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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 30
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.01.01. - PENDIDIKAN
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.0100.00.4. PENDAPATAN
1.01.01.1.01.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.01.01.1.01.01.0100.00.5. 503.370.804.395,00 BELANJA
1.01.01.1.01.01.0100.00.9. 503.370.804.395,00 BEBAN
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1. 413.981.661.540,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. 413.981.661.540,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01. 408.113.686.540,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.01. 206.491.672.077,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.02. 21.435.136.569,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.03. 320.363.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.04. 18.661.816.250,00 Tunjangan Fungsional DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.05. 1.719.201.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.06. 11.735.508.474,00 Tunjangan Beras DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.07. 81.676.670,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.23. 142.348.265.000,00 Tunjanqan Profesi Guru PNSD DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.24. 2.328.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.01.25. 2.992.046.000,00 Tunjangan Khusus Guru DAU
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02. 5.867.975.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.01. 5.280.975.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.02.02. 587.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas PAD
1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2. 89.389.142.855,00 BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.01.01. 2.174.338.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.01.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 31
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.02. 145.596.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. 145.596.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.01. 9.996.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.01.06. 9.996.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03. 135.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01. 51.600.000,00 Belanja telepon
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02. 20.400.000,00 Belanja air
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03. 63.600.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.01.01.06. 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05. 15.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.05.05. 15.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.01.01.07. 1.552.363.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1. 602.653.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01. 315.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03. 15.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.05. 27.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.07. 214.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02. 275.600.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.02.01. 275.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03. 11.153.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.01. 6.659.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.03.02. 4.494.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2. 949.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03. 949.710.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.12. 15.360.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.22. 929.940.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
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Halaman : 32
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.26. 350.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.03.30. 3.960.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.01.1.01.01.01.08. 74.164.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. 74.164.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01. 11.824.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.05. 11.824.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03. 62.340.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.21. 62.340.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.1.01.01.01.10. 37.368.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. 37.368.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01. 37.368.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01. 37.368.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.01.11. 44.157.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. 44.157.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.01. 3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.01.12. 3.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06. 40.657.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01. 26.257.500,00 Belanja cetak
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02. 12.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.03. 2.400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.01.01.12. 5.440.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. 5.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01. 5.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03. 5.440.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.1.01.01.01.15. 15.510.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2. 15.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03. 15.510.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.05. 3.260.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2.03.13. 12.250.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.01.1.01.01.01.17. 23.625.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
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Halaman : 33
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. 23.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11. 23.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.02. 7.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.03. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.01.01.18. 258.114.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. 258.114.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15. 258.114.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02. 258.114.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.02. 384.320.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.01.1.01.01.02.09. 51.735.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3. 51.735.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.27. 2.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.27.07. 2.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29. 39.285.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.02. 9.285.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.06. 22.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.07. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.09. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.31. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.31.08. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam
1.01.1.01.01.02.10. 76.175.000,00 PENGADAAN MEBELEUR UPT Pangkalan
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1. 1.175.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.30. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.30.07. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.01.1.01.01.02.24. 149.710.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. 149.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01. 55.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.06. 55.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
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Halaman : 34
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05. 94.710.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01. 22.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.02. 72.710.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.01.02.28. 6.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. 6.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.20. 6.700.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2.20.09. 6.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.01.02.42. 100.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. 100.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.49.01. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.01.1.01.01.05. 21.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.01.1.01.01.05.03. 21.850.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2. 21.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.15. 8.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.15.02. 8.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.18. 13.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.18.03. 13.500.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.1.01.01.06. 1.229.981.560,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.01.06.01. 74.427.760,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Lima Puluh kotaDAU,
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. 20.047.200,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03. 20.047.200,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.01. 14.277.200,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.03.02. 5.770.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. 54.380.560,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01. 21.896.560,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.01. 17.336.560,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.01.04. 4.560.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06. 27.074.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.01. 320.000,00 Belanja cetak
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Halaman : 35
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.02. 24.024.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.06.03. 2.730.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15. 5.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.15.01. 5.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.06.03. 6.285.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1. 5.958.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03. 5.958.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.01. 5.702.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.03.5.2.1.03.02. 256.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2. 327.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01. 87.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.01.01. 87.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06. 240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.03.5.2.2.06.02. 240.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.04. 11.678.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1. 9.000.800,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03. 9.000.800,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.01. 7.184.800,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.03.02. 1.816.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2. 2.678.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01. 174.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.01.01. 174.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06. 2.504.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.01. 32.000,00 Belanja cetak
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.02. 2.322.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.06.03. 150.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.01.06.07. 1.137.590.000,00 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN ASET DINAS PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1. 1.115.990.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01. 1.086.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.01.07. 1.086.900.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.03. 29.090.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.03.01. 19.990.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.03.02. 9.100.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2. 21.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 36
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.15. 21.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.15.01. 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15. 2.940.066.600,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1.01.01.1.01.01.15.01. 157.390.500,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2. 157.390.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01. 2.344.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.01. 664.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15. 4.046.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.15.01. 4.046.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.25. 150.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.25.02. 150.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
1.01.01.1.01.01.15.03. 1.367.249.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2. 1.367.249.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01. 5.024.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.01. 664.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.01.06. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15. 9.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.15.01. 9.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.25. 1.351.125.000,00 Belanja Hibah Barang
1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.25.02. 1.351.125.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
1.01.01.1.01.01.15.07. 244.284.500,00 PEMBANGUNAN SARANAN DAN PRASARANA BERMAIN Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2. 244.284.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.01. 1.165.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.01.01. 850.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.01.04. 315.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 37
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.15. 7.619.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.15.01. 7.619.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.25. 234.300.000,00 Belanja Hibah Barang
1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.25.02. 234.300.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
1.01.01.1.01.01.15.18. 678.556.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2. 662.656.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01. 3.601.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.01. 1.651.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.15. 38.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.15.01. 7.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.15.02. 31.060.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.25. 618.975.000,00 Belanja Hibah Barang
1.01.01.1.01.01.15.18.5.2.2.25.02. 618.975.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
1.01.01.1.01.01.15.23. 78.720.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA BANGUNAN SEKOLAH Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2. 34.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01. 13.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01.01. 11.245.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01.12. 675.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.01.13. 2.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02. 4.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.02. 2.500.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.04. 900.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.02.06. 1.100.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03. 12.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03.05. 3.600.000,00 Belanja surat kabar/majalah
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.03.14. 8.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.20. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.2.20.03. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3. 44.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3.49. 44.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.15.23.5.2.3.49.10. 44.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.15.57. 11.133.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2. 11.133.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01. 1.110.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.01. 870.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06. 1.772.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.06.02. 1.772.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.15. 8.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.57.5.2.2.15.02. 8.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.15.58. 63.900.500,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SUBSIDI) Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2. 48.000.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01. 18.523.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.01. 2.523.300,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.01.13. 16.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.03.30. 3.600.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06. 6.502.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.01. 4.550.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.06.02. 1.952.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10. 4.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.01. 700.000,00 Belanja sewa meja kursi
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1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.10.05. 3.600.000,00 Belanja sewa tenda
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11. 9.215.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.11.04. 9.215.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15. 5.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.58.5.2.2.15.01. 5.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15.59. 112.143.600,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2. 112.143.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01. 1.782.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01. 1.422.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06. 5.146.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.01. 3.900.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.02. 1.246.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15. 65.165.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.01. 49.335.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.02. 15.830.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.18. 40.050.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2.18.02. 40.050.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.15.60. 54.970.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1. 1.976.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1.03. 1.976.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.1.03.01. 1.976.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2. 52.994.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.01. 24.969.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.01.01. 4.774.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.01.04. 195.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.01.13. 20.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03. 9.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.14. 7.750.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.20. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.26. 75.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.27. 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
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Halaman : 40
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.03.29. 75.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.11. 8.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.11.04. 8.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.15. 8.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.60.5.2.2.15.01. 8.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15.62. 31.543.500,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2. 31.543.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01. 347.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.01. 257.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06. 3.398.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.02. 3.398.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11. 8.797.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.04. 8.797.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.18. 19.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.15.62.5.2.2.18.02. 19.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.15.63. 16.130.000,00 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2. 16.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01. 4.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.01. 3.490.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03. 3.950.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.14. 3.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.26. 75.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.29. 75.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11. 4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.04. 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
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Halaman : 41
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.18. 1.600.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.15.63.5.2.2.18.02. 1.600.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.15.65. 111.134.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2. 95.234.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01. 11.764.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.01. 3.384.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.01.13. 7.200.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.18. 80.470.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.15.65.5.2.2.18.02. 80.470.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.15.66. 12.912.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1. 1.619.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1.03. 1.619.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.1.03.01. 1.619.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2. 11.293.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.01. 2.863.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.01.01. 1.363.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.15. 7.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.15.01. 5.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.15.66.5.2.2.15.02. 2.120.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16. 78.114.341.725,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
Page 13
Halaman : 42
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.02. 613.637.500,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU,
PENJAGA SEKOLAH
Kabupaten Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2. 7.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01. 1.241.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.01. 992.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.01.04. 249.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06. 374.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.06.02. 374.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.15. 5.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.15.01. 5.435.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.3. 606.587.500,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.3.50. 606.587.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.3.50.09. 606.587.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan
1.01.01.1.01.01.16.03. 1.991.235.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1. 10.545.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01. 6.600.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.01.06. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03. 3.945.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03.01. 1.625.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.1.03.02. 2.320.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2. 5.841.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01. 1.361.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.01. 1.151.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15. 4.480.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.15.01. 4.480.600,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3. 1.974.848.300,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3.49. 1.974.848.300,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.3.49.10. 1.974.848.300,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.16.05. 1.773.094.000,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM & RUANG PRAKTIKUM
SEKOLAH
Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2. 5.769.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01. 1.291.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 43
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.01. 991.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06. 997.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.06.02. 997.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15. 3.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.15.01. 3.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.3. 1.767.325.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.3.49. 1.767.325.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.3.49.05. 1.767.325.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Laboratorium
1.01.01.1.01.01.16.09. 2.534.830.000,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA &
FASILITAS PARKIR
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2. 10.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01. 2.473.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.01. 1.183.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06. 1.337.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.01. 390.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.06.02. 947.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.15. 7.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.2.15.01. 7.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3. 2.523.850.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3.49. 2.523.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3.49.28. 2.523.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran
1.01.01.1.01.01.16.10. 353.500.000,00 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2. 3.739.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01. 1.562.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01.01. 1.382.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06. 237.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.06.02. 237.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.15. 1.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.2.15.01. 1.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 44
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3. 349.761.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3.49. 349.761.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3.49.06. 349.761.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
1.01.01.1.01.01.16.11. 570.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2. 3.739.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01. 1.036.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01.01. 811.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06. 517.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.06.02. 217.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.15. 2.185.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.2.15.01. 2.185.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3. 566.261.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3.49. 566.261.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3.49.08. 566.261.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Ibadah
1.01.01.1.01.01.16.12. 2.543.969.650,00 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1. 2.010.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1.03. 2.010.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1.03.01. 2.010.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2. 22.459.650,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01. 3.093.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.01. 1.308.350,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.04. 285.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06. 3.146.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.01. 146.300,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.15. 5.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.15.01. 5.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.18. 10.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.18.02. 10.300.000,00 Belanja sosialisasi
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3. 2.519.500.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49. 2.519.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49.19. 2.519.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Perpustakaan
1.01.01.1.01.01.16.14. 666.800.000,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1. 1.605.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1.03. 1.605.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1.03.01. 1.605.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2. 6.146.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.01. 2.203.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.01.01. 1.063.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.01.06. 750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.06. 668.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.06.01. 120.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.06.02. 548.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.15. 3.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.15.01. 3.275.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3. 659.049.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3.49. 659.049.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3.49.30. 659.049.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet
1.01.01.1.01.01.16.15. 2.452.723.000,00 PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1. 5.196.900,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.03. 5.196.900,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.03.01. 2.586.900,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.03.02. 2.610.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2. 31.926.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01. 6.917.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.01. 1.055.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.04. 1.380.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.06. 4.182.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06. 6.668.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.01. 668.800,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.15. 18.339.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.15.01. 9.287.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.15.02. 9.052.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3. 2.415.600.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83. 2.415.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku
1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83.01. 2.415.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum
1.01.01.1.01.01.16.18. 1.942.459.600,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1. 9.828.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.03. 2.628.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.1.03.01. 2.628.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2. 10.856.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01. 3.856.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.01. 748.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.04. 1.608.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.15. 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.2.15.01. 6.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3. 1.921.775.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3.37. 1.921.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1.01.01.1.01.01.16.18.5.2.3.37.13. 1.921.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
1.01.01.1.01.01.16.19. 1.536.860.000,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2. 8.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01. 2.765.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01.01. 1.862.850,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.01.06. 512.950,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.06. 989.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.06.01. 80.000,00 Belanja cetak
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.06.02. 909.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.15. 4.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.2.15.01. 4.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3. 1.528.515.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.28. 1.528.515.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.01.1.01.01.16.19.5.2.3.28.01. 1.528.515.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair
1.01.01.1.01.01.16.24. 325.840.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH DINAS KEPALA
SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
-
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2. 7.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01. 1.241.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.01. 992.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.01.04. 249.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06. 374.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.06.02. 374.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.15. 5.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.2.15.01. 5.435.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.3. 318.790.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.3.50. 318.790.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
1.01.01.1.01.01.16.24.5.2.3.50.09. 318.790.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan
1.01.01.1.01.01.16.42. 481.300.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA
SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH
Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2. 3.274.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01. 907.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.01. 727.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06. 252.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.06.02. 252.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.15. 2.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.2.15.01. 2.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.3. 478.026.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.3.50. 478.026.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
1.01.01.1.01.01.16.42.5.2.3.50.09. 478.026.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan
1.01.01.1.01.01.16.44. 3.865.424.700,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1. 27.530.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 48
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.01.04. 9.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.03. 2.630.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.1.03.01. 2.630.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2. 69.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01. 4.610.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.01. 2.160.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.06. 1.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06. 1.346.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.01. 390.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.06.02. 956.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11. 8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.11.02. 8.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.15. 33.288.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.15.01. 8.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.15.02. 24.798.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.18. 20.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.2.18.02. 20.300.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3. 3.768.049.700,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3.49. 3.768.049.700,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.44.5.2.3.49.10. 3.768.049.700,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.16.51. 1.269.809.500,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT TAMAN, LAPANGAN
UPACARA DAN FASILITAS PARKIR
Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2. 12.909.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01. 5.472.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.01. 1.612.500,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 49
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.02. 3.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.01.06. 500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06. 1.307.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.06.02. 1.307.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.15. 6.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.2.15.01. 6.130.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.3. 1.256.900.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.3.49. 1.256.900.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.51.5.2.3.49.28. 1.256.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran
1.01.01.1.01.01.16.53. 94.770.850,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT RUANG IBADAH Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2. 6.570.850,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01. 1.210.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.01. 390.850,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.01.06. 700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06. 810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.06.02. 810.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.15. 4.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.2.15.01. 4.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.3. 88.200.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.3.49. 88.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.53.5.2.3.49.08. 88.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Ibadah
1.01.01.1.01.01.16.54. 50.000.000,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT PERPUSTAKAAN
SEKOLAH
-
1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.3.49. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.54.5.2.3.49.19. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Perpustakaan
1.01.01.1.01.01.16.56. 426.822.625,00 PEMELIHARAAN SEDANG /BERAT SARANA AIR BERSIH
DAN SANITASI
Kabupaten Lima Pulung Kota
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2. 15.123.125,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01. 1.223.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.01. 373.125,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.04. 600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.01.06. 250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06. 160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.06.02. 160.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.15. 13.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.2.15.01. 13.740.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.3. 411.699.500,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.3.49. 411.699.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.56.5.2.3.49.30. 411.699.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet
1.01.01.1.01.01.16.57. 21.267.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.1. 10.800.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.1.01. 10.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2. 10.467.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01. 3.959.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.01. 3.059.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.15. 6.507.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.57.5.2.2.15.01. 6.507.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.59. 40.192.700,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2. 40.192.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01. 1.107.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.01. 981.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.01.04. 126.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03. 35.650.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03.20. 23.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.03.24. 12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06. 3.435.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.01. 520.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.59.5.2.2.06.02. 2.915.200,00 Belanja Penggandaan
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.63. 257.797.100,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN
SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM
SETARA SD DAN SMP
Kab. Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1. 3.444.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1.03. 3.444.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.1.03.01. 3.444.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2. 254.353.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01. 3.126.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.01. 2.736.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06. 3.805.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.06.02. 3.805.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15. 61.757.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15.01. 36.225.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.15.02. 25.532.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.18. 185.665.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.16.63.5.2.2.18.02. 185.665.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.16.67. 81.951.300,00 PENYELENGGRAAN PAKET A SETARA SD Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2. 81.951.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01. 9.214.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.01. 8.379.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.04. 45.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.01.06. 790.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02. 10.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.02.14. 10.500.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03. 50.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03.14. 4.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.03.24. 46.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06. 2.614.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.01. 1.350.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.06.02. 1.264.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.15. 8.773.300,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.15.01. 7.038.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.2.15.02. 1.734.800,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 52
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.68. 180.852.800,00 PENYELENGGRAAN PAKET B SETARA SMP Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2. 180.852.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01. 7.525.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.01. 6.098.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.06. 1.337.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.02. 10.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.02.14. 10.500.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03. 154.150.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03.14. 9.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.03.24. 145.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06. 1.054.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.02. 304.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11. 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.11.02. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15. 5.148.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.2.15.01. 5.148.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.70. 361.686.800,00 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.1. 13.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01. 13.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.06. 13.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2. 348.486.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01. 20.438.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01. 12.398.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.04. 1.290.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.12. 6.750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02. 1.050.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02.10. 1.050.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03. 179.895.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.14. 61.745.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.03.20. 118.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
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Halaman : 53
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06. 3.725.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01. 770.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02. 2.955.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10. 16.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.06. 7.200.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.07. 9.000.000,00 Belanja sewa sound system
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11. 55.180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.04. 55.180.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14. 16.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14.06. 16.000.000,00 Belanja Pakaian Peserta
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15. 5.348.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.02. 5.348.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.18. 50.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2.18.02. 50.650.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.16.75. 702.994.500,00 PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2. 702.994.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.01. 845.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.01.01. 590.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.01.04. 255.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06. 1.129.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.06.02. 829.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.15. 7.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.15.01. 7.620.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.24. 693.400.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)
1.01.01.1.01.01.16.75.5.2.2.24.01. 693.400.000,00 Belanja Pendidikan (SPP)
1.01.01.1.01.01.16.76. 274.565.000,00 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR Kab. Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1. 3.220.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1.03. 3.220.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.1.03.01. 3.220.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2. 121.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01. 1.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.04. 510.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.12. 750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 54
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06. 10.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.01. 1.250.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.02. 9.280.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15. 17.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.01. 12.005.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.02. 5.525.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.18. 92.025.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.2.18.02. 92.025.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3. 150.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3.32. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.01.01.1.01.01.16.76.5.2.3.32.08. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard
1.01.01.1.01.01.16.78. 39.988.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.16.78.5.2.2. 39.988.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.78.5.2.2.15. 39.988.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.78.5.2.2.15.01. 39.988.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.79. 264.026.300,00 PEMBINAAN UNIT KESEHATAN SEKOLAH Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2. 169.026.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01. 157.722.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.01. 792.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.05. 138.600.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.13. 18.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06. 538.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.01. 36.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.02. 502.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11. 770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.02. 770.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15. 9.995.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.01. 7.710.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.02. 2.285.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3. 95.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3.35. 95.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.3.35.01. 95.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
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Halaman : 55
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.81. 729.694.300,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
PENDIDIKAN DASAR
Kab. Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.1. 13.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2. 716.194.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01. 44.557.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.01. 44.257.300,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.03. 750.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.03.24. 750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06. 567.032.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.01. 86.150.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.02. 480.882.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11. 50.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.01. 46.720.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15. 53.835.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.01. 49.275.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.02. 4.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16.82. 739.727.500,00 PEMBANGUNAN ASRAMA Kabupaten lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2. 6.527.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01. 2.900.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.01. 1.525.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.04. 375.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06. 1.122.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.02. 1.122.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15. 2.505.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.01. 2.505.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.3. 733.200.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.3.50. 733.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
1.01.01.1.01.01.16.82.5.2.3.50.05. 733.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
1.01.01.1.01.01.16.83. 35.972.800.000,00 KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SD -
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Halaman : 56
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1. 136.417.500,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07. 136.417.500,00 Belanja Pegawai BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07.01. 126.417.500,00 Uang Lembur PNS BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.1.07.02. 10.000.000,00 Uang Lembur Non PNS BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2. 26.217.742.382,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33. 26.217.742.382,00 Belanja Barang dan Jasa BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.01. 3.210.283.213,00 Belanja alat tulis kantor BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.02. 280.731.184,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik) BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.03. 179.531.500,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.04. 700.703.110,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.05. 45.193.940,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.06. 540.368.900,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.07. 280.373.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.11. 110.655.975,00 Belanja bahan/bibit tanaman BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.12. 83.884.441,00 Belanja bahan obat-obatan BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.13. 98.113.200,00 Belanja telepon BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.14. 90.905.938,00 Belanja air BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.15. 542.737.008,00 Belanja listrik BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.16. 245.719.300,00 Belanja surat kabar/majalah BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.17. 753.587.800,00 Belanja kawat/faksimili/internet BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.19. 54.024.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.20. 679.688.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.21. 2.240.990.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor / Narasumber BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.22. 713.043.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.23. 4.676.076.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.24. 295.724.850,00 Belanja cetak BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.26. 3.393.281.037,00 Belanja Penggandaan BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.27. 632.047.760,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.28. 4.888.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.29. 1.301.266.398,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.30. 328.538.700,00 Belanja makanan dan minuman rapat BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.31. 125.946.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.32. 332.477.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta BOS
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Halaman : 57
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.33. 1.616.276.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.34. 244.595.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.35. 94.554.520,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.36. 1.163.060.044,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.38. 150.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.39. 433.160.976,00 Belanja Olahraga BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.40. 157.011.150,00 Belanja Hibah Barang BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.41. 112.326.338,00 Belanja bahan baku bangunan BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.42. 1.500.000,00 Belanja Sewa Tenda BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.2.33.43. 454.327.600,00 Belanja Event BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3. 9.618.640.118,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90. 9.618.640.118,00 Belanja Modal Dana BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.01. 2.770.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.03. 1.469.619.970,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.05. 334.196.720,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.06. 818.825.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.07. 616.872.462,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.09. 52.045.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan
Film BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.12. 15.210.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.13. 96.185.651,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.14. 10.560.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan
Kekantor BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.15. 5.947.819.003,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum BOS
1.01.01.1.01.01.16.83.5.2.3.90.25. 254.536.312,00 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya BOS
1.01.01.1.01.01.16.84. 13.598.000.000,00 KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SMP -
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1. 236.451.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07. 236.451.000,00 Belanja Pegawai BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07.01. 158.898.000,00 Uang Lembur PNS BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1.07.02. 77.553.000,00 Uang Lembur Non PNS BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2. 9.642.826.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33. 9.642.826.500,00 Belanja Barang dan Jasa BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.01. 1.181.154.100,00 Belanja alat tulis kantor BOS
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.02. 64.570.400,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik) BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.03. 47.626.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.04. 238.589.400,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.05. 40.702.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.06. 102.118.500,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.07. 89.239.500,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.10. 48.598.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.11. 27.527.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.12. 17.922.500,00 Belanja bahan obat-obatan BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.13. 40.380.000,00 Belanja telepon BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.14. 66.492.000,00 Belanja air BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.15. 222.901.700,00 Belanja listrik BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.16. 115.714.000,00 Belanja surat kabar/majalah BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.17. 145.316.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.19. 136.200.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.20. 227.377.500,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.21. 842.690.400,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor / Narasumber BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.22. 336.060.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.23. 1.734.709.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.24. 189.213.200,00 Belanja cetak BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.26. 1.135.893.700,00 Belanja Penggandaan BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.27. 159.262.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.28. 8.150.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.29. 178.456.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.30. 81.448.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.31. 14.446.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.32. 126.872.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.33. 878.105.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.34. 169.350.000,00 Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.35. 152.755.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.36. 425.808.100,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.37. 267.135.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BOS
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Halaman : 59
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.39. 83.960.000,00 Belanja Olahraga BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.40. 45.284.000,00 Belanja Hibah Barang BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2.33.43. 800.000,00 Belanja Event BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3. 3.718.722.500,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90. 3.718.722.500,00 Belanja Modal Dana BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.02. 2.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.03. 549.222.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.04. 46.343.950,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use) BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.05. 312.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.06. 197.043.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.07. 79.834.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.08. 8.013.800,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker) BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.10. 20.576.500,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.11. 7.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard
BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.12. 76.977.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.13. 37.112.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.15. 2.310.597.250,00 Belanja modal Pengadaan Buku Umum BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.25. 60.975.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya BOS
1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3.90.51. 9.677.500,00 Belanja Pramuka BOS
1.01.01.1.01.01.16.85. 1.355.722.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KANTOR GURU -
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2. 30.322.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01. 3.006.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.01. 1.516.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.06. 800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 60
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06. 1.817.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.01. 780.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.02. 1.037.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11. 1.512.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.02. 1.512.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15. 15.686.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.01. 6.324.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.02. 9.362.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.18. 6.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.2.18.02. 6.800.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.3. 1.318.200.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.3.49. 1.318.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.01.1.01.01.16.85.5.2.3.49.01. 1.318.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.01.01.1.01.01.17. 202.301.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
1.01.01.1.01.01.17.58. 25.576.000,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2. 25.576.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.01. 2.476.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.01.01. 2.296.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.03. 3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.03.24. 3.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.18. 17.900.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.17.58.5.2.2.18.02. 17.900.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.17.63. 176.725.000,00 PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA SMU Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2. 176.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01. 5.949.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.01. 5.004.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.04. 45.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
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Halaman : 61
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.02. 13.437.500,00 Belanja Bahan/Material
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.02.14. 13.437.500,00 Belanja Bahan Material Keterampilan
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03. 142.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.14. 10.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.03.24. 132.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06. 1.658.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.01. 562.500,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.02. 1.096.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15. 12.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.01. 6.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.17.63.5.2.2.15.02. 5.415.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.18. 633.910.400,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1.01.01.1.01.01.18.01. 2.884.400,00 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2. 2.884.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.01. 1.180.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.01.01. 1.030.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.06. 1.703.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.06.02. 1.703.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.02. 92.547.000,00 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON
FORMAL
Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1. 26.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01. 26.100.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.04. 10.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2. 63.147.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01. 14.370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.01. 9.513.965,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.03. 1.622.880,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.05. 1.149.955,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.01.06. 2.083.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
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Halaman : 62
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03. 24.240.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.01. 6.540.000,00 Belanja telepon
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.02. 9.000.000,00 Belanja air
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja listrik
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.05. 1.500.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.03.06. 1.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06. 4.062.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.01. 105.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.06.02. 3.957.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11. 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.11.02. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15. 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15.01. 10.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.15.02. 7.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3. 3.300.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.29. 3.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.3.29.07. 3.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.01.01.1.01.01.18.03. 38.829.500,00 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2. 38.829.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01. 847.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.01. 572.900,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.04. 75.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.06. 200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.03.24. 20.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06. 1.851.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.01. 225.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.02. 1.416.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.03. 210.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15. 2.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.02. 2.230.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.18. 13.900.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.18.02. 13.900.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.18.04. 200.000.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN Lima Puluh kota
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Halaman : 63
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2. 197.497.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01. 11.972.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.01. 10.838.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.01.06. 1.014.250,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.02. 60.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.02.14. 60.000.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03. 99.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.03.24. 99.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06. 3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.01. 2.250.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.11. 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.11.02. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15. 20.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.01. 13.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.15.02. 6.340.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.3. 2.502.750,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.3.29. 2.502.750,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.3.29.09. 2.502.750,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.01.01.1.01.01.18.05. 171.732.500,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2. 171.732.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01. 2.082.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.01. 572.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.06. 1.420.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02. 40.090.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.10. 90.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.14. 40.000.000,00 Belanja Bahan Material Keterampilan
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03. 13.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03.24. 13.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.05. 120.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.05.03. 120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06. 2.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 64
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.02. 1.725.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.15. 12.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.15.01. 8.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.15.02. 4.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.18. 100.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.18.02. 100.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.18.08. 9.500.000,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2. 8.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.01. 770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.01.01. 650.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03. 5.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.03.20. 5.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06. 895.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06.01. 150.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.06.02. 745.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3. 1.160.000,00 BELANJA MODAL
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3.83. 1.160.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku
1.01.01.1.01.01.18.08.5.2.3.83.07. 1.160.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
1.01.01.1.01.01.18.12. 118.417.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL Lima Puluh kota
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2. 118.417.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01. 18.343.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.01. 346.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.03. 8.807.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.12. 9.100.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02. 32.618.800,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 65
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.01. 13.418.800,00 Belanja bahan baku bangunan
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.10. 1.650.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.13. 17.550.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06. 2.794.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.01. 375.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.02. 2.419.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.10. 23.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.10.05. 23.200.000,00 Belanja sewa tenda
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15. 40.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.02. 40.635.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.20. 1.006.617.800,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.20.01. 161.932.150,00 PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1. 122.758.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03. 122.758.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03.01. 104.830.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.03.02. 17.928.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2. 39.174.150,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01. 8.046.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01. 7.836.150,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06. 3.043.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02. 3.043.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15. 28.085.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.01. 28.085.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.20.02. 263.222.000,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1. 10.702.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03. 10.702.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03.01. 9.350.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.1.03.02. 1.352.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2. 252.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01. 128.360.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.01. 3.360.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.12. 1.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.13. 123.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.24. 18.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06. 5.217.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.01. 342.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.02. 4.875.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11. 28.710.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.02. 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.04. 22.110.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15. 72.232.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.01. 15.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.02. 57.182.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.20.03. 139.241.000,00 PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR
KOMPETENSI
Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1. 28.972.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01. 23.100.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03. 5.872.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03.01. 5.390.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.1.03.02. 482.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2. 110.269.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01. 1.291.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01. 1.291.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06. 4.540.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.01. 720.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.02. 3.820.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11. 3.462.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.02. 3.462.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.18. 100.975.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.20.03.5.2.2.18.01. 100.975.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.01.1.01.01.20.04. 210.463.850,00 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) Lima Puluh kota
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Halaman : 67
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1. 7.402.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03. 7.402.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03.01. 6.920.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.1.03.02. 482.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2. 203.061.850,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01. 1.469.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01. 857.650,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.04. 612.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06. 2.142.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.02. 2.142.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15. 13.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.01. 13.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.18. 186.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.20.04.5.2.2.18.01. 186.100.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.01.1.01.01.20.07. 95.133.400,00 PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK
MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI
Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2. 79.233.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.01. 1.804.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.01.01. 1.804.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.06. 894.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.06.02. 894.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.11. 6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.11.02. 6.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24. 70.235.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24.01. 68.400.000,00 Belanja Pendidikan (SPP)
1.01.01.1.01.01.20.07.5.2.2.24.02. 1.835.000,00 Belanja Buku
1.01.01.1.01.01.20.10. 136.625.400,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK
Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1. 22.686.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03. 22.686.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03.01. 17.596.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 68
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.1.03.02. 5.090.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2. 113.939.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.01. 6.466.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.01.01. 6.466.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.06. 3.793.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.06.02. 3.793.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.11. 68.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.11.02. 68.455.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15. 35.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.01. 8.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2.15.02. 26.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.22. 358.068.270,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.22.05. 19.364.000,00 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2. 19.364.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01. 1.736.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.01. 1.736.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06. 2.575.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.01. 875.000,00 Belanja cetak
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.06.02. 1.700.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11. 2.062.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.11.02. 2.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15. 12.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.01. 8.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.02. 4.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.22.07. 168.772.100,00 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1. 36.740.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.06. 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.03. 11.840.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.1.03.01. 11.840.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2. 132.032.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01. 10.197.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 69
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.01. 9.657.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06. 7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.02. 7.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15. 17.385.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.01. 11.515.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.02. 5.870.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.18. 97.450.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.22.07.5.2.2.18.02. 97.450.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.22.08. 68.760.450,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN
LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI
ISU PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2. 68.760.450,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.15. 16.455.850,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.15.02. 16.455.850,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.18. 50.304.600,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.01.1.01.01.22.08.5.2.2.18.02. 50.304.600,00 Belanja sosialisasi
1.01.01.1.01.01.22.10. 101.171.720,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1. 24.550.000,00 Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1.03. 24.550.000,00 Uang Lembur
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.1.03.01. 24.550.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2. 76.621.720,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01. 9.550.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01. 9.010.750,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06. 12.000.970,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02. 12.000.970,00 Belanja Penggandaan
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15. 20.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15.01. 15.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15.02. 5.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.18. 34.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
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Halaman : 70
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.1.01.01.22.10.5.2.2.18.03. 34.650.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.16.1.01.01.15. 380.966.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
1.02.16.1.01.01.15.01. 380.966.000,00 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1. 15.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.01. 15.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.01.04. 3.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.1.01.06. 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2. 365.766.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01. 7.847.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.01. 1.282.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.04. 315.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.12. 500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.01.13. 5.750.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02. 200.045.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.02.10. 200.045.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03. 40.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.14. 36.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.03.30. 4.000.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06. 2.624.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.01. 850.000,00 Belanja cetak
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.774.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.11. 13.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.11.04. 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.25. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.2.25.01. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.16.1.01.01.16. 515.982.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1.02.16.1.01.01.16.04. 304.284.000,00 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL
DAERAH
Kabupaten Lima Puluh Kota
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Halaman : 71
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2. 304.284.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.01. 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.01.01. 500.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.06. 3.784.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.06.01. 3.250.000,00 Belanja cetak
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.06.02. 534.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.18. 300.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.18.01. 250.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.16.1.01.01.16.04.5.2.2.18.02. 50.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.16.1.01.01.16.05. 28.790.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN
PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN
PENINGGALAN BAWAH AIR
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2. 28.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.01. 1.306.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.01.01. 1.126.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.05. 1.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.06. 1.894.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.06.01. 550.000,00 Belanja cetak
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.06.02. 1.344.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.15. 17.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.15.01. 8.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.15.02. 8.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.18. 7.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2.18.01. 7.300.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.16.1.01.01.16.07. 91.213.000,00 PENGEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFI SEJARAH Lima Puluh kota
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2. 91.213.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01. 7.209.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01.01. 1.234.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01.13. 5.750.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.02. 60.000,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 72
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.02.10. 60.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.03.30. 2.000.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.05. 3.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.05.03. 3.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06. 1.205.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06.02. 905.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.08. 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.08.01. 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10. 4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.06. 2.500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.07. 1.500.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11. 10.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11.04. 7.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.15. 38.564.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.15.01. 5.470.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.15.02. 33.094.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.18. 16.425.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.16.1.01.01.16.07.5.2.2.18.03. 16.425.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.16.1.01.01.16.11. 72.345.000,00 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN
BUDAYA DI DAERAH
Lima Puluh kota
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2. 72.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01. 1.745.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01.01. 655.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.02. 14.700.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.02.10. 14.700.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.03. 52.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.03.22. 52.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Page 44
Halaman : 73
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.15. 2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.1.01.01.16.11.5.2.2.15.01. 2.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.16.1.01.01.16.13. 19.350.000,00 PENGEMBANGAN DATA BASE SISTEM INFORMASI
SEJARAH PURBAKALA
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1. 1.080.000,00 Belanja Pegawai
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1.03. 1.080.000,00 Uang Lembur
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.1.03.01. 1.080.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2. 18.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.01. 799.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.01.01. 619.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.05. 1.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.05.03. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.06. 1.743.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.06.02. 1.293.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.11. 962.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.11.02. 962.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.15. 13.265.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.15.01. 7.595.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.16.1.01.01.16.13.5.2.2.15.02. 5.670.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.16.1.01.01.17. 1.426.399.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1.02.16.1.01.01.17.01. 620.632.000,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1. 16.700.000,00 Belanja Pegawai
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1.01. 16.700.000,00 Honorarium PNS
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1.01.04. 3.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2. 603.932.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.01. 240.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.03. 132.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.03.18. 116.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
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Halaman : 74
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.03.22. 16.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.06. 848.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.06.02. 848.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.15. 20.644.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.15.02. 20.644.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.25. 450.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.2.25.01. 450.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.16.1.01.01.17.02. 20.700.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA BASE BIDANG
KEBUDAYAAN
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1. 3.834.000,00 Belanja Pegawai
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1.03. 3.834.000,00 Uang Lembur
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.1.03.01. 3.834.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2. 16.866.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.01. 731.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.01.01. 641.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.05. 1.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.05.03. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06. 9.630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06.01. 9.000.000,00 Belanja cetak
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06.02. 480.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.06.03. 150.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.15. 4.455.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.1.01.01.17.02.5.2.2.15.01. 4.455.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.16.1.01.01.17.04. 188.277.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA
DAERAH
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1. 2.085.000,00 Belanja Pegawai
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1.03. 2.085.000,00 Uang Lembur
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.1.03.01. 2.085.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2. 186.192.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01. 3.734.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.01. 624.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 75
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.12. 1.750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.02. 2.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.02.13. 2.000.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.03. 115.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.03.18. 115.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.01. 400.000,00 Belanja cetak
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10. 40.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.05. 15.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.07. 25.000.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15. 23.632.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15.01. 6.632.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15.02. 17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.16.1.01.01.17.05. 596.790.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA
DAERAH
Kabupaten Lima Puluh Kotadan Propinsi Sumpar
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.1. 15.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01. 15.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01.06. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2. 581.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01. 76.270.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.01. 1.370.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.12. 5.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.13. 64.570.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.01.19. 3.500.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03. 333.650.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.03. 10.000.000,00 Belanja listrik
Page 47
Halaman : 76
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.13. 11.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.14. 94.950.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.15. 4.800.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.18. 181.600.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.20. 30.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.27. 400.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06. 6.935.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06.02. 1.935.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10. 61.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.05. 40.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.06. 1.000.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.07. 20.000.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.11. 40.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.11.02. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.11.04. 23.925.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.14. 50.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.14.02. 50.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.15. 12.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.15.01. 4.210.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.16.1.01.01.17.05.5.2.2.15.02. 7.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 503.370.804.395,00 JUMLAH BELANJA
- (503.370.804.395,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 48
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 77
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.01.02. - KESEHATAN
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.0100.00.4. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN
1.01.02.1.01.02.0100.00.8. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN - LO
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1. 16.034.792.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2. 1.925.060.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01. 1.925.060.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.01.01. 1.925.060.000,00 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4. 14.109.732.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4.12. 14.109.732.000,00 Pendapatan BLUD
1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4.12.01. 14.109.732.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2009, BLUD
16.034.792.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.01.02.1.01.02.0100.00.5. 98.023.609.271,00 BELANJA
1.01.02.1.01.02.0100.00.9. 98.023.609.271,00 BEBAN
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1. 45.622.449.121,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1. 45.622.449.121,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01. 40.270.861.621,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.01. 31.568.926.046,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.02. 3.009.332.458,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.03. 531.452.250,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.04. 2.231.568.500,00 Tunjangan Fungsional DAU
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.05. 664.979.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.06. 2.262.397.179,00 Tunjangan Beras DAU
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.01.07. 2.206.188,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02. 5.351.587.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.01. 4.293.187.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.02.02. 1.058.400.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas PAD
1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2. 52.401.160.150,00 BELANJA LANGSUNG
Page 49
Halaman : 78
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.01. 1.078.973.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.02.01.01. 5.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. 5.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.01. 5.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.01.04. 5.080.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.03. 720.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.03.07. 720.000,00 Belanja paket/pengiriman
1.01.1.01.02.01.02. 312.680.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Kesehatan dan UPTDAU,
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. 312.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03. 312.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01. 31.000.000,00 Belanja telepon
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02. 33.280.000,00 Belanja air
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03. 178.800.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.06. 69.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.02.01.06. 12.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.06.5.2.2. 12.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.06.5.2.2.05. 12.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.02.01.06.5.2.2.05.05. 12.600.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.02.01.07. 328.232.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. 216.107.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01. 152.700.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.02. 13.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.04. 58.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.07. 50.400.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.02. 23.400.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.02.01. 23.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.03. 40.007.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.03.01. 40.007.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2. 112.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 79
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.03. 89.160.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.03.12. 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.03.22. 45.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.15. 22.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.15.01. 22.965.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.02.01.08. 21.644.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.08.5.2.2. 21.644.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.01. 6.344.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.01.05. 6.344.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.03. 15.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.03.21. 15.300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.1.01.02.01.10. 82.901.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. 82.901.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01. 82.901.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01.01. 75.669.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.01.09. 7.232.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.1.01.02.01.11. 23.310.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. 23.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06. 23.310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06.01. 5.310.000,00 Belanja cetak
1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.06.02. 18.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.02.01.12. 5.850.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. 5.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.12.5.2.2.01. 5.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.02.01.12.5.2.2.01.03. 5.850.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.1.01.02.01.15. 4.680.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.15.5.2.2. 4.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.03. 4.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.02.01.15.5.2.2.03.05. 4.680.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.02.01.17. 29.865.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. 29.865.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 80
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.01.10. 3.000.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11. 26.865.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11.02. 21.615.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11.03. 5.250.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.02.01.18. 251.411.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. 251.411.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15. 251.411.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15.02. 251.411.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.02.02. 647.790.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.01.1.01.02.02.09. 126.175.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.02.09.5.2.2. 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.01. 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.01.09. 800.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.02.02.09.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3. 125.175.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.27. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.27.06. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.29. 34.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.29.01. 25.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.29.07. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.31. 68.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.31.07. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.31.09. 56.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio
1.01.1.01.02.02.10. 10.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.02.10.5.2.3. 10.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.02.02.10.5.2.3.28. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.1.01.02.02.10.5.2.3.28.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair
1.01.1.01.02.02.22. 230.665.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.02.22.5.2.2. 740.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.06. 410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.06.02. 410.000,00 Belanja Penggandaan
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.11. 330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.02.02.22.5.2.2.11.02. 330.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.02.02.22.5.2.3. 229.925.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.49. 202.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.49.01. 202.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.79. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum/Air Bersih
1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.79.05. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan sambungan air
Kekantor
1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.80. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
1.01.1.01.02.02.22.5.2.3.80.03. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan
Kekantor
1.01.1.01.02.02.24. 273.040.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. 273.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.01. 136.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.01.06. 136.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.03. 15.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.03.22. 15.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05. 120.940.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.01. 44.540.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.02. 76.400.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.02.02.28. 7.910.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.02.28.5.2.2. 7.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.20. 7.610.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.02.02.28.5.2.2.20.09. 7.610.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.02.05. 175.034.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.01.1.01.02.05.01. 74.543.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.05.01.5.2.1. 45.888.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.03. 41.088.000,00 Uang Lembur
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Halaman : 82
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.05.01.5.2.1.03.01. 41.088.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.02.05.01.5.2.2. 28.655.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.06. 6.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.06.02. 6.650.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.15. 22.005.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.15.01. 11.205.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.15.02. 10.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.02.05.02. 20.087.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.05.02.5.2.2. 20.087.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.15. 11.372.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.15.02. 11.372.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.18. 8.715.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.18.02. 8.715.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.1.01.02.05.03. 80.404.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.05.03.5.2.2. 80.404.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.05.03.5.2.2.18. 80.404.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.1.01.02.05.03.5.2.2.18.03. 80.404.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.1.01.02.06. 75.945.100,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.02.06.01. 67.448.100,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas KesehatanDAU,
1.01.1.01.02.06.01.5.2.1. 14.820.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.06.01.5.2.1.03. 14.820.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.02.06.01.5.2.1.03.01. 14.820.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2. 52.628.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.06. 8.832.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.06.02. 8.832.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15. 17.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15.01. 13.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15.02. 4.220.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.18. 26.546.100,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.18.02. 26.546.100,00 Belanja sosialisasi
1.01.1.01.02.06.04. 8.497.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas KesehatanDAU,
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.1.01.02.06.04.5.2.1. 7.522.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.06.04.5.2.1.03. 7.522.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.02.06.04.5.2.1.03.01. 7.522.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.02.06.04.5.2.2. 975.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.06.04.5.2.2.06. 975.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.02.06.04.5.2.2.06.01. 375.000,00 Belanja cetak
1.01.1.01.02.06.04.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.15. 1.962.823.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.15.01. 1.714.570.000,00 PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,DAK,
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1. 13.342.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.03. 6.142.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.03.01. 6.142.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2. 1.701.228.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02. 1.691.348.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.02.04. 1.691.348.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.06. 1.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.06.02. 1.070.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15. 7.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.15.02. 7.435.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.15.02. 35.783.000,00 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1. 4.043.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1.03. 4.043.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.1.03.01. 4.043.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2. 29.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.10. 7.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.10.09. 7.500.000,00 Belanja sewa peralatan khusus
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15. 15.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15.01. 7.830.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.15.02. 8.010.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3. 2.500.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.27. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.3.27.10. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)
1.01.02.1.01.02.15.05. 30.715.000,00 PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2. 30.715.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06. 405.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.06.02. 405.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15. 20.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.01. 17.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.15.02. 3.180.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.18. 10.120.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.15.05.5.2.2.18.02. 10.120.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.15.07. 181.755.000,00 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK -DAK,
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2. 181.755.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01. 42.916.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.06. 33.676.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.01.09. 9.240.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03. 37.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.06. 7.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.20. 15.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.15. 91.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.15.01. 84.360.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.15.02. 7.265.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.18. 10.213.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2.18.02. 10.213.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16. 16.476.605.650,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.01.02.1.01.02.16.09. 224.345.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1. 14.100.000,00 Belanja Pegawai
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1.01. 14.100.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.1.01.06. 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2. 210.245.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.01. 69.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.01.06. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.01.13. 59.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.02. 600.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.02.10. 600.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.06. 4.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.06.02. 2.850.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.06.03. 1.900.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.07. 600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.07.03. 600.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.10. 1.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.10.01. 400.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.10.05. 1.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.11. 15.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.11.04. 15.620.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.15. 82.865.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.15.01. 53.565.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.15.02. 29.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.18. 35.410.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.18.02. 35.410.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.10. 72.750.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGUNGSI
KORBAN BENCANA
Dinas Kesehatan, Puskesmas, Nagari/JorongDAU,
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1. 2.300.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1.03. 2.300.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.1.03.01. 2.300.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2. 70.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 86
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.11. 4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.11.04. 4.200.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.13. 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.13.01. 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.15. 30.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.15.01. 23.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.15.02. 7.340.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.18. 11.210.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.18.02. 11.210.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.12. 1.862.525.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN Dinas Kesehatan dan PuskesmasDAU,
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1. 235.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01. 235.500.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01.04. 69.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.1.01.07. 150.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2. 1.627.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01. 229.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.01. 4.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.03. 16.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.05. 39.800.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.06. 150.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.08. 6.400.000,00 Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan
pasien)
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.01.10. 13.050.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03. 1.108.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.12. 153.300.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.21. 450.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.22. 396.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.03.31. 109.600.000,00 Belanja Jasa Piket Malam
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.05. 35.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.05.05. 35.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.06. 9.720.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.06.01. 3.000.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.06.02. 6.720.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.11. 60.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.11.05. 60.000.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.15. 184.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.15.01. 142.325.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.15.02. 41.830.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.53. 1.392.000.000,00 PENYUSUNAN AKREDITASI PUSKESMAS Dinas KesehatanDAK,
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2. 1.392.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.03. 765.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.03.24. 522.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.03.30. 243.000.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.11. 309.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.11.04. 309.375.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.15. 191.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.15.01. 54.825.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.15.02. 136.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.18. 126.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.53.5.2.2.18.02. 126.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.54. 697.238.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU SIMALANGGANG
-Puskesmas Koto Baru SimalanggangDAK,
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2. 697.238.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01. 51.368.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.01. 18.020.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.04. 468.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.12. 24.780.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.01.16. 8.100.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.02. 25.650.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.02.06. 25.650.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.06. 2.747.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja cetak
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Halaman : 88
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.06.02. 247.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.11. 48.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.11.02. 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.11.04. 36.475.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.15. 385.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.15.01. 385.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.18. 180.958.050,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.54.5.2.2.18.02. 180.958.050,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.55. 515.351.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS BATU HAMPAR
-Puskesmas Batu HamparDAK,
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2. 515.351.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01. 19.365.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.01. 8.148.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.04. 1.320.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.09. 896.850,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.12. 3.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.01.16. 5.500.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.02. 22.350.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.02.06. 22.350.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.06. 24.645.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.06.01. 12.000.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.06.02. 12.645.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.11. 31.957.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.11.02. 6.545.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.11.04. 25.412.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.15. 261.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.15.01. 261.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.18. 152.242.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2.18.02. 152.242.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.56. 424.407.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS PILADANG
