Page 1
140
5.ยทธศาสตรเมองมงคงตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยง (Wealthy City)
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
1 โครงการพฒนาบคลากรทางการศกษา
500,000 งบเทศบาล โอนเพม
200,000 โอนลด
400,000 คงเหลอ
300,000
298,912 99.64 พฤศจกายน 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กรกฎาคม 2559
จ านวนครง ในการจดการอบรมบคลากรทางการศกษา
จ านวน 2 ครง/ป
-บคลากรทางการศกษา เขารบการอบรม เรอง ครแหงสตวรรษท 21 ณ หองประชม สดมงคล จ านวน 220 คน -บคลากรทางการศกษา เขารบการอบรม เรองการสอนคดดวยเครองมอการสอนคด (Thinking Tools) เพอใหบคลากรดานการศกษาไดเขาใจแนวคดการจดการเรยนรในศตวรรษท 21 และน าแนวทางการสอนคดดวยเครองมอการสอนคดไปพฒนาการจดการเรยนการสอนในชนเรยน ผเขารบการอบรม จ านวน 200 คน จ านวน 2 ครง/ป
-บคลากรมความรความเขาใจมประสบการณในการปฏบตงานมากขน -บคลากรเขาใจแนวคดในการจดการเรยนรในศตวรรษท 21 -บคลากรเขาใจแนวทางการสอนคดดวยเครองมอการสอนคด(Thinking Tools) และประยกตใชในการจดการเรยนการสอน
Page 2
141
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
2 โครงการฝกอบรมศกษาดง า น ข อ งพ น ก ง า น ค รเทศบาล
600,000 งบเทศบาล โอนเพม
400,000 โอนลด
237,300 คงเหลอ
762,700
762,640 99.99 ธนวาคม 2558- มกราคม 2559 เสรจตาม หวงเวลา ธนวาคม 2558
จ านวนครงในการอบรมและศกษาดงาน
จ านวน 1 ครง/ป
พนกงานครและบคลากรทางการศกษาเขารบการอบรมเกยวกบเรอง การสรางเสรมทกษะการท างาน การด ารงชวตใหกบผเรยน และทศนศกษาดงาน โรงเรยนเทศบาล 6 นครเชยงราย โรงเรยนองคการบรหารสวนจงหวดเชยงราย วดรองขน พพธภณฑบานด า ณ จงหวดเชยงราย จ านวน 180 คน จ านวน 1 ครง/ป
พนกงานครมความรและประสบการณมากยงขน สามารถประยกตใชในการจดการเรยนการสอน
3 โครงการสงโรงเรยนและนกเรยนในสงกดเทศบาลเมองกระบ เขารวมการประกวดแขงขนประเภทและระดบตาง ๆ
100,000 งบเทศบาล
92,090 92.09 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา เมษายน 2559
จดสงนกเรยนเขารวมประกวด
และแขงขน จ านวน
2 ครง/ป
จดสงโรงเรยนในสงกดเทศบาล เขารวมการแขงขนทางวชาการระดบนานาชาต ประจ าป พ.ศ. 2559 ณ จงหวดสราษฎรธาน จ านวน 30 คน จ านวน 2 ครง/ป
-นกเรยนมทกษะและประสบการณมากขน -โรงเรยนไดแสดงความสามารถ ในเวทตาง ๆ และน าประสบการณมาพฒนาการจดการศกษา
Page 3
142
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
4 โครงการแขงขนนกเรยนคนเกงในโรงเรยนทองถน
120,000 งบเทศบาล โอนเพม 15,000
รวม 135,000
117,821 87.27 พฤศจกายน- ธนวาคม 2558 เสรจตาม หวงเวลา ธนวาคม 2558
จ านวนโรงเรยนสงนกเรยนเขารวมการแขงขน
จ านวน 4 โรงเรยน
-นกเรยนโรงเรยน ในสงกดเทศบาล เขารวมแขงขนคนเกงในโรงเรยนทองถน (ระดบประเทศ) ประจ าปการศกษา 2558 ณ โรงแรมรเวอรไซด เขตบางพลด กรงเทพมหานคร จ านวน 10 คน -ผลการแขงขน เดกชายทพากร ชวดทอง ไดรบรางวลเหรยญทอง วชาภาษาตางประเทศ เดกหญงพรรณวร สวรรณฤทธ ไดรบรางวลเหรยญทอง วชาสงคมศกษา ศาสนา และวฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ
-นกเรยนไดรบประสบการณทกษะความรและรางวลในการแขง ขนระดบตาง ๆ -นกเรยนน าประสบการณทไดมาพฒนาตนเองและสถานศกษา
Page 4
143
ล าดบท
โครงการ
งบประมาณ ทตงไว
โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
5 โครงการพฒนาการเรยนก า ร ส อ น ภ า ษ า ต า ง ประเทศ (ภาษาองกฤษ, ภ าษ าจ น ) น ก เร ยน ในโรงเรยนสงกด เทศบาลเมองกระบ
3,000,000 งบเทศบาล
โอนลด 350,000 คงเหลอ
2,650,000
374,452.78 14.13 พฤศจกายน 2558- กนยายน 2559
เสรจตามหวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนโรงเรยนทจดการเรยนการ
สอนภาษาองกฤษ จ านวน
4 โรงเรยน
-จางครชาวตางชาตสอนภาษาองกฤษในโรงเรยนในสงกดเทศบาล จ านวน 4 โรงเรยน จ านวน 4 คน -จางครชาวตางชาตสอนภาษาจน โรงเรยนเทศบาล 1 ตลาดเกา และโรงเรยนเทศบาล 4 มหาราช จ านวน 2 คน จ านวน 2 โรงเรยน
นกเรยนไดพฒนาและฝกทกษะการใชภาษาองกฤษและภาษาจน
6 โครงการเรยนรทกษะการว า ย น า ข อ ง น ก เ ร ย นโรงเรยนสงกด เทศบาลเมองกระบ
2,500,000 งบเทศบาล
โอนลด 1,459,200
คงเหลอ 1,040,800
338,561 32.53 พฤศจกายน 2558- กนยายน 2559
เสรจตามหวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนนกเรยน เรยนวายน า
จ านวน 780 คน
-นกเรยนโรงเรยนเทศบาล 3 ทาแดง เรยนวายน า จ านวน 169 คน -นกเรยนโรงเรยนเทศบาล 4 มหาราช เรยนวาน า จ านวน 692 คน รวม 861 คน
นกเรยนไดเรยนรทกษะการวาน าอยางถกวธและสามารถชวยเหลอตนเองได
Page 5
144
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
7 โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ด บผลสมฤทธทางการเรยน
30,000 งบเทศบาล
22,500 75 ธนวาคม 2558- มนาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
จ านวนการจดกจกรรม
จ านวน 1 ครง/ป
นกเรยนโรงเรยน โรงเรยนเทศบาล 1 ตลาดเกา ระดบประถมศกษาปท 6 โรงเรยนเทศบาล 2 คลองจหลาด ระดบมธยมศกษาปท 3 โรงเรยนเทศบาล 3 ทาแดง ระดบประถมศกษาปท 6 เขารบการสอนเรยนเสรมใน 5 กลมสาระการเรยนร ภาษาไทย ภาษาองกฤษ คณตศาสตร วทยาศาสตร สงคม ศาสนา และวฒนธรรม จ านวน 1 ครง/ป
นกเรยนมผล สมฤทธทางการเรยนเพมขน
Page 6
145
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
