PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 08:57 Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa Período: 01/07/2014 à 31/07/2014
Modalidade: CD-416/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de orteses para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 1036/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 1120 12862 530,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE EM POLIPROPILENO, AFO RIGIDA, C/ 03 1,00 315,00000 315,00 FAIXAS DE VELCRO, P/ MID - MEMBRO INFERIOR DIREITO.
CONFECÇÃO DE ORTESE EM POLIPROPILENO, P/ MEMBRO 1,00 215,00000 215,00 SUPERIOR, SOB MEDIDA.
Valor Total: 530,00
Modalidade: CD-417/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de ortese para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 1037/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 1121 12863 410,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE GENOPODALICA, TIPO MAFO, EM 1,00 410,00000 410,00 POLIPROPILENO.
Valor Total: 410,00
Modalidade: CD-418/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA VEICULO GOL GOL 1.0 - FROTA 17 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS..
Solicitação(ções): 934/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, LEONARDO MORENO CALEGIA MECANICA ME, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 1122 12864 3.327,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ADITIVO CONCENTRADO P/ RADIADOR (AZUL) 1,00 15,00000 15,00
AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2,00 105,00000 210,00
AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 130,00000 260,00
ATUADOR DA MARCHA LENTA. 1,00 80,00000 80,00
BANDEJA DA SUSPENSAO 2,00 55,00000 110,00
BOBINA DE IGNICAO VW 1,00 165,00000 165,00
BOMBA D AGUA 1,00 100,00000 100,00
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12/08/2014 08:57 Relação de Modalidades BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00 200,00000 200,00 BUCHA DA BANDEJA, C/ ALMA DE FERRO. 4,00 16,00000 64,00
BUCHA DO QUADRO - DIANTEIRA. 4,00 20,00000 80,00
CORREIA DENTADA DO MOTOR (SINCRONIZADORA) 1,00 35,00000 35,00
CORREIA DO ALTERNADOR 1,00 20,00000 20,00
COXIM DO CAMBIO 1,00 30,00000 30,00
COXIM DO MOTOR 2,00 20,00000 40,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00 20,00000 20,00
JUNTA HOMOCINETICA VOLKS/GOL 2,00 100,00000 200,00
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. 1,00 280,00000 280,00
KIT DE REPARO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 65,00000 130,00
KIT DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO 2,00 45,00000 90,00
KIT DO AMORTECEDOR. 2,00 15,00000 30,00
KIT REPARO DOS TRILHOS DO BANCO, P/ VEÍCULO VW GOL 1.0, G IV 2,00 10,00000 20,00 , FLEX, ANO 09/09, FROTA 17
MOLA DIANTEIRA. 2,00 105,00000 210,00
MOLA TRASEIRA. 2,00 140,00000 280,00
MOLA TRASEIRA. 2,00 55,00000 110,00
PASTILHA DE FREIO 1,00 32,00000 32,00
RADIADOR. 1,00 155,00000 155,00
REPARO DO TRAMBULADOR. 1,00 15,00000 15,00
RESERVATORIO DE AGUA P/ RADIADOR 1,00 48,00000 48,00
RETENTOR DO COMANDO 3,00 15,00000 45,00
RETENTOR DO VOLANTE 1,00 35,00000 35,00
TAPETES DE BORRACHA. 1,00 50,00000 50,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA 1,00 120,00000 120,00
VELA DE IGNICAO 1,00 48,00000 48,00
Valor Total: 3.327,00
Modalidade: CD-419/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA.
Solicitação(ções): 1056/2014
Participantes: CASA DOS BEBEDOUROS LTDA, DSC SIST. DE PURIFIC. DE AGUA E REFRIG. LTDA EPP, NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA - 05.075.302/0001-42 1123 12885 1.198,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
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12/08/2014 08:57 Relação de Modalidades PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO COM FILTRO 2,00 599,00000 1.198,00
Valor Total: 1.198,00
Modalidade: CD-420/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA CONSERTO DOS ASPIRADORES CIRURGICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
Solicitação(ções): 1063/2014
Participantes: INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA-ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA-ME - 1127 12889 235,50
10.249.145/0001-84
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BATERIA 12 V - 9 A., P/ ASPIRADOR MARCA INALAMED - MOD. 1,00 150,50000 150,50 ASPIRATEX.
FILTRO DE ENTRADA DE AR, P/ ASPIRADOR MARCA INALAMED - 1,00 42,50000 42,50 MOD. ASPIRATEX.
FILTRO DE ENTRADA DE AR, P/ ASPIRADOR MARCA INALAMED - 1,00 42,50000 42,50 MOD. ASPIRATEX.
Valor Total: 235,50
Modalidade: CD-421/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de espada tradicional para Dança do Ventre.
Solicitação(ções): 1048/2014
Participantes: ARNOLDO EDUARDO FABIAN, LUXOR COMERCIO DE ARTIGOS ORIENTAIS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ARNOLDO EDUARDO FABIAN - 947.613.708-82 1124 12886 870,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ESPADA TRADICIONAL LISA, P/ DANÇA DO VENTRE. 3,00 290,00000 870,00
Valor Total: 870,00
Modalidade: CD-422/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de exame para diagnóstico médico e seguimento de tratamento.
Solicitação(ções): 949/2014
Participantes: FLEURY S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FLEURY S.A. - 60.840.055/0104-47 1125 12887 232,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME - TESTE ORAL DE TOLERANCIA À LACTOSE. 4,00 58,00000 232,00
Valor Total: 232,00
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12/08/2014 08:58 Relação de Modalidades Modalidade: CD-423/2014 Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: COMPRA DE VEDA PORTA DE USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL
Solicitação(ções): 1027/2014
Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, E A M DA S ROCHA ME, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - 46.050.464/0001-03 1126 12888 902,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VEDA- PORTA DE 100 CM. 4,00 13,00000 52,00
VEDA-PORTA DE 0,70 M. 10,00 9,00000 90,00
VEDA-PORTA DE 0,80 M. 40,00 10,00000 400,00
VEDA-PORTA DE 0,90 M. 30,00 12,00000 360,00
Valor Total: 902,00
Modalidade: CD-424/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Equipos com fornecimento das respectivas bombas de infusão, em comodato, para alimentação enteral e soluções medicamentosas de pacientes usuários do SUS e uso nas unidades de Pronto Atendimento,
Solicitação(ções): 901/2014
Participantes: HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA, MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA - 96.416.771/0001-33 1129 12890 7.650,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA SISTEMA PERISTÁLTICO 450,00 17,00000 7.650,00 LINEAR, MACROGOTAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, EM PVC, COM PONTA PERFURANTE, TRIFACETADA,
Valor Total: 7.650,00
Modalidade: CD-426/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE MATERIAL DE USO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA QUADRA DO CEI PETER PAN
Solicitação(ções): 1005/2014
Participantes: ARAXA COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA E PERFIS DEAÇO GALV. LTDA ME, BEVILAQUA PORTOES LTDA -ME, MADEIREIRA EDGAR LTDA-ME, MARQUES E GUERRERO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARQUES E GUERRERO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1131 12891 1.883,52
13.647.353/0001-20
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
KIT TELHA ONDULINE 2,00 X 1,00 M. 48,00 39,24000 1.883,52
ARAXA COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA E PERFIS DEAÇO GALV. LTDA 1132 12892 1.693,00
ME - 18.052.434/0001-09
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PARAFUSO PB - 8 X 1/2" 400,00 0,12000 48,00
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12/08/2014 08:58 Relação de Modalidades PARAFUSO PB - 8 X 1/2" PERFIL RIPA METALICA CE- 30 X 30 X 12 X 0,8 MM - 6,00 M. 35,00 47,00000 1.645,00
Valor Total: 3.576,52
Modalidade: CD-427/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Manutenção no Software Sysbibli For Windows - Módulo Sisrec (acervo) da Biblioteca Municipal de Vinhedo.
Solicitação(ções): 1017/2014
Participantes: CONTEMPORY INFORMATICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CONTEMPORY INFORMATICA LTDA - 73.627.713/0001-53 1133 12893 2.160,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE 1,00 2.160,00000 2.160,00
Valor Total: 2.160,00
Modalidade: CD-428/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de sapato especial para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 1039/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 1134 12894 850,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL 1,00 850,00000 850,00
Valor Total: 850,00
Modalidade: CD-429/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA USO EM CRIANÇAS COM QUADRO DE AFECÇÕES RESPIRATÓRIAS.
Solicitação(ções): 1052/2014
Participantes: GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, M A HOSPITALAR - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP, MICMMED LTDA. - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MICMMED LTDA. - EPP - 94.069.580/0001-17 1135 12898 825,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TENDA PARA NEBULIZAÇÃO, EM PLASTICO RESISTENTE E 5,00 165,00000 825,00 TRANSPARENTE, FORMATO TRAPEZOIDAL, ACOPLAVEL EM BERÇO PEDIATRICO.
Valor Total: 825,00
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12/08/2014 08:58 Relação de Modalidades
Modalidade: CD-430/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manuetnção do veículo FORD F 12.000. ANO 1994, DIESEL, FROTA 185, desta SERM.
Solicitação(ções): 1058/2014
Participantes: SANTOS & ACERBI LTDA., VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME., VINHETRUCKS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME. - 1136 12895 334,30
68.372.986/0001-64
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ALGEMA DIANTEIRA DO FEIXE DE MOLAS, P/ VEICULO FORD F 12.000 1,00 38,00000 38,00 - ANO 94/94 - DIESEL - FROTA 185
ARRUELA DE PRESSAO 5/16". 6,00 0,20000 1,20
ESPIGAO 12 X 6 CABECA ALTA 1,00 9,00000 9,00
MOLA DIANTEIRA. 1,00 43,00000 43,00
MOLA DIANTEIRA. 1,00 38,00000 38,00
MOLA DIANTEIRA. 1,00 77,00000 77,00
MOLA DIANTEIRA. 1,00 66,00000 66,00
MOLA DIANTEIRA. 1,00 48,00000 48,00
PARAFUSO 3/8" X 3" P/ FEIXE DE MOLAS, P/ VEICULO FORD F 12.000 - 2,00 1,50000 3,00 ANO 94/94 - DIESEL - FROTA 185
PARAFUSO 5/16 X 1 P/ FEIXE DE MOLAS, P/ VEICULO FORD F 12.000 - 5,00 1,50000 7,50 ANO 94/94 - DIESEL - FROTA 185
REBITE DE AÇO DE 7/16", P/ VEICULO FORD F 12.000 - ANO 94/94 - 2,00 1,80000 3,60 DIESEL - FROTA 185
Valor Total: 334,30
Modalidade: CD-431/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de mão de obra para manutenção do veículo FORD F 12.000, DIESEL, ANO 1994, DIESEL, FROTA 185.
Solicitação(ções): 1060/2014
Participantes: SANTOS & ACERBI LTDA., VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME., VINHETRUCKS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VINHEMOLAS COMERCIO DE MOLAS E SERVICOS LTDA-ME. - 1137 12896 110,00
68.372.986/0001-64
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA EM CAMINHAO 1,00 45,00000 45,00
SERVICOS DE MANUTENCAO EM FEIXE DE MOLA 1,00 65,00000 65,00
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12/08/2014 08:58 Relação de Modalidades SERVICOS DE MANUTENCAO EM FEIXE DE MOLA
Valor Total: 110,00
Modalidade: CD-432/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA REABILITAÇÃO VOCAL DO PACIENTE DA REDE MUNICIPAL .
Solicitação(ções): 1078/2014
Participantes: ATOS MEDICAL BRASIL-COM. E DIST. DE PROD. MEDICO-HOSP LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ATOS MEDICAL BRASIL-COM. E DIST. DE PROD. MEDICO-HOSP LTDA - 1138 12897 1.428,00
16.482.201/0001-02
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PROTESE FONATORIA 10,0 MM., P/ REABILITAÇÃO VOCAL.. 1,00 1.428,00000 1.428,00
Valor Total: 1.428,00
Modalidade: CD-434/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de calçado especial para locomoção de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 1079/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ORTOPEDIA MATHIAS LTDA - ME - 03.593.512/0001-05 1159 12972 750,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE CALÇADO ESPECIAL 1,00 750,00000 750,00
Valor Total: 750,00
Modalidade: CD-435/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: MANUTENÇÃO DE LAVADORA DO CEI EMILIA
Solicitação(ções): 1080/2014
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 1160 12973 375,00
52.353.810/0001-25
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM LAVADORA/SECADORA 1,00 375,00000 375,00
Valor Total: 375,00
Modalidade: CD-436/2014
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12/08/2014 08:58 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de pacientes da rede municipal. Solicitação(ções): 1062/2014
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 1161 12974 5.703,60
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BUPROPIONA 150 MG 2.940,00 1,94000 5.703,60
Valor Total: 5.703,60
Modalidade: CD-437/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE TELHAS TIPO CANALETÃO PARA USO NO CAMPO DO AQUARIOS.
