tabel 19.
Realisasi Kinerja dari tahun 2013 s.d 2015
NO INDIKATOR SATUANREALISASI
2013
REALISASI
2014
REALISASI
2015
TARGET RENSTRA
2014 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Persentasecomplain/keluhan
Pejabat
Pusat/Daerah
yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100
2 Nilai Konversi
IKM Pelayanan
Mess
- - 75,87 85,60 62,51 81,26
3 Penerimaan
retribusi mess
Rupiah 236.140.000 246.430.000 290.090.000,00 180 Juta 200
Juta
4 Tingkat hunianmess
Orang 2954 2995 2413 2500 2800
1 Tingkat
kunjungan
wisatawan
Orang 9113 19902 18742 9000 15000
1 Persentase Tertib
Administrasi
% 70 65 96,43 95 96
2 Persentase
Kehadiran
% 95 92,11 82,92 90 92
3 Persentase SDMyang mengikuti
diklat sesuai
kompetensi
% 95 100 100 90 90
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
33/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
26LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Analisis keberhasilan/kegagalan
Fasilitasi Pejabat daerah/pusat telah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Penghubung.
Selama memfasilitasi di tahun 2015 tidak ditemukan adanya komplain/keluhan dari
pejabat yang telah di fasilitasi.
Pelayanan Mess yang semakin baik, kebersihan yang semakin terjaga, keramahan petugas
dan respon/kesigapan dalam menangani permasalahan yang disampaikan oleh tamu telah
membuat tamu mess berkenan mengisi survey kepuasan dan memberikan penilaian yang
positif, sehingga IKM Pelayanan Mess dapat mencapai predikat Sangat Baik.
Penerimaan retribusi untuk tiga tahun terakhir selalu mencapai target dan mengalami
kenaikan. Kenaikan terbesar dialami pada tahun 2015 ini. Bukan karena jumlah tamu yang
semakin banyak, tetapi jumlah hari tamu yang menginap mengalami peningkatan. Di
samping itu, harga sewa kamar yang mengalami kenaikan juga berperan dalam
keberhasilan pencapaian penerimaan retribusi mess di tahun ini.
Jumlah tamu yang menginap di mess tidak mencapai target yang telah ditentukan bukan
berarti adalah suatu kegagalan. Hal ini terjadi akibat kamar mess yang full karena tamu
yang menginap atau kegiatan fasilitasi pejabat yang juga menginap di mess, yang
mengakibatkan mess sering menolak tamu yang ingin menginap.
Salah satu faktor yang membuat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Anjungan Kaltim di
TMII dapat tetap terjaga dan terealisasi dengan baik adalah letak Anjungan Kaltim yang
berada di salah satu tempat wisata yang diminati dan sebagai tempat tujuan liburan dan
refreshing pada saat momen-momen tertentu seperti perayaan tahun baru, acara
pernikahan, akhir pekan, libur sekolah, dan lain sebagainya.
Pencapaian terhadap jumlah kunjungan wisatawan tidak sepenuhnya bergantung pada
keberhasilan pencapaian dalam hal realisasi program/kegiatan yang ada. Tetapi
program/kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang atau bahkan mendorong
pencapaian tersebut lebih baik lagi.
Program dan kegiatan yang relevan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran
program/kegiatan serta didukung oleh Ketersediaan anggaran yang memadai, Sarana dan
prasarana kantor yang baik dan didukung dengan teknologi informasi yang memadai
sehingga mendukung kinerja di lapangan, Koordinasi SKPD yang baik, kualitas SDM yang
ada saat ini telah memadai, memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan
fungsi secara maksimal akan tetapi kualifikasi dan kuantitas SDM yang belum memadai.
Terdapat program/kegiatan yang dianggap dapat menunjang tercapainya indikator sasaran
tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan belum ada komitmen yang kuat bagi
pelaksana kegiatan terutama yang ada di bidang teknis untuk melaksanakan kegiatan
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
34/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
27LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
berorientasi hasil berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada indikator sasaran
dan program/kegiatan.