8 โ ค ร ง ก า ร ส น บ ส น นค า ใ ช จ า ย ก า รบ ร ห า รสถานศกษา (เงนอดหนนส าหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาทองถน)
1,330,000 งบอดหนนทวไป/
งบเทศบาล โอนเพม 14,000 โอนลด
200,000 คงเหลอ
1,144,000
.1,090,200 95.30 พฤศจกายน 2558- กนยายน 2559 เสรตาม หวงเวลา กนยายน 2559
โรงเรยนไดรบการพฒนาศกยภาพกา
กรศกษา จ านวน
4 โรงเรยน 1 ศนยพฒนาฯ
จายเงนอดหนนคาใชจายในการบรการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายในการพฒนาปรบปรงหองสมด คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรในโรงเรยน คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมรกการอานในสถานศกษา จ านวน 4 โรงเรยน 1 ศนยพฒนาเดกเลก
โรงรยนในสงกดเทศบาลมการพฒนาทางการศกษาทมประสทธภาพมากยงขน
9 โ ค ร ง ก า ร ส น บ ส น นค า ใ ช จ า ย ก า รบ ร ห า รสถานศกษาเงนอดหนนส าหรบสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตร ะ ด บ อ น บ า ล จ น จ บการศกษาขนพนฐาน
13,353,400 งบอดหนนทวไป
12,992,251 97.30 พฤศจกายน 2558- มถนายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
โรงเรยนในสงกดเทศบาลไดรบการ
สนบสนนคาใชจาย จ านวน
4 โรงเรยน ไมนอยกวา 3,390 คน
เบกเงนอดหนนใหใหโรงเรยนในสงกดเทศบาล จ านวน 4 โรงเรยน เพอเปนคาจดการเรยนรฯ คาหนงสอ คาเครองแบบ คาอปกรณ คากจกรรม จ านวน 4 โรงเรยน จ านวน 2,196 คน
นกเรยนไดรบการสนนสนนคาอปกรณการเรยนและคาใชจายในการจดการเรยนการสอนเรยนฟร 15 ป
Page 7
146
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
10 โ ค ร ง ก า ร ส น บ ส น นค า ใ ช จ า ย ก า รบ ร ห า รสถานศกษาเงนอดหนนส าหรบสงเสรมศกยภาพการจ ด ก ารศ ก ษ าขอ งทองถน (คาปจจยพนฐานส าหรบนกเรยนทยากจน)
450,000 งบอดหนนทวไป
364,000 80.89 พฤศจกายน 2558-
กรกฎาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนนกเรยนทไดรบการชวยเหลอ จ านวน
250 คน
นกเรยนโรงเรยนในสงกดเทศบาล ไดรบการชวยเหลอปจจยพนฐานส าหรบนกเรยนทยากจน โรงเรยนเทศบาล 1 ตลาดเกา จ านวน 36 คน โรงเรยนเทศบาล 2 คลองจหลาด จ านวน 72 คน โรงเรยนเทศบาล 3 ทาแดง จ านวน 116 คน โรงเรยนเทศบาล 4 มหาราช จ านวน 3 คน รวม 227 คน
นกเรยนไดรบการศกษาตามหลกสตรขนพนฐาน
Page 8
147
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
11 โครงการประชมผปกครอง ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช
30,000 งบเทศบาล
23,380 77.93 พฤศจกายน 2558- สงหาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา กรกฎาคม 2559
จ านวนครงในการจดประชมผปกครอง จ านวน
2 ครง/ป
จดการประชมผปกครอง เพอใหผปกครองรบทราบขาวสาร ขอมลเกยวกบนกเรยนและศนยพฒนาเดกเลกทถกตอง และแลกเปลยนเรยนรรวมกน จ านวน 140 คน จ านวน 2 ครง/ป
ผปกครองมความเขาใจในขอมลขาวสารทถกตอง และมสมพนธทดตอศนยพฒนาเดกเลกปานราช
12 โครงการเดกไทยไหวสวย ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช
5,000 งบเทศบาล
3,995 79.90 พฤศจกายน 2558- มนาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา กรกฎาคม 2559
จ านวนเดก ทไดรบการ ฝกไหวสวย
จ านวน 133 คน
จดกจกรรมสาธตการไหว พระ ไหวผมพระคณและผอาวโส ไหวบคคลทวไปและผเสมอกน สาธตมารยาทไทย การยน การเดนผานผใหญ การนง การรบของจากผใหญ จ านวน 133 คน
นกเรยนมความรเกยวกบการไหวและมายาททดงาม
Page 9
148
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
13 โครงการศนยเสรมศกยภาพเดกปฐมวย ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช
300,000 งบเทศบาล
280,000 93.33 ธนวาคม 2558-
กมภาพนธ 2559
เสรจหลง หวงเวลา มถนายน 2559
จดซอวสดอปกรณ จ านวน 1 ศนย
จดซอสอสงเสรมการเรยนรส าหรบเดกปฐมวย จ านวน 135 รายการ เชน หนงสอนทาน เบาะกายบรหาร กระดานหกเกมสมหศจรรย ชดเดนทางปรศนา ลกบอลเอนกประสงค ชดตวตอเรขาคณตฝกการมองเหน ปายนทรรศการสถานขยบรางกาย
-นกเรยนมพฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สงคม สตปญญา -นกเรยนมระดบปญญา 6 คว -ศนยพฒนาเดกเลกปานราชมหองเรยนเสรมศกยภาพเดกปฐมวย
14 โค ร งก า รต ด ต ง ร ะ บ บอนเตอรเนตโดยใชระบบเครอขายไรสายและตดตงระบบเซฟเวอรโรงเรยนเทศบาล 4 มหาราช
100,000 งบเทศบาล
95,000 95 ธนวาคม 2558- เมษายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา เมษายน 2559
จ านวนระบบอนเตอรเนตโดยใชระบบเครอขายไร
สาย (ไวเลส) จ านวน 1 แหง
จางเหมาตดตงระบบอนเตอรเนตโดยใชระบบเครอขายไรสาย EAP-150 Access Point ยานความถ GHz จ านวน 8 จด พรอมเดนทอรอยสาย
-โรงเรยนมระบบอนเตอรเนตทมประสทธภาพ เพยงพอ -นกเรยนไดเรยนรผานสอทางอนเตอรเนต
Page 10
149
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
15 โค ร งก า ร พ ฒ น า แ ล ะปรบปรงอาคารสถานท โรงเรยนเทศบาล 1 ตลาดเกา
947,000 งบเทศบาล
885,929.41 93.55 ธนวาคม 2558-
พฤษภาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา มถนายน 2559
ปรบปรง อาคารสถานท
จ านวน 4 กจกรรม
ปรบปรงซอมแซม โรงเรยนเทศบาล 1 ตลาดเกา ไดแก ปรบปรงอาคารจามจรโดยเปลยนหลงคากระเบอง ฝาเพดานและระบบไฟฟา ปกระเบองใตอาคารเรยนพฤกษาสวรรค และปรบปรงประตทางขน
โรงเรยนมอาคารสถานทพรอมในการจดการเรยนการสอนอยางมประสทธภาพ
16 โครงการจดท าห องพ ก
ส าหรบนกศกษาฝกสอน และคณะครผตดตามงานฯ ส าหรบ แฟลตเทศบาลเมองกระบ
373,040 งบเทศบาล
312,470 83.76 ธนวาคม 2559-
กมภาพนธ 2559
เสรจหลง หวงเวลา กนยายน 2559
จดซอครภณฑ จ านวน 5 รายการ
จดซอครภณฑส าหรบใชในการรองรบนกศกษาฝกสอน คณะครผตดตามงานฯ เชนเครองปรบอากาศ เตยงนอน 2 ชน เตยงนอนขนาด 3.5 ฟต ทนอน พดลมตงโตะ รวมจ านวน 5 รายการ
มครภณฑ ทเพยงพอตอการปฏบตงานและจดการเรยน การสอน
Page 11
150
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
17 โครงการจดงานประเพณวนลอยกระทง
150,000 งบเทศบาล
โอนลด 90,000 คงเหลอ 60,000
60,000 100 พฤศจกายน 2558
เสรจตาม หวงเวลา
พฤศจกายน 2558
จ านวนครง ในการจดงาน วนลอยกระทง
จ านวน 1 ครง/ป
-จดกจกรรมสกการะพระบรมราชานสรณราชกาล ท 5 พธบวงสรวงศาลหลกเมอง ณ บรเวณศาลากลางจงหวดกระบ จ านวน 150 คน -พธขอขมาพระแมคงคา และลอยกระทง มผเขารวมโครงการ จ านวน 2,000 คน ณ ทาเทยบเรอขนาบน า จ านวน 1 ครง/ป
-ประชาชนไดเขารวมกจกรรมอยางทวถง -สงเสรมการทองเทยว และเพมรายไดใหกบประชาชน
18 โค ร งก า ร จ ด ก จ ก ร ร ม หอศลปอนดามนเพอเฉลม พระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ
3,000,000 งบเทศบาล
โอนลด 1,061,040
คงเหลอ 1,938,960
1,938,500 99.98 ธนวาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จดกจกรรมหอศลปอนดามน
จ านวน 1 ครง/ป
จดกจกรรมสรางสรรคผลงานศลปะของศลปนเอเชย (ศลปะ สน า เอเชย) เพอน ามาจดแสดง ณ หอศลปอนดามน มศลปนเขารวมสรางสรรคผลงาน จ านวน 60 คน ไดผลงาน จ านวน 104 ชน มผเขารวมกจกรรมแสดงภาพ จ านวน 400 คน ณ หอศลปอนดามน
-ประชาชนไดเรยนรงานศลป ของชาวไทยและชาวตางชาต -นกเรยน นกศกษา ไดศกษาศลปะแขนงตาง ๆ -สงเสรมการทองเทยวจงหวดกระบ
Page 12
151
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
19 โ ค ร ง ก า ร ส น บ ส น นกจกรรมทางศาสนา
100,000 งบเทศบาล
100,000 100 ตลาคม- ธนวาคม 2558
เสรจตาม หวงเวลา ธนวาคม 2558
จ านวนหนวยงานทไดรบการสนบสนน
งบประมาณ จ านวน
3 หนวยงาน
-สนบสนนกจกรรมประเพณกนเจใหแกมลนธประชาสนตสข บานเตยวหเทยนซอ -สนบสนนกจกรรมบวงสรวงโตะหนขวาง ชมชนเมองเกาพฒนา จ านวน 3 หนวยงาน
ประชาชนไดประกอบพธ ตามความเชอ และศรทธา
20 โครงการจดงานประเพณชกพระและตกบาตรเทโว
50,000 งบเทศบาล
50,000 100 ตลาคม 2558
เสรจตาม หวงเวลา ตลาคม 2558
จ านวนครง ในการจดกจกรรม
ออกพรรษา จ านวน 1 ครง/ป
จดกจกรรมชกพระและตกบาตรเทโวโรหณะ โดยตกบาตรอาหารแหงแดพระภกษ - สามเณร บรเวณ ถนนมหาราชและถนนพฒนา ตรงทางขนบนไดนาค วดแกวโกรวาราม มผเขารวมกจกรรม จ านวน 2,000 คน จ านวน 1 ครง/ป
-ประชาชนไดมโอกาสเขารวมกจกรรมอนเปนประเพณทางพทธศาสนา -ประชาชนรวมกนอนรกษประเพณทองถน
Page 13
152
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
21 โครงการถวายพระพรเน อ งใน วโรก าส วน แมแ ห ง ช า ต แ ล ะ ว น พ อแหงชาต
5,000 งบเทศบาล
5,000 100 ธนวาคม2558-สงหาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา สงหาคม 2559
จ านวนครง ในการจดกจกรรม
ถวายพระพรฯ จ านวน 2 ครง/ป
จดกจกรรมกลาวค าอาศรวาท เนองในวโรกาศวนแมแหงชาต และวนพอแหงชาต โดยมผบรหาร หวหนาสวนราชการ คณะกรรมการชมชน อาสาสมครสาธารณสข สมาชกชมรมตาง ๆ จ านวน 150 คน จ านวน 2 ครง/ป
ประชาชนมสวนรวมในการแสดงความจงรกภกดตอสถาบนพระมหากษตรย
22 โครงการสงเสรมกจกรรมชมรมชางแตงผมเสรมสวยเทศบาลเมองกระบ
170,000 งบเทศบาล
170,000 100 ธนวาคม 2558- สงหาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา สงหาคม 2559
จดกจกรรมตดผม/ซอยผมฟรจ านวน
2 ครง/ป
-จดกจกรรมตดผมซอยผมฟรใหกบประชาชนเนองในวนพอแหงชาต วนแมแหงชาตจ านวน 205 คน -รบการอบรมและศกษาดงานเกยวกบการแตงผมเสรมสวย ณ ภาคกลางจ านวน 40 คน จ านวน 2 ครง/ป
-ประชาชนผดอยโอกาส หรอผมรายไดนอยไดรบบรการ ลดคาครองชพ -สมาชกชมรมชางแตงผมเสรมสวยมความรและทกษะเพมมากขน
Page 14
153
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
23 โครงการพฒนาและเพมป ร ะ ส ท ธ ภ า พ ใน ก า รจดเกบรายได
40,000 งบเทศบาล
โอนลด 6,200 คงเหลอ 33,800
33,730 99.79 พฤศจกายน 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
ผช าระภาษ ป 2559 จ านวน
6,617 ราย
-จดท าปายไวนลประชาสมพนธการช าระภาษประจ าป 2559 จ านวน 5 ปาย -จดจางท าสปอรตวทย ความยาวไมเกน 1 นาท เพอเผยแพรทางสถานวทย 8 สถาน -จดจางท าสปอรตโทรทศน ความยาวไมเกน 2 นาท เพอเผยแพรทางสถานโทรทศนเคเบลทว และวสดตาง ๆ มผมาช าระภาษ จ านวนประมาณ 5,000 ราย
-ประชาชนช าระภาษทองถนภายในระยะเวลาทกฎหมายก าหนด -ประชาชนไดรบความสะดวกในการตดตอราชการ -เทศบาลมรายไดในการพฒนาทองถน
Page 15
154
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
24 โครงการรณรงคดานการปองกนการทจรต
30,000 งบเทศบาล
โอนลด 30,000 คงเหลอ
-
(ไมใชงบประมาณ) - ธนวาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
ประชาสมพนธ ดานการปองกน
การทจรต จ านวน 1 ครง/ป
รณรงคดานการปองกนการทจรต ในวารสารเมองกระบ วารสารเพอการประชาสมพนธเทศบาลเมองกระบ ประจ าเดอนตลาคม 2558 - เดอนมนาคม 2559 จ านวน 2,000 ฉบบ จ านวน 1 ครง/ป
-ประชาชนมทศนคตทดตอเทศบาล -ประชาชนไดรบทราบขาวสาร ผลการด าเนนงานของเทศบาลดานการปองกนการทจรต
25 โครงการจางเหมารกษาความปลอดภ ยอาคารส าน กงานของเทศบาลเมองกระบ
300,000 งบเทศบาล
295,500 98.50 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จางเหมาเจาหนาทยามรกษาความปลอดภย
จ านวน 2 คน
จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภยอาคารส านกงานเทศบาล และบรเวณโดยรอบ โดยปฏบตงานรกษาความปลอดภย ครงละ 2 คน
อาคารสถานทราชการมความปลอดภย
Page 16
155
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
26 โครงการจางเหมาดแลลฟตในส านกงานเทศบาล เมองกระบ
80,000 งบเทศบาล
โอนลด 32,000 คงเหลอ 48,000
47,080 98.08 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จางเหมา ดแลรกษาลฟต
ส านกงานเทศบาล จ านวน
12 ครง/ป
จางเหมาดแลบ ารงรกษาลฟตส านกงานเทศบาล จ านวน 2 ตว ใหสามารถใชงานไดด จ านวน 12 ครง/ป
ประชาชนเกดความสะดวกในการมาตดตอราชการ
27 โครงการจางเหมาเอกชน
ดแลรกษาความปลอดภยตลาดสดมหาราช
300,000 งบเทศบาล
295,000 98.33 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จางเหมาเจาหนาทยามรกษาความปลอดภย
จ านวน 2 คน
จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภยตลาดสดมหาราช และบรเวณโดยรอบ โดยปฏบตงานรกษาความปลอดภย ครงละ 2 คน
-ตลาดสดมหาราชมความปลอดภย -ลดการรองเรยนเรองของสญหาย
Page 17
156
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
28 โครงการจางเหมาดแลลฟตในตลาดสดมหาราช
42,000 งบเทศบาล
38,520 91.71 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จางเหมาดแลรกษาลฟต
ตลาดสดมหาราช จ านวน 12
ครง/ป
จางเหมาดแลบ ารงรกษาลฟตตลาดสดมหาราช จ านวน 2 ตว ใหสามารถใชงานไดด จ านวน 14 ครง/ป
ประชาชนเกดความสะดวกในการซอสนคาตลาดสดมหาราช
29 โครงการจางเหมารกษา
ความปลอดภยหอศลปอนดามนและศนยการเรยนรวฒนธรรมอนดามน
300,000 งบเทศบาล
โอนลด 40,000 คงเหลอ
260,000
251,500 96.73 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จางเหมาเจาหนาทยามรกษาความปลอดภย
จ านวน 2 คน
จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภยหอศลปอนดามนและศนยการเรยนรวฒนธรรมอนดามน โดยปฏบตงานรกษาความปลอดภย ครงละ 2 คน
อาคารสถานทหอศลปอนดามนและศนยการเรยนรฯ มความปลอดภย
Page 18
157
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
30 โครงการบรหารจดการอาคารแฟ ลต เทศบ าล เมองกระบ
516,000 งบเทศบาล
403,000 78.10 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จางเหมาเจาหนาทยามรกษาความปลอดภย
จ านวน 2 คน
-จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภยอาคารแฟลตเทศบาล จ านวน 3 อาคาร โดยมเจาหนาทปฏบตงาน จ านวน 2 คน -จางเหมาแมบานท าความสะอาด อาคารแฟลตเทศบาล โดยมแมบานปฏบตงาน จ านวน 1 คน
อาคารสถานทราชการมความปลอดภย
31 โครงการวนบณฑตนอย 150,000 งบเทศบาล
โอนลด 150,000 คงเหลอ
-
(ไมใชงบประมาณ) - มนาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
จ านวนครงในการจ ด ก จ ก ร ร ม ว นบ ณ ฑ ต น อ ย จ านวน 1 ครง/ป
จ ด ก จ ก ร ร ม ม อ บประกาศน ยบ ต รให แกนกเรยนในระดบอนบาล 3 และมธยมศกษาปท 3 โรงเรยนในสงกดเทศบาล จ านวน 669 คน
- เดกนกเรยนไดเขารวมกจกรรมและเขาศกษาตอระดบทสงขน
Page 19
158
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
32 โค รงก าร เต ร ย ม ค วามพ ร อ ม ส อ บ แ ข ง ข นระดบประเทศ
80,000 งบเทศบาล
35,200 44 กมภาพนธ 2559
เสรจตาม หวงเวลา
พฤศจกายน 2558
จ านวนครง ในการจดกจกรรม
กวดวชา จ านวน 1 ครง/ป
นกเรยนเขารวมกจกรรมกวดวชา คณตศาสตร วทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาองกฤษ สงคมศกษา ศาสนา และวฒนธรรม เพอเขารวมแขงขนคนเกงระดบประเทศ จ านวน 10 คน
-นกเรยนมประสบการณ ในการแขงขน ทางวชาการ -นกเรยนมผลสมฤทธทางการเรยนเพมขน
33 โครงการจดนทรรศการแ ส ด ง ผ ล ง า น “ น อ งอนบาล” ศนยพฒนาเดกเลกปานราช
25,000 งบเทศบาล
23,000 92 มนาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
จ านวนการจดนทรรศการแสดงผลงาน
จ านวน 1 ครง/ป
จดกจกรรมแสดงผลงานของนกเรยนในระดบอนบาล ของศนยพฒนาเดกเลกปานราช เพอสงเสรมในดานการเรยนรทใหนกเรยนไดน าเสนอผลงานของตนเองตอผปกครอง ชมชน มผเขารวมกจกรรม นกเรยน จ านวน 209 คน
-นกเรยน ผปกครองและชมชนรวมชมผลงานของนกเรยน -ผปกครองและชมชนมความพงพอใจในการจดการศกษา
Page 20
159
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
34 โครงการจดท าแผน พฒนาการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช
10,000 งบเทศบาล
(ไมใชงบประมาณ) - กมภาพนธ- มนาคม 2559
เสรจหลง หวงเวลา เมษายน 2559
จ านวนการจดท าแผนพฒนาการศกษา
จ านวน 1 ครง/ป
ครผดแลเดกจดท าแผนยทธศาสตรการพฒนา (พ.ศ.2559-2563) จดท าแผนพฒนา 3 ป (พ.ศ.2559-2561) จดท าแผนปฏบตการประจ าป 2559 จดท าแผนงบประมาณประจ าป 2559
ศนยพฒนาเดกเลกมแผนพฒนาการศกษาทเหมาะสมและมประสทธภาพ
35 โครงการจดท าหลกสตร ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช
10,000 งบเทศบาล
ไมใชงบประมาณ - กมภาพนธ 255
เสรจหลง หวงเวลา เมษายน 2559
จ านวนการจดท าหลกศนย
จ านวน 1 ครง/ป
ครผสอนจดท าหลกสตร ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช จ านวน 13 คน
ศนยพฒนาเดกเลกมหลกสตรทเหมาะสมและมประสทธภาพ
Page 21
160
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
36 โครงการผลตสอนวตกรรมการเรยนรส านหรบเดกกอนวยเรยน ศนยพฒนาเดกเลกปานราช
50,000 งบเทศบาล
48,883 97.77 กมภาพนธ- เมษายน 2559
เสรจหลง หวงเวลา กรกฎาคม 2559
จ านวนผเขารบการอบรมผลตสอ
ในการสอน จ านวน 13 คน
ครผดแลเดกเขารบการอบรมผลตสอการสอน ส าหรบศนยพฒนาเดกเลกปานราช จ านวน 13 คน
ครผดแลเดกมสอส าหรบใชในการสอนทเหมาะสม
37 โค ร งก ารส ง เส ร ม ก า รเร ย น ร แบ บ น วต ก รรม มอนเทสซอร ศนยพฒนาเดกเลกปานราช
100,000 งบเทศบาล
64,140 64.14 กมภาพนธ- เมษายน 2559
เสรจหลง หวงเวลา กนยายน 2559
จดซอวสดอปกรณในการจดการสอน จ านวน 1 ครง
จดซอวสดอปกรณ ในการจดการเรยนรแบบนวตกรรมมอนเทสเซอร ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช จ านวน 133 รายการ จ านวน 1 ครง/ป
นกเรยนมสอ การเรยนรทมประสทธภาพ และเหมาะสม
Page 22
161
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
38 โครงการวนทองถนไทย 18 มนาคมของทกป
30,000 งบเทศบาล
โอนลด 23,000 คงเหลอ 7,000
6,200
88.57 มนาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
ขาราชการในสงกด อปท.เขารวมกจกรรมวน
ทองถนไทย จ านวน 1 ครง/ป
-คณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล พนกงานจาง เขารวมกจกรรมถวายราชสกการพระบาทสมเดจพระจลจอมเกลาเจาอยหว รชกาลท 5 ณ องคการบรหารสวนจงหวดกระบ จ านวน 30 คน -ภาคบาย รวมกนท ากจกรรมตามยทธศาสตรกระบสเขยว Kribi Goes Green โดยท าความสะอาดบรเวณรมเขอน บรเวณลานประตมากรรมปด าถงสวนสาธารณะธาราเทศบาลเมองกระบ จ านวน 180 คน จ านวน 1 ครง/ป
-ขาราชการสวนทองถนและเจาหนาทไดถวายราชสกการะ รชกาลท 5 -ไดรวมกนบ าเพญประโยชน
Page 23
162
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
39 โครงการจดงานวนคร 60,000 งบเทศบาล
33,090 55.15 มกราคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มกราคม 2559
จ านวนครงในการจดกจกรรม
ไหวคร จ านวน
1 ครง/ป
มผบรหารเทศบาล ผบรหารการศกษา ผบรหารสถานศกษา พนกงานเทศบาลพนกงานคร บคลากรทางการศกษา และพนกงานจางฯ รวมตกบาตรอาหารแหง ณ บรเวณหนาอาคารส านกงานเทศบาล และประกอบพธทางศาสนา อานสารวนครจากนายกรฐมนตร มอบเกยรตบตรใหแก ครผไดรบรางวล หนงแสนครด ครดศรทองถน ผเขารวมกจกรรม จ านวน 250 คน จ านวน 1 ครง/ป
-พนกงานครและบคลากรทางการศกษาตระหนกถงความส าคญในบทบาทหนาทความรบผดชอบของตน -ไดแลกเปลยนเรยนรประสบการณรวมกน
Page 24
163
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
40 โครงการจดงานประเพณวนขนปใหม
50,000 งบเทศบาล
47,000 94 มกราคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มกราคม 2559
จ านวนครง ในการจดงาน วนขนปใหม
จ านวน 1 ครง/ป
ผบรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ประชาชน รวมท าบญตกบาตรเนองในวนขนปใหม ประกอบพธทางศาสนา และอานสารวนปใหมการ ณ บรเวณลานบนไดนาค วดแกวโกรวาราราม จ านวน 2,000 คน จ านวน 1 ครง/ป
-ประชาชนเขารวมกจกรรมอนเปนประเพณทองถน -นกทองเทยวเขามาทองเทยวมากขน
41 โครงการสรางเครอขายอ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว นทองถนตนแบบดานการปองกนการทจรต
250,000 งบเทศบาล
โอนลด98,000 คงเหลอ
152,000
139,900 92.04 มกราคม-กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กรกฎาคม 2559
จ านวนการ จดประชม
สรางเครอขายปองกนการทจรต จ านวน 1 ครง/ป
จดอบรมเรองการสรางทศนคตและคานยมเกยวกบการปองกนและปราบปรามการทจรต ใหแกผบรหาร พนกงานเทศบาล พนกงานจาง พนกงานครเทศบาล นกเรยน และ เจาหนาอาสาสมครสาธารณสข จ านวน 2 ครง/ป ผเขารวมกจกรรม รวมจ านวน 851 คน
-ผเขารวมโครงการสามารถน าความรไปประยกตใชในการตระหนกถงปญหาเกยวกบการทจรต -เกดเครอขายดานการปองกนการทจรตเพมขน
Page 25
164
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
42 โค ร งก ารจ ด ซ อ ร ะ บ บคอมพวเตอรงานทะเบยน
300,000 งบเทศบาล
โอนลด 5,000 คงเหลอ
295,000
295,000 100 มกราคม- เมษายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา เมษายน 2559
จ านวนระบบคอมพวเตอร งานทะเบยน
จ านวน 1 ระบบ
จดซอระบบคอมพวเตอรงานทะเบยน พรอมตดตง เชน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ เครองส ารองไฟ เครองพมพ ซอฟรแวร จ านวน 1 ระบบ
ประชาชนไดรบความสะดวกรวดเรวในการตดตอราชการ
43 โครงการปรบปร งทาสประตและรวรอบอาคารส านกงานเทศบาลเมองกระบ
220,000 งบเทศบาล
219,000 99.55 มกราคม-กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
ประตและรว ไดรบการปรบปรง จ านวน 1 แหง
จางเหมาทาสประตส านกงานเทศบาล และรวรอบอาคารส านกงานเทศบาลเมองกระบ จ านวน 1 แหง
ส านกงานเทศบาลมความสวยงามพรอมใหบรการประชาชน
Page 26
165
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
44 โ ค ร ง ก า ร ต ด ต ง ป า ยแนะน าทางเขาศนยก าจดขยะมลฝอยเทศบาลเมองกระบ
30,000 งบเทศบาล
30,000 100 มกราคม- มนาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
ปายแนะน า ทาง เขา-ออก ศนยก าจดขยะ มลฝอยเทศบาล จ านวน 2 จด
ตดตงปายแนะน าทางเขาศนยก าจดขยะมลฝอยเทศบาลเมองกระบ จ านวน 2 ปาย
ประชาชนเกดความสะดวกในการตดตอกบศนยก าจดขยะมลฝอยเทศบาลเมองกระบ
45 โครงการจดหาครภณฑเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน กองคลง
30,000 งบเทศบาล โอนเพม 14,700 โอนลด 8,500 คงเหลอ 36,200
33,700 93.09 มกราคม- มนาคม 2559
เสรจหลงหวงเวลาสงหาคม2559
จ านวนครภณฑส านกงาน
จ านวน 3 รายการ
จดซอครภณฑ เชนเครองนบธนบตร โตะท างานเหลกขนาด 5 ฟต พรอมเกาอ โตะท างานเหลกขนาด 4 ฟต พรอมเกาอ จ านวน 3 รายการ