Solicitação(ções): 1049/2014
Participantes: COBERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, SOCOBERT MATERIAIS DE COBERTURA LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SOCOBERT MATERIAIS DE COBERTURA LTDA - EPP - 44.591.766/0001-63 1162 12975 1.520,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TELHA DE AMIANTO, TIPO CANALETÃO, MED. 1,10 M LARG X 30 CM. 4,00 380,00000 1.520,00 ALT. X 8 M. COMPR..
Valor Total: 1.520,00
Modalidade: CD-438/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA OXIMETRO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E P.A. DA CAPELA
Solicitação(ções): 1018/2014
Participantes: BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA - ME, LINHA MEDICA EQUIPAMENTO PARA MEDICINA LTDA EPP, MARIA LYGIA TEIXEIRA PINTO PARDINI 83126511872, STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA - ME - 02.492.677/0001-10 1163 12976 660,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SENSOR DE SPO² (OXIMETRO) DE DEDO, TIPO CLIP. 1,00 340,00000 340,00
SENSOR DE SPO² (OXIMETRO) DE DEDO, TIPO CLIP. 1,00 320,00000 320,00
Valor Total: 660,00
Modalidade: CD-439/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de Ultrabook para o Departamento de Comunicação
Solicitação(ções): 801/2014
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12/08/2014 08:58 Relação de Modalidades Participantes: CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP, FAST SHOP S.A, M.A. INFORMATICA LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FAST SHOP S.A - 43.708.379/0064-85 1165 13017 2.278,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ULTRABOOK BASICO. 1,00 2.278,00000 2.278,00
Valor Total: 2.278,00
Modalidade: CD-440/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de baterias para compor luminárias de emergências.
Solicitação(ções): 315/2014
Participantes: COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA, ELION COMERCIAL LTDA - EPP, MICHEL FLAVIO HIRT - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMERCIO DE BATERIAS VINHEDO LTDA - 15.613.875/0001-36 1189 13022 5.200,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BATERIA 45 A - 12v. 40,00 130,00000 5.200,00
Valor Total: 5.200,00
Modalidade: CD-441/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aqauisição de peça para manutenção do veículo Retroescavadeira JCB, frota 261.
Solicitação(ções): 1073/2014
Participantes: AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA., TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA - ME - 09.359.833/0001-18 1190 13021 130,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO DO CONJUNTO DO BRAÇO DE AUTO NIVELAMENTO Nº 910/ 1,00 130,00000 130,00 52400, P/ RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C - ANO 07/07 - FROTA 261
Valor Total: 130,00
Modalidade: CD-442/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Compra de quadro branco com pentagrama / pauta musical.
Solicitação(ções): 1071/2014
Participantes: BOARD NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS, BSL - COMERCIO DE QUADROS LTDA., SPARTAQUADROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BOARD NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS - 71.959.431/0001-28 1191 13020 1.110,78
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
QUADRO COM PENTAGRAMA (PAUTA MUSICAL), MED. 1,20 X 1,50 M. 2,00 555,39000 1.110,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 08:59 Relação de Modalidades QUADRO COM PENTAGRAMA (PAUTA MUSICAL), MED. 1,20 X 1,50 M.
Valor Total: 1.110,78
Modalidade: CD-443/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aplicação de Curso para servidores desta Municipalidade "Aspectos Jurídicos da Modalidade Licitatória Pregão - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS"
Solicitação(ções): 1101/2014
Participantes: EDITORA N D J LTDA, INSTITUTO BRASILCIDADE
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
INSTITUTO BRASILCIDADE - 05.975.054/0001-96 1192 13032 3.000,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CURSO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO. 1,00 3.000,00000 3.000,00
Valor Total: 3.000,00
Modalidade: CD-444/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal das ações institucionais da Prefeitura Municipal no quesito proteção ambiental.
Solicitação(ções): 1106/2014
Participantes: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP - 1198 13038 3.700,00
73.162.836/0001-66
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 3.700,00000 3.700,00
Valor Total: 3.700,00
Modalidade: CD-445/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa para instalação e impressão digital de lona de uso nas unidades escolares
Solicitação(ções): 1111/2014
Participantes: D.M.L. COMERCIO DE IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA - ME, KAZE COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME, MEGAPLOTTER PRESTADORA DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
D.M.L. COMERCIO DE IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA - ME - 1215 13066 7.882,40
71.889.893/0001-16
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS, COM INSTALAÇÃO, DE IMPRESSÃO DIGITAL E LONA 118,00 66,80000 7.882,40 FRONT DE 440 GR.
Valor Total: 7.882,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 08:59 Relação de Modalidades Modalidade: CD-446/2014 Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objeto: Material de reposição para o Setor de Informática.
Solicitação(ções): 872/2014
Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, DV SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LAGOO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, LEANDRO MOUTINHO CACAPAVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MARCA TELECOM LTDA, MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO, STARCORE TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, STOREINFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, VILLELA SANTOS COM DE COMP ELETRON E SERV LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
STOREINFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME - 05.085.080/0001-49 1216 13067 2.581,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
DECAPADOR DE CABO UTP-STP. 1,00 15,00000 15,00
HD SSD 120 Gb. 2013. 4,00 400,00000 1.600,00
MEMORIA 2GB P/ SERVIDOR HP ML150 G6 7,00 138,00000 966,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 1217 13068 1.389,00
51.920.700/0001-35
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
HD 500 GB SATA2 3,00 210,00000 630,00
HD NOTEBOOK SATA. 3,00 215,00000 645,00
TECLADO PS2, COM 111 TECLAS NO MINIMO, PADRAO ABNT II, COM 6,00 19,00000 114,00 5 TECLAS DE ATALHO NO MINIMO
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - 54.651.716/0001-88 1218 13069 219,18
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FITA D1 (PRETA/ BRANCA), P/ ROTULADOR ELETRONICO, MED. 12 6,00 36,53000 219,18 MM. X 7,00 M.
MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 1219 13070 1.145,00
EPP - 66.022.526/0001-80
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM BIVOLT, ENTRADA 220V E 110V 3,00 181,00000 543,00 SAIDA 110V, COM POTENCIA MINIMA DE 700VA, COM CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.
MEMORIA 2 GB DDR2 800 MHZ 5,00 100,00000 500,00
MOUSE OPTICO PS2 COM BOTAO DE ROLAGEM TIPO SCROLL, 6,00 8,50000 51,00 COMPATIVEL COM WINDOWS 9X, NT, 2K, XP
MOUSE OPTICO USB COM BOTAO DE ROLAGEM TIPO SCROLL 6,00 8,50000 51,00
LEANDRO MOUTINHO CACAPAVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 1220 13071 1.540,00
INFORMATICA LTDA - EPP - 04.780.668/0001-50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MEMORIA 4GB - DDR3 - 1333. 8,00 179,00000 1.432,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 08:59 MEMORIA 4GB - DDR3 - 1333.
Relação de Modalidades TECLADO USB 6,00 18,00000 108,00
MARCA TELECOM LTDA - 04.491.788/0001-37 1221 13072 200,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONECTOR RJ45, PARA USO EM REDE DE COMPUTADORES 1.000,00 0,20000 200,00
STARCORE TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 1222 13073 879,78
17.820.208/0001-50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 430 W REAL. 3,00 118,11000 354,33
MEMORIA 2GB - DDR3 - 1333 Mhz. 5,00 105,09000 525,45
Valor Total: 7.953,96
Modalidade: CD-447/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de Botas Ortopédicas para uso do funcionário Sr. Jovino Alves da Rosa - Processo Administrativo nº 11333/2006.
Solicitação(ções): 896/2014
Participantes: CASA ORTOPEDICA PHILADELFIA LTDA EPP, PE DIREITO ORTOPEDICA EIRELI, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME - 57.456.436/0001-07 1223 13074 2.940,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BOTA ORTOPEDICA COM ENCURTAMENTO 3,00 980,00000 2.940,00
Valor Total: 2.940,00
Modalidade: CD-448/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL,QUADRAS E PISCINAS MUNICIPAIS.
Solicitação(ções): 956/2014
Participantes: BAFFA & SOFIATTI LTDA ME, COMERCIAL CORREA BAFFA LTDA, LEANDRO E NEUSA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LEANDRO E NEUSA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 10.956.941/0001-57 1224 13075 5.604,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ÁGUA RAZ, GALÃO 10,00 29,90000 299,00
ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 9 CM 60,00 2,50000 150,00
THINNER, LATA C/ 5 LITROS 20,00 34,00000 680,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 08:59 THINNER, LATA C/ 5 LITROS
Relação de Modalidades TINTA ESMALTE BRANCO, GALAO C/ 3,6 LITROS. 10,00 59,00000 590,00
TINTA LATEX BRANCO FOSCO, LATA COM 18 LITROS 10,00 100,00000 1.000,00
TINTA LATEX COR VERDE ÁGUA - C / 18 LTS. 5,00 139,00000 695,00
TINTA LATEX COR VERDE LIMÃO - C/ 18 LTS. 5,00 140,00000 700,00
TINTA LATEX VERDE FOLHA, LATA C/ 18 LITROS 10,00 149,00000 1.490,00
Valor Total: 5.604,00
Modalidade: CD-449/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO E FARMACIAS , POIS SÃO AMBIENTES CUJO O AR CONDICIONADO SÃO IMPRESCINDÍVEIS.
Solicitação(ções): 855/2014
Participantes: JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833, LUIS CARLOS ZORZI - ME, URBANO GIARETTA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833 - 13.493.627/0001-73 1225 13076 6.300,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONDICIONADOR DE AR, CICLO QUENTE E FRIO, TIPO SPLIT, 2,00 1.000,00000 2.000,00 CONTROLE REMOTO, POTENCIA DE 12.000 BTU´S, VOLTAGEM 220V, GARANTIA 2 ANO
CONDICIONADOR DE AR, CICLO QUENTE E FRIO, TIPO SPLIT, 1,00 1.500,00000 1.500,00 CONTROLE REMOTO, POTENCIA DE 18.000 BTU´S, VOLTAGEM 220V, GARANTIA 2 ANO
CONDICIONADOR DE AR; TIPO SPLIT - PISO/TETO; COM 1,00 2.800,00000 2.800,00 CAPACIDADE PARA 36.000 BTU/H; VAZAO MINIMA DE 1400 M3/H; OPERACAO FRIO - 3 VELOCIDADES; COMPOSTO DE 1 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E 1 UNIDADE,
Valor Total: 6.300,00
Modalidade: CD-450/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal das ações institucionais da Prefeitura Municipal na área da Educação.
Solicitação(ções): 1112/2014
Participantes: EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE VINHEDO LTDA. EPP - 1226 13077 3.700,00
73.162.836/0001-66
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 3.700,00000 3.700,00
Valor Total: 3.700,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 08:59 Relação de Modalidades Modalidade: CD-452/2014 Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Objeto: Aquisição de tubos para efetuar serviços de canalização de esgoto em uma Viela, no bairro da Capela, ao lado do CDHU. Solicitação(ções): 1092/2014
Participantes: HIDROLUNA MATERIAIS P/ SANEAMENO LTDA., IND. E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA, J.C. CAIM ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
IND. E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA - 62.207.998/0001-57 1227 13078 2.815,38
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TUBO DE PVC MARRON P/ ESGOTO DE 200 MM X 6 M. 18,00 156,41000 2.815,38
Valor Total: 2.815,38
Modalidade: CD-453/2014
Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA A SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
Solicitação(ções): 1093/2014
Participantes: BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CAMARGO & THOMPSON LTDA - EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMARGO & THOMPSON LTDA - EPP - 01.551.243/0001-80 1228 13079 411,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE FLYER A5 EM PAPEL COUCHE 115 GR - COR 4 X 4 3.000,00 0,13700 411,00
Valor Total: 411,00
Modalidade: CD-454/2014
Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
Solicitação(ções): 1094/2014
Participantes: BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CAMARGO & THOMPSON LTDA - EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMARGO & THOMPSON LTDA - EPP - 01.551.243/0001-80 1229 13080 300,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE CARTAZ, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GR/ M², 200,00 1,50000 300,00 MED. 29,7 X 42 CM., IMPRESSÃO 4 X 0 CORES, ACABAMENTO EM REFILE.
Valor Total: 300,00
Modalidade: CD-455/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Serviço para manutenção de veículo MB Sprinter /Amb-UTI, ano 09/10, CZA 8622- Frota 36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 08:59 Relação de Modalidades Objeto: Serviço para manutenção de veículo MB Sprinter /Amb-UTI, ano 09/10, CZA 8622- Frota 36 Solicitação(ções): 1098/2014 Participantes: GUSTAVO LUCCARELLI CAIXETA BARBOSA - ME, PRADO PINTO & OLIVEIRA COM.DE PECAS E REST.DE VEICULOS LTDA, ZUM AUTO ELETRICA LTDA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GUSTAVO LUCCARELLI CAIXETA BARBOSA - ME - 16.600.347/0001-05 1230 13081 2.810,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES E SIRENE, EM 1,00 2.810,00000 2.810,00 VEICULO TIPO AMBULANCIA.
Valor Total: 2.810,00
Modalidade: CD-456/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de exame para diagnóstico médico e seguimento de tratamento.
Solicitação(ções): 1099/2014
Participantes: FLEURY S/A., LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANCHIETA LTDA- EPP, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SR. ROBERTO FRANCO DO AMARAL S/S LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FLEURY S/A. - 60.840.055/0001-31 1231 13082 116,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME - TESTE ORAL DE TOLERANCIA À LACTOSE. 2,00 58,00000 116,00
Valor Total: 116,00
Modalidade: CD-457/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO S-10 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
Solicitação(ções): 1102/2014
Participantes: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 1232 13083 1.575,98
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SEGURO ANUAL DE VEICULO 1,00 1.575,98000 1.575,98
Valor Total: 1.575,98
Modalidade: CD-458/2014
Requisitante: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Objeto: Confecção de faixas em lona contendo as informações sobre o evento "Coleta de Lixo eletrônico".
Solicitação(ções): 1082/2014
Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 08:59 Relação de Modalidades Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME - 1233 13084 1.508,00
01.844.791/0001-07 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CONFECCAO DE FAIXA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSAO. 1,00 116,00000 116,00
CONFECCAO DE FAIXA EM LONA BRANCA, COM IMPRESSAO. 20,00 69,60000 1.392,00
Valor Total: 1.508,00
Modalidade: CD-459/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de exame para diagnóstico e tratamento médico médico.
Solicitação(ções): 1107/2014
Participantes: CML CENTRO MEDICO LABORATORIAL S/S LTDA, LABORATORIO ESP EM LIQUIDO CEFALORRAQUEANO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LABORATORIO ESP EM LIQUIDO CEFALORRAQUEANO LTDA - 1234 13085 1.050,00
54.529.250/0001-42
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME - PCR PARA JC VIRUS POLIOMAVIRUS NO 1,00 1.050,00000 1.050,00 LCR.
Valor Total: 1.050,00
Modalidade: CD-460/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE UNIFORME DE USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Solicitação(ções): 1026/2014
Participantes: BLESSEG EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - EPP, M&G CONFEC, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME, NEVES & BISARE LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BLESSEG EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - EPP - 15.189.793/0001-06 1237 13088 1.789,65
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SAPATO DE SEGURANCA 8,00 43,65000 349,20
SAPATO DE SEGURANCA 8,00 43,65000 349,20
SAPATO DE SEGURANCA 14,00 43,65000 611,10
SAPATO DE SEGURANCA 8,00 43,65000 349,20
SAPATO DE SEGURANCA 3,00 43,65000 130,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 SAPATO DE SEGURANCA
Relação de Modalidades
Valor Total: 1.789,65
Modalidade: CD-461/2014
Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA - ATENDIMENTO CIDADÃO
Objeto: Movéis para adequação da sala da Secretária da Fazenda.
Solicitação(ções): 1014/2014
Participantes: F.C. LANZA MOVEIS - EPP, GALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, MX MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MX MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- EPP - 15.615.256/0001-80 1238 13089 2.020,10
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
GAVETEIRO VOLANTE EM MDP, C/ 03 GAVETAS, MED. APROX. 40 X 1,00 323,10000 323,10 56 X 45 CM.
MESA AUXILIAR MOD. DIRETOR, EM MDP, MED. 100 X 67 X 45 CM. 1,00 239,00000 239,00
MESA RETA MOD. DIRETOR, EM MDP, MED. APROX. 180 X 75 X 80 1,00 520,00000 520,00 CM.
POLTRONA PRESIDENTE, GIRATORIA, C/ BRAÇOS, BASE CROMADA. 1,00 938,00000 938,00
Valor Total: 2.020,10
Modalidade: CD-462/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para manutenção da iluminação da praça Santana e outras.
Solicitação(ções): 688/2014
Participantes: ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, F.T. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 1243 3.730,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LAMPADA HQI VAPOR METALICO DE 150 W,- CDN-T - BI-PINO G12. 40,00 34,00000 1.360,00
REATOR P/ VAPOR METALICO INTERNO 150W 60,00 39,50000 2.370,00
Valor Total: 3.730,00
Modalidade: CD-464/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE MESA E BANCO DE USO NA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades Solicitação(ções): 1148/2014 Participantes: A. N. DE ARAUJO MOVEIS - ME, LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - EPP, SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - EPP - 1256 13186 7.900,00
05.010.382/0001-58
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BANCO PARA REFEITORIO, ADULTO 40,00 115,00000 4.600,00
MESA PARA REFEITORIO, ADULTO 20,00 165,00000 3.300,00
Valor Total: 7.900,00
Modalidade: CD-465/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DESTA SESA - MARCO ANTONIO ALBINO
Solicitação(ções): 1061/2014
Participantes: VIACAO COMETA S/A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VIACAO COMETA S/A - 61.084.018/0001-03 1257 13197 3.808,75
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PASSE TRABALHADOR ( MOGI GUACU - CAMPINAS ) 275,00 13,85000 3.808,75
Valor Total: 3.808,75
Modalidade: CD-466/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIROLOGIA E IMUNOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 1145/2014
Participantes: BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA, M.S. DIAGNOSTICA LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 08.427.422/0001-50 1258 13208 2.907,20
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
KIT PSA TOTAL. 1,00 878,00000 878,00
KIT T4 LIVRE 2,00 1.014,60000 2.029,20
Valor Total: 2.907,20
Modalidade: CD-467/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades Modalidade: CD-467/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VIROLOGIA E IMUNOLOGIA PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL. Solicitação(ções): 1146/2014 Participantes: BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA, M.S. DIAGNOSTICA LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 08.427.422/0001-50 1259 13209 4.663,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
KIT PSA TOTAL. 2,00 878,00000 1.756,00
KIT TSH 3,00 969,00000 2.907,00
Valor Total: 4.663,00
Modalidade: CD-469/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso dos serralheiros desta SERM.
Solicitação(ções): 1135/2014
Participantes: GAMA GASES ESPECIAIS LTDA, OXICAM GASES LTDA, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
OXICAM GASES LTDA - 09.446.066/0001-84 1265 13194 1.805,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
RECARGA DE CILINDRO DE ACETILENO. 45,00 25,00000 1.125,00
RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO 100,00 6,80000 680,00
Valor Total: 1.805,00
Modalidade: CD-470/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de Seguro do Veiculo Kombi, para transporte dos pacientes.
Solicitação(ções): 1100/2014
Participantes: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 1266 13195 2.015,80
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SEGURO ANUAL DE VEICULO 2,00 1.007,90000 2.015,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades Valor Total: 2.015,80
Modalidade: CD-471/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Peças para adptação em banheiro desta municipalidade
Solicitação(ções): 1144/2014
Participantes: BENEDITO FERRAZ VINHEDO EPP, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP - 54.855.499/0001-48 1267 13196 384,25
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TORNEIRA 1,00 39,43000 39,43
TORNEIRA P/ LAVATORIO 4,00 76,50000 306,00
TUBO BRANCO P/ ESGOTO 40 MM 4,00 4,30000 17,20
VEDA ROSCA 18 MM X 50 M 2,00 10,81000 21,62
Valor Total: 384,25
Modalidade: CD-472/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de placas de identificação de sepultados para uso no Cemitério Municipal.
Solicitação(ções): 928/2014
Participantes: FUNDIART - FUNDICAO ARTISTICA LTDA, FUNDIÇÃO PAIVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., NEVES METALURGIA LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NEVES METALURGIA LTDA - EPP - 46.862.868/0001-00 1268 13235 6.655,40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE QUADRA PARA 218,00 10,30000 2.245,40 CEMITERIO, EM ALUMINIO FUNDIDO, MEDINDO 12 CM DE COMPRIMENTO E 7,5 CM DE ALTURA, COM 02 FUROS DE 7 MM, COM NUMERACAO DE QUADRA E LOTE.
CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SEPULTADOS PARA 150,00 29,40000 4.410,00 CEMITERIO, MEDINDO 25 X 5, FUROS DE 7 MM, EM ALUMINIO FUNDIDO.
Valor Total: 6.655,40
Modalidade: CD-473/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO TELHADO DA QUADRA DO CEI PETER PAN
Solicitação(ções): 1159/2014
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12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades Participantes: BEVILAQUA PORTOES LTDA -ME, DEVANIR MARTINS COSTA SERRALHERIA - ME, MADEIREIRA EDGAR LTDA-ME, SERRALHERIA DO CHOCA LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SERRALHERIA DO CHOCA LTDA ME - 53.182.101/0001-97 1269 13246 2.400,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MAO DE OBRA P/ MONTAGEM DE TELHADO 1,00 2.400,00000 2.400,00
Valor Total: 2.400,00
Modalidade: CD-474/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de placas de rádio "Mikrotik RB" para serem instaladas nos postes.
Solicitação(ções): 1156/2014
Participantes: K3M SOLUCOES EM CABEAMENTO LTDA - ME, TEC-WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS LTDA-ME, WIRELESS CONNECT IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TEC-WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS LTDA-ME - 1270 13245 2.557,45
09.615.574/0001-49
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PLACA MIKROTIK RB-433-AH. 5,00 511,49000 2.557,45
Valor Total: 2.557,45
Modalidade: CD-476/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: troca de peças do veículo FROTA 70 GOL 1.6 /2003 pertencente a esta SAD por não apresentar mais condiçoes de uso.
Solicitação(ções): 1114/2014
Participantes: RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, UNIAO AUTO PECAS CAMPINAS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 64.590.334/0001-45 1300 13284 2.550,40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER, ANO 2,00 80,00000 160,00 03/03, GASOLINA
AMORTECEDOR TRASEIRO P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER, ANO 2,00 80,00000 160,00 03/03, GASOLINA
ANEIS, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - FROTA 70. 1,00 135,00000 135,00
BARRA ESTABILIZADORA LADO EXTERNO, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 2,00 8,00000 16,00 -G III - ANO 2003 - FROTA 70.
BARRA ESTABILIZADORA LADO INTERNO, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G 2,00 8,00000 16,00 III - ANO 2003 - FROTA 70.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades BIELAS DO MANCAL, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - 1,00 48,00000 48,00 FROTA 70.
BRONZINAS DA BIELA, P/ VEICULO VW - GOL 1.0 G III - ANO 2003 - 1,00 42,00000 42,00 FROTA 70.
CABO DE VELAS P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER, ANO 03/03, 1,00 85,00000 85,00 GASOLINA
COIFA DO VARÃO DA ALAVANCA DE CAMBIO, P/ VEICULO VW-GOL 1,00 15,00000 15,00 1.6 -G III - ANO 2003 - FROTA 70.
CORPO DO DISTRIBUIDOR 1,00 410,00000 410,00
CORREIA ACESSORIOS (VIRABREQUIM, BOMBA D`AGUA, D/H, A/C), P/ 1,00 28,00000 28,00 VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - FROTA 70.
CORREIA DENTADA DO MOTOR P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER 1,00 28,00000 28,00 03/03
DISCO DE FREIO VENTILADO P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER 03/03 2,00 65,00000 130,00
ESTICADOR DA CORREIA DENTADA P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER 1,00 85,00000 85,00 03/03
FILTRO DE AR P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER, ANO 03/03, 1,00 14,00000 14,00 GASOLINA
FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER, ANO 1,00 15,00000 15,00 03/03, GASOLINA
JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR. 1,00 28,00000 28,00
KIT DA HOMOCINETICA LADO DA RODA 2,00 13,00000 26,00
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO. 1,00 270,00000 270,00
LANTERNA TRASEIRA. 1,00 58,00000 58,00
MANGUEIRA DE DIREÇÃO HIDRAULICA ( 1,00 210,00000 210,00
MANGUEIRA TECALON DE 04 MM. (MANGUEIRA DO VÁCUO), P/ 2,00 1,20000 2,40 VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - FROTA 70.
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. 1,00 32,00000 32,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades PASTILHAS Nº 239, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - FROTA 1,00 28,00000 28,00 70.
PINO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA (COM DIREÇÃO HIDRAULICA), P/ 2,00 45,00000 90,00 VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - FROTA 70.
PINO DE TRAVA DA PORTA (INTERNO), P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III 3,00 14,00000 42,00 - ANO 2003 - FROTA 70.
REPARO DOS TRILHOS DO BANCO DIANTEIRO, P/ VEICULO VW-GOL 1,00 8,00000 8,00 1.6 -G III - ANO 2003 - FROTA 70.
RETENTOR DA TAMPA LATERAL. 2,00 18,00000 36,00
ROLAMENTO TRASEIRO Nº 529, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2,00 25,00000 50,00 2003 - FROTA 70.
SILENCIOSO TRASEIRO. 1,00 125,00000 125,00
SOLENCIOSO DIANTEIRO, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - 1,00 120,00000 120,00 FROTA 70.
VELA DE IGNICAO P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER 03/03 1,00 38,00000 38,00
UNIAO AUTO PECAS CAMPINAS LTDA ME - 02.359.890/0001-58 1301 13285 724,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ABRAÇADEIRA DE 2.1/4". 1,00 3,00000 3,00
ADITIVO P/ RADIADOR 2,00 8,00000 16,00
BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO. 4,00 6,00000 24,00
BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO. 2,00 6,00000 12,00
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA 2,00 20,00000 40,00
COXIM COM ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 20,00000 40,00
COXIM DO CAMBIO 1,00 19,00000 19,00
COXIM DO ESCAPAMENTO (CAVEIRINHA). 1,00 3,00000 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades COXIM DO MOTOR. 2,00 25,00000 50,00
COXIM FRONTAL DO MOTOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 1,00 10,00000 10,00 2003 - FROTA 70.
FILTRO DE OLEO. 1,00 15,00000 15,00
INTERRUPTOR DE OLEO DO MOTOR (CEBOLINHA). 1,00 23,00000 23,00
KIT DE REPARO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00 40,00000 40,00
KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER, 1,00 20,00000 20,00 ANO 03/03, GASOLINA
KIT DO TRAMBULADOR P/ VEICULO VW/GOL 1.6, GIII, TOTAL FLEX, 1,00 10,00000 10,00 ANO 2003
MANGUEIRA LONADA 4 MM 1,00 5,00000 5,00
PALHETA DO PARA-BRISA TRASEIRO P/ VEICULO VW GOL, 1.6, 2003, 1,00 25,00000 25,00 POWER
REPARO DOS BICOS INJETORES, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 1,00 6,00000 6,00 2003 - FROTA 70.
RESERVATORIO DO RADIADOR. 1,00 30,00000 30,00
RESPIRO DO MOTOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - 1,00 30,00000 30,00 FROTA 70.
RETENTOR FRONTAL DO MOTOR (COMANDO, VIRABREQUIM, 3,00 25,00000 75,00 DISTRIBUIDOR), P/ VEICULO VW-GOL 1.6 -G III - ANO 2003 - FROTA 70.
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 2,00 50,00000 100,00
ROTOR DO DISTRIBUIDOR P/ VEICULO VW GOL 1.6 POWER, ANO 1,00 20,00000 20,00 03/03, GASOLINA
SELO DO BLOCO DO MOTOR. 3,00 2,50000 7,50
TAPETES DE BORRACHA. 1,00 48,00000 48,00
THINNER PARA LIMPEZA DE PECAS, LATA C/ 2 LITROS 2,00 9,00000 18,00
1,00 35,00000 35,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades VALVULA TERMOSTATICA.
Valor Total: 3.274,90
Modalidade: CD-477/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Serviço para manutenção de calha do pátio do CAPS- Centro de Atenção Psicossocial.
Solicitação(ções): 920/2014
Participantes: ANTONIO JOSE DE MENEZES ALEIXO 30834476800, CALHAS VINHEDO LTDA ME, RODRIGUES & REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RODRIGUES & REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 1302 13286 2.577,00
07.812.724/0001-89
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM CALHAS 1,00 2.577,00000 2.577,00
Valor Total: 2.577,00
Modalidade: CD-478/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de mão de obra com fornecimento de materiais para reforma das salas administrativas desta SERM.
Solicitação(ções): 1142/2014
Participantes: CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, SERGIO PEDRO BALAN - ME, SIDNEI VICTORIO - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SIDNEI VICTORIO - ME - 03.465.370/0001-92 1274 13276 7.710,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE INSTALACAO, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE 1,00 7.710,00000 7.710,00 PAREDES COM GESSO ACARTONADO (PAREDES DRY WALL)
Valor Total: 7.710,00
Modalidade: CD-479/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em revista de matéria sobre a política do município de Vinhedo voltada aos homens, especialmente na área da saúde
Solicitação(ções): 1118/2014
Participantes: MARQUEZ, GUEDES & VERDENACCI EDITORA E PROMOT.DE EVENTOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARQUEZ, GUEDES & VERDENACCI EDITORA E PROMOT.DE EVENTOS 1326 13309 3.000,00
LTDA - 02.500.001/0001-20
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PUBLICAÇÃO EM REVISTA. 1,00 3.000,00000 3.000,00
Valor Total: 3.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades Valor Total: 3.000,00
Modalidade: CD-480/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamentos para tratamento de pacientes da rede municipal.
Solicitação(ções): 1126/2014
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP - 05.416.668/0001-38 1275 13277 4.998,90
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IBANDRONATO DE SODIO 150 MG. 30,00 97,27000 2.918,10
MIRTAZAPINA 15 MG. 720,00 2,89000 2.080,80
Valor Total: 4.998,90
Modalidade: CD-481/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso na confecção das tampas de bueiro e tampas das carneiras no Cemitério Municipal.
Solicitação(ções): 1147/2014
Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARQUES E GUERRERO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARQUES E GUERRERO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1276 13278 2.887,50
13.647.353/0001-20
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FERRO P/ CONSTRUCAO 5/16 150,00 19,25000 2.887,50
Valor Total: 2.887,50
Modalidade: CD-482/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: Seguro dos veículos da frota desta Secretaria
Solicitação(ções): 990/2014
Participantes: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60 1277 13279 5.308,56
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SEGURO ANUAL DE VEICULO 1,00 912,14000 912,14
SEGURO ANUAL DE VEICULO 1,00 3.263,32000 3.263,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:00 Relação de Modalidades SEGURO ANUAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO 1,00 1.133,10000 1.133,10
Valor Total: 5.308,56
Modalidade: CD-483/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE ITEM DO UNIFORME DE USO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Solicitação(ções): 1023/2014
Participantes: BLESSEG EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - EPP, M. T. D. MASSEI UNIFORMES - EPP, NEVES & BISARE LTDA - ME, STARWORK COMERCIO DE UNIFORMES E BRANCOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
BLESSEG EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - EPP - 15.189.793/0001-06 1281 13274 282,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AVENTAL PROTECAO - CONFECCIONADO TECIDO LAMINADO VINIL, 20,00 4,65000 93,00 DIMENSOES: 1210MM e LARGURA TOTAL 715MM. POSSUI TRES CORDOES SINTETICOS PARA AJUSTE AO USUÁRIO.
TOUCA CAPILAR TIPO TNTNA COR BRANCA 3.500,00 0,05400 189,00
M. T. D. MASSEI UNIFORMES - EPP - 06.867.265/0001-78 1282 13283 3.796,88
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CALÇA EM BRIM BRANCA LEVE, COM ELÁSTICO NA CINTURA SEM 6,00 28,20000 169,20 REFLETIVOS E SEM LOGOTIVO.
CALÇA EM BRIM BRANCA LEVE, COM ELÁSTICO NA CINTURA SEM 42,00 28,20000 1.184,40 REFLETIVOS E SEM LOGOTIVO.
CALÇA EM BRIM BRANCA LEVE, COM ELÁSTICO NA CINTURA SEM 22,00 28,20000 620,40 REFLETIVOS E SEM LOGOTIVO.
CALÇA EM BRIM BRANCA LEVE, COM ELÁSTICO NA CINTURA SEM 10,00 28,20000 282,00 REFLETIVOS E SEM LOGOTIVO.
CAMISETA 100% ALGODAO, EM GOLA V, MANGA CURTA 12,00 22,44000 269,28
CAMISETA 100% ALGODAO, EM GOLA V, MANGA CURTA 36,00 18,70000 673,20
CAMISETA 100% ALGODAO, EM GOLA V, MANGA CURTA 22,00 18,70000 411,40
CAMISETA 100% ALGODAO, EM GOLA V, MANGA CURTA 10,00 18,70000 187,00
Valor Total: 4.078,88
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:01 Relação de Modalidades Modalidade: CD-484/2014 Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de impressos, para uso no Cemitério Municipal.
Solicitação(ções): 1085/2014
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, CAMARGO & THOMPSON LTDA - EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMARGO & THOMPSON LTDA - EPP - 01.551.243/0001-80 1278 13280 780,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSAO - AVISO (SETOR CEMITERIO), NUMERADO C/ 50 FOLHAS 50,00 15,60000 780,00 CADA
Valor Total: 780,00
Modalidade: CD-485/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Confecção de figurinos para serem utilizados pelo Coral Municipal Nota na Goela e Coral Juvenil - Cantarolando.
Solicitação(ções): 913/2014
Participantes: LEONIR FARIA DA SILVA, NEUZA APARECIDA LOURES DE LARA, TATIANE APARECIDA DE LARA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TATIANE APARECIDA DE LARA - 14.330.652/0001-07 1279 13281 7.725,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE FIGURINOS SOB MEDIDA. 1,00 7.725,00000 7.725,00
Valor Total: 7.725,00
Modalidade: CD-486/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Peças para adaptação em banheiro desta municipalidade
Solicitação(ções): 1141/2014
Participantes: BENEDITO FERRAZ VINHEDO EPP, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP - 54.855.499/0001-48 1280 13282 252,32
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BARRA DE APOIO DE 1.1/4" X 60 CM. RETA. 4,00 63,08000 252,32
Valor Total: 252,32
Modalidade: CD-487/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Publicação em jornal das ações institucionais da Prefeitura Municipal no quesito proteção ambiental.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:01 Relação de Modalidades Objeto: Publicação em jornal das ações institucionais da Prefeitura Municipal no quesito proteção ambiental. Solicitação(ções): 1152/2014 Participantes: EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME, EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE LTDA.EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE LTDA.EPP - 02.453.588/0001-64 1272 13252 1.500,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 1.500,00000 1.500,00
EDITORA JORNAL DE VINHEDO LTDA - ME - 03.223.459/0001-42 1273 13253 3.000,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ANUNCIO EM JORNAL 1,00 3.000,00000 3.000,00
Valor Total: 4.500,00
Modalidade: CD-488/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DA CAIXA DE AGUA TIPO TAÇA PARA USO NO CAMPO DA VILA JOÃO XXIII.
Solicitação(ções): 714/2014
Participantes: A.C. DE C. BETOCHI & CIA LTDA - ME, MAXRESERVA EIRELI - ME, METALURGICA RPL LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MAXRESERVA EIRELI - ME - 18.997.192/0001-18 1303 13287 6.990,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CAIXA D`AGUA METALICA, TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 5.000 1,00 6.990,00000 6.990,00 LTS.COM KIT DE SEGURANÇA (GUARDA CORPO NA ESCADA E NO TETO)
Valor Total: 6.990,00
Modalidade: CD-489/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PÁSSAROS.
Solicitação(ções): 1175/2014
Participantes: LEONIL FERNANDO ZANOELLO EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
LEONIL FERNANDO ZANOELLO EPP - 81.839.540/0001-65 1327 13332 3.073,63
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE PERSONALIZACAO DE TROFEU 1,00 3.073,63000 3.073,63
Valor Total: 3.073,63
Modalidade: CD-490/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:01 Relação de Modalidades Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA Objeto: Armário Balcão para adequação da Sala da Secretária da Fazenda Solicitação(ções): 1197/2014
Participantes: MX MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MX MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI- EPP - 15.615.256/0001-80 1330 13669 988,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ARMARIO BALCÃO EM MDP, MED. 1,60 X 0,75 X 0,40 M. 1,00 988,00000 988,00
Valor Total: 988,00
Modalidade: CD-491/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE LAMPADAS DE USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Solicitação(ções): 1137/2014
Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, VIWOLTS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 1331 13666 3.190,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 220 VOLTS. 1.000,00 3,19000 3.190,00
Valor Total: 3.190,00
Modalidade: CD-492/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de lixeiras para serem utilizadas nas ruas, avenidas e praças da cidade.
Solicitação(ções): 1162/2014
Participantes: LIX COLLOR COM DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA -ME, SHINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.-EPP, TG BRASIL COMERCIO LTDA- EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SHINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.-EPP - 1332 13667 5.500,00
54.086.012/0001-00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LIXEIRA EM POLIETILENO, CAP. 50 LTS. 50,00 110,00000 5.500,00
Valor Total: 5.500,00
Modalidade: CD-493/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de plantas para ornamentação e manutenação dos jardins da Praça da Vila João XXIII.
Solicitação(ções): 1004/2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
12/08/2014 09:01 Relação de Modalidades Participantes: CAIO FERNANDO LOURENCON - ME, ELVIO LOURENSON E CIA LTDA ME, PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELVIO LOURENSON E CIA LTDA ME - 08.504.762/0001-37 1333 13668 1.314,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CICA (CYCAS REVOLUTA) 2,00 70,00000 140,00
FORMIO RUBRO - (PHORMIUM TENAX RUBRUM) 3,00 15,00000 45,00
IXORIA MIDI (IXORA COCCINEA COMPACTA) 25,00 25,00000 625,00
LEOCOFILOS - (LOCOFITUM). 3,00 28,00000 84,00
PALMEIRA TRIANGULAR - (DYPSIA DECARYL). 3,00 110,00000 330,00
PLEOMELE VARIEGATA - (DRACAENA REFLEXA). 2,00 45,00000 90,00
Valor Total: 1.314,00
Total Geral 204.817,71
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