Kantor Penghubung telah mulai memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan,
dokumen-dokumen pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja untuk dapat diselesaikan
tepat pada waktunya.
Adanya penurunan pada salah satu indikator bukan merupakan suatu kegagalan
pencapaian Kantor Penghubung, bukan karena disiplin aparatur di lingkungan Kantor
Penghubung yang mengalami penurunan melainkan disebabkan oleh volume dinas/tugas
di luar Kantor yang meningkat sehingga mengakibatkan penurunan tersebut.
SDM yang mengikuti diklat telah sesuai dengan kompetensi dan bidang kerja aparatur di
lingkungan Kantor Penghubung.
Alternative Solusi
Mengevaluasi indikator sasaran yang capaian kinerjanya rendah atau menurun.
Menambah SDM yang dapat membantu kelancaran fasilitasi pejabat pusat/daerah agar
pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi mengingat pegawai pada seksi yang
menangani fasilitasi tersebut hanya berjumlah 3 (tiga) orang.
Dalam hal fasilitasi pejabat, pegawai yang berada dibawah seksi tersebut harus selalu siap
dalam segala kondisi dan waktu yang terkadang tidak terduga.
Menjaga dan selalu berusaha lebih meningkatkan lagi baik dari segi pelayanan, kebersihan,
keramahan maupun responsif/kesigapan pegawai mess.
Dinas PU segera menyelesaikan gedung mess yang baru sehingga menambah jumlah
kamar yang bisa disewakan untuk aparatur Prov. Kaltim yang melakukan perjalanan dinas
ke Jakarta.
Aparatur harus lebih meningkatkan kualitas, rasa tanggung jawab menjadi semakin tinggi,
mampu bekerja sama dan kemauan untuk bersama-sama memperbaiki pola dalam bekerja
dan juga dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban atas semua
program/kegiatan yang dilaksanakan.
Mengadakan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari SKPD yang ada di daerah
seperti BKD, Biro Organisasi atau Inspektorat yang mengetahui benar tentang peraturan-
peraturan terkait tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara.
Menjalankan program/kegiatan yang telah dianggarkan semaksimal mungkin untuk lebih
menarik perhatian wisatawan baik nusantara maupun mancanegara agar tidak hanya
sekedar mampir di Anjungan Kaltim, tetapi menaruh minat untuk berkunjung ke Kaltim
atau bahkan sampai berminat untuk berinvestasi di Kaltim dan diharapkan wisatawan yang
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
35/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
28LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
berkunjung tertarik untuk kembali datang dengan membawa teman dan keluarga karena
Anjungan Kaltim telah memberi kesan yang baik kepada wisatawan yang berkunjung.
Lebih tertib lagi dalam hal pelaporan kinerja dan keuangan dan lebih memperhatikan
batas waktu pengumpulan laporan-laporan tersebut agar kinerja bisa lebih ditingkatkan
lagi.
Mengurangi izin tidak masuk kerja akibat urusan yang dianggap tidak terlalu penting,
disiplin pegawai masalah absensi lebih diperketat dan dikontrol oleh atasan langsung.
Tabel 20.
TINGKAT EFISIENSI DILIHAT DARI PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR DENGAN PERSENTASE
PENYERAPAN ANGGARAN
NO SASARAN STRATEGIS % CAPAIAN% PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT
EFISIENSI
1 2 3 4 5 = 3 4
1 Meningkatnya
pelayanan Kantor
Penghubung
110,36 94,33 1,17
2 Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan
yang berkunjung keAnjungan Kaltim TMII
136,02 63,98 2,13
3 Terciptanya
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
efisien dengan
fasilitas penunjang
kerja dan gedung
kantor yang lengkap
dan SDM yang
profesional
101,24 86,88 1,17
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
Dari tabel tingkat efisiensi diatas dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran terhadap
pencapaian sasaran dapat dijabarkan sebagai berikut.
Sasaran 1
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada pencapaian Sasaran 1 yang
memiliki 4 (empat) indikator adalah sebanyak 3 (tiga) program/kegiatan antara lain
Program Peningkatan Manajemen Kerja (4 Kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (5 Kegiatan) dan Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Kegiatan). Pencapaian/realisasi pada program/kegiatan
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
36/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
29LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
tersebut telah cukup efisien penggunaannya dalam rangka menunjang pencapaian target
indikator sasaran 1.
Sasaran 2
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada pencapaian Sasaran 2 yang
memiliki 1 (satu) indikator adalah sebanyak 1 (satu) program/kegiatan yaitu Program
informasi Pembangunan Potensi dan peluang investasi yang terdiri dari 4 kegiatan
didalamnya. Dari tabel diatas tergambar penggunaan anggaran untuk menunjang
keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran 2 ini adalah yang paling efisien
dibandingkan dua sasaran lain. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya
bahwa Anjungan Kaltim diuntungkan oleh posisi/letaknya yang berada di tempat wisata
yang telah memiliki nama yang cukup diperhitungkan sebagai destinasi liburan keluarga
yang cukup terjangkau. Sehingga walaupun penyerapan anggaran tidak maksimal, target
indikator bisa tercapai bahkan melampaui target.
Sasaran 3
Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada pencapaian Sasaran 3 yang
memiliki 3 (tiga) indikator adalah sebanyak 3 (tiga) program/kegiatan yaitu Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran (15 Kegiatan), Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(2 Kegiatan) dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 Kegiatan).
Persentase penyerapan anggaran cukup efisien dalam menunjang keberhasilan
pencapaian indikator sasaran. Pada sasaran 3 memiliki indikator-indikator yang
menggambarkan pola kerja, tertib administrasi, tingkat disiplin, tanggung jawab dan
kesesuaian dalam keikutsertaan diklat dengan kebutuhan sehingga harus ditunjang
dengan program/kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh seluruh SKPD.
C.
Realisasi Anggaran
1.
Laporan Realisasi Anggaran SKPD
Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran
lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program merupakan
serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian
target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran, yaitu dengan cara
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
37/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
30LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah
ditetapkan.
Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2015 pada SKPD Kantor
Penghubung di Jakarta terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan melalui retribusi
sewa kamar mess ke daerah ditargetkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasinya
sebesar Rp. 304.420.000,- melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai sekitar
152,21%. Sedangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp
12.078.580.000,- dan realisasinya sebesar Rp 10.243.414.251,- atau sekitar 84,81%.
Anggaran dan realisasi target kinerja APBD pada SKPD Kantor Penghubung di Jakarta
dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 21.
Anggaran dan Realisasi APBD TA 2015
No. UraianAnggaran
2015
Realisasi
2015
Prosentase
( % )
I. PENDAPATAN
1.
Pendapatan Retribusi
Daerah
200.000.000,-
200.000.000,-
304.420.000,-
304.420.000,-
152,21
152,21
II. BELANJA
1.
Belanja Tidak Langsung
a.
Belanja Pegawai
2.
Belanja Langsung
a.
Belanja Pegawai
b.
Belanja Barang dan Jasa
c.
Belanja Modal
12.078.580.000,-
2.320.580.000,-
2.320.580.000,-
9.758.000.000,-
632.455.000,-
8.575.545.000,-
550.000.000,-
10.243.414.251,-
1.562.760.000,-
1.562.760.000,-
8.680.654.251,-
503.950.000,-
7.669.809.251,-
506.895.000,-
84,81
67,34
67,34
88,96
79,68
89,44
92,16
SURPLUS/(DEFISIT) (11.878.580.000) (9.938.994.251) 83,67
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)
(11.878.580.000) (9.938.994.251) 83,67
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja
sesuai program dan kegiatan Kantor Penghubung di Jakarta pada tahun 2015 ini, berikut
disajikan tabel Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2015, sebagai berikut :
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
38/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
31LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
Tabel 22.
Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2015
SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAMANGGARAN
( Rp )
REALISASI KEUANGAN
RealisasiPersentase
Capaian
( Rp ) ( % )
Meningkatnya
pelayanan Kantor
Penghubung
1.
Peningkatan
Manajemen Kerja
2.235.737.000,- 1.965.767.129,- 87,92
2.
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
2.800.000.000,- 2.725.916.986,- 97,35
3.
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
310.800.000,- 303.703.750,- 97,72
Meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan
yang berkunjung ke
Anjungan Kaltim TMII
4.
Informasi
Pembangunan,
Potensi dan Peluang
Investasi
658.698.000,- 421.440.900,- 63,98
Terciptanya pelayanan
administrasi
perkantoran yang efisien
dengan fasilitas
penunjang kerja dan
gedung kantor yang
lengkap dan SDM yang
profesional
5.
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3.409.965.000,- 2.980.493.186,- 87,41
6.
Peningkatan Disiplin
Aparatur
92.800.000,- 88.400.000,- 95,26
7.
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
250.000.000,- 194.932.300,- 77,97
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
39/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
32LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Penghubung
Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur di Jakarta merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2015. LAKIP ini disusun
dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
tanggal 25 Maret 2003.
LAKIP Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta tahun 2015
ini memberikan gambaran antara lain :
1.
Secara umum Kinerja Kantor Penghubung ditinjau dari pencapaian indikator kegiatan input,
output, outcome dapat dikategorikan berhasil walaupun ada beberapa kegiatan yang
target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras
seluruh aparatur Kantor Penghubung dan Sekretariat Pemerintah Provinsi yang dengan
kerja sama dan sinkronisasi programnya memberikan kontribusi yang tidak sedikit.
2.
Kendatipun ditinjau dari tingkat capaian kinerja termasuk baik, namun kenyataan di
lapangan masih ditemui adanya permasalahan yang dihadapi, seiring dengan perubahan
lingkungan dan dinamisnya organisasi yang mempengaruhi pencapaian kinerja dari tugas
pokok dan fungsi Kantor Penghubung dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.
3.
Belum semua kegiatan teridentifikasi dengan anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan
terbatasnya alokasi dana yang disediakan daripada usulan-usulan kegiatan yang diajukan
dalam RKA APBD Tahun Anggaran 2015.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi yang
ada diantaranya meliputi :
1.
Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia
termasuk kualitas dan persyaratan kepegawaian yang diperlukan sesuai dengan formasi
kebutuhan (keahlian dan keterampilan).
2.
Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja operasional yang dimiliki oleh Kantor
Penghubung.
Sebagai langkah antisipasi dari tantangan tersebut diatas, telah dilakukan upaya-upaya
yang secara konsisten dan bertahap serta adanya komitmen bersama dengan keterbatasan
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
40/56
KANTOR PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI JAKARTA
33LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTh2 15
sumber-sumber daya yang ada untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka
dilakukan upaya-upaya yang mengarah kepada pembinaan dan peningkatan kemampuan dan
kualitas pelayanan pegawai melalui :
1.
Penetapan kebijakan Kantor Penghubung yang selaras dan serasi dengan arah kebijakan
umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2.
Keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat pimpinan dan fungsional
maupun teknis keterampilan) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
3.
Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja operasional dengan
melaksanakan pengadaan barang/jasa.
Kami sangat menyadari bahwa Renstra Kantor Penghubung untuk tahun 2013 2018
masih belum sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemprov. Kaltim di Jakarta.
Oleh karena itu, kami telah melakukan perbaikan agar kinerja Kantor Penghubung Pemprov.
Kaltim di Jakarta dapat diukur pencapaian kinerjanya sesuai tugas dan fungsinya, sehingga
terwujud sasaran dan hasil kerja yang semakin baik yang dapat dipertanggungjawabkan dari
tahun ke tahun.
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
41/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
42/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
43/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
44/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
45/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
46/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
47/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
48/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
49/56
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
50/56
Lampiran 5. Kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Tahun 2015
Keprotokolan dan Fasilitas Pejabat Tahun 2015
NO TANGGAL KEGIATAN TEMPAT KETERANGAN
1 23 Januari 2015 Memfasilitasi Bapak dan Ibu
Gubernur dalam rangka Terapi Air
Panas di Ciater Bandung Jawa Barat
Bandung Bapak dan Ibu
Gubernur
2 17 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam rangka menerima Penghargaan
oleh Wakil Presiden RI
Istana Presiden Wakil Gubernur
3 17 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam Mempersiapkan RakernasAPPSI Tahun 2015 di Provinsi Papua
Hotel Sarifan
Pasifik
Wakil Gubernur
4 23 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
rangka Rapat dengan Walikota
Balikpapan dan Bupati Penajam Paser
Utara Membahas Jembatan
Balikpapan dan Penajam Paser Utara
Hotel Sultan Gubernur
5 24 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
rangka Musrembang Regional
se-Kalimantan 2015
JCC Gubernur
6 27 Febuari 2015 Memfasilitasi Bapak dan Ibu
Gubernur dalam rangka Terapi Air
Panas di Ciater Bandung Jawa Barat
Bandung Bapak dan Ibu
Gubernur
7 17 Maret 2015 Memfasilitasi Ibu Gubernur dalam
acara Sosialisasi Program Nasional
Pencegahan Kanker bagi Perempuan
Istana Negara Ibu Gubernur
8 18 Maret 2015 Memfasilitasi Gubernur Kaltim dalam
acara Penandatanganan Nota
Kesepakatan Rencana Aksi BersamaGerakan Nasional
Istana Negara Gubernur
9 19 Maret 2015 Memfasilitasi Ibu Gubernur Kaltim
dalam acara Pembukaan Rapat
Nasional Bunda PAUD seluruh
Indonesia
TMII Jakarta Ibu Gubernur
10 20 Maret 2015 Memfasilitasi Gubernur Kaltim dalam
acara Pertemuan/Audensi dengan
Menteri Bappenas
Kementerian
Bappenas
Gubernur
11 26 Maret 2015 Memfasilitasi Wakil Gubernur Kaltim
dalam rangka acara Diplomatic
Gathering
Gedung
Nusantara IV DPR
RI
Wakil Gubernur
12 27 Maret 2015 Memfasilitasi Gubernur Kaltim dalam
acara Rapat Dewan Pengurus ADPMI
Hotel Kempinski Gubernur
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
51/56
13 13 April 2015 Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
rangka Menghadiri Seminar
Penyelamatan SDA Migas di Indonesia
Hotel Santika Gubernur
14 15 April 2015 Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
rangka Menghadiri Gubernur
Se-Kalimantan bertemu dengan
Presiden RI
Istana Negara Gubernur
15 22 April 2015 Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam rangka Menghadiri Pelantikan
Pj. Kaltara
Kemendagri Wakil Gubernur
16 30 April 2015 Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
rangka Menghadiri Gubernur
Se-Kalimantan bertemu dengan Ketua
DPD RI
Gedung DPD RI Gubernur
17
18
19
20
21
22
23
24
02 Mei 2015
04 Mei 2015
16 Mei 2015
09 Juni 2015
19 Juni 2015
29 Juni 2015
30 Juni 2015
29 Juli 2015
Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
rangka Menghadiri Undangan
Pernikahan Putra Kapolri
Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam rangka Menghadiri Rapat
Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak
Th. 2015
Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
rangka Menghadiri PenandatanganMOU Pembangunan Jalan TOL antara
Pemprov Kaltim dengan PT. Citra
Marga Nushapala Persada
Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam rangka Rapat Kerja Gubernur
Seluruh Indonesia dengan Bapak
Wakil Presiden RI
Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam Acara Pengelolaan Blok
Mahakam Oleh Pertamina dan
Pem.Prov. Kaltim
Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam Acara Pembahasan Rencana
Aksi Temuan BPK
Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam Acara Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Angkutan Lebaran
Terpadu
Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
Acara Pertemuan Tingkat Tinggi
Satuan Tugas Gubernur Untuk Iklim
dan Hutan (GCF)
TMII
Hotel Sahid Jaya
Gedung City
Tower
Kantor Wapres RI
Ruang Rapat
Kementrian
ESDM
Ruang Rapat BPK
RI
Ruang Rapat
Kementrian
Perhubungan
Hotel Le Meridien
Gubernur
Wakil Gubernur
Gubernur
Wakil Gubernur
Wakil Gubernur
Wakil Gubernur
Wakil Gubernur
Gubernur
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
52/56
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
24 Agustus 2015
26 Agustus 2015
09 September
2015
11 September
2015
02 Oktober 2015
19 Oktober 2015
20 Oktober 2015
21 Oktober 2015
09 Nopember
2015
10 Nopember
2015
12 Nopember
2015
27 Nopember
2015
Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
Acara Rapat Koordinasi Presiden RI
dengan Para Gubernur
Memfasilitasi Bapak Wakil Gubernur
dalam acara Pembukaan Indonesia
Fashion and Craft 2015
Memfasilitasi Wakil Gubernur Kaltim
dalam acara Penyerahan Laporan
Pemeriksaan atas Belanja Negara
Daerah Prov. Kaltim TA 2012 & 2013
Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
Acara Rapat Pra Munas APPSI Tahun
2015
Memfasilitasi Bapak Gubernur dalamAcara Rakernas Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah
Tahun 2015
Memfasilitasi Sekretaris Daerah
dalam Persiapan Rapat Kerja
Pemerintah Tahun 2015
Memfasilitasi Sekretaris Daerahdalam Pembukaan Rakernas Tema
Revitalisasi BUMD
Memfasilitasi Sekretaris Daerah
dalam Penutupan Rakernas Tema
Revitalisasi BUMD
Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
Acara Pencerahan Mengenai Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014
Memfasilitasi Kepala Biro Bangda
yang mewakili Gubernur dalam acara
Penganugerahan Bulan Mutu
Nasional
Memfasilitasi Bapak Gubernur dalam
Acara Pemantapan Pemilihan Kepala
Daerah
Memfasilitasi Ibu Gubernur Kaltim
dalam acara Kunjungan Kerja ke TP
PKK Provinsi Jawa Barat
Istana
Kepresidenan
Bogor
JCC Senayan
Ruang Rapat
Kantor BPK RI
Gedung
Wiswasabha
Utama
GedungDhanapala
Kementrian
Keuangan
Ruang Rapat
Deputi Bidang
Administrasi
Sekretariat
Negara
Hotel MercureAncol
Hotel Mercure
Ancol
The City Tower
JCC Senayan
ECO Park Ancol
TP PKK Prov. Jawa
Barat
Gubernur
Wakil Gubernur
Wakil Gubernur
Gubernur
Gubernur
Sekda
Sekda
Sekda
Gubernur
Karo Bangda
Gubernur
Ibu Gubernur
37 05 Desember
2015
Memfasilitasi Gubernur Kaltim dalam
acara Psikotes Pemilihan Sekda
Lembaga Psikotes
TNI AD Bandung
Gubernur
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
53/56
38 07 Desember
2015
Memfasilitasi Wakil Gubernur Kaltim
dalam acara Simposium Kebangsaan
Gedung
Nusantara IV DPR
RI
Wakil Gubernur
39 14 Desember
2015
Memfasilitasi Gubernur dalam acara
Pertemuan Gubernur Anggota APPSI
dengan Presiden
Istana Negara Gubernur
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
54/56
Lampiran 6. Data instansi dan jumlah tamu yang menginap serta hasil retribusi Mess
berdasarkan tarif Mess yang di setor ke Kas daerah selama tahun anggaran
2015.
Data Instansi dan Jumlah Tamu Mess Tahun 2015
No. Asal TamuJumlah
(Orang)
1. Prov. Kalimantan Timur 1297
2. Samarinda 388
3. Balikpapan 72
4. Bontang 21
5. Tarakan 193
6. Kutai Kartanegara 35
7. Kutai Timur 89
8. Kutai Barat 19
9. Paser 4
10. Penajam Paser Utara 6
11. Berau 48
12. Bulungan 190
13. Malinau 15
14. Nunukan 35
15. Kaltara 1
Jumlah .. 2413
Hasil Retribusi Mess berdasarkan Tarif Kamar Tahun 2015
ESELONJUMLAH
HARITARIF KAMAR TOTAL
Tarif Lama : 1 Januari 2015 s.d. 15 Maret 2015
I - Rp 70.000 Rp -
II 48 Rp 50.000 Rp 2.400.000
III 936 Rp 40.000 Rp 37.440.000
IV 179 Rp 30.000 Rp 5.370.000
SUB TOTAL 1163 Rp 45.210.000
Tarif Baru : 16 Maret 2015 s.d. 31 Desember 2015
I 28 Rp 90.000 Rp 2.520.000
II 142 Rp 70.000 Rp 9.940.000
III 2987 Rp 60.000 Rp 179.220.000
IV 1064 Rp 50.000 Rp 53.200.000
SUB TOTAL 4221 Rp 244.880.000
TOTAL Rp 290.090.000
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
55/56
Lampiran 8.
Program Kegiatan pada Anjungan Kaltim TMII Tahun 2015
NO KEGIATAN WAKTU/PELAKSANAAN TEMPAT
KEGIATAN
KETERANGAN
I PROMOSI DI ANJUNGAN KALTIM
1. Acara Rutin Anjungan
a. Gelar lagu-
lagu daerah
kaltim
Januari s.d. Desember
2015
Anjungan
Kaltim TMII
2x / bulan
b. Gelar Tari
Tradisional
Kaltim
Januari s.d. Desember
2015
Anjungan
Kaltim TMII
2x / bulan
c. Diklat tari Idem Anjungan
Kaltim TMII
2. Acara terpadu dengan BP TMII / HUT TMII
a. Gelar Citra
Budaya /
Malam
Midodareni
April 2015 Anjungan
Kaltim TMII
b. Gelar busana
penyambutan
tamu
April 2015 TMII
c. Parade adat
busana
tradisional
(Kaltim)
April 2015 TMII
d. Pameran
potensi
daerah
April 2015 Anjungan
Kaltim TMII
e. Pawai barisan
Budaya
Daerah /
Pawai Budaya
Nusantara
April 2015 TMII
f. Gelar wisata
kuliner
April 2015 TMII
g. Gelar seni dan April 2015 TMII
7/26/2019 LAKIP 2015 x.pdf
56/56
budaya
daerah
h. Kirap
tumpeng
Tentatif TMII
i. Gelar Tari
Sanggar
Tradisional
Kaltim
Tentatif TMII
3. Pameran Potensi
Daerah Pekan
Liburan Sekolah
Juni 2015 Anjungan
Kaltim
4. Parade TariNusantara
Agustus 2015 SasonoLangen
Budoyo
- Pameran
Potensi
Daerah pekan
agustus
idem Anjungan
Kaltim
5. Karnaval Prajurit
Tradisional
Oktober 2015 TMII
6. Pekan Desember
- Pameran
Poten