-Puskesmas PiladangDAK,
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2. 424.407.750,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 89
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01. 26.110.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01.01. 8.527.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01.09. 1.863.250,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.01.12. 15.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.02. 23.700.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.02.06. 23.700.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.06. 23.630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.06.01. 13.630.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.06.02. 10.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.11. 19.957.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.11.02. 8.662.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.11.04. 11.295.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.15. 215.090.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.15.01. 215.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.18. 112.920.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.56.5.2.2.18.02. 112.920.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.57. 575.980.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS MUNGO
-Puskesmas MungoDAK,
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2. 575.980.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01. 26.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.01. 12.500.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.04. 1.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.09. 3.500.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.12. 7.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.01.16. 2.250.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.02. 17.300.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.02.06. 17.300.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.06. 16.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 90
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.06.01. 14.440.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.11. 47.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.11.02. 6.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.11.04. 40.555.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.15. 319.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.15.01. 319.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.18. 145.775.250,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.57.5.2.2.18.02. 145.775.250,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.58. 485.036.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS HALABAN
-Puskesmas HalabanDAK,
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2. 485.036.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01. 26.166.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.01. 10.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.04. 2.250.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.09. 2.921.950,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.12. 1.995.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.01.16. 9.000.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.02. 39.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.02.06. 39.750.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.06. 17.549.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.06.01. 9.250.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.06.02. 8.299.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.11. 30.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.11.02. 12.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.11.04. 18.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.15. 197.595.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.15.01. 197.595.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.18. 170.075.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.58.5.2.2.18.02. 170.075.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.59. 606.294.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS PAKAN RABAA
-Puskesmas Pakan RabaaDAK,
Page 62
Halaman : 91
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2. 606.294.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01. 26.078.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01.01. 18.850.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01.09. 3.028.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.01.12. 3.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.02. 19.925.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.02.06. 19.925.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.06. 18.936.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.06.01. 3.350.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.06.02. 15.586.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.11. 35.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.11.02. 17.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.11.04. 17.100.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.15. 315.955.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.15.01. 315.955.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.18. 187.400.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.59.5.2.2.18.02. 187.400.750,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.60. 575.980.200,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS SITUJUAH
-Puskesmas SitujuhDAK,
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2. 575.980.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01. 31.862.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.01. 15.710.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.04. 810.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.09. 2.417.600,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.12. 10.675.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.01.16. 2.250.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.02. 30.150.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.02.06. 30.150.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
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Halaman : 92
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.06. 16.468.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.06.01. 2.175.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.06.02. 14.293.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.11. 36.555.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.11.02. 13.680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.11.04. 22.875.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.15. 284.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.15.01. 284.570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.18. 173.374.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.60.5.2.2.18.02. 173.374.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.61. 485.036.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS TARAM
-Puskesmas TaramDAK,
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2. 485.036.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01. 53.798.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.01. 29.398.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.09. 5.000.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.12. 10.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.01.16. 6.500.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.02. 23.200.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.02.06. 23.200.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.06. 24.927.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.06.01. 16.700.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.06.02. 8.227.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.11. 45.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.11.02. 11.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.11.04. 34.450.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.15. 206.492.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.15.01. 206.492.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.18. 127.918.950,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.61.5.2.2.18.02. 127.918.950,00 Belanja sosialisasi
Page 64
Halaman : 93
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.62. 666.923.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNG PATI
-Puskesmas Tanjung PatiDAK,
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2. 666.923.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01. 32.106.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.01. 10.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.04. 1.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.09. 1.931.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.12. 10.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.01.16. 8.675.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.02. 27.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.02.06. 27.750.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.06. 21.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.06.02. 8.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.11. 52.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.11.02. 22.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.11.04. 30.900.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.15. 320.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.15.01. 320.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.18. 209.262.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.62.5.2.2.18.02. 209.262.750,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.63. 697.238.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS DANGUANG-DANGUANG
-Puskesmas Dangung-DangungDAK,
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2. 697.238.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01. 56.617.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.01. 16.702.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.09. 820.250,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.12. 11.195.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.01.16. 27.000.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.02. 69.325.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.02.06. 69.325.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
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Halaman : 94
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.06. 52.400.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.06.01. 52.000.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.06.02. 400.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.11. 26.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.11.02. 15.280.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.11.04. 11.400.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.15. 287.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.15.01. 287.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.18. 202.045.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.63.5.2.2.18.02. 202.045.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.64. 424.407.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS PADANG KANDIS
-Puskesmas Padang KandisDAK,
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2. 424.407.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01. 40.664.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.01. 16.084.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.04. 1.350.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.09. 3.975.250,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.12. 13.755.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.01.16. 5.500.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.02. 17.100.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.02.06. 17.100.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.06. 23.205.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.06.01. 14.340.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.06.02. 8.865.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.11. 27.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.11.02. 7.290.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.11.04. 20.550.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.15. 182.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.15.01. 182.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Page 66
Halaman : 95
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.18. 130.397.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.64.5.2.2.18.02. 130.397.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.65. 606.294.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS MUNGKA
-Puskesmas MungkaDAK,
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2. 606.294.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01. 35.915.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.01. 10.177.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.04. 1.320.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.09. 1.018.250,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.12. 14.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.01.16. 9.400.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.02. 20.850.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.02.06. 20.850.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.06. 31.838.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.06.01. 21.000.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.06.02. 10.838.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.11. 21.525.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.11.02. 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.11.04. 11.625.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.15. 291.890.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.15.01. 291.890.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.18. 201.276.100,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.65.5.2.2.18.02. 201.276.100,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.66. 515.351.350,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS SULIKI
-Puskesmas SulikiDAK,
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2. 515.351.350,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01. 16.579.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01.01. 10.557.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01.09. 1.122.500,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.01.12. 4.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 96
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.02. 27.300.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.02.06. 27.300.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.06. 9.382.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.06.01. 4.400.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.06.02. 4.982.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.11. 40.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.11.02. 11.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.11.04. 28.875.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.15. 274.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.15.01. 274.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.18. 143.564.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.66.5.2.2.18.02. 143.564.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.67. 454.722.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS MAEK
Puskesmas MaekDAK,
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2. 454.722.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01. 36.877.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.01. 10.241.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.09. 2.311.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.12. 20.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.01.16. 3.125.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.02. 16.150.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.02.06. 16.150.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.06. 34.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.06.01. 32.000.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.11. 24.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.11.02. 8.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.11.04. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.15. 201.465.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 97
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.15.01. 201.465.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.18. 138.330.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.67.5.2.2.18.02. 138.330.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.68. 424.407.600,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS BARUAH GUNUANG
-Puskesmas Baruh GunungDAK,
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2. 424.407.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01. 24.142.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.01. 10.964.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.04. 903.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.09. 1.599.600,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.12. 3.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.01.16. 7.175.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.02. 10.950.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.02.06. 10.950.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.06. 22.137.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.06.01. 19.437.500,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.06.02. 2.700.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.11. 11.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.11.02. 6.680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.11.04. 5.200.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.15. 192.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.15.01. 192.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.18. 160.198.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.68.5.2.2.18.02. 160.198.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.69. 363.778.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS BANJA LOWEH
-Puskesmas Banja LawehDAK,
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2. 363.778.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01. 19.433.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01.01. 8.033.050,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01.04. 480.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01.12. 9.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 98
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.01.16. 1.120.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.02. 14.100.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.02.06. 14.100.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.06. 15.698.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.06.01. 12.600.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.06.02. 3.098.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.11. 45.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.11.02. 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.11.04. 36.225.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.15. 173.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.15.01. 173.840.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.18. 92.482.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.69.5.2.2.18.02. 92.482.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.70. 485.033.000,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS KOTO TINGGI
-Puskesmas Koto TinggiDAK,
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2. 485.033.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01. 54.259.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.01. 24.851.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.04. 3.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.09. 3.548.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.12. 10.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.01.16. 11.760.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.02. 9.150.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.02.06. 9.150.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.06. 38.789.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.06.01. 34.881.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.06.02. 3.908.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.11. 19.262.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.11.02. 7.672.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.11.04. 11.590.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
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Halaman : 99
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.15. 240.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.15.01. 240.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.18. 120.572.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.70.5.2.2.18.02. 120.572.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.71. 575.980.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS MUARO PAITI
-Puskesmas Muaro PaitiDAK,
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2. 575.980.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01. 24.843.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.01. 9.645.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.04. 1.050.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.09. 4.523.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.12. 5.250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.01.16. 4.375.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.02. 33.600.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.02.06. 33.600.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.06. 36.160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.06.01. 7.160.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.06.02. 29.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.11. 10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.11.02. 10.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.15. 274.730.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.15.01. 274.730.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.18. 192.847.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.71.5.2.2.18.02. 192.847.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.72. 575.980.250,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS PANGKALAN
-Puskesmas PangkalanDAK,
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2. 575.980.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01. 34.071.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.01. 19.476.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.09. 4.135.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
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Halaman : 100
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.12. 5.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.01.16. 3.160.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.02. 9.600.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.02.06. 9.600.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.06. 24.520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.06.01. 22.500.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.06.02. 2.020.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.11. 33.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.11.02. 18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.11.04. 15.975.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.15. 298.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.15.01. 298.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.18. 172.794.250,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.72.5.2.2.18.02. 172.794.250,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.73. 333.470.900,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO DATA
-Puskesmas Rimbo DataDAK,
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2. 333.470.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01. 27.047.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01.01. 12.717.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01.12. 7.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.01.16. 6.500.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.02. 17.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.02.06. 17.750.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.06. 21.038.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.06.01. 13.610.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.06.02. 7.428.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.11. 11.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.11.02. 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 101
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.11.04. 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.15. 155.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.15.01. 155.230.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.18. 98.005.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.73.5.2.2.18.02. 98.005.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.74. 333.470.900,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS GUNUANG MALINTANG
-Puskesmas Gunung MalintangDAK,
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2. 333.470.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.01. 21.283.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.01.01. 10.633.900,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.01.12. 8.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.01.16. 2.250.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.02. 17.400.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.02.06. 17.400.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.06. 6.457.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.06.01. 3.445.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.06.02. 3.012.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.11. 46.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.11.02. 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.11.04. 37.300.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.15. 134.905.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.15.01. 134.905.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.18. 104.125.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.74.5.2.2.18.02. 104.125.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.75. 424.407.750,00 PENYEDIAAN DUKUNGAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN PUSKESMAS SIALANG
-Puskesmas SialangDAK,
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2. 424.407.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01. 36.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01.01. 8.940.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01.09. 1.930.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01.12. 4.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
Page 73
Halaman : 102
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.01.16. 21.600.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.02. 20.250.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.02.06. 20.250.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.06. 8.102.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.06.02. 3.102.750,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.11. 27.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.11.02. 10.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.11.04. 16.875.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.15. 253.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.15.01. 253.975.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.18. 75.035.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.75.5.2.2.18.02. 75.035.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.76. 631.609.200,00 MANAJEMEN BOK -Manajemen BOKDAK,
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1. 42.924.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1.03. 42.924.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.1.03.01. 42.924.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2. 588.685.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.01. 42.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.01.01. 20.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.01.04. 5.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.01.09. 17.500.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.03. 104.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.03.24. 104.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.06. 14.549.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.06.02. 12.549.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.06.03. 2.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.11. 9.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.11.02. 9.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.15. 201.716.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.15.01. 51.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.15.02. 149.836.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 103
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.18. 215.795.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.76.5.2.2.18.02. 215.795.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.77. 753.777.500,00 BOK KESEHATAN -DAK,
1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2. 753.777.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.03. 22.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.03.24. 22.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.15. 294.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.15.01. 141.015.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.15.02. 153.410.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.18. 437.252.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.77.5.2.2.18.02. 437.252.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.78. 106.958.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR -DAU,
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2. 49.458.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.01. 9.790.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.01.16. 9.790.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.06. 3.920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.06.01. 3.420.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.15. 18.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.15.01. 15.745.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.15.02. 3.060.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.18. 16.943.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.2.18.02. 16.943.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3. 57.500.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.32. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.32.08. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.34. 56.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.01.02.1.01.02.16.78.5.2.3.34.01. 56.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
1.01.02.1.01.02.16.79. 24.425.000,00 PENANGGULANGAN GANGGUAN INDERA DAN
FUNGSIONAL
-DAU,
1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2. 24.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.15. 13.185.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.15.01. 11.545.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Page 75
Halaman : 104
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.15.02. 1.640.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.18. 11.240.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.79.5.2.2.18.02. 11.240.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.80. 65.707.500,00 PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA NAPZA Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.1. 7.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.1.01. 7.700.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.1.01.06. 7.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2. 58.007.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.01. 19.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.01.16. 19.400.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.11. 2.337.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.11.02. 2.337.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.15. 17.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.15.01. 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.15.02. 2.980.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.18. 17.490.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.80.5.2.2.18.02. 17.490.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.82. 25.075.000,00 UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2. 25.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.15. 11.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.15.01. 8.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.15.02. 2.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.18. 13.505.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.82.5.2.2.18.02. 13.505.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.83. 37.575.000,00 UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER -DAU,
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2. 37.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.01. 6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.01.13. 6.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 105
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.02.10. 300.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.10. 700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.10.01. 200.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.10.05. 500.000,00 Belanja sewa tenda
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.11.04. 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.15. 18.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.15.01. 13.555.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.15.02. 4.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.18. 7.320.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.83.5.2.2.18.02. 7.320.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.16.84. 33.065.000,00 UPAYA KESEHATAN RUJUKAN -DAU,
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2. 29.465.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.06. 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.06.02. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.11.04. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.15. 10.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.15.01. 2.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.15.02. 7.740.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.18. 8.125.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.16.84.5.2.2.18.02. 8.125.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.17. 48.447.500,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
1.01.02.1.01.02.17.01. 25.945.000,00 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN
KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG OBAT DAN
MAKANAN
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2. 25.945.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.18. 25.945.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.18.02. 25.945.000,00 Belanja sosialisasi
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Halaman : 106
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.17.02. 22.502.500,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN
BAHAN BERBAHAYA
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2. 22.502.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.01. 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.01.06. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.06. 1.180.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.06.02. 1.180.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.11. 962.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.11.02. 962.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.15. 17.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.15.01. 11.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.15.02. 6.270.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.19. 332.679.700,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.01.02.1.01.02.19.01. 180.236.600,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI
SADAR HIDUP SEHAT
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2. 180.236.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01. 33.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01.01. 1.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01.12. 30.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.01.13. 2.400.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.02. 3.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.02.01. 3.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03. 54.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.13. 50.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.20. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.03.24. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.06. 72.696.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.06.01. 70.525.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.06.02. 2.171.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.07. 13.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.07.02. 13.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.15. 2.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 107
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.15.01. 2.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.19.02. 50.055.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2. 50.055.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.15. 15.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.15.01. 15.805.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.18. 34.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.18.02. 34.250.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.19.04. 60.388.100,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH
KESEHATAN
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2. 53.188.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.01. 5.050.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.01.01. 550.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.01.13. 4.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.03. 600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.03.30. 600.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.06. 10.070.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.06.02. 10.070.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.11. 467.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.11.04. 467.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.15. 32.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.15.01. 23.730.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.15.02. 8.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.18. 4.970.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.18.02. 4.970.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.19.06. 42.000.000,00 PENGEMBANGAN NAGARI SIAGA Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2. 42.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.15. 11.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.15.01. 11.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Page 79
Halaman : 108
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.18. 30.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.19.06.5.2.2.18.02. 30.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.20. 95.643.000,00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
1.01.02.1.01.02.20.03. 95.643.000,00 PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP),
ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM
(GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI
MIKRO LAINNYA
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1. 4.335.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1.03. 4.335.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.1.03.01. 4.335.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2. 91.308.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.02. 17.400.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.02.04. 17.400.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.06. 11.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.06.01. 9.300.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.06.02. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.11.05. 4.500.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.15. 17.885.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.15.01. 9.285.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.15.02. 8.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.18. 39.823.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.18.01. 3.813.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.18.02. 36.010.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.21. 296.529.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
1.01.02.1.01.02.21.01. 190.564.000,00 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2. 190.564.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01. 16.572.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01.01. 7.082.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01.06. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.01.12. 6.250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.02. 4.400.000,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 109
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.02.10. 4.400.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.03. 1.440.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.03.02. 240.000,00 Belanja air
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.03.03. 1.200.000,00 Belanja listrik
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.06. 15.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.06.02. 15.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.10. 30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.10.09. 30.000.000,00 Belanja sewa peralatan khusus
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.11. 9.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.11.02. 9.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.15. 60.034.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.15.01. 27.485.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.15.02. 32.549.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.18. 48.992.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.18.02. 48.992.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.20. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.20.03. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.01.02.1.01.02.21.02. 24.065.000,00 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2. 24.065.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.15. 7.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.15.01. 7.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.18. 16.375.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.18.02. 16.375.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.21.03. 59.252.500,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1. 7.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1.01. 7.700.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1.01.06. 7.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2. 51.552.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.03. 19.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.03.16. 19.800.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.15. 19.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.15.01. 10.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 110
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.15.02. 8.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.18. 12.072.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.18.02. 12.072.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.21.04. 22.647.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2. 22.647.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.15. 10.795.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.15.01. 10.795.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.18. 11.852.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.18.02. 11.852.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.22. 483.792.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
1.01.02.1.01.02.22.01. 54.805.000,00 PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2. 54.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.01. 8.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.01.03. 900.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.01.06. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.03. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.03.20. 18.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.11. 2.520.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.11.01. 2.520.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.15. 12.885.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.15.01. 9.935.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.15.02. 2.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.18. 10.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.18.02. 10.500.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.20. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.20.11. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Mesin Foging
1.01.02.1.01.02.22.04. 130.220.000,00 PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK
SEKOLAH
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1. 9.650.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
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Halaman : 111
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.03. 1.550.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.1.03.01. 1.550.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2. 120.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.01. 36.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.01.06. 6.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.01.12. 30.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.06. 15.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.06.01. 9.500.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.10. 7.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.10.01. 6.000.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.10.05. 1.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.11. 1.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.11.04. 1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.15. 25.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.15.01. 25.225.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.18. 34.170.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.22.04.5.2.2.18.02. 34.170.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.22.05. 69.770.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1. 7.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1.01. 7.500.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.1.01.06. 7.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2. 62.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.02. 90.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.02.10. 90.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.11. 10.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.11.02. 10.450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.15. 23.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.15.01. 14.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.15.02. 8.710.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 112
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.18. 24.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.22.05.5.2.2.18.02. 24.500.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.22.08. 54.224.000,00 PENINGKATAN IMUNISASI Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1. 1.380.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1.03. 1.380.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.1.03.01. 1.380.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2. 52.844.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.10. 1.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.10.01. 600.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.10.05. 1.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.11.04. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.15. 31.854.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.15.01. 24.284.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.15.02. 7.570.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.18. 15.540.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.22.08.5.2.2.18.02. 15.540.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.22.09. 90.693.000,00 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN
PENAGGULANGAN WABAH
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1. 9.680.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.01. 8.300.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.01.06. 8.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.03. 1.380.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.1.03.01. 1.380.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2. 81.013.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.06. 2.918.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.06.02. 2.918.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.10. 5.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.10.01. 2.000.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.10.05. 3.750.000,00 Belanja sewa tenda
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.11. 5.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.11.04. 5.950.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.15. 32.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 113
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.15.01. 22.185.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.15.02. 10.205.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.18. 34.005.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.22.09.5.2.2.18.02. 34.005.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.22.12. 84.080.000,00 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS -DAU,
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2. 72.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01. 6.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01.01. 1.400.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01.06. 2.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.01.12. 3.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.06. 11.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.06.01. 7.500.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.11. 5.775.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.11.02. 5.775.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.15. 12.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.15.01. 7.665.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.15.02. 5.280.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.18. 35.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.2.18.02. 35.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3. 12.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3.29. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3.29.04. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.01.02.1.01.02.22.12.5.2.3.29.07. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.01.02.1.01.02.23. 737.427.000,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.23.02. 16.715.000,00 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN
KESAHTAN
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2. 16.715.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.15. 4.715.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.15.01. 4.715.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.18. 12.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.18.02. 12.000.000,00 Belanja sosialisasi
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.23.03. 42.462.000,00 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
-Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1. 10.158.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1.03. 10.158.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.1.03.01. 10.158.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2. 32.304.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.06. 6.229.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.06.02. 4.729.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.06.03. 1.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.15. 15.075.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.15.01. 6.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.15.02. 8.465.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.18. 11.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.18.02. 11.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.23.07. 678.250.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,DAK,
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.1. 5.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.1.01.06. 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2. 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2.20.10. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3. 662.850.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.29. 602.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.29.01. 279.675.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.29.06. 323.175.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.81. 60.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon/Internet
1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.3.81.05. 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Internet
1.01.02.1.01.02.25. 8.183.087.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN
JARINGANNYA
1.01.02.1.01.02.25.01. 2.477.145.000,00 PEMBANGUNAN /PENINGKATAN PUSKESMAS -Dinas KesehatanDAU,DAK,
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1. 11.985.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1.03. 11.985.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.1.03.01. 11.985.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2. 28.935.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 115
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.01. 8.240.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.01.06. 8.240.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.02. 1.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.02.10. 1.500.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.06. 4.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.06.02. 4.800.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.15. 10.545.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.15.01. 10.545.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3. 2.436.225.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.49. 1.967.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.49.06. 1.967.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.70. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.70.05. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.80. 132.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.80.03. 132.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan
Kekantor
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.94. 186.775.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.94.02. 186.775.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan
1.01.02.1.01.02.25.04. 1.139.162.000,00 PENGADAAAN PUSKESMAS KELILING Dinas KesehatanDAU,DAK,
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1. 382.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1.03. 382.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.1.03.01. 382.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2. 1.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.01. 375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.01.06. 375.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.06. 100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.06.02. 100.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.15. 1.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.2.15.01. 1.155.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3. 1.137.150.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17. 1.137.150.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17.04. 1.054.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3.17.05. 82.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
1.01.02.1.01.02.25.07. 2.713.611.000,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS Dinas KesehatanDAU,DAK,
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1. 4.086.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1.03. 4.086.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.1.03.01. 4.086.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2. 28.974.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.15. 27.624.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.15.01. 9.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.2.15.02. 18.584.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3. 2.680.551.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.16. 1.176.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.16.08. 1.176.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.28. 126.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.28.01. 126.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.34. 1.377.926.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.01.02.1.01.02.25.07.5.2.3.34.01. 1.377.926.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
1.01.02.1.01.02.25.08. 370.374.000,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
PEMBANTU
-DAU,DAK,
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1. 2.414.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1.03. 2.414.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.1.03.01. 2.414.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2. 13.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.15. 11.735.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.15.01. 8.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.2.15.02. 3.225.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3. 354.700.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.28. 101.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
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Halaman : 117
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.28.01. 101.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.34. 253.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.01.02.1.01.02.25.08.5.2.3.34.01. 253.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
1.01.02.1.01.02.25.14. 182.050.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2. 182.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.02.10. 300.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.15. 11.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.15.01. 11.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.20. 170.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.20.03. 150.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.01.02.1.01.02.25.14.5.2.2.20.13. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan
1.01.02.1.01.02.25.17. 110.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANAN DAN
PRASARANA PUSKESMAS KELILING
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2. 110.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.05. 100.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.05.02. 100.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.15. 10.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.25.17.5.2.2.15.01. 10.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.25.21. 1.154.525.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS PEMBATU Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1. 7.440.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1.03. 7.440.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.1.03.01. 7.440.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2. 26.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.01. 4.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.01.06. 4.120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.06. 6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.15. 12.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.2.15.01. 12.365.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3. 1.120.750.000,00 BELANJA MODAL
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Halaman : 118
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3.49. 1.110.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3.49.06. 1.110.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3.80. 10.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
1.01.02.1.01.02.25.21.5.2.3.80.03. 10.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan
Kekantor
1.01.02.1.01.02.25.23. 35.370.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2. 19.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.01.01. 200.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.15. 11.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.15.01. 9.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.15.02. 2.620.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.18. 6.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.25.23.5.2.2.18.02. 6.650.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.28. 3.627.020.335,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.28.01. 3.550.894.335,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1. 20.444.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.03. 4.544.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1.03.01. 4.544.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2. 3.530.450.335,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.04. 3.510.930.335,00 Belanja Premi Asuransi
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.04.05. 3.510.930.335,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.15. 19.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.15.01. 12.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2.15.02. 6.830.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 119
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.28.08. 76.126.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2. 76.126.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.06. 6.026.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.06.02. 6.026.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.15. 19.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.15.01. 10.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.15.02. 9.020.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.18. 50.120.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.28.08.5.2.2.18.02. 50.120.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.29. 39.701.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
1.01.02.1.01.02.29.08. 39.701.000,00 PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2. 39.701.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.15. 17.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.15.01. 9.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.15.02. 7.810.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.18. 21.976.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.29.08.5.2.2.18.02. 21.976.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.30. 34.787.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
LANSIA
1.01.02.1.01.02.30.06. 34.787.500,00 PELAYANAN KESEHATAN Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2. 34.787.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.15. 15.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.15.01. 9.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.15.02. 5.490.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.18. 19.382.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.30.06.5.2.2.18.02. 19.382.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.31. 38.515.000,00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KESEHATAN MAKANAN
1.01.02.1.01.02.31.02. 38.515.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN
KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH
TANGGA
Dinas KesehatanDAU,
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2. 38.515.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.03. 7.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.03.16. 7.850.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
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Halaman : 120
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.06. 1.835.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.06.02. 835.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.15. 12.830.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.15.01. 9.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.15.02. 3.180.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.18. 16.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.31.02.5.2.2.18.02. 16.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.32. 3.956.627.865,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
1.01.02.1.01.02.32.04. 114.227.865,00 PEMBINAAN PELAYANAN IBU DAN REPRODUKSI -DAU,
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1. 12.276.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.01.06. 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.03. 4.476.000,00 Uang Lembur
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.1.03.01. 4.476.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2. 101.951.865,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.15. 32.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.15.01. 23.155.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.15.02. 9.210.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.18. 69.586.865,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.32.04.5.2.2.18.02. 69.586.865,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.32.27. 3.842.400.000,00 JAMINAN PERSALINAN Dinas KesehatanDAK,
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2. 3.842.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01. 306.562.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01.01. 123.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01.06. 110.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.01.10. 73.562.400,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03. 2.376.693.600,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.02. 18.000.000,00 Belanja air
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja listrik
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.03.23. 2.322.693.600,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.07. 123.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
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Halaman : 121
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.07.01. 123.000.000,00 Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.11. 609.024.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.11.01. 152.256.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.11.05. 456.768.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.15. 291.905.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.15.01. 274.805.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.15.02. 17.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.18. 135.215.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.02.1.01.02.32.27.5.2.2.18.02. 135.215.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.02.1.01.02.33. 14.109.732.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
BLUD
1.01.02.1.01.02.33.02. 14.109.732.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
PUSKESMAS
-
1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2. 11.388.008.835,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2.31. 11.388.008.835,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD
1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.2.31.02. 11.388.008.835,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas
1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3. 2.721.723.165,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3.91. 2.721.723.165,00 Belanja Modal BLUD
1.01.02.1.01.02.33.02.5.2.3.91.02. 2.721.723.165,00 Belanja Modal BLUD Puskesmas
. 98.023.609.271,00 JUMLAH BELANJA
- (81.988.817.271,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 122
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.01.02. - KESEHATAN
1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis
1.01.02.1.01.02.0200.00.4. 20.384.867.000,00 PENDAPATAN
1.01.02.1.01.02.0200.00.8. 20.384.867.000,00 PENDAPATAN - LO
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1. 20.384.867.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4. 20.384.867.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.12. 20.384.867.000,00 Pendapatan BLUD
1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.12.01. 20.384.867.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2009, BLUD
20.384.867.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.01.02.1.01.02.0200.00.5. 42.657.346.039,00 BELANJA
1.01.02.1.01.02.0200.00.9. 42.657.346.039,00 BEBAN
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1. 13.799.212.889,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1. 13.799.212.889,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01. 8.607.337.889,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.01. 6.674.210.830,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.02. 621.813.784,00 Tunjangan Keluarga
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.03. 144.074.000,00 Tunjangan Jabatan
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.04. 604.780.750,00 Tunjangan Fungsional
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.05. 93.633.750,00 Tunjangan Fungsional Umum
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.06. 468.691.377,00 Tunjangan Beras
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.01.07. 133.398,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02. 5.191.875.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.01. 1.760.625.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.03. 20.250.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PAD
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.02.04. 3.411.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PAD
1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2. 28.858.133.150,00 BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.02.01. 902.004.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Page 94
Halaman : 123
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis
1.01.1.01.02.01.02. 615.450.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. 615.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03. 615.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.01. 18.600.000,00 Belanja telepon
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.02. 168.000.000,00 Belanja air
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.03. 426.000.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.03.05. 2.850.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.02.01.07. 200.790.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1. 192.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01. 150.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.04. 36.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.05. 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.06. 69.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.01.07. 33.000.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.02. 41.600.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.1.01.02.01.07.5.2.1.02.01. 41.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2. 8.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.15. 8.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.15.01. 8.290.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.02.01.17. 22.920.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. 22.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11. 22.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11.02. 16.980.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2.11.03. 5.940.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.02.01.18. 62.844.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. 62.844.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15. 62.844.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2.15.02. 62.844.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.02.02. 70.792.750,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.01.1.01.02.02.24. 70.792.750,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
RSUD dr. Achmad Darwis
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Halaman : 124
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. 70.792.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05. 70.792.750,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.01. 12.475.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.02. 11.850.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.03. 41.667.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2.05.05. 4.800.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.02.06. 4.919.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.02.06.01. 4.919.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2. 4.919.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.06. 2.744.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.06.02. 2.744.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15. 2.175.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.02.06.01.5.2.2.15.01. 2.175.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.02.1.01.02.26. 6.450.100.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
1.01.02.1.01.02.26.04. 5.286.622.500,00 PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP,
VIP, KELAS I, II DAN III)
RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3. 5.286.622.500,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3.49. 5.286.622.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3.49.04. 3.460.365.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
1.01.02.1.01.02.26.04.5.2.3.49.06. 1.826.257.500,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
1.01.02.1.01.02.26.18. 1.163.477.500,00 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3. 1.163.477.500,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.34. 263.842.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.34.18. 263.842.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.35. 899.635.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
1.01.02.1.01.02.26.18.5.2.3.35.01. 899.635.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
1.01.02.1.01.02.28. 1.045.450.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.28.05. 845.450.000,00 KEMITRAAN PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN
PARAMEDIS
RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.02.1.01.02.28.05.5.2.2. 845.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.28.05.5.2.2.03. 845.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 125
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Achmad Darwis
1.01.02.1.01.02.28.05.5.2.2.03.20. 845.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.02.1.01.02.28.07. 200.000.000,00 KEMITRAAN PENGOBATAN BAGI PASIEN KURANG MAMPU RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.02.1.01.02.28.07.5.2.2. 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.28.07.5.2.2.32. 200.000.000,00 Belanja Rawatan Pasien
1.01.02.1.01.02.28.07.5.2.2.32.01. 200.000.000,00 Belanja rawatan pasien rumah sakit
1.01.02.1.01.02.33. 20.384.867.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
BLUD
1.01.02.1.01.02.33.01. 20.384.867.000,00 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1.06. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai BLUD
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.1.06.01. 3.693.100.000,00 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2. 15.340.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2.31. 15.340.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.2.31.01. 15.340.714.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3. 1.351.053.000,00 BELANJA MODAL
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3.91. 1.351.053.000,00 Belanja Modal BLUD
1.01.02.1.01.02.33.01.5.2.3.91.01. 1.351.053.000,00 Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
. 42.657.346.039,00 JUMLAH BELANJA
- (22.272.479.039,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 126
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.0100.00.4. 893.000.000,00 PENDAPATAN
1.01.03.1.01.03.0100.00.8. 893.000.000,00 PENDAPATAN - LO
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1. 893.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2. 893.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02. 39.000.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.01. 39.000.000,00 Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara
Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.10. 854.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.10.05. 854.000.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
893.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.01.03.1.01.03.0100.00.5. 187.806.230.328,00 BELANJA
1.01.03.1.01.03.0100.00.9. 187.806.230.328,00 BEBAN
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1. 7.178.258.873,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1. 7.178.258.873,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01. 6.198.683.873,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.01. 4.677.488.690,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.02. 434.732.991,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.03. 371.593.250,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.05. 408.815.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.06. 303.454.284,00 Tunjangan Beras DAU
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.07. 2.599.658,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02. 979.575.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.01. 915.075.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.03. 64.500.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja DAU
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2. 180.627.971.455,00 BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.03.01. 1.182.087.455,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
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Halaman : 127
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.1.01.03.01.01. 5.885.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.01.5.2.2. 5.885.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.01. 5.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.01.04. 5.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.03. 485.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.03.07. 485.000,00 Belanja paket/pengiriman
1.01.1.01.03.01.02. 98.160.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2. 98.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03. 98.160.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja telepon
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.02. 1.800.000,00 Belanja air
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.03. 66.360.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.06. 28.800.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.03.01.06. 31.004.355,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.06.5.2.2. 31.004.355,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.05. 31.004.355,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.05.04. 3.504.355,00 Belanja Jasa KIR
1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.05.05. 27.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.03.01.07. 378.232.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1. 130.252.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01. 109.500.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.04. 30.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.05. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.07. 40.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03. 20.752.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03.01. 10.300.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03.02. 10.452.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.03.01.07.5.2.2. 247.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.03. 247.980.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.03.22. 247.980.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
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Halaman : 128
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.1.01.03.01.08. 53.761.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2. 53.761.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.01. 10.021.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.01.05. 10.021.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.03. 43.740.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.03.22. 43.740.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.1.01.03.01.09. 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.09.5.2.2. 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.20. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.20.09. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.03.01.10. 109.480.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.10.5.2.2. 109.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.01. 109.480.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.01.01. 109.480.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.03.01.11. 102.043.100,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2. 102.043.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.01.12. 1.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06. 100.843.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06.01. 42.085.000,00 Belanja cetak
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06.02. 54.726.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.06.03. 4.031.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.03.01.12. 9.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.12.5.2.2. 9.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.12.5.2.2.01. 9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.03.01.12.5.2.2.01.03. 9.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.1.01.03.01.13. 203.575.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3. 203.575.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.27. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.27.04. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.27.05. 11.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.29. 134.575.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
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Halaman : 129
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.29.06. 48.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.29.07. 86.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.31. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.01.1.01.03.01.13.5.2.3.31.06. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
1.01.1.01.03.01.15. 9.840.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.15.5.2.2. 9.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.15.5.2.2.03. 9.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.03.01.15.5.2.2.03.05. 9.840.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.03.01.17. 36.850.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.17.5.2.2. 36.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.17.5.2.2.11. 36.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.03.01.17.5.2.2.11.02. 32.725.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.03.01.17.5.2.2.11.03. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.03.01.18. 124.257.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2. 124.257.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.15. 124.257.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.15.02. 124.257.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.03.02. 428.620.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.01.1.01.03.02.10. 15.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR -DAU,
1.01.1.01.03.02.10.5.2.3. 15.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.30. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.30.01. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.30.06. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu
1.01.1.01.03.02.22. 205.120.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2. 52.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.06. 2.020.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.06.02. 1.655.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.06.03. 365.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.20. 50.300.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.03.02.22.5.2.2.20.10. 50.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
1.01.1.01.03.02.22.5.2.3. 152.800.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.03.02.22.5.2.3.49. 152.800.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
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Halaman : 130
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.1.01.03.02.22.5.2.3.49.01. 152.800.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.01.1.01.03.02.24. 208.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.1.01.03.02.24.5.2.2. 208.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.05. 208.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.05.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.05.02. 55.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.03.02.24.5.2.2.05.03. 133.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.1.01.03.05. 25.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.01.1.01.03.05.03. 25.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.1.01.03.05.03.5.2.2. 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.05.03.5.2.2.18. 25.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.1.01.03.05.03.5.2.2.18.03. 25.000.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.1.01.03.06. 63.226.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.03.06.01. 41.850.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.1.01.03.06.01.5.2.1. 19.510.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.03. 19.510.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.03.01. 10.500.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.03.06.01.5.2.1.03.02. 9.010.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2. 22.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.01. 720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.06. 10.870.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.06.02. 9.770.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.06.03. 1.100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.15. 10.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.03.06.01.5.2.2.15.01. 10.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.03.06.03. 8.276.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.1.01.03.06.03.5.2.1. 6.976.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03. 6.976.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03.01. 3.380.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 131
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03.02. 3.596.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.03.06.03.5.2.2. 1.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.06.02. 835.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.06.03. 165.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.03.06.04. 13.100.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.1.01.03.06.04.5.2.1. 12.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.03.06.04.5.2.1.03. 12.000.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.03.06.04.5.2.1.03.01. 6.380.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.03.06.04.5.2.1.03.02. 5.620.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.03.06.04.5.2.2. 1.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.06.02. 690.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.03.06.04.5.2.2.06.03. 110.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.15. 63.391.780.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1.01.03.1.01.03.15.01. 391.606.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1. 24.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01. 24.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.04. 9.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2. 88.956.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.01. 450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03. 43.740.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.03.22. 43.740.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.06. 3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.06.02. 3.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15. 36.266.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Page 103
Halaman : 132
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15.01. 12.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.15.02. 24.216.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3. 277.750.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.94. 277.750.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3.94.02. 277.750.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.15.03. 53.326.593.000,00 PEMBANGUNAN JALAN Baruah Gunuang - Pauah (R102), Jalan Koto Tangah Galugua Nagari Galugua Kec. Kapur IX,
Bukik Kambuik - Banda Raik (R-101), Jalan Sungai Mangkirai - Titian Dalam segmen Taleh,
Koto Harau - Kandang Lamo, Pembukaan Jalan Sontuang - Koto Tangah, Jalan Maek -
Nenan, Durian Gadang - Batu Hampa, Suayan - Siamang Bunyi, Peningkatan Jalan Sei
Antuan - Lubuak Simato segmen Nagari Sei Antuan, Jalan Simpang Subarang Tabek
Situjuah Banda Dalam, Pembukaan Jalan Sungai Ipuh - Mudiak Coran Ampalu Jorong
Sungai Ipuh NagariPAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1. 43.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02. 16.800.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.02.01. 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2. 171.693.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01. 15.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.01.06. 13.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.03. 72.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.03.22. 72.900.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.11. 6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.11.02. 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15. 76.293.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15.01. 26.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.15.02. 50.043.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3. 53.111.400.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.60. 53.111.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.60.03. 53.111.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
1.01.03.1.01.03.15.04. 188.858.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2. 61.258.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Page 104
Halaman : 133
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.05. 6.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.05.03. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.06. 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.15. 45.508.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.15.01. 13.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.15.02. 31.948.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3. 127.600.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.94. 127.600.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.94.02. 127.600.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.15.05. 9.484.723.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN Pembangunan Jembatan Kabupaten, Jembatan Balai Mansiro Nag. Kubang, Plate Duker
Jalan di Buluah Kasok, Jembatan Malawe Nag. Koto Lamo, Jembatan Pua Data, Jembatan
Sei. Siriah Koto Tinggi, Jembatan Situjuah Gadang, Jembatan Pilola 1, Jembatan Tanjuang
Kubang Nag. Kubang, Jembatan Lubuak Simato II (R-193) Kec. Mungka, Jembatan Sasak
Simpang Ampek Tiaka Kec. Guguak, Jembatan Bumbuang (R-56) Kec. Situjuah Limo Nagari,
Jembatan Air Suci Taram, Jembatan Sawah Liek Sarilamak, Pembangunan Jembatan Plat
Duker Jalan
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1. 26.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2. 94.665.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03. 43.740.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.03.22. 43.740.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 134
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15. 26.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15.01. 15.865.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.15.02. 10.410.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3. 9.363.358.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.61. 9.363.358.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan
1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.61.03. 9.363.358.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
1.01.03.1.01.03.16. 5.014.972.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
1.01.03.1.01.03.16.01. 279.044.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2. 62.244.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.06. 4.346.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.06.02. 4.346.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.15. 48.148.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.15.01. 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.15.02. 34.648.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3. 204.200.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3.94. 204.200.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3.94.02. 204.200.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.16.03. 4.735.928.000,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Kec. Payakumbuh. Kec. Luak. Kec. Kapur IX. Kec. Mungka. Kec. Akabiluru. Kec. Lareh Sago
HalabanPAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.1. 10.800.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.1.01. 10.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2. 79.478.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 135
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.05. 12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.05.03. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.06. 5.825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.06.03. 825.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.15. 52.203.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.15.01. 19.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.15.02. 32.348.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3. 4.645.650.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3.68. 4.645.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3.68.03. 4.645.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air
Kotor
1.01.03.1.01.03.18. 25.296.554.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
1.01.03.1.01.03.18.01. 211.808.000,00 PERENCANAAN PERIODIK JALAN KABUPATEN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2. 53.408.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.05.03. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.11. 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.11.02. 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.15. 36.508.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.15.01. 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.15.02. 24.508.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.3. 158.400.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.3.94. 158.400.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.3.94.02. 158.400.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.18.02. 62.340.000,00 PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JEMBATAN
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2. 26.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 136
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.01. 450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.05.03. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.06. 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.15. 13.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.15.01. 8.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.15.02. 5.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3. 36.050.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3.94. 36.050.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3.94.02. 36.050.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.18.03. 6.940.760.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN Situjuah Batua - Batas Kota, Koto Baru - Simalanggang, Sp. Andiang - Maek, Situjuah Batua -
Ladang Laweh, Alang Laweh - Mangunai, Pakan Sabtu - Mungo, Piobang - Koto Panjang,
Sarilamak - Akabarayun, Koto Tinggi - Sei. Dadok, Lubuak Batingkok - Taeh Bukik, Piladang -
Batu Hampa, Kubang - Simanang Bunyi, Cagar Alam - Sarasah Murai, Tambun Ijuak - Taeh
Baruah, Suliki - Sei. Dadok, Bukik Apik - Sariak laweh, Bahu Jalan Maua Jorong Maua Nagari
Talang Maua Kec. Mungka, Pemeliharaan jalan Batang Tabik Andaleh NagBagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak,Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ,Bantuan Keu Bersi fat
Khus,PAD,DAU,DAK,Sisa Lebih TA Lalu,Transfer dari Dana Cadangan,Dana Penyesuaian
dan Otsus,JKN,Dana Hibah,DBHCHT
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1. 45.300.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01. 45.300.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01.06. 34.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2. 55.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.11. 4.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.11.02. 4.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15. 38.185.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15.01. 23.135.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15.02. 15.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3. 6.840.200.000,00 BELANJA MODAL
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Halaman : 137
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.60. 6.840.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan
1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.60.03. 6.840.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
1.01.03.1.01.03.18.04. 1.168.220.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN Pemeliharaan Jembatan Sei. Mangkirai, Pemeliharaan Jembatan Lubuak Batingkok,
Pemeliharaan Jembatan Buluh Kasok, Pemeliharaan Jembatan Sariak Laweh,
Pemeliharaan Jembatan Ronah
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1. 45.300.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01. 45.300.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01.06. 34.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2. 38.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.05. 9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.05.03. 9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.11. 4.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.11.02. 4.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.15. 18.495.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.15.01. 18.495.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3. 1.084.350.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3.61. 1.084.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan
1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3.61.03. 1.084.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
1.01.03.1.01.03.18.05. 16.913.426.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN
KABUPATEN
Lampasi - Mungka (R-03). Padang Lawas - Talang Maua (R-17). Dangung Dangung -
Limbanang (R 136). P. Usang / Kantor Kapolsek - Pasar Usang. Pakan Sinayan - Pakan
Rabaa (R-126). Simp. Pulutan - Padang Barangan (R-161). Bukik Apik - Sariak Laweh (R-16)
Nagari Sarik Laweh. Pemeliharaan jalan Kabupaten ruas Batu Hampa - Suayan segmen
Jorong Suayan Tinggi. Pemeliharaan jalan Kabupaten ruas Batu Hampa - Pauh Sangik
segmen Pauh Sangik
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1. 48.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01. 48.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.1.01.06. 34.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
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Halaman : 138
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2. 117.226.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.01. 4.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.01.04. 4.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.05. 20.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.05.03. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.06. 8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.06.02. 8.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.15. 76.176.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.15.01. 20.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.2.15.02. 55.551.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.3. 16.747.300.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.3.60. 16.747.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan
1.01.03.1.01.03.18.05.5.2.3.60.03. 16.747.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
1.01.03.1.01.03.20. 120.690.000,00 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
1.01.03.1.01.03.20.01. 120.690.000,00 INSPEKSI KONDISI JALAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2. 120.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.01. 450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.05. 7.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.05.03. 7.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.15. 17.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.15.01. 9.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.15.02. 7.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.21. 91.890.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.21.06. 91.890.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pendataan
1.01.03.1.01.03.23. 608.126.900,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
1.01.03.1.01.03.23.10. 531.520.400,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT UPT Alat Berat dan Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima
Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 139
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2. 490.620.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.01. 5.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.01.04. 5.700.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.03. 160.380.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.03.22. 160.380.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05. 269.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.02. 154.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.03. 65.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.06. 5.921.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.06.02. 3.721.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.06.03. 2.200.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.08. 19.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.08.01. 19.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.11. 5.015.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.11.02. 5.015.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.15. 25.604.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.15.01. 8.925.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.15.02. 16.679.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3.23. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.3.23.07. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
1.01.03.1.01.03.23.12. 76.606.500,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN
BAHAN LABOLATORIUM KEBINAMARGAAN
UPT Alat Berat dan Labor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima
Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2. 51.606.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.01.04. 3.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.06. 7.502.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.06.03. 2.502.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.11. 5.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.11.02. 5.030.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.15. 27.474.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.15.01. 8.530.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 140
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.15.02. 18.944.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.20. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.20.09. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3.24. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.3.24.09. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
1.01.03.1.01.03.24. 24.134.264.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
1.01.03.1.01.03.24.01. 337.438.100,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2. 69.588.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.06. 4.982.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.06.02. 4.982.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.11. 3.437.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.11.02. 3.437.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.15. 50.268.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.15.01. 13.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.15.02. 36.768.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3. 255.250.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3.94. 255.250.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3.94.02. 255.250.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.24.06. 3.018.340.000,00 PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM Kecamatan Harau
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2. 87.815.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.01. 1.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 141
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.01.04. 1.650.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.05. 12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.05.03. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.06. 6.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.06.03. 1.100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.11. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.11.02. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.15. 62.565.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.15.01. 22.485.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.2.15.02. 40.080.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3. 2.914.625.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3.67. 2.914.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3.67.03. 2.914.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
1.01.03.1.01.03.24.10. 10.218.812.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1. 41.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.02. 14.400.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.02.01. 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2. 215.837.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.01. 7.770.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.01.02. 4.920.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.01.04. 2.850.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.03. 102.060.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.03.22. 102.060.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.05. 18.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.05.03. 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.06. 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.11. 10.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.11.02. 10.010.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.15. 72.997.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Page 113
Halaman : 142
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.15.01. 30.275.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.15.02. 42.722.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3. 9.961.875.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.62. 9.961.875.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.62.03. 9.961.875.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
1.01.03.1.01.03.24.15. 10.559.674.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI YANG
TELAH DIBANGUN
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1. 19.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2. 144.999.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01. 32.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01.02. 10.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01.04. 4.050.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01.19. 18.450.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.05. 14.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.05.03. 14.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06. 6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06.03. 1.250.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.11. 7.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.11.02. 7.975.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.15. 84.274.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.15.01. 31.330.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.15.02. 52.944.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.3. 10.395.175.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.3.62. 10.395.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.3.62.03. 10.395.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
1.01.03.1.01.03.26. 989.620.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN
KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR
LAINNYA
Page 114
Halaman : 143
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.26.02. 989.620.000,00 PEMELIHARAAN/ REHABILITASI EMBUNG DAN
PENAMPUNG AIR LAINNYA
Rehab Embung Tabek Gadang Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan, Embung Lakuak
Doda Nag. Taeh Bukik Kec. Payakumbuh, Pembangunan Embung Sarasah Talang
Nag.Tanjung Haro Sikabu-kabu Kec. Luak, Pembangunan Embung Lurah Inai Nagari Mungo
Kec. Luak, Pembangunan Embung Lurah Pincuran Tinggi, Lanjutan Embung Nagari Gunung
Malintang
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2. 47.770.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.01. 4.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.01.02. 3.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.05. 6.775.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.05.03. 6.775.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.06. 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.06.03. 500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.11. 6.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.11.02. 6.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.15. 27.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.15.01. 16.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.15.02. 11.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3. 941.850.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3.66. 941.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Air Tanah
1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.3.66.01. 941.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
Pengembangan Sumber Air
1.01.03.1.01.03.27. 6.626.012.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH
1.01.03.1.01.03.27.02. 6.626.012.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH Kec. Kapur IX. Kec. Pangkalan. Kec. Akabiluru
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.1. 19.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.1.01.06. 19.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2. 511.512.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.01. 1.410.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.01.04. 1.410.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.03. 304.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.03.20. 304.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.05. 4.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Page 115
Halaman : 144
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.05.03. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.06. 5.495.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.06.03. 495.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.13. 12.990.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.13.01. 12.990.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.15. 57.367.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.15.01. 15.125.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.15.02. 42.242.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.18. 117.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.18.02. 117.500.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3. 6.095.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3.68. 6.095.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3.68.03. 6.095.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air
Kotor
1.01.03.1.01.03.28. 3.433.542.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
1.01.03.1.01.03.28.03. 3.433.542.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL
SUNGAI
Kec. Kapur IX. Kec. Lareh Sago Halaban. Kec. Mungka. Kec. Suliki. Kec. Harau. Kec.
Pangkalan Koto Baru. Kec. Payakumbuh.
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2. 80.267.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.01.02. 3.500.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.06.02. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.11. 6.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.11.02. 6.325.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.15. 54.942.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 145
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.15.01. 14.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.2.15.02. 40.792.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3. 3.337.375.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3.62. 3.337.375.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3.62.05. 3.337.375.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
1.01.03.1.01.03.29. 1.417.188.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
1.01.03.1.01.03.29.01. 117.690.000,00 PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2. 117.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.06. 285.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.06.02. 10.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.06.03. 275.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.11. 3.410.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.11.02. 3.410.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.15. 18.745.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.15.01. 4.145.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.15.02. 14.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.21. 94.950.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.03.1.01.03.29.01.5.2.2.21.02. 94.950.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.29.02. 1.299.498.000,00 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR Sarilamak
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1. 92.700.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01. 75.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01.01. 60.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.02. 16.800.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.02.01. 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2. 712.323.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.01. 1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.01.04. 1.050.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.03. 58.320.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.03.22. 58.320.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.05. 12.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.05.03. 12.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
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Halaman : 146
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.06. 2.275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.06.03. 275.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.11. 6.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.11.02. 6.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.15. 42.253.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.15.01. 10.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.15.02. 31.753.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.25. 589.875.000,00 Belanja Hibah Barang
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.25.02. 589.875.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3. 494.475.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.49. 221.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.49.02. 221.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.92. 272.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian
Bangunan
1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.92.06. 272.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan
Gerbang/Gapura
1.01.03.1.01.03.30. 45.666.434.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAAN
1.01.03.1.01.03.30.02. 42.079.987.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN Jalan Menuju SMP 1 Akabiluru, Pembukaan Jalan Sungai Balopo, Nag Gunuang Malintang,
Jalan Baruah Andaleh Jr. Baruah Andaleh, Nag. Sariak Laweh, Lanjutan Pengaspalan Jalan
dari Koto Kociak ke SMP 3 Taeh Baruah, Jalan Sarasah Nagari Talang Anau, Peningkatan
Jalan Balai-Kapuak, Nag. Simpang Kapuak, Peningkatan dan Plat Dekker Jalan Bukik
Tongah ke Kantor Camat Mungka, Nag. Sei. Antuan, DAM Jalan Kampung Lamo ke Sontuang,
Nag. Sialang, Peningkatan Jalan Simpang Empat Balai Panjang-Padang Cibodak, Nag. Balai
Pan
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2. 113.937.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.01. 3.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.01.04. 3.750.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.06. 9.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 147
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.06.02. 9.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.11. 9.075.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.11.02. 9.075.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.15. 82.112.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.15.01. 33.220.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.2.15.02. 48.892.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3. 41.950.150.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.60. 38.593.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.60.04. 38.593.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.61. 3.356.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan
1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3.61.04. 3.356.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
1.01.03.1.01.03.30.03. 2.362.372.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH
PERDESAAAN
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.1. 50.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.1.01. 50.000.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.1.01.01. 50.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2. 2.312.372.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.01. 990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.01.04. 990.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.05. 15.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.05.03. 15.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.06. 3.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.06.03. 550.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.11. 6.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.11.02. 6.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.15. 53.557.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.15.01. 11.615.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.15.02. 41.942.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.18. 44.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.18.02. 44.500.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.25. 2.188.725.000,00 Belanja Hibah Barang
1.01.03.1.01.03.30.03.5.2.2.25.01. 2.188.725.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
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Halaman : 148
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.30.05. 1.224.075.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PERDESAAAN
Rehab Jembatan Gantung Sialang Bawah Ronah Bengkek, Rehab Jembatan Batang
Panjang Aie Angek, Pemeliharaan Jembatan Gantung Lombah Nagari Sungai Rimbang Kec.
Suliki
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2. 46.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.01. 3.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.01.04. 3.750.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.05.03. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.06. 15.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.06.02. 15.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.11.02. 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.15. 15.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.2.15.01. 15.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3. 1.161.275.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.60. 633.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.60.04. 633.925.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.61. 527.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan
1.01.03.1.01.03.30.05.5.2.3.61.04. 527.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
1.01.03.1.01.03.32. 841.533.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1.01.03.1.01.03.32.02. 157.105.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2. 78.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.01. 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.01.04. 750.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.03. 52.380.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.03.18. 52.380.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.06. 1.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.06.02. 1.010.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.06.03. 440.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.15. 23.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 149
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.15.01. 12.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.2.15.02. 11.850.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3. 78.575.000,00 BELANJA MODAL
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3.95. 78.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kebersihan
1.01.03.1.01.03.32.02.5.2.3.95.01. 78.575.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kebersihan (Kontainer
Sampah, Tongsampah, Bak Sampah)
1.01.03.1.01.03.32.04. 684.428.000,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2. 668.528.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.01. 10.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.01.05. 9.230.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.03. 445.260.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.03.22. 445.260.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.05. 162.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.05.01. 22.750.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.05.02. 28.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.05.03. 112.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.06. 1.628.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.06.02. 1.463.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.06.03. 165.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.11. 8.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.11.02. 8.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.13. 28.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.13.01. 28.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.15. 10.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.15.01. 6.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.32.04.5.2.2.15.02. 4.110.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.35. 811.747.500,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
1.01.03.1.01.03.35.02. 153.164.000,00 PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN
RTBL
IKK Sarilamak
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2. 153.164.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 150
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.01. 189.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.01.04. 189.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.05. 12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.05.03. 12.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.06. 1.165.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.06.03. 165.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.15. 135.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.15.01. 5.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.35.02.5.2.2.15.02. 130.480.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.35.03. 52.569.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG RENCANA TATA RUANG
-
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2. 52.569.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.01. 180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.05.03. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.06. 711.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.06.02. 601.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.06.03. 110.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.11. 1.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.11.02. 1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.15. 24.453.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.15.01. 3.075.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.15.02. 21.378.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.18. 22.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.03.1.01.03.35.03.5.2.2.18.02. 22.800.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.03.1.01.03.35.05. 344.413.000,00 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN -
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2. 344.413.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.01. 180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.05. 6.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.05.03. 6.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
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Halaman : 151
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.06. 1.110.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.06.03. 110.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.11.02. 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.15. 27.773.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.15.01. 2.395.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.15.02. 25.378.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.21. 303.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.03.1.01.03.35.05.5.2.2.21.02. 303.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.35.07. 185.169.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
-
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2. 172.569.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.05. 7.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.05.03. 7.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.06. 999.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.06.02. 900.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.06.03. 99.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.11. 3.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.11.02. 3.575.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.15. 5.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.15.01. 1.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.15.02. 4.220.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.21. 154.725.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.01.03.1.01.03.35.07.5.2.2.21.02. 154.725.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.01.03.1.01.03.35.08. 17.095.000,00 RAPAT KOORDINASI TENTANG RENCANA TATA RUANG -
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2. 17.095.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.05. 3.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.05.03. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.06. 3.275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.06.03. 275.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Page 123
Halaman : 152
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.15. 8.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.15.01. 6.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.35.08.5.2.2.15.02. 1.930.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.35.12. 59.337.500,00 PELATIHAN APARAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG -
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2. 59.337.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.01. 180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.05.03. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.06. 282.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.06.03. 82.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.18. 53.625.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.03.1.01.03.35.12.5.2.2.18.03. 53.625.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.03.1.01.03.36. 35.993.500,00 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
1.01.03.1.01.03.36.06. 35.993.500,00 PELATIHAN APARAT DALAM PEMANFAATAN RUANG -
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2. 35.993.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.06. 2.027.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.06.03. 27.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.11. 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.11.02. 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.15. 26.766.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.15.01. 3.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.36.06.5.2.2.15.02. 23.116.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.37. 69.466.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1.01.03.1.01.03.37.05. 16.045.000,00 PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2. 16.045.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 124
Halaman : 153
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.15. 12.145.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.15.01. 5.820.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.37.05.5.2.2.15.02. 6.325.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.1.01.03.37.08. 53.421.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1. 22.800.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1.01. 22.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1.01.04. 10.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2. 30.621.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.01. 360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.05. 3.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.05.03. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.06. 2.786.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.06.02. 2.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.06.03. 286.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.11. 2.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.11.02. 2.145.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.13. 13.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.13.01. 13.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.15. 9.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.15.01. 5.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.1.01.03.37.08.5.2.2.15.02. 3.780.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.04.1.01.03.16. 183.815.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
1.02.04.1.01.03.16.01. 183.815.000,00 PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN
DAN PEMANFAATAN TANAH
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1. 26.700.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 154
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01. 26.700.000,00 Honorarium PNS
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2. 157.115.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.02. 255.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03. 113.740.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03.08. 70.000.000,00 Belanja Sertifikat
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.03.22. 43.740.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.11. 18.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.11.02. 8.140.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.11.04. 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15. 19.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15.01. 12.325.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.04.1.01.03.16.01.5.2.2.15.02. 7.455.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.04.1.01.03.17. 287.300.000,00 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN
1.02.04.1.01.03.17.01. 287.300.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK
PERTANAHAN
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2. 11.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.01. 150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.05.03. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
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Halaman : 155
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.06.02. 900.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.11. 2.035.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.11.02. 2.035.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.15. 6.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.2.15.01. 6.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3. 272.075.000,00 BELANJA MODAL
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3.17. 272.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.02.04.1.01.03.17.01.5.2.3.17.02. 272.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Penumpang
. 187.806.230.328,00 JUMLAH BELANJA
- (186.913.230.328,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 127
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 156
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.0100.00.4. PENDAPATAN
1.01.05.1.01.05.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.01.05.1.01.05.0100.00.5. 7.761.739.197,00 BELANJA
1.01.05.1.01.05.0100.00.9. 7.761.739.197,00 BEBAN
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1. 3.500.226.672,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1. 3.500.226.672,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01. 2.966.301.672,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.01. 2.221.315.425,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.02. 265.606.718,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.03. 211.877.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.05. 80.647.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.06. 184.982.406,00 Tunjangan Beras DAU
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.01.07. 1.872.373,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02. 533.925.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.02.01. 533.925.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.01.05.1.01.05.0100.00.5.2. 4.261.512.525,00 BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.05.01. 356.126.850,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.05.01.01. 2.100.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2. 2.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01. 2.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01.04. 2.100.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.05.01.02. 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2. 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03. 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
Page 128
Halaman : 157
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.01. 9.000.000,00 Belanja telepon
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.02. 1.500.000,00 Belanja air
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.03. 9.500.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.05.01.07. 207.595.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 206.595.500,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01. 105.600.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.05. 18.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.06. 21.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.07. 32.700.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.02. 91.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.02.01. 91.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03. 9.995.500,00 Uang Lembur
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03.01. 9.995.500,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2. 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.01.01. 1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.05.01.08. 33.698.700,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2. 33.698.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.01. 2.018.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.01.05. 2.018.700,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.03.21. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.1.01.05.01.09. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.09.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.09.5.2.2.20. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.05.01.09.5.2.2.20.09. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.05.01.10. 9.533.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2. 9.533.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01. 9.533.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 158
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01.01. 9.533.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.05.01.11. 11.196.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2. 11.196.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06. 11.196.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.02. 6.196.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.05.01.12. 1.935.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2. 1.935.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01. 1.935.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01.03. 1.935.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.1.01.05.01.15. 2.375.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Satauan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2. 2.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03. 2.375.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03.05. 2.375.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.05.01.17. 9.535.350,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2. 9.535.350,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11. 9.535.350,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.02. 4.372.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.03. 5.162.850,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.05.01.18. 55.157.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.01.18.5.2.2. 55.157.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.15. 55.157.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.15.02. 55.157.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.05.02. 88.914.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.01.1.01.05.02.22. 8.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.02.22.5.2.2. 8.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20.12. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman
1.01.1.01.05.02.24. 80.914.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2. 80.914.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05. 80.914.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
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Halaman : 159
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.01. 10.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.02. 23.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.03. 37.914.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.05. 10.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.05.03. 49.942.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.01.1.01.05.03.03. 49.942.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.03.03.5.2.2. 49.942.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13. 49.942.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13.01. 49.942.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01.1.01.05.05. 36.663.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.01.1.01.05.05.03. 36.663.900,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.05.03.5.2.1. 26.400.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.05.05.03.5.2.1.01. 26.400.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.05.05.03.5.2.1.01.01. 26.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2. 10.263.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.01. 758.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.01.01. 518.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.05. 3.475.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.05.03. 3.475.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.06. 237.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.06.02. 237.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.18. 5.792.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.1.01.05.05.03.5.2.2.18.03. 5.792.500,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.1.01.05.06. 11.795.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.05.06.01. 11.795.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 10.000.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03. 10.000.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03.01. 10.000.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2. 1.795.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.01. 1.795.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.01.01. 1.795.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 160
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.15. 3.531.130.150,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1.01.05.1.01.05.15.01. 1.568.100.000,00 PENYIAPAN TENAGA KERJA PENGENDALI KEAMANAN
DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2. 1.568.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.01. 1.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.01.01. 930.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03. 1.562.880.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.22. 852.480.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.03.31. 710.400.000,00 Belanja Jasa Piket Malam
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.15. 3.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.15.02. 3.840.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.15.02. 76.732.700,00 PEMBANGUNAN POS JAGA/ RONDA Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1. 22.725.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.01. 22.725.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.01.06. 22.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2. 54.007.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.01. 1.495.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.01.01. 1.045.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.05. 5.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.05.03. 5.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.15. 8.937.700,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.15.01. 8.937.700,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.25. 36.600.000,00 Belanja Hibah Barang
1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.25.01. 36.600.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.05.1.01.05.15.03. 1.760.000.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2. 1.760.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01. 9.526.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.01. 2.513.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.04. 1.050.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 132
Halaman : 161
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.11. 5.062.500,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.01.12. 900.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.02. 3.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.02.10. 3.000.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03. 44.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.14. 20.250.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.21. 1.950.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.24. 19.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.03.25. 2.600.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.05. 13.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.05.03. 13.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06. 5.612.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.01. 1.012.500,00 Belanja cetak
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.06.03. 2.600.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.07. 1.950.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.07.02. 1.950.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.11. 20.487.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.11.02. 3.987.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.11.04. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.13. 1.554.350.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.13.01. 1.554.350.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15. 107.774.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15.01. 29.285.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.15.02. 78.489.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.15.04. 19.660.000,00 PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI
KEGIATAN MASYARAKAT
stel
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2. 19.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.05. 2.520.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.05.03. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.15. 17.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.15.01. 17.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.15.05. 69.522.700,00 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1. 13.500.000,00 Belanja Pegawai
Page 133
Halaman : 162
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1.01.01. 13.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2. 56.022.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.01. 4.024.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.01.01. 651.700,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.01.19. 3.372.500,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.02. 510.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.02.10. 510.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.05. 6.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.06. 570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.06.02. 570.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.11. 2.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.11.02. 1.045.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.11.03. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.15. 42.198.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.15.01. 31.131.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.15.02. 11.067.500,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.15.06. 37.114.750,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1. 7.575.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1.01. 7.575.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1.01.06. 7.575.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2. 29.539.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.01. 260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.01.04. 60.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.02. 212.500,00 Belanja Bahan/Material
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.02.10. 212.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.05. 6.893.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.05.01. 593.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06. 4.605.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 163
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06.01. 4.230.000,00 Belanja cetak
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06.02. 95.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.06.03. 280.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.11. 8.318.750,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.11.02. 8.318.750,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.15. 9.250.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.15.01. 7.114.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.15.02. 2.136.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.16. 144.036.125,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
1.01.05.1.01.05.16.01. 45.531.250,00 PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN
POLISI PAMONG PRAJA
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1. 22.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1.01. 22.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1.01.06. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2. 23.331.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.05. 3.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.05.03. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.15. 20.181.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.15.01. 20.181.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.16.02. 33.040.500,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN
DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.1. 20.100.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.1.01.06. 20.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2. 12.940.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.01. 283.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.01.01. 283.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.05. 1.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.05.03. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.06. 185.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.06.02. 185.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.11. 510.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.11.02. 510.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.15. 6.162.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 164
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.15.01. 1.742.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.15.02. 4.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.18. 4.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.18.02. 4.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.05.1.01.05.16.03. 10.788.375,00 KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT
POLISI PAMONG PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN
KEJAKSAAN
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2. 10.788.375,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.01. 408.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.01.01. 408.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.05. 2.818.375,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.05.03. 2.818.375,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.15. 7.362.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.15.01. 2.110.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.16.03.5.2.2.15.02. 5.252.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.16.04. 16.333.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2. 16.333.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.01. 683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.01.01. 683.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.05. 1.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.05.03. 1.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.06. 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.06.02. 250.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.18. 13.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.05.1.01.05.16.04.5.2.2.18.01. 13.650.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.05.1.01.05.16.06. 23.420.000,00 PENYELENGGARAAN HUT SATPOL PP Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.16.06.5.2.2. 23.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.16.06.5.2.2.15. 23.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.16.06.5.2.2.15.02. 23.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.16.07. 14.923.000,00 DETEKSI DINI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TERHADAP GANGGUAN DAN ANCAMAN TIBUMTRAMAS
Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2. 14.923.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 165
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.01. 475.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.01.01. 475.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.02. 134.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.02.10. 134.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.05. 3.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.05.01. 1.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.05.03. 2.450.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.06. 377.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.06.02. 377.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.15. 10.487.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.15.01. 8.695.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.16.07.5.2.2.15.02. 1.792.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.19. 20.446.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1.01.05.1.01.05.19.02. 20.446.000,00 GABUNGAN PENEGAK PERDA Satuan Polisi Pamong Praja
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2. 20.446.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.01. 325.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.01.01. 325.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.03. 4.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.03.20. 4.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.05. 3.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.05.03. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.06. 169.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.06.02. 169.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.11. 1.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.11.02. 880.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.11.03. 400.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.15. 6.228.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.15.01. 2.428.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.15.02. 3.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.18. 4.493.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.2.18.02. 4.493.500,00 Belanja sosialisasi
6.xx.01.1.01.05.20. 22.458.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
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Halaman : 166
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6.xx.01.1.01.05.20.01. 17.071.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
Satuan Polisi Pamong Praja
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2. 17.071.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.01. 506.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.01.01. 506.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.06. 323.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.06.02. 323.000,00 Belanja Penggandaan
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.11. 380.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.11.02. 380.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15. 6.640.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15.01. 2.972.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.15.02. 3.668.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.18. 7.221.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
6.xx.01.1.01.05.20.01.5.2.2.18.02. 7.221.500,00 Belanja sosialisasi
6.xx.01.1.01.05.20.08. 5.387.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Satuan Polisi Pamong Praja
6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2. 5.387.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.05. 1.890.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.05.03. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.11. 1.567.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.11.02. 1.567.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.15. 1.929.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.xx.01.1.01.05.20.08.5.2.2.15.01. 1.929.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 7.761.739.197,00 JUMLAH BELANJA
- (7.761.739.197,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 167
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.05.1.01.05.0200.00.4. 50.000.000,00 PENDAPATAN
1.01.05.1.01.05.0200.00.8. 50.000.000,00 PENDAPATAN - LO
1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1. 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2. 50.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2.06. 50.000.000,00 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.0200.00.4.1.2.06.01. 50.000.000,00 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat
Pemadam Kebakaran
Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
50.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.01.05.1.01.05.0200.00.5. 7.299.615.523,00 BELANJA
1.01.05.1.01.05.0200.00.9. 7.299.615.523,00 BEBAN
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1. 2.367.072.173,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1. 2.367.072.173,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01. 1.935.522.173,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.01. 1.484.661.045,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.02. 156.744.002,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.03. 137.760.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.05. 46.924.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.06. 109.118.835,00 Tunjangan Beras DAU
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.01.07. 313.791,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.02. 431.550.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.1.1.02.01. 431.550.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.01.05.1.01.05.0200.00.5.2. 4.932.543.350,00 BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.05.01. 515.887.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.05.01.01. 2.460.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2. 2.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01. 2.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 168
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.01.04. 2.460.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.05.01.02. 38.130.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2. 38.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03. 38.130.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja telepon
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.02. 3.330.000,00 Belanja air
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.03. 24.000.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.03.06. 8.400.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.05.01.07. 255.938.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1. 166.018.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01. 108.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.05. 18.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.01.07. 41.400.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.02. 23.400.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.02.01. 23.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03. 33.718.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03.01. 12.260.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.05.01.07.5.2.1.03.02. 21.458.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2. 89.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.03. 75.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.03.22. 75.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.15. 14.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.15.01. 14.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.05.01.08. 11.085.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2. 11.085.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.01. 11.085.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.01.05. 11.085.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.05.01.10. 18.300.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2. 18.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01. 18.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 169
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.1.01.05.01.10.5.2.2.01.01. 18.300.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.05.01.11. 16.648.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2. 16.648.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06. 16.648.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.01. 9.233.000,00 Belanja cetak
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.02. 7.115.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.05.01.12. 11.090.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2. 11.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01. 5.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.01.03. 5.090.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.05.01.12.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.05.01.13. 7.300.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR -
1.01.1.01.05.01.13.5.2.3. 7.300.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.05.01.13.5.2.3.28. 7.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.1.01.05.01.13.5.2.3.28.03. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
1.01.1.01.05.01.13.5.2.3.28.04. 5.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
1.01.1.01.05.01.14. 6.150.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.14.5.2.2. 1.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.14.5.2.2.01. 1.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.01.14.5.2.2.01.09. 1.525.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.01.1.01.05.01.14.5.2.3. 4.625.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.05.01.14.5.2.3.28. 4.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.1.01.05.01.14.5.2.3.28.05. 4.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
1.01.1.01.05.01.15. 4.100.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2. 4.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03. 4.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.05.01.15.5.2.2.03.05. 4.100.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.05.01.17. 37.965.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2. 37.965.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11. 37.965.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.01. 26.125.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
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Halaman : 170
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.02. 6.640.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.05.01.17.5.2.2.11.03. 5.200.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.05.01.18. 106.720.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.01.18.5.2.2. 106.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.15. 106.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.05.01.18.5.2.2.15.02. 106.720.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.05.02. 811.230.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.01.1.01.05.02.05. 471.500.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.02.05.5.2.3. 471.500.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17. 471.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17.01. 282.975.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan
1.01.1.01.05.02.05.5.2.3.17.05. 188.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
1.01.1.01.05.02.09. 7.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.02.09.5.2.3. 7.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.05.02.09.5.2.3.31. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.01.1.01.05.02.09.5.2.3.31.10. 7.000.000,00 Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola
1.01.1.01.05.02.10. 30.750.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.02.10.5.2.3. 30.750.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.05.02.10.5.2.3.30. 30.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.01.1.01.05.02.10.5.2.3.30.07. 30.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.01.1.01.05.02.22. 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.02.22.5.2.2. 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.05.02.22.5.2.2.20.06. 200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir
1.01.1.01.05.02.24. 71.230.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2. 71.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05. 71.230.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.01. 5.480.200,00 Belanja Jasa Service
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.02. 20.300.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.03. 42.749.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.1.01.05.02.24.5.2.2.05.05. 2.700.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
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Halaman : 171
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.1.01.05.02.28. 12.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.02.28.5.2.2. 12.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.02.28.5.2.2.20. 12.300.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.05.02.28.5.2.2.20.09. 12.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.05.02.42. 18.450.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR -
1.01.1.01.05.02.42.5.2.3. 18.450.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.05.02.42.5.2.3.49. 18.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.01.1.01.05.02.42.5.2.3.49.01. 18.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.01.1.01.05.03. 73.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.01.1.01.05.03.03. 73.175.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN -
1.01.1.01.05.03.03.5.2.1. 1.175.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.05.03.03.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.05.03.03.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.03.03.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.01.1.01.05.03.03.5.2.2. 72.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13. 72.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.01.1.01.05.03.03.5.2.2.13.01. 72.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01.1.01.05.05. 46.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.01.1.01.05.05.01. 46.300.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.05.01.5.2.2. 46.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.15. 32.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.15.02. 32.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.18. 14.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.18.03. 14.000.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.1.01.05.06. 29.139.900,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.05.06.01. 27.883.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. 9.240.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03. 9.240.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03.01. 8.100.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.05.06.01.5.2.1.03.02. 1.140.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2. 18.643.500,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 172
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.01. 2.501.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.01.01. 2.501.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.06. 417.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.06.02. 132.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.06.03. 285.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.15. 15.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.05.06.01.5.2.2.15.01. 15.725.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.05.06.04. 1.256.400,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.05.06.04.5.2.1. 988.400,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.05.06.04.5.2.1.03. 988.400,00 Uang Lembur
1.01.1.01.05.06.04.5.2.1.03.01. 608.400,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.05.06.04.5.2.1.03.02. 380.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.1.01.05.06.04.5.2.2. 268.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.05.06.04.5.2.2.01. 177.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.05.06.04.5.2.2.01.01. 177.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.05.06.04.5.2.2.06. 91.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.05.06.04.5.2.2.06.02. 91.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20. 984.010.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
1.01.05.1.01.05.20.01. 49.794.900,00 PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN
MANUAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
-
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2. 44.994.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.01. 629.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.01.01. 629.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.05. 3.790.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.05.02. 3.790.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.06. 1.465.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.06.02. 1.465.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.11. 4.851.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.11.02. 4.851.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.15. 34.259.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.15.01. 13.565.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 173
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.05.1.01.05.20.01.5.2.2.15.02. 20.694.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.20.03. 20.775.000,00 KOORDINASI PERIJINAN PEMANFAATAN GEDUNG Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2. 8.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.01. 261.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.01.01. 261.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.05. 1.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.05.03. 1.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.06. 304.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.06.01. 304.000,00 Belanja cetak
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.15. 5.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.03.5.2.2.15.01. 5.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.20.04. 15.965.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN
KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2. 11.165.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.01. 90.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.05.03. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.06. 190.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.15. 9.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.04.5.2.2.15.01. 9.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.20.05. 29.600.000,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN
DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.2. 24.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 174
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.2.18. 24.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.05.1.01.05.20.05.5.2.2.18.01. 24.800.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.05.1.01.05.20.06. 25.680.000,00 KEGIATAN REKRUITMENT TENAGA SUKARELA
PERTOLONGAN BENCANA KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2. 25.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.01. 1.700.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.01.01. 151.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.01.06. 1.549.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.06. 497.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.06.01. 250.000,00 Belanja cetak
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.06.02. 247.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.11. 8.717.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.11.04. 8.717.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.15. 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.15.01. 11.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.18. 3.245.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.05.1.01.05.20.06.5.2.2.18.03. 3.245.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.05.1.01.05.20.07. 55.239.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2. 55.239.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.05. 4.725.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.05.03. 4.725.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.06. 702.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.06.02. 702.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.11. 1.617.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.11.02. 1.617.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.15. 40.195.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.15.01. 34.845.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.15.02. 5.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.18. 8.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.05.1.01.05.20.07.5.2.2.18.02. 8.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.05.1.01.05.20.08. 86.054.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2. 35.404.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 175
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.05. 9.954.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.05.03. 9.954.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.15. 25.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.15.01. 18.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.2.15.02. 6.760.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.3. 50.650.000,00 BELANJA MODAL
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.3.28. 50.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.05.1.01.05.20.08.5.2.3.28.07. 50.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.09. 635.825.000,00 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.1. 28.500.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.1.01. 28.500.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.1.01.06. 28.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2. 105.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05. 85.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05.02. 50.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.05.05. 15.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.15. 20.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.15.01. 11.275.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.2.15.02. 8.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3. 502.300.000,00 BELANJA MODAL
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.28. 191.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.28.07. 191.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.48. 311.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan
1.01.05.1.01.05.20.09.5.2.3.48.02. 311.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
1.01.05.1.01.05.20.11. 17.276.400,00 KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA
KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2. 17.276.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.01. 3.391.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.01.01. 241.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.06. 295.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.06.01. 295.400,00 Belanja cetak
Page 147
Halaman : 176
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.15. 13.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.11.5.2.2.15.01. 13.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.20.12. 17.080.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.12.5.2.2. 17.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.12.5.2.2.18. 17.080.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.05.1.01.05.20.12.5.2.2.18.03. 17.080.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.05.1.01.05.20.14. 20.086.000,00 KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN RENCANA INDUK
SISTEM PEMADAM KEBAKARAN (RISPK)
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2. 20.086.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.01. 984.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.01.01. 984.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.05. 1.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.05.03. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.06. 722.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.06.02. 722.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.15. 13.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.15.01. 2.330.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.20.14.5.2.2.15.02. 11.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.20.15. 10.635.000,00 KEGIATAN INSPEKSI DAN MONITPRING SARANA DAN
PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2. 10.635.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2.05. 3.240.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2.05.03. 3.240.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2.15. 7.395.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.20.15.5.2.2.15.01. 7.395.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.22. 2.472.801.050,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
1.01.05.1.01.05.22.07. 2.446.326.050,00 BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA
Damkar
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
Page 148
Halaman : 177
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2. 2.416.026.050,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.01. 630.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.01.04. 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03. 2.102.310.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03.12. 588.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03.14. 292.950.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.03.22. 1.221.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04. 136.362.600,00 Belanja Premi Asuransi
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04.01. 65.944.800,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.04.03. 70.417.800,00 Belanja Premi Asuransi Jiwa
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.05. 135.752.450,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.05.03. 135.752.450,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.11. 30.380.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.11.03. 30.380.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.15. 10.591.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.22.07.5.2.2.15.01. 10.591.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.22.22. 15.355.000,00 KEGIATAN INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.22.22.5.2.2. 15.355.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.22.22.5.2.2.15. 15.355.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.22.22.5.2.2.15.01. 9.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.22.22.5.2.2.15.02. 6.305.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.05.1.01.05.22.23. 11.120.000,00 KEGIATAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN KEBAKARAN
Dinas Pemadam Kebakaran
1.01.05.1.01.05.22.23.5.2.2. 11.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.05.1.01.05.22.23.5.2.2.15. 11.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.05.1.01.05.22.23.5.2.2.15.01. 7.555.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.05.1.01.05.22.23.5.2.2.15.02. 3.565.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 7.299.615.523,00 JUMLAH BELANJA
- (7.249.615.523,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 149
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 178
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.01.06. - SOSIAL
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.0100.00.4. PENDAPATAN
1.01.06.1.01.06.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.01.06.1.01.06.0100.00.5. 9.578.362.727,00 BELANJA
1.01.06.1.01.06.0100.00.9. 9.578.362.727,00 BEBAN
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1. 2.807.592.260,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1. 2.807.592.260,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01. 2.283.454.760,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.01. 1.767.881.255,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.02. 197.957.045,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.03. 145.509.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.04. 4.620.000,00 Tunjangan Fungsional
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.05. 52.951.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.06. 114.314.970,00 Tunjangan Beras DAU
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.01.07. 220.990,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02. 524.137.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.1.1.02.01. 524.137.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.01.06.1.01.06.0100.00.5.2. 6.770.770.467,00 BELANJA LANGSUNG
1.01.1.01.06.01. 844.393.680,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.1.01.06.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.06.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.06.01.02. 60.780.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2. 60.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 150
Halaman : 179
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03. 60.780.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja telepon
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.02. 2.040.000,00 Belanja air
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.03. 15.300.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.06.01.02.5.2.2.03.06. 25.440.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.01.1.01.06.01.06. 20.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.06.5.2.2. 20.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.06.5.2.2.05. 20.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.06.01.06.5.2.2.05.05. 20.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.06.01.07. 341.820.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1. 159.660.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01. 102.300.000,00 Honorarium PNS
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.02. 6.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.05. 18.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.01.07. 28.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.02. 27.300.000,00 Honorarium Non PNS
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.02.01. 27.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.03. 30.060.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.06.01.07.5.2.1.03.01. 30.060.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.06.01.07.5.2.2. 182.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03. 182.160.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03.20. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03.22. 178.560.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.1.01.06.01.07.5.2.2.03.28. 1.800.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor
1.01.1.01.06.01.08. 5.498.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.08.5.2.2. 5.498.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.08.5.2.2.01. 5.498.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.06.01.08.5.2.2.01.05. 5.498.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.06.01.09. 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Sosial
Page 151
Halaman : 180
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.1.01.06.01.09.5.2.2. 8.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.09.5.2.2.20. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.01.1.01.06.01.09.5.2.2.20.09. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.06.01.10. 14.746.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2. 14.746.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.01. 14.746.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.06.01.10.5.2.2.01.01. 14.746.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.06.01.11. 15.850.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2. 15.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.01. 1.610.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.01.12. 1.610.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06. 14.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.01. 2.480.000,00 Belanja cetak
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.02. 11.020.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.06.01.11.5.2.2.06.03. 740.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.06.01.12. 10.300.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2. 10.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.01. 6.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.01.03. 6.300.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.03. 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.06.01.12.5.2.2.03.03. 4.000.000,00 Belanja listrik
1.01.1.01.06.01.14. 3.275.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.14.5.2.3. 3.275.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.06.01.14.5.2.3.28. 3.275.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.1.01.06.01.14.5.2.3.28.05. 3.275.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
1.01.1.01.06.01.15. 6.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2. 6.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.03. 6.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.06.01.15.5.2.2.03.05. 6.800.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.06.01.17. 15.615.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.17.5.2.2. 15.615.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.17.5.2.2.11. 15.615.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 181
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.1.01.06.01.17.5.2.2.11.02. 7.425.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.06.01.17.5.2.2.11.03. 8.190.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.06.01.18. 338.209.680,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas Sosial
1.01.1.01.06.01.18.5.2.2. 338.209.680,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.01.18.5.2.2.15. 338.209.680,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.06.01.18.5.2.2.15.02. 338.209.680,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.06.02. 210.290.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.01.1.01.06.02.09. 51.400.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Sosial
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3. 51.400.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.27. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.27.08. 900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29. 41.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.01. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.06. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.07. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.08. 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.29.09. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.31. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.01.1.01.06.02.09.5.2.3.31.07. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor
1.01.1.01.06.02.10. 12.350.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Sosial
1.01.1.01.06.02.10.5.2.3. 12.350.000,00 BELANJA MODAL
1.01.1.01.06.02.10.5.2.3.28. 12.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.01.1.01.06.02.10.5.2.3.28.01. 12.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair
1.01.1.01.06.02.24. 146.540.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Sosial
1.01.1.01.06.02.24.5.2.2. 146.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.05. 130.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.05.01. 9.750.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.05.02. 61.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.06.02.24.5.2.2.05.03. 59.450.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.1.01.06.03. 31.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
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Halaman : 182
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.1.01.06.03.05. 31.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU Dinas Sosial
1.01.1.01.06.03.05.5.2.2. 31.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.03.05.5.2.2.14. 31.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.01.1.01.06.03.05.5.2.2.14.02. 31.500.000,00 Belanja pakaian adat daerah
1.01.1.01.06.06. 93.123.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.01.06.06.01. 62.431.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas Sosial
1.01.1.01.06.06.01.5.2.1. 37.626.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.06.06.01.5.2.1.03. 37.626.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.06.06.01.5.2.1.03.01. 37.626.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2. 24.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.01. 1.565.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.01.01. 1.565.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.06. 1.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.06.02. 1.045.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.06.03. 330.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.15. 21.865.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.06.06.01.5.2.2.15.01. 21.865.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.06.06.03. 9.414.200,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
Dinas Sosial
1.01.1.01.06.06.03.5.2.1. 4.983.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.06.06.03.5.2.1.03. 4.983.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.06.06.03.5.2.1.03.01. 4.983.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.1.01.06.06.03.5.2.2. 4.431.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.01. 775.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.01.01. 775.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.06. 396.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.06.02. 301.200,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.06.03. 95.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.15. 3.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.06.06.03.5.2.2.15.01. 3.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.06.06.04. 9.972.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Sosial
1.01.1.01.06.06.04.5.2.1. 5.406.000,00 Belanja Pegawai
1.01.1.01.06.06.04.5.2.1.03. 5.406.000,00 Uang Lembur
1.01.1.01.06.06.04.5.2.1.03.01. 5.406.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 183
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.1.01.06.06.04.5.2.2. 4.566.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.01. 485.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.01.01. 485.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.06. 161.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.06.02. 116.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.06.03. 45.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.15. 3.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.06.06.04.5.2.2.15.01. 3.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.06.06.06. 11.305.000,00 MONITORING, PENGENDALIAN DAN PEMBUATAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
- Kabupaten LIma Puluh Kota
1.01.1.01.06.06.06.5.2.2. 11.305.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.1.01.06.06.06.5.2.2.15. 11.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.1.01.06.06.06.5.2.2.15.01. 11.305.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.15. 793.696.025,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1.01.06.1.01.06.15.02. 92.022.085,00 PENINGKATAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN
PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
KAT DAN PMKS LAINNYA
Dinas Sosial
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2. 84.822.085,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01. 4.254.285,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.01. 843.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.04. 195.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.01.06. 3.216.285,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.03. 62.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.03.22. 62.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06. 2.186.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.01. 532.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.06.02. 1.654.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.15. 8.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.15.01. 8.420.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.18. 7.561.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
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Halaman : 184
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.15.02.5.2.2.18.02. 7.561.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.06.1.01.06.15.03. 266.855.330,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA
MISKIN
Dinas Sosial
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2. 250.955.330,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01. 88.898.530,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.01. 1.728.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.04. 126.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.06. 2.544.030,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.01.13. 84.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03. 4.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.03.14. 4.100.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06. 872.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.01. 315.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.06.02. 557.800,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.11. 2.079.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.11.02. 2.079.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.15. 7.065.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.15.01. 7.065.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.18. 16.440.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.18.02. 16.440.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.27. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.15.03.5.2.2.27.01. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.15.06. 245.144.250,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1. 10.325.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01. 10.325.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.01. 500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.02. 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
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Halaman : 185
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.03. 1.125.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2. 234.819.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.01. 4.424.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.01.01. 1.219.250,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.01.04. 405.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.01.06. 2.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06. 1.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06.01. 675.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06.02. 820.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.06.03. 35.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.15. 6.985.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.15.01. 6.985.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.18. 91.880.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.18.03. 91.880.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.27. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.15.06.5.2.2.27.01. 130.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.15.07. 189.674.360,00 IDENTIFIKASI PENDATAAN DAN PENGUATAN KAPASITAS Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2. 182.474.360,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.01. 14.449.360,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.01.01. 4.759.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.01.06. 9.450.360,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.02. 2.280.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.02.10. 2.280.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.03. 121.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.03.22. 121.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06. 5.930.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06.01. 2.840.000,00 Belanja cetak
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Halaman : 186
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06.02. 1.900.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.06.03. 1.190.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.07. 1.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.07.02. 1.600.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.11. 14.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.11.02. 14.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.15. 21.765.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.15.07.5.2.2.15.01. 21.765.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.16. 3.964.771.247,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.01.06.1.01.06.16.01. 2.019.802.696,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TENTANG AKSES SARANA
DAN PRASARANA PUBLIK BAGI PENYANDANG CACAT DAN
LANSIA
Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2. 2.003.902.696,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.01. 17.573.195,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.01.01. 3.498.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.01.06. 13.534.695,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.06. 4.519.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.06.01. 1.570.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.06.02. 2.949.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.15. 29.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.15.01. 29.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.27. 1.920.329.901,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.16.01.5.2.2.27.01. 1.920.329.901,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.16.07. 625.698.200,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN
PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI PMKS
Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 187
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2. 609.798.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01. 57.429.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01.01. 3.329.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01.06. 13.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.01.13. 39.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.02. 2.550.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.02.10. 2.550.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.03. 198.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.03.14. 8.900.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.03.22. 189.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.06. 17.663.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.06.01. 17.200.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.06.02. 463.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.07.03. 3.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.15. 19.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.15.01. 19.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.18. 46.465.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.18.02. 21.075.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.18.03. 25.390.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.27. 265.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.16.07.5.2.2.27.01. 265.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.16.08. 168.448.451,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANANDAN REHABILITASI
SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Dinas Sosial
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2. 168.448.451,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.01. 5.083.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.01.01. 1.397.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.01.06. 3.686.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03. 150.655.451,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 188
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03.20. 61.180.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.03.23. 57.795.451,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.06. 2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.06.02. 1.900.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.11. 5.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.15. 4.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.16.08.5.2.2.15.01. 4.685.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.16.09. 952.660.100,00 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SIKRONISASI
PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN PENURUNAN KESENJANGAN SOSIAL
Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1. 18.636.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.03. 2.736.000,00 Uang Lembur
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.1.03.02. 2.736.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2. 934.024.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.01. 30.784.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.01.01. 15.084.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.01.06. 14.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.03. 252.210.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.03.14. 10.270.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.03.22. 241.940.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06. 8.790.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06.01. 1.265.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06.02. 7.037.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.06.03. 488.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.08. 606.177.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.08.01. 606.177.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.11. 16.197.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.11.02. 16.197.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 189
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.15. 19.865.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.16.09.5.2.2.15.01. 19.865.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.16.10. 198.161.800,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG
MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN
LUAR BIASA
Dinas Sosial
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2. 110.961.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01. 9.580.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01.01. 1.480.300,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.01.15. 7.650.000,00 Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.03. 23.980.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.03.14. 8.140.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.05. 36.492.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.05.01. 4.800.000,00 Belanja Jasa Service
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.05.02. 21.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.05.03. 10.692.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.06. 1.482.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.06.01. 722.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.11. 1.292.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.11.02. 1.292.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.13. 14.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.13.01. 14.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.15. 11.665.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.15.01. 11.665.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.18. 12.220.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.2.18.02. 12.220.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.3. 80.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.3.17. 80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.01.06.1.01.06.16.10.5.2.3.17.05. 80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
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Halaman : 190
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.17. 157.632.435,00 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
1.01.06.1.01.06.17.02. 91.342.935,00 PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR
KERJA BAGI ANAK TERLANTAR
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2. 91.342.935,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.01. 4.377.935,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.01.01. 1.250.750,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.01.06. 2.767.185,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.02. 10.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.02.07. 10.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.03. 3.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.03.14. 3.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.06. 580.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.06.01. 580.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.10. 1.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.10.09. 1.250.000,00 Belanja sewa peralatan khusus
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.11. 12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.11.04. 12.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.15. 5.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.15.01. 5.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.18. 12.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.18.01. 12.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.27. 41.675.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.17.02.5.2.2.27.01. 41.675.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.17.05. 66.289.500,00 PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PEMBINAAN
ANAK TERLANTAR
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2. 66.289.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01. 6.588.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01.01. 965.750,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01.06. 3.750.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.01.11. 1.512.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.03. 49.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.03.14. 1.050.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
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Halaman : 191
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.03.22. 48.470.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.06. 1.041.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.06.01. 680.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.06.02. 361.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.11. 1.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.11.02. 1.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.15. 5.090.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.15.01. 5.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.18. 1.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.17.05.5.2.2.18.01. 1.800.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.06.1.01.06.18. 164.289.190,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA
1.01.06.1.01.06.18.03. 72.228.765,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT
DAN EKS TRAUMA
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2. 65.028.765,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01. 5.263.765,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.01. 1.120.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.06. 3.843.765,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.01.11. 120.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.03. 3.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.03.14. 3.550.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.06. 2.210.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.06.01. 880.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.11. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.11.04. 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.15. 6.755.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.15.01. 6.755.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 192
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.18. 900.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.18.01. 900.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.27. 45.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.18.03.5.2.2.27.01. 45.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.18.04. 92.060.425,00 PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS
TRAUMA
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2. 92.060.425,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01. 5.930.425,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01.01. 1.117.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01.06. 3.512.925,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.01.11. 1.030.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.03. 5.510.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.03.14. 3.510.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.03.20. 2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.06. 2.305.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.06.01. 880.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.06.02. 1.425.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.08. 4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.08.01. 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.11. 8.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.11.04. 8.225.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.15. 8.090.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.15.01. 8.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.27. 56.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.18.04.5.2.2.27.01. 56.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.19. 109.229.090,00 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO
1.01.06.1.01.06.19.03. 109.229.090,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PANTI ASUHAN/ JOMPO
Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2. 109.229.090,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.01. 3.679.090,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 193
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.01.01. 289.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.01.06. 3.150.090,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.06. 1.310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.06.01. 360.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.15. 5.365.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.15.01. 5.365.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.27. 98.875.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.19.03.5.2.2.27.01. 98.875.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.20. 70.847.950,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN
PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
1.01.06.1.01.06.20.01. 70.847.950,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA
BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2. 63.647.950,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.01. 4.066.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.01.01. 685.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.01.06. 3.246.950,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.06. 1.245.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.06.01. 580.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.15. 4.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.15.01. 4.530.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.18. 2.631.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.18.01. 2.631.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.27. 51.175.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.06.1.01.06.20.01.5.2.2.27.01. 51.175.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.06.1.01.06.21. 330.997.850,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
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Halaman : 194
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.21.01. 63.134.400,00 PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA
USAHA
Lima Puluh Kota
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2. 63.134.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.01. 3.334.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.01.01. 1.603.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.01.06. 1.611.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.06. 4.937.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.06.01. 4.394.000,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.06.02. 543.400,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.07. 3.300.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.07.03. 3.300.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.15. 4.135.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.15.01. 4.135.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.18. 47.427.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.21.01.5.2.2.18.01. 47.427.500,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.06.1.01.06.21.04. 53.295.950,00 PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN
SOSIAL
Dinas Sosial
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2. 53.295.950,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.01. 4.172.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.01.01. 918.225,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.01.04. 525.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.01.06. 2.729.475,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.06. 1.600.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.06.01. 650.750,00 Belanja cetak
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.11. 29.012.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.11.02. 23.512.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.11.03. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.15. 7.012.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.15.01. 7.012.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.18. 11.497.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.01.06.1.01.06.21.04.5.2.2.18.02. 11.497.500,00 Belanja sosialisasi
1.01.06.1.01.06.21.11. 214.567.500,00 PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN
KEJUANGAN
Dinas Sosial
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Halaman : 195
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.01.06.01. - DINAS SOSIAL
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2. 14.567.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.01. 2.765.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.01.01. 280.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.01.06. 2.485.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.02. 1.400.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.02.07. 1.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.03. 3.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.03.27. 3.300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.07. 400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.07.02. 400.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.10. 850.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.10.05. 850.000,00 Belanja sewa tenda
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.11. 4.087.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.11.04. 4.087.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.15. 1.765.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.2.15.01. 1.765.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3. 200.000.000,00 BELANJA MODAL
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3.52. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
1.01.06.1.01.06.21.11.5.2.3.52.04. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
. 9.578.362.727,00 JUMLAH BELANJA
- (9.578.362.727,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 196
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.01. - TENAGA KERJA
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.01.1.02.01.0100.00.4. PENDAPATAN
1.02.01.1.02.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.01.1.02.01.0100.00.5. 6.448.031.161,00 BELANJA
1.02.01.1.02.01.0100.00.9. 6.448.031.161,00 BEBAN
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1. 2.325.391.846,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1. 2.325.391.846,00 Belanja Pegawai
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01. 1.901.716.846,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.01. 1.440.893.545,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.02. 141.713.468,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.03. 211.877.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.05. 18.439.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.06. 86.255.841,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.01.07. 2.536.492,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.02. 423.675.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.1.1.02.01. 423.675.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.01.1.02.01.0100.00.5.2. 4.122.639.315,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.01.01. 574.243.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.01.01.01. 2.250.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. 2.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01. 2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.04. 2.250.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.01.02. 45.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. 41.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03. 41.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 197
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.01. 10.000.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.02. 1.000.000,00 Belanja air
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.03. 30.000.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3. 4.200.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.28. 4.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.01.01.02.5.2.3.28.03. 4.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
1.02.1.02.01.01.06. 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. 8.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.04. 250.000,00 Belanja Jasa KIR
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.05. 7.750.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.01.01.07. 239.700.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1. 69.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01. 69.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.05. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.06. 20.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.01.07. 14.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2. 170.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03. 170.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.03.22. 170.700.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.01.01.08. 63.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. 63.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01. 4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.01.05. 4.500.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03. 58.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.12. 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2.03.21. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.01.01.10. 21.850.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kab. Lima Puluh Kota
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. 21.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 198
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01. 21.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01. 21.850.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.01.11. 18.792.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. 18.792.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.01. 2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.01.12. 2.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06. 16.792.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01. 3.515.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.02. 12.657.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.03. 620.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.01.01.12. 3.600.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.03. 3.600.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.01.01.15. 4.360.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. 4.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03. 4.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.05. 3.360.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2.03.13. 1.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.1.02.01.01.17. 15.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11. 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02. 6.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.03. 8.325.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.01.01.18. 152.191.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. 152.191.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15. 152.191.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.02. 152.191.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.02. 882.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.01.02.03. 477.475.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR -DAU,
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Halaman : 199
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2. 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.02.03.5.2.2.01.02. 1.000.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3. 476.475.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.49. 476.475.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.49.14. 476.475.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
1.02.1.02.01.02.07. 280.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR -DAU,
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. 280.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27. 280.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27.05. 55.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27.06. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.27.07. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)
1.02.1.02.01.02.09. 29.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3. 29.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.01. 18.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.07. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31.09. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.32. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.32.09. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Faksimili
1.02.1.02.01.02.22. 18.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2. 18.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.03. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.02.1.02.01.02.24. 74.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. 74.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05. 74.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.01. 2.500.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02. 17.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.03. 54.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.01.02.28. 3.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
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Halaman : 200
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. 3.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20. 3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.20.09. 3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.01.05. 16.421.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.01.05.01. 11.921.600,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL -DAU,
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. 11.921.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.15. 11.921.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.15.02. 11.921.600,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.05.02. 4.500.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -DAU,
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2. 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.18. 4.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.1.02.01.05.02.5.2.2.18.02. 4.500.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.1.02.01.06. 8.249.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.01.06.01. 7.626.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. 2.986.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03. 2.986.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03.01. 2.353.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.06.01.5.2.1.03.02. 633.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. 4.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.15. 4.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.01.06.01.5.2.2.15.01. 4.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.06.04. 623.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.01.06.04.5.2.1. 423.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.03. 423.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.01.06.04.5.2.1.03.01. 423.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2. 200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.01.06.04.5.2.2.01.01. 200.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.01.1.02.01.15. 139.676.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.02.01.1.02.01.15.06. 125.395.700,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI
PENCARI KERJA
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1. 14.400.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 201
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1.01.01. 14.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2. 110.995.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01. 4.919.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.01. 1.039.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.06. 2.620.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.11. 320.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.02. 27.745.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.02.07. 27.550.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.02.10. 195.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.06. 2.019.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.06.01. 783.000,00 Belanja cetak
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.06.02. 1.236.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.07. 2.677.500,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.07.02. 2.677.500,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.10. 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.10.09. 6.000.000,00 Belanja sewa peralatan khusus
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.11. 37.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.11.04. 37.800.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.13. 6.460.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.13.01. 6.460.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.15. 23.374.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.15.01. 3.135.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.2.15.02. 20.239.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.01.1.02.01.15.09. 14.281.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2. 14.281.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.01. 1.666.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.01.01. 850.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.01.04. 60.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.01.06. 756.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06. 2.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06.01. 240.000,00 Belanja cetak
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Halaman : 202
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06.02. 1.900.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.06.03. 220.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.15. 10.255.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.15.01. 6.835.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.01.1.02.01.15.09.5.2.2.15.02. 3.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.01.1.02.01.16. 66.907.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
1.02.01.1.02.01.16.02. 22.885.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2. 16.885.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.01. 2.175.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.01.01. 1.125.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.01.04. 105.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06. 4.455.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06.01. 3.535.000,00 Belanja cetak
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.06.03. 255.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.15. 10.255.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.15.01. 6.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.2.15.02. 4.245.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.01.1.02.01.16.05. 44.022.500,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2. 44.022.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01. 2.618.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.01. 558.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.06. 1.080.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06. 1.874.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06.01. 974.000,00 Belanja cetak
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 203
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.06.03. 100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.07. 637.500,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.07.03. 637.500,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.11. 8.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.11.04. 8.050.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.15. 30.843.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.15.01. 3.735.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.01.1.02.01.16.05.5.2.2.15.02. 27.108.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.01.1.02.01.17. 35.673.315,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
1.02.01.1.02.01.17.04. 20.017.000,00 SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN
TENTANG KETENAGAKERJAAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2. 12.817.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01. 2.265.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.01. 425.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.06. 1.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.03. 100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.03.25. 50.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06. 2.212.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06.01. 782.000,00 Belanja cetak
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.06.03. 100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.15. 4.065.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.15.01. 1.845.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.15.02. 2.220.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.18. 4.175.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.01.1.02.01.17.04.5.2.2.18.02. 4.175.000,00 Belanja sosialisasi
Page 175
Halaman : 204
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
1.02.01.1.02.01.17.05. 15.656.315,00 PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGANDAN
PENEGAKKAN HUKUM TEHADAP KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2. 15.656.315,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.01. 3.316.315,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.01.01. 1.246.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.01.06. 1.890.315,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06. 4.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06.01. 2.410.000,00 Belanja cetak
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.06.03. 30.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.15. 7.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.01.1.02.01.17.05.5.2.2.15.01. 7.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.07.1.02.01.15. 714.335.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM
PRODUKSI
2.xx.07.1.02.01.15.04. 39.414.000,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN,
STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2. 39.414.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01. 2.969.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01.01. 919.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.01.06. 1.690.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.03. 14.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.03.18. 14.250.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.06. 1.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.15. 14.245.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.15.01. 8.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.15.02. 5.905.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.18. 6.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.07.1.02.01.15.04.5.2.2.18.02. 6.650.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.07.1.02.01.15.05. 34.537.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2. 34.537.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 205
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01. 1.457.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01.01. 362.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.06. 575.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.06.01. 175.000,00 Belanja cetak
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.15. 7.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.15.01. 3.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.15.02. 3.165.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.18. 25.395.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.07.1.02.01.15.05.5.2.2.18.03. 25.395.000,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.07.1.02.01.15.06. 640.384.500,00 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS
TEKNOLOGI
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2. 610.084.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.01. 2.482.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.01.01. 727.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.06. 785.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.06.01. 120.000,00 Belanja cetak
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.15. 8.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.15.01. 8.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.25. 583.180.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.07.1.02.01.15.06.5.2.2.25.01. 583.180.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
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Halaman : 206
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.xx.07.1.02.01.16. 237.761.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
2.xx.07.1.02.01.16.02. 224.630.000,00 PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM
MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.1. 24.300.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.1.01. 24.300.000,00 Honorarium PNS
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.1.01.06. 24.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2. 200.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01. 3.985.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01.01. 1.300.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01.04. 435.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.06. 755.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.06.01. 280.000,00 Belanja cetak
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.15. 16.455.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.15.01. 6.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.15.02. 10.430.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.18. 179.135.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.07.1.02.01.16.02.5.2.2.18.03. 179.135.000,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.07.1.02.01.16.03. 13.131.500,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INDUSTRI TERKAIT DAN
INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2. 13.131.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.01. 1.387.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.01.01. 637.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.01.06. 630.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.06. 2.567.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.06.02. 2.567.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.11. 5.087.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.11.02. 5.087.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.15. 3.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.07.1.02.01.16.03.5.2.2.15.02. 3.240.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 207
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.xx.07.1.02.01.18. 321.144.000,00 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI
2.xx.07.1.02.01.18.03. 321.144.000,00 PEMBINAAN KETERKAITAN PRODUKSI INDUSTRI HULU
HINGGA KE HILIR
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2. 321.144.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.01. 2.830.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.01.01. 730.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02. 44.550.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02.07. 22.800.000,00 Belanja Bahan Percontohan
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.02.13. 21.600.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.06. 3.572.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.06.01. 2.690.000,00 Belanja cetak
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.06.02. 882.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.07. 110.250.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.07.02. 110.250.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.14. 6.750.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.14.06. 6.750.000,00 Belanja Pakaian Peserta
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.15. 136.817.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.15.01. 4.965.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.07.1.02.01.18.03.5.2.2.15.02. 131.852.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.07.1.02.01.19. 1.096.696.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI
POTENSIAL
2.xx.07.1.02.01.19.02. 1.096.696.000,00 PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES
MASYARAKAT
Kab. Lima Puluh KotaDAU,DAK,
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2. 41.365.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.01. 2.883.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.01.01. 1.173.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Page 179
Halaman : 208
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.02. 120.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.02.10. 120.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.06. 1.862.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01. 1.330.000,00 Belanja cetak
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.06.02. 532.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.15. 21.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.15.01. 18.510.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.2.15.02. 2.990.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3. 1.055.331.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.25. 169.955.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.25.06. 169.955.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Procesing
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.49. 885.376.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
2.xx.07.1.02.01.19.02.5.2.3.49.27. 885.376.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
2.xx.08.1.02.01.15. 29.356.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
2.xx.08.1.02.01.15.01. 4.720.000,00 PENGUATAN SDM PEMERINTAH DAERAH DAN
MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAWASAN
TRANSMIGRASI DI PERBATASAN
Kec. Kapur IXDAU,
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2. 1.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.01. 798.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.01.01. 358.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.01.06. 350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.06. 57.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.06.02. 57.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.15. 265.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.08.1.02.01.15.01.5.2.2.15.01. 265.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Page 180
Halaman : 209
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.01.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.xx.08.1.02.01.15.02. 12.074.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH, ANTAR
PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.1. 9.600.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.1.01. 9.600.000,00 Honorarium PNS
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.1.01.06. 9.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2. 2.474.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.01. 1.269.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.01.01. 479.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.01.06. 700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.06. 410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.06.03. 210.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.15. 795.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.08.1.02.01.15.02.5.2.2.15.01. 795.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.08.1.02.01.15.03. 12.562.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN
SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN
TRANSMIGRASI
Kec. Kapur IX dan Pangkalan Koto BaruDAU,
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2. 8.962.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.01. 2.134.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.01.01. 784.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.06. 143.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.06.02. 143.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.15. 6.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.15.01. 2.495.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.08.1.02.01.15.03.5.2.2.15.02. 4.190.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 6.448.031.161,00 JUMLAH BELANJA
- (6.448.031.161,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 181
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 210
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.03. - PANGAN
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.0100.00.4. PENDAPATAN
1.02.03.1.02.03.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.03.1.02.03.0100.00.5. 3.790.175.246,00 BELANJA
1.02.03.1.02.03.0100.00.9. 3.790.175.246,00 BEBAN
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1. 1.606.696.446,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1. 1.606.696.446,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01. 1.290.121.446,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.01. 976.350.230,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.02. 110.197.194,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.03. 108.199.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.05. 23.821.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.06. 70.667.436,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.01.07. 886.586,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.02. 316.575.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.1.1.02.01. 316.575.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.03.1.02.03.0100.00.5.2. 2.183.478.800,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.03.01. 375.326.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.03.01.01. 2.400.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Pangan
1.02.1.02.03.01.01.5.2.2. 2.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.01.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.03.01.01.5.2.2.01.04. 2.400.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.03.01.02. 24.330.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Pangan
1.02.1.02.03.01.02.5.2.2. 24.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03. 24.330.000,00 Belanja Jasa Kantor
Page 182
Halaman : 211
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.03. 4.800.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.05. 5.130.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.03.01.02.5.2.2.03.06. 7.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.1.02.03.01.07. 133.290.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Pangan
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1. 63.870.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01. 57.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.04. 22.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.05. 10.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.01.07. 9.900.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.03. 6.870.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.03.01. 3.450.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.03.02. 3.420.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.03.01.07.5.2.2. 69.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.07.5.2.2.03. 69.420.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.03.01.07.5.2.2.03.22. 69.420.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.03.01.09. 8.980.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Pangan
1.02.1.02.03.01.09.5.2.2. 8.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.09.5.2.2.20. 8.980.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.03.01.09.5.2.2.20.09. 8.980.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.03.01.10. 23.324.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Pangan
1.02.1.02.03.01.10.5.2.2. 22.324.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.10.5.2.2.01. 22.324.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.03.01.10.5.2.2.01.01. 13.867.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.03.01.10.5.2.2.01.09. 8.457.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.02.1.02.03.01.10.5.2.3. 1.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.01.10.5.2.3.29. 1.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.03.01.10.5.2.3.29.03. 1.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
1.02.1.02.03.01.11. 23.457.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Pangan
Page 183
Halaman : 212
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.1.02.03.01.11.5.2.2. 23.457.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06. 23.457.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06.01. 16.560.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06.02. 6.409.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.03.01.11.5.2.2.06.03. 488.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.03.01.12. 3.660.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Pangan
1.02.1.02.03.01.12.5.2.2. 3.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.12.5.2.2.01. 3.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.03.01.12.5.2.2.01.03. 3.660.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.03.01.17. 12.980.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Pangan
1.02.1.02.03.01.17.5.2.2. 12.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.17.5.2.2.11. 12.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.03.01.17.5.2.2.11.02. 7.740.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.03.01.17.5.2.2.11.03. 5.240.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.03.01.18. 142.904.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas pangan
1.02.1.02.03.01.18.5.2.2. 142.904.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.01.18.5.2.2.15. 142.904.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.03.01.18.5.2.2.15.02. 142.904.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.03.02. 203.581.700,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.03.02.07. 82.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Dinas Pangan
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3. 82.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.27. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.27.06. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.29. 46.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.29.01. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.29.07. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.30. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.30.07. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.33. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.33.20. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
1.02.1.02.03.02.22. 23.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Pangan
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Halaman : 213
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.1.02.03.02.22.5.2.2. 23.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.02.22.5.2.2.03. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.03.02.22.5.2.2.03.20. 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.1.02.03.02.22.5.2.2.20. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.03.02.22.5.2.2.20.03. 18.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.02.1.02.03.02.24. 98.581.700,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Pangan
1.02.1.02.03.02.24.5.2.2. 98.581.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05. 98.581.700,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.01. 10.200.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.02. 19.800.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.03. 63.461.700,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.04. 140.000,00 Belanja Jasa KIR
1.02.1.02.03.02.24.5.2.2.05.05. 4.980.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.03.05. 44.724.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.03.05.02. 14.849.300,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dinas Pangan
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2. 14.849.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.01. 1.610.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.01.11. 1.360.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.02. 81.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.02.10. 81.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.03.24. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.06. 1.295.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.06.02. 1.295.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.07. 500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.07.03. 500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.11. 3.362.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.11.04. 3.362.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.18. 6.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.1.02.03.05.02.5.2.2.18.02. 6.800.000,00 Belanja sosialisasi
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Halaman : 214
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.1.02.03.05.03. 29.875.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
-
1.02.1.02.03.05.03.5.2.2. 29.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.03.05.03.5.2.2.18. 29.875.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.1.02.03.05.03.5.2.2.18.03. 29.875.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.03.1.02.03.15. 1.438.099.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
1.02.03.1.02.03.15.01. 198.845.000,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Dinas Pangan
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1. 16.470.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.1.03.02. 570.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2. 119.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.01. 2.800.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.01.06. 1.400.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.01.11. 1.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.02. 63.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.02.10. 63.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.03. 21.160.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.03.14. 3.220.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.03.24. 2.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.06. 1.596.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.06.02. 786.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.06.03. 810.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.11. 5.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.11.04. 5.060.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.15. 22.695.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.15.01. 7.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.15.02. 14.905.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 215
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.18. 4.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.18.02. 4.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.27. 62.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.2.27.01. 62.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3. 63.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3.17. 38.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3.17.05. 38.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3.32. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.03.1.02.03.15.01.5.2.3.32.08. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard
1.02.03.1.02.03.15.05. 15.917.000,00 LAPORAN BERKALA KONDISI KETAHANAN PANGAN
DAERAH
Dinas Pangan
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1. 570.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.1.03.01. 570.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2. 15.347.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.01. 1.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.01.06. 660.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.06. 2.597.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.06.02. 1.097.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.06.03. 1.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.11. 1.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.11.04. 1.210.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.15. 7.205.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.15.01. 1.655.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.15.02. 5.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.18. 2.200.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
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Halaman : 216
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.15.05.5.2.2.18.02. 2.200.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.1.02.03.15.09. 289.800.500,00 PEMANFAATAN PERKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN
PANGAN
Dinas Pangan
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1. 15.756.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.01.06. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.02. 900.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.02.01. 900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.03. 456.000,00 Uang Lembur
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.1.03.02. 456.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2. 274.044.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01. 12.390.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01.11. 5.340.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01.12. 1.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.01.13. 2.700.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.02. 99.127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.02.02. 99.000.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03. 57.230.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03.14. 19.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03.24. 4.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.03.30. 1.100.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06. 11.467.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja cetak
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06.02. 1.147.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.06.03. 320.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.10. 5.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.10.01. 835.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.10.05. 2.565.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.10.07. 2.400.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.11. 40.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 217
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.11.04. 40.975.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.15. 19.895.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.15.01. 13.705.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.15.02. 6.190.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.18. 27.160.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.1.02.03.15.09.5.2.2.18.01. 27.160.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.03.1.02.03.15.10. 126.732.300,00 PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES PANGAN
MASYARAKAT
Dinas Pangan
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1. 7.770.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.03. 570.000,00 Uang Lembur
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.1.03.02. 570.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2. 68.962.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.01. 1.990.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.01.11. 130.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.02. 7.027.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.02.13. 6.900.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.03. 44.090.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.03.14. 28.250.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.06. 249.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.06.02. 209.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.06.03. 40.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.07. 425.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.07.03. 425.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.10. 1.520.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.10.05. 1.520.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.11. 2.090.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.11.04. 2.090.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
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Halaman : 218
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.15. 11.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.15.01. 4.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.2.15.02. 7.570.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.3.32. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.03.1.02.03.15.10.5.2.3.32.08. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard
1.02.03.1.02.03.15.13. 93.745.000,00 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH Dinas Pangan
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2. 93.745.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.02. 51.300.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.02.06. 51.300.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.03. 19.060.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.03.20. 8.060.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.03.22. 11.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.11. 605.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.11.04. 605.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.15. 6.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.15.01. 3.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.15.02. 3.230.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.20. 15.300.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.03.1.02.03.15.13.5.2.2.20.03. 15.300.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.02.03.1.02.03.15.14. 338.187.900,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN -
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.1. 1.140.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.1.03. 1.140.000,00 Uang Lembur
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.1.03.02. 1.140.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2. 262.047.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.01. 7.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.01.11. 1.350.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.01.12. 2.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.02. 237.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.02.10. 237.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
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Halaman : 219
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03. 55.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.14. 4.680.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.22. 47.520.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.24. 3.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.06. 4.118.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.06.02. 3.698.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.06.03. 420.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.10. 7.625.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.10.01. 950.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.10.05. 4.275.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.10.07. 2.400.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.11. 15.482.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.11.04. 15.482.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.14. 27.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.14.06. 27.000.000,00 Belanja Pakaian Peserta
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.15. 58.985.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.15.01. 58.985.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.18. 3.750.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.18.02. 3.750.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.27. 81.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.2.27.01. 81.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.3.32. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.03.1.02.03.15.14.5.2.3.32.08. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard
1.02.03.1.02.03.15.18. 234.692.600,00 PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN DESA Dinas Pangan
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1. 9.775.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01. 9.775.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01.02. 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
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Halaman : 220
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2. 224.917.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.01. 6.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.01.11. 4.590.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.02. 76.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.02.10. 76.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.03. 19.040.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.03.24. 3.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.06. 1.853.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.06.02. 1.293.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.06.03. 560.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.07. 2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.07.03. 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.11. 6.187.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.11.04. 6.187.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.15. 16.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.15.01. 7.165.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.15.02. 9.055.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.18. 7.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.18.01. 7.650.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.21. 8.640.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.21.02. 8.640.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.27. 157.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.02.03.1.02.03.15.18.5.2.2.27.01. 157.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.03.1.02.03.15.22. 140.179.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Dinas Pangan
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
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Halaman : 221
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2. 134.179.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.01. 2.975.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.01.11. 1.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.02. 17.127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.02.08. 17.000.000,00 Belanja Bahan Percobaan
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03. 47.090.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03.13. 10.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03.16. 13.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.03.24. 8.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06. 23.859.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06.01. 19.950.000,00 Belanja cetak
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06.02. 3.209.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.06.03. 700.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.07. 1.020.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.07.03. 1.020.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.11. 9.507.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.11.04. 9.507.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.15. 28.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.15.01. 14.860.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.15.02. 14.090.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.18. 3.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.1.02.03.15.22.5.2.2.18.02. 3.650.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.1.02.03.16. 121.747.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1.02.03.1.02.03.16.01. 101.959.900,00 PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS Dinas Pangan
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.1. 1.425.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.1.03. 1.425.000,00 Uang Lembur
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.1.03.02. 1.425.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2. 100.534.900,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 193
Halaman : 222
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01. 15.340.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01.11. 5.250.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01.12. 2.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.01.13. 5.400.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.02. 6.870.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.02.08. 6.600.000,00 Belanja Bahan Percobaan
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.02.10. 270.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03. 30.140.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.24. 12.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.25. 50.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.03.30. 1.700.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.06. 1.292.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.06.02. 1.178.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.06.03. 114.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.07. 4.590.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.07.03. 4.590.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.11. 14.967.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.11.04. 14.967.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.15. 6.335.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.15.01. 6.335.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.18. 21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.1.02.03.16.01.5.2.2.18.02. 21.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.1.02.03.16.03. 19.787.500,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI -
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2. 13.787.500,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 194
Halaman : 223
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.03.01. - DINAS PANGAN
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.01. 1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.01.06. 1.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.02. 37.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.02.10. 37.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.03. 1.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.06. 430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.11. 4.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.11.04. 4.455.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.15. 5.465.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.1.02.03.16.03.5.2.2.15.01. 5.465.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 3.790.175.246,00 JUMLAH BELANJA
- (3.790.175.246,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 224
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.0100.00.4. PENDAPATAN
1.02.05.1.02.05.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.05.1.02.05.0100.00.5. 12.078.802.518,00 BELANJA
1.02.05.1.02.05.0100.00.9. 12.078.802.518,00 BEBAN
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1. 2.774.425.442,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1. 2.774.425.442,00 Belanja Pegawai
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01. 2.132.875.442,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.01. 1.641.657.220,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.02. 156.740.472,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.03. 211.877.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.05. 30.000.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.06. 90.000.000,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.07. 2.500.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.01.08. 100.000,00 Pembulatan Gaji DAU
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.02. 641.550.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.1.1.02.01. 641.550.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.05.1.02.05.0100.00.5.2. 9.304.377.076,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.05.01. 955.576.706,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.05.01.01. 6.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.01.5.2.2. 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.01.5.2.2.01. 6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.05.01.01.5.2.2.01.04. 6.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.05.01.02. 49.563.876,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2. 49.563.876,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 196
Halaman : 225
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03. 49.563.876,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.01. 1.440.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja air
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.03. 22.623.876,00 Belanja listrik
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.05. 1.560.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.06. 19.800.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.1.02.05.01.02.5.2.2.03.13. 1.140.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.1.02.05.01.07. 318.330.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1. 207.450.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01. 171.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.05. 11.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.06. 114.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.01.07. 16.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.03. 35.850.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.05.01.07.5.2.1.03.01. 35.850.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.05.01.07.5.2.2. 110.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.07.5.2.2.03. 110.880.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.05.01.07.5.2.2.03.22. 110.880.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.05.01.08. 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.08.5.2.2. 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.08.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.05.01.08.5.2.2.01.05. 10.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.05.01.09. 15.750.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -DAU,
1.02.1.02.05.01.09.5.2.2. 15.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.09.5.2.2.20. 15.750.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.05.01.09.5.2.2.20.09. 15.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.05.01.10. 34.449.330,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.10.5.2.2. 34.449.330,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.10.5.2.2.01. 34.449.330,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.05.01.10.5.2.2.01.01. 34.449.330,00 Belanja alat tulis kantor
Page 197
Halaman : 226
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.1.02.05.01.11. 20.557.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2. 20.557.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06. 20.557.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.01. 8.860.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.05.01.11.5.2.2.06.02. 11.697.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.05.01.12. 10.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.12.5.2.2. 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.12.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.05.01.12.5.2.2.01.03. 10.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.05.01.13. 40.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.13.5.2.3. 40.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.27. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.27.13. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.31. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.05.01.13.5.2.3.31.08. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam
1.02.1.02.05.01.17. 15.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11. 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.02. 11.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.05.01.17.5.2.2.11.03. 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.05.01.18. 435.926.500,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2. 435.926.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.15. 435.926.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.05.01.18.5.2.2.15.02. 435.926.500,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.05.02. 527.625.170,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.05.02.05. 250.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.02.05.5.2.3. 250.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.05.02.05.5.2.3.17. 250.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.02.1.02.05.02.05.5.2.3.17.02. 250.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Penumpang
1.02.1.02.05.02.22. 185.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.02.22.5.2.3. 185.000.000,00 BELANJA MODAL
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Halaman : 227
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.1.02.05.02.22.5.2.3.49. 185.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.05.02.22.5.2.3.49.01. 185.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.02.1.02.05.02.24. 92.625.170,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan PermukimanDAU,
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2. 92.625.170,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05. 92.625.170,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.01. 2.800.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.02. 37.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.03. 46.515.170,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.05.02.24.5.2.2.05.05. 6.310.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.05.05. 21.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.05.05.03. 21.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
1.02.1.02.05.05.03.5.2.2. 21.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.05.03.5.2.2.18. 21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.1.02.05.05.03.5.2.2.18.03. 21.000.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.1.02.05.06. 12.258.650,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.05.06.01. 12.258.650,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
1.02.1.02.05.06.01.5.2.1. 3.450.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.05.06.01.5.2.1.03. 3.450.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.05.06.01.5.2.1.03.01. 3.450.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.05.06.01.5.2.2. 8.808.650,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.01. 6.186.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.01.01. 6.186.650,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.06. 2.622.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.05.06.01.5.2.2.06.02. 2.622.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15. 282.358.120,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1.02.05.1.02.05.15.01. 87.305.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN
SAMPAH
-
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2. 87.305.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01. 7.105.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.01. 1.835.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 228
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03. 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.03.24. 50.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.11. 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.11.02. 2.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.15. 11.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.15.01. 11.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.18. 15.600.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.15.01.5.2.2.18.02. 15.600.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.05.1.02.05.15.05. 116.905.100,00 PENGEMBANGAN TEKNOLIGI PENGOLAHAN
PERSAMPAHAN
-
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2. 116.905.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.01. 1.663.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.01.01. 1.483.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.05.03. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.06. 702.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.06.02. 702.100,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.11. 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.11.02. 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.15. 10.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.15.01. 10.940.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.25. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.05.1.02.05.15.05.5.2.2.25.01. 100.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.05.1.02.05.15.06. 21.311.720,00 BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN -
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2. 21.311.720,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.01. 762.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.01.01. 672.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.05. 1.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
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Halaman : 229
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.06. 281.820,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.06.02. 281.820,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.15. 2.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.15.01. 2.975.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.18. 16.292.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.15.06.5.2.2.18.03. 16.292.500,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.05.1.02.05.15.11. 41.372.500,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
-
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2. 41.372.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.01. 1.131.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.01.01. 1.041.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.03. 26.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.03.22. 26.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.05.03. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.06. 889.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.06.02. 889.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.15. 3.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.15.01. 3.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.18. 6.762.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.15.11.5.2.2.18.02. 6.762.500,00 Belanja sosialisasi
1.02.05.1.02.05.15.12. 15.463.800,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2. 15.463.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.01. 652.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.01.01. 532.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.05. 4.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.05.03. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.06. 1.241.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.06.02. 1.241.800,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 230
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.11. 650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.11.02. 650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.15. 8.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.15.12.5.2.2.15.01. 8.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.16. 1.127.815.380,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.1.02.05.16.03. 445.783.600,00 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN Lima Puluh Kota
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1. 380.000,00 Belanja Pegawai
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1.03. 380.000,00 Uang Lembur
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.1.03.02. 380.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2. 145.403.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01. 21.843.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.01. 3.283.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.06. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.01.17. 16.200.000,00 Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.02. 10.600.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.02.05. 10.600.000,00 Belanja bahan kimia
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.03. 102.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.03.16. 100.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.03.22. 2.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.06. 2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.06.02. 1.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.06.03. 1.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.15. 6.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.2.15.01. 6.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3. 300.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3.36. 300.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
1.02.05.1.02.05.16.03.5.2.3.36.12. 300.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
1.02.05.1.02.05.16.04. 21.261.040,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2. 21.261.040,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.01. 4.331.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.01.01. 331.800,00 Belanja alat tulis kantor
Page 202
Halaman : 231
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.01.06. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.06. 2.739.240,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.06.02. 2.739.240,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.15. 14.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.16.04.5.2.2.15.01. 14.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.16.06. 18.337.660,00 PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 -
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.1. 475.000,00 Belanja Pegawai
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.1.03.02. 475.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2. 17.862.660,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.01. 4.778.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.01.01. 613.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.01.04. 165.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.01.06. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.06. 5.239.460,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.06.02. 1.489.460,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.06.03. 3.750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.15. 7.145.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.16.06.5.2.2.15.01. 7.145.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.16.07. 35.730.000,00 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN Lima Puluh Kota
1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2. 35.730.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2.18. 4.050.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.16.07.5.2.2.18.02. 4.050.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.05.1.02.05.16.09. 27.005.120,00 PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN
(PROPER)
Kabupaten Lima Puluh Kota
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Halaman : 232
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2. 27.005.120,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.01. 6.710.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.01.01. 617.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.01.04. 93.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.01.06. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.02. 120.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.02.10. 120.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.06. 2.799.720,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.06.02. 2.799.720,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.15. 13.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.16.09.5.2.2.15.01. 13.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.16.12. 112.858.060,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Lima Puluh Kota
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2. 112.858.060,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.01. 6.879.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.01.01. 789.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.01.06. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.02. 475.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.02.10. 475.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.06. 5.478.860,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.06.02. 3.478.860,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.06.03. 2.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.15. 6.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.15.01. 6.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.18. 21.750.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.18.02. 21.750.000,00 Belanja sosialisasi
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Halaman : 233
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.21. 52.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.05.1.02.05.16.12.5.2.2.21.02. 52.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.02.05.1.02.05.16.14. 466.839.900,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.1. 228.000,00 Belanja Pegawai
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.1.03. 228.000,00 Uang Lembur
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.1.03.02. 228.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2. 20.961.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.01. 5.847.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.01.01. 877.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.01.06. 4.760.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.06. 1.465.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.06.02. 1.425.900,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.06.03. 40.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.11. 762.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.11.02. 762.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.15. 3.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.15.01. 3.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.18. 9.276.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.2.18.02. 9.276.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3. 445.650.000,00 BELANJA MODAL
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3.16. 445.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
1.02.05.1.02.05.16.14.5.2.3.16.08. 445.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
1.02.05.1.02.05.17. 459.355.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
1.02.05.1.02.05.17.01. 104.200.000,00 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR
Kabupaten Lima PUluh Kota
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2. 104.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
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Halaman : 234
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.06. 4.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.06.02. 560.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.06.03. 4.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.15. 7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.15.01. 7.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.18. 10.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.18.02. 10.100.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.25. 65.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.05.1.02.05.17.01.5.2.2.25.01. 65.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.05.1.02.05.17.04. 66.325.000,00 PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN JASA LINGKUNGAN -
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2. 66.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.01. 2.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.01.01. 1.920.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.06. 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.06.03. 2.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.15. 7.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.15.01. 7.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.21. 36.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.05.1.02.05.17.04.5.2.2.21.02. 36.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.02.05.1.02.05.17.07. 96.550.000,00 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR
DAN SUMBER-SUMBER AIR
-
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2. 96.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.01. 7.140.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.01.01. 2.246.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.01.06. 4.504.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.06. 4.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 235
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.06.02. 4.725.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.15. 4.705.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.15.01. 4.705.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.20. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.05.1.02.05.17.07.5.2.2.20.07. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Plang Nama
Gedung/Tugu/Monumen
1.02.05.1.02.05.17.10. 18.315.000,00 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN
EKOSISTEM
Kabupaten Lima PUluh Kota
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2. 18.315.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.01. 5.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.01.01. 1.920.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.01.06. 3.550.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.15. 5.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.15.01. 5.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.18. 5.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.17.10.5.2.2.18.02. 5.250.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.05.1.02.05.17.14. 140.670.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2. 140.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.01. 10.477.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.01.01. 1.542.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.01.06. 6.935.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.01.12. 2.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.06. 3.423.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.06.02. 3.423.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.10. 4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.10.05. 4.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.11. 25.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.11.03. 23.750.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.11.04. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.14. 40.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
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Halaman : 236
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.14.03. 40.000.000,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.15. 5.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.15.01. 5.070.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.18. 7.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.18.02. 7.300.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.25. 45.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.05.1.02.05.17.14.5.2.2.25.01. 45.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.05.1.02.05.17.15. 33.295.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI
-
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2. 33.295.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.01. 5.375.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.01.01. 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.01.06. 3.225.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.06. 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja cetak
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.15. 7.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.15.01. 7.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.18. 3.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.18.02. 3.500.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.25. 15.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.05.1.02.05.17.15.5.2.2.25.01. 15.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.05.1.02.05.19. 1.447.225.860,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
1.02.05.1.02.05.19.01. 1.428.917.100,00 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT
DI BIDANG LINGKUNGAN
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.1. 475.000,00 Belanja Pegawai
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.1.03.02. 475.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2. 1.428.442.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01. 55.058.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01.01. 11.788.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 237
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01.06. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.01.13. 37.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.02. 315.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.02.10. 315.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.03. 21.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.03.22. 21.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.06. 4.527.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.06.02. 3.612.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.06.03. 915.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.11. 7.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.11.03. 5.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.15. 20.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.15.01. 20.280.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.18. 23.172.100,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.18.03. 23.172.100,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.25. 1.295.500.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.05.1.02.05.19.01.5.2.2.25.01. 1.295.500.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.05.1.02.05.19.02. 18.308.760,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN -
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2. 18.308.760,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.01. 2.504.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.01.01. 2.504.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.03. 200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.03.07. 200.000,00 Belanja paket/pengiriman
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.06. 8.184.560,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.06.02. 5.684.560,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.06.03. 2.500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.15. 5.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.19.02.5.2.2.15.01. 5.770.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 238
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.20. 70.429.630,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
1.02.05.1.02.05.20.01. 44.501.980,00 PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR -
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1. 8.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.01. 8.025.000,00 Honorarium PNS
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.01.01. 8.025.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.03. 475.000,00 Uang Lembur
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.1.03.02. 475.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2. 36.001.980,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.01. 3.249.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.01.01. 1.749.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.02. 750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.02.10. 750.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.03.20. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.06. 14.502.380,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.06.01. 13.800.000,00 Belanja cetak
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.06.02. 702.380,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.10. 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.10.05. 2.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.10.09. 4.000.000,00 Belanja sewa peralatan khusus
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.15. 5.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.20.01.5.2.2.15.01. 5.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.20.03. 16.291.650,00 PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH
CAIR
Lima Puluh Kota
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2. 16.291.650,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.01. 1.296.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.01.01. 546.650,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.01.06. 750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.03.16. 10.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.06. 560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 239
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.06.02. 560.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.15. 4.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.20.03.5.2.2.15.01. 4.435.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.20.05. 9.636.000,00 PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN POLUSI DAN
PENCEMARAN
-
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2. 9.636.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.01. 2.031.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.01.01. 1.029.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.01.06. 1.002.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.06. 630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.06.02. 630.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.15. 3.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.15.01. 3.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.18. 3.725.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.05.1.02.05.20.05.5.2.2.18.02. 3.725.000,00 Belanja sosialisasi
1.01.04.1.02.05.15. 3.294.245.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.01.04.1.02.05.15.07. 3.294.245.600,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SEDERHANA SEHAT
Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin, Pembangunan Rumah Layak Huni
di Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1. 35.320.000,00 Belanja Pegawai
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.01. 33.300.000,00 Honorarium PNS
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.01.04. 10.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.03. 2.020.000,00 Uang Lembur
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.1.03.02. 2.020.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2. 3.258.925.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.01. 21.068.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.01.04. 1.068.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.01.06. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.03. 63.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.03.22. 63.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.06. 14.012.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.06.02. 14.012.600,00 Belanja Penggandaan
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
Page 211
Halaman : 240
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.15. 32.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.15.01. 32.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.27. 3.119.475.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang
1.01.04.1.02.05.15.07.5.2.2.27.01. 3.119.475.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada
Masyarakat
1.01.04.1.02.05.16. 406.938.360,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
1.01.04.1.02.05.16.02. 406.938.360,00 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR
TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN
Kecamatan Harau
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2. 49.398.360,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.01. 34.438.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.01.01. 10.503.700,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.01.04. 435.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.01.06. 23.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.06. 4.209.660,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.06.02. 4.209.660,00 Belanja Penggandaan
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.15. 10.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.2.15.01. 10.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3. 357.540.000,00 BELANJA MODAL
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3.68. 357.540.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
1.01.04.1.02.05.16.02.5.2.3.68.03. 357.540.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air
Kotor
1.01.04.1.02.05.17. 699.548.600,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
1.01.04.1.02.05.17.02. 637.523.600,00 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
DASAR PEMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.1. 1.375.000,00 Belanja Pegawai
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.1.03. 1.375.000,00 Uang Lembur
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.1.03.02. 1.375.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2. 50.950.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.01. 20.864.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.01.01. 19.970.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.01.04. 894.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.06. 4.251.100,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.06.02. 4.251.100,00 Belanja Penggandaan
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
Page 212
Halaman : 241
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.15. 12.535.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.2.15.01. 12.535.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3. 585.198.000,00 BELANJA MODAL
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3.60. 585.198.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan
1.01.04.1.02.05.17.02.5.2.3.60.04. 585.198.000,00 Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
1.01.04.1.02.05.17.07. 62.025.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.1. 40.900.000,00 Belanja Pegawai
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.1.01. 40.900.000,00 Honorarium PNS
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.1.01.01. 40.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2. 21.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.11. 6.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.11.02. 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.14. 10.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.14.06. 10.600.000,00 Belanja Pakaian Peserta
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.15. 3.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.04.1.02.05.17.07.5.2.2.15.01. 3.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 12.078.802.518,00 JUMLAH BELANJA
- (12.078.802.518,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 213
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 242
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.0100.00.4. PENDAPATAN
1.02.06.1.02.06.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.06.1.02.06.0100.00.5. 5.327.107.023,00 BELANJA
1.02.06.1.02.06.0100.00.9. 5.327.107.023,00 BEBAN
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1. 2.722.107.023,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1. 2.722.107.023,00 Belanja Pegawai
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01. 2.250.394.523,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.01. 1.700.011.495,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.02. 182.186.007,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.03. 223.644.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.05. 31.570.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.06. 110.158.062,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.01.07. 2.824.209,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.02. 471.712.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.1.1.02.01. 471.712.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.06.1.02.06.0100.00.5.2. 2.605.000.000,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.06.01. 361.573.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.06.01.01. 1.100.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.01.5.2.2. 1.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.01.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.06.01.01.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.06.01.01.5.2.2.03. 200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.06.01.01.5.2.2.03.07. 200.000,00 Belanja paket/pengiriman
1.02.1.02.06.01.02. 61.092.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Page 214
Halaman : 243
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.1.02.06.01.02.5.2.2. 61.092.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03. 61.092.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.01. 22.092.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja air
1.02.1.02.06.01.02.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.06.01.07. 114.353.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1. 109.353.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01. 67.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01.04. 22.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01.05. 13.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.01.07. 18.300.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.02. 36.400.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.02.01. 36.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.03. 5.153.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.03.01. 4.815.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.06.01.07.5.2.1.03.02. 338.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.06.01.07.5.2.2. 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.07.5.2.2.15. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.06.01.07.5.2.2.15.01. 5.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.06.01.10. 12.970.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.10.5.2.2. 12.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.10.5.2.2.01. 12.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.06.01.10.5.2.2.01.01. 12.970.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.06.01.11. 10.355.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.11.5.2.2. 10.355.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.11.5.2.2.06. 10.355.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.06.01.11.5.2.2.06.01. 6.555.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.06.01.11.5.2.2.06.02. 3.800.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.06.01.12. 3.600.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.12.5.2.2. 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.12.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 244
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.1.02.06.01.12.5.2.2.01.03. 3.600.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.06.01.13. 34.800.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.13.5.2.2. 34.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.13.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.06.01.13.5.2.2.01.05. 3.600.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.06.01.13.5.2.2.03. 31.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.06.01.13.5.2.2.03.21. 31.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.06.01.15. 5.700.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.15.5.2.2. 5.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.15.5.2.2.03. 5.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.06.01.15.5.2.2.03.05. 5.700.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.06.01.17. 6.950.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.17.5.2.2. 6.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.17.5.2.2.11. 6.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.06.01.17.5.2.2.11.02. 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.06.01.17.5.2.2.11.03. 6.050.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.06.01.18. 110.653.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.01.18.5.2.2. 110.653.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.01.18.5.2.2.15. 110.653.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.06.01.18.5.2.2.15.02. 110.653.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.06.02. 488.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.06.02.07. 90.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.02.07.5.2.3. 90.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.06.02.07.5.2.3.28. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.06.02.07.5.2.3.28.01. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair
1.02.1.02.06.02.22. 323.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.02.22.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.02. 2.300.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.02.01. 2.300.000,00 Belanja bahan baku bangunan
1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.03. 700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.06.02.22.5.2.2.03.20. 700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3. 320.000.000,00 BELANJA MODAL
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Halaman : 245
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.27. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.27.10. 22.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.49. 230.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.49.14. 92.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.49.30. 137.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.96. 67.500.000,00 Belanja Modal Pekarangan/Taman
1.02.1.02.06.02.22.5.2.3.96.01 67.500.000,00 belanja modal pekarangan/taman
1.02.1.02.06.02.24. 72.150.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2. 72.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05. 57.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05.01. 6.250.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05.02. 13.250.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05.03. 32.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.06.02.24.5.2.2.05.05. 6.250.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.06.02.28. 3.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.02.28.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.02.28.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.06.02.28.5.2.2.03.20. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.1.02.06.05. 28.580.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.06.05.01. 28.580.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.05.01.5.2.2. 28.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.05.01.5.2.2.18. 28.580.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.1.02.06.05.01.5.2.2.18.03. 28.580.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.1.02.06.06. 8.746.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.06.06.01. 3.669.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.06.01.5.2.1. 2.559.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.06.06.01.5.2.1.03. 2.559.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.06.06.01.5.2.1.03.01. 2.221.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 246
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.1.02.06.06.01.5.2.1.03.02. 338.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.06.06.01.5.2.2. 1.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.06.01.5.2.2.01. 160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.06.06.01.5.2.2.01.01. 160.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.06.06.01.5.2.2.06. 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.06.06.01.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.06.06.02. 1.767.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.06.02.5.2.1. 1.667.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.06.06.02.5.2.1.03. 1.667.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.06.06.02.5.2.1.03.01. 1.443.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.06.06.02.5.2.1.03.02. 224.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.06.06.02.5.2.2. 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.06.02.5.2.2.01. 80.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.06.06.02.5.2.2.01.01. 80.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.06.06.02.5.2.2.06. 20.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.06.06.02.5.2.2.06.02. 20.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.06.06.04. 3.310.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.1.02.06.06.04.5.2.1. 3.210.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.06.06.04.5.2.1.03. 3.210.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.06.06.04.5.2.1.03.01. 2.872.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.06.06.04.5.2.1.03.02. 338.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.06.06.04.5.2.2. 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.06.06.04.5.2.2.01. 80.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.06.06.04.5.2.2.01.01. 80.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.06.06.04.5.2.2.06. 20.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.06.06.04.5.2.2.06.02. 20.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15. 1.717.951.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.02.06.1.02.06.15.01. 426.805.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA
TERPADU
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1. 33.355.000,00 Belanja Pegawai
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01. 30.175.000,00 Honorarium PNS
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.02. 450.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.03. 1.825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.06. 24.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.01.08. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator
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Halaman : 247
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.03. 3.180.000,00 Uang Lembur
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.03.01. 2.535.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.1.03.02. 645.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2. 393.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.01. 280.128.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.01.01. 280.128.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.03. 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.03.22. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.06. 406.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.06.02. 406.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.15. 59.141.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.15.01. 35.115.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.15.02. 24.026.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.20. 20.175.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.06.1.02.06.15.01.5.2.2.20.09. 20.175.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.06.1.02.06.15.03. 54.776.000,00 IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(MEMBANGUN, UPDATING, DAN PEMELIHARAAN)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1. 3.870.000,00 Belanja Pegawai
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1.03. 3.870.000,00 Uang Lembur
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1.03.01. 2.944.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.1.03.02. 926.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2. 50.906.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.01. 12.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.01.01. 12.560.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.05. 5.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.05.03. 5.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.06. 14.741.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja cetak
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.06.02. 2.241.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.11. 780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.11.02. 780.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.15. 17.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.06.1.02.06.15.03.5.2.2.15.01. 17.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 248
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.15.05. 141.830.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1. 42.922.000,00 Belanja Pegawai
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.01. 41.250.000,00 Honorarium PNS
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.01.01. 19.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.01.06. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.03. 1.672.000,00 Uang Lembur
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.1.03.01. 1.672.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2. 98.908.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.01. 8.517.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.01.01. 4.547.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.01.06. 3.880.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.03. 8.665.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.03.07. 8.665.000,00 Belanja paket/pengiriman
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.06. 743.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.06.02. 743.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.11. 7.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.11.02. 4.165.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.11.04. 3.585.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.15. 28.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.15.01. 28.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.18. 45.192.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.06.1.02.06.15.05.5.2.2.18.02. 45.192.500,00 Belanja sosialisasi
1.02.06.1.02.06.15.06. 167.021.000,00 PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
INFORMASI KEPENDUDUKAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1. 42.747.000,00 Belanja Pegawai
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01. 23.375.000,00 Honorarium PNS
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.01.06. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.02. 15.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.02.01. 15.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.03. 4.372.000,00 Uang Lembur
Page 220
Halaman : 249
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.03.01. 2.991.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.1.03.02. 1.381.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2. 118.124.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.03. 25.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.03.22. 25.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.05. 6.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.05.03. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.06. 70.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.06.01. 60.000.000,00 Belanja cetak
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.06.02. 10.450.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.15. 14.974.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.15.02. 14.974.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.20. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.2.20.09. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3. 6.150.000,00 BELANJA MODAL
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.27. 1.950.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.27.06. 1.950.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.29. 4.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.06.1.02.06.15.06.5.2.3.29.07. 4.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.06.1.02.06.15.08. 571.183.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG
KEPENDUDUKAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1. 145.892.000,00 Belanja Pegawai
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01. 97.475.000,00 Honorarium PNS
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01.01. 72.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.01.06. 24.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.02. 45.600.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.02.01. 45.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.03. 2.817.000,00 Uang Lembur
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.03.01. 1.347.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.1.03.02. 1.470.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2. 425.291.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.01. 25.197.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Page 221
Halaman : 250
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.01.01. 25.197.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.03. 180.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.03.22. 180.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.05. 6.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.05.03. 6.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.06. 134.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.06.01. 134.500.000,00 Belanja cetak
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.15. 76.194.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.15.01. 53.310.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.15.02. 22.884.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.20. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.06.1.02.06.15.08.5.2.2.20.09. 3.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.06.1.02.06.15.15. 103.725.000,00 PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL SISTEM JEMPUT BOLA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2. 103.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.01. 17.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.01.01. 17.520.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.01.12. 150.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.13. 500.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.24. 1.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.07.03. 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.10. 3.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.10.03. 100.000,00 Belanja sewa proyektor
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.10.07. 3.100.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.11. 9.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.11.04. 9.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
Page 222
Halaman : 251
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.15. 69.205.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.2.15.01. 69.205.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.06.1.02.06.15.16. 252.611.000,00 PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2. 76.186.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.01. 8.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.01.01. 8.460.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.05. 870.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.05.03. 870.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.06. 15.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.06.01. 15.000.000,00 Belanja cetak
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.11. 660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.11.02. 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.15. 51.196.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.15.01. 27.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.2.15.02. 24.026.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3. 176.425.000,00 BELANJA MODAL
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29. 176.425.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29.02. 151.425.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
1.02.06.1.02.06.15.16.5.2.3.29.09. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
. 5.327.107.023,00 JUMLAH BELANJA
- (5.327.107.023,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 223
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 252
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.0100.00.4. PENDAPATAN
1.02.07.1.02.07.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.07.1.02.07.0100.00.5. 4.472.420.651,00 BELANJA
1.02.07.1.02.07.0100.00.9. 4.472.420.651,00 BEBAN
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1. 2.052.469.006,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1. 2.052.469.006,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01. 1.672.106.506,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.01. 1.281.437.780,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.02. 113.821.316,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.03. 145.509.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.05. 33.794.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.06. 83.138.160,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.01.07. 14.406.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PAD
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02. 380.362.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.1.1.02.01. 380.362.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.07.1.02.07.0100.00.5.2. 2.419.951.645,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.07.01. 548.023.056,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.07.01.01. 3.630.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -DPMDN
1.02.1.02.07.01.01.5.2.2. 3.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.01.5.2.2.01. 3.630.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.07.01.01.5.2.2.01.04. 3.630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.07.01.02. 25.680.840,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
DPMDN
1.02.1.02.07.01.02.5.2.2. 25.680.840,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03. 25.680.840,00 Belanja Jasa Kantor
Page 224
Halaman : 253
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03.01. 13.200.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03.03. 9.600.840,00 Belanja listrik
1.02.1.02.07.01.02.5.2.2.03.13. 2.880.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.1.02.07.01.03. 2.250.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
DPMDN
1.02.1.02.07.01.03.5.2.3. 2.250.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.07.01.03.5.2.3.29. 2.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.07.01.03.5.2.3.29.08. 2.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
1.02.1.02.07.01.07. 269.100.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN DPMDN
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1. 111.300.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01. 72.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.05. 11.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.01.07. 16.500.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.02. 38.700.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.1.02.07.01.07.5.2.1.02.01. 38.700.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.1.02.07.01.07.5.2.2. 157.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.07.5.2.2.03. 157.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.07.01.07.5.2.2.03.22. 157.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.07.01.09. 3.950.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DPMDN
1.02.1.02.07.01.09.5.2.2. 3.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.09.5.2.2.05. 3.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.07.01.09.5.2.2.05.01. 3.950.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.07.01.10. 9.558.150,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DPMDN
1.02.1.02.07.01.10.5.2.2. 9.558.150,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.10.5.2.2.01. 9.558.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.07.01.10.5.2.2.01.01. 5.470.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.07.01.10.5.2.2.01.09. 4.087.650,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.02.1.02.07.01.11. 7.634.620,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN DPMDN
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Halaman : 254
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.1.02.07.01.11.5.2.2. 7.634.620,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.11.5.2.2.06. 7.634.620,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.07.01.11.5.2.2.06.01. 1.750.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.07.01.11.5.2.2.06.02. 5.884.620,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.07.01.12. 2.700.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
DPMDN
1.02.1.02.07.01.12.5.2.2. 2.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.12.5.2.2.01. 2.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.07.01.12.5.2.2.01.03. 2.700.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.07.01.13. 4.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR DPMDN
1.02.1.02.07.01.13.5.2.2. 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.13.5.2.2.01. 4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.07.01.13.5.2.2.01.05. 4.500.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.07.01.16. 4.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR DPMDN
1.02.1.02.07.01.16.5.2.2. 4.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.16.5.2.2.01. 4.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.07.01.16.5.2.2.01.10. 4.400.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
1.02.1.02.07.01.17. 14.829.850,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DPMDN
1.02.1.02.07.01.17.5.2.2. 14.829.850,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.17.5.2.2.11. 14.829.850,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.07.01.17.5.2.2.11.02. 6.009.850,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.07.01.17.5.2.2.11.03. 8.820.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.07.01.18. 199.789.596,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
DPMDN
1.02.1.02.07.01.18.5.2.2. 199.789.596,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.01.18.5.2.2.15. 199.789.596,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.07.01.18.5.2.2.15.01. 29.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.07.01.18.5.2.2.15.02. 169.874.596,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.07.02. 227.836.250,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.07.02.05. 37.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DPMDN
1.02.1.02.07.02.05.5.2.3. 37.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.07.02.05.5.2.3.17. 37.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.02.1.02.07.02.05.5.2.3.17.05. 37.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
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Halaman : 255
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.1.02.07.02.09. 12.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR DPMDN
1.02.1.02.07.02.09.5.2.3. 12.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.07.02.09.5.2.3.29. 12.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.07.02.09.5.2.3.29.06. 12.500.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.02.1.02.07.02.10. 9.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR DPMDN
1.02.1.02.07.02.10.5.2.3. 9.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.07.02.10.5.2.3.30. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.1.02.07.02.10.5.2.3.30.04. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
1.02.1.02.07.02.22. 96.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR DPMDN
1.02.1.02.07.02.22.5.2.2. 96.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.02. 71.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.02.01. 71.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan
1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.03. 25.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.07.02.22.5.2.2.03.20. 25.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.1.02.07.02.24. 70.736.250,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
DPMDN
1.02.1.02.07.02.24.5.2.2. 70.736.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05. 70.736.250,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.01. 12.040.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.02. 20.720.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.03. 30.326.250,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.04. 250.000,00 Belanja Jasa KIR
1.02.1.02.07.02.24.5.2.2.05.05. 7.400.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.07.02.26. 2.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
DPMDN
1.02.1.02.07.02.26.5.2.2. 2.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.02.26.5.2.2.20. 2.100.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.07.02.26.5.2.2.20.09. 2.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.07.05. 14.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.07.05.01. 14.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DPMDN
1.02.1.02.07.05.01.5.2.2. 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.05.01.5.2.2.15. 14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.07.05.01.5.2.2.15.02. 14.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.07.06. 7.023.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
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Halaman : 256
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.1.02.07.06.01. 5.033.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
DPMDN
1.02.1.02.07.06.01.5.2.1. 2.859.600,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.07.06.01.5.2.1.03. 2.859.600,00 Uang Lembur
1.02.1.02.07.06.01.5.2.1.03.01. 2.859.600,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.07.06.01.5.2.2. 2.174.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.06.01.5.2.2.06. 2.174.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.07.06.01.5.2.2.06.01. 630.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.07.06.01.5.2.2.06.02. 1.544.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.07.06.02. 601.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DPMDN
1.02.1.02.07.06.02.5.2.1. 580.800,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.07.06.02.5.2.1.03. 580.800,00 Uang Lembur
1.02.1.02.07.06.02.5.2.1.03.01. 580.800,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.07.06.02.5.2.2. 21.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.06.02.5.2.2.06. 21.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.07.06.02.5.2.2.06.02. 21.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.07.06.04. 1.387.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DPMDN
1.02.1.02.07.06.04.5.2.1. 928.600,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.07.06.04.5.2.1.03. 928.600,00 Uang Lembur
1.02.1.02.07.06.04.5.2.1.03.01. 928.600,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.07.06.04.5.2.2. 459.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.07.06.04.5.2.2.06. 459.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.07.06.04.5.2.2.06.01. 105.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.07.06.04.5.2.2.06.02. 354.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15. 796.157.429,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.1.02.07.15.01. 401.363.408,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
DPMDN
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1. 278.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.02. 271.300.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.1.02.01. 271.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2. 122.863.408,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01. 14.670.205,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 257
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.01. 450.205,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.01.13. 12.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.02. 950.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.02.07. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03. 2.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.21. 300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.03.30. 2.400.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06. 823.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.01. 158.600,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10. 1.900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.10.05. 1.900.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11. 80.029.103,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.02. 3.840.375,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.03. 1.347.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.11.04. 74.841.228,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.13. 14.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.13.01. 14.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15. 7.040.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15.01. 6.196.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.15.01.5.2.2.15.02. 844.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.15.02. 25.718.074,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT
DPMDN
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2. 25.718.074,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01. 2.758.987,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.01. 403.987,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.04. 165.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.11. 315.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 258
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.02. 178.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.02.10. 178.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.03. 2.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.03.20. 2.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.06. 478.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.06.02. 478.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11. 1.596.787,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11.02. 384.037,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.11.04. 1.212.750,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15. 15.524.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15.01. 11.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.15.02. 3.624.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.18. 2.331.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.07.1.02.07.15.02.5.2.2.18.03. 2.331.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.07.1.02.07.15.03. 20.953.199,00 PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI
MASYARAKAT DESA
DPMDN
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2. 20.953.199,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01. 2.939.612,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.01. 487.112,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.06. 1.102.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.11. 735.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03. 3.657.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.03.20. 3.657.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06. 500.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.01. 35.000,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.06.02. 465.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11. 3.321.587,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11.02. 896.087,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 259
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.11.04. 2.425.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15. 9.259.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15.01. 6.851.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.15.03.5.2.2.15.02. 2.408.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.15.05. 16.841.622,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT
DPMDN
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2. 16.841.622,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01. 2.340.165,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.01. 732.165,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.06. 1.008.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06. 703.332,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06.02. 663.332,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.06.03. 40.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.11. 3.840.375,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.11.02. 3.840.375,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15. 9.107.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15.01. 7.611.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.15.05.5.2.2.15.02. 1.496.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.15.09. 279.798.596,00 PEMBINAAN PKK DPMDN
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2. 279.798.596,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01. 33.787.430,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.01. 1.623.930,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.06. 9.261.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.11. 1.102.500,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.12. 2.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.01.13. 18.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.02. 9.262.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.02.07. 9.262.500,00 Belanja Bahan Percontohan
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Halaman : 260
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06. 4.174.741,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06.01. 1.210.300,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06.02. 2.038.191,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.06.03. 926.250,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.10. 10.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.10.05. 7.600.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.10.06. 2.500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.11. 78.366.925,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.11.02. 40.498.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.11.03. 10.780.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.11.04. 27.088.425,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.14. 22.050.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.14.06. 22.050.000,00 Belanja Pakaian Peserta
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.15. 122.057.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.15.01. 31.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.15.09.5.2.2.15.02. 91.032.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.15.15. 51.482.530,00 TEMU WICARA LEMBAGA ADAT SE-KAB.LIMA PULUH
KOTA
DPMDN
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2. 51.482.530,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01. 9.317.405,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.01. 694.925,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.06. 1.102.480,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.11. 6.650.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.01.12. 720.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03. 9.560.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.24. 8.360.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.06. 1.031.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.06.01. 100.000,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.06.02. 931.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.07. 3.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
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Halaman : 261
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.07.03. 3.800.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.11. 7.699.125,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.11.02. 1.029.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.11.04. 6.670.125,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.15. 14.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.15.01. 14.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.18. 5.625.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.07.1.02.07.15.15.5.2.2.18.02. 5.625.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.07.1.02.07.16. 176.290.503,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
1.02.07.1.02.07.16.02. 28.810.075,00 PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA
MILIK DESA
DPMDN
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2. 21.610.075,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01. 3.795.875,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01.01. 315.875,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01.04. 30.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01.11. 3.150.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.02. 100.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.02.10. 100.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.03. 1.665.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.03.20. 1.665.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.05. 882.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.05.03. 882.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.06. 196.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.06.02. 196.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.07. 637.500,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.07.03. 637.500,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.11. 2.280.950,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 262
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.11.02. 2.280.950,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.15. 9.721.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.15.01. 3.837.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.15.02. 5.884.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.18. 2.331.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.07.1.02.07.16.02.5.2.2.18.03. 2.331.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.07.1.02.07.16.05. 21.361.509,00 FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI PERDESAAN
DPMDN
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2. 21.361.509,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.01. 4.871.075,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.01.01. 296.575,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.01.06. 1.102.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.01.11. 3.472.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.03. 2.612.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.03.20. 2.612.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.06. 390.022,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.06.02. 390.022,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.11. 2.800.962,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.11.02. 640.062,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.11.04. 2.160.900,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.15. 8.278.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.15.01. 5.478.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.15.02. 2.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.18. 2.408.700,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.07.1.02.07.16.05.5.2.2.18.03. 2.408.700,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.07.1.02.07.16.06. 46.884.822,00 FASILITASI KEMITRAAN SWASTA DAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI PEDESAAN
DPMDN
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2. 46.884.822,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.01. 10.735.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.01.12. 1.600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.01.13. 9.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
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Halaman : 263
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.02. 4.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.02.01. 4.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.03. 1.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.03.20. 1.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.05. 700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.05.03. 700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.06. 997.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.06.01. 465.500,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.06.02. 532.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.10. 15.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.10.05. 15.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11. 2.312.072,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11.01. 640.072,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11.02. 902.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.11.04. 770.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.14. 2.880.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.14.06. 2.880.000,00 Belanja Pakaian Peserta
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.15. 8.360.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.15.01. 4.696.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.16.06.5.2.2.15.02. 3.664.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.16.15. 79.234.097,00 PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN Kab. Lima Puluh Kota
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2. 72.034.097,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01. 42.613.655,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.01. 403.655,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.06. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.01.13. 39.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.06. 1.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 264
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.11. 1.561.942,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.11.02. 1.561.942,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.15. 26.528.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.15.01. 21.156.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.16.15.5.2.2.15.02. 5.372.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.17. 205.038.130,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.1.02.07.17.01. 35.325.033,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN
DESA
DPMDN
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2. 35.325.033,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01. 2.586.083,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01.01. 406.083,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.03. 100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06. 1.429.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06.01. 385.000,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06.02. 994.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.10. 2.070.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.10.01. 570.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.10.05. 1.500.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.11. 5.736.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.11.03. 1.886.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.11.04. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.13. 5.937.500,00 Belanja Pakaian Kerja
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.13.01. 5.937.500,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.15. 17.465.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.15.01. 13.197.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.17.01.5.2.2.15.02. 4.268.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.17.02. 18.865.230,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kab. Lima Puluh Kota
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Halaman : 265
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2. 18.865.230,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.01. 1.996.330,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.01.01. 392.350,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.01.06. 1.603.980,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.06. 1.065.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.06.03. 400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.11. 984.100,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.11.02. 984.100,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.15. 14.819.800,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.17.02.5.2.2.15.01. 14.819.800,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.17.03. 40.925.148,00 PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA DPMDN
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2. 40.925.148,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01. 4.653.648,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01.01. 2.268.648,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.03. 150.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.03.26. 150.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06. 2.368.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06.02. 1.958.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.06.03. 60.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.07. 1.912.500,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.07.03. 1.912.500,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.11. 6.737.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.11.02. 6.737.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.15. 25.103.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.15.01. 13.447.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.17.03.5.2.2.15.02. 11.656.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.17.04. 33.953.714,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DPMDN
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.1. 8.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.1.01. 8.400.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 266
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.1.01.06. 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2. 25.553.714,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.01. 2.353.402,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.01.01. 238.402,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.02. 272.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.02.10. 272.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.06. 947.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.06.02. 897.750,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.11. 3.200.312,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.11.02. 3.200.312,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.15. 17.505.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.15.01. 12.465.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.17.04.5.2.2.15.02. 5.040.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.17.05. 25.664.170,00 PEMANTAPAN DATA PROFIL DAN MONOGRAFI NAGARI Kab. Lima Puluh Kota
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2. 25.664.170,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.01. 1.996.170,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.01.01. 331.170,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.06. 628.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.06.02. 498.750,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.06.03. 130.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.15. 23.039.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.15.01. 14.328.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.17.05.5.2.2.15.02. 8.711.250,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.17.06. 50.304.835,00 PEMBINAAN KELOMPOK PENGELOLA PRASARANA
FASILITAS UMUM (KPP-FASUM)
DPMDN
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 267
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2. 34.404.835,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01. 2.908.335,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01.01. 664.335,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01.04. 309.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.01.12. 360.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.06. 1.387.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.06.03. 57.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.07. 1.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.07.03. 1.700.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.11. 7.837.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.11.02. 7.837.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.15. 20.572.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.15.01. 14.976.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.17.06.5.2.2.15.02. 5.596.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.18. 229.857.977,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
1.02.07.1.02.07.18.01. 41.069.895,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DPMDN
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2. 25.169.895,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01. 3.207.345,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.01. 527.345,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.11. 770.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03. 2.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.24. 2.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
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Halaman : 268
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.25. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.06. 399.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.06.02. 399.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.07. 1.700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.07.03. 1.700.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.11. 3.965.550,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.11.02. 1.297.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.11.04. 2.668.050,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.15. 13.048.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.18.01.5.2.2.15.01. 13.048.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.18.02. 56.059.757,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DPMDN
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.1. 9.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.1.01. 9.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.1.01.08. 9.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2. 46.459.757,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01. 9.892.132,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.01. 747.132,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.11. 7.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03. 16.110.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.14. 7.100.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.15. 8.010.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.25. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
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Halaman : 269
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.06. 1.596.125,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.06.02. 1.546.125,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.11. 9.261.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.11.04. 9.261.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.15. 8.198.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.18.02.5.2.2.15.01. 8.198.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.18.03. 47.379.530,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
-
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2. 47.379.530,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01. 3.897.815,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.01. 339.815,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.04. 81.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.11. 1.932.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03. 20.949.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.14. 14.229.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.24. 3.420.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.25. 2.800.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.26. 150.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.27. 300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.06. 645.715,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.06.01. 113.715,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.06.02. 532.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.11. 8.635.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.11.02. 1.265.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.11.04. 7.370.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.15. 13.252.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.15.01. 7.620.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.18.03.5.2.2.15.02. 5.632.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.18.04. 47.253.650,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -
Page 241
Halaman : 270
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2. 40.053.650,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01. 19.339.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.01. 643.150,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.04. 96.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.01.13. 16.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03. 3.050.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.03.30. 2.850.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.06. 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.11. 3.767.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.11.02. 1.292.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.11.04. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.15. 12.947.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.15.01. 5.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.18.04.5.2.2.15.02. 7.032.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.18.06. 38.095.145,00 RAPAT KOORDINAS WALINAGARI -
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2. 38.095.145,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01. 4.025.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.01. 532.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.11. 1.428.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03. 13.366.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 271
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.14. 9.486.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.24. 2.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.25. 1.200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.06. 665.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.11. 6.228.145,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.11.02. 1.280.125,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.11.04. 4.948.020,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.15. 12.536.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.15.01. 5.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.18.06.5.2.2.15.02. 6.996.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.19. 156.117.125,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
1.02.07.1.02.07.19.01. 31.279.895,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB
DESA
DPMDN
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1. 9.146.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.03. 1.946.000,00 Uang Lembur
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.1.03.01. 1.946.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2. 22.133.895,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.01. 2.380.770,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.01.01. 2.380.770,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.06. 1.376.550,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.06.02. 1.376.550,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.11. 768.075,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.11.02. 768.075,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.15. 17.608.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.15.01. 9.604.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.19.01.5.2.2.15.02. 8.004.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 272
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.19.03. 40.883.360,00 PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
DPMDN
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1. 2.238.660,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1.03. 2.238.660,00 Uang Lembur
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1.03.01. 2.005.460,00 Uang Lembur PNS
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.1.03.02. 233.200,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2. 38.644.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.01. 5.448.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.01.01. 2.992.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.01.06. 2.156.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06. 13.498.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06.01. 3.990.000,00 Belanja cetak
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06.02. 3.808.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.06.03. 5.700.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.11. 7.081.250,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.11.02. 7.081.250,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.15. 12.616.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.15.01. 9.288.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.19.03.5.2.2.15.02. 3.328.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.19.04. 29.632.400,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA
DPMDN
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1. 8.723.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.03. 1.523.000,00 Uang Lembur
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.03.01. 1.007.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.1.03.02. 516.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2. 20.909.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.01. 3.220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.01.01. 1.330.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.06. 4.443.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.06.02. 4.443.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.15. 13.246.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 273
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.15.01. 10.642.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.19.04.5.2.2.15.02. 2.604.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.19.05. 54.321.470,00 BIMTEK PENGELOLAAN ASET DAN KEKAYAAN DPMDN
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1. 9.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1.01. 9.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.1.01.08. 3.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2. 45.121.470,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01. 9.967.745,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.01. 766.745,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.11. 7.056.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03. 10.480.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.14. 8.280.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.25. 1.600.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.06. 1.596.125,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.06.02. 1.546.125,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.07. 4.760.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.07.02. 2.210.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.07.03. 2.550.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.11. 10.496.600,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.11.04. 10.496.600,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.15. 7.671.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.19.05.5.2.2.15.01. 7.671.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.22. 40.930.225,00 PROGRAM PENATAAN DESA
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Halaman : 274
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.22.01. 27.026.900,00 FASILITASI PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI
PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN NAGARI
DPMDN
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2. 27.026.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.01. 2.188.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.01.01. 838.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.06. 1.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.11. 768.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.11.02. 768.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.15. 22.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.15.01. 16.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.22.01.5.2.2.15.02. 6.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.22.02. 13.903.325,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS
WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR NAGARI
DPMDN
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2. 13.903.325,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01. 3.872.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.01. 757.150,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.04. 111.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.06. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.11. 714.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03. 7.243.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.14. 4.743.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.24. 1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.06. 532.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.06.02. 532.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.11. 3.237.675,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 275
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.11.02. 768.075,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.11.04. 2.469.600,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.15. (1.831.500,00)Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.15.01. (7.147.500,00)Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.22.02.5.2.2.15.02. 5.316.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.07.1.02.07.23. 18.677.550,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
1.02.07.1.02.07.23.01. 18.677.550,00 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM NAGARI
SKALA KABUPATEN DAN NAGARI
DPMDN
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2. 18.677.550,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.01. 1.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.01.01. 280.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.01.04. 45.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.01.06. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.06. 1.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.11. 1.253.550,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.11.02. 1.253.550,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.15. 14.569.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.15.01. 9.129.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.1.02.07.23.01.5.2.2.15.02. 5.440.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 4.472.420.651,00 JUMLAH BELANJA
- (4.472.420.651,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 247
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 276
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.08.1.02.08.0100.00.4. PENDAPATAN
1.02.08.1.02.08.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.08.1.02.08.0100.00.5. 11.986.634.304,00 BELANJA
1.02.08.1.02.08.0100.00.9. 11.986.634.304,00 BEBAN
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1. 4.978.828.939,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1. 4.978.828.939,00 Belanja Pegawai
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01. 4.255.903.939,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.01. 3.350.321.765,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.02. 260.031.945,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.03. 291.305.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.04. 98.297.500,00 Tunjangan Fungsional DAU
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.05. 39.390.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.06. 174.590.136,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.01.07. 41.966.843,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.02. 722.925.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.1.1.02.01. 722.925.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.08.1.02.08.0100.00.5.2. 7.007.805.365,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.08.01. 786.652.450,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.08.01.01. 2.520.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.01.5.2.2. 2.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.01.5.2.2.01. 2.520.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.08.01.01.5.2.2.01.04. 2.520.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.08.01.02. 40.020.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.02.5.2.2. 40.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 277
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03. 40.020.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.01. 10.860.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja air
1.02.1.02.08.01.02.5.2.2.03.03. 25.560.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.08.01.07. 291.234.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1. 96.234.500,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01. 94.700.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.04. 25.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.06. 26.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.01.07. 21.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.03. 1.534.500,00 Uang Lembur
1.02.1.02.08.01.07.5.2.1.03.01. 1.534.500,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.08.01.07.5.2.2. 195.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.07.5.2.2.03. 195.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.08.01.07.5.2.2.03.22. 195.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.08.01.08. 18.932.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.08.5.2.2. 18.932.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.08.5.2.2.01. 3.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.08.01.08.5.2.2.01.05. 3.932.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.08.01.08.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.08.01.08.5.2.2.03.21. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.08.01.09. 5.950.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.09.5.2.2. 5.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.09.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.08.01.09.5.2.2.01.09. 1.000.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.02.1.02.08.01.09.5.2.2.20. 4.050.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.08.01.09.5.2.2.20.09. 4.050.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.08.01.09.5.2.3. 900.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.08.01.09.5.2.3.29. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
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Halaman : 278
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.1.02.08.01.09.5.2.3.29.02. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
1.02.1.02.08.01.10. 18.979.700,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.10.5.2.2. 18.979.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.10.5.2.2.01. 18.979.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.08.01.10.5.2.2.01.01. 13.689.700,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.08.01.10.5.2.2.01.09. 5.290.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.02.1.02.08.01.11. 10.428.300,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.11.5.2.2. 10.428.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06. 10.428.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06.01. 2.587.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06.02. 7.132.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.08.01.11.5.2.2.06.03. 708.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.08.01.15. 4.750.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.15.5.2.2. 4.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.15.5.2.2.03. 4.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.08.01.15.5.2.2.03.05. 4.750.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.08.01.17. 34.056.950,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.17.5.2.2. 34.056.950,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.17.5.2.2.11. 34.056.950,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.08.01.17.5.2.2.11.02. 28.101.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.08.01.17.5.2.2.11.03. 5.955.950,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.08.01.18. 359.781.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.01.18.5.2.2. 359.781.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.01.18.5.2.2.15. 359.781.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.08.01.18.5.2.2.15.02. 359.781.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.08.02. 368.861.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.08.02.09. 28.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.02.09.5.2.3. 28.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29.04. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29.06. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.29.07. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
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Halaman : 279
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.30. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.1.02.08.02.09.5.2.3.30.07. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.02.1.02.08.02.22. 133.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.02.22.5.2.2. 9.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.02.22.5.2.2.20. 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.08.02.22.5.2.2.20.03. 9.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.02.1.02.08.02.22.5.2.3. 124.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.49. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.49.28. 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran
1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.96. 34.000.000,00 Belanja Modal Pekarangan/Taman
1.02.1.02.08.02.22.5.2.3.96.01 34.000.000,00 belanja modal pekarangan/taman
1.02.1.02.08.02.24. 132.361.100,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.02.24.5.2.2. 132.361.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05. 117.361.100,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05.01. 9.500.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05.02. 31.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05.03. 61.361.100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.08.02.24.5.2.2.05.05. 14.900.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.08.02.42. 75.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.02.42.5.2.3. 75.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.08.02.42.5.2.3.49. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.08.02.42.5.2.3.49.02. 75.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
1.02.1.02.08.05. 3.885.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.08.05.01. 3.885.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.05.01.5.2.2. 3.885.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.05.01.5.2.2.18. 3.885.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.1.02.08.05.01.5.2.2.18.03. 3.885.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.1.02.08.06. 34.027.250,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
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Halaman : 280
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.1.02.08.06.01. 28.353.300,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.06.01.5.2.1. 837.600,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.08.06.01.5.2.1.03. 837.600,00 Uang Lembur
1.02.1.02.08.06.01.5.2.1.03.01. 837.600,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.08.06.01.5.2.2. 27.515.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.01. 247.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.01.01. 247.950,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.06. 684.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.06.03. 494.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.15. 26.583.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.08.06.01.5.2.2.15.01. 26.583.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.08.06.04. 5.673.950,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DPPKBP3ADAU,
1.02.1.02.08.06.04.5.2.1. 4.495.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.08.06.04.5.2.1.03. 4.495.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.08.06.04.5.2.1.03.01. 4.495.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.08.06.04.5.2.2. 1.178.950,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.01. 238.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.01.01. 238.450,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.06. 940.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.06.02. 465.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.08.06.04.5.2.2.06.03. 475.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.02.1.02.08.16. 234.796.865,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
1.02.02.1.02.08.16.02. 103.707.965,00 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)
DPPKBP3ADAU,
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2. 95.507.965,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01. 5.411.415,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01.01. 2.361.415,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01.11. 1.750.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
Page 252
Halaman : 281
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.02. 240.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.02.10. 240.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03. 44.720.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.18. 10.670.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.20. 9.310.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.21. 1.080.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.24. 7.410.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.25. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.26. 250.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.27. 250.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.03.29. 250.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.05. 2.772.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.05.03. 2.772.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.06. 2.739.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.06.02. 2.739.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.11. 11.467.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.11.02. 11.467.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.13. 1.425.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.13.01. 1.425.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.15. 19.919.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.15.01. 19.919.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.18. 5.962.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.2.18.02. 5.962.500,00 Belanja sosialisasi
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3. 100.000,00 BELANJA MODAL
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3.27. 100.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.02.1.02.08.16.02.5.2.3.27.02. 100.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
1.02.02.1.02.08.16.05. 131.088.900,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
DPPKBP3ADAU,
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Halaman : 282
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2. 122.988.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01. 8.693.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.01. 1.463.050,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.11. 2.100.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.01.19. 4.000.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.02. 323.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.02.10. 323.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03. 46.567.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.20. 30.067.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.25. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.26. 300.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.27. 300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.03.29. 300.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.05. 7.476.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.05.03. 7.476.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.06. 730.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.06.02. 730.900,00 Belanja Penggandaan
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.07. 6.885.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.07.03. 6.885.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.11. 32.739.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.11.02. 32.739.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.15. 8.733.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.15.01. 8.733.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.18. 10.840.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.02.1.02.08.16.05.5.2.2.18.02. 10.840.500,00 Belanja sosialisasi
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Halaman : 283
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.02.1.02.08.17. 86.179.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.02.02.1.02.08.17.08. 86.179.700,00 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TERHADAP TINDAK KEKERASAN
DPPKBP3ADAU,
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.1. 8.100.000,00 Belanja Pegawai
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium PNS
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.1.01.06. 8.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2. 78.079.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.01. 2.800.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.01.01. 1.870.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03. 22.537.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.18. 4.850.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.20. 4.892.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.21. 180.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.24. 11.115.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.26. 500.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.27. 500.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.03.29. 500.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.05. 2.772.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.05.03. 2.772.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.06. 4.686.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.06.01. 2.859.500,00 Belanja cetak
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.06.02. 1.827.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.07. 4.080.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.07.03. 4.080.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.11. 26.779.300,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.11.02. 26.779.300,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.15. 6.723.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.15.01. 6.723.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.18. 7.700.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
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Halaman : 284
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.02.1.02.08.17.08.5.2.2.18.02. 7.700.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.02.1.02.08.18. 307.157.700,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
1.02.02.1.02.08.18.01. 195.443.600,00 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN DPPKBP3ADAU,
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2. 174.043.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01. 24.241.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01.01. 5.557.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01.04. 894.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01.12. 2.640.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.01.13. 15.150.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.02. 1.210.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.02.07. 190.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.02.10. 1.020.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03. 22.824.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.20. 15.722.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.21. 1.332.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.26. 400.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.27. 800.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.29. 350.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.03.30. 3.420.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.05. 12.382.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.05.03. 12.382.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.06. 1.334.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.06.02. 1.334.700,00 Belanja Penggandaan
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.07. 3.570.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.07.03. 3.570.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.10. 12.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.10.06. 7.500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
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Halaman : 285
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.10.07. 5.200.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.11. 39.627.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.11.02. 39.627.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.15. 56.153.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.15.01. 18.861.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.2.15.02. 37.292.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3. 14.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.29. 10.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.29.06. 10.250.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.31. 3.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.02.02.1.02.08.18.01.5.2.3.31.09. 3.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio
1.02.02.1.02.08.18.02. 69.850.700,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER
DPPKBP3ADAU,
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2. 62.450.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01. 3.743.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01.01. 1.983.750,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01.04. 780.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01.11. 500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.02. 446.250,00 Belanja Bahan/Material
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.02.10. 446.250,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03. 34.342.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.20. 3.562.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.21. 180.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.22. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.05. 3.461.200,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.05.03. 3.461.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
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Halaman : 286
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.06. 5.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.06.01. 1.995.000,00 Belanja cetak
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.06.02. 3.325.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.07. 1.275.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.07.03. 1.275.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.11. 5.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.15. 6.137.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.15.01. 6.137.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.18. 2.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.02.1.02.08.18.02.5.2.2.18.01. 2.500.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.02.1.02.08.18.04. 41.863.400,00 KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI
PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA
DPPKBP3ADAU,
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2. 34.463.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01. 2.962.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01.01. 1.152.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01.11. 1.150.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03. 21.207.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.14. 4.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.20. 1.282.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.21. 225.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.05. 1.722.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.05.03. 1.722.400,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.06. 570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 287
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.06.02. 570.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.07. 425.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.07.03. 425.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.11. 3.657.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.11.04. 3.657.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.15. 3.918.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.02.1.02.08.18.04.5.2.2.15.01. 3.918.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.08.1.02.08.15. 2.015.739.250,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1.02.08.1.02.08.15.01. 261.377.000,00 PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI
BAGI KELUARGA MISKIN
DPPKBP3ADAU,
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2. 261.377.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01. 6.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.01. 1.690.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.06. 3.060.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.11. 600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.01.12. 880.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.02. 4.480.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.02.04. 4.225.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03. 202.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03.14. 18.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03.20. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03.22. 180.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.06. 1.140.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.06.02. 1.140.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.07. 700.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.07.03. 700.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.10. 5.225.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.10.05. 5.225.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.11. 24.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.11.04. 24.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
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Halaman : 288
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.15. 10.902.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.15.01. 10.902.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.18. 5.180.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.08.1.02.08.15.01.5.2.2.18.03. 5.180.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.08.1.02.08.15.02. 1.266.716.100,00 PELAYANAN KIE/TEKHNIK MOTIVASI DAN KONSELING
PROGRAM KB/KS
DPPKBP3ADAU,DAK,
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2. 1.259.516.100,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01. 189.386.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.01. 1.899.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.06. 5.612.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.11. 2.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.12. 880.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.13. 2.550.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.01.18. 176.175.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.02. 510.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.02.10. 510.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03. 737.940.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03.14. 384.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03.24. 351.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.03.30. 2.090.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.06. 4.085.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.06.01. 3.325.000,00 Belanja cetak
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.11. 305.766.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.11.04. 305.766.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.15. 17.328.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.15.01. 17.328.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 289
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.18. 4.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.08.1.02.08.15.02.5.2.2.18.02. 4.500.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.08.1.02.08.15.05. 435.075.450,00 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DPPKBP3ADAU,
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2. 219.175.450,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01. 6.113.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.01. 2.103.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.11. 350.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.01.12. 240.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.02. 318.750,00 Belanja Bahan/Material
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.02.10. 318.750,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.03. 195.855.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.03.22. 195.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.03.24. 855.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.06. 380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.07. 425.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.07.03. 425.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.11. 1.127.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.11.04. 1.127.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.15. 14.081.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.15.01. 14.081.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.18. 875.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.2.18.02. 875.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3. 200.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.49. 177.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.49.28. 177.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran
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Halaman : 290
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.70. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.70.02. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.80. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
1.02.08.1.02.08.15.05.5.2.3.80.03. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan
Kekantor
1.02.08.1.02.08.15.09. 52.570.700,00 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON DPPKBP3ADAU,DAK,
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2. 45.370.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.01. 13.625.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.01.01. 2.255.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.01.06. 11.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.03. 18.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.03.14. 18.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.06. 380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.11. 8.885.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.11.04. 8.885.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.15. 2.103.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.15.01. 2.103.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.18. 1.750.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.08.1.02.08.15.09.5.2.2.18.03. 1.750.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.08.1.02.08.16. 46.034.500,00 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1.02.08.1.02.08.16.01. 46.034.500,00 ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA (KRR)
DPPKBP3ADAU,
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2. 46.034.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01. 8.879.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01.01. 852.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 291
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01.12. 2.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.01.19. 5.937.500,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.02. 12.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.02.01. 12.750.000,00 Belanja bahan baku bangunan
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.05. 2.250.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.05.03. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.06. 475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.07. 2.499.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.07.02. 2.499.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.10. 3.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.10.06. 3.250.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.11. 7.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.11.04. 7.425.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.15. 5.806.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.15.01. 5.806.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.18. 2.700.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.08.1.02.08.16.01.5.2.2.18.02. 2.700.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.08.1.02.08.18. 2.986.909.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI
1.02.08.1.02.08.18.01. 2.986.909.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI KB
DPPKBP3ADAU,DAK,
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2. 2.432.034.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01. 365.265.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.01. 43.915.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.05. 85.800.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.11. 500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.01.18. 233.850.000,00 Belanja Peralatan Pendidkan Pakai Habis
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Halaman : 292
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.02. 4.505.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.02.01. 4.250.000,00 Belanja bahan baku bangunan
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03. 1.538.015.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.14. 114.700.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.20. 1.228.165.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.22. 195.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.26. 75.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.03.27. 75.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.05. 4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.05.03. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.06. 159.829.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.06.01. 142.969.500,00 Belanja cetak
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.06.02. 16.860.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.11. 333.430.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.11.02. 333.430.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.14. 7.125.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.14.03. 7.125.000,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.15. 15.988.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.15.01. 15.988.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.18. 2.925.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.2.18.02. 2.925.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3. 524.575.000,00 BELANJA MODAL
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.17. 132.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.17.05. 132.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.29. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.29.04. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.34. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
1.02.08.1.02.08.18.01.5.2.3.34.03. 196.025.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga
Berencana
1.02.08.1.02.08.23. 122.431.300,00 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK
BINA KELUARGA
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Halaman : 293
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.08.1.02.08.23.01. 122.431.300,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA DI KECAMATAN
DPPKBP3ADAU,
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2. 122.431.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.01. 5.650.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.01.01. 1.730.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.01.04. 420.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.01.13. 3.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.03. 105.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.03.22. 105.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.05. 1.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.05.03. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.06. 1.922.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.06.02. 1.922.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.15. 8.058.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.08.1.02.08.23.01.5.2.2.15.01. 8.058.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.08.1.02.08.24. 15.131.250,00 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL
BKB-POSYANDU-PADU
1.02.08.1.02.08.24.01. 15.131.250,00 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL
BKB-POSYANDU-PADU
DPPKBP3ADAU,
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2. 15.131.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01. 3.160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.01. 1.836.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.09. 324.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.01.12. 240.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.02. 318.750,00 Belanja Bahan/Material
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.02.10. 318.750,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03. 1.005.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03.24. 855.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Page 265
Halaman : 294
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.08.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPU
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.06. 475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.07. 425.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.07.03. 425.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.11. 1.292.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.11.02. 1.292.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.15. 5.755.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.08.1.02.08.24.01.5.2.2.15.01. 5.755.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 11.986.634.304,00 JUMLAH BELANJA
- (11.986.634.304,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 266
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 295
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.09. - PERHUBUNGAN
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.0100.00.4. 1.273.085.000,00 PENDAPATAN
1.02.09.1.02.09.0100.00.8. 1.273.085.000,00 PENDAPATAN - LO
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1. 1.273.085.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2. 1.273.085.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03. 14.400.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.03.01. 14.400.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05. 708.335.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.03. 10.650.000,00 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.05. 24.025.000,00 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.06. 499.075.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.05.08. 174.585.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.10. 5.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.10.05. 5.000.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.12. 515.952.000,00 Retribusi Terminal
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.12.03. 515.952.000,00 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.13. 28.998.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.13.01. 28.998.000,00 Pelayanan Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.19. 400.000,00 Retribusi Izin Trayek
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.19.01. 400.000,00 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.273.085.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.09.1.02.09.0100.00.5. 18.472.520.076,00 BELANJA
1.02.09.1.02.09.0100.00.9. 18.472.520.076,00 BEBAN
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1. 2.765.185.417,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1. 2.765.185.417,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01. 2.298.985.417,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.01. 1.758.057.245,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
Page 267
Halaman : 296
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.02. 204.915.847,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.03. 123.697.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.05. 70.530.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.06. 141.334.872,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.07. 450.203,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02. 466.200.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.01. 466.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.2. 15.707.334.659,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.09.01. 6.546.143.270,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.09.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.09.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.09.01.02. 5.790.395.770,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.02.5.2.2. 5.790.395.770,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.03. 5.790.395.770,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.03.01. 6.720.771,00 Belanja telepon
1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.03.03. 5.771.674.999,00 Belanja listrik
1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.03.06. 12.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.1.02.09.01.03. 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2. 8.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.20. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.20.09. 8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.09.01.06. 15.024.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.06.5.2.2. 15.024.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.06.5.2.2.05. 15.024.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.09.01.06.5.2.2.05.04. 324.000,00 Belanja Jasa KIR
1.02.1.02.09.01.06.5.2.2.05.05. 14.700.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.09.01.07. 406.672.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1. 156.952.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.01. 106.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.01.02. 9.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
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Halaman : 297
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.01.04. 25.200.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.01.07. 34.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.03. 50.452.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.03.01. 40.553.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.09.01.07.5.2.1.03.02. 9.899.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2. 249.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.03. 249.720.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.03.12. 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.03.21. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.03.22. 174.240.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.09.01.10. 24.085.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.10.5.2.2. 24.085.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.10.5.2.2.01. 24.085.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.09.01.10.5.2.2.01.01. 24.085.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.09.01.11. 9.499.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.11.5.2.2. 9.499.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.11.5.2.2.06. 9.499.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.09.01.11.5.2.2.06.01. 4.350.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.09.01.11.5.2.2.06.02. 5.149.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.09.01.12. 2.700.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.12.5.2.2. 2.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.12.5.2.2.01. 2.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.09.01.12.5.2.2.01.03. 2.700.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.09.01.13. 2.730.500,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.13.5.2.2. 2.730.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.13.5.2.2.01. 2.730.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.09.01.13.5.2.2.01.05. 2.730.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.09.01.15. 6.239.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Perhubungan
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Halaman : 298
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2. 6.239.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2.01. 1.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2.01.12. 1.440.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2.03. 4.161.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2.03.05. 4.161.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2.06. 638.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2.06.02. 388.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.09.01.15.5.2.2.06.03. 250.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.09.01.17. 10.080.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.17.5.2.2. 10.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.17.5.2.2.11. 10.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.09.01.17.5.2.2.11.02. 3.940.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.09.01.17.5.2.2.11.03. 6.140.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.09.01.18. 267.718.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2. 267.718.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.15. 267.718.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.15.02. 267.718.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.09.02. 521.877.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.09.02.09. 37.100.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3. 37.100.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.27. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.27.05. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.29. 28.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.29.01. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.29.06. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.29.07. 2.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.29.09. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.32. 3.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
1.02.1.02.09.02.09.5.2.3.32.05. 3.850.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
1.02.1.02.09.02.10. 150.020.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.02.10.5.2.2. 1.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.02.10.5.2.2.15. 1.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.09.02.10.5.2.2.15.01. 1.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 299
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.1.02.09.02.10.5.2.3. 149.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30. 149.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30.01. 42.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30.02. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat
1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30.03. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30.04. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
1.02.1.02.09.02.10.5.2.3.30.07. 21.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.02.1.02.09.02.22. 137.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.02.22.5.2.1. 400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.09.02.22.5.2.1.01. 400.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.09.02.22.5.2.1.01.02. 400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.02.22.5.2.2. 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.02.22.5.2.2.15. 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.09.02.22.5.2.2.15.01. 2.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.09.02.22.5.2.3. 135.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.09.02.22.5.2.3.49. 135.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.09.02.22.5.2.3.49.01. 135.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.02.1.02.09.02.24. 197.357.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.02.24.5.2.2. 197.357.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.02.24.5.2.2.03. 63.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.09.02.24.5.2.2.03.22. 63.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.09.02.24.5.2.2.05. 133.997.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.09.02.24.5.2.2.05.01. 18.250.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.09.02.24.5.2.2.05.02. 31.642.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.09.02.24.5.2.2.05.03. 84.105.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.09.05. 144.130.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.09.05.01. 144.130.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.05.01.5.2.2. 144.130.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.05.01.5.2.2.18. 144.130.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.1.02.09.05.01.5.2.2.18.01. 104.680.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.1.02.09.05.01.5.2.2.18.03. 39.450.000,00 Belanja bimbingan teknis
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Halaman : 300
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.1.02.09.06. 31.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.09.06.01. 21.200.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.06.01.5.2.1. 8.749.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.09.06.01.5.2.1.03. 8.749.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.09.06.01.5.2.1.03.01. 6.127.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.09.06.01.5.2.1.03.02. 2.622.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2. 12.451.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.01. 221.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.01.01. 221.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.06. 365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.06.03. 165.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.11. 440.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.11.01. 440.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.15. 11.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.09.06.01.5.2.2.15.01. 11.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.09.06.04. 10.000.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Perhubungan
1.02.1.02.09.06.04.5.2.1. 8.410.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.09.06.04.5.2.1.03. 8.410.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.09.06.04.5.2.1.03.01. 6.320.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.09.06.04.5.2.1.03.02. 2.090.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.09.06.04.5.2.2. 1.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.09.06.04.5.2.2.01. 450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.09.06.04.5.2.2.01.01. 450.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.09.06.04.5.2.2.06. 1.140.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.09.06.04.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.09.06.04.5.2.2.06.02. 290.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.09.06.04.5.2.2.06.03. 500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.09.1.02.09.15. 235.933.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.15.07. 235.933.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN
DARAT
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 301
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2. 231.133.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.01. 3.824.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.01.01. 3.824.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.03. 188.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.03.22. 188.700.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.05. 1.002.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.05.03. 1.002.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.06. 3.507.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.06.01. 810.000,00 Belanja cetak
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.06.02. 2.697.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.15. 34.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.15.01. 34.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.16. 2.201.097.589,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1.02.09.1.02.09.16.07. 48.165.000,00 PEMELIHARAAN RAMBU, APILL, PAGAR PENGAMAN
JALAN, PITA PENGGADUH DAN HALTE
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2. 48.165.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.05. 1.350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.05.03. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.15. 5.975.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.15.01. 5.975.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.20. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.09.1.02.09.16.07.5.2.2.20.01. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharan Jalan
1.02.09.1.02.09.16.11. 2.152.932.589,00 PEMELIHARAAN RUTIN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2. 2.152.932.589,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.01. 962.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.01.01. 962.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.03. 95.040.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.03.22. 95.040.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.05. 4.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.05.03. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.06. 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 302
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.06.02. 150.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.13. 14.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.13.01. 14.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.15. 11.335.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.15.01. 11.335.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.20. 2.026.245.089,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.09.1.02.09.16.11.5.2.2.20.10. 2.026.245.089,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
1.02.09.1.02.09.17. 736.152.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
1.02.09.1.02.09.17.04. 376.930.000,00 KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI
GUNA KESELAMATAN PENUMPANG
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.1. 14.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.1.01.06. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2. 362.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.01.01. 900.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.02. 228.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.02.09. 228.500.000,00 Belanja Bahan Penguji Kendaraan
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.03. 79.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.03.22. 79.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.05. 22.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.05.03. 22.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.06. 22.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.06.01. 22.000.000,00 Belanja cetak
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.13. 5.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.13.01. 5.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.15. 3.730.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.17.04.5.2.2.15.01. 3.730.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.17.05. 33.783.000,00 KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2. 33.783.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.01. 8.305.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.01.01. 1.305.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.01.06. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.03. 13.280.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 303
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.03.24. 13.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.06.01. 300.000,00 Belanja cetak
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.11. 2.942.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.11.04. 2.942.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.15. 8.955.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.17.05.5.2.2.15.01. 8.955.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.17.11. 18.033.000,00 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN
JASA ANGKUTAN
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2. 18.033.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.01. 1.652.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.01.01. 1.652.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.05. 1.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.06. 701.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.06.02. 601.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.06.03. 100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.11. 2.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.11.02. 2.310.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.15. 12.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.17.11.5.2.2.15.01. 12.370.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.17.13. 48.400.500,00 FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.1. 7.800.000,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.1.01.01. 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2. 40.600.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.01. 3.145.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.01.01. 2.245.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.06. 305.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.06.02. 305.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.15. 5.470.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.17.13.5.2.2.15.01. 5.470.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 304
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.17.14. 49.234.000,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2. 45.634.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.01. 15.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.01.01. 300.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.01.06. 7.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.01.11. 7.200.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.02. 225.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.02.10. 225.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.03. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.03.24. 7.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.03.26. 4.800.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.06. 1.744.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja cetak
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.06.02. 144.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.11. 7.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.11.03. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.11.04. 5.625.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.15. 9.065.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.17.14.5.2.2.15.01. 9.065.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.17.15. 107.043.000,00 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN
UMUM TELADAN
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.1. 2.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.1.01. 2.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.1.01.06. 400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.1.01.08. 1.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2. 104.843.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.01. 12.795.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 305
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.01.01. 5.695.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.01.06. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.01.13. 4.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.02. 375.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.02.10. 375.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.03. 100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.06. 2.267.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.06.02. 1.859.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.06.03. 408.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.11.03. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.11.04. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.15. 85.181.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.15.01. 9.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.17.15.5.2.2.15.02. 75.541.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.09.1.02.09.17.16. 30.177.000,00 KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN
ANGKUTAN
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.1. 23.625.000,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.1.01. 23.625.000,00 Honorarium PNS
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.1.01.01. 23.625.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.2. 6.552.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.2.01. 3.252.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.2.01.06. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.2.01.09. 952.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.09.1.02.09.17.16.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 306
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.17.26. 72.552.000,00 PENGAWASAN LLAJ DAN PEMANDUAN PERJALANAN
KUNJUNGAN KERJA BUPATI / WAKIL BUPATI DAN TAMU -
TAMU PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.2. 68.952.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.2.01. 21.747.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.2.01.01. 1.747.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.2.01.06. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.2.03. 39.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.2.03.24. 39.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.2.15. 7.605.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.17.26.5.2.2.15.01. 7.605.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.19. 4.396.387.500,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU
LINTAS
1.02.09.1.02.09.19.01. 103.921.000,00 PENGADAAN RAMBU RAMBU LALU LINTAS Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2. 2.796.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2.01. 491.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2.01.01. 491.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2.05. 1.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2.06. 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2.06.02. 150.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2.15. 1.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.2.15.01. 1.155.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3. 101.125.000,00 BELANJA MODAL
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3.58. 101.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3.58.02. 101.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
1.02.09.1.02.09.19.02. 303.550.000,00 PENGADAAN MARKA JALAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.19.02.5.2.3. 303.550.000,00 BELANJA MODAL
1.02.09.1.02.09.19.02.5.2.3.58. 303.550.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
1.02.09.1.02.09.19.02.5.2.3.58.02. 303.550.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
1.02.09.1.02.09.19.04. 59.790.000,00 PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC LIGHT Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2. 1.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 307
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.01. 405.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.01.01. 180.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.01.02. 225.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.05. 450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.05.03. 450.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.15. 770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.2.15.01. 770.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.3. 58.165.000,00 BELANJA MODAL
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.3.58. 58.165.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.3.58.01. 58.165.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas
Darat
1.02.09.1.02.09.19.05. 27.840.000,00 PENGADAAN SARANA PRASARANA LALU LINTAS JALAN Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.19.05.5.2.2. 27.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.19.05.5.2.2.01. 440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.19.05.5.2.2.01.01. 440.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.19.05.5.2.2.13. 27.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.02.09.1.02.09.19.05.5.2.2.13.01. 27.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.02.09.1.02.09.19.06. 74.934.000,00 PENGADAAN RAMBU PENDAHULU PETUNJUK JURUSAN
(RPPJ)
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2. 7.309.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.01. 799.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.01.01. 799.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.05. 450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.05.03. 450.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.06. 180.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.06.02. 180.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.15. 5.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.2.15.01. 5.805.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.3. 67.625.000,00 BELANJA MODAL
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.3.58. 67.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
1.02.09.1.02.09.19.06.5.2.3.58.02. 67.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
1.02.09.1.02.09.19.08. 2.553.423.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PJU Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 308
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2. 20.753.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.01. 1.243.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.01.01. 1.243.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.05. 1.350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.05.03. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.15. 17.785.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.2.15.01. 17.785.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.3. 2.516.770.000,00 BELANJA MODAL
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.3.80. 2.516.770.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
1.02.09.1.02.09.19.08.5.2.3.80.04. 2.516.770.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Lampu PJU dan
Kelengkapannya
1.02.09.1.02.09.19.09. 24.367.500,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU
LINTAS JALAN
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2. 24.367.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.01. 5.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.01.01. 150.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.01.06. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.01.13. 3.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.11. 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.11.03. 687.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.15. 4.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.15.01. 4.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.18. 13.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.09.1.02.09.19.09.5.2.2.18.02. 13.800.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.09.1.02.09.19.10. 1.248.562.000,00 PENGAMANAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN PARKIR Kabupaten Lima Puluh Kota
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Halaman : 309
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.1. 12.900.000,00 Belanja Pegawai
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.1.01. 12.900.000,00 Honorarium PNS
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.1.01.06. 12.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2. 1.235.662.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.01. 43.297.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.01.01. 1.297.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.01.06. 42.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.03. 1.183.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.03.20. 112.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.03.22. 1.050.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.03.24. 21.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.15. 8.665.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.19.10.5.2.2.15.01. 8.665.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.20. 894.413.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
1.02.09.1.02.09.20.02. 878.189.500,00 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2. 1.671.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2.01. 1.381.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2.01.01. 481.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2.01.02. 300.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2.01.04. 60.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2.01.06. 540.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2.15. 290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.2.15.01. 290.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.3. 876.518.000,00 BELANJA MODAL
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.3.24. 876.518.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
1.02.09.1.02.09.20.02.5.2.3.24.09. 876.518.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
1.02.09.1.02.09.20.05. 7.191.800,00 PENDATAAN SARANA PENDUKUNG KESELAMATAN
KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.20.05.5.2.2. 7.191.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.20.05.5.2.2.01. 1.261.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.20.05.5.2.2.01.06. 1.261.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
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Halaman : 310
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.1.02.09.20.05.5.2.2.06. 130.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.20.05.5.2.2.06.01. 130.000,00 Belanja cetak
1.02.09.1.02.09.20.05.5.2.2.15. 5.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.20.05.5.2.2.15.01. 5.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.09.1.02.09.20.06. 9.032.500,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN TENTANG PENGOPERASIAN
BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
Dinas Perhubungan
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2. 9.032.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.01. 1.272.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.01.01. 772.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.01.06. 500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.03. 1.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.03.14. 1.400.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.06. 1.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.06.01. 800.000,00 Belanja cetak
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.06.02. 350.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.11.04. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.15. 4.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.09.1.02.09.20.06.5.2.2.15.01. 4.660.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 18.472.520.076,00 JUMLAH BELANJA
- (17.199.435.076,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 282
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 311
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.0100.00.4. 73.000.000,00 PENDAPATAN
1.02.10.1.02.10.0100.00.8. 73.000.000,00 PENDAPATAN - LO
1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1. 73.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2. 73.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2.09. 73.000.000,00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.02.10.1.02.10.0100.00.4.1.2.09.01. 73.000.000,00 Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
73.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.10.1.02.10.0100.00.5. 5.166.901.954,00 BELANJA
1.02.10.1.02.10.0100.00.9. 5.166.901.954,00 BEBAN
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1. 2.077.223.354,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1. 2.077.223.354,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01. 1.607.873.354,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.01. 1.221.595.410,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.02. 108.553.244,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.03. 190.568.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.05. 13.130.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.06. 73.785.117,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.01.07. 241.333,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.02. 469.350.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.1.1.02.01. 469.350.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.10.1.02.10.0100.00.5.2. 3.089.678.600,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.10.01. 721.630.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.10.01.01. 1.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.01.5.2.2. 1.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.01.5.2.2.01. 1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.10.01.01.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 312
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.1.02.10.01.02. 132.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.02.5.2.2. 132.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.02.5.2.2.03. 132.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.10.01.02.5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.10.01.02.5.2.2.03.02. 6.000.000,00 Belanja air
1.02.1.02.10.01.02.5.2.2.03.03. 108.000.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.10.01.06. 4.800.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.06.5.2.2. 4.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.06.5.2.2.05. 4.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.10.01.06.5.2.2.05.05. 4.800.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.10.01.07. 324.269.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1. 126.329.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.01. 90.075.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.01.02. 7.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.01.03. 6.525.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.01.04. 24.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.01.05. 11.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.01.07. 25.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.02. 27.300.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.02.01. 27.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.03. 8.954.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.10.01.07.5.2.1.03.01. 8.954.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.10.01.07.5.2.2. 197.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.07.5.2.2.03. 197.940.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.10.01.07.5.2.2.03.12. 19.740.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.02.1.02.10.01.07.5.2.2.03.22. 178.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.10.01.08. 3.278.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.08.5.2.2. 3.278.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.08.5.2.2.01. 3.278.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.10.01.08.5.2.2.01.05. 3.278.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
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Halaman : 313
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.1.02.10.01.09. 6.900.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.09.5.2.2. 6.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.09.5.2.2.20. 6.900.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.10.01.09.5.2.2.20.09. 6.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.10.01.10. 17.783.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.10.5.2.2. 17.783.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.10.5.2.2.01. 17.783.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.10.01.10.5.2.2.01.01. 17.783.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.10.01.11. 13.125.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.11.5.2.2. 13.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.11.5.2.2.01. 1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.10.01.11.5.2.2.01.12. 1.600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.1.02.10.01.11.5.2.2.06. 11.525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.10.01.11.5.2.2.06.01. 2.635.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.10.01.11.5.2.2.06.02. 8.090.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.10.01.11.5.2.2.06.03. 800.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.10.01.12. 3.927.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.12.5.2.2. 3.927.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.12.5.2.2.01. 3.927.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.10.01.12.5.2.2.01.03. 3.927.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.10.01.13. 6.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.13.5.2.3. 6.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.10.01.13.5.2.3.27. 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.10.01.13.5.2.3.27.10. 4.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)
1.02.1.02.10.01.13.5.2.3.29. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.10.01.13.5.2.3.29.09. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.02.1.02.10.01.15. 7.644.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.15.5.2.2. 7.644.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.15.5.2.2.03. 7.644.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.10.01.15.5.2.2.03.05. 7.644.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.10.01.17. 13.062.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.17.5.2.2. 13.062.500,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 314
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.1.02.10.01.17.5.2.2.11. 13.062.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.10.01.17.5.2.2.11.02. 7.562.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.10.01.17.5.2.2.11.03. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.10.01.18. 186.541.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.01.18.5.2.2. 186.541.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.01.18.5.2.2.15. 186.541.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.10.01.18.5.2.2.15.01. 14.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.10.01.18.5.2.2.15.02. 172.221.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.10.02. 696.649.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.10.02.09. 515.450.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3. 515.450.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.27. 19.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.27.05. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.27.06. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29. 495.950.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.01. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.02. 356.050.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.04. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.05. 49.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.06. 48.400.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.02.1.02.10.02.09.5.2.3.29.07. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.1.02.10.02.10. 53.700.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.02.10.5.2.3. 53.700.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.10.02.10.5.2.3.30. 53.700.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.1.02.10.02.10.5.2.3.30.01. 30.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
1.02.1.02.10.02.10.5.2.3.30.03. 19.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
1.02.1.02.10.02.10.5.2.3.30.07. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.02.1.02.10.02.22. 32.595.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.02.22.5.2.3. 32.595.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.10.02.22.5.2.3.49. 32.595.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.10.02.22.5.2.3.49.01. 32.595.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
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Halaman : 315
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.1.02.10.02.24. 94.904.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.02.24.5.2.2. 94.904.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.02.24.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.10.02.24.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.10.02.24.5.2.2.05. 79.064.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.10.02.24.5.2.2.05.01. 10.600.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.10.02.24.5.2.2.05.02. 13.840.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.10.02.24.5.2.2.05.03. 54.624.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.10.05. 10.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.10.05.03. 10.300.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.05.03.5.2.2. 10.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.05.03.5.2.2.18. 10.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.1.02.10.05.03.5.2.2.18.03. 10.300.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.1.02.10.06. 8.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.10.06.01. 4.596.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2. 4.596.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.01. 1.311.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.01.01. 1.311.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.06. 1.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.06.03. 240.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.15. 2.245.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.15.01. 610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.10.06.01.5.2.2.15.02. 1.635.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.10.06.04. 4.104.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Komunikasi dan InformatikaDAU,
1.02.1.02.10.06.04.5.2.1. 890.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.10.06.04.5.2.1.03. 890.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.10.06.04.5.2.1.03.01. 890.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.10.06.04.5.2.2. 3.214.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.10.06.04.5.2.2.01. 829.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.10.06.04.5.2.2.01.01. 829.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 316
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.1.02.10.06.04.5.2.2.06. 1.080.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.10.06.04.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.10.06.04.5.2.2.06.03. 480.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.10.06.04.5.2.2.15. 1.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.10.06.04.5.2.2.15.01. 1.305.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.15.1.02.10.01. 47.928.000,00 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
1.02.15.1.02.10.01.01. 47.928.000,00 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1. 9.660.000,00 Belanja Pegawai
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1.01. 9.450.000,00 Honorarium PNS
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1.01.06. 9.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1.03. 210.000,00 Uang Lembur
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.1.03.01. 210.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2. 38.268.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.01. 6.365.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.01.01. 1.325.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.01.11. 600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.02. 85.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.02.10. 85.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.03. 2.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.03.27. 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.06. 2.328.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.06.01. 190.000,00 Belanja cetak
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.06.02. 2.100.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.06.03. 38.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.11. 4.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 317
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.11.02. 1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.11.03. 700.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.11.04. 2.205.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.15. 21.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.15.01. 4.810.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.15.1.02.10.01.01.5.2.2.15.02. 16.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.15. 890.589.650,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
1.02.10.1.02.10.15.02. 648.407.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1. 28.875.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.01. 28.875.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.01.02. 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.01.03. 1.075.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.1.01.06. 26.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2. 619.532.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.01. 1.757.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.01.01. 1.097.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.01.04. 660.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.03. 608.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.03.06. 608.400.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.05. 3.375.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.05.03. 3.375.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.06. 1.235.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.06.02. 997.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.06.03. 237.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.15. 4.765.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.15.01. 2.105.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.15.02.5.2.2.15.02. 2.660.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.15.04. 25.305.000,00 MAINTENANCE INFRASTRUKTUR TIK Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2. 25.305.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.01. 3.855.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.01.01. 90.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.01.04. 165.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
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Halaman : 318
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.15. 1.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.15.02. 1.060.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.20. 20.390.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.10.1.02.10.15.04.5.2.2.20.10. 20.390.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
1.02.10.1.02.10.15.06. 2.756.400,00 PENINGKATAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI PADA
SISTEM ELEKTRONIK PEMDA
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.2. 2.756.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.2.05. 2.590.650,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.2.05.03. 2.590.650,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.2.06. 165.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.2.06.02. 99.750,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.06.5.2.2.06.03. 66.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.10.1.02.10.15.07. 130.536.250,00 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.1. 14.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.1.01.06. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2. 116.136.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01. 5.147.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.01. 1.097.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.03. 76.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.03.22. 76.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.06. 498.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.06.02. 498.750,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11. 962.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11.02. 687.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.11.03. 275.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.15. 18.868.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.15.01. 2.060.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.15.02. 16.808.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.18. 13.860.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.10.1.02.10.15.07.5.2.2.18.01. 13.860.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
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Halaman : 319
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.15.08. 4.024.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.1. 23.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.1.03. 23.000,00 Uang Lembur
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.1.03.01. 23.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2. 4.001.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.01. 1.053.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.01.01. 153.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.06. 97.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.06.02. 97.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.11. 460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.11.02. 460.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.15. 2.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.15.08.5.2.2.15.01. 2.390.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.15.09. 79.561.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN
BARANG / JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2. 73.561.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.01. 9.495.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.01.01. 615.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.01.04. 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.01.06. 8.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.03. 34.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja telepon
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.06. 399.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.06.02. 399.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.11. 275.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.11.03. 275.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.15. 16.872.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.15.01. 1.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.15.02. 15.262.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Page 291
Halaman : 320
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.18. 11.840.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.2.18.01. 11.840.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.10.1.02.10.16. 326.061.750,00 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1.02.10.1.02.10.16.02. 326.061.750,00 PEMBINAAN SARANA KOMINFO DAN TELKOM Kab. lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1. 1.905.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1.01. 1.775.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1.01.02. 700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1.01.03. 1.075.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1.03. 130.000,00 Uang Lembur
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.1.03.01. 130.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2. 324.156.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.01. 4.501.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.01.01. 751.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.06. 1.496.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.06.02. 1.496.250,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.15. 18.159.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.15.01. 3.835.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.15.02. 14.324.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.21. 300.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.10.1.02.10.16.02.5.2.2.21.01. 300.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.02.10.1.02.10.17. 36.716.750,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1.02.10.1.02.10.17.01. 27.645.000,00 PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2. 27.645.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.01. 9.153.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.01.01. 1.011.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.01.06. 4.050.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.01.11. 3.612.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 321
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.03. 5.938.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.03.14. 4.401.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.03.20. 1.187.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.06. 2.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.06.02. 2.327.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.06.03. 47.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.11. 5.953.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.11.04. 5.953.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.15. 4.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.17.01.5.2.2.15.01. 4.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.17.02. 9.071.750,00 PELATIHAN JURNALISTIK BAGI SISWA SLTP/SLTA Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2. 9.071.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.01. 781.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.01.01. 61.750,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.01.11. 390.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.01.12. 240.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.05. 800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.05.03. 800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.06. 345.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.06.01. 104.000,00 Belanja cetak
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.06.02. 241.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.07. 150.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.07.03. 150.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.11. 2.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.11.02. 540.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.11.04. 2.060.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.15. 2.045.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.15.01. 2.045.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 322
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.18. 2.350.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.10.1.02.10.17.02.5.2.2.18.01. 2.350.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.10.1.02.10.18. 272.469.950,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMSI DAN MEDIA MASSA
1.02.10.1.02.10.18.01. 44.968.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Kab. Lima puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2. 38.968.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.01. 4.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.01.01. 1.370.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.06. 598.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.06.02. 598.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.11. 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.15. 10.539.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.15.01. 2.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.15.02. 8.289.500,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.18. 19.310.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.18.01. 19.310.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.20. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.10.1.02.10.18.01.5.2.2.20.10. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
1.02.10.1.02.10.18.02. 80.196.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1. 7.476.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1.03. 276.000,00 Uang Lembur
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.1.03.01. 276.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2. 72.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.01. 35.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.01.01. 580.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
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Halaman : 323
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.01.12. 1.250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.01.13. 31.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.02. 225.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.02.10. 225.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.03. 16.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.03.18. 16.200.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.06. 6.225.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.06.01. 5.985.000,00 Belanja cetak
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.06.02. 240.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.07. 665.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.07.02. 665.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.10. 700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.10.07. 700.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.11.03. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.15. 11.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.15.01. 2.405.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.18.02.5.2.2.15.02. 9.245.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.18.03. 23.916.950,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT
PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2. 16.716.950,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.01. 2.682.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.01.01. 432.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.06. 9.049.950,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.06.01. 9.000.000,00 Belanja cetak
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Halaman : 324
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.06.02. 49.950,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.15. 4.985.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.15.01. 3.435.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.18.03.5.2.2.15.02. 1.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.18.07. 58.172.000,00 PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1. 6.139.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1.03. 1.339.000,00 Uang Lembur
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.1.03.01. 1.339.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2. 52.033.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.01. 14.755.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.01.01. 1.915.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.01.11. 8.520.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.01.12. 720.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.02. 42.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.02.10. 42.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.03. 8.880.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.03.14. 4.780.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.03.24. 3.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.03.25. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.06. 4.028.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.06.01. 2.375.000,00 Belanja cetak
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.06.02. 1.615.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.06.03. 38.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.07. 2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.07.02. 2.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.11. 3.797.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.11.02. 962.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 325
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.11.04. 2.835.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.15. 18.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.15.01. 7.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.18.07.5.2.2.15.02. 10.680.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.18.08. 39.264.500,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI RADIO DAN
TELEVISI
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.1. 15.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.1.01. 15.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.1.01.06. 15.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2. 23.664.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.01. 2.771.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.01.01. 521.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.03. 10.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.03.13. 10.800.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.06. 156.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.06.02. 156.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.11. 467.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.11.02. 467.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.15. 9.470.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.15.01. 2.290.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.18.08.5.2.2.15.02. 7.180.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.1.02.10.18.09. 25.952.500,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL (HARKITNAS)
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.1. 262.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.1.03. 262.000,00 Uang Lembur
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.1.03.01. 262.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2. 25.690.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.01. 2.789.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.01.01. 615.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.01.04. 174.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.01.12. 2.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.02. 255.000,00 Belanja Bahan/Material
Page 297
Halaman : 326
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.03. 3.130.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.03.14. 1.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.03.20. 1.180.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.03.21. 150.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.05. 600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.05.03. 600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.06. 864.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.06.01. 665.000,00 Belanja cetak
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.06.02. 199.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.10. 3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.10.05. 2.500.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.10.07. 500.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.11. 12.682.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.11.02. 12.682.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.15. 2.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.15.01. 1.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.1.02.10.18.09.5.2.2.15.02. 820.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.14.1.02.10.15. 78.633.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK
DAERAH
1.02.14.1.02.10.15.02. 78.633.000,00 PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA DAN
STATISTIK DAERAH
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1. 12.486.000,00 Belanja Pegawai
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1.01. 10.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1.01.06. 10.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1.03. 2.286.000,00 Uang Lembur
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.1.03.01. 2.286.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2. 66.147.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.01. 8.014.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.01.01. 3.964.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Page 298
Halaman : 327
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.03. 17.490.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.03.20. 1.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.06. 27.795.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.06.01. 25.695.000,00 Belanja cetak
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.06.02. 2.100.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.11. 5.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.15. 7.623.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.15.01. 1.305.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.14.1.02.10.15.02.5.2.2.15.02. 6.318.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 5.166.901.954,00 JUMLAH BELANJA
- (5.093.901.954,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 299
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 328
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.0100.00.4. 28.420.000,00 PENDAPATAN
1.02.11.1.02.11.0100.00.8. 28.420.000,00 PENDAPATAN - LO
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1. 28.420.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2. 28.420.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.04. 28.420.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar
1.02.11.1.02.11.0100.00.4.1.2.04.03. 28.420.000,00 Kios Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
28.420.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.11.1.02.11.0100.00.5. 16.164.430.768,00 BELANJA
1.02.11.1.02.11.0100.00.9. 16.164.430.768,00 BEBAN
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1. 3.068.546.634,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1. 3.068.546.634,00 Belanja Pegawai
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01. 2.594.471.634,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.01. 1.998.841.635,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.02. 215.414.422,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.03. 211.877.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.05. 42.404.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.06. 123.668.013,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.01.07. 2.265.564,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02. 474.075.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.1.1.02.01. 474.075.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.11.1.02.11.0100.00.5.2. 13.095.884.134,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.11.01. 1.099.071.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.11.01.01. 1.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.01.5.2.2. 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.01.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.11.01.01.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 300
Halaman : 329
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.1.02.11.01.02. 114.460.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2. 108.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03. 108.960.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.01. 27.600.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.02. 2.160.000,00 Belanja air
1.02.1.02.11.01.02.5.2.2.03.03. 79.200.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.11.01.02.5.2.3. 5.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.11.01.02.5.2.3.79. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum/Air Bersih
1.02.1.02.11.01.02.5.2.3.79.05. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan sambungan air
Kekantor
1.02.1.02.11.01.02.5.2.3.81. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon/Internet
1.02.1.02.11.01.02.5.2.3.81.04. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Sambungan
Kekantor
1.02.1.02.11.01.06. 14.700.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.06.5.2.2. 14.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.06.5.2.2.05. 14.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.11.01.06.5.2.2.05.04. 300.000,00 Belanja Jasa KIR
1.02.1.02.11.01.06.5.2.2.05.05. 14.400.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.11.01.07. 364.680.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1. 89.700.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.01. 89.700.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.01.02. 2.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.01.06. 20.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.11.01.07.5.2.1.01.07. 25.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.11.01.07.5.2.2. 274.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.07.5.2.2.03. 274.980.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.11.01.07.5.2.2.03.22. 274.980.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.11.01.08. 97.390.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2. 93.390.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2.01. 4.590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Page 301
Halaman : 330
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2.01.05. 4.590.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2.03. 88.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2.03.12. 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.02.1.02.11.01.08.5.2.2.03.21. 45.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.11.01.08.5.2.3. 4.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.11.01.08.5.2.3.28. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.1.02.11.01.08.5.2.3.28.03. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
1.02.1.02.11.01.09. 8.280.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.09.5.2.2. 8.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.09.5.2.2.20. 8.280.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.11.01.09.5.2.2.20.09. 8.280.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.11.01.10. 21.352.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.10.5.2.2. 21.352.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.10.5.2.2.01. 21.352.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.11.01.10.5.2.2.01.01. 21.352.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.11.01.11. 13.637.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2. 13.637.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.01. 1.160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.01.12. 1.160.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.06. 12.477.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.06.01. 3.278.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.06.02. 8.882.400,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.11.01.11.5.2.2.06.03. 317.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.11.01.12. 4.894.200,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.12.5.2.2. 4.894.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.12.5.2.2.01. 4.166.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.11.01.12.5.2.2.01.03. 4.166.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.11.01.12.5.2.2.03. 728.200,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.11.01.12.5.2.2.03.03. 728.200,00 Belanja listrik
1.02.1.02.11.01.15. 4.560.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.15.5.2.2. 4.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.15.5.2.2.03. 4.560.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 331
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.1.02.11.01.15.5.2.2.03.05. 4.560.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.11.01.17. 22.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2. 22.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2.11. 22.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2.11.02. 10.450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.11.01.17.5.2.2.11.03. 11.550.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.11.01.18. 431.617.200,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.01.18.5.2.2. 431.617.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.01.18.5.2.2.15. 431.617.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.11.01.18.5.2.2.15.02. 431.617.200,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.11.02. 880.499.009,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.11.02.03. 212.875.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.02.03.5.2.3. 212.875.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.11.02.03.5.2.3.49. 212.875.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.11.02.03.5.2.3.49.14. 80.700.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
1.02.1.02.11.02.03.5.2.3.49.27. 132.175.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
1.02.1.02.11.02.07. 55.325.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.02.07.5.2.3. 55.325.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.11.02.07.5.2.3.27. 55.325.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.11.02.07.5.2.3.27.05. 35.825.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
1.02.1.02.11.02.07.5.2.3.27.06. 19.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
1.02.1.02.11.02.09. 121.780.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3. 121.780.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3.29. 101.780.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3.29.01. 44.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3.29.06. 40.280.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3.29.07. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3.29.09. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3.31. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.02.1.02.11.02.09.5.2.3.31.09. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio
1.02.1.02.11.02.10. 327.686.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDAU,
1.02.1.02.11.02.10.5.2.3. 327.686.000,00 BELANJA MODAL
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Halaman : 332
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.1.02.11.02.10.5.2.3.30. 327.686.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.1.02.11.02.10.5.2.3.30.01. 18.786.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
1.02.1.02.11.02.10.5.2.3.30.03. 18.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
1.02.1.02.11.02.10.5.2.3.30.06. 12.350.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu
1.02.1.02.11.02.10.5.2.3.30.07. 278.050.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.02.1.02.11.02.24. 162.833.009,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2. 162.833.009,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.01. 91.343.009,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.01.06. 91.343.009,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.05. 71.490.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.05.01. 5.600.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.11.02.24.5.2.2.05.02. 65.890.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.11.06. 7.193.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.11.06.01. 1.746.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.1.02.11.06.01.5.2.1. 1.546.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.11.06.01.5.2.1.03. 1.546.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.11.06.01.5.2.1.03.01. 850.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.11.06.01.5.2.1.03.02. 696.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.11.06.01.5.2.2. 200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.06.01.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.11.06.01.5.2.2.01.01. 200.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.11.06.02. 747.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.1.02.11.06.02.5.2.1. 547.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.11.06.02.5.2.1.03. 547.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.11.06.02.5.2.1.03.01. 351.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.11.06.02.5.2.1.03.02. 196.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.11.06.02.5.2.2. 200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.06.02.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.11.06.02.5.2.2.01.01. 200.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.11.06.04. 4.700.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.1.02.11.06.04.5.2.1. 4.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.11.06.04.5.2.1.03. 4.500.000,00 Uang Lembur
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Halaman : 333
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.1.02.11.06.04.5.2.1.03.01. 861.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.11.06.04.5.2.1.03.02. 3.639.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.11.06.04.5.2.2. 200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.11.06.04.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.11.06.04.5.2.2.01.01. 200.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.15. 1.983.614.100,00 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH
YANG KONDUSIF
1.02.11.1.02.11.15.01. 4.520.250,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG USAHA KECIL
MENENGAH
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2. 4.520.250,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.01. 2.185.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.01.01. 745.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.06. 456.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.06.01. 143.250,00 Belanja cetak
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.06.02. 313.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.15. 1.878.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.15.01.5.2.2.15.01. 1.878.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.15.03. 74.984.750,00 FASILITASI KEMUDAHAN FORMALISASI BADAN USAHA
KECIL MENENGAH
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.1. 62.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.1.02. 62.400.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.1.02.01. 62.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.2. 12.584.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.2.01. 1.048.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.2.01.01. 1.048.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.2.15. 4.071.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.2.15.01. 4.071.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.2.18. 7.464.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.15.03.5.2.2.18.03. 7.464.750,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.11.1.02.11.15.08. 1.815.381.150,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1. 32.444.000,00 Belanja Pegawai
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1.03. 2.144.000,00 Uang Lembur
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1.03.01. 1.508.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.1.03.02. 636.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2. 1.782.937.150,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.01. 4.503.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.01.01. 1.503.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.02. 200.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.02.10. 200.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.06. 951.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.06.02. 951.900,00 Belanja Penggandaan
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.15. 15.627.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.15.01. 15.627.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.18. 7.155.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.18.02. 7.155.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.25. 1.754.500.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.11.1.02.11.15.08.5.2.2.25.01. 1.754.500.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.11.1.02.11.15.11. 88.727.950,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2. 88.727.950,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2.01. 1.743.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2.01.01. 1.743.300,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2.03. 60.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2.03.22. 60.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2.06. 723.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2.06.02. 723.900,00 Belanja Penggandaan
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2.15. 26.260.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.15.11.5.2.2.15.01. 26.260.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.16. 76.463.725,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
1.02.11.1.02.11.16.06. 46.008.050,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2. 46.008.050,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2.01. 3.006.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 335
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2.01.01. 3.006.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2.15. 3.472.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2.15.01. 3.472.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2.18. 36.829.800,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.16.06.5.2.2.18.03. 36.829.800,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.11.1.02.11.16.07. 30.455.675,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2. 30.455.675,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2.01. 3.196.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2.01.01. 3.196.800,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2.05. 1.350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2.05.03. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2.15. 3.621.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2.15.01. 3.621.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2.18. 22.287.875,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.16.07.5.2.2.18.03. 22.287.875,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.11.1.02.11.17. 154.534.200,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
1.02.11.1.02.11.17.01. 21.502.600,00 SOSIALISASI DUKUNGAN INFORMASI PENYEDIAAN
PERMODALAN
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2. 21.502.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2.01. 7.362.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2.01.01. 7.362.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2.15. 8.449.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2.15.01. 8.449.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2.18. 5.691.600,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.17.01.5.2.2.18.02. 5.691.600,00 Belanja sosialisasi
1.02.11.1.02.11.17.03. 3.630.350,00 KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH
UNTUK USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDAU,
1.02.11.1.02.11.17.03.5.2.2. 3.630.350,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.17.03.5.2.2.15. 3.630.350,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.17.03.5.2.2.15.01. 3.630.350,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 336
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.17.05. 17.353.900,00 PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA
PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.1. 1.115.000,00 Belanja Pegawai
1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.1.03. 1.115.000,00 Uang Lembur
1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.1.03.01. 1.115.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.2. 16.238.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.2.01. 2.732.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.2.01.06. 2.732.400,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.2.15. 13.506.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.17.05.5.2.2.15.01. 13.506.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.17.06. 50.000.000,00 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
DINA PERDAGANGAN, KOPERASI, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.17.06.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.11.1.02.11.17.06.5.2.3.28. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.02.11.1.02.11.17.06.5.2.3.28.06. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
1.02.11.1.02.11.17.11. 62.047.350,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.1. 852.500,00 Belanja Pegawai
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.1.03. 852.500,00 Uang Lembur
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.1.03.01. 615.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.1.03.02. 237.500,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2. 61.194.850,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.01. 3.261.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.01.01. 3.261.600,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.03. 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.03.22. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.06. 760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.11. 5.557.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.11.02. 5.557.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.15. 13.226.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.15.01. 13.226.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.18. 8.389.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.17.11.5.2.2.18.03. 8.389.750,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.11.1.02.11.18. 472.851.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
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Halaman : 337
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.18.04. 28.921.800,00 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN
PERKOPERASIAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2. 28.921.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.01. 2.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.11. 3.135.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.11.01. 1.567.500,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.11.02. 1.567.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.15. 7.038.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.15.01. 7.038.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.18. 16.048.800,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.18.04.5.2.2.18.02. 16.048.800,00 Belanja sosialisasi
1.02.11.1.02.11.18.05. 255.708.900,00 PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN
KOPERASI BERPRESTASI
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1. 1.245.000,00 Belanja Pegawai
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1.03. 1.245.000,00 Uang Lembur
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1.03.01. 960.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.1.03.02. 285.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2. 254.463.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.01. 27.742.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.01.01. 2.742.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.01.06. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.01.12. 1.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.01.13. 20.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.02. 212.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.02.10. 212.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.03. 45.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.03.13. 45.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.03.21. 400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
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Halaman : 338
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.06. 3.646.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.06.01. 2.952.500,00 Belanja cetak
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.06.02. 693.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.10. 4.350.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.10.01. 1.350.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.10.05. 1.800.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.10.07. 1.200.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.11. 39.012.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.11.02. 29.112.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.11.03. 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.14. 40.227.500,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.14.03. 40.227.500,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.15. 35.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.15.01. 35.040.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.18. 58.633.400,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.18.05.5.2.2.18.03. 58.633.400,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.11.1.02.11.18.06. 141.210.000,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
KERJASAMA USAHA KOPERASI
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.1. 413.000,00 Belanja Pegawai
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.1.03. 413.000,00 Uang Lembur
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.1.03.01. 223.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.1.03.02. 190.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2. 140.797.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2.01. 1.552.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2.01.01. 1.552.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2.15. 8.117.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2.15.01. 8.117.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2.18. 8.127.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2.18.02. 8.127.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2.21. 123.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.11.1.02.11.18.06.5.2.2.21.02. 123.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.02.11.1.02.11.18.09. 47.011.200,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1. 20.962.500,00 Belanja Pegawai
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 339
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1.01.06. 20.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1.03. 862.500,00 Uang Lembur
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1.03.01. 720.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.1.03.02. 142.500,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.2. 26.048.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.2.01. 2.574.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.2.01.01. 2.574.900,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.2.06. 1.148.550,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.2.06.02. 1.148.550,00 Belanja Penggandaan
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.2.15. 22.325.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.1.02.11.18.09.5.2.2.15.01. 22.325.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.15. 285.414.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
2.xx.06.1.02.11.15.01. 37.498.750,00 KOORDINASI PENINGKATAN HUBUNGAN KERJA DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2. 37.498.750,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.01. 5.359.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.01.01. 1.899.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.01.11. 2.500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.01.12. 960.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.02. 600.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.02.10. 600.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.03. 17.690.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.03.14. 11.340.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.03.20. 6.270.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.03.21. 80.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.06. 2.014.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.06.01. 1.444.000,00 Belanja cetak
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.06.02. 570.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.11. 6.187.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.11.04. 6.187.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.15. 5.648.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.15.01.5.2.2.15.01. 5.648.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 340
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.xx.06.1.02.11.15.03. 36.123.650,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN
JASA
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.1. 20.100.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.1.01.06. 20.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2. 16.023.650,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.01. 611.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.01.01. 527.400,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.01.04. 84.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.06. 422.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.06.01. 232.750,00 Belanja cetak
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.15. 1.836.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.15.01. 1.836.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.18. 13.153.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.06.1.02.11.15.03.5.2.2.18.02. 13.153.500,00 Belanja sosialisasi
2.xx.06.1.02.11.15.04. 211.791.600,00 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT
KEMETROLOGIAN DAERAH
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2. 66.856.100,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.01. 4.049.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.01.01. 3.959.100,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.03. 47.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.03.24. 47.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.06. 1.275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.06.01. 420.000,00 Belanja cetak
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.06.02. 855.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.15. 13.957.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.2.15.01. 13.957.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.3. 144.935.500,00 BELANJA MODAL
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.3.24. 144.935.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
2.xx.06.1.02.11.15.04.5.2.3.24.09. 144.935.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
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Halaman : 341
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.xx.06.1.02.11.17. 20.257.500,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
2.xx.06.1.02.11.17.05. 20.257.500,00 KERJASAMA STANDARDISASI MUTU PRODUK BAIK
NASIONAL, BILATERAL, REGIONAL, DAN INTERNASIONAL
-DAU,
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2. 20.257.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.01. 3.870.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.01.01. 855.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.01.06. 2.745.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.03. 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.03.16. 7.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.06. 760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.15. 8.627.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.17.05.5.2.2.15.01. 8.627.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.18. 7.798.684.750,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGRI
2.xx.06.1.02.11.18.02. 38.644.250,00 FASILITASI KEMUDAHAN PERIJINAN PENGEMBANGAN
USAHA
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2. 38.644.250,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.01. 6.982.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.01.01. 1.876.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.01.04. 66.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.01.06. 5.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.02. 45.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.02.10. 45.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.06. 760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.15. 15.856.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.18.02.5.2.2.15.01. 15.856.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.18.03. 7.227.197.000,00 PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG /
PRODUK
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,DAK,
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2. 7.227.197.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.01. 22.819.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.01.01. 8.599.500,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 342
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.01.06. 13.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.02. 420.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.02.10. 420.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.06. 2.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.06.02. 2.850.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.11. 7.837.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.11.02. 7.837.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.15. 32.470.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.15.01. 32.470.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.25. 7.160.800.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.06.1.02.11.18.03.5.2.2.25.02. 7.160.800.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
2.xx.06.1.02.11.18.06. 532.843.500,00 PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI
PERDAGANGAN
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2. 421.368.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.01. 20.776.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.01.01. 3.136.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.01.06. 13.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.01.12. 3.600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.02. 31.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.02.12. 31.000.000,00 Belanja Bahan Baku / Material Jalan dan Jembatan
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.03. 110.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.03.12. 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.03.14. 4.050.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.03.22. 103.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.06. 1.178.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.06.03. 228.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.07. 224.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
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Halaman : 343
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.07.02. 224.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.11. 3.135.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.11.02. 3.135.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.15. 25.704.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.15.01. 25.704.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.18. 4.725.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.2.18.02. 4.725.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.3. 81.175.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.3.92. 81.175.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian
Bangunan
2.xx.06.1.02.11.18.06.5.2.3.92.06. 81.175.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan
Gerbang/Gapura
2.xx.06.1.02.11.19. 317.300.650,00 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN
ASONGAN
2.xx.06.1.02.11.19.01. 28.933.250,00 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEDAGANG
KAKILIMA DAN ASONGAN
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2. 28.933.250,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.01. 6.349.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.01.01. 2.209.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.01.06. 3.870.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.06. 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.15. 12.890.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.15.01. 12.890.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.18. 8.743.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.06.1.02.11.19.01.5.2.2.18.02. 8.743.500,00 Belanja sosialisasi
2.xx.06.1.02.11.19.04. 243.645.000,00 KEGIATAN FASILITASI MODAL USAHA BAGI PEDAGANG
KAKILIMA DAN ASONGAN
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2. 243.645.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.01. 6.147.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.01.01. 1.287.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.06. 190.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Page 315
Halaman : 344
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.11.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.15. 7.633.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.15.01. 7.633.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.25. 229.675.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.06.1.02.11.19.04.5.2.2.25.02. 229.675.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
2.xx.06.1.02.11.19.05. 44.722.400,00 KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DAGANGAN PEDAGANG
KAKILIMA DAN ASONGAN
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKMDAU,
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2. 44.722.400,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.01. 8.075.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.01.01. 3.425.400,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.03. 17.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.03.16. 2.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.06. 475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.15. 19.172.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.1.02.11.19.05.5.2.2.15.01. 19.172.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 16.164.430.768,00 JUMLAH BELANJA
- (16.136.010.768,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 316
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 345
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.12. - PENANAMAN MODAL
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.0100.00.4. 390.000.000,00 PENDAPATAN
1.02.12.1.02.12.0100.00.8. 390.000.000,00 PENDAPATAN - LO
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1. 390.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.2. 390.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.2.17. 390.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1.02.12.1.02.12.0100.00.4.1.2.17.01. 390.000.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
390.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.12.1.02.12.0100.00.5. 4.884.300.035,00 BELANJA
1.02.12.1.02.12.0100.00.9. 4.884.300.035,00 BEBAN
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1. 3.273.343.435,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1. 3.273.343.435,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01. 2.692.955.935,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.01. 2.065.042.490,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.02. 195.021.609,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.03. 219.626.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.05. 50.512.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.06. 116.393.424,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.07. 46.359.662,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02. 580.387.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.01. 580.387.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2. 1.610.956.600,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.12.01. 568.425.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.12.01.01. 3.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT DPMPTSP
1.02.1.02.12.01.01.5.2.2. 3.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.01.5.2.2.01. 3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.12.01.01.5.2.2.01.04. 3.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 346
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.1.02.12.01.02. 48.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
DPMPTSP
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2. 48.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.03. 48.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.03.02. 7.200.000,00 Belanja air
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.03.03. 18.000.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.03.06. 16.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.1.02.12.01.06. 7.950.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
DPMPTSP
1.02.1.02.12.01.06.5.2.2. 7.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.06.5.2.2.05. 7.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.12.01.06.5.2.2.05.05. 7.950.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.12.01.07. 185.180.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1. 156.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.01. 110.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.01.04. 27.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.01.05. 13.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.01.06. 39.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.01.07. 30.000.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.02. 41.600.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.02.01. 41.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.03. 4.500.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.03.01. 2.000.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.12.01.07.5.2.1.03.02. 2.500.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.12.01.07.5.2.2. 28.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.03. 28.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.03.22. 28.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.12.01.08. 19.250.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.01.08.5.2.2. 19.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.01. 4.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.01.05. 4.250.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 347
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.12.01.10. 11.019.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.01.10.5.2.2. 11.019.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.10.5.2.2.01. 11.019.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.12.01.10.5.2.2.01.01. 11.019.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.12.01.11. 13.200.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.01.11.5.2.2. 13.200.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.11.5.2.2.06. 13.200.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.12.01.11.5.2.2.06.01. 8.658.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.12.01.11.5.2.2.06.02. 4.392.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.12.01.11.5.2.2.06.03. 150.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.12.01.12. 5.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.01.12.5.2.2. 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.12.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.12.01.12.5.2.2.01.03. 5.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.12.01.17. 3.540.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.01.17.5.2.2. 3.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.17.5.2.2.11. 3.540.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.12.01.17.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.12.01.17.5.2.2.11.03. 2.165.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.12.01.18. 271.486.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.01.18.5.2.2. 271.486.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.05. 20.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.05.03. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.15. 251.486.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.15.02. 251.486.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.12.02. 364.540.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.12.02.07. 10.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.02.07.5.2.1. 500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.12.02.07.5.2.1.01. 500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.12.02.07.5.2.1.01.02. 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.02.07.5.2.1.01.03. 200.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
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Halaman : 348
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.1.02.12.02.07.5.2.3. 9.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.12.02.07.5.2.3.30. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.1.02.12.02.07.5.2.3.30.01. 1.100.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
1.02.1.02.12.02.07.5.2.3.30.03. 2.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
1.02.1.02.12.02.07.5.2.3.30.07. 5.800.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.02.1.02.12.02.09. 19.900.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.02.09.5.2.3. 19.900.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.12.02.09.5.2.3.29. 19.900.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.12.02.09.5.2.3.29.06. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.02.1.02.12.02.09.5.2.3.29.07. 3.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.1.02.12.02.24. 42.540.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.02.24.5.2.2. 42.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.02.24.5.2.2.03. 15.120.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.12.02.24.5.2.2.03.22. 15.120.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.12.02.24.5.2.2.05. 27.420.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.12.02.24.5.2.2.05.01. 5.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.12.02.24.5.2.2.05.02. 12.420.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.12.02.24.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.12.02.28. 6.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.02.28.5.2.2. 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.02.28.5.2.2.20. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.12.02.28.5.2.2.20.09. 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.12.02.42. 286.100.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.1.02.12.02.42.5.2.2. 2.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.02.42.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.12.02.42.5.2.2.01.01. 252.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.12.02.42.5.2.2.01.04. 48.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.12.02.42.5.2.2.06. 2.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.12.02.42.5.2.2.06.01. 1.300.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.12.02.42.5.2.2.06.02. 1.300.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.12.02.42.5.2.3. 283.200.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.12.02.42.5.2.3.49. 243.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
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Halaman : 349
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.1.02.12.02.42.5.2.3.49.08. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Ibadah
1.02.1.02.12.02.42.5.2.3.49.27. 93.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
1.02.1.02.12.02.42.5.2.3.96. 40.000.000,00 Belanja Modal Pekarangan/Taman
1.02.1.02.12.02.42.5.2.3.96.01 40.000.000,00 belanja modal pekarangan/taman
1.02.1.02.12.05. 20.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.12.05.01. 20.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DPMPTSP
1.02.1.02.12.05.01.5.2.2. 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.05.01.5.2.2.15. 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.12.05.01.5.2.2.15.02. 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.12.06. 42.179.900,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.1.02.12.06.01. 36.488.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
DPMPTSP
1.02.1.02.12.06.01.5.2.1. 4.109.400,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.12.06.01.5.2.1.03. 4.109.400,00 Uang Lembur
1.02.1.02.12.06.01.5.2.1.03.01. 1.569.400,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.12.06.01.5.2.1.03.02. 2.540.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2. 32.379.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.01. 10.244.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.01.01. 2.244.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.01.06. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.06. 5.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.06.01. 2.700.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.06.02. 2.100.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.06.03. 1.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.11. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.11.02. 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.15. 15.210.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.15.01. 3.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.12.06.01.5.2.2.15.02. 11.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.12.06.04. 5.691.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DPMPTSP
1.02.1.02.12.06.04.5.2.1. 1.295.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.12.06.04.5.2.1.03. 1.295.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.12.06.04.5.2.1.03.01. 120.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 350
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.1.02.12.06.04.5.2.1.03.02. 1.175.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.12.06.04.5.2.2. 4.396.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.12.06.04.5.2.2.01. 982.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.12.06.04.5.2.2.01.01. 982.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.12.06.04.5.2.2.06. 3.414.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.12.06.04.5.2.2.06.02. 2.814.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.12.06.04.5.2.2.06.03. 600.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.12.1.02.12.15. 254.187.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
1.02.12.1.02.12.15.02. 132.301.000,00 PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1. 17.124.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.01. 13.150.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.01.02. 300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.01.03. 250.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.03. 3.974.000,00 Uang Lembur
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.03.01. 1.524.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.1.03.02. 2.450.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2. 66.177.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.01. 11.574.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.01.01. 1.524.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.01.12. 5.050.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.03. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.03.24. 5.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06. 5.575.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06.01. 4.800.000,00 Belanja cetak
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.06.03. 75.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.15. 44.028.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.15.01. 8.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.15.02. 35.538.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.3. 49.000.000,00 BELANJA MODAL
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.3.85. 49.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
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Halaman : 351
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.3.85.09. 49.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman
Video
1.02.12.1.02.12.15.04. 25.825.000,00 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2. 21.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.01. 980.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.01.01. 980.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.15. 13.845.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.15.01. 8.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.15.02. 5.420.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.15.08. 37.388.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN,
DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.1. 12.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2. 24.788.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.01. 1.438.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.01.01. 1.438.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.15. 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.15.01. 10.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.15.08.5.2.2.15.02. 7.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.15.10. 27.416.000,00 PENYELENGGARAANPAMERAN INVESTASI Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1. 5.734.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 352
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1.03. 934.000,00 Uang Lembur
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1.03.01. 469.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.1.03.02. 465.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2. 21.682.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.01. 3.181.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.01.01. 1.081.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.01.06. 2.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.02. 5.360.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.02.10. 360.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.02.13. 5.000.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.03.13. 3.600.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.06. 386.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.06.02. 326.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.06.03. 60.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.07. 3.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.07.02. 3.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.08. 800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.08.01. 800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.15. 4.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.15.10.5.2.2.15.02. 4.855.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.15.12. 31.257.600,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2. 26.457.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.01. 3.843.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.01.01. 1.343.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.01.06. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.06. 324.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.06.02. 324.000,00 Belanja Penggandaan
Page 324
Halaman : 353
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.15. 4.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.15.01. 4.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.18. 18.150.400,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.12.1.02.12.15.12.5.2.2.18.02. 18.150.400,00 Belanja sosialisasi
1.02.12.1.02.12.16. 337.783.500,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
1.02.12.1.02.12.16.04. 31.494.000,00 PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL
DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1. 7.788.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1.03. 2.988.000,00 Uang Lembur
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1.03.01. 1.500.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.1.03.02. 1.488.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2. 23.706.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.01. 3.516.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.01.01. 1.016.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.01.06. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.06. 1.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.06.02. 1.400.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.06.03. 400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.15. 18.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.15.01. 12.060.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.16.04.5.2.2.15.02. 6.330.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.16.05. 22.053.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
DI DAERAH
DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.1. 5.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.1.01.06. 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2. 16.653.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.01. 3.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.01.01. 1.120.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.01.06. 2.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.06. 3.043.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Page 325
Halaman : 354
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja cetak
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.06.02. 1.043.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.15. 10.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.16.05.5.2.2.15.02. 10.490.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.16.06. 157.359.500,00 PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1. 18.334.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.01. 15.300.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.01.02. 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.01.03. 750.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.03. 3.034.000,00 Uang Lembur
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.03.01. 1.514.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.1.03.02. 1.520.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2. 139.025.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.01. 8.524.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.01.01. 1.524.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.01.06. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.03. 69.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.03.06. 12.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.03.22. 57.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.06. 7.384.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.06.01. 5.384.000,00 Belanja cetak
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.11. 2.727.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.11.02. 2.727.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.15. 45.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.15.01. 30.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.15.02. 14.275.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.18. 5.600.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.12.1.02.12.16.06.5.2.2.18.03. 5.600.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.12.1.02.12.16.07. 31.002.000,00 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1. 13.914.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1.01. 12.600.000,00 Honorarium PNS
Page 326
Halaman : 355
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1.03. 1.314.000,00 Uang Lembur
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1.03.01. 900.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.1.03.02. 414.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2. 17.088.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.01. 5.938.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.01.01. 1.438.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.06. 1.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.06.02. 1.875.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.15. 7.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.15.01. 600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.16.07.5.2.2.15.02. 7.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.16.09. 44.975.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.1.01. 4.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.1.01.06. 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2. 40.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.01. 3.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.01.01. 1.220.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.01.06. 2.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.03. 28.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.03.22. 28.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.15. 7.255.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.16.09.5.2.2.15.01. 7.255.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.16.10. 50.900.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN INVESTASI DAERAH DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.1. 5.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.1.01.06. 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
Page 327
Halaman : 356
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2. 45.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.01. 6.515.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.01.01. 1.515.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.15. 29.235.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.15.01. 19.985.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.16.10.5.2.2.15.02. 9.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.1.02.12.17. 23.840.000,00 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA
DAN PRASARANA DAERAH
1.02.12.1.02.12.17.01. 23.840.000,00 KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN
INVESTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1. 6.050.000,00 Belanja Pegawai
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1.03. 1.250.000,00 Uang Lembur
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1.03.01. 650.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.1.03.02. 600.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2. 17.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.01. 5.531.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.01.01. 1.331.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.01.06. 4.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.06. 5.274.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja cetak
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.06.02. 274.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.15. 6.985.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.15.01. 3.255.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.1.02.12.17.01.5.2.2.15.02. 3.730.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 4.884.300.035,00 JUMLAH BELANJA
- (4.494.300.035,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 328
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 357
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.0100.00.4. 1.088.104.000,00 PENDAPATAN
1.02.13.1.02.13.0100.00.8. 1.088.104.000,00 PENDAPATAN - LO
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1. 1.088.104.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2. 1.088.104.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.10. 6.120.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.10.02. 6.120.000,00 Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.15. 1.081.984.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1.02.13.1.02.13.0100.00.4.1.2.15.02. 1.081.984.000,00 Pelayanan Tempat Pariwisata
1.088.104.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.13.1.02.13.0100.00.5. 24.544.624.402,00 BELANJA
1.02.13.1.02.13.0100.00.9. 24.544.624.402,00 BEBAN
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1. 3.157.521.552,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1. 3.157.521.552,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01. 2.639.346.552,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.01. 2.030.888.055,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.02. 221.843.122,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.03. 190.568.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.05. 55.319.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.06. 140.295.645,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.01.07. 432.480,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02. 518.175.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.1.1.02.01. 518.175.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.13.1.02.13.0100.00.5.2. 21.387.102.850,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.13.01. 917.550.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.13.01.01. 4.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.01.5.2.2. 4.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 358
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.1.02.13.01.01.5.2.2.01. 4.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.13.01.01.5.2.2.01.04. 4.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.13.01.02. 50.340.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.02.5.2.2. 50.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.02.5.2.2.03. 50.340.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.13.01.02.5.2.2.03.01. 20.340.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.13.01.02.5.2.2.03.02. 6.000.000,00 Belanja air
1.02.1.02.13.01.02.5.2.2.03.03. 24.000.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.13.01.07. 208.400.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1. 139.700.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.01. 121.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.01.02. 4.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.01.03. 3.600.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.01.04. 36.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.01.07. 39.000.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.02. 18.200.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.1.02.13.01.07.5.2.1.02.01. 18.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.1.02.13.01.07.5.2.2. 68.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.07.5.2.2.03. 68.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.13.01.07.5.2.2.03.12. 21.900.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.02.1.02.13.01.07.5.2.2.03.22. 46.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.13.01.08. 8.285.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.08.5.2.2. 8.285.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.08.5.2.2.01. 8.285.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.13.01.08.5.2.2.01.05. 8.285.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.13.01.10. 22.654.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.10.5.2.2. 22.654.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.10.5.2.2.01. 22.654.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.13.01.10.5.2.2.01.01. 22.654.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.13.01.11. 5.945.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas parpora
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Halaman : 359
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.1.02.13.01.11.5.2.2. 5.945.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.11.5.2.2.06. 5.945.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.13.01.11.5.2.2.06.01. 4.985.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.13.01.11.5.2.2.06.02. 960.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.13.01.12. 7.380.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
-
1.02.1.02.13.01.12.5.2.2. 7.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.12.5.2.2.01. 7.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.13.01.12.5.2.2.01.03. 7.380.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.13.01.14. 3.110.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.14.5.2.2. 3.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.14.5.2.2.01. 3.110.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.13.01.14.5.2.2.01.10. 3.110.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
1.02.1.02.13.01.15. 8.550.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.15.5.2.2. 8.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.15.5.2.2.03. 8.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.13.01.15.5.2.2.03.05. 6.000.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.13.01.15.5.2.2.03.13. 2.550.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.1.02.13.01.17. 37.660.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.17.5.2.2. 37.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.17.5.2.2.11. 37.660.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.13.01.17.5.2.2.11.02. 12.690.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.13.01.17.5.2.2.11.03. 24.970.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.13.01.18. 560.426.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas parpora
1.02.1.02.13.01.18.5.2.2. 560.426.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.01.18.5.2.2.15. 560.426.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.13.01.18.5.2.2.15.02. 560.426.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.13.02. 237.868.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.13.02.09. 33.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Dinas parpora
1.02.1.02.13.02.09.5.2.2. 2.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.02.09.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 360
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.1.02.13.02.09.5.2.2.01.12. 2.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3. 31.100.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.27. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.27.01. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.27.05. 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.29. 21.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.29.06. 12.600.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.29.07. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.1.02.13.02.09.5.2.3.29.08. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
1.02.1.02.13.02.22. 98.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Dinas parpora
1.02.1.02.13.02.22.5.2.2. 19.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.02.22.5.2.2.20. 19.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.13.02.22.5.2.2.20.03. 4.500.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.02.1.02.13.02.22.5.2.2.20.10. 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
1.02.1.02.13.02.22.5.2.3. 78.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.13.02.22.5.2.3.49. 78.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.1.02.13.02.22.5.2.3.49.01. 78.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
1.02.1.02.13.02.24. 95.900.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas parpora
1.02.1.02.13.02.24.5.2.2. 95.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.02.24.5.2.2.05. 95.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.13.02.24.5.2.2.05.01. 24.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.13.02.24.5.2.2.05.02. 22.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.13.02.24.5.2.2.05.03. 32.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.13.02.24.5.2.2.05.04. 1.000.000,00 Belanja Jasa KIR
1.02.1.02.13.02.24.5.2.2.05.05. 16.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.13.02.28. 10.468.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Dinas parpora
1.02.1.02.13.02.28.5.2.2. 10.468.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.02.28.5.2.2.20. 10.468.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.13.02.28.5.2.2.20.09. 10.468.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.13.06. 9.609.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
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Halaman : 361
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.1.02.13.06.01. 8.260.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas parpora Kab. Lima Puluh Kota
1.02.1.02.13.06.01.5.2.1. 2.810.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.13.06.01.5.2.1.03. 2.810.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.13.06.01.5.2.1.03.01. 2.810.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.13.06.01.5.2.2. 5.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.06.01.5.2.2.06. 450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.13.06.01.5.2.2.06.02. 210.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.13.06.01.5.2.2.06.03. 240.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.1.02.13.06.01.5.2.2.15. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.13.06.01.5.2.2.15.01. 5.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.13.06.04. 1.349.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas parpora Kab. Lima Puluh Kota
1.02.1.02.13.06.04.5.2.1. 613.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.13.06.04.5.2.1.03. 613.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.13.06.04.5.2.1.03.01. 613.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.13.06.04.5.2.2. 736.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.13.06.04.5.2.2.06. 736.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.13.06.04.5.2.2.06.02. 556.500,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.13.06.04.5.2.2.06.03. 180.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.13.1.02.13.16. 749.663.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
1.02.13.1.02.13.16.01. 135.289.500,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN -
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1. 7.593.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1.03. 393.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.1.03.01. 393.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2. 127.696.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.01. 18.518.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.01.01. 1.428.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.01.12. 10.880.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.01.13. 6.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 362
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.02.10. 300.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03. 24.920.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.13. 1.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.14. 19.070.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.20. 4.550.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.03.21. 300.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.05. 2.835.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.05.03. 2.835.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.06. 3.806.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.06.01. 2.810.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.06.02. 996.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.10. 8.820.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.10.05. 1.660.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.10.06. 6.600.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.10.07. 560.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.11. 23.882.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.11.02. 5.115.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.11.04. 18.767.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.12. 40.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.12.05. 40.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.15. 4.615.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.16.01.5.2.2.15.01. 4.615.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.16.02. 121.180.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.1. 1.971.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.1.03. 1.971.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.1.03.01. 1.971.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2. 119.209.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.01. 2.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.01.01. 940.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.02. 225.000,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 363
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.02.10. 225.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.05. 2.364.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.05.03. 2.364.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.06. 1.950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.06.02. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.08. 12.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.08.01. 12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.15. 4.175.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.15.01. 4.175.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.18. 95.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.18.01. 60.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.13.1.02.13.16.02.5.2.2.18.03. 35.000.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.13.1.02.13.16.09. 15.325.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.16.09.5.2.2. 15.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.16.09.5.2.2.15. 15.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.16.09.5.2.2.15.01. 15.325.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.16.10. 477.869.000,00 PELATIHAN DAN PELAKSANAAN PASKIBRA Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1. 18.276.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1.03. 2.376.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.1.03.01. 2.376.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2. 459.593.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.01. 4.887.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.01.01. 1.727.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.01.12. 2.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.02. 1.222.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.02.04. 712.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.02.10. 510.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
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Halaman : 364
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.03. 235.196.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.03.13. 3.800.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.03.14. 38.460.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.03.18. 159.806.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.03.20. 17.080.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.03.21. 450.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.03.22. 15.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.05. 5.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.05.03. 5.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.06. 3.255.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.06.01. 2.400.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.06.02. 855.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.10. 7.618.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.10.05. 6.470.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.10.08. 1.148.000,00 Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.11. 92.610.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.11.04. 87.385.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.14. 95.975.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.14.04. 95.975.000,00 Belanja pakaian Paskibraka
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.15. 13.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.16.10.5.2.2.15.01. 13.430.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.17. 113.775.500,00 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
1.02.13.1.02.13.17.01. 113.775.500,00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA -
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1. 7.755.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1.03. 555.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.1.03.01. 555.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2. 106.020.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.01. 10.548.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.01.01. 1.998.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 365
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.01.19. 7.500.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.05. 4.050.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.05.03. 4.050.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.08. 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.08.01. 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.10. 6.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.10.09. 6.300.000,00 Belanja sewa peralatan khusus
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.11. 24.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.11.02. 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.11.04. 23.800.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.15. 3.645.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.15.01. 3.645.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.18. 35.450.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.18.01. 35.450.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.25. 15.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.13.1.02.13.17.01.5.2.2.25.01. 15.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.13.1.02.13.18. 56.049.500,00 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOBA
1.02.13.1.02.13.18.01. 56.049.500,00 PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA
BAGI PEMUDA
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.1. 1.760.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.1.03. 1.760.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.1.03.01. 1.760.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2. 54.289.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.01. 8.212.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.01.01. 1.727.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.01.04. 285.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.01.11. 5.400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
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Halaman : 366
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.03. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.03.15. 9.000.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.05. 2.835.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.05.03. 2.835.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.06. 870.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.06.02. 420.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.07.03. 3.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.08. 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.08.01. 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.11. 13.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.11.02. 1.275.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.11.04. 12.575.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.15. 2.195.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.15.01. 2.195.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.18. 8.200.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.13.1.02.13.18.01.5.2.2.18.02. 8.200.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.13.1.02.13.19. 24.200.025,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN OLAHRAGA
1.02.13.1.02.13.19.01. 24.200.025,00 PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA
KEOLAHRAGAAN
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.1. 725.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.1.03. 725.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.1.03.01. 725.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.2. 23.475.025,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.2.01. 1.766.025,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.2.01.01. 1.586.025,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.2.15. 1.241.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.2.15.01. 1.241.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 367
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.2.18. 20.468.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.13.1.02.13.19.01.5.2.2.18.03. 20.468.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.13.1.02.13.20. 10.513.929.675,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
OLAHRAGA
1.02.13.1.02.13.20.01. 301.049.500,00 PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI
PELAJAR DALAM OLAHRAGA
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2. 301.049.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.01. 23.454.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.01.01. 484.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.01.19. 22.610.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.03. 229.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.03.14. 229.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.06. 21.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.06.02. 21.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.11. 21.546.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.11.02. 2.251.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.11.04. 19.295.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.14. 26.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.13.1.02.13.20.01.5.2.2.14.03. 26.400.000,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.13.1.02.13.20.02. 128.710.500,00 PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN
OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2. 128.710.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.01. 17.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.01.01. 375.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.01.19. 16.625.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.03. 80.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.03.14. 80.550.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.06. 63.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 368
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.06.02. 63.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.11. 21.554.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.11.02. 1.072.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.11.04. 20.482.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.14. 9.288.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.13.1.02.13.20.02.5.2.2.14.03. 9.288.000,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.13.1.02.13.20.03. 218.473.750,00 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN
BERBAKAT
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2. 218.473.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.01. 51.092.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.01.01. 902.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.01.12. 2.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.01.19. 47.250.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.02. 105.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.02.10. 105.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.03. 70.625.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.03.14. 54.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.03.20. 16.625.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.05. 504.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.05.03. 504.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.06. 432.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.06.01. 152.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.06.02. 280.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.11. 65.782.750,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.11.02. 3.082.750,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.11.04. 62.700.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.14. 27.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.14.03. 27.000.000,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.15. 2.932.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.20.03.5.2.2.15.01. 2.932.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.20.05. 25.524.500,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN ROHANI Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2. 25.524.500,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 369
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.01. 10.921.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.01.01. 131.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.01.13. 10.100.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.02. 60.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.02.10. 60.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.03. 7.822.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.03.14. 5.400.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.03.20. 2.422.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.05. 400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.05.03. 400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.06. 208.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.06.01. 76.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.06.02. 132.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.11. 4.213.250,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.11.02. 2.560.250,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.11.04. 1.653.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.15. 1.899.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.20.05.5.2.2.15.01. 1.899.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.20.06. 2.165.574.525,00 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA -
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1. 27.932.500,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1.01. 23.100.000,00 Honorarium PNS
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1.03. 4.832.500,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.1.03.01. 4.832.500,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2. 2.137.642.025,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.01. 76.891.025,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.01.01. 8.397.525,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.01.04. 2.100.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.01.12. 14.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 370
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.01.19. 51.993.500,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.02. 7.427.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.02.04. 4.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.02.10. 2.677.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.03. 1.077.277.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.03.14. 362.430.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.03.20. 598.927.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.03.22. 115.920.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.05. 13.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.05.03. 13.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.06. 40.909.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.06.01. 38.674.500,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.06.02. 1.710.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.06.03. 525.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.07. 25.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.07.02. 25.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.08. 12.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.08.01. 12.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.10. 26.201.250,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.10.01. 2.826.250,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.10.05. 21.375.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.10.06. 2.000.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.11. 232.987.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.11.02. 15.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.11.04. 217.312.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.14. 620.415.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.14.03. 620.415.000,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.15. 4.432.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.20.06.5.2.2.15.01. 4.432.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.20.08. 118.408.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA
YANG BERDIKARI DAN BERPRESTASI
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2. 118.408.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.01. 107.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 371
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.01.13. 107.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.03.18. 2.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.06. 1.160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.06.02. 160.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.10. 1.808.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.10.01. 308.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.10.06. 1.500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.11. 5.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.11.02. 907.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.08.5.2.2.11.04. 4.932.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.10. 61.090.000,00 PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA TERMASUK
PENYANDANG CACAT
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2. 61.090.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.01. 13.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.01.01. 175.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.01.13. 7.600.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.01.19. 5.350.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.03. 38.115.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.03.14. 14.175.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.03.20. 23.940.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.05. 595.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.05.03. 595.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.06. 756.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.06.01. 644.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.06.02. 112.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 372
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.10. 2.357.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.10.01. 857.500,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.10.05. 1.500.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.11. 4.251.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.11.02. 1.347.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.11.04. 2.904.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.15. 1.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.20.10.5.2.2.15.01. 1.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.20.11. 119.083.500,00 PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.1. 429.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.1.03. 429.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.1.03.01. 429.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2. 118.654.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.01. 90.007.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.01.01. 354.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.01.13. 23.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.01.19. 65.692.500,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.02. 575.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.02.04. 500.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.11. 1.072.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.11.02. 1.072.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.18. 27.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.13.1.02.13.20.11.5.2.2.18.02. 27.000.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.13.1.02.13.20.14. 602.275.900,00 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI
MASYARAKAT
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1. 8.422.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1.03. 1.222.000,00 Uang Lembur
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Halaman : 373
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.1.03.01. 1.222.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2. 593.853.900,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.01. 148.755.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.01.01. 2.315.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.01.12. 1.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.01.13. 114.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.01.19. 30.400.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.02. 4.100.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.02.04. 3.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.02.10. 600.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.03. 138.370.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.03.14. 81.495.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.03.15. 7.000.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.03.20. 49.875.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.06. 5.423.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.06.01. 5.095.800,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.06.02. 327.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.10. 7.172.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.10.01. 2.327.500,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.10.05. 4.845.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.11. 22.437.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.11.02. 3.840.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.11.04. 18.597.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.14. 69.210.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.14.03. 69.210.000,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.15. 1.285.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.15.01. 1.285.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.25. 197.100.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.13.1.02.13.20.14.5.2.2.25.01. 197.100.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.13.1.02.13.20.18. 6.773.739.500,00 PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA PROPINSI -
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1. 13.489.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 374
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1.01. 12.375.000,00 Honorarium PNS
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1.01.02. 7.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1.01.03. 5.275.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1.03. 1.114.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.1.03.01. 1.114.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2. 6.760.250.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01. 3.022.265.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01.01. 4.385.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01.02. 400.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01.03. 2.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01.04. 1.980.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01.12. 13.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.01.13. 3.000.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.02. 6.700.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.02.10. 1.700.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.02.13. 5.000.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.03. 975.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.03.02. 10.800.000,00 Belanja air
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.03.13. 15.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.03.14. 456.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.03.15. 18.000.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.03.18. 10.800.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.03.20. 464.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.04. 38.500.000,00 Belanja Premi Asuransi
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.04.01. 38.500.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.05. 10.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.05.03. 10.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.06. 13.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.06.01. 10.750.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.06.02. 1.890.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 375
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.06.03. 400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.07. 7.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.07.02. 7.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.08. 194.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.08.01. 194.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.10. 5.245.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.10.01. 245.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.10.06. 5.000.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.11. 1.079.055.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.11.02. 6.737.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.11.04. 1.072.317.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.14. 872.820.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.14.03. 872.820.000,00 Belanja pakaian Olahraga
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.25. 535.425.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.13.1.02.13.20.18.5.2.2.25.02. 535.425.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
1.02.13.1.02.13.21. 3.146.306.850,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
1.02.13.1.02.13.21.02. 2.932.448.000,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1. 8.034.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1.03. 834.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.1.03.01. 834.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2. 1.999.674.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.01. 3.044.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.01.01. 2.228.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.01.04. 816.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.05. 6.923.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.05.03. 6.923.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.06. 1.282.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.06.01. 165.000,00 Belanja cetak
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.06.02. 1.117.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.11. 1.540.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 376
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.11.02. 1.540.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.15. 15.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.15.01. 15.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.25. 1.971.085.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.2.25.01. 1.971.085.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.3. 924.740.000,00 BELANJA MODAL
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.3.49. 924.740.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.13.1.02.13.21.02.5.2.3.49.11. 924.740.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Olah Raga
1.02.13.1.02.13.21.07. 213.858.850,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA
Kabupaten Lima Puluh Kota
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.1. 180.000,00 Belanja Pegawai
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.1.03. 180.000,00 Uang Lembur
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.1.03.01. 180.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2. 178.178.850,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.01. 16.140.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.01.01. 1.536.750,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.01.03. 1.574.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.01.04. 525.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.01.05. 11.057.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.01.09. 272.500,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.01.19. 1.175.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.03. 65.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.03.21. 65.700.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.05. 4.725.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.05.03. 4.725.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.06. 538.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.06.02. 538.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.20. 75.675.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.20.03. 74.675.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.20.12. 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.21. 15.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.2.21.02. 15.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.3. 35.500.000,00 BELANJA MODAL
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Halaman : 377
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.3.27. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.3.27.07. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.3.94. 10.500.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
1.02.13.1.02.13.21.07.5.2.3.94.03. 10.500.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Pengawasan
2.xx.02.1.02.13.15. 1.371.246.450,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
2.xx.02.1.02.13.15.05. 1.312.622.450,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI
DALAM DAN DI LUAR NEGERI
Kabupaten Lima Puluh Kota
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.1. 16.627.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.1.03. 727.000,00 Uang Lembur
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.1.03.01. 727.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2. 1.295.995.450,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.01. 230.552.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.01.01. 1.382.450,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.01.04. 870.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.01.12. 70.350.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.01.13. 157.950.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.03. 548.650.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.03.13. 32.400.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.03.14. 75.250.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.03.18. 411.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.03.22. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.05. 2.988.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.05.03. 2.988.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.06. 89.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.06.01. 89.300.000,00 Belanja cetak
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.08. 16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.08.01. 16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.10. 130.475.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.10.01. 18.275.000,00 Belanja sewa meja kursi
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.10.05. 108.200.000,00 Belanja sewa tenda
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Halaman : 378
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.10.06. 4.000.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.11. 194.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.11.02. 7.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.11.04. 187.300.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.14. 73.300.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.14.06. 73.300.000,00 Belanja Pakaian Peserta
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.15. 9.830.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.02.1.02.13.15.05.5.2.2.15.01. 9.830.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.02.1.02.13.15.07. 58.624.000,00 PENGEMBANGAN STATISTIK KEPARIWISATAAN -
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.1. 528.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.1.03. 528.000,00 Uang Lembur
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.1.03.01. 528.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2. 58.096.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.01. 1.070.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.01.01. 902.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.01.04. 168.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.02. 1.700.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.02.10. 1.700.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.05. 720.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.05.03. 720.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.06. 2.166.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja cetak
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.06.02. 166.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.11. 560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.11.02. 560.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.15. 5.830.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.15.01. 5.830.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.21. 46.050.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.xx.02.1.02.13.15.07.5.2.2.21.07. 46.050.000,00 Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi
2.xx.02.1.02.13.16. 3.673.264.200,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
2.xx.02.1.02.13.16.01. 404.074.200,00 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN Kabupaten Lima Puluh Kota
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
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Halaman : 379
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2. 396.874.200,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.01. 8.315.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.01.01. 875.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.01.04. 750.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.01.19. 6.690.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.02. 6.975.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.02.04. 475.000,00 Belanja bahan obat-obatan
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.02.11. 6.500.000,00 Belanja Bahan Makanan Ternak
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.03. 371.590.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.03.14. 4.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.03.18. 88.270.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.03.22. 278.820.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.05. 3.780.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.05.03. 3.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.06. 349.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.06.02. 349.200,00 Belanja Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.11. 1.860.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.11.02. 1.860.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.15. 2.445.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.15.01. 2.445.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.20. 1.560.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.xx.02.1.02.13.16.01.5.2.2.20.12. 1.560.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman
2.xx.02.1.02.13.16.02. 3.269.190.000,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PERASARANA PARIWISATA
Kabupaten Lima Puluh Kota
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.1. 16.931.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.1.03. 1.031.000,00 Uang Lembur
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.1.03.01. 1.031.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2. 633.771.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.01. 4.041.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.01.01. 3.297.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.01.04. 744.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 380
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.03.20. 10.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.05. 5.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.05.03. 5.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.06. 1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.06.01. 280.000,00 Belanja cetak
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.06.03. 320.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.11. 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.11.02. 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.15. 15.105.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.15.01. 15.105.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.25. 596.325.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.2.25.01. 596.325.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.3. 2.618.488.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.3.49. 2.618.488.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
2.xx.02.1.02.13.16.02.5.2.3.49.29. 2.618.488.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Wisata
2.xx.02.1.02.13.17. 573.639.650,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
2.xx.02.1.02.13.17.04. 128.591.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR
PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA
Kabupaten Lima Puluh Kota
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2. 128.591.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.01. 10.039.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.01.01. 219.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.01.11. 8.820.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.03. 18.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.03.15. 18.900.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.05. 1.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.05.03. 1.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.06. 629.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.06.01. 400.000,00 Belanja cetak
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Halaman : 381
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.06.02. 229.500,00 Belanja Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.07. 3.400.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.07.03. 3.400.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.08. 28.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.08.01. 28.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.11. 16.327.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.11.04. 16.327.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.15. 1.330.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.15.01. 1.330.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.18. 47.990.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.02.1.02.13.17.04.5.2.2.18.02. 47.990.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.02.1.02.13.17.07. 166.652.600,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
Kabupaten Lima Puluh Kota
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.1. 7.430.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.1.03. 230.000,00 Uang Lembur
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.1.03.01. 230.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2. 159.222.600,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.01. 2.604.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.01.01. 968.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.01.04. 186.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.01.11. 550.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.01.12. 900.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.02. 153.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.02.10. 153.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.03. 10.130.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.03.15. 3.850.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.03.18. 6.280.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.05. 930.600,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.05.03. 930.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.06. 2.535.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 382
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.06.01. 1.130.000,00 Belanja cetak
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.06.02. 928.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.06.03. 477.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.08. 4.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.08.01. 4.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.11. 21.165.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.11.02. 540.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.11.04. 20.625.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.14. 9.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.14.06. 9.600.000,00 Belanja Pakaian Peserta
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.15. 405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.15.01. 405.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.18. 106.400.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.02.1.02.13.17.07.5.2.2.18.01. 106.400.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
2.xx.02.1.02.13.17.08. 278.396.050,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA
Kabupaten Lima Puluh Kota
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2. 271.196.050,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.01. 46.829.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.01.01. 394.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.01.04. 255.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.01.12. 7.180.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.01.13. 39.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.03. 42.780.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.03.15. 12.900.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.03.22. 29.880.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
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Halaman : 383
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.13.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.06. 2.179.550,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja cetak
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.06.02. 179.550,00 Belanja Penggandaan
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.10. 34.550.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.10.01. 19.200.000,00 Belanja sewa meja kursi
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.10.05. 15.350.000,00 Belanja sewa tenda
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.11. 13.337.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.11.02. 5.912.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.11.04. 7.425.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.14. 17.040.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.14.06. 17.040.000,00 Belanja Pakaian Peserta
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.15. 2.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.15.01. 2.780.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.18. 107.950.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.18.01. 50.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
2.xx.02.1.02.13.17.08.5.2.2.18.02. 57.950.000,00 Belanja sosialisasi
. 24.544.624.402,00 JUMLAH BELANJA
- (23.456.520.402,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 384
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 1.02.17. - PERPUSTAKAAN
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.17.1.02.17.0100.00.4. PENDAPATAN
1.02.17.1.02.17.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
1.02.17.1.02.17.0100.00.5. 3.793.832.906,00 BELANJA
1.02.17.1.02.17.0100.00.9. 3.793.832.906,00 BEBAN
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1. 2.295.276.706,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1. 2.295.276.706,00 Belanja Pegawai
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01. 1.918.851.706,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.01. 1.492.483.230,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.02. 133.605.001,00 Tunjangan Keluarga DAU
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.03. 174.567.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.04. 7.462.000,00 Tunjangan Fungsional DAU
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.05. 29.058.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.06. 78.981.252,00 Tunjangan Beras DAU
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.01.07. 2.693.723,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PAD
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.02. 376.425.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.1.1.02.01. 376.425.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
1.02.17.1.02.17.0100.00.5.2. 1.498.556.200,00 BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.17.01. 480.518.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.17.01.01. 3.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -DAU,
1.02.1.02.17.01.01.5.2.2. 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.01.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.17.01.01.5.2.2.01.04. 3.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.17.01.02. 21.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
-DAU,
1.02.1.02.17.01.02.5.2.2. 21.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 385
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.1.02.17.01.02.5.2.2.03. 21.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.17.01.02.5.2.2.03.01. 10.000.000,00 Belanja telepon
1.02.1.02.17.01.02.5.2.2.03.02. 1.000.000,00 Belanja air
1.02.1.02.17.01.02.5.2.2.03.03. 10.000.000,00 Belanja listrik
1.02.1.02.17.01.07. 201.750.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN -DAU,
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1. 158.550.000,00 Belanja Pegawai
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.01. 122.700.000,00 Honorarium PNS
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.01.04. 24.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.01.05. 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.01.06. 72.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.01.07. 15.300.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.02. 29.900.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.02.01. 29.900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.03. 5.950.000,00 Uang Lembur
1.02.1.02.17.01.07.5.2.1.03.01. 5.950.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.1.02.17.01.07.5.2.2. 43.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.07.5.2.2.03. 43.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.17.01.07.5.2.2.03.22. 43.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.1.02.17.01.08. 14.173.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -DAU,
1.02.1.02.17.01.08.5.2.2. 14.173.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.08.5.2.2.01. 1.213.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.17.01.08.5.2.2.01.05. 1.213.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.17.01.08.5.2.2.03. 12.960.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.1.02.17.01.08.5.2.2.03.21. 12.960.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.1.02.17.01.09. 1.880.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -DAU,
1.02.1.02.17.01.09.5.2.2. 1.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.09.5.2.2.20. 1.880.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.1.02.17.01.09.5.2.2.20.09. 1.880.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.17.01.10. 14.762.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -DAU,
1.02.1.02.17.01.10.5.2.2. 14.762.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.10.5.2.2.01. 14.762.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.17.01.10.5.2.2.01.01. 14.762.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 386
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.1.02.17.01.11. 9.083.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -DAU,
1.02.1.02.17.01.11.5.2.2. 9.083.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.11.5.2.2.06. 9.083.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.17.01.11.5.2.2.06.01. 2.430.000,00 Belanja cetak
1.02.1.02.17.01.11.5.2.2.06.02. 6.653.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.1.02.17.01.12. 1.638.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
-DAU,
1.02.1.02.17.01.12.5.2.2. 1.638.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.12.5.2.2.01. 1.638.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.1.02.17.01.12.5.2.2.01.03. 1.638.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
1.02.1.02.17.01.17. 13.490.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -DAU,
1.02.1.02.17.01.17.5.2.2. 13.490.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.17.5.2.2.11. 13.490.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.1.02.17.01.17.5.2.2.11.02. 6.615.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.17.01.17.5.2.2.11.03. 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.17.01.18. 199.142.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
-DAU,
1.02.1.02.17.01.18.5.2.2. 199.142.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.01.18.5.2.2.15. 199.142.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.17.01.18.5.2.2.15.01. 5.675.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.17.01.18.5.2.2.15.02. 193.467.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.17.02. 86.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.17.02.10. 5.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR -DAU,
1.02.1.02.17.02.10.5.2.3. 5.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.1.02.17.02.10.5.2.3.30. 5.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.1.02.17.02.10.5.2.3.30.01. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
1.02.1.02.17.02.10.5.2.3.30.03. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
1.02.1.02.17.02.24. 80.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
-DAU,
1.02.1.02.17.02.24.5.2.2. 80.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.02.24.5.2.2.05. 80.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.17.02.24.5.2.2.05.01. 7.500.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.1.02.17.02.24.5.2.2.05.02. 19.400.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.17.02.24.5.2.2.05.03. 48.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.17.02.24.5.2.2.05.05. 5.100.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
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Halaman : 387
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.1.02.17.05. 32.605.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.02.1.02.17.05.01. 32.605.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL -DAU,
1.02.1.02.17.05.01.5.2.2. 32.605.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.17.05.01.5.2.2.15. 32.605.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.1.02.17.05.01.5.2.2.15.01. 1.225.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.17.05.01.5.2.2.15.02. 31.380.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.17.1.02.17.15. 422.396.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.02.17.1.02.17.15.01. 94.899.600,00 PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA
UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT
PEMBELAJAR
-DAU,
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.1. 9.364.000,00 Belanja Pegawai
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.1.03. 9.364.000,00 Uang Lembur
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.1.03.01. 9.364.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2. 85.535.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.01. 104.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.01.01. 104.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.03.22. 57.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.05. 6.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.06. 26.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.06.02. 26.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.15. 21.505.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.17.1.02.17.15.01.5.2.2.15.01. 21.505.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.17.1.02.17.15.02. 40.558.500,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA -DAU,
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.1. 659.000,00 Belanja Pegawai
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.1.03. 659.000,00 Uang Lembur
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.1.03.01. 659.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2. 39.899.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.01. 13.172.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.01.01. 772.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.01.13. 11.400.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.02. 937.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.02.10. 937.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.03. 11.470.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.03.14. 7.920.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.03.26. 250.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.03.27. 300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.03.30. 2.700.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.05. 1.050.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.05.03. 1.050.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.06. 520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.06.02. 520.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.10. 640.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.10.07. 640.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.11. 5.635.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.11.04. 5.635.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.15. 6.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.15.01. 1.545.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.17.1.02.17.15.02.5.2.2.15.02. 4.930.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.17.1.02.17.15.03. 38.688.500,00 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA
PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS,
PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN
MASYARAKAT
-
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.1. 541.000,00 Belanja Pegawai
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.1.03. 541.000,00 Uang Lembur
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.1.03.01. 541.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2. 38.147.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.05.03. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.06. 618.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.06.02. 618.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.15. 5.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.15.01. 1.525.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.15.02. 4.275.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Page 360
Halaman : 389
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.18. 30.469.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.17.1.02.17.15.03.5.2.2.18.03. 30.469.500,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.17.1.02.17.15.05. 118.878.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH
-DAU,
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1. 3.067.000,00 Belanja Pegawai
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1.03. 1.892.000,00 Uang Lembur
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.1.03.01. 1.892.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2. 115.811.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.01. 2.097.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.01.01. 2.097.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.05. 950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.05.03. 950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.15. 5.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.15.01. 1.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.15.02. 3.590.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.25. 107.474.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.17.1.02.17.15.05.5.2.2.25.02. 107.474.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
1.02.17.1.02.17.15.07. 29.406.500,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA
BACA
-DAU,
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.1. 850.000,00 Belanja Pegawai
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.1.03. 850.000,00 Uang Lembur
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.1.03.01. 850.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2. 23.106.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.01. 4.419.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.01.01. 3.724.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.01.19. 695.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.02. 4.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.02.04. 4.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.05.03. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.06. 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 390
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.15. 10.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.15.01. 1.595.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.2.15.02. 9.245.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.3. 5.450.000,00 BELANJA MODAL
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.3.31. 5.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
1.02.17.1.02.17.15.07.5.2.3.31.04. 5.450.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak
1.02.17.1.02.17.15.08. 37.124.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA -DAU,
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.1. 541.000,00 Belanja Pegawai
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.1.03. 541.000,00 Uang Lembur
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.1.03.01. 541.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2. 36.583.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.01. 3.864.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.01.01. 964.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.01.12. 1.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.01.13. 1.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.02. 974.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.02.10. 974.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.03. 7.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.03.13. 7.300.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.05. 1.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.05.03. 1.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.06.02. 700.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.11. 6.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.11.04. 6.625.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.15. 6.555.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.15.01. 2.290.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.15.02. 4.265.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.18. 9.165.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
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Halaman : 391
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.17.1.02.17.15.08.5.2.2.18.01. 9.165.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.17.1.02.17.15.09. 51.506.000,00 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM
DAERAH
-DAU,
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.1. 1.399.000,00 Belanja Pegawai
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.1.03. 1.399.000,00 Uang Lembur
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.1.03.01. 1.399.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.2. 1.357.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.2.01. 1.357.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.2.01.01. 1.357.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.3. 48.750.000,00 BELANJA MODAL
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.3.83. 48.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Buku
1.02.17.1.02.17.15.09.5.2.3.83.10. 48.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Pustaka.
1.02.17.1.02.17.15.10. 11.335.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -DAU,
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2. 11.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2.01. 104.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2.01.01. 104.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2.05. 1.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2.05.03. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2.06. 76.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2.06.02. 76.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2.15. 9.355.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.17.1.02.17.15.10.5.2.2.15.01. 9.355.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.15. 201.251.000,00 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
1.02.18.1.02.17.15.01. 175.423.000,00 PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN -DAU,
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1. 2.255.000,00 Belanja Pegawai
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1.01. 1.175.000,00 Honorarium PNS
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1.03. 1.080.000,00 Uang Lembur
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.1.03.01. 1.080.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.2. 4.918.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.2.01. 303.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.2.01.01. 303.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.2.05. 350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.2.05.03. 350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
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Halaman : 392
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.2.15. 4.265.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.2.15.02. 4.265.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3. 168.250.000,00 BELANJA MODAL
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3.29. 168.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3.29.01. 13.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3.29.02. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3.29.07. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
1.02.18.1.02.17.15.01.5.2.3.29.08. 1.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
1.02.18.1.02.17.15.02. 7.598.000,00 PENGUMPULAN DATA -DAU,
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2. 7.598.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.01. 102.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.01.01. 102.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.05. 550.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.05.03. 550.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.06. 76.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.06.02. 76.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.15. 6.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.15.01. 4.670.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.15.02.5.2.2.15.02. 2.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.15.06. 18.230.000,00 KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIFAN -DAU,
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2. 18.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.05. 1.680.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.05.03. 1.680.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.06.01. 700.000,00 Belanja cetak
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.11. 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.11.02. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.15. 12.575.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.15.01. 2.515.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.15.06.5.2.2.15.02. 10.060.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.16. 102.426.500,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.02.18.1.02.17.16.02. 59.751.000,00 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH -DAU,
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Halaman : 393
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.1. 1.795.000,00 Belanja Pegawai
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.1.03. 1.795.000,00 Uang Lembur
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.1.03.01. 1.795.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2. 57.956.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.01. 9.646.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.01.01. 9.646.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.05. 2.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.05.03. 2.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.06. 2.165.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.06.01. 1.595.000,00 Belanja cetak
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.06.02. 570.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.15. 43.995.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.15.01. 41.445.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.2.15.02. 2.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.16.03. 31.456.500,00 PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM
BENTUK INFORMATIKA
-DAU,
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.1. 1.110.000,00 Belanja Pegawai
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.1.03. 1.110.000,00 Uang Lembur
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.1.03.01. 1.110.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2. 30.346.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.01. 1.194.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.01.01. 174.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.01.06. 1.020.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.02. 3.872.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.02.10. 1.601.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.02.13. 2.271.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.03. 12.095.500,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.03.05. 8.095.500,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.03.13. 4.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.15. 13.185.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.15.01. 2.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.16.03.5.2.2.15.02. 10.545.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.16.05. 11.219.000,00 AKUISISI ARSIP -DAU,
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.1. 1.603.000,00 Belanja Pegawai
Page 365
Halaman : 394
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.1.03. 1.603.000,00 Uang Lembur
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.1.03.01. 1.603.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2. 9.616.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.01. 1.072.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.01.01. 1.072.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.05. 700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.05.03. 700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.06. 884.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.06.01. 580.000,00 Belanja cetak
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.06.02. 304.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.15. 6.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.15.01. 4.725.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.16.05.5.2.2.15.02. 2.235.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.17. 107.954.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KERASIPAN
1.02.18.1.02.17.17.01. 48.285.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN
DAN PENYIMPANAN ARSIP
-DAU,
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.2. 45.785.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.2.03. 43.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.2.03.22. 43.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.2.15. 1.385.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.2.15.02. 1.385.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.2.20. 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.2.20.09. 1.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.3. 2.500.000,00 BELANJA MODAL
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.3.30. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
1.02.18.1.02.17.17.01.5.2.3.30.07. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
1.02.18.1.02.17.17.02. 49.593.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH -DAU,
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.1. 1.469.000,00 Belanja Pegawai
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.1.03. 1.469.000,00 Uang Lembur
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.1.03.01. 1.469.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2. 48.124.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.01. 9.778.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.01.01. 989.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.01.19. 8.789.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
Page 366
Halaman : 395
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.02. 4.750.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.02.04. 4.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.15. 13.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.15.01. 9.895.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.15.02. 4.025.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.18. 19.676.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.18.1.02.17.17.02.5.2.2.18.02. 19.676.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.18.1.02.17.17.03. 10.076.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI
SITUASI DATA
-DAU,
1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2. 10.076.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2.05. 1.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2.05.03. 1.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2.06. 136.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2.06.01. 60.000,00 Belanja cetak
1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2.06.02. 76.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2.15. 8.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.17.03.5.2.2.15.01. 8.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.18. 65.205.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
1.02.18.1.02.17.18.01. 24.023.000,00 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP -DAU,
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2. 24.023.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.01. 1.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.01.06. 1.080.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.03. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.03.13. 9.600.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.06. 323.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.06.02. 323.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.15. 13.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.15.01. 3.595.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.18.01.5.2.2.15.02. 9.425.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.18.03. 41.182.000,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA
-DAU,
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.1. 504.000,00 Belanja Pegawai
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.1.03. 504.000,00 Uang Lembur
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.1.03.01. 504.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 396
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2. 40.678.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.05. 1.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.05.03. 1.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.06. 986.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.06.01. 440.000,00 Belanja cetak
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.06.02. 546.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.15. 9.005.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.15.01. 3.735.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.15.02. 5.270.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.18. 29.587.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.18.1.02.17.18.03.5.2.2.18.03. 29.587.000,00 Belanja bimbingan teknis
. 3.793.832.906,00 JUMLAH BELANJA
- (3.793.832.906,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 397
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 2.xx.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4. 280.400.000,00 PENDAPATAN
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.8. 280.400.000,00 PENDAPATAN - LO
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1. 280.400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2. 280.400.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2.10. 180.850.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2.10.05. 180.850.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2.16. 99.550.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.4.1.2.16.01. 99.550.000,00 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
280.400.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5. 8.035.066.659,00 BELANJA
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.9. 8.035.066.659,00 BEBAN
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1. 3.091.541.667,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1. 3.091.541.667,00 Belanja Pegawai
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01. 2.530.841.667,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.01. 1.876.240.975,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.02. 203.150.912,00 Tunjangan Keluarga DAU
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.03. 242.873.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.04. 70.171.500,00 Tunjangan Fungsional DAU
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.05. 13.058.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.06. 123.668.013,00 Tunjangan Beras DAU
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.01.07. 1.678.017,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.02. 560.700.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.1.1.02.01. 560.700.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
2.xx.01.2.xx.01.0100.00.5.2. 4.943.524.992,00 BELANJA LANGSUNG
2.xx.2.xx.01.01. 658.723.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.xx.2.xx.01.01.01. 3.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Dinas PerikananDAU,
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Halaman : 398
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.2.xx.01.01.01.5.2.2. 3.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.01.5.2.2.01. 3.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 3.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.2.xx.01.01.02. 41.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2. 41.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03. 41.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja telepon
2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 8.400.000,00 Belanja air
2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 20.400.000,00 Belanja listrik
2.xx.2.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 10.800.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
2.xx.2.xx.01.01.07. 348.017.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1. 98.702.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01. 93.300.000,00 Honorarium PNS
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 11.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 26.400.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.03. 5.402.000,00 Uang Lembur
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 2.254.500,00 Uang Lembur PNS
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.1.03.02. 3.147.500,00 Uang Lembur Non PNS
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.2. 249.315.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.2.03. 217.440.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 217.440.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.2.15. 31.875.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.2.xx.01.01.07.5.2.2.15.01. 31.875.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.2.xx.01.01.10. 19.570.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.10.5.2.2. 19.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.10.5.2.2.01. 19.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 19.570.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.2.xx.01.01.11. 14.725.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Dinas PerikananDAU,
Page 370
Halaman : 399
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2. 14.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2.06. 14.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 6.840.000,00 Belanja cetak
2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 7.410.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.2.xx.01.01.11.5.2.2.06.03. 475.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.2.xx.01.01.12. 2.250.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.12.5.2.2. 2.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.12.5.2.2.01. 2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 2.250.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
2.xx.2.xx.01.01.13. 20.960.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.2. 960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.2.01. 960.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.2.01.12. 960.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.3. 20.000.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.3.32. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
2.xx.2.xx.01.01.13.5.2.3.32.08. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard
2.xx.2.xx.01.01.14. 2.301.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.2. 801.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.2.01. 801.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.2.01.09. 801.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.3. 1.500.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.3.28. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.xx.2.xx.01.01.14.5.2.3.28.05. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
2.xx.2.xx.01.01.15. 4.104.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.15.5.2.2. 4.104.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.15.5.2.2.03. 4.104.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.01.01.15.5.2.2.03.05. 4.104.000,00 Belanja surat kabar/majalah
2.xx.2.xx.01.01.17. 26.125.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.17.5.2.2. 26.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.17.5.2.2.11. 26.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.2.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 15.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.2.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 10.450.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
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Halaman : 400
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.2.xx.01.01.18. 176.071.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.01.18.5.2.2. 176.071.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.01.18.5.2.2.15. 176.071.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.2.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 8.330.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.2.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 167.741.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.2.xx.01.02. 190.503.800,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.xx.2.xx.01.02.24. 89.450.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2. 89.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05. 89.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 5.500.000,00 Belanja Jasa Service
2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 26.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 45.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.04. 750.000,00 Belanja Jasa KIR
2.xx.2.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 12.200.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
2.xx.2.xx.01.02.26. 6.553.800,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.02.26.5.2.2. 6.553.800,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.02.26.5.2.2.01. 2.953.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.01.02.26.5.2.2.01.05. 2.953.800,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.xx.2.xx.01.02.26.5.2.2.20. 3.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.xx.2.xx.01.02.26.5.2.2.20.09. 3.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.xx.2.xx.01.02.42. 94.500.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2. 2.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2.02. 1.425.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2.02.01. 1.425.000,00 Belanja bahan baku bangunan
2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2.03. 950.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.2.03.20. 950.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.3. 92.125.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.3.49. 92.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
2.xx.2.xx.01.02.42.5.2.3.49.01. 92.125.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
2.xx.2.xx.01.05. 3.375.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
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Halaman : 401
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.2.xx.01.05.02. 3.375.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.05.02.5.2.2. 3.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.05.02.5.2.2.18. 3.375.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.2.xx.01.05.02.5.2.2.18.02. 3.375.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.2.xx.01.06. 57.533.450,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.xx.2.xx.01.06.01. 49.732.200,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.1. 6.260.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.1.03. 6.260.000,00 Uang Lembur
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 3.112.500,00 Uang Lembur PNS
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.1.03.02. 3.147.500,00 Uang Lembur Non PNS
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.2. 43.472.200,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.2.06. 2.798.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 2.323.700,00 Belanja Penggandaan
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.2.06.03. 475.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.2.11. 3.052.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.2.11.02. 3.052.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.2.15. 37.621.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.2.xx.01.06.01.5.2.2.15.01. 37.621.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.2.xx.01.06.04. 7.801.250,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Dinas PerikananDAU,
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.1. 4.329.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.1.03. 4.329.000,00 Uang Lembur
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.1.03.01. 1.954.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.1.03.02. 2.375.000,00 Uang Lembur Non PNS
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.2. 3.472.250,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.2.06. 969.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.2.06.02. 731.500,00 Belanja Penggandaan
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.2.06.03. 237.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.2.15. 2.503.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.2.xx.01.06.04.5.2.2.15.01. 2.503.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.20. 2.929.777.775,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.20.01. 642.698.500,00 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2. 628.048.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.01. 21.228.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 402
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.01.02. 300.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.01.09. 19.728.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.02. 45.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.02.11. 45.000.000,00 Belanja Bahan Makanan Ternak
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.03. 151.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.03.22. 151.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.05. 5.670.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.05.03. 5.670.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.06. 332.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.06.02. 332.500,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.11. 2.282.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.11.02. 2.282.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.15. 17.142.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.15.01. 13.030.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.15.02. 4.112.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.18. 2.493.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.18.02. 2.493.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.25. 382.700.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.2.25.01. 382.700.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.3. 14.650.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.3.26. 14.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan
2.xx.01.2.xx.01.20.01.5.2.3.26.05. 14.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
2.xx.01.2.xx.01.20.02. 190.113.600,00 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK TANI PEMBUDIDAYA
IKAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2. 190.113.600,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01. 12.135.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01.01. 455.050,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.01.13. 10.900.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.03. 4.132.500,00 Belanja Jasa Kantor
Page 374
Halaman : 403
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.03.30. 4.132.500,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.05. 5.670.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.05.03. 5.670.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.06. 1.846.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.06.02. 1.609.300,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.06.03. 237.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.10. 665.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.10.05. 665.000,00 Belanja sewa tenda
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.11. 5.967.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.11.02. 1.155.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.11.04. 4.812.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.15. 10.034.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.15.01. 7.314.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.15.02. 2.720.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.18. 3.237.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.18.03. 3.237.500,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.25. 146.425.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.20.02.5.2.2.25.01. 146.425.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.20.04. 85.966.775,00 PENGADAAN CALON INDUK IKAN UNGGULAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2. 17.721.775,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.01. 360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.05. 4.410.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.05.03. 4.410.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.06. 527.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.06.02. 527.200,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.15. 5.321.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.15.01. 3.561.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.15.02. 1.760.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 404
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.18. 7.103.075,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.2.18.03. 7.103.075,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.3. 37.945.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.3.88. 37.945.000,00 Belanja modal Pengadaan Hewan
2.xx.01.2.xx.01.20.04.5.2.3.88.04. 37.945.000,00 Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan
2.xx.01.2.xx.01.20.05. 330.223.250,00 REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DIKAWASAN
BUDIDAYA AIR TAWAR
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2. 299.923.250,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.01. 1.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.01.02. 900.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.01.04. 750.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.05. 5.670.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.05.03. 5.670.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.06. 760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.15. 12.393.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.15.01. 8.521.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.15.02. 3.872.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.25. 279.450.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.20.05.5.2.2.25.01. 279.450.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.20.06. 92.143.150,00 PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA TERPADU Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2. 92.143.150,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.01. 510.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.01.04. 510.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.05. 4.788.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.05.03. 4.788.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.06. 1.893.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.06.01. 1.088.300,00 Belanja cetak
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.06.02. 805.600,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.15. 8.776.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 405
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.15.01. 6.736.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.15.02. 2.040.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.25. 76.175.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.20.06.5.2.2.25.01. 76.175.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.20.08. 1.533.503.500,00 PENGEMBANGAN KAWASAN PENDEDERAN IKAN
UNGGULAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2. 185.644.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.01. 46.316.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.01.02. 500.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.01.04. 1.350.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.01.09. 44.466.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.03. 30.240.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.03.22. 30.240.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.05. 6.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.06. 1.387.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.06.02. 1.387.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.11. 2.557.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.11.02. 2.557.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.15. 17.844.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.15.01. 9.452.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.15.02. 8.392.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.18. 4.050.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.18.02. 4.050.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.25. 76.950.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.2.25.01. 76.950.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3. 1.347.859.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.06. 1.318.359.000,00 Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.06.02. 1.318.359.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Tawar
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.16. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.16.11. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Air
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.70. 24.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
2.xx.01.2.xx.01.20.08.5.2.3.70.02. 24.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
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Halaman : 406
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.20.10. 55.129.000,00 PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENEBARAN
PENYAKIT IKAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2. 35.129.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.02. 9.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.02.04. 9.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.03. 2.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.03.16. 2.750.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.05. 2.520.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.05.03. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.06. 370.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.06.02. 370.500,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.11. 3.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.11.02. 3.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.15. 4.416.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.15.01. 3.060.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.15.02. 1.356.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.18. 2.722.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.18.02. 2.722.500,00 Belanja sosialisasi
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.25. 9.000.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.2.25.01. 9.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.3. 20.000.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.3.25. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
2.xx.01.2.xx.01.20.10.5.2.3.25.08. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Perikanan
2.xx.01.2.xx.01.22. 74.032.050,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN
PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.22.01. 74.032.050,00 KAJIAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2. 74.032.050,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.01. 360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.05. 4.032.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.05.03. 4.032.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.06. 384.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.06.02. 384.800,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.15. 14.722.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 407
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.15.01. 10.858.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.15.02. 3.864.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.18. 4.532.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.18.03. 4.532.500,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.25. 50.000.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.22.01.5.2.2.25.01. 50.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.23. 418.159.075,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.23.01. 263.263.825,00 KAJIAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.1. 972.400,00 Belanja Pegawai
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.1.03. 972.400,00 Uang Lembur
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.1.03.01. 364.400,00 Uang Lembur PNS
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.1.03.02. 608.000,00 Uang Lembur Non PNS
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2. 262.291.425,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.01. 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.01.02. 500.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.02. 10.694.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.02.13. 10.694.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.03. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.03.13. 5.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.05. 6.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.06. 412.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.06.02. 412.300,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.10. 1.995.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.10.05. 1.995.000,00 Belanja sewa tenda
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.11. 2.557.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.11.02. 2.557.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.15. 14.088.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.15.01. 7.876.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.15.02. 6.212.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.18. 2.219.625,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
Page 379
Halaman : 408
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.18.02. 2.219.625,00 Belanja sosialisasi
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.25. 218.525.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.23.01.5.2.2.25.01. 218.525.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.23.02. 127.387.250,00 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2. 127.387.250,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.01. 6.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.01.02. 300.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.01.13. 5.750.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.02. 13.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.02.13. 13.500.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.03. 2.388.750,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.03.14. 1.462.500,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.03.30. 926.250,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.05. 2.520.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.05.03. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.06. 1.168.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.06.01. 1.130.500,00 Belanja cetak
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.06.02. 38.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.08. 1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.08.01. 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.10. 4.322.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.10.05. 4.322.500,00 Belanja sewa tenda
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.11. 5.896.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.11.02. 5.896.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.15. 11.772.750,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.15.01. 5.996.750,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.15.02. 5.776.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.18. 2.193.750,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.18.02. 2.193.750,00 Belanja sosialisasi
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.25. 76.075.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.23.02.5.2.2.25.01. 76.075.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.23.03. 27.508.000,00 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
PERIKANAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
Page 380
Halaman : 409
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2. 17.508.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.02. 1.050.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.02.03. 1.050.000,00 Belanja bibit ternak / ikan
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.03. 6.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.03.16. 6.900.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.06. 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.06.01. 950.000,00 Belanja cetak
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.15. 5.345.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.15.01. 3.085.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.15.02. 2.260.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.18. 3.262.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.2.18.02. 3.262.500,00 Belanja sosialisasi
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.3. 10.000.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.3.25. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
2.xx.01.2.xx.01.23.03.5.2.3.25.08. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Perikanan
2.xx.01.2.xx.01.24. 611.420.842,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT,
AIR PAYAU DAN AIR TAWAR
2.xx.01.2.xx.01.24.01. 237.115.100,00 KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR
TAWAR
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2. 237.115.100,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.01.02. 300.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.05. 9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.05.03. 9.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.06. 2.667.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.06.01. 950.000,00 Belanja cetak
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.06.02. 1.717.600,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.15. 15.654.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.15.01. 9.154.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.15.02. 6.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.18. 4.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.18.02. 4.500.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.25. 204.993.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.01.2.xx.01.24.01.5.2.2.25.01. 204.993.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Page 381
Halaman : 410
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.24.02. 374.305.742,00 PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PELESTARIAN SUMBER
DAYA PERIKANAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2. 319.004.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.01. 5.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.01.02. 250.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.01.13. 4.800.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.02. 21.351.500,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.02.08. 10.000.000,00 Belanja Bahan Percobaan
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.02.10. 1.351.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.02.11. 10.000.000,00 Belanja Bahan Makanan Ternak
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.03. 1.226.250,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.03.13. 300.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.03.30. 926.250,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.05. 4.410.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.05.03. 4.410.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.06. 1.757.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.06.01. 807.500,00 Belanja cetak
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.10. 950.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.10.05. 950.000,00 Belanja sewa tenda
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.11. 2.557.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.11.02. 2.557.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.15. 21.801.250,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.15.01. 15.109.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.15.02. 6.692.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.25. 259.050.000,00 Belanja Hibah Barang
Page 382
Halaman : 411
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.01.01. - DINAS PERIKANAN
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.2.25.01. 259.050.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3. 25.001.742,00 BELANJA MODAL
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3.06. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3.06.02. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Air Tawar
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3.88. 5.001.742,00 Belanja modal Pengadaan Hewan
2.xx.01.2.xx.01.24.02.5.2.3.88.04. 5.001.742,00 Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan
. 8.035.066.659,00 JUMLAH BELANJA
- (7.754.666.659,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 383
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 412
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 2.xx.03. - PERTANIAN
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4. 166.000.000,00 PENDAPATAN
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.8. 166.000.000,00 PENDAPATAN - LO
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1. 166.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.2. 90.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.2.10. 50.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.2.10.01. 50.000.000,00 Sewa Alsintan
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.2.16. 40.000.000,00 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.2.16.01. 40.000.000,00 Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.4. 76.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.4.15. 76.000.000,00 Jasa Dana Revolping
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.4.1.4.15.01. 76.000.000,00 Jasa Dana Revolping.
166.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5. 21.860.810.167,00 BELANJA
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.9. 21.860.810.167,00 BEBAN
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1. 9.031.055.767,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1. 9.031.055.767,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01. 7.945.093.267,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.01. 6.310.524.430,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.02. 492.437.800,00 Tunjangan Keluarga
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.03. 275.089.500,00 Tunjangan Jabatan
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.04. 384.867.000,00 Tunjangan Fungsional
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.05. 145.509.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.06. 332.552.640,00 Tunjangan Beras
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.07. 4.030.198,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.01.08. 82.699,00 Pembulatan Gaji
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.02. 1.085.962.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
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Halaman : 413
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.1.1.02.01. 1.085.962.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
2.xx.03.2.xx.03.0100.00.5.2. 12.829.754.400,00 BELANJA LANGSUNG
2.xx.2.xx.03.01. 1.284.065.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.xx.2.xx.03.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.2.xx.03.01.02. 194.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2. 194.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03. 194.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja telepon
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.02. 17.400.000,00 Belanja air
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.03. 123.000.000,00 Belanja listrik
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.06. 48.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
2.xx.2.xx.03.01.07. 269.858.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1. 140.258.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01. 139.500.000,00 Honorarium PNS
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.02. 6.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.04. 47.400.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.05. 18.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.07. 36.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.03. 758.000,00 Uang Lembur
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.03.01. 758.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.2. 129.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.2.03. 129.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.2.03.22. 129.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.2.xx.03.01.08. 353.700.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2. 353.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.03. 353.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.03.12. 123.300.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.03.21. 230.400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Page 385
Halaman : 414
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.2.xx.03.01.10. 59.272.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.10.5.2.2. 59.272.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.10.5.2.2.01. 59.272.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.01.10.5.2.2.01.01. 59.272.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.2.xx.03.01.11. 16.695.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.11.5.2.2. 16.695.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.11.5.2.2.06. 16.695.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.03.01.11.5.2.2.06.01. 8.715.000,00 Belanja cetak
2.xx.2.xx.03.01.11.5.2.2.06.02. 7.980.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.2.xx.03.01.12. 9.067.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.12.5.2.2. 9.067.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.12.5.2.2.01. 6.939.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.01.12.5.2.2.01.03. 6.939.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
2.xx.2.xx.03.01.12.5.2.2.20. 2.128.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.xx.2.xx.03.01.12.5.2.2.20.10. 2.128.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
2.xx.2.xx.03.01.13. 16.276.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2. 16.276.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.01. 16.276.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.01.05. 16.276.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.xx.2.xx.03.01.15. 8.450.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.15.5.2.2. 8.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.15.5.2.2.03. 8.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.01.15.5.2.2.03.05. 8.450.000,00 Belanja surat kabar/majalah
2.xx.2.xx.03.01.17. 46.942.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.17.5.2.2. 46.942.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.17.5.2.2.11. 46.942.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.2.xx.03.01.17.5.2.2.11.02. 25.382.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.2.xx.03.01.17.5.2.2.11.03. 21.560.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
2.xx.2.xx.03.01.18. 306.405.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Dalam dan Luar DaerahDAU,
2.xx.2.xx.03.01.18.5.2.2. 306.405.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.18.5.2.2.15. 306.405.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.2.xx.03.01.18.5.2.2.15.02. 306.405.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 415
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.2.xx.03.02. 462.583.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.xx.2.xx.03.02.09. 292.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3. 292.000.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.27. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.27.07. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)
2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.29. 78.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.29.06. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.29.07. 28.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.31. 13.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
2.xx.2.xx.03.02.09.5.2.3.31.07. 13.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor
2.xx.2.xx.03.02.22. 22.760.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.02.22.5.2.2. 22.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.02.22.5.2.2.02. 11.400.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.2.xx.03.02.22.5.2.2.02.01. 11.400.000,00 Belanja bahan baku bangunan
2.xx.2.xx.03.02.22.5.2.2.03. 11.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.02.22.5.2.2.03.20. 11.360.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
2.xx.2.xx.03.02.24. 129.813.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2. 129.813.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05. 129.813.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.01. 8.400.000,00 Belanja Jasa Service
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.02. 48.825.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.03. 43.338.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.04. 500.000,00 Belanja Jasa KIR
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.05. 28.750.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
2.xx.2.xx.03.02.28. 18.010.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.02.28.5.2.2. 18.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.02.28.5.2.2.20. 18.010.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.xx.2.xx.03.02.28.5.2.2.20.09. 15.160.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.xx.2.xx.03.02.28.5.2.2.20.10. 2.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
2.xx.2.xx.03.06. 4.922.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.xx.2.xx.03.06.01. 3.406.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
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Halaman : 416
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.1. 609.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.1.03. 609.000,00 Uang Lembur
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.1.03.01. 609.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2. 2.797.800,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.01. 1.113.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.01.01. 1.113.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.06. 1.684.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.06.02. 744.800,00 Belanja Penggandaan
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.06.03. 940.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.2.xx.03.06.04. 1.515.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Distanhortbun Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.1. 738.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.1.03. 738.000,00 Uang Lembur
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.1.03.01. 402.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.1.03.02. 336.000,00 Uang Lembur Non PNS
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.2. 777.800,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.2.01. 92.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.2.01.01. 92.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.2.06. 685.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.2.06.02. 385.800,00 Belanja Penggandaan
2.xx.2.xx.03.06.04.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.17. 126.543.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.17.07. 126.543.200,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2. 94.343.200,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.01. 3.005.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.01.01. 1.416.700,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.01.04. 189.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.01.12. 1.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.02. 23.055.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.02.01. 11.400.000,00 Belanja bahan baku bangunan
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Halaman : 417
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.02.07. 11.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.02.10. 255.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.03. 29.532.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.03.18. 15.132.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.05. 4.095.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.05.03. 4.095.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.06. 1.273.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.06.01. 342.000,00 Belanja cetak
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.06.02. 931.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.10. 2.660.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.10.05. 2.660.000,00 Belanja sewa tenda
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.11. 4.977.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.11.04. 4.977.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.15. 17.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.15.01. 7.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.15.02. 9.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.18. 8.175.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.18.02. 1.850.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.2.18.03. 6.325.000,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.3.28. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.xx.03.2.xx.03.17.07.5.2.3.28.06. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
2.xx.03.2.xx.03.18. 609.253.950,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.18.01. 50.642.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2. 50.642.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.01. 1.474.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.01.01. 1.474.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.02. 170.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.02.10. 170.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
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Halaman : 418
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.05. 3.190.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.05.03. 3.190.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.06. 5.702.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.06.01. 5.085.000,00 Belanja cetak
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.06.03. 237.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.15. 37.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.15.01. 26.745.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.15.02. 10.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.18. 2.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.18.01.5.2.2.18.02. 2.800.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.03.2.xx.03.18.02. 442.043.900,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2. 358.772.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.01. 1.941.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.01.01. 1.491.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.03. 50.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.03.22. 50.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.05. 20.080.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.05.02. 10.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.05.03. 10.080.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.06. 3.546.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.06.01. 2.550.000,00 Belanja cetak
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.06.02. 996.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.15. 35.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.15.01. 26.480.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.15.02. 9.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.25. 238.875.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.2.25.01. 238.875.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.3. 83.271.900,00 BELANJA MODAL
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.3.22. 83.271.900,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
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Halaman : 419
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.18.02.5.2.3.22.04. 83.271.900,00 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
2.xx.03.2.xx.03.18.06. 40.787.050,00 PELATIHAN PENERAPAN
TEKNOLOGIPERTANIAN/PERKEBUNAN MODERN
BERCOCOK TANAM
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2. 40.787.050,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.01. 887.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.01.01. 812.750,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.01.04. 75.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.02. 63.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.02.10. 63.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.05. 1.716.300,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.05.03. 1.716.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.06. 591.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.06.02. 546.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.06.03. 45.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.11. 700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.11.02. 700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.15. 17.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.15.01. 11.915.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.15.02. 5.510.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.18. 17.769.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.18.03. 17.769.000,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.25. 1.635.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.18.06.5.2.2.25.01. 1.635.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.18.10. 75.781.000,00 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN
TANAMAN PERKEBUNAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2. 68.581.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.01. 2.547.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.01.01. 2.469.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.01.04. 78.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 420
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.02. 318.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.02.10. 318.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.03. 38.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.03.08. 1.500.000,00 Belanja Sertifikat
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.03.18. 7.800.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.03.22. 28.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.05. 1.933.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.05.03. 1.933.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.06. 2.178.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.06.01. 1.300.000,00 Belanja cetak
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.06.03. 118.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.11. 1.536.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.11.02. 1.536.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.15. 14.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.15.01. 10.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.15.02. 4.170.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.18. 7.219.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.18.10.5.2.2.18.03. 7.219.000,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.03.2.xx.03.19. 4.313.153.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.19.01. 34.702.500,00 PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2. 34.702.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.01. 1.616.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.01.01. 581.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.01.06. 945.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.02. 76.500,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.02.10. 76.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.06. 765.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 421
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.06.02. 765.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.15. 15.765.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.15.01. 9.785.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.15.02. 5.980.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.18. 2.079.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.19.01.5.2.2.18.02. 2.079.500,00 Belanja sosialisasi
2.xx.03.2.xx.03.19.02. 177.642.000,00 PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2. 177.642.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.01. 687.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.01.01. 687.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.03. 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.03.16. 1.000.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.05.03. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.06. 825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.06.03. 160.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.11. 1.265.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.11.02. 1.265.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.13. 17.100.000,00 Belanja Pakaian Kerja
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.13.01. 17.100.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.15. 16.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.15.01. 11.695.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.15.02. 4.835.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.25. 138.975.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.19.02.5.2.2.25.01. 138.975.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.19.03. 320.279.500,00 PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2. 298.079.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.01. 4.181.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 422
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.01.01. 3.731.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.02. 510.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.02.10. 510.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.03. 117.847.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.03.14. 27.389.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.03.15. 32.858.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.03.22. 57.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.05. 3.654.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.05.03. 3.654.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.06. 1.032.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.06.02. 732.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.11. 910.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.11.02. 910.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.15. 27.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.15.01. 17.680.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.15.02. 9.640.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.25. 142.625.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.2.25.01. 142.625.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.3. 15.000.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.3.29. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.3.29.04. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
2.xx.03.2.xx.03.19.03.5.2.3.29.07. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
2.xx.03.2.xx.03.19.05. 131.283.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2. 126.283.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.01. 828.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.01.01. 828.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.05. 720.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.05.03. 720.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.06. 985.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 423
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.06.02. 760.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.06.03. 225.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.11. 5.390.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.11.02. 5.390.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.15. 8.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.15.01. 2.455.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.15.02. 6.180.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.18. 4.650.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.18.02. 4.650.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.21. 90.675.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.2.21.02. 90.675.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.3. 5.000.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.3.24. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
2.xx.03.2.xx.03.19.05.5.2.3.24.17. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Global Positioning System
(GPS)
2.xx.03.2.xx.03.19.06. 102.485.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.1. 981.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.1.03. 981.000,00 Uang Lembur
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.1.03.01. 981.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2. 86.254.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.01. 1.453.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.01.01. 1.453.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.02. 153.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.02.10. 153.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.06. 5.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.06.02. 4.240.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.06.03. 1.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.11. 21.752.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.11.02. 21.752.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.15. 43.255.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.15.01. 22.995.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.2.15.02. 20.260.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 424
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.3. 15.250.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.3.29. 15.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.3.29.06. 12.500.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
2.xx.03.2.xx.03.19.06.5.2.3.29.07. 2.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
2.xx.03.2.xx.03.19.07. 841.207.000,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN USAHA TANI Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.1. 14.745.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.1.01.06. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.1.03. 345.000,00 Uang Lembur
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.1.03.01. 345.000,00 Uang Lembur PNS
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2. 826.462.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.01. 1.173.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.01.01. 783.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.03. 13.920.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.03.22. 13.920.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.05. 1.890.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.05.03. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.06. 1.114.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.06.02. 1.064.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.06.03. 50.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.11. 700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.11.02. 700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.15. 20.815.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.15.01. 16.865.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.15.02. 3.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.25. 786.850.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.19.07.5.2.2.25.01. 786.850.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.19.08. 2.594.300.000,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN PRODUKSI Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.1. 8.700.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.1.01. 8.700.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.1.01.06. 8.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2. 2.585.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 425
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.01. 1.160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.01.01. 884.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.01.04. 276.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.03.22. 57.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.05. 3.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.05.03. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.06. 798.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.06.02. 798.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.11. 3.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.11.02. 3.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.15. 32.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.15.01. 20.175.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.15.02. 12.305.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.25. 2.486.712.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.19.08.5.2.2.25.01. 2.486.712.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.19.10. 111.254.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH/BIBIT
PERKEBUNAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.1. 10.200.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.1.01. 10.200.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.1.01.01. 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2. 101.054.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.01. 950.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.01.01. 860.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.02. 31.626.500,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.02.02. 10.690.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.02.04. 1.712.000,00 Belanja bahan obat-obatan
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.02.05. 19.148.000,00 Belanja bahan kimia
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.02.10. 76.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.03. 53.682.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.03.14. 6.860.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
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Halaman : 426
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.03.15. 10.022.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.03.20. 8.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.03.22. 28.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.05. 1.620.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.05.03. 1.620.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.06. 940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.06.02. 570.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.06.03. 370.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.15. 12.235.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.15.01. 5.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.19.10.5.2.2.15.02. 6.785.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.20. 1.216.545.600,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
2.xx.03.2.xx.03.20.02. 1.216.545.600,00 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Kabupaten Lima Puluh kotaDAU,DAK,
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.1. 6.150.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.1.01. 6.150.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.1.01.01. 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.1.01.02. 2.475.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.1.01.03. 2.475.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2. 233.078.350,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.01. 9.158.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.01.01. 6.988.550,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.01.12. 1.720.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.02. 5.060.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.02.10. 60.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.02.13. 5.000.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.03. 124.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.03.14. 96.750.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.03.24. 27.930.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.05.03. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.06. 1.394.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 427
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.06.02. 714.800,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.06.03. 680.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.14. 2.700.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.14.06. 2.700.000,00 Belanja Pakaian Peserta
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.15. 44.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.15.01. 16.680.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.15.02. 28.145.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.21. 44.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.2.21.02. 44.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.3. 977.317.250,00 BELANJA MODAL
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.3.49. 977.317.250,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
2.xx.03.2.xx.03.20.02.5.2.3.49.27. 977.317.250,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
2.xx.03.2.xx.03.29. 3.071.148.750,00 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
PERTANIAN
2.xx.03.2.xx.03.29.01. 127.835.500,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
TINGKAT USAHA TANI (JITUT)
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2. 127.835.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.01. 378.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.01.01. 318.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.01.04. 60.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.05. 337.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.05.03. 337.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.06. 310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.06.02. 285.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.06.03. 25.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.15. 2.075.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.15.01. 2.075.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.25. 124.735.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.29.01.5.2.2.25.01. 124.735.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.29.02. 217.983.750,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DESA
(JIDES)
Kab. Lima Puluh KotaDAU,DAK,
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2. 217.983.750,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.01.01. 456.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 428
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.01.04. 144.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.02. 63.750,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.02.10. 63.750,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.06. 475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.11. 450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.11.02. 450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.15. 5.695.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.15.01. 5.245.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.15.02. 450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.25. 210.700.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.29.02.5.2.2.25.01. 210.700.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.29.03. 1.456.590.000,00 PEMBANGUNAN / REHABILITASI DAM PARIT Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2. 1.456.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.01. 1.566.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.01.01. 936.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.01.04. 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.05. 2.612.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.05.03. 2.612.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.06. 1.995.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.06.02. 1.995.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.15. 25.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.15.01. 21.825.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.15.02. 3.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.25. 1.409.317.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.29.03.5.2.2.25.01. 1.409.317.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.29.04. 1.268.739.500,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI EMBUNG
(DAK+PENDAMPING)
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,DAK,
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2. 1.268.739.500,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 429
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.01. 1.089.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.01.01. 744.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.01.04. 345.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.03.22. 57.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.05. 1.875.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.05.03. 1.875.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.06. 570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.06.02. 570.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.11. 925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.11.02. 925.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.15. 14.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.15.01. 7.345.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.15.02. 6.680.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.25. 1.192.655.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.29.04.5.2.2.25.01. 1.192.655.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.03.2.xx.03.15. 1.442.813.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN)
1.02.03.2.xx.03.15.02. 62.118.500,00 PENYUSUNAN DATA BASE POTENSI PRODUKSI PANGAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2. 54.918.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.01. 1.123.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.01.01. 1.123.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.06. 3.213.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.06.02. 1.463.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.06.03. 1.750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.11. 2.557.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.11.02. 2.557.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.15. 48.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.15.01. 23.955.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.02.5.2.2.15.02. 24.070.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
Page 401
Halaman : 430
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.02.03.2.xx.03.15.08. 57.111.525,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN
SUBSIDI PERTANIAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2. 49.911.525,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.01. 796.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.01.01. 796.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.02. 85.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.02.10. 85.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.05. 1.680.525,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.05.03. 1.680.525,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.06. 1.160.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.06.03. 160.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.11. 2.530.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.11.02. 2.530.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.15. 20.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.15.01. 12.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.15.02. 7.710.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.18. 8.760.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.2.xx.03.15.08.5.2.2.18.02. 8.760.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.2.xx.03.15.12. 69.634.200,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
PERTANIAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.1. 5.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.1.01. 5.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.1.01.06. 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2. 64.234.200,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.01. 1.006.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.01.01. 802.100,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.01.04. 204.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 431
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.02. 950.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.02.07. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.05. 684.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.05.03. 684.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.06. 581.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.06.01. 94.400,00 Belanja cetak
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.06.02. 487.200,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.11. 632.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.11.04. 632.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.15. 11.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.15.01. 6.065.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.15.02. 5.205.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.18. 13.710.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.18.02. 1.737.500,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.18.03. 11.972.500,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.25. 21.000.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.03.2.xx.03.15.12.5.2.2.25.01. 21.000.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.03.2.xx.03.15.15. 170.044.750,00 PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI,
PALAWIJA
-DAU,
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.1. 13.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.1.01. 13.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2. 156.544.750,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01. 19.017.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01.01. 872.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01.04. 345.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01.06. 3.200.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01.13. 5.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.01.19. 9.600.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.02. 187.500,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 432
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.02.10. 187.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.03. 14.880.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.03.22. 14.880.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.06. 1.801.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.06.02. 1.801.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.11. 783.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.11.02. 783.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.15. 31.965.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.15.01. 16.030.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.15.02. 15.935.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.18. 87.910.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.18.02. 9.025.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.2.xx.03.15.15.5.2.2.18.03. 78.885.500,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.03.2.xx.03.15.16. 276.248.690,00 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.1. 17.075.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.1.01. 17.075.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.1.01.03. 825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2. 259.173.690,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.01. 2.214.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.01.01. 1.794.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.01.04. 420.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.02. 235.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.02.10. 235.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.03.22. 57.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.05. 6.289.290,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.05.03. 6.289.290,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.06. 876.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.06.02. 711.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.06.03. 165.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
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Halaman : 433
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.11. 9.212.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.11.02. 9.212.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.15. 71.885.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.15.01. 51.685.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.15.02. 20.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.18. 21.610.300,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.18.03. 21.610.300,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.25. 89.250.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.03.2.xx.03.15.16.5.2.2.25.01. 89.250.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.03.2.xx.03.15.17. 16.016.000,00 PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2. 16.016.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.01. 344.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.01.01. 344.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.02. 6.405.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.02.05. 6.405.000,00 Belanja bahan kimia
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.06. 342.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.06.02. 342.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.09. 3.750.000,00 Belanja Sewa Alat Berat
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.09.01. 3.750.000,00 Belanja sewa Eskavator
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.15. 4.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.15.01. 2.935.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.17.5.2.2.15.02. 1.340.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.15.20. 550.906.135,00 PENGEMBANGAN /PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA PERBENIHAN TANAMAN
PANGAN/PENGEMBANGAN PERBENIHAN / PERBIBITAN
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2. 341.956.135,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.01. 2.704.655,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.01.01. 2.230.655,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.01.04. 474.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 434
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.02. 91.428.200,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.02.02. 70.353.200,00 Belanja bahan/bibit tanaman
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.02.05. 21.075.000,00 Belanja bahan kimia
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.03. 110.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.03.08. 1.400.000,00 Belanja Sertifikat
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.03.22. 109.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.05. 6.379.380,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.05.03. 6.379.380,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.06. 4.793.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.06.02. 4.793.900,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.11. 2.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.11.02. 2.310.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.15. 40.297.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.15.01. 28.705.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.15.02. 11.592.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.18. 14.873.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.18.02. 2.700.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.18.03. 12.173.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.21. 7.245.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.21.02. 7.245.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.25. 61.325.000,00 Belanja Hibah Barang
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.2.25.01. 61.325.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.3. 201.750.000,00 BELANJA MODAL
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.3.49. 201.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.3.49.12. 51.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar
1.02.03.2.xx.03.15.20.5.2.3.49.27. 149.975.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja Lainnya
1.02.03.2.xx.03.15.31. 64.373.500,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.1. 700.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.1.03. 700.000,00 Uang Lembur
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.1.03.01. 700.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2. 63.673.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.01. 1.296.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 435
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.01.01. 1.296.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.06. 540.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.06.03. 350.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.11. 10.230.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.11.02. 10.230.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.15. 51.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.15.01. 35.145.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.31.5.2.2.15.02. 16.335.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.15.34. 176.360.600,00 PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.1. 17.400.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.1.01. 17.400.000,00 Honorarium PNS
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.1.01.01. 12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.1.01.06. 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2. 158.960.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.01. 5.967.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.01.01. 621.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.01.06. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.01.09. 3.646.800,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.02. 43.717.800,00 Belanja Bahan/Material
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.02.02. 29.640.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.02.04. 440.800,00 Belanja bahan obat-obatan
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.02.05. 13.446.500,00 Belanja bahan kimia
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.02.10. 190.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.03. 56.069.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.03.08. 334.000,00 Belanja Sertifikat
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.03.20. 10.635.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.03.22. 43.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Page 407
Halaman : 436
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.03.24. 1.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.06. 1.157.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.06.02. 1.157.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.15. 26.345.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.15.01. 14.080.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.15.02. 12.265.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.18. 25.704.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.18.02. 10.075.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.2.xx.03.15.34.5.2.2.18.03. 15.629.000,00 Belanja bimbingan teknis
1.02.03.2.xx.03.16. 298.724.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1.02.03.2.xx.03.16.01. 159.335.300,00 PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.1. 119.000.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.1.02. 119.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.1.02.01. 119.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2. 40.335.300,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.01. 2.749.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.01.01. 1.749.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.01.11. 1.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.03. 2.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.03.20. 2.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.06. 1.456.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.06.02. 1.256.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.06.03. 199.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.11. 4.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.11.02. 4.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.15. 25.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.15.01. 18.280.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.15.02. 7.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.18. 2.550.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.03.2.xx.03.16.01.5.2.2.18.02. 2.550.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.03.2.xx.03.16.03. 46.257.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
Page 408
Halaman : 437
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.1.01.01. 7.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2. 39.057.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.01. 2.692.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.01.01. 1.132.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.01.06. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.03. 14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.03.22. 14.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.06. 3.580.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.06.01. 2.726.000,00 Belanja cetak
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.06.02. 854.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.15. 18.385.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.15.01. 13.660.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.15.02. 4.725.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.03.2.xx.03.16.04. 93.132.600,00 PENINGKATAN SISTEM INSENTIF DAN DISINSENTIF BAGI
PETANI/KELOMPOK TANI
Kabupaten Lima Puluh kotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2. 93.132.600,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.01. 14.793.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.01.01. 1.203.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.01.13. 13.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.05. 1.350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.05.03. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.06. 9.211.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.06.01. 5.370.000,00 Belanja cetak
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.06.02. 3.766.600,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.06.03. 75.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.11. 907.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.11.02. 907.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.15. 66.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.15.01. 54.745.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.03.2.xx.03.16.04.5.2.2.15.02. 12.125.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 21.860.810.167,00 JUMLAH BELANJA
- (21.694.810.167,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 409
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 438
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 2.xx.03. - PERTANIAN
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.4. PENDAPATAN
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5. 8.800.489.283,00 BELANJA
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.9. 8.800.489.283,00 BEBAN
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1. 6.555.708.383,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1. 6.555.708.383,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.01. 5.097.033.383,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.01.01. 3.890.576.305,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.01.02. 363.356.034,00 Tunjangan Keluarga DAU
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.01.03. 286.497.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.01.04. 235.411.750,00 Tunjangan Fungsional DAU
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.01.05. 75.911.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.01.06. 242.139.891,00 Tunjangan Beras DAU
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.01.07. 3.140.153,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.02. 1.458.675.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.1.1.02.01. 1.458.675.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
2.xx.03.2.xx.03.0200.00.5.2. 2.244.780.900,00 BELANJA LANGSUNG
2.xx.2.xx.03.01. 598.216.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.xx.2.xx.03.01.01. 5.425.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.01.5.2.2. 5.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.01.5.2.2.01. 1.425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.01.01.5.2.2.01.04. 1.425.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.2.xx.03.01.01.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.03.01.01.5.2.2.06.01. 4.000.000,00 Belanja cetak
Page 410
Halaman : 439
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.2.xx.03.01.02. 103.985.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2. 103.985.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.01. 2.585.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.01.03. 2.585.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03. 101.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja telepon
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.02. 10.800.000,00 Belanja air
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.03. 46.200.000,00 Belanja listrik
2.xx.2.xx.03.01.02.5.2.2.03.06. 37.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
2.xx.2.xx.03.01.07. 210.540.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1. 93.900.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01. 93.900.000,00 Honorarium PNS
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.06. 23.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.1.01.07. 23.400.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.2. 116.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.2.03. 116.640.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.01.07.5.2.2.03.22. 116.640.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.2.xx.03.01.08. 15.453.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2. 15.453.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.01. 12.693.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.01.05. 12.693.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.03. 2.760.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.01.08.5.2.2.03.20. 2.760.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
2.xx.2.xx.03.01.10. 63.605.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.10.5.2.2. 63.605.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.10.5.2.2.01. 63.605.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 440
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.2.xx.03.01.10.5.2.2.01.01. 63.605.500,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.2.xx.03.01.11. 14.725.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.11.5.2.2. 14.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.11.5.2.2.06. 14.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.03.01.11.5.2.2.06.01. 7.505.000,00 Belanja cetak
2.xx.2.xx.03.01.11.5.2.2.06.02. 7.220.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.2.xx.03.01.13. 15.795.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2. 7.545.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.01. 4.745.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.01.07. 500.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.01.09. 4.245.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.20. 2.800.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.2.20.09. 2.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.3. 8.250.000,00 BELANJA MODAL
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.3.16. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.3.16.10. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.3.29. 4.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
2.xx.2.xx.03.01.13.5.2.3.29.07. 4.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
2.xx.2.xx.03.01.15. 3.420.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.15.5.2.2. 3.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.15.5.2.2.03. 3.420.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.2.xx.03.01.15.5.2.2.03.05. 3.420.000,00 Belanja surat kabar/majalah
2.xx.2.xx.03.01.17. 5.237.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.17.5.2.2. 5.237.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.17.5.2.2.11. 5.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.2.xx.03.01.17.5.2.2.11.02. 2.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.2.xx.03.01.17.5.2.2.11.03. 2.437.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu
2.xx.2.xx.03.01.18. 160.030.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.01.18.5.2.2. 160.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.01.18.5.2.2.15. 160.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.2.xx.03.01.18.5.2.2.15.02. 160.030.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.2.xx.03.02. 173.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
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Halaman : 441
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.2.xx.03.02.24. 173.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2. 173.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05. 173.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.01. 16.000.000,00 Belanja Jasa Service
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.02. 50.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.03. 91.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.04. 500.000,00 Belanja Jasa KIR
2.xx.2.xx.03.02.24.5.2.2.05.05. 15.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
2.xx.2.xx.03.05. 2.805.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
2.xx.2.xx.03.05.01. 2.805.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.05.01.5.2.2. 2.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.05.01.5.2.2.15. 2.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.2.xx.03.05.01.5.2.2.15.01. 2.805.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.2.xx.03.06. 45.965.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.xx.2.xx.03.06.01. 45.965.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2. 45.965.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.06. 3.575.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.06.02. 1.900.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.06.03. 1.675.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.15. 42.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.2.xx.03.06.01.5.2.2.15.01. 42.390.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.20. 30.197.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
2.xx.03.2.xx.03.20.01. 30.197.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH Kab.Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2. 30.197.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.01. 1.485.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.01.06. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.03. 20.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.03.14. 20.520.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.06. 380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.11. 4.702.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 442
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.11.02. 4.702.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.15. 3.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.20.01.5.2.2.15.01. 3.110.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.21. 119.240.100,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
2.xx.03.2.xx.03.21.01. 44.199.700,00 PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.1. 20.100.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.1.01.06. 20.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2. 24.099.700,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.01. 3.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.06. 2.487.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.06.01. 1.960.000,00 Belanja cetak
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.06.02. 527.200,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.11. 3.905.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.11.02. 3.905.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.15. 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.15.01. 10.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.18. 3.987.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.21.01.5.2.2.18.03. 3.987.500,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.03.2.xx.03.21.02. 45.098.200,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN
PENYAKIT MENULAR TERNAK
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.1. 18.900.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.1.01. 18.900.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.1.01.01. 6.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2. 26.198.200,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.01. 5.580.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.01.06. 5.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.03. 7.525.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.03.16. 4.200.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
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Halaman : 443
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.03.20. 3.325.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.06. 2.593.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.06.01. 1.900.000,00 Belanja cetak
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.06.02. 693.200,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.11. 3.835.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.11.02. 3.135.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.11.05. 700.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.15. 6.665.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.21.02.5.2.2.15.01. 6.665.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.21.03. 2.780.000,00 PEMUSNAHAN TERNAK YANG TERJANGKIT PENYAKIT
ENDEMIK
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.21.03.5.2.2. 2.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.21.03.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.21.03.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.21.03.5.2.2.15. 1.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.21.03.5.2.2.15.01. 1.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.21.04. 27.162.200,00 PENGAWASAN PERDAGANGAN TERNAK ANTAR DAERAH Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2. 22.362.200,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.01. 6.365.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.01.04. 105.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.01.12. 160.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.01.17. 2.500.000,00 Belanja Peralatan Laboratorium Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.03. 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.03.13. 2.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.06. 2.097.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.06.01. 1.425.000,00 Belanja cetak
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.06.02. 672.200,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.11. 2.090.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.11.02. 2.090.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 444
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.15. 5.485.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.15.01. 5.485.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.18. 4.325.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.21.04.5.2.2.18.02. 4.325.000,00 Belanja sosialisasi
2.xx.03.2.xx.03.22. 1.069.824.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
2.xx.03.2.xx.03.22.01. 85.119.400,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBIBITAN
TERNAK
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2. 85.119.400,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.01. 16.112.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.01.01. 612.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.01.16. 11.750.000,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.02. 39.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.02.03. 13.000.000,00 Belanja bibit ternak / ikan
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.02.05. 26.500.000,00 Belanja bahan kimia
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.03. 17.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.03.24. 17.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.06. 1.512.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.06.02. 1.512.400,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.11. 3.135.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.11.02. 3.135.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.15. 7.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.22.01.5.2.2.15.01. 7.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.22.02. 43.680.100,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK -Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2. 43.680.100,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.01. 2.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.06. 1.207.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.06.02. 1.207.600,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.11. 1.292.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.11.02. 1.292.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.15. 5.775.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.15.01. 5.775.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 445
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.18. 32.705.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.22.02.5.2.2.18.03. 32.705.000,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.03.2.xx.03.22.03. 851.644.400,00 PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT Kabupaten lima puluh kotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.1. 26.400.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.1.01. 26.400.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.1.01.06. 26.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2. 825.244.400,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.01. 6.540.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.01.06. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.06. 1.649.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.06.02. 1.649.400,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.11.02. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.15. 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.15.01. 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.18. 7.492.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.18.03. 7.492.500,00 Belanja bimbingan teknis
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.25. 794.350.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.22.03.5.2.2.25.01. 794.350.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
2.xx.03.2.xx.03.22.05. 26.243.000,00 PENELITIAN DAN PENGOLAHAN GIZI DAN PAKAN TERNAK Kabupaten lima puluh kotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2. 26.243.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.01. 3.396.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.01.04. 246.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.02. 8.250.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.02.08. 8.250.000,00 Belanja Bahan Percobaan
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.03. 3.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.03.07. 200.000,00 Belanja paket/pengiriman
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.03.16. 3.550.000,00 Belanja Jasa Laboratorium
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.06. 1.042.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.06.02. 1.042.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 446
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.11.02. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.15. 8.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.22.05.5.2.2.15.01. 8.430.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.22.06. 15.363.500,00 PEMBELIAN DAN PENDISTRIBUSIAN VAKSIN DAN PAKAN
TEMAK
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2. 15.363.500,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.01. 3.097.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.01.05. 210.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.01.16. 2.887.500,00 Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.02. 9.846.000,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.02.02. 96.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.02.04. 9.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.15. 2.420.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.22.06.5.2.2.15.01. 2.420.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.22.08. 47.773.900,00 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2. 47.773.900,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.01. 2.340.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.01.06. 2.130.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.02. 556.400,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.02.10. 556.400,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.06. 775.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.06.02. 775.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.11. 2.667.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.11.02. 2.667.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.15. 9.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.15.01. 9.435.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.21. 32.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.xx.03.2.xx.03.22.08.5.2.2.21.01. 32.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
2.xx.03.2.xx.03.23. 139.809.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
2.xx.03.2.xx.03.23.05. 34.671.200,00 PEMELIHARAAN NUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA PASAR PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Kab. Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.1. 26.520.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 447
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.1.01. 22.200.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.1.01.06. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.1.02. 4.320.000,00 Honorarium Non PNS
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.1.02.01. 4.320.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2. 8.151.200,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2.01. 2.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2.01.06. 1.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2.01.07. 600.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2.06. 326.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2.06.02. 326.200,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2.15. 5.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.23.05.5.2.2.15.01. 5.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.23.07. 105.138.000,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
UNGGULAN DAERAH.
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.1. 4.800.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2. 100.338.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.01. 5.030.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.01.06. 3.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.02. 13.315.500,00 Belanja Bahan/Material
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.02.04. 1.425.000,00 Belanja bahan obat-obatan
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.02.07. 950.000,00 Belanja Bahan Percontohan
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.02.10. 190.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.02.11. 5.500.000,00 Belanja Bahan Makanan Ternak
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.02.13. 5.250.000,00 Balanja Bahan Material Pameran
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.03. 19.610.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.03.14. 7.560.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.03.15. 2.250.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.03.20. 9.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
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Halaman : 448
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.06. 1.710.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.06.02. 1.710.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.08. 20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.08.01. 20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.10. 7.825.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.10.05. 3.325.000,00 Belanja sewa tenda
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.10.06. 500.000,00 Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.10.08. 4.000.000,00 Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.11. 12.892.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.11.01. 380.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.11.02. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.11.04. 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.14. 9.200.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.14.06. 9.200.000,00 Belanja Pakaian Peserta
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.15. 10.755.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.23.07.5.2.2.15.01. 10.755.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.24. 46.717.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PETEMAKAN
2.xx.03.2.xx.03.24.02. 46.717.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI
PETERNAKAN TEPAT GUNA
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2. 46.717.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.01. 1.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.01.06. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.06. 757.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.06.02. 757.000,00 Belanja Penggandaan
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.11. 825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.11.02. 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.15. 4.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.15.01. 4.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.25. 39.675.000,00 Belanja Hibah Barang
2.xx.03.2.xx.03.24.02.5.2.2.25.01. 39.675.000,00 Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
1.02.03.2.xx.03.16. 18.206.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
1.02.03.2.xx.03.16.03. 18.206.800,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2. 18.206.800,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 449
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
2.xx.03.02. - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.01. 2.790.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.06. 511.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.06.02. 511.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.11. 6.270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.11.02. 6.270.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.15. 8.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.03.2.xx.03.16.03.5.2.2.15.01. 8.635.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 8.800.489.283,00 JUMLAH BELANJA
- (8.800.489.283,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 450
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 3.xx.01. - INSPEKTORAT.
3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.4. PENDAPATAN
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5. 6.529.634.169,00 BELANJA
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.9. 6.529.634.169,00 BEBAN
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1. 3.386.046.519,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1. 3.386.046.519,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.01. 2.732.871.519,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.01.01. 1.986.136.145,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.01.02. 210.917.749,00 Tunjangan Keluarga DAU
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.01.03. 142.710.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.01.04. 160.002.500,00 Tunjangan Fungsional DAU
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.01.05. 26.404.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.01.06. 129.903.375,00 Tunjangan Beras DAU
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.01.07. 76.797.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.02. 653.175.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.02.01. 344.925.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.1.1.02.03. 308.250.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PAD
3.xx.01.3.xx.01.0100.00.5.2. 3.143.587.650,00 BELANJA LANGSUNG
3.xx.3.xx.01.01. 604.628.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.xx.3.xx.01.01.01. 6.087.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.01.5.2.2. 6.087.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.01.5.2.2.01. 6.087.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 6.087.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.3.xx.01.01.02. 45.360.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
inspektorat
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Halaman : 451
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
3.xx.3.xx.01.01.02.5.2.2. 45.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.02.5.2.2.03. 45.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja telepon
3.xx.3.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 960.000,00 Belanja air
3.xx.3.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 30.000.000,00 Belanja listrik
3.xx.3.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 12.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
3.xx.3.xx.01.01.07. 237.014.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1. 185.714.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.01. 153.600.000,00 Honorarium PNS
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 21.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 86.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 26.700.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.03. 32.114.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 32.114.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.2. 51.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.2.03. 51.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 51.300.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.3.xx.01.01.08. 21.250.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.08.5.2.2. 21.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.08.5.2.2.01. 6.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 6.550.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.xx.3.xx.01.01.08.5.2.2.03. 14.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 14.700.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.xx.3.xx.01.01.10. 50.622.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.10.5.2.2. 50.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.10.5.2.2.01. 50.622.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 50.622.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.01.01.11. 36.772.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.11.5.2.2. 36.772.900,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 452
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
3.xx.3.xx.01.01.11.5.2.2.06. 36.772.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 20.142.500,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 16.630.400,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.01.01.12. 4.900.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.12.5.2.2. 4.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.12.5.2.2.01. 4.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 4.900.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
3.xx.3.xx.01.01.15. 3.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.15.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.15.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.01.01.15.5.2.2.03.05. 3.000.000,00 Belanja surat kabar/majalah
3.xx.3.xx.01.01.17. 79.997.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.17.5.2.2. 79.997.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.17.5.2.2.11. 79.997.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 19.800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.3.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 60.197.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu
3.xx.3.xx.01.01.18. 119.625.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
inspektorat
3.xx.3.xx.01.01.18.5.2.2. 119.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.01.18.5.2.2.15. 119.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 119.625.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.01.02. 527.042.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.xx.3.xx.01.02.09. 205.400.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR inspektorat
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3. 205.400.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.27. 39.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.27.05. 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.27.06. 33.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.28. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.28.04. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.29. 120.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.29.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
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Halaman : 453
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.29.02. 23.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.29.06. 60.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.29.07. 27.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.31. 42.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.31.07. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.31.08. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.31.09. 15.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio
3.xx.3.xx.01.02.09.5.2.3.31.10. 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola
3.xx.3.xx.01.02.10. 125.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR inspektorat
3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3. 125.000.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30. 125.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30.02. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat
3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30.03. 32.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30.04. 32.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
3.xx.3.xx.01.02.10.5.2.3.30.07. 33.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
3.xx.3.xx.01.02.22. 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR inspektorat
3.xx.3.xx.01.02.22.5.2.2. 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.02.22.5.2.2.20. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.3.xx.01.02.22.5.2.2.20.03. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
3.xx.3.xx.01.02.24. 154.240.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
inspektorat
3.xx.3.xx.01.02.24.5.2.2. 154.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.02.24.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.01.02.24.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.3.xx.01.02.24.5.2.2.05. 138.400.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 12.400.000,00 Belanja Jasa Service
3.xx.3.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 41.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
3.xx.3.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 75.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.3.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 10.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.01.02.28. 8.550.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
inspektorat
3.xx.3.xx.01.02.28.5.2.2. 8.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.02.28.5.2.2.20. 8.550.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.3.xx.01.02.28.5.2.2.20.09. 8.550.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Page 425
Halaman : 454
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
3.xx.3.xx.01.02.29. 3.852.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR inspektorat
3.xx.3.xx.01.02.29.5.2.2. 3.852.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.02.29.5.2.2.02. 3.852.000,00 Belanja Bahan/Material
3.xx.3.xx.01.02.29.5.2.2.02.01. 3.852.000,00 Belanja bahan baku bangunan
3.xx.3.xx.01.05. 251.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
3.xx.3.xx.01.05.01. 251.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL inspektorat
3.xx.3.xx.01.05.01.5.2.2. 251.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.05.01.5.2.2.18. 251.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.3.xx.01.05.01.5.2.2.18.01. 251.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
3.xx.3.xx.01.06. 20.018.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.01.06.01. 20.018.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
inspektorat
3.xx.3.xx.01.06.01.5.2.1. 18.668.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.01.06.01.5.2.1.03. 18.668.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 18.668.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.01.06.01.5.2.2. 1.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.01.06.01.5.2.2.06. 1.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.01.06.01.5.2.2.06.03. 750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.01.3.xx.01.20. 1.168.372.800,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
3.xx.01.3.xx.01.20.01. 870.909.800,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA
BERKALA (PEMERIKSAAN REGULER)
inspektorat
3.xx.01.3.xx.01.20.01.5.2.2. 870.909.800,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.3.xx.01.20.01.5.2.2.01. 9.884.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.3.xx.01.20.01.5.2.2.01.01. 9.884.800,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.3.xx.01.20.01.5.2.2.05. 60.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.01.3.xx.01.20.01.5.2.2.05.03. 60.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.01.3.xx.01.20.01.5.2.2.15. 801.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.3.xx.01.20.01.5.2.2.15.01. 801.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.3.xx.01.20.06. 148.138.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN inspektorat
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.1. 9.400.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.1.03. 9.400.000,00 Uang Lembur
Page 426
Halaman : 455
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.1.03.01. 9.400.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2. 138.738.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.01. 11.646.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.01.01. 1.646.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.01.06. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.06. 1.086.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.06.02. 1.086.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.11. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.11.02. 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.15. 122.406.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.15.01. 38.225.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.3.xx.01.20.06.5.2.2.15.02. 84.181.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.3.xx.01.20.07. 126.378.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF inspektorat
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.1. 7.000.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.1.03. 7.000.000,00 Uang Lembur
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.1.03.01. 7.000.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2. 119.378.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.01. 640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.01.01. 490.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.01.12. 150.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.05. 1.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.05.03. 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.06. 1.096.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.06.02. 1.096.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.11. 5.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.11.02. 5.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.15. 109.467.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.15.01. 5.060.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.3.xx.01.20.07.5.2.2.15.02. 104.407.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.3.xx.01.20.08. 10.980.000,00 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN inspektorat
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.1. 6.900.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.1.03. 6.900.000,00 Uang Lembur
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Halaman : 456
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.1.03.01. 6.900.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.2. 4.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.2.01. 2.580.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.2.01.01. 2.580.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.2.06.01. 750.000,00 Belanja cetak
3.xx.01.3.xx.01.20.08.5.2.2.06.03. 750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.01.3.xx.01.20.28. 11.967.000,00 PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI
inspektorat
3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.1. 6.565.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.1.03. 6.565.000,00 Uang Lembur
3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.1.03.01. 6.565.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.2. 5.402.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.2.01. 1.744.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.2.01.01. 1.744.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.2.11. 3.657.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.3.xx.01.20.28.5.2.2.11.02. 3.657.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.3.xx.01.21. 221.259.450,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
3.xx.01.3.xx.01.21.01. 43.569.450,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
inspektorat
3.xx.01.3.xx.01.21.01.5.2.2. 43.569.450,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.3.xx.01.21.01.5.2.2.18. 43.569.450,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.01.3.xx.01.21.01.5.2.2.18.03. 43.569.450,00 Belanja bimbingan teknis
3.xx.01.3.xx.01.21.09. 177.690.000,00 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH
-
3.xx.01.3.xx.01.21.09.5.2.1. 162.100.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.3.xx.01.21.09.5.2.1.01. 162.100.000,00 Honorarium PNS
3.xx.01.3.xx.01.21.09.5.2.1.01.01. 162.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.xx.01.3.xx.01.21.09.5.2.2. 15.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.3.xx.01.21.09.5.2.2.05. 8.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.01.3.xx.01.21.09.5.2.2.05.03. 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.01.3.xx.01.21.09.5.2.2.11. 7.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.3.xx.01.21.09.5.2.2.11.02. 7.590.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.3.xx.01.23. 93.245.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
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Halaman : 457
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.01.01. - INSPEKTORAT
4.xx.01.3.xx.01.23.01. 93.245.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN
PUBLIK
-
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.2. 48.245.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.2.03. 40.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.2.03.20. 40.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.2.15. 7.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.2.15.02. 7.945.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3. 45.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3.29. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3.29.01. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3.29.07. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3.29.08. 1.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
4.xx.01.3.xx.01.23.01.5.2.3.29.09. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
4.xx.01.3.xx.01.24. 258.022.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.3.xx.01.24.01. 258.022.000,00 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
-
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2. 258.022.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.01. 4.622.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.01.01. 4.622.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.05. 20.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.05.03. 20.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.06.02. 3.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.11. 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.11.03. 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.15. 221.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.3.xx.01.24.01.5.2.2.15.01. 221.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 6.529.634.169,00 JUMLAH BELANJA
- (6.529.634.169,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 429
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 458
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 3.xx.02. - PERENCANAAN
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.4. PENDAPATAN
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5. 6.312.708.461,00 BELANJA
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.9. 6.312.708.461,00 BEBAN
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1. 2.909.388.261,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1. 2.909.388.261,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.01. 2.399.875.761,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.01.01. 1.901.900.210,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.01.02. 139.524.218,00 Tunjangan Keluarga DAU
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.01.03. 211.877.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.01.05. 44.843.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.01.06. 99.765.792,00 Tunjangan Beras DAU
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.01.07. 1.964.041,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.02. 509.512.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.1.1.02.01. 509.512.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
3.xx.02.3.xx.02.0100.00.5.2. 3.403.320.200,00 BELANJA LANGSUNG
3.xx.3.xx.02.01. 652.815.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.xx.3.xx.02.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.01.5.2.2.01. 2.715.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.02.01.01.5.2.2.01.04. 2.715.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.3.xx.02.01.01.5.2.2.03. 285.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.02.01.01.5.2.2.03.07. 285.000,00 Belanja paket/pengiriman
3.xx.3.xx.02.01.02. 133.240.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Bapelitbang
Page 430
Halaman : 459
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.3.xx.02.01.02.5.2.2. 133.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.02.5.2.2.03. 133.240.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.02.01.02.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja telepon
3.xx.3.xx.02.01.02.5.2.2.03.02. 8.640.000,00 Belanja air
3.xx.3.xx.02.01.02.5.2.2.03.03. 60.000.000,00 Belanja listrik
3.xx.3.xx.02.01.02.5.2.2.03.06. 52.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
3.xx.3.xx.02.01.06. 14.504.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.06.5.2.2. 14.504.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.06.5.2.2.05. 14.504.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.02.01.06.5.2.2.05.05. 14.504.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.02.01.07. 232.020.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.1. 105.300.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.1.01. 105.300.000,00 Honorarium PNS
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.1.01.04. 25.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.1.01.05. 15.000.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.1.01.06. 31.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.1.01.07. 26.700.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.2. 126.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.2.03. 126.720.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.02.01.07.5.2.2.03.22. 126.720.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.3.xx.02.01.08. 46.603.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.08.5.2.2. 46.603.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.08.5.2.2.01. 7.183.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.02.01.08.5.2.2.01.05. 7.183.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.xx.3.xx.02.01.08.5.2.2.03. 39.420.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.02.01.08.5.2.2.03.21. 39.420.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.xx.3.xx.02.01.09. 15.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.09.5.2.2. 15.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.09.5.2.2.01. 4.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.02.01.09.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Page 431
Halaman : 460
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.3.xx.02.01.09.5.2.2.03. 11.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.02.01.09.5.2.2.03.20. 11.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
3.xx.3.xx.02.01.10. 16.768.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.10.5.2.2. 16.768.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.10.5.2.2.01. 16.768.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.02.01.10.5.2.2.01.01. 16.768.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.02.01.11. 20.903.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.11.5.2.2. 20.903.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.11.5.2.2.06. 20.903.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.02.01.11.5.2.2.06.01. 8.420.000,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.02.01.11.5.2.2.06.02. 12.483.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.02.01.12. 7.020.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.12.5.2.2. 7.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.12.5.2.2.01. 7.020.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.02.01.12.5.2.2.01.03. 7.020.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
3.xx.3.xx.02.01.15. 5.472.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.15.5.2.2. 5.472.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.15.5.2.2.03. 5.472.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.02.01.15.5.2.2.03.05. 5.472.000,00 Belanja surat kabar/majalah
3.xx.3.xx.02.01.17. 19.470.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.17.5.2.2. 19.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.17.5.2.2.11. 19.470.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.02.01.17.5.2.2.11.02. 10.450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.3.xx.02.01.17.5.2.2.11.03. 9.020.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
3.xx.3.xx.02.01.18. 138.315.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.01.18.5.2.2. 138.315.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.01.18.5.2.2.05. 10.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.02.01.18.5.2.2.05.03. 10.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.3.xx.02.01.18.5.2.2.15. 127.515.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.02.01.18.5.2.2.15.02. 127.515.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.02.02. 286.410.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
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Halaman : 461
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.3.xx.02.02.09. 66.680.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.02.09.5.2.3. 66.680.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.3.xx.02.02.09.5.2.3.28. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
3.xx.3.xx.02.02.09.5.2.3.28.06. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
3.xx.3.xx.02.02.09.5.2.3.29. 14.680.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
3.xx.3.xx.02.02.09.5.2.3.29.07. 14.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
3.xx.3.xx.02.02.09.5.2.3.30. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
3.xx.3.xx.02.02.09.5.2.3.30.04. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
3.xx.3.xx.02.02.22. 94.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.02.22.5.2.2. 94.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.02.22.5.2.2.02. 16.150.000,00 Belanja Bahan/Material
3.xx.3.xx.02.02.22.5.2.2.02.01. 16.150.000,00 Belanja bahan baku bangunan
3.xx.3.xx.02.02.22.5.2.2.03. 78.050.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.02.02.22.5.2.2.03.20. 12.350.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
3.xx.3.xx.02.02.22.5.2.2.03.22. 65.700.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.3.xx.02.02.24. 125.530.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.02.24.5.2.2. 125.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.02.24.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.02.02.24.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.3.xx.02.02.24.5.2.2.05. 109.690.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.02.02.24.5.2.2.05.01. 22.510.000,00 Belanja Jasa Service
3.xx.3.xx.02.02.24.5.2.2.05.02. 69.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
3.xx.3.xx.02.02.24.5.2.2.05.03. 18.180.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.3.xx.02.05. 37.715.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
3.xx.3.xx.02.05.01. 37.715.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.05.01.5.2.2. 37.715.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.05.01.5.2.2.15. 37.715.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.02.05.01.5.2.2.15.02. 37.715.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.02.06. 89.771.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.02.06.01. 58.419.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1. 47.127.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 462
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1.02. 35.000.000,00 Honorarium Non PNS
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1.02.01. 35.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1.03. 12.127.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1.03.01. 10.715.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.1.03.02. 1.412.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.2. 11.292.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.2.06. 11.292.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.2.06.02. 9.500.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.02.06.01.5.2.2.06.03. 1.792.500,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.3.xx.02.06.02. 9.576.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.1. 8.081.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.1.03. 8.081.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.1.03.01. 6.771.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.1.03.02. 1.310.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.2. 1.495.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.2.06. 1.495.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.2.06.02. 1.295.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.02.06.02.5.2.2.06.03. 200.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.3.xx.02.06.03. 7.576.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.1. 5.990.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.1.03. 5.990.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.1.03.01. 4.680.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.1.03.02. 1.310.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.2. 1.586.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.2.06. 1.586.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.2.06.02. 1.386.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.02.06.03.5.2.2.06.03. 200.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.3.xx.02.06.04. 14.200.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Bapelitbang
3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.1. 12.472.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.1.03. 12.472.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.1.03.01. 10.444.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.1.03.02. 2.028.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.2. 1.728.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.2.06. 1.728.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 463
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.2.06.02. 1.528.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.02.06.04.5.2.2.06.03. 200.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.02.3.xx.02.15. 120.196.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
3.xx.02.3.xx.02.15.01. 85.259.500,00 PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA
INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.1. 19.586.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.1.01. 13.800.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.1.01.06. 13.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.1.03. 5.786.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.1.03.01. 5.786.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2. 65.673.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.01. 2.113.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.01.01. 1.978.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.01.04. 135.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.05. 6.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.06. 8.740.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.06.01. 4.750.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.06.02. 2.850.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.06.03. 1.140.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.11. 3.905.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.11.02. 3.905.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.15. 38.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.15.01. 2.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.15.02. 35.630.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.18. 6.335.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.15.01.5.2.2.18.02. 6.335.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.15.05. 34.936.500,00 PENYUSUNAN PROFILE DAERAH Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.1. 7.846.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.1.03. 3.046.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.1.03.01. 3.046.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 464
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2. 27.090.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.01. 1.978.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.01.01. 1.870.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.01.04. 108.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.06. 3.645.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.06.01. 2.600.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.06.02. 1.045.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.11. 1.045.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.11.02. 1.045.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.15. 16.822.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.15.01. 2.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.15.05.5.2.2.15.02. 14.242.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.18. 152.502.200,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
3.xx.02.3.xx.02.18.02. 57.598.000,00 KOORDINASI PENETAPAN RENCANA PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Bapelitbang
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.1. 2.090.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.1.03. 2.090.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.1.03.01. 2.090.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2. 55.508.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.01. 5.653.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.01.01. 1.153.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.06. 840.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.06.02. 840.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.11. 1.842.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.11.02. 1.842.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.15. 47.172.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.15.01. 3.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.18.02.5.2.2.15.02. 44.012.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.18.04. 40.309.300,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 465
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2. 10.009.300,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.01. 768.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.01.01. 660.300,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.01.04. 108.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.05. 2.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.05.03. 2.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.06. 1.666.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.06.01. 266.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.06.02. 1.400.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.11. 935.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.11.02. 935.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.15. 4.490.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.18.04.5.2.2.15.01. 4.490.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.18.05. 54.594.900,00 KOORDINASI PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.1. 1.461.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.1.03. 1.461.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.1.03.01. 1.461.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2. 53.133.900,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.01. 7.632.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.01.01. 1.332.900,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.01.06. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.06. 2.440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.06.01. 940.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.11. 1.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.11.02. 1.680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.15. 41.381.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.15.01. 3.685.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.18.05.5.2.2.15.02. 37.696.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.19. 476.190.750,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
3.xx.02.3.xx.02.19.04. 46.759.500,00 KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN
PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
Kab. Lima Puluh Kota
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Halaman : 466
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.1. 7.180.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.1.03. 1.180.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.1.03.01. 952.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.1.03.02. 228.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2. 39.579.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.01. 982.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.01.01. 982.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.06. 2.340.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.06.01. 440.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.06.02. 1.900.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.11. 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.11.02. 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.15. 30.157.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.15.01. 2.665.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.19.04.5.2.2.15.02. 27.492.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.19.07. 363.916.250,00 KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.1. 9.686.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.1.01. 8.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.1.01.01. 8.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.1.03. 1.686.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.1.03.01. 1.686.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2. 354.230.250,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.01. 1.233.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.01.01. 1.233.750,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.06. 2.630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.06.01. 630.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 467
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.11.02. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.15. 29.154.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.15.01. 4.765.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.15.02. 24.389.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.21. 315.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
3.xx.02.3.xx.02.19.07.5.2.2.21.02. 315.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
3.xx.02.3.xx.02.19.09. 65.515.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN
SANITASI PERKOTAAN
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.1. 2.305.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.1.03. 2.305.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.1.03.01. 2.305.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2. 63.210.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.01. 5.879.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.01.01. 1.799.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.06. 1.530.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.06.01. 1.130.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.07.03. 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.11. 5.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.15. 41.976.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.15.01. 3.505.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.15.02. 38.471.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.18. 7.600.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.19.09.5.2.2.18.02. 7.600.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.20. 67.186.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.xx.02.3.xx.02.20.01. 67.186.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT
PERENCANA
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.20.01.5.2.2. 67.186.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.20.01.5.2.2.06. 3.352.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.20.01.5.2.2.06.02. 1.452.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 468
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.20.01.5.2.2.06.03. 1.900.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.02.3.xx.02.20.01.5.2.2.15. 19.582.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.20.01.5.2.2.15.02. 19.582.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.20.01.5.2.2.18. 44.252.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.20.01.5.2.2.18.03. 44.252.000,00 Belanja bimbingan teknis
3.xx.02.3.xx.02.21. 654.208.400,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.xx.02.3.xx.02.21.07. 217.080.400,00 PENETAPAN RPJMD Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.1. 10.326.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.1.03. 10.326.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.1.03.01. 8.018.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.1.03.02. 2.308.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2. 206.754.400,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.01. 1.892.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.01.01. 1.892.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.03. 25.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.03.20. 25.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.06. 38.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.06.01. 24.000.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.06.02. 10.400.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.06.03. 4.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.11. 15.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.11.02. 15.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.15. 57.826.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.15.01. 5.095.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.15.02. 52.731.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.18. 62.961.400,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.07.5.2.2.18.02. 62.961.400,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.21.08. 136.186.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.1. 18.816.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.1.03. 18.816.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.1.03.01. 16.112.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 469
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.1.03.02. 2.704.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2. 117.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.01. 1.796.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.01.01. 1.796.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.05. 4.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.05.03. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.06. 19.271.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.06.02. 14.271.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.06.03. 5.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.11. 11.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.11.02. 11.770.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.15. 59.288.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.15.01. 5.165.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.15.02. 54.123.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.18. 21.245.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.08.5.2.2.18.02. 21.245.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.21.09. 249.505.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.1. 11.313.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.1.03. 11.313.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.1.03.01. 10.299.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.1.03.02. 1.014.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2. 238.192.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.01. 1.358.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.01.01. 1.358.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.03. 25.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.03.20. 25.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.05. 13.650.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.05.03. 13.650.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.06. 13.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.06.01. 2.200.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.06.02. 8.000.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.06.03. 3.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 470
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.15. 82.559.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.15.01. 33.095.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.15.02. 49.464.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.18. 98.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.09.5.2.2.18.02. 98.300.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.21.10. 51.437.000,00 PENETAPAN RKPD Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.1. 2.590.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.1.03. 2.590.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.1.03.01. 1.914.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.1.03.02. 676.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.2. 48.847.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.2.01. 847.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.2.01.01. 847.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.2.06. 48.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.21.10.5.2.2.06.01. 48.000.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.22. 246.724.900,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
3.xx.02.3.xx.02.22.01. 88.001.000,00 PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.1. 8.340.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.1.03. 2.340.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.1.03.01. 1.865.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.1.03.02. 475.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2. 79.661.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.01. 3.390.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.01.01. 3.120.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.05. 5.760.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.05.03. 5.760.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.06. 6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.06.01. 4.000.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 471
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.11.02. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.15. 39.398.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.15.01. 3.525.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.15.02. 35.873.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.18. 22.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.01.5.2.2.18.02. 22.500.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.22.02. 12.447.000,00 PENYUSUNAN INDIKATOR EKONOMI DAERAH Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.1. 990.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.1.03. 990.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.1.03.01. 876.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.1.03.02. 114.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2. 11.457.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.01. 902.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.01.01. 812.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.05. 1.250.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.05.03. 1.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.06. 6.090.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.06.01. 5.040.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.06.02. 1.050.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.15. 3.215.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.22.02.5.2.2.15.02. 3.215.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.22.04. 85.594.400,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG
EKONOMI
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.1. 15.273.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.1.01.06. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.1.03. 873.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.1.03.01. 645.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.1.03.02. 228.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2. 70.321.400,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.01. 2.874.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.01.01. 2.694.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 472
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.03. 14.880.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.03.24. 14.880.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.05. 4.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.05.03. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.06. 5.920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.06.01. 2.120.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.06.02. 3.800.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.11. 3.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.11.02. 3.190.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.15. 38.657.400,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.15.01. 3.195.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.15.02. 35.462.400,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.18. 300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.04.5.2.2.18.02. 300.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.22.08. 60.682.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.1. 1.551.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.1.03. 1.551.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.1.03.01. 1.323.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.1.03.02. 228.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2. 59.131.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.01. 3.373.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.01.01. 3.193.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.05. 5.040.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.05.03. 5.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.06. 7.078.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.06.01. 3.140.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.06.02. 3.938.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.11. 4.155.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.11.02. 4.155.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.15. 38.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.15.01. 5.875.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 473
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.22.08.5.2.2.15.02. 32.760.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.23. 366.287.700,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBAGUNAN SOSIAL
BUDAYA
3.xx.02.3.xx.02.23.03. 119.580.500,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG
SOSIAL DAN BUDAYA
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.1. 12.079.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.1.01. 8.800.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.1.01.06. 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.1.03. 3.279.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.1.03.01. 3.279.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2. 107.501.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.01. 2.134.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.01.01. 1.924.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.05. 1.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.05.03. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.06. 2.892.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.06.01. 1.293.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.06.02. 1.599.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.11. 3.905.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.11.02. 3.905.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.15. 60.766.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.15.01. 5.525.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.15.02. 55.241.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.18. 36.004.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.03.5.2.2.18.02. 36.004.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.23.04. 69.855.300,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.1. 2.893.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.1.03. 2.893.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.1.03.01. 2.893.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2. 66.962.300,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.01. 2.206.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.01.01. 1.933.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.01.04. 273.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 474
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.06. 4.817.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.06.01. 1.185.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.06.02. 3.632.800,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.11. 5.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.15. 51.113.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.15.01. 4.670.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.23.04.5.2.2.15.02. 46.443.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.23.05. 93.505.900,00 KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.1. 11.003.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.1.01. 8.800.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.1.01.06. 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.1.03. 2.203.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.1.03.01. 2.203.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2. 82.502.900,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.01. 2.691.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.01.01. 2.421.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.05. 4.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.05.03. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.06. 3.923.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.06.01. 152.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.06.02. 3.771.400,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.11. 3.135.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.11.02. 3.135.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.15. 42.016.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.15.01. 6.990.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.15.02. 35.026.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.18. 26.237.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.18.02. 13.537.500,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.23.05.5.2.2.18.03. 12.700.000,00 Belanja bimbingan teknis
3.xx.02.3.xx.02.23.06. 83.346.000,00 PEMBINAAN KABUPATEN SEHAT Kab. Lima Puluh Kota
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Halaman : 475
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.1. 11.078.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.1.01. 8.800.000,00 Honorarium PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.1.01.06. 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.1.03. 2.278.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.1.03.01. 2.278.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2. 72.268.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.01. 2.457.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.01.01. 2.220.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.01.04. 237.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.05. 4.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.05.03. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.06. 5.185.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.06.01. 2.050.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.06.02. 3.135.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.11. 7.837.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.11.02. 7.837.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.15. 39.569.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.15.01. 13.570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.15.02. 25.999.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.18. 12.719.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.02.3.xx.02.23.06.5.2.2.18.02. 12.719.500,00 Belanja sosialisasi
3.xx.02.3.xx.02.24. 107.349.350,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN
SUMBER DAYA ALAM
3.xx.02.3.xx.02.24.02. 58.061.550,00 KOORDINASI PENYUSUNAN MASTERPLAN
PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.1. 1.265.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.1.03. 1.265.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.1.03.01. 1.265.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2. 56.796.550,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.01. 1.925.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.01.01. 1.745.550,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.05. 3.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.05.03. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
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Halaman : 476
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.06. 2.404.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.06.01. 804.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.06.02. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.11. 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.11.02. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.15. 46.842.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.15.01. 7.390.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.24.02.5.2.2.15.02. 39.452.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.02.3.xx.02.24.04. 49.287.800,00 KOORDINASI PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.1. 2.065.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.1.03. 2.065.000,00 Uang Lembur
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.1.03.01. 2.065.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2. 47.222.800,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.01. 6.234.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.01.01. 1.734.300,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.06. 2.528.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.06.01. 728.000,00 Belanja cetak
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.06.02. 1.800.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.11. 1.842.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.11.02. 1.842.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.15. 36.618.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.15.01. 4.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.02.3.xx.02.24.04.5.2.2.15.02. 31.993.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.06.3.xx.02.16. 145.963.400,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
UNTUK MENUNJANG PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
3.xx.06.3.xx.02.16.01. 145.963.400,00 KOORDINASI KELITBANGAN Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.1. 8.270.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.1.03. 3.470.000,00 Uang Lembur
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.1.03.01. 3.470.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2. 92.693.400,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.01. 8.829.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 477
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.01.01. 1.521.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.01.04. 108.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.01.06. 7.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.03. 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.03.24. 8.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.06. 3.794.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.06.01. 950.000,00 Belanja cetak
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.06.02. 2.844.400,00 Belanja Penggandaan
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.11. 990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.11.02. 990.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.15. 50.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.15.01. 3.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.15.02. 46.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.18. 20.570.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.2.18.02. 20.570.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.3. 45.000.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.3.29. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
3.xx.06.3.xx.02.16.01.5.2.3.29.02. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
. 6.312.708.461,00 JUMLAH BELANJA
- (6.312.708.461,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 449
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 478
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 3.xx.03. - KEUANGAN
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4. 1.199.223.396.152,00 PENDAPATAN
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.8. 1.199.223.396.152,00 PENDAPATAN - LO
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2. 1.019.644.219.000,00 DANA PERIMBANGAN
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1. 18.197.930.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.01. 11.318.030.000,00 Bagi Hasil Pajak
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.01.01. 6.324.627.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pertambangan
Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.01.04. 4.993.403.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan
Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan
PPh Pasal 21
Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02. 6.879.900.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.02. 267.469.000,00 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.04. 3.035.015.000,00 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.05. 2.196.540.000,00 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi
(Royalti)
Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.06. 946.027.000,00 Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.10. 39.840.000,00 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.1.02.11. 395.009.000,00 Bagi Hasil dari Mineral
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.2. 747.073.168.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.2.01. 747.073.168.000,00 Dana Alokasi Umum
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.2.01.01. 747.073.168.000,00 Dana Alokasi Umum Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3. 254.373.121.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01. 81.321.000.000,00 Dana Alokasi Khusus Fisik
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.01. 20.460.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.02. 9.007.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.03. 2.370.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.04. 5.805.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
Page 450
Halaman : 479
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.06. 1.121.000.000,00 DAK Bidang Pariwisata Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.07. 6.177.000.000,00 DAK Bidang Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.09. 1.261.000.000,00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.15. 4.199.000.000,00 DAK Bidang Pertanian Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.18. 9.490.000.000,00 DAK Bidang Pendidikan Berdasarkan UU 15 TAHUN 2017, .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.24. 5.943.000.000,00 DAK Bidang Pasar
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.25. 1.040.000.000,00 DAK Bidang Sentra Industri Menengah
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.01.30 14.448.000.000,00 DAK Bidang Kesehatan dan KB
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02. 173.052.121.000,00 DAK Non Fisik
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.02. 5.179.200.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (BOP PAUD)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.03. 140.856.576.000,00 Tunianqan Profesi Guru PNSD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.04. 1.614.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.06. 12.813.939.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.07. 570.000.000,00 Akreditasi RumahSakit
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.08. 1.392.000.000,00 Akreditasi Puskesmas
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.09. 3.842.400.000,00 Jaminan Persalinan (Jampersal)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.10. 2.572.810.000,00 Bantuan Operasional Keluarga Berencana
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.11. 2.979.914.000,00 DAK Bidang TKG
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.2.3.02.12. 1.231.282.000,00 DAK Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3. 179.579.177.152,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3. 38.289.711.152,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01. 38.289.711.152,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.01. 8.614.859.733,00 Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.03. 5.427.798.927,00 Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.05. 14.409.533.993,00 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.07. 413.312.798,00 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.3.01.08. 9.424.205.701,00 Bagi Hasil dari Pajak Rokok
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4. 141.289.466.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4.01. 141.289.466.000,00 Dana Penyesuaian
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4.01.03. 26.750.000.000,00 Dana Insentif Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4.01.05. 49.570.800.000,00 Bantuan Operasional Sekolah
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.4.3.4.01.06. 64.968.666.000,00 Dana Desa Yang Berasal dari APBN.
1.199.223.396.152,00 JUMLAH PENDAPATAN
Page 451
Halaman : 480
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5. 176.152.997.644,00 BELANJA
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.9. 176.152.997.644,00 BEBAN
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1. 176.152.997.644,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4. 9.172.200.000,00 Belanja Hibah
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4.04. 6.257.200.000,00 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4.04.01. 6.257.200.000,00 Belanja hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4.05. 2.915.000.000,00 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.4.05.01. 2.915.000.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5. 6.853.150.000,00 Belanja Bantuan Sosial
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5.03. 6.853.150.000,00 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5.03.01. 739.150.000,00 Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang direncanakan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.5.03.02. 6.114.000.000,00 Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak direncanakan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6. 2.993.160.544,00 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03. 2.349.999.993,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.01. 24.142.128,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Pandan Gadang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.02. 18.350.537,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Talang Anau.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.03. 28.672.792,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Tinggi.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.04. 29.827.111,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Limbanang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.05. 24.071.342,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sungai Rimbang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.06. 24.084.845,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Suliki .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.07. 19.332.190,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Kurai .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.08. 17.874.151,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Tanjung Bungo
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.09. 28.207.951,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Andiang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.10. 28.241.505,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Baruah Gunuang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.11. 23.256.959,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sungai Naniang .
Page 452
Halaman : 481
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.12. 23.931.037,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Tangah.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.13. 32.668.694,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Banja Loweh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.14. 44.106.656,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Maek.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.15. 38.957.361,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sungai Talang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.16. 72.149.426,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Guguak VIII Koto.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.17. 42.088.408,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Kubang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.18. 63.674.973,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari VII Koto Talago.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.19. 21.397.781,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Simpang Sugiran.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.20. 21.385.864,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Jopang Manganti .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.21. 34.345.102,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Mungka.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.22. 26.651.737,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Talang Maur.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.23. 20.517.663,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Simpang Kapuak.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.24. 30.378.668,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sungai Antuan.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.25. 56.157.454,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Tangah Batu Hampa.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.26. 30.703.989,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Batu Hampa.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.27. 31.290.949,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sariak Laweh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.28. 19.027.923,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sungai Balantiak.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.29. 24.530.807,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Suayan.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.30. 18.090.006,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Pauh Sangik.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.31. 22.252.610,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Durian Gadang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.32. 26.824.007,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Tangah Simalanggang.
Page 453
Halaman : 482
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.33. 29.955.208,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Simalanggang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.34. 40.454.952,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Baru Simalanggang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.35. 32.927.925,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Piobang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.36. 22.457.954,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sungai Beringin .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.37. 42.027.717,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Taeh Baruah .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.38. 25.256.307,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Taeh Bukik.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.39. 29.185.392,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.40. 42.040.995,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sungai Kamuyang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.41. 33.234.298,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Andaleh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.42. 50.782.816,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Mungo.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.43. 22.936.429,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Bukik Sikumpa.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.44. 26.538.298,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Balai Panjang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.45. 30.406.691,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Batu Payuang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.46. 26.873.720,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Labuah Gunuang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.47. 25.530.118,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Tanjuang Gadang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.48. 23.638.791,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sitanang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.49. 30.643.386,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Halaban.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.50. 21.350.356,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Ampalu.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.51. 31.626.948,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Situjuah Banda Dalam.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.52. 34.002.487,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Situjuah Gadang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.53. 30.667.614,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Situjuah Batua.
Page 454
Halaman : 483
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.54. 24.096.350,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Tungkar.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.55. 19.885.502,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Ladang Laweh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.56. 50.314.710,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Tuo.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.57. 23.228.201,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Lubuak Batingkok.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.58. 20.835.542,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Gurun.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.59. 36.996.516,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Batu Balang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.60. 70.556.522,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sarilamak.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.61. 21.460.953,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Bukik Limbuku.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.62. 19.227.987,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Solok Bio-Bio.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.63. 41.555.612,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Taram.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.64. 21.755.872,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Tarantang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.65. 29.411.658,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Harau.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.66. 17.896.313,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Pilubang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.67. 47.349.518,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Pangkalan.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.68. 21.140.539,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Manggilang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.69. 20.477.249,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Alam.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.70. 24.926.891,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Tanjuang Balik.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.71. 21.557.009,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Tanjuang Pauh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.72. 39.459.078,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Gunuang Malintang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.73. 25.615.132,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Muara Paiti.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.74. 26.761.932,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Bangun.
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Halaman : 484
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.75. 23.197.380,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Durian Tinggi.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.76. 23.869.571,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Sialang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.77. 16.271.861,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Galugua.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.78. 23.817.396,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Lubuak Alai.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.03.79. 18.603.671,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Desa Nagari Koto Lamo.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05. 643.160.551,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.01. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Pandan Gadang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.02. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Talang Anau.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.03. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Tinggi.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.04. 7.253.606,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Limbanang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.05. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sungai Rimbang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.06. 7.253.606,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Suliki .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.07. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Kurai .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.08. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Tanjung Bungo
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.09. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Andiang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.10. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Baruah Gunuang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.11. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sungai Naniang .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.12. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Tangah.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.13. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Banja Loweh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.14. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Maek.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.15. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sungai Talang.
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Halaman : 485
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.16. 7.253.606,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Guguak VIII Koto.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.17. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Kubang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.18. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari VII Koto Talago.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.19. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Simpang Sugiran.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.20. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Jopang Manganti .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.21. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Mungka.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.22. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Talang Maur.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.23. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Simpang Kapuak.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.24. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sungai Antuan.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.25. 7.253.606,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Tangah Batu Hampa.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.26. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Batu Hampa.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.27. 7.007.379,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sariak Laweh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.28. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sungai Balantiak.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.29. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Suayan.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.30. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Pauh Sangik.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.31. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Durian Gadang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.32. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Tangah Simalanggang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.33. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Simalanggang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.34. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Baru Simalanggang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.35. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Piobang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.36. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sungai Beringin .
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Halaman : 486
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.37. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Taeh Baruah .
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.38. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Taeh Bukik.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.39. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Tanjuang Haro Sikabu-Kabu.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.40. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sungai Kamuyang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.41. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Andaleh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.42. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Mungo.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.43. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Bukik Sikumpa.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.44. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Balai Panjang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.45. 7.253.606,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Batu Payuang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.46. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Labuah Gunuang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.47. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Tanjuang Gadang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.48. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sitanang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.49. 7.253.606,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Halaban.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.50. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Ampalu.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.51. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Situjuah Banda Dalam.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.52. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Situjuah Gadang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.53. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Situjuah Batua.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.54. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Tungkar.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.55. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Ladang Laweh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.56. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Tuo.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.57. 6.958.020,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Lubuak Batingkok.
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Halaman : 487
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.58. 6.958.020,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Gurun.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.59. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Batu Balang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.60. 7.179.064,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sarilamak.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.61. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Bukik Limbuku.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.62. 6.958.020,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Solok Bio-Bio.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.63. 7.179.064,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Taram.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.64. 50.030.887,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Tarantang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.65. 50.030.887,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Harau.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.66. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Pilubang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.67. 7.253.606,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Pangkalan.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.68. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Manggilang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.69. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Alam.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.70. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Tanjuang Balik.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.71. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Tanjuang Pauh.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.72. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Gunuang Malintang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.73. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Muara Paiti.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.74. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Bangun.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.75. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Durian Tinggi.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.76. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Sialang.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.77. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Galugua.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.78. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Lubuak Alai.
Page 459
Halaman : 488
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.6.05.79. 7.032.562,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada
Pemerintahan Desa Nagari Koto Lamo.
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7. 142.441.209.977,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03. 59.389.166.396,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
(DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.01. 818.324.859,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pandan Gadang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.02. 579.542.684,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Talang Anau (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.03. 901.646.164,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tinggi (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.04. 658.679.923,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Limbanang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.05. 722.950.848,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Rimbang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.06. 785.612.951,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Suliki (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.07. 608.579.486,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Kurai (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.08. 626.097.773,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjung Bungo (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.09. 619.003.118,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Andiang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.10. 879.518.481,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Baruah Gunuang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.11. 690.896.109,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Naniang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.12. 710.844.360,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.13. 754.494.500,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Banja Loweh (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.14. 1.145.190.039,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Maek (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.15. 673.312.963,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Talang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.16. 894.834.528,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Guguak VIII Koto (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.17. 796.644.974,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Kubang (DAUN)
Page 460
Halaman : 489
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.18. 829.555.111,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari VII
Koto Talago (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.19. 578.991.524,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simpang Sugiran (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.20. 567.449.132,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Jopang Manganti (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.21. 756.611.317,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Mungka (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.22. 644.790.107,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Talang Maur (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.23. 791.628.339,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simpang Kapuak (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.24. 685.631.257,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Antuan (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.25. 770.713.341,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah Batu Hampa (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.26. 632.911.897,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Hampa (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.27. 781.829.681,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sariak Laweh (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.28. 534.706.437,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Balantiak (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.29. 669.504.277,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Suayan (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.30. 544.715.402,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pauh Sangik (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.31. 583.769.200,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Durian Gadang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.32. 588.655.553,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah Simalanggang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.33. 650.749.960,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simalanggang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.34. 645.676.936,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Baru Simalanggang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.35. 590.997.970,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Piobang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.36. 595.705.646,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Beringin (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.37. 790.365.896,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taeh Baruah (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.38. 636.999.215,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taeh Bukik (DAUN)
Page 461
Halaman : 490
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.39. 689.231.924,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Haro Sikabu-Kabu (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.40. 856.545.971,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Kamuyang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.41. 710.943.347,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Andaleh (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.42. 901.649.881,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Mungo (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.43. 589.729.758,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Bukik Sikumpa (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.44. 1.112.866.859,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Balai Panjang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.45. 703.698.516,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Payuang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.46. 729.158.051,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Labuah Gunuang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.47. 645.110.943,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Gadang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.48. 904.427.710,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sitanang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.49. 870.124.073,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Halaban (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.50. 851.839.149,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Ampalu (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.51. 736.031.200,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Banda Dalam (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.52. 700.877.745,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Gadang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.53. 672.591.474,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Batua (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.54. 643.384.315,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tungkar (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.55. 549.128.302,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Ladang Laweh (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.56. 711.502.054,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tuo (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.57. 580.715.262,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Lubuak Batingkok (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.58. 556.751.861,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Gurun (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.59. 724.924.723,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Balang (DAUN)
Page 462
Halaman : 491
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.60. 1.077.162.751,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sarilamak (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.61. 560.834.008,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Bukik Limbuku (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.62. 635.995.523,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Solok Bio-Bio (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.63. 851.093.916,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taram (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.64. 583.311.479,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tarantang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.65. 799.822.037,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Harau (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.66. 552.033.529,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pilubang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.67. 1.144.990.310,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pangkalan (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.68. 738.139.548,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Manggilang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.69. 691.949.303,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Alam (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.70. 676.085.771,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Balik (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.71. 660.383.312,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Pauh (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.72. 1.251.282.252,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Gunuang Malintang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.73. 997.750.352,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Muara Paiti (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.74. 783.886.622,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Bangun (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.75. 768.572.858,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Durian Tinggi (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.76. 1.207.959.689,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sialang (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.77. 867.056.131,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Galugua (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.78. 921.303.988,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Lubuak Alai (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.79. 840.187.941,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Lamo (DAUN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.03.80. 600.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
(BPJS Wali Nagari)
Page 463
Halaman : 492
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04. 17.243.155.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
(DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.01. 542.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pandan Gadang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.02. 302.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Talang Anau (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.03. 152.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tinggi (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.04. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Limbanang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.05. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Rimbang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.06. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Suliki (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.07. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Kurai (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.08. 152.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjung Bungo (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.09. 202.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Andiang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.10. 322.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Baruah Gunuang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.11. 352.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Naniang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.12. 302.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.13. 202.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Banja Loweh (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.14. 252.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Maek (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.15. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Talang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.16. 157.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Guguak VIII Koto (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.17. 422.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Kubang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.18. 352.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari VII
Koto Talago (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.19. 152.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simpang Sugiran (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.20. 142.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Jopang Manganti (DAKN)
Page 464
Halaman : 493
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.21. 142.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Mungka (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.22. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Talang Maur (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.23. 182.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simpang Kapuak (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.24. 492.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Antuan (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.25. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah Batu Hampa (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.26. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Hampa (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.27. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sariak Laweh (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.28. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Balantiak (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.29. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Suayan (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.30. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pauh Sangik (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.31. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Durian Gadang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.32. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah Simalanggang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.33. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simalanggang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.34. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Baru Simalanggang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.35. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Piobang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.36. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Beringin (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.37. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taeh Baruah (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.38. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taeh Bukik (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.39. 252.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Haro Sikabu-Kabu (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.40. 192.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Kamuyang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.41. 252.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Andaleh (DAKN)
Page 465
Halaman : 494
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.42. 632.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Mungo (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.43. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Bukik Sikumpa (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.44. 117.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Balai Panjang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.45. 202.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Payuang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.46. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Labuah Gunuang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.47. 152.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Gadang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.48. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sitanang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.49. 252.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Halaban (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.50. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Ampalu (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.51. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Banda Dalam (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.52. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Gadang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.53. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Batua (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.54. 152.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tungkar (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.55. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Ladang Laweh (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.56. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tuo (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.57. 202.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Lubuak Batingkok (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.58. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Gurun (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.59. 182.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Balang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.60. 472.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sarilamak (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.61. 152.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Bukik Limbuku (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.62. 212.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Solok Bio-Bio (DAKN)
Page 466
Halaman : 495
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.63. 152.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taram (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.64. 202.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tarantang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.65. 302.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Harau (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.66. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pilubang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.67. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pangkalan (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.68. 167.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Manggilang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.69. 452.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Alam (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.70. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Balik (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.71. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Pauh (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.72. 267.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Gunuang Malintang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.73. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Muara Paiti (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.74. 1.552.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Bangun (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.75. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Durian Tinggi (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.76. 452.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sialang (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.77. 102.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Galugua (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.78. 1.357.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Lubuak Alai (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.04.79. 287.445.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Lamo (DAKN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05. 64.968.666.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
(DD APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.01. 843.771.570,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pandan Gadang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.02. 787.607.240,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Talang Anau (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.03. 895.671.025,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tinggi (Dana Desa APBN)
Page 467
Halaman : 496
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.04. 786.174.612,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Limbanang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.05. 776.760.092,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Rimbang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.06. 773.638.719,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Suliki (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.07. 786.516.827,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Kurai (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.08. 778.965.790,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjung Bungo (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.09. 780.304.059,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Andiang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.10. 815.361.122,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Baruah Gunuang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.11. 826.327.918,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Naniang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.12. 802.368.498,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.13. 817.939.838,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Banja Loweh (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.14. 887.337.156,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Maek (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.15. 804.407.906,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Talang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.16. 880.945.629,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Guguak VIII Koto (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.17. 822.618.336,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Kubang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.18. 832.357.391,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari VII
Koto Talago (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.19. 778.374.582,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simpang Sugiran (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.20. 782.542.682,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Jopang Manganti (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.21. 829.382.459,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Mungka (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.22. 816.605.461,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Talang Maur (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.23. 835.001.546,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simpang Kapuak (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.24. 819.203.844,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Antuan (Dana Desa APBN)
Page 468
Halaman : 497
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.25. 865.475.861,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah Batu Hampa (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.26. 814.341.237,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Hampa (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.27. 855.962.915,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sariak Laweh (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.28. 777.445.006,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Balantiak (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.29. 828.457.950,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Suayan (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.30. 778.325.714,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pauh Sangik (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.31. 773.235.032,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Durian Gadang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.32. 786.366.577,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tangah Simalanggang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.33. 830.601.504,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Simalanggang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.34. 836.294.420,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Baru Simalanggang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.35. 798.961.262,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Piobang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.36. 785.553.762,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Beringin (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.37. 849.544.150,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taeh Baruah (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.38. 821.175.394,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taeh Bukik (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.39. 841.090.388,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Haro Sikabu-Kabu (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.40. 823.035.239,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sungai Kamuyang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.41. 799.081.208,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Andaleh (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.42. 870.487.243,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Mungo (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.43. 788.543.196,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Bukik Sikumpa (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.44. 835.394.715,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Balai Panjang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.45. 822.168.599,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Payuang (Dana Desa APBN)
Page 469
Halaman : 498
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.46. 812.604.401,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Labuah Gunuang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.47. 823.530.557,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Gadang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.48. 827.513.658,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sitanang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.49. 824.948.309,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Halaban (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.50. 859.723.016,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Ampalu (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.51. 814.746.742,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Banda Dalam (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.52. 833.390.011,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Gadang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.53. 821.547.429,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Situjuah Batua (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.54. 821.281.250,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tungkar (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.55. 791.500.399,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Ladang Laweh (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.56. 811.958.858,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Tuo (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.57. 794.751.338,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Lubuak Batingkok (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.58. 783.323.744,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Gurun (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.59. 845.381.335,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Batu Balang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.60. 975.471.670,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sarilamak (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.61. 777.221.924,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Bukik Limbuku (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.62. 805.494.287,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Solok Bio-Bio (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.63. 841.294.234,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Taram (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.64. 787.293.737,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tarantang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.65. 827.116.181,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Harau (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.66. 790.203.047,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pilubang (Dana Desa APBN)
Page 470
Halaman : 499
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.67. 918.900.052,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Pangkalan (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.68. 863.551.625,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Manggilang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.69. 808.206.464,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Alam (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.70. 807.379.028,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Balik (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.71. 805.864.681,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Tanjuang Pauh (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.72. 908.266.864,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Gunuang Malintang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.73. 839.563.293,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Muara Paiti (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.74. 812.758.526,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Bangun (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.75. 812.403.400,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Durian Tinggi (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.76. 889.111.490,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Sialang (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.77. 864.228.729,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Galugua (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.78. 805.179.569,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Lubuak Alai (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.05.79. 821.230.478,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari
Koto Lamo (Dana Desa APBN)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07. 840.222.581,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.01. 67.023.718,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.02. 65.533.665,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.03. 61.202.005,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.04. 152.921.436,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.05. 77.110.228,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.06. 110.287.780,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.07. 78.619.384,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.08. 104.470.844,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.09. 76.188.497,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.7.07.10. 46.865.024,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.8. 14.693.277.123,00 Belanja Tidak Terduga
Page 471
Halaman : 500
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.00. - PPKD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.8.01. 14.693.277.123,00 Belanja Tidak Terduga
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.1.8.01.01. 14.693.277.123,00 Belanja Tidak Terduga
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.5.2. BELANJA LANGSUNG
. 176.152.997.644,00 JUMLAH BELANJA
- 1.023.070.398.508,00 SURPLUS/(DEFISIT)
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6. 49.412.581.933,00 PEMBIAYAAN
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1. 52.412.581.933,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.1. 49.412.581.933,00 Penggunaan SiLPA
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.1.01. 49.412.581.933,00 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.1.01.01. 49.412.581.933,00 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.6. 3.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.6.04. 3.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.1.6.04.01. 3.000.000.000,00 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
52.412.581.933,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2. 3.000.000.000,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2.2. 3.000.000.000,00 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2.2.02. 3.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada BUMD
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.2.2.02.01. 3.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada BUMD
. 3.000.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
49.412.581.933,00 PEMBIAYAAN NETO
3.xx.03.3.xx.03.0000.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
(SILPA)
Page 472
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 501
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 3.xx.03. - KEUANGAN
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4. 43.900.935.100,00 PENDAPATAN
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.8. 43.900.935.100,00 PENDAPATAN - LO
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1. 43.900.935.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1. 23.500.000.000,00 Pendapatan Pajak Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.01. 25.500.000,00 Pajak Hotel
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.01.04. 25.500.000,00 Losmen Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011, Pajak Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.02. 1.503.725.790,00 Pajak Restoran
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.02.01. 35.200.000,00 Restoran
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.02.02. 1.468.525.790,00 Rumah Makan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03. 30.000.000,00 Pajak Hiburan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03.02. 2.500.000,00 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03.06. 7.000.000,00 Sirkus/Akrobat/Sulap
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03.08. 5.000.000,00 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan
Ketangkasan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.03.10. 15.500.000,00 Pertandingan Olahraga
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04. 538.500.000,00 Pajak Reklame
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04.01. 202.500.000,00 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04.02. 133.500.000,00 Reklame Kain
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04.03. 122.500.000,00 Reklame Melekat/Stiker
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.04.04. 80.000.000,00 Reklame Selebaran
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.05. 11.410.326.723,00 Pajak Penerangan Jalan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.05.02. 11.410.326.723,00 Pajak Penerangan Jalan sumber lain
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.07. 290.000.000,00 Pajak Air Tanah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.07.01. 290.000.000,00 Pajak Air Tanah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.08. 500.000,00 Pajak Sarang Burung Walet
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.08.01. 500.000,00 Pajak Sarang Burung Walet
Page 473
Halaman : 502
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.09. 4.518.893.587,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.09.04. 4.518.893.587,00 Pasir dan kerikil
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.10. 3.121.222.900,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.10.01. 3.121.222.900,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.11. 2.061.331.000,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.1.11.01. 2.061.331.000,00 BPHTB - Pemindahan Hak
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.2. 89.181.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.2.10. 89.181.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.2.10.05. 89.181.000,00 Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3. 2.957.700.000,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.01. 2.807.700.000,00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)
atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.01.01. 7.700.000,00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.01.02. 2.800.000.000,00 BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.03. 150.000.000,00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)
atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.3.03.01. 150.000.000,00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta ........
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4. 17.354.054.100,00 Lain-lain PAD Yang Sah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.01. 300.000.000,00 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.01.02. 250.000.000,00 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.01.03. 50.000.000,00 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.03. 6.750.054.100,00 Penerimaan Jasa Giro
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.03.01. 6.750.054.100,00 Jasa Giro Kas Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.04. 7.500.000.000,00 Pendapatan Bunga
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.04.01. 7.500.000.000,00 Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.05. 1.900.000.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.05.01. 1.900.000.000,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.08. 50.000.000,00 Pendapatan Denda Retribusi
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.08.03. 50.000.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Biaya Akta Capil
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.10. 275.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.10.03. 275.000.000,00 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Gaji dan Tunjangan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.13. 10.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah lainnya
Page 474
Halaman : 503
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.13.01. 10.000.000,00 Setoran Pengembalian Hibah, Bantuan Sosial dam
Belanja Tidak Terduga yang tidak di pertanggung jawabkan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.15. 49.000.000,00 Jasa Dana Revolping
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.15.01. 49.000.000,00 Jasa Dana Revolping.
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.16. 520.000.000,00 Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.4.1.4.16.01. 520.000.000,00 Kontribusi PDAM Kota Payakumbuh
43.900.935.100,00 JUMLAH PENDAPATAN
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5. 26.948.197.976,00 BELANJA
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.9. 26.948.197.976,00 BEBAN
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1. 20.033.875.976,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1. 20.033.875.976,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01. 17.950.357.866,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.01. 3.502.492.035,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.02. 368.655.432,00 Tunjangan Keluarga DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.03. 265.188.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.05. 126.208.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.06. 249.414.480,00 Tunjangan Beras DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.07. 390.033,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.09. 10.771.197.635,00 Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.01.22. 2.666.812.001,00 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.02. 790.650.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.02.01. 790.650.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.04. 113.409.061,00 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.04.01. 113.409.061,00 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Pertambangan
PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05. 1.174.999.999,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.01. 1.275.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.02. 75.186.289,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.03. 1.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.04. 26.925.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.05. 570.516.336,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan
Jalan
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.07. 14.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.08. 25.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung
Walet
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.09. 225.944.679,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
PAD
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Halaman : 504
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.10. 156.061.145,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.05.11. 103.066.550,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.06. 4.459.050,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.1.1.06.10. 4.459.050,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian
Kekayaan Daerah
PAD
3.xx.03.3.xx.03.0100.00.5.2. 6.914.322.000,00 BELANJA LANGSUNG
3.xx.3.xx.03.01. 951.287.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.xx.3.xx.03.01.01. 4.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.01.5.2.2. 4.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.01.5.2.2.01. 4.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.03.01.01.5.2.2.01.04. 4.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.3.xx.03.01.02. 131.208.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.02.5.2.2. 131.208.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.02.5.2.2.03. 131.208.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.03.01.02.5.2.2.03.01. 8.400.000,00 Belanja telepon
3.xx.3.xx.03.01.02.5.2.2.03.02. 10.200.000,00 Belanja air
3.xx.3.xx.03.01.02.5.2.2.03.03. 112.608.000,00 Belanja listrik
3.xx.3.xx.03.01.07. 462.222.400,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1. 318.590.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.01. 133.800.000,00 Honorarium PNS
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.01.04. 36.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.01.05. 25.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.01.07. 64.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.02. 55.900.000,00 Honorarium Non PNS
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.02.01. 55.900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.03. 128.890.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.03.01. 68.640.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.1.03.02. 60.250.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2. 143.632.400,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 505
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.01. 14.593.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.01.01. 9.293.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.01.06. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.03. 47.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.03.22. 47.520.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.06. 15.569.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.06.02. 15.569.400,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.11. 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.11.01. 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.15. 55.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.15.01. 43.730.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.3.xx.03.01.07.5.2.2.15.02. 12.220.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.01.10. 43.867.600,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.10.5.2.2. 43.867.600,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.10.5.2.2.01. 43.867.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.03.01.10.5.2.2.01.01. 43.867.600,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.03.01.11. 97.584.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.2. 81.684.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.2.06. 76.564.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.2.06.01. 57.230.000,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.2.06.02. 19.334.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.2.15. 5.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.01.11.5.2.2.15.02. 5.120.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.01.12. 22.395.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.12.5.2.2. 22.395.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.12.5.2.2.01. 17.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.03.01.12.5.2.2.01.03. 17.170.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
3.xx.3.xx.03.01.12.5.2.2.20. 5.225.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.3.xx.03.01.12.5.2.2.20.10. 5.225.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
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Halaman : 506
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.03.01.13. 18.230.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.2. 17.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.2.01. 17.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.2.01.01. 8.785.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.2.01.09. 345.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.2.01.12. 8.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.3. 900.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.3.27. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
3.xx.3.xx.03.01.13.5.2.3.27.02. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
3.xx.3.xx.03.01.14. 10.988.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.14.5.2.2. 10.988.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.14.5.2.2.01. 10.988.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.03.01.14.5.2.2.01.05. 10.988.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.xx.3.xx.03.01.15. 3.960.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.15.5.2.2. 3.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.15.5.2.2.03. 3.960.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.03.01.15.5.2.2.03.05. 3.960.000,00 Belanja surat kabar/majalah
3.xx.3.xx.03.01.17. 39.395.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.17.5.2.2. 39.395.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.17.5.2.2.11. 39.395.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.03.01.17.5.2.2.11.01. 14.700.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.3.xx.03.01.17.5.2.2.11.02. 2.695.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.3.xx.03.01.17.5.2.2.11.03. 22.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
3.xx.3.xx.03.01.18. 116.837.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.01.18.5.2.2. 116.837.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.01.18.5.2.2.03. 15.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.03.01.18.5.2.2.03.22. 15.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.3.xx.03.01.18.5.2.2.15. 101.237.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.01.18.5.2.2.15.02. 101.237.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.02. 602.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.xx.3.xx.03.02.09. 77.920.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.2. 1.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 507
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.2.15. 1.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.2.15.02. 1.520.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3. 76.400.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.27. 13.900.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.27.05. 5.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.27.06. 8.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.29. 62.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.29.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.29.02. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer
Mainframe/Software
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.29.06. 35.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.29.07. 4.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
3.xx.3.xx.03.02.09.5.2.3.29.08. 1.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
3.xx.3.xx.03.02.10. 79.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.02.10.5.2.3. 79.000.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.3.xx.03.02.10.5.2.3.30. 79.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
3.xx.3.xx.03.02.10.5.2.3.30.01. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
3.xx.3.xx.03.02.10.5.2.3.30.03. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
3.xx.3.xx.03.02.10.5.2.3.30.07. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
3.xx.3.xx.03.02.22. 262.950.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.2. 228.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.2.02. 22.160.000,00 Belanja Bahan/Material
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.2.02.01. 22.160.000,00 Belanja bahan baku bangunan
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.2.03. 194.640.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.2.03.12. 44.640.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.2.03.21. 150.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.2.20. 12.150.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.2.20.03. 12.150.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.3. 34.000.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.3.49. 29.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.3.49.14. 29.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.3.92. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian
Bangunan
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Halaman : 508
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.03.02.22.5.2.3.92.06. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembangunan
Gerbang/Gapura
3.xx.3.xx.03.02.24. 110.420.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.02.24.5.2.2. 110.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.02.24.5.2.2.05. 105.550.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.03.02.24.5.2.2.05.01. 15.710.000,00 Belanja Jasa Service
3.xx.3.xx.03.02.24.5.2.2.05.02. 32.360.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
3.xx.3.xx.03.02.24.5.2.2.05.03. 42.480.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.3.xx.03.02.24.5.2.2.05.05. 15.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.03.02.24.5.2.2.15. 4.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.02.24.5.2.2.15.02. 4.870.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.02.28. 72.310.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.02.28.5.2.2. 72.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.02.28.5.2.2.05. 18.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.03.02.28.5.2.2.05.03. 18.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.3.xx.03.02.28.5.2.2.15. 4.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.02.28.5.2.2.15.02. 4.560.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.02.28.5.2.2.20. 49.750.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.3.xx.03.02.28.5.2.2.20.09. 49.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.xx.3.xx.03.05. 40.107.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
3.xx.3.xx.03.05.02. 17.385.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.05.02.5.2.2. 17.385.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.05.02.5.2.2.18. 17.385.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.3.xx.03.05.02.5.2.2.18.02. 17.385.000,00 Belanja sosialisasi
3.xx.3.xx.03.05.03. 22.722.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.05.03.5.2.2. 22.722.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.05.03.5.2.2.15. 12.712.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.05.03.5.2.2.15.02. 12.712.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.05.03.5.2.2.18. 10.010.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.3.xx.03.05.03.5.2.2.18.03. 10.010.000,00 Belanja bimbingan teknis
3.xx.3.xx.03.06. 226.532.100,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
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Halaman : 509
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.03.06.01. 52.450.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.1. 33.850.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.1.03. 33.850.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.1.03.01. 15.850.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.1.03.02. 18.000.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.2. 18.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.2.06. 6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.2.06.01. 1.500.000,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.2.11. 10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.2.11.01. 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.2.15. 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.06.01.5.2.2.15.02. 2.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.06.02. 75.664.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.1. 24.005.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.1.03. 24.005.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.1.03.01. 18.005.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.1.03.02. 6.000.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2. 51.659.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.01. 4.346.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.01.01. 3.974.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.01.04. 372.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.06. 21.146.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.06.01. 5.946.000,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.06.02. 15.200.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.11. 6.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.11.01. 6.640.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.15. 15.927.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.15.01. 570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.3.xx.03.06.02.5.2.2.15.02. 15.357.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.03.06.03. 59.259.600,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.1. 44.460.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 510
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.1.03. 44.460.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.1.03.01. 22.860.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.1.03.02. 21.600.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.2. 14.799.600,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.2.06. 14.799.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.03.06.03.5.2.2.06.02. 12.299.600,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.03.06.04. 39.158.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Badan KeuanganDAU,
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.1. 18.200.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.1.03. 18.200.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.1.03.01. 11.870.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.1.03.02. 6.330.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2. 20.958.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.01. 3.758.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.01.01. 1.134.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.01.06. 2.624.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.06. 6.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.06.02. 6.300.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.11. 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.11.01. 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.15. 4.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.03.06.04.5.2.2.15.02. 4.450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17. 3.407.619.300,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.xx.03.3.xx.03.17.01. 80.758.500,00 PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.1. 6.801.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.1.03. 6.801.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.1.03.01. 4.901.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.1.03.02. 1.900.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2. 73.957.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.01. 3.332.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.01.01. 2.702.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.01.04. 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
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Halaman : 511
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.06. 13.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.06.01. 3.000.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.06.02. 6.500.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.06.03. 4.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.11. 3.905.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.11.02. 3.905.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.15. 5.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.15.01. 5.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.21. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
3.xx.03.3.xx.03.17.01.5.2.2.21.04. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Keuangan
3.xx.03.3.xx.03.17.02. 29.481.000,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.1. 11.002.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.1.03. 11.002.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.1.03.01. 11.002.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2. 18.479.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.01. 2.431.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.01.01. 2.071.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.06. 4.475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.06.01. 1.100.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.06.03. 1.375.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.11. 4.287.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.11.01. 2.940.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.11.02. 1.347.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.15. 4.585.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.02.5.2.2.15.02. 4.585.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.03. 28.394.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2. 28.394.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.01. 2.885.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.01.01. 1.007.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 512
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.01.04. 78.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.06. 8.355.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.06.01. 2.275.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.06.02. 6.080.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.11. 1.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.11.02. 1.190.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.15. 15.964.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.03.5.2.2.15.02. 15.964.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.04. 71.401.000,00 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.1. 56.320.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.1.01. 26.400.000,00 Honorarium PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.1.01.06. 26.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.1.03. 29.920.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.1.03.01. 25.195.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.1.03.02. 4.725.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2. 15.081.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.01. 4.674.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.01.01. 3.774.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.06. 4.827.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.06.01. 1.500.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.06.02. 3.327.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.11. 2.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.04.5.2.2.11.01. 2.880.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.06. 80.233.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.1. 26.215.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.1.03. 26.215.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.1.03.01. 22.660.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.1.03.02. 3.555.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2. 54.018.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 484
Halaman : 513
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.01. 8.285.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.01.01. 8.285.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.05. 2.673.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.05.03. 2.673.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.06. 24.966.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.06.01. 3.500.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.06.02. 15.716.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.06.03. 5.750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.15. 18.094.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.06.5.2.2.15.02. 18.094.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.07. 87.307.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG
PENJABARAN APBD
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.1. 22.550.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.1.03. 22.550.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.1.03.01. 19.450.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.1.03.02. 3.100.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2. 64.757.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.01. 6.688.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.01.01. 3.988.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.06. 34.905.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.06.01. 6.325.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.06.02. 23.405.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.06.03. 5.175.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.11. 6.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.11.01. 6.500.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.15. 16.664.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.07.5.2.2.15.02. 16.664.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.08. 88.104.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.1. 32.315.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.1.03. 32.315.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.1.03.01. 28.225.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.1.03.02. 4.090.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2. 55.789.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.01. 11.536.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 514
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.01.01. 8.476.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.01.06. 3.060.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.06. 24.774.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.06.01. 3.500.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.06.02. 18.399.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.06.03. 2.875.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.11. 2.695.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.11.02. 2.695.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.15. 16.784.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.08.5.2.2.15.02. 16.784.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.09. 124.416.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.1. 29.867.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.1.03. 29.867.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.1.03.01. 25.895.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.1.03.02. 3.972.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2. 94.549.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.01. 14.972.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.01.01. 11.822.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.06. 60.613.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.06.01. 9.000.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.06.02. 44.263.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.06.03. 7.350.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.15. 18.964.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.09.5.2.2.15.02. 18.964.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.10. 91.194.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.1. 38.510.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.1.03. 38.510.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.1.03.01. 28.960.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.1.03.02. 9.550.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2. 52.684.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.01. 5.696.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.01.01. 2.786.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 515
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.06. 18.694.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.06.01. 4.387.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.06.02. 14.307.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.11. 5.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.11.01. 5.700.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.15. 22.594.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.10.5.2.2.15.02. 22.594.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.11. 134.688.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.1. 62.454.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.1.01. 28.200.000,00 Honorarium PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.1.01.01. 28.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.1.03. 34.254.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.1.03.01. 25.977.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.1.03.02. 8.277.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2. 72.234.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.01. 5.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.01.01. 2.535.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.01.04. 210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.01.06. 2.880.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.06. 38.235.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.06.01. 7.035.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.06.02. 31.200.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.11. 8.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.11.01. 8.560.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.15. 19.814.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.15.01. 570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.11.5.2.2.15.02. 19.244.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.12. 27.224.800,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.12.5.2.2. 27.224.800,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.12.5.2.2.01. 5.389.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.12.5.2.2.01.01. 5.389.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.12.5.2.2.05. 1.891.800,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
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Halaman : 516
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.12.5.2.2.05.03. 1.891.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.12.5.2.2.15. 19.944.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.12.5.2.2.15.02. 19.944.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.13. 352.954.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.1. 90.510.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.1.03. 60.210.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.1.03.01. 25.510.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.1.03.02. 34.700.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2. 262.444.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.03. 114.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.03.06. 37.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.03.22. 47.520.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.03.24. 30.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.05. 3.564.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.05.03. 3.564.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.11. 35.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.11.01. 35.360.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.18. 100.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.18.03. 100.000.000,00 Belanja bimbingan teknis
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.20. 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.03.3.xx.03.17.13.5.2.2.20.10. 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
3.xx.03.3.xx.03.17.16. 149.644.500,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.1. 19.349.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.1.03. 19.349.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.1.03.01. 19.349.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2. 130.295.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.01. 4.189.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.01.01. 3.469.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.01.04. 720.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.03. 26.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.03.04. 5.000.000,00 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
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Halaman : 517
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.03.08. 6.500.000,00 Belanja Sertifikat
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.03.20. 15.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.05. 3.160.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.05.03. 3.160.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.06. 5.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.06.02. 5.200.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.11. 15.557.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.11.01. 8.820.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.11.02. 6.737.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.15. 75.689.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.15.01. 14.430.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.16.5.2.2.15.02. 61.259.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.17. 39.613.500,00 PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2. 39.613.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.01. 3.931.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.01.01. 2.431.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.01.06. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.06. 5.020.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.06.01. 1.220.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.06.02. 3.800.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.15. 14.822.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.15.01. 3.380.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.17.5.2.2.15.02. 11.442.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.21. 32.754.800,00 PENYUSUNAN DUKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
APBD
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.1. 12.456.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.1.03. 12.456.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.1.03.01. 12.456.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.2. 20.298.800,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.2.01. 2.476.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.2.01.01. 2.056.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.2.01.04. 420.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 518
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.2.06. 17.822.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.2.06.01. 6.050.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.2.06.02. 5.722.800,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.21.5.2.2.06.03. 6.050.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.22. 46.576.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN APBD Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.1. 16.380.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.1.03. 16.380.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.1.03.01. 16.380.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.2. 30.196.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.2.01. 2.496.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.2.01.01. 1.950.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.2.01.04. 546.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.2.06. 27.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.2.06.01. 12.650.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.2.06.02. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.22.5.2.2.06.03. 12.650.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.23. 18.117.000,00 REKONSILIASI DATA AKUNTANSI Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2. 18.117.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.01. 4.259.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.01.01. 1.469.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.06. 3.078.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.06.01. 228.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.06.02. 2.850.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.11. 9.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.11.01. 6.640.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.11.02. 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.15. 1.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.23.5.2.2.15.01. 1.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.24. 497.451.000,00 PEMUKTAHIRAN DATA ASET DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.1. 102.995.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.1.01. 30.600.000,00 Honorarium PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.1.01.06. 30.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
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Halaman : 519
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.1.03. 72.395.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.1.03.01. 72.395.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2. 394.456.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.01. 9.419.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.01.01. 8.594.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.05. 8.505.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.05.03. 8.505.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.06. 48.387.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.06.01. 14.437.500,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.06.02. 18.820.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.06.03. 15.130.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.11. 12.747.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.11.01. 10.460.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.11.02. 2.287.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.15. 62.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.15.01. 23.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.15.02. 38.580.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.18. 252.866.500,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.24.5.2.2.18.02. 252.866.500,00 Belanja sosialisasi
3.xx.03.3.xx.03.17.25. 56.363.000,00 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.1. 17.065.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.1.03. 17.065.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.1.03.01. 17.065.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2. 39.298.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.01. 3.561.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.01.01. 3.561.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.06. 10.587.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.06.01. 3.880.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.06.02. 1.957.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.06.03. 4.750.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
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Halaman : 520
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.11. 2.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.11.01. 2.780.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.15. 10.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.15.01. 4.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.15.02. 6.270.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.21. 9.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
3.xx.03.3.xx.03.17.25.5.2.2.21.07. 9.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi
3.xx.03.3.xx.03.17.27. 52.614.900,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN BARANG MILIK DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.1. 18.104.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.1.03. 18.104.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.1.03.01. 18.104.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2. 34.510.900,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.01. 3.595.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.01.01. 3.325.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.06. 7.474.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.06.01. 900.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.06.02. 5.499.400,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.06.03. 1.075.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.11. 4.227.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.11.01. 2.880.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.11.02. 1.347.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.15. 16.514.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.15.01. 4.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.27.5.2.2.15.02. 12.174.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.28. 71.840.100,00 PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.1. 17.380.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.1.03. 17.380.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.1.03.01. 12.250.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.1.03.02. 5.130.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2. 54.460.100,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.01. 4.702.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.01.01. 4.702.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 521
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.05. 5.534.100,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.05.03. 5.534.100,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.06. 14.744.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.06.01. 3.750.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.06.02. 3.994.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.06.03. 7.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.11. 5.180.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.11.02. 5.180.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.15. 24.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.28.5.2.2.15.01. 24.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.29. 91.919.500,00 KOORDINASI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.1. 10.238.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.1.03. 10.238.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.1.03.01. 7.628.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.1.03.02. 2.610.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2. 81.681.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.01. 12.974.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.01.01. 3.514.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.01.12. 9.340.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.05. 5.824.800,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.05.03. 5.824.800,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.06. 3.891.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.06.02. 3.891.200,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.11. 5.392.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.11.01. 2.857.500,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.11.02. 2.535.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.15. 53.599.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.15.01. 37.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.29.5.2.2.15.02. 16.199.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.31. 315.464.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISMOP Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.1. 20.810.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.1.03. 20.810.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.1.03.01. 18.780.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 522
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.1.03.02. 2.030.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2. 294.654.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.01. 36.667.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.01.01. 36.427.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.03. 110.880.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.03.22. 110.880.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.05. 4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.05.03. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.06. 91.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.06.01. 91.200.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.11. 2.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.11.01. 2.915.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.15. 34.542.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.15.01. 16.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.15.02. 18.142.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.21. 13.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
3.xx.03.3.xx.03.17.31.5.2.2.21.07. 13.500.000,00 Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi
3.xx.03.3.xx.03.17.32. 39.147.000,00 MONITORING DAN REKONSILIASI PENERIMAAN BAGI
HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2. 39.147.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.05. 4.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.05.03. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.06. 151.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.06.02. 151.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.11. 805.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.11.01. 805.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.15. 33.691.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.15.01. 14.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.32.5.2.2.15.02. 19.391.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.33. 146.388.200,00 PENDATAAN, PEMUKTAHIRAN DAN PENGEMBANGAN
DATA POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.1. 12.334.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.1.03. 12.334.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.1.03.01. 9.174.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.1.03.02. 3.160.000,00 Uang Lembur Non PNS
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Halaman : 523
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2. 134.054.200,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.01. 6.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.01.01. 5.960.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.01.04. 600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.03. 51.375.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.03.17. 51.375.000,00 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.05. 5.058.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.05.03. 5.058.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.06. 17.806.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.06.01. 10.752.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.06.02. 4.679.200,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.06.03. 2.375.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.11. 2.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.11.01. 2.780.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.15. 50.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.15.01. 33.175.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.33.5.2.2.15.02. 17.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.34. 60.210.200,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG PENDAPATAN DAERAH (PENAGIHAN)
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.1. 9.180.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.1.03. 9.180.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.1.03.01. 9.180.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2. 51.030.200,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.01. 7.153.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.01.01. 4.345.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.01.04. 108.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.06. 3.049.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.06.02. 3.049.200,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.11. 4.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.11.02. 4.190.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.15. 36.638.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.15.01. 5.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.34.5.2.2.15.02. 31.048.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.35. 145.659.100,00 INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
Badan KeuanganDAU,
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Halaman : 524
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.1. 38.925.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.1.01. 30.300.000,00 Honorarium PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.1.01.06. 30.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.1.03. 8.625.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.1.03.01. 8.625.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2. 106.734.100,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.01. 19.458.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.01.01. 3.858.100,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.01.12. 15.600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.05. 7.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.05.03. 7.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.06. 2.426.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.06.02. 2.426.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.11. 2.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.11.01. 2.940.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.15. 74.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.15.01. 62.015.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.35.5.2.2.15.02. 12.695.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.36. 58.384.000,00 PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.1. 38.005.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.1.01. 30.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.1.01.06. 30.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.1.03. 8.005.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.1.03.01. 5.885.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.1.03.02. 2.120.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2. 20.379.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.05. 4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.05.03. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.06. 1.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.06.01. 400.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.06.02. 1.350.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.11. 805.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 525
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.11.01. 805.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.15. 12.874.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.36.5.2.2.15.02. 12.874.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.37. 36.902.500,00 MONITORING DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.1. 11.165.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.1.03. 11.165.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.1.03.01. 11.165.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2. 25.737.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2.06. 2.425.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2.06.02. 2.425.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2.11. 4.717.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2.11.02. 4.717.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2.15. 15.895.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.37.5.2.2.15.01. 15.895.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.38. 188.129.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.1. 21.600.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.1.03. 21.600.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.1.03.01. 17.100.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.1.03.02. 4.500.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2. 166.529.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.01. 9.463.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.01.01. 4.843.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.06. 9.982.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.06.01. 2.410.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.06.02. 7.572.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.11. 5.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.11.01. 5.700.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.15. 34.294.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.15.01. 1.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 526
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.15.02. 33.144.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.18. 46.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.18.03. 46.250.000,00 Belanja bimbingan teknis
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.21. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
3.xx.03.3.xx.03.17.38.5.2.2.21.04. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Keuangan
3.xx.03.3.xx.03.17.39. 33.000.000,00 PENYUSUNAN KUA DAN PPAS Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.39.5.2.2. 33.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.39.5.2.2.01. 2.995.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.39.5.2.2.01.01. 2.995.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.39.5.2.2.06. 30.005.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.39.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.39.5.2.2.06.02. 10.005.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.39.5.2.2.06.03. 10.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.40. 131.285.700,00 PENYUSUNAN RANCANGAN KABIJAKAN ANGGARAN
DAERAH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.1. 31.610.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.1.03. 31.610.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.1.03.01. 26.290.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.1.03.02. 5.320.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2. 99.675.700,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.01. 3.891.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.01.01. 3.261.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.01.04. 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.06. 22.902.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.06.01. 5.820.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.06.02. 9.322.200,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.06.03. 7.760.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.11. 7.957.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.11.01. 4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.11.02. 3.057.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.15. 17.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.15.02. 17.225.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.21. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
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Halaman : 527
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.17.40.5.2.2.21.07. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi
3.xx.03.3.xx.03.18. 1.686.176.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA
3.xx.03.3.xx.03.18.05. 91.000.800,00 ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN REGULASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.1. 40.875.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.1.03. 40.875.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.1.03.01. 34.875.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.1.03.02. 6.000.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2. 50.125.800,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.01. 8.558.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.01.01. 7.928.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.01.04. 630.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.06. 4.656.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.06.02. 4.656.800,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.11. 7.860.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.11.01. 7.860.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.15. 25.451.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.05.5.2.2.15.02. 25.451.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.06. 1.012.925.500,00 FASILITASI TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.1. 1.008.600.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.1.01. 1.008.600.000,00 Honorarium PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.1.01.01. 1.008.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.2. 4.325.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.2.01. 1.368.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.2.01.01. 1.368.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.2.11. 2.957.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.06.5.2.2.11.02. 2.957.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.18.07. 74.439.400,00 PENYULUHAN PAJAK DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.1. 5.630.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.1.03. 5.630.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.1.03.01. 5.630.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2. 68.809.400,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.01. 10.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 528
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.01.01. 1.155.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.01.11. 4.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.01.12. 1.500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.03. 35.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.03.14. 22.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.03.24. 12.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.06. 1.104.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.06.02. 1.104.400,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.07. 3.300.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.07.03. 3.300.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.11. 10.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.11.02. 10.640.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.15. 8.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.07.5.2.2.15.01. 8.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.09. 55.255.000,00 FASILITASI PENINGKATAN KINERJA TIM INTENSIFIKASI
PBB DAN PENDAPATAN DAERAH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.1. 8.040.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.1.03. 8.040.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.1.03.01. 8.040.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2. 47.215.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2.11. 5.415.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2.11.02. 5.415.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2.15. 22.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.09.5.2.2.15.01. 22.360.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.10. 88.282.600,00 INVENTARISASI DAN SINKRONISASI DATA TUNJANGAN
PROFESI GURU, TAMBAHAN PENGHASILAN GURU, DAK
DAN DBH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.1. 39.935.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.1.03. 39.935.000,00 Uang Lembur
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Halaman : 529
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.1.03.01. 31.400.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.1.03.02. 8.535.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2. 48.347.600,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.01. 4.311.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.01.01. 3.861.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.05. 3.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.05.03. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.06. 4.856.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.06.02. 4.856.600,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.11. 6.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.11.01. 5.880.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.11.02. 680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.15. 29.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.15.01. 2.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.10.5.2.2.15.02. 26.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.11. 155.620.000,00 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAU, DAK DAN DBH
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.1. 35.397.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.1.03. 35.397.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.1.03.01. 28.525.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.1.03.02. 6.872.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2. 120.223.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.01. 4.168.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.01.01. 3.718.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.03. 45.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.03.22. 45.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.05. 2.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.05.03. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.06. 50.920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.06.01. 48.010.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.06.02. 2.910.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.11. 4.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.11.01. 4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Page 501
Halaman : 530
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.15. 11.935.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.11.5.2.2.15.02. 11.935.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.12. 81.911.000,00 REKONSILIASI DATA BELANJA PEGAWAI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.1. 37.652.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.1.03. 37.652.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.1.03.01. 28.120.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.1.03.02. 9.532.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2. 44.259.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.01. 7.053.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.01.01. 3.903.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.06. 6.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.06.01. 1.500.000,00 Belanja cetak
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.06.02. 4.850.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.11. 5.580.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.11.01. 4.900.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.11.02. 680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.15. 25.276.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.12.5.2.2.15.02. 25.276.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.13. 31.492.800,00 PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2. 31.492.800,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.01. 4.665.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.01.01. 1.965.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.06. 2.812.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.06.02. 2.812.800,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.11. 2.695.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.11.02. 2.695.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.15. 21.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.13.5.2.2.15.01. 21.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.14. 39.677.500,00 PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2. 39.677.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.01. 4.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Page 502
Halaman : 531
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.03.01. - BADAN KEUANGAN
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.01.01. 1.895.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.01.04. 45.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.06. 2.910.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.06.02. 2.910.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.11. 3.057.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.11.02. 3.057.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.15. 29.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.15.01. 10.015.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.14.5.2.2.15.02. 19.055.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.03.3.xx.03.18.15. 55.572.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PAJAK DAERAH UNTUK KOLEKTOR
PBB NAGARI DAN JORONG
Badan KeuanganDAU,
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.1. 3.635.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.1.03. 3.635.000,00 Uang Lembur
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.1.03.01. 3.635.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2. 51.937.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.01. 7.458.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.01.01. 214.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.01.04. 144.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.01.06. 2.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.01.11. 3.500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.01.12. 900.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.03. 26.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.03.14. 22.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.03.24. 3.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.06. 949.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.06.02. 949.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.07. 900.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.07.03. 900.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.11. 9.175.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.11.02. 9.175.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.15. 7.205.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.03.3.xx.03.18.15.5.2.2.15.01. 7.205.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 26.948.197.976,00 JUMLAH BELANJA
- