PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 09/05/2014 16:53 Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa Período: 01/04/2014 à 30/04/2014 Modalidade: CD-200/2014 Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objeto: Aquisição de pallets para acomodação de caixas no arquivo central desta Municupalidade Solicitação(ções): 620/2014 Participantes: INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS IBRAÇO EIRELLI EPP, MARCOS PAULO FERREIRA PALETES - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS IBRAÇO EIRELLI EPP - 566 10441 1.650,00 66.963.182/0001-04 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total PALLET DE MADEIRA, RESISTENCIA ATÉ 800 KGS, .MED. 100 X 120 150,00 11,00000 1.650,00 CM. Valor Total: 1.650,00 Modalidade: CD-201/2014 Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objeto: Frete para deslocamento das caixas acondicionadas na empresa Recall Solicitação(ções): 625/2014 Participantes: FARRAPOS LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, FENIX-TRANSCAR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, SPEED BRASIL TRANSPORTES LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor FENIX-TRANSCAR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - 08.600.080/0001-28 571 10442 4.532,27 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total FRETE/ CARRETO. 10,00 453,22700 4.532,27 Valor Total: 4.532,27 Modalidade: CD-203/2014 Requisitante: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO Objeto: PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO Solicitação(ções): 517/2014 Participantes: DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL REIS DAS AGUAS LTDA - ME, DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL VALINAGUA LTDA ME, IRENE J. GODO VINHEDO - ME., ODAIR FARIA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor ODAIR FARIA - ME - 13.624.221/0001-82 574 10448 1.200,00 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ÁGUA MINERAL, NATURAL, C/ 20 LITROS 240,00 5,00000 1.200,00 Valor Total: 1.200,00 Modalidade: CD-204/2014 Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO Objeto: Som para a Exposição de Orquídeas que acontecerá no Parque Municipal Jayme Ferragut. Solicitação(ções): 568/2014 Participantes: CAMPOVILA & CIA LTDA ME, CELIO BRANDAO MAIA ME, FABIO SOARES LOCACAO DE SOM E LUZ LTDA - ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor CAMPOVILA & CIA LTDA ME - 65.068.538/0001-83 575 10449 1.800,00 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SERVICO DE SOM 1,00 1.800,00000 1.800,00
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Exerc PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO ício: 2014vinhedo.sp.gov.br/painel/dbarquivos/dbanexos/afsabril2014p.pdf · Valor Total: 1.800,00 Modalidade: CD-205/2014 Requisitante: SECRETARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
09/05/2014 16:53 Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa Período: 01/04/2014 à 30/04/2014
Modalidade: CD-200/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de pallets para acomodação de caixas no arquivo central desta Municupalidade
Solicitação(ções): 620/2014
Participantes: INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS IBRAÇO EIRELLI EPP, MARCOS PAULO FERREIRA PALETES - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
INDÚSTRIA E COM. DE EMBALAGENS IBRAÇO EIRELLI EPP - 566 10441 1.650,00
66.963.182/0001-04
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PALLET DE MADEIRA, RESISTENCIA ATÉ 800 KGS, .MED. 100 X 120 150,00 11,00000 1.650,00 CM.
Valor Total: 1.650,00
Modalidade: CD-201/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Frete para deslocamento das caixas acondicionadas na empresa Recall
Solicitação(ções): 625/2014
Participantes: FARRAPOS LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, FENIX-TRANSCAR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, SPEED BRASIL TRANSPORTES LTDA - EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
Requisitante: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Objeto: PARA O CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Solicitação(ções): 517/2014
Participantes: DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL REIS DAS AGUAS LTDA - ME, DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL VALINAGUA LTDA ME, IRENE J. GODO VINHEDO - ME., ODAIR FARIA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ODAIR FARIA - ME - 13.624.221/0001-82 574 10448 1.200,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ÁGUA MINERAL, NATURAL, C/ 20 LITROS 240,00 5,00000 1.200,00
Valor Total: 1.200,00
Modalidade: CD-204/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Objeto: Som para a Exposição de Orquídeas que acontecerá no Parque Municipal Jayme Ferragut.
Solicitação(ções): 568/2014
Participantes: CAMPOVILA & CIA LTDA ME, CELIO BRANDAO MAIA ME, FABIO SOARES LOCACAO DE SOM E LUZ LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMPOVILA & CIA LTDA ME - 65.068.538/0001-83 575 10449 1.800,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE SOM 1,00 1.800,00000 1.800,00
Valor Total: 1.800,00
Modalidade: CD-205/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do CAMINHÃO VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT, FROTA 192.
Solicitação(ções): 490/2014
Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - 65.395.881/0001-32 576 10450 2.970,90
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM P/ VEICULO BASCULANTE VW 1,00 168,00000 168,00 13170, DIESEL, ANO 01/01
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM P/ VEICULO BASCULANTE VW 1,00 88,00000 88,00 13170, DIESEL, ANO 01/01
COMANDO DE VALVULA DO MOTOR, P/ CAMINHAO BASCULANTE VW 1,00 458,00000 458,00 13170 - MOTOR CUMMINS 6C - ANO 01/01 - DIESEL
COXIM DO MOTOR 2,00 53,50000 107,00
DECANTADOR DE OLEO DIESEL Nº FBS-960/ 1, P/ CAMINHÃO VW 1,00 48,00000 48,00 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT.
FILTRO DE AR 1,00 85,00000 85,00
FILTRO DE OLEO DIESEL 1,00 10,80000 10,80
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1,00 28,10000 28,10
FILTRO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO Nº FBA-331, P/ CAMINHÃO 1,00 37,00000 37,00 VW 13.170, ANO 01/01, MOTOR CUMMINS, SÉRIE 6BT.
GARFO DA EMBREAGEM. 1,00 185,00000 185,00
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO P/ CAMINHAO BASCULANTE VW 1,00 1.730,00000 1.730,00 13170 - MOTOR CUMMINS 6C - ANO 01/01 - DIESEL
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO. 1,00 26,00000 26,00
Valor Total: 2.970,90
Modalidade: CD-206/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para revisão do veículo PA CARREGADEIRA DL 200, DOOSAN, desta SERM.
Solicitação(ções): 573/2014
Participantes: COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - 577 10451 2.490,06
04.860.830/0001-40
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CARTUCHO DO FILTRO DE OLEO DO MOTOR Nº 65.05510-5032A, P/ 1,00 255,34000 255,34 PÁ CARREGADEIRA DL-200 - DOOSAN.
ELEMENTO DO FILTRO PILOTO DA CARREGADEIRA Nº K-1009106, P/ 1,00 88,06000 88,06
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Para uso nos Setores da Setrans (Adm., Guarda Civil Municipal, Setor de Multas)
Solicitação(ções): 435/2014
Participantes: AGRAVI ARTES GRAFICAS LTDA EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME, IVAN CARLOS RABELO 31831310805
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME - 00.197.909/0001-81 585 10512 4.293,99
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSAO - ATO DISCIPLINAR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 2,00 45,00000 90,00 ANEXO I - COMUNICACAO, A4, 2 VIAS, 1 x 0 COR, BLOCO 50 X 2 VIAS. (VIAS DIFERENTES) C/ CARBONO INTERCALADO - OFF SET 70 GR .
IMPRESSAO - COMUNICADO/SOLICITACAO DA GUARDA CIVIL 180,00 6,83330 1.229,99 MUNICIPAL, TAM. A4, 2 VIAS, 1 X 0 COR, BLOCO 50 X 2 VIAS - PAPEL OFF SET 90 GR + CARBONO INTERCALADO
IMPRESSAO - PASTA PARA RECURSO DA JARI - TAM. 470 X 325 - 2.000,00 0,39800 796,00 CARTOLINA AMARELA - 240 G - 1 X 0 COR - CORTE VINCO - FACA ESPECIAL - 4 FUROS - CONFORME MODELO
IMPRESSAO - RECIBO DE DOCUMENTOS GUARDA CIVIL MUNICIPAL 60,00 3,25000 195,00 100 X 210 - 1 VIA, 1 X 0 COR, BLOCO C/ 100 FLS - OFF SET 75 GR
IMPRESSAO - RELATORIO DE MANUTENCAO DE VIATURA, A4, 2 VIAS, 80,00 7,62500 610,00 1 X O COR, BLOCO C/ 100 FLS. (50 DE CADA) - OFF SET 90 GR
IMPRESSAO - RELATORIO DE OCORRENCIA SIMPLIFICADO MED.15 X 200,00 3,05000 610,00 20 CM, 1 VIA, 1 X O COR, BLOCO C/ 100 FLS - OFF SET 75 GR
IMPRESSAO - RELATORIO DE SERVICO MOTORIZADO TAM. A4 - 100,00 5,68000 568,00 BLOCO C/ 100 FLS - 1 X O COR - OFF SET 75 GR - CONF. MODELO
IMPRESSO - RELATORIO DE RONDANTE, EM PAPEL SULFITE 63 GR/ 50,00 3,90000 195,00 M², MED. 210 X 300 MM.,ACABAMENTO REFILADO, EM BLOCO C/ 50 FLS.
Valor Total: 4.293,99
Modalidade: CD-208/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Compra de pilhas alcalinas para serem utilizadas nos microfones, controles, relógios da Sectur
Solicitação(ções): 488/2014
Participantes: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP - 03.731.453/0001-86 586 10513 202,30
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO 70,00 2,89000 202,30 PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES
Valor Total: 202,30
Modalidade: CD-209/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE EXAME PARA CONDUTA MEDICA AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 501/2014
Participantes: IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA MIS BRG PTA, UNIMAGEM-UNIDADE DE DIAG.POR IMAGEM S.F.ASSIS S/C LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA CARÓTIDAS 3,00 1.000,00000 3.000,00
Valor Total: 3.000,00
Modalidade: CD-210/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do veículo CAMINHÃO VW 13.150, BASCULANTE, ANO 01/02, FROTA 232, deta SERM.
Solicitação(ções): 511/2014
Participantes: CHEVROFOR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA., TREMINHAO - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. - 64.590.334/0001-45 588 10515 470,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BRAÇO DE DIREÇÃO, DA CAIXA À MANGA DO EIXO, P/ CAMINHAO 1,00 230,00000 230,00 BASCULANTE VW- 13.150, ANO 01/02 - DIESEL - FROTA 232
LIMITADOR DA PORTA, P/ CAMINHAO BASCULANTE VW- 13.150, ANO 2,00 26,00000 52,00 01/02 - DIESEL - FROTA 232
TERMINAL DE DIREÇÃO (DIREITO/ ESQUERDO) 2,00 94,00000 188,00
Valor Total: 470,00
Modalidade: CD-211/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA ATENDIMENTO DE MANDATO JUDICIAL Nº 659.01.2010.008142-5 DA 2º VARA DA COMARCA DE VINHEDO PARA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES CRUZ
Solicitação(ções): 571/2014
Participantes: MARIA CECILIA M B AURICCHIO VINHEDO ME, MARIANE C.FRANCO MATTIAZZO DIONISIO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, MED. 50 X 70 CM. - 4,00 12,95000 51,80
Valor Total: 297,85
Modalidade: CD-217/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: REFORMA EM SOFÁS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Solicitação(ções): 587/2014
Participantes: AUTENTICA COMERCIO ACESSORIOS PARA VEICULOS E TAPECARIA LTDA., FELIPE ANTUNES ME, R. S. DECORACOES VALINHOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FELIPE ANTUNES ME - 08.419.693/0001-63 595 10522 1.640,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE REFORMA DE SOFA/ ESTOFADO/ MOVEL. 1,00 1.640,00000 1.640,00
Valor Total: 1.640,00
Modalidade: CD-218/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Apresentação Litero-musicais com contadores de histórias. Solicitação(ções): 605/2014 Participantes: FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FLAVIA FERNANDA FRANCISCO MACHADO - 18.907.117/0001-19 596 10523 6.600,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APRESENTACAO LITERARIA 1,00 6.600,00000 6.600,00
Valor Total: 6.600,00
Modalidade: CD-219/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA VEICULO FIAT DOBLO PALCA CZA 8572 FROTA 13 E FROTA 11 - VEÍCULO CZA 8571
Solicitação(ções): 491/2014
Participantes: 3 T AUTO PECAS LTDA, RECOMPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA. - 64.590.334/0001-45 597 10524 4.734,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO ANO 2,00 250,00000 500,00 05/06
ANEIS DO MOTOR, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO AMBULANCIA, 1,00 150,00000 150,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, P/ VEICULO FIAT 2,00 260,00000 520,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BOMBA D AGUA 1,00 95,00000 95,00
BOMBA DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, P/ VEICULO FIAT 1,00 190,00000 190,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO - 1,00 810,00000 810,00 ANO 05/06
BRONZINA DE BIELA, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO AMBULANCIA, 1,00 120,00000 120,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BRONZINA DO MANCAL, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO 1,00 115,00000 115,00 AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
BUCHA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO P/ VEICULO FIAT DOBLO 2,00 45,00000 90,00 CARGO - ANO 05/06
CANO DE AGUA DO ARREFECIMENTO, P/ VEICULO FIAT 1,00 65,00000 65,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
COIFA DA HOMOCINETICA, P/ VEICULO FIAT DOBLO-CARGO 2,00 22,00000 44,00 AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
COIFA DO CAMBIO COM ROLAMENTO P/ VEICULO FIAT DOBLO 2,00 28,00000 56,00 CARGO AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 13
CORREIA DENTADA DO MOTOR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 42,00000 42,00 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -
COXIM DO AMORTECEDOR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO, ANO 2,00 65,00000 130,00
05/06, GASOLINA, COXIM DO CAMBIO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO, ANO 05/06,1,00 146,00000 146,00 GASOLINA,
COXIM DO ESCAPAMENTO (CAVEIRINHA). 3,00 4,50000 13,50
COXIM DO MOTOR. 1,00 152,00000 152,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO 2,00 65,00000 130,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO 1,00 35,00000 35,00 AMBULANCIA 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -
INTERRUPTOR DE OLEO (CEBOLINHA). 1,00 48,00000 48,00
JUNTAS SUPERIORES PARA O CABECOTE P/ VEICULO FIAT DOBLO 1,00 240,00000 240,00 16V - ANO 05/06
KIT COMPLETO DA BARRA ESTABILIZADORA. 2,00 32,00000 64,00
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA PARA FIAT DOBLO CARGO ANO 1,00 410,00000 410,00 05/06
PASTILHA DE FREIO, P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA, 1,00 70,00000 70,00 ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM, P/ VEICULO FIAT 1,00 216,00000 216,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
TAMPA DE ALUMINIO DO COMANDO DE VALVULA, P/ VEICULO FIAT 10,00 12,00000 120,00 DOBLO-CARGO AMBULANCIA, ANO 05/06, GASOLINA - FROTA 11
TENSOR DA CORREIA DENTADA DO MOTOR P/ VEICULO FIAT DOBLO 1,00 95,00000 95,00 CARGO 1.3 16 V, ANO 05/06, GASOLINA
VELA DE IGNICAO P/ VEICULO FIAT DOBLO CARGO AMBULANCIA 1.3 4,00 17,00000 68,00 16 V, ANO 05/06, GASOLINA -
Valor Total: 4.734,50
Modalidade: CD-220/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA PACIENTE CELIA AP. MANZONI
Solicitação(ções): 505/2014
Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
Modalidade: CD-221/2014 Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Para uso nos eventos que a Secretaria de Cultura e Turismo realiza e apoia. Solicitação(ções): 567/2014
Participantes: ACETEC - NAO TECIDOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA, ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA, NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ASLAN COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 48.296.420/0001-93 608 10561 2.887,50
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TECIDO TNT BRANCO 1.000,00 0,75000 750,00
TECIDO TNT PRETO 750,00 0,75000 562,50
TECIDO TNT VERDE 600,00 0,75000 450,00
TECIDO TNT VERDE 300,00 0,75000 225,00
TECIDO TNT VERMELHO 600,00 0,75000 450,00
TECIDO TNT VINHO 600,00 0,75000 450,00
Valor Total: 2.887,50
Modalidade: CD-222/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DO CASM
Solicitação(ções): 569/2014
Participantes: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, MARCOS OSIRES NUNES ME, MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 609 10562 769,00
78.589.504/0001-86
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONTROLADOR DE TEMPERATURA IRL-234, P/ CAMARA DE VACINA 1,00 598,60000 598,60 MARCA INDREL - MOD. CI-3D - SERIE 35420.
FILTRO RC, P/ CAMARA DE VACINA MARCA INDREL - MOD. CI-3D - 1,00 41,80000 41,80 SERIE 35420.
TRANSFORMADOR FULL GAUGE E-264 - V/ S12, P/ CAMARA DE 1,00 128,60000 128,60 VACINA MARCA INDREL - MOD. CI-3D - SERIE 35420.
Valor Total: 769,00
Modalidade: CD-223/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: MANUTENÇÃO DE FREEZER DO CEI CUCA
Solicitação(ções): 576/2014
Participantes: ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ELETROCENTRO COM.E CONSERTO DE ELETROD.REFREG.LTDA.-ME. - 610 10563 205,00
52.353.810/0001-25 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SERVICO DE MANUTENCAO EM GELADEIRA/FREEZER 1,00 205,00000 205,00
Valor Total: 205,00
Modalidade: CD-224/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de licenças do Windows para computadores da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 612/2014
Participantes: CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME, FULL PRIME COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, STOREINFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA ME - 03.482.370/0001-09 611 10564 5.550,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LICENÇA DE MICROSOFT WINDOWS PRO 8.1. 10,00 555,00000 5.550,00
Valor Total: 5.550,00
Modalidade: CD-225/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Confecção de painéis em acrílico
Solicitação(ções): 615/2014
Participantes: ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO - ME, GILSON ACRILICO COM. IND. DE PLASTICOS LTDA, PRESENTES E BRINDES FALCAO LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PARA CANETA DO 8,00 28,00000 224,00 ULTRASSON MODELO JET CERAMIC, MARCA ALT.
CHAVE DE APERTO PARA INSERTO (PONTA), PARA APARELHO DE 5,00 36,40000 182,00 ULTRASSON MODELO JET CERAMIC, MARCA ALT.
Valor Total: 406,00
Modalidade: CD-228/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL A SER UTILIZADAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO IDOSO QUERO VIDA
Solicitação(ções): 628/2014
Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, SAMUEL IVAN BUGLIONI PAPELARIA ME, WORK SIGNS COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
SAMUEL IVAN BUGLIONI PAPELARIA ME - 07.447.471/0001-91 615 10568 856,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 856,00000 856,00
Valor Total: 856,00
Modalidade: CD-229/2014
Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA
Objeto: Aquisição de 01 aparelho celular para uso da Secretaria da Fazenda.
Solicitação(ções): 661/2014
Participantes: FAST SHOP COMERCIAL S.A., N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA - 10.495.904/0001-99 616 10578 499,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APARELHO TELEFONE CELULAR 1,00 499,00000 499,00 Valor Total: 499,00
Modalidade: CD-230/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de 02 aparelhos celulares para uso da Secretaria Municipal de Governo
Solicitação(ções): 659/2014
Participantes: FAST SHOP COMERCIAL S.A., N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PERES & NOCCHI COMERCIO DE TELEFONES LTDA - 10.495.904/0001-99 617 10579 998,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APARELHO TELEFONE CELULAR 2,00 499,00000 998,00
Valor Total: 998,00
Modalidade: CD-231/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de martelo demolidor, para uso das equipes de pedreiros e hidraulicas desta SERM.
Solicitação(ções): 629/2014
Participantes: BRAGA MENDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - 46.050.464/0001-03 660 10637 3.524,00
Objeto: Compra de juta para uso em eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 635/2014
Participantes: BOVOTEX - COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME, CENTER FABRIL TEXTIL LTDA, KRIZA COMERCIO DE FLORES LTDA - ME, NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
NATURAL JOIAS E BIOJOIAS LTDA. - ME - 64.000.193/0001-63 657 10635 2.025,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
JUTA 300,00 6,75000 2.025,00
Valor Total: 2.025,00
Modalidade: CD-233/2014 Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO Objeto: Compra de papel sulfite para uso dos setores da SECTUR. Solicitação(ções): 638/2014
Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME, N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA EPP, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - 658 10636 660,00
51.920.700/0001-35
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 60,00 11,00000 660,00 MEDINDO (210X297)MM,
Valor Total: 660,00
Modalidade: CD-234/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reforma e adequação do Prédio que acomodará o ARQUIVO CENTRAL desta municipalidade
Solicitação(ções): 647/2014
Participantes: VALDERIA CONCEICAO PIRES DA SILVA & CIA LTDA, ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ZEUS SERVICOS DE PINTURA LTDA - 16.525.442/0001-91 659 7.900,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIO. 1,00 7.900,00000 7.900,00
Valor Total: 7.900,00
Modalidade: CD-235/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL , FROTA 296 DE USO NA MERENDA ESCOLAR
Solicitação(ções): 472/2014
Participantes: ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME, AUTO PECAS INDEPENDENCIA VINHEDO LTDA, TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
ADEMIR APARECIDO FERNANDES AUTO PECAS ME - 13.491.455/0001-07 668 10649 251,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BUCHA DA BANDEJA COM ALMA DE FERRO P/ VEICULO VW GOL 1.0 - 4,00 8,00000 32,00 ANO 00/00 - GASOLINA
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR REF. PSL 560 P/ 1,00 13,00000 13,00 VEICULO VW GOL SPECIAL 1.0 - ANO 01/01 - GASOLINA
OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, P/ VEICULO VW-GOL 1.0 FLEX, ANO 4,00 10,00000 40,00 09/09 - FROTA 87.
REPARO DO TRAMBULADOR, P/ VEICULO VW GOL 1.0, FLEX, ANO 1,00 9,00000 9,00 06/07 - FROTA 34
SILICONE CINZA, TUBO C/ 70 GR 1,00 7,00000 7,00
TUCHO HIDRAULICO 1,00 150,00000 150,00
Valor Total: 251,00
Modalidade: CD-236/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT DOBLO PLACAS CZA 8571
Solicitação(ções): 519/2014
Participantes: CALORE CENTRO AUTOMOTIVO DIESE LTDA - EPP, RETIFICA ITATIBA LTDA., TOPDIESEL MOTORES E MAQUINAS LTDA. - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
VALVULA DE ADMISSAO P/ MOTORES 4,00 47,00000 188,00
VALVULA DE ESCAPE P/ MOTORES 4,00 43,00000 172,00
Valor Total: 1.148,63
Modalidade: CD-239/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Apresentação da Peça Teatral "Catação de Histórias e Contação de Lixo" para compor a Programação de aniversário de Vinhedo 2014.
Solicitação(ções): 592/2014
Participantes: FELIPE GARCIA CAMARGO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
FELIPE GARCIA CAMARGO - 18.912.932/0001-76 672 10653 5.000,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APRESENTACAO DE PECA TEATRAL 1,00 5.000,00000 5.000,00
Valor Total: 5.000,00 Modalidade: CD-240/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OXIMETRO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
Solicitação(ções): 593/2014
Participantes: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA, MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 673 10654 706,00
LTDA - 07.295.038/0001-88
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SENSOR DE SPO² (OXIMETRO) DE DEDO, TIPO CLIP. 2,00 353,00000 706,00
L A C COMERC MANUT EQUIP MEDICO HOSPITALARES LTDA - 674 10655 621,00
72.852.536/0001-46
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SENSOR DE SPO² (OXIMETRO) DE DEDO, TIPO CLIP. 2,00 310,50000 621,00
Valor Total: 1.327,00
Modalidade: CD-241/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Renovação de assinatura do Jornal Folha de São Paulo para o Gabinete de Prefeito/Secretaria Municipal de Governo
Solicitação(ções): 631/2014
Participantes: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - 60.579.703/0001-48 675 10656 840,30
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO 1,00 840,30000 840,30
Valor Total: 840,30
Modalidade: CD-242/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Persianas a serem instaladas na Escola do Servidor
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 1,70 2,00 168,80000 337,60 X 1,60 M.
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,10 2,00 210,80000 421,60 X 1,70 M.
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,10 1,00 219,60000 219,60 X 1,70 M. PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,20 2,00 219,60000 439,20 X 1,70 M. PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 2,80 2,00 272,30000 544,60 X 1,70 M.
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 3,20 3,00 307,60000 922,80 X 1,70 M.
PERSIANA VERTICAL, EM TECIDO POLIESTER, C/ BANDÔ, MED. 3,20 2,00 307,60000 615,20 X 1,70 M.
Valor Total: 3.500,60
Modalidade: CD-243/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Reparo nas calhas do Centro Cultural da Vila João XXIII
Solicitação(ções): 669/2014
Participantes: COMERCIO DE CALHAS NOBRE LTDA ME, RODRIGO MARCELINO SA SILVA, RODRIGUES E REIS M DE CONST. LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
RODRIGUES E REIS M DE CONST. LTDA - 07.812.724/0001-89 677 10700 975,00
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE TROCA DE CALHAS/ RUFOS, COM FORNECIMENTO DE 1,00 975,00000 975,00 MATERIAIS.
Valor Total: 975,00
Modalidade: CD-244/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO = UPA
Solicitação(ções): 645/2014
Participantes: CAMP-TECNICA COM. E ASSIST. TEC. DE AP. RAIO-X LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos Empenhos Valor
CAMP-TECNICA COM. E ASSIST. TEC. DE AP. RAIO-X LTDA ME - 678 10701 3.600,00
54.411.673/0001-63
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIO-X. 1,00 3.600,00000 3.600,00
Valor Total: 3.600,00
Modalidade: CD-245/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de medicamento para tratamento de paciente da rede municipal.
CAMPO CIRURGICO FENESTRADO, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, 10,00 9,40000 94,00 MED. APROX. 50 X 50 CM.
PORTA-AGULHA MATHIEU, EM ACO INOX, COM FORMA FENDA, COM 9,00 29,92000 269,28 O COMPRIMENTO DE 14 CM, ACABAMENTO DE VIDEA
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA - 02.477.571/0001-47 729 10791 2.373,80
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total AFASTADOR DE MINNESOTA, COM ASPIRADOR. 3,00 8,10000 24,30
ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL DIREITA - HEIDBRINK NUMERO 6,00 13,00000 78,00 3; CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1
ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL ESQUERDA - HEIDBRINK 6,00 13,00000 78,00 NUMERO 2; CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1
ALAVANCA ODONTOLOGICA; APICAL RETA - HEIDBRINK NUMERO 1; 6,00 13,00000 78,00 CABO ANATOMICO, CONTENDO INSCRICAO DO NUMERO E MARCA; EXTREMIDADE DE SUPERFICIE IRREGULAR; CONFECCIONADA DE ACORDO COM NORMA NBR 7153-1
BLOCO DE PAPEL P/ ESPATULACAO TAM P, PAPEL CARTAO R 225 G, 50,00 2,50000 125,00 BLOCO COM 100 FOLHAS
CURETA PERIODONTAL DE GOLDMAN FOX Nº 1. 5,00 23,50000 117,50
DESCOLADOR DE MOLT Nº 09. 4,00 32,00000 128,00
DESCOLADOR DE MOLT Nº 2-4. 4,00 32,00000 128,00
FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5.0, COM AGULHA DE 1,5 CM., 3,00 29,00000 87,00 CURVATURA 3/8 CIRCULAR, CILINDRICA - CX. C/ 24 UNIDADES.
GENGIVOTOMO DE ORBAN DE 1/2. 10,00 11,00000 110,00
LIMA PARA OSSO SCHLUGER Nº 9/ 10. 6,00 25,00000 150,00
OLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTACAO, FRASCO COM 15,00 7,50000 112,50 100 ML.
OLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CONTA ANGULO, PECA DE MAO, 15,00 7,50000 112,50 MICROMOTOR, BAIXA VISCOSIDADE, FRASCO COM 100 ML
SACA PROTESE MANUAL. 2,00 36,00000 72,00
SERINGA CARPULE COM REFLUXO PARA ANESTESIA, ACO INOX, 30,00 26,00000 780,00 NBR 7153-1
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO FILTRO DE OLEO, P/ 4,00 21,57000 86,28 MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA ANEL DE VEDAÇÃO DO MEDIDOR DO NIVEL DE OLEO, P/ 4,00 1,08000 4,32 MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA
BATERIA DTZ6, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 1,00 207,50000 207,50 GASOLINA
BOMBA DE COMBUSTIVEL, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 861,00000 1.722,00 10/10, À GASOLINA
BORRACHA DA PINÇA DE FREIO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, 1,00 22,22000 22,22 ANO 10/10, À GASOLINA.
CABO DA EMBREAGEM, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 32,78000 65,56 10/10, À GASOLINA
CABO DO ACELERADOR A, P/ MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 1,00 37,84000 37,84 250, ANO 06/06, GASOLINA
CABO DO ACELERADOR B, P/ MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 1,00 36,90000 36,90 250, ANO 06/06, GASOLINA
CHAVE DE IGNIÇÃO, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 1,00 246,66000 246,66 GASOLINA.
COROA 39D, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 10/10, À 2,00 142,14000 284,28 GASOLINA
CORRENTE 520VD 104, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 264,45000 528,90 10/10, À GASOLINA
DISCO DE EMBREAGEM "A", P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 4,00 39,14000 156,56 10/10, À GASOLINA.
DISCO DE EMBREAGEM "B", P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 1,00 62,86000 62,86 10/10, À GASOLINA.
ENGRENAGEM DE PARTIDA, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 135,40000 270,80 10/10, À GASOLINA
ESCOVA DE PARTIDA A, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 2,00 35,52000 71,04 10/10, À GASOLINA
ESCOVA DE PARTIDA B, P/ MOTOCICLETA HONDA XRE-300, ANO 1,00 35,52000 35,52 10/10, À GASOLINA
ESPAÇADOR DO EIXO DA RODA TRASEIRA, P/ MOTOCICLETA HONDA 1,00 62,45000 62,45 XRE-300, ANO 10/10, À GASOLINA.