การปฏบตงานเกดความคลองตวและมประสทธภาพ
Page 27
166
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
46 โครงการหนท าได ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช
15,000 งบเทศบาล
15,000 100 มนาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
จ านวนนกเรยนเขารวมกจกรรม
หนท าได จ านวน 212 คน
จดกจกรรมการแสดงบนเวท เพอสงเสรมพฒนาการดานตาง ๆ เชน กจกรรมการแสดงชดขาวโพดสาล ชดดอกผกบง ชดกนขาวยง ชดเขาครว ชดมะพราวน าหอม ชดการแสดงไกไก จ านวน 212 คน
-นกเรยนกลาแสดงออก มความเชอมนในตนเอง -นกเรยนมพฒนาการทสมวย
47 โครงการพฒนาศนยเดกเลกเพอแหลงเรยนรและการศกษาตามอธยาศย ศนยพฒนาเดกเลก ปานราช
5,000 งบเทศบาล
5,000 100 มนาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มนาคม 2559
นกเรยนทศนศกษาแหลงเรยนร จ านวน 1 ครง/ป
นกเรยนทศนศกษาแหลงเรยนรภายในจงหวดกระบ ทสวนสาธารณะธารา จ านวน 212 คน
นกเรยนไดรจกแหลงเรยนรภายในจงหวดกระบเพมขน
Page 28
167
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
48 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช มค ณ ะ ก ร ร ม ก า รประสานงานวชาการการจ ด ก า ร ศ ก ษ าท อ งถ น ร ะ ด บ ก ล ม จ ง ห ว ดการศกษาทองถนท 7 (กลมภาคใตฝงอนดามน)
130,000 งบอดหนนทวไป/
งบเทศบาล (30,000 งบเทศบาล 100,000
งบอดหนนทวไป)
117,539 90.41 เมษายน- สงหาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จดกจกรรมประชม
คณะกรรมการประสานงานวชาการฯ
จ านวน 1 ครง/ป
จดฝกอบรมเทคนคการสอนศลปะ ใหแกคร ระดบกลมจงหวดการศกษาทองถนท 7 (กลมภาคใตฝงอนดามน) เชน โรงเรยนในสงกดเทศบาล, โรงเรยนบานชองพล, โรงเรยนเทศบาลต าบลเขาพนม, โรงเรยนเทศบาลอาวลกใต,โรงเรยนเทศบาลคลองทอมใต, โรงเรยนองคการบรหารสวนจงหวดกระบ, โรงเรยนบานไสไทย, โรงเรยนบานกระบนอย, โรงเรยนอนบาลบางเทาแม, โรงเรยนเทศบาล 2 วดกะพงสรนทร, โรงเรยนเทศบาล 3 บานนาตาลวง จ านวน 80 คน
บคลากรทางการศกษาไดแลก เปลยนความรและประสบการณทางดานศลปะ
Page 29
168
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
49 โครงการจดนทรรศการทางการศกษา
1,450,000 งบเทศบาล โอนเพม
150,000 รวม
1,600,000
1,537,190 96.07 พฤษภาคม-กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จดนทรรศการทางการศกษา
จ านวน 2 ครง/ป
-เขารวมงานมหกรรมการจดการศกษาทองถน 2558 ระดบประเทศ ณ อาคารชาเลนเจอร 2 ศนยประชม และแสดงสนคา อมแพค เมองทองธาน อ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร จ านวน 130 คน -เขารวมกจกรกรมแขงขนทกษะทางวชาการ หาดใหญวชาการ ระดบภาคใต ครงท 12 ประจ าป 2559 (ระดบภาคใต) จ านวน 420 คน จ านวน 2 ครง/ป
-โรงเรยนไดเผยแพรผลงานทางดานวชาการ -นกเรยนไดพฒนาทกษะทางดานวชาการตาง ๆ
Page 30
169
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
50 โครงการพฒนาบคลากรศนยพฒนาเดกเลกปานราช
60,000 งบเทศบาล
52,070 86.78 พฤษภาคม-กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จ านวนครเขารบการอบรมและ
ทศนศกษาดงาน จ านวน 13 คน
ครศนยพฒนาเดกเลกปานราชเขารบการอบรมการจดการเรยนการสอนการจดประสบการณส าหรบครปฐมวย และทศนศกษาดงานการจดการเรยนการสอนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลนครสงขลา การแขงขนทกษะวชาการระดบภาคใต เทศบาลนครหาดใหญ ศนยพฒนาเดกเลกต าบลเกาะแตว อ าเภอเมอง จงหวดสงขลา จ านวน 13 คน
-ครมความรความสามารถในการจดประสบการณเดก -ครพฒนานวตกรรมในการจดการเรยนการสอน
Page 31
170
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
51 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช มคณะกรรมการศนยพฒนาเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกปานราช
5,000 งบเทศบาล
(ไมใชงบประมาณ) - พฤษภาคม- มถนายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จดประชม คณะกรรม
การศนยพฒนาเดกเลกปานราช จ านวน 1 ครง/ป
-จดประชมคณะกรรมการสถานศกษา ศนยพฒนาเดกเลกปานราช จ านวน 1 ครง/ป -เพอพจารณาเสนอแนะเหนชอบแผนพฒนาการศกษาและเสนอแนะแนวทางการจดการศกษา จ านวน 1 ครง/ป
ศนยพฒนาเดกเลกปานราช ไดขอเสนอแนะในการพฒนาการจดการศกษา
52 โครงการนเทศภายในศนยพฒนาเดกเลกปานราช
10,000 งบเทศบาล
(ไมใชงบประมาณ) - พฤษภาคม- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จ านวนครงในการนเทศครผสอน
จ านวน 2 ครง/ป
นเทศครผดแลเดกในการจดการเรยนการสอนและการจดสภาพแวดลอมในหองเรยน รวมถงตวนกเรยน จ านวน 13 คน จ านวน 2 ครง/ป
-ครมการผลตสอในการสอนใชเอง -ครใชเทคนคการจดกจกรรมการเรยนรทหลากหลาย
Page 32
171
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
53 โครงการพฒนาการบรหารจ ด ก า ร ศ ก ษ า โด ย ใ ชโรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถน (SBMLD) โรงเรยนสงกด เทศบาลเมองกระบ
3,000,000 งบอดหนนทวไป
โอนลด 1,212,000
คงเหลอ 1,788,000
1,755,000 98.15 พฤษภาคม- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
โรงเรยน เขารวมประกวดโรงเรยนเปนฐาน
ในการพฒนา จ านวน
4 โรงเรยน
เบกเงนอดหนนเกยวกบการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถน ใหแกโรงเรยนในสงกดเทศบาล จ านวน 4 โรงเรยน
ครและนกเรยนมความรความเขาใจในการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐานในการพฒนา
Page 33
172
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
54 โ ค ร ง ก า ร จ ด ง า น ว นเทศบาล
100,000 งบเทศบาล โอนเพม 50,000
รวม 150,000
149,741 99.83 เมษายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา เมษายน 2559
จ านวนผเขารวมกจกรรม
วนเทศบาล จ านวน 400 คน
จดงานวนเทศบาล แบงกจกรรมเปน 3 ชวง ภาคเชา จดพธทางศาสนา ท าบญเลยงพระ อานสารวนเทศบาล ใหโอวาทแกพนกงานเทศบาล ภาคบาย จดกจกรรมแขงขนกฬาเชอมความสามคคระหวางพนกงานเทศบาลและชมชนตาง ๆ เชน กฬาพนบาน เปตอง ตะกรอ ภาคค า จดกจกรรมฉายวดทศนแสดงผลงานของเทศบาล แถลงผลการบรหารงานในรอบปทผานมา มอบเกยรตบตรแกบคลผท าประโยชนใหแกเทศบาลเมองกระบ มผเขารวมกจกรรม จ านวน 850 คน
-พนกงานเทศบาล พนกงานจางตะหนกถงบทบาทหนาท ความส าคญของหนวยการปกครองทองถน -พนกงานเทศบาล พนกงานจางไดท ากจกรรมบ าเพญประโยชน
Page 34
173
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
55 โครงการจดงานประเพณวนสงกรานต
150,000 งบเทศบาล โอนเพม
150,000 รวม
300,000
289,850 96.62 เมษายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา เมษายน 2559
จดกจกรรม วนสงกรานต
จ านวน 1 ครง/ป
จดกจกรรมสกการะตกบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ สามเณร เลนน าสงกรานตบรเวณก าแพงประวตศาสตร ถนนเจาฟา มผเขารวมกจกรรม จ านวน 3,000 คน
-ประชาชนไดรวมกจกรรมอนเปนประเพณทองถน -สงเสรมการทองเทยวจงหวดกระบ
56 โครงการสบสานประเพณร ด น า ด า ห ว ผ ส ง อ า ย ในวนสงกรานต (ประจ าป 2559)
80,000 งบเทศบาล
โอนลด 21,200 คงเหลอ 59,000
58,200 98.64 เมษายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา เมษายน 2559
จดกจกรรมรดน าด าหวผสงอาย จ านวน 1 ครง/ป
จดกจกรรมรดน า ขอพรผใหญ เนองในวนสงกรานต โดยมพธทางศาสนา รดน าขอพรผสงอาย มอบประกาศ นยบตรผสงอายดเดน ตรวจสขภาพ วดความดน แนะน าการดแลสขภาพ มผเขารวมกจกรรม จ านวน 300 คน
-เดกและเยาวชนไดแสดงความกตญญกตเวทตอผสงอาย -ประชาชนไดรวมกจกรรมอนเปนประเพณทองถน
Page 35
174
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
57 โครงการอบรมสมมนาสมาชกสภาเทศบาลเมองกระบและผบรหารและพนกงานเทศบาลศกษา ดงาน
500,000 งบเทศบาล
โอนลด 178,000 คงเหลอ
322,000
322,000 100 เมษายน- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา 2559
จ านวนผเขารบการอบรมไมนอยกวา 100 คน
-จดอบรม เรองการพฒนาวสยทศน และเพมสมรรถนะ ในการบรหารงานของเทศบาลเมองกระบ จ านวน 70คน -ทศนศกษาดงาน เชน พพธภณฑ หอศลปวฒนธรรม หอประวตศาสตรเมองเชยงใหม พพธภณฑพนถนลานนา พพธภณฑ Art in Paradise ศนยพฤกษศาสตร สมเดจพระนางเจาฯ จ านวน 35 คน
สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล หวหนาสวนราชการ สามารถน าความรมาประยกตใชในการพฒนางานของเทศบาล
Page 36
175
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
58 โครงการพบปะเยยมเยยนป ร ะ ช า ช น ใ น เ ด อ นรอมฎอน
25,000 งบเทศบาล
24,840 99.36 มถนายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา มถนายน 2559
จ านวนมสยด ทด าเนนการ เยยมเยยน
จ านวน 3 แหง/ป
ผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล พบปะเยยมเยยนประชาชนในเดอนรอมฏอน จ านวน 3 มสยด -มสยดอควาตลมสลมน (บานตลาดเกา) -มสยดยานสะบา -มสยดมาดนะฮ
-พนองชาวไทยมสลมมทศนคตทดตอเทศบาล -เทศบาลไดรบทราบปญหาความตองการของประชาชนและน าไปปรบปรง พฒนา และแกไข
59 โครงการจดงานประเพณสมโภชและถวายเทยนพรรษา
100,000 งบเทศบาล
99,300 99.30 กรกฎาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา กรกฎาคม 2559
จ านวนการจดกจกรรมถวายเทยนพรรษา
จ านวน 1 ครง/ป
จดกจกรรมสมโภชและถวายเทยนพรรษา ณ วดตาง ๆ เชนวดปานราชประชาสรรค วดแกวโกรวาราม พระอารามหลวง วดควนสบาย วดโภคาจฑามาตย จ านวน 1 ครง/ป
ประชาชนมโอกาสไดรวมกจกรรมทางศาสนา
Page 37
176
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ
(KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
60 โครงการจดหาครภณฑเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน สถานธนานบาล
137,800 งบสถาน ธนานบาล
113,560 82.41 กรกฎาคม 2559- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จดซอครภณฑ จ านวน
3 รายการ
จดซอเครองนบเงน จ านวน 1 เครอง เครองสแกนลายนวมอ จ านวน 2 เครอง เครองคอมพวเตอร จ านวน 4 เครอง จ านวน 3 รายการ
-การปฏบตงานเกดความคลองตว -เจาหนาทมเครองมอเครองใชในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ
รวมจายทงสน 31,376,700 27,256,435.19
Page 38
177
6.ยทธศาสตรเมองแหงการทองเทยวทมคณภาพ (Quality Tourist Destination City)
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
1 โครงการปรบปรงศนยการเรยนรภยพบตสนาม
150,000 งบเทศบาล
โอนลด 80,000 คงเหลอ 70,000
62,850 89.79 ธนวาคม 2558-กนยายน 2559
เสรจตามหวงแวลา กนยายน 2559
ปรบปรง ศนยเรยนรฯ
จ านวน 1 แหง
จดซอเครองเสยงและล าโพงส าหรบศนยการเรยนรภยพบตสนาม จ านวน 1 แหง
ศนยการเรยนรฯ ไดรบการปรบปรง
2 โครงการปรบปรงภมทศน
บ ร เวณ ห น า ศ น ย ก า รเรยนรวฒนธรรมอนดามน
250,000 งบเทศบาล
248,475.50 99.39 ธนวาคม 2558-กนยายน 2559
เสรจตามหวงเวลา สงหาคม 2559
ปรบปรงภมทศน จ านวน 1 แหง
ปรบปรงภมทศนบรเวณหนาศนยการเรยนรฯ จ านวน 1 แหง
บรเวณหนาศนยการเรยนรฯ มสภาพภมทศนทสวยงาม
Page 39
178
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
3 โครงการเสรมสรางความรดานศลปกรรมรวมสมยของศลปนทองถน
150,000 งบเทศบาล
125,166 83.44 พฤศจกายน-ธนวาคม 2558
เสรจตาม หวงเวลา ธนวาคม 2558
จ านวนครง ในการจดกจกรรม จ านวน 1 ครง/ป
จดนทรรศการเสรมความรดานศลปกรรมรวมสมยของศลปนทองถน โดยแสดงภาพวาดของศลปน จ านวน 58 ภาพ ศลปน จ านวน 32 ป
- ประชาชนมความรดานศลปะรวมสมย - นกเรยนนกศกษาไดเรยนรดานศลปะเพมขน
4 โครงการสรางสรรคงานศลปกรรมรวมสมย
450,000 งบเทศบาล
448,000 99.56 พฤศจกายน 2558
เสรจตาม หวงเวลา
พฤศจกายน 2558
จ านวนครง ในการจดกจกรรม จ านวน 1 ครง/ป
จดงานสรางสรรคงานศลปกรรมรวมสมย มศลปนรวมสมยและศลปนทองถนเขารวม สรางสรรคผลงาน จ านวน 36 คน และรวบรวมผลงานไดทงหมด 57 ชน มผเขารวมในพธเปด จ านวน 500 คน ณ ศนยการเรยนรวฒนธรรมอนดามน
-ศลปนเกดการเรยนรดานศลปะเพมขน ไดแลกเปลยนความรและเทคนคการสรางสรรคงานศลปะซงกนและกน -หอศลปอนดามนมผลงานศลปะเพมขน
Page 40
179
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
5 โครงการจดงานโครงการกจกรรมตามนโยบายของจ งห วด และห น วย งานราชการเกยวของ
350,000 งบเทศบาล โอนเพม
125,000 โอนลด
46,000 คงเหลอ
429,000
424,695 99 ตลาคม 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จ านวนการ จดกจกรรม สงเสรมการทองเทยว
จ านวน 3 ครง/ป
จดกจกรรมตามนโยบายจงหวด เชน กจกรรมแขงขนซคยคเยาวชนชงชนะเลศภาคใต กจกรรมตอตานคอรรปชนท าดเพอพอ รวมตอตานคอรรปชน กจกรรม Active Run 2016 จดงานครบรอบ 144 ป เมองกระบ จ านวน 5 ครง/ป
การจดกจกรรมด าเนนไปดวยความเรยบรอย
6 โครงการประชาสมพนธภาพลกษณเมองกระบ
200,000 งบเทศบาล
โอนลด 100,000 คงเหลอ
100,000
82,000 82 ธนวาคม2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จดกจกรรมประชาสมพนธ
จ านวน 1 ครง/ป
จดกจกรรมแสดงนทรรศการเกยวกบลกปด จ าลอง ณ ก าแพงประวตศาสตร ถนนวฒนธรรม จ านวน 1 ครง จดซมประชาสมพนธดานการทองเทยว ณ ศนยการเรยนรวฒนธรรมอนดามน และลานประตมากรรมปด า จ านวน 1 ครง/ป
-ประชาชนไดรบทราบ ผลการด าเนนกจกรรมดานการทองเทยว -นกทองเทยวเพมขน
Page 41
180
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
7 โครงการจดประชมตามน โย บ ายจ งห ว ด ก ล มจ งห ว ด ห ร อ น โย บ ายรฐบาล
20,000 งบเทศบาล
16,025 80.13 พฤศจกายน 2558- กนยายน 2559
เสรจตาม หวงเวลา กนยายน 2559
จดประชม จ านวน 1 ครง/ป
จดประชมเพอรบฟง ความคดเหนในการจดท าโครงการเทศบาลเมองกระบ โดยวธการประชาพจารณ ตอโครงการ ศนยจ าหนายผลตภณฑชมชน สนคาโอทอป อนดามน โครงการสงเสรมการทองเทยววถชมชนคนอนดามน โครงการพฒนาปรบปรงระบบการระบายน า เพอปองกนและแกไชปญหาอทกภยเมองกระบ โครงการปรบปรงไฟฟาถนนวฒนธรรม โครงการพฒนาแหลงทองเทยวเชงนเวศและผจญภยฝงอนดามน โครงการกอสรางเสนทางจกรยานเพอสงเสรมการทองเทยวฝงอนดามน จ านวน 1 ครง/ป
เทศบาลมขอมลความคดเหนและขอเสนอแนะมาใชในการตดสนใจในการด าเนนโครงการ
Page 42
181
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
8 โครงการจดงานและการแสด งน ท รรศการด านประตมากรรมศลปะและวฒนธรรมจงหวดกระบ
150,000 งบเทศบาล
โอนลด 65,000 คงเหลอ 85,000
84,931 99.92 พฤษภาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา
พฤษภาคม 2559
จดนทรรศการ ดานประตมากรรม
ศลปะและวฒนธรรม
จ านวน 1 ครง/ป
จดแสดงนทรรศการดานประตมากรรม ศลปะและวฒนธรรมตลอดจนวถชวตและภมปญญาทองถน จากสถานศกษา และชมชนตาง ๆ มผเขารวมกจกรรม จ านวน 300 คน
ประชาชนไดรบทราบกจกรรมดานศลปะ วฒนธรรม และประตมากรรม ตาง ๆ -สงเสรมการทองเทยวของจงหวดกระบ
Page 43
182
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
9 โครงการจดงานครบรอบ 144 ป แห งการจดต งจงหวดกระบ
150,000 งบเทศบาล
150,000 100 พฤษภาคม 2559
เสรจตาม หวงเวลา
พฤษภาคม 2559
อดหนนงบประมาณ
จ านวน 1 หนวยงาน
อดหนนงบประมาณใหส านกงานจงหวดกระบ ในการจดงานครบรอบ 144 ป แหงการจดตงจงหวดกระบ ในระหวางวนท 5 - 9 พฤษภาคม 2559 เชนจดกจกรรมทางศาสนา สบชะตาดวงเมอง กจกรรมแสดงบนเวท และชมนทรรศการเกยวกบหนวยงานตาง ๆ จ านวน 1 หนวย
-ประชาชนไดรวมแสดงความจงรกภกดตอพระบาทสมเดจพระจลจอมเกลาเจาอยหว รชกาลท 5 ททรงมพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตงจงหวดกระบ ประชาชนไดรวมกจกรรมครบรอบ 144 ป แหงการจดตงจงหวดกระบ -สงเสรมการทองเทยวจงหวดกระบ
Page 44
183
ล าดบท
โครงการ งบประมาณ
ทตงไว โอนเพม/โอนลด
จายจรง รอยละ
หวงเวลาด าเนนการ/ระยะเวลาแลวเสรจ
ตวชวดโครงการ (KPI)
ผลผลต ผลทไดรบเชงปรมาณ
ผลลพธ ผลทไดรบ
เชงคณภาพ ภาพกจกรรม/โครงการ
10 โครงการออกแบบและผลตนทรรศการลกปดแกวทดแทนยานอนดามน
250,000 งบเทศบาล
231,390 92.56 พฤศจกายน 2558
เสรจตาม หวงเวลา
พฤศจกายน 2558
จ านวนครง ในการจดกจกรรม จ านวน 1 ครง/ป
จดงานสรางสรรคงานศลปกรรมรวมสมย มศลปนรวมสมยและศลปนทองถนเขารวม สรางสรรคผลงาน จ านวน 36 คน และรวบรวมผลงานไดทงหมด 57 ชน มผเขารวมในพธเปด จ านวน 500 คน ณ ศนยการเรยนรวฒนธรรมอนดามน จ านวน 1 ครง/ป
-ศลปนเกดการเรยนรดานศลปะเพมขน ไดแลกเปลยนความรและเทคนคการสรางสรรคงานศลปะซงกนและกน -หอศลปอนดามนมผลงานศลปะเพมขน
รวมจายทงสน 1,954,000 1,873,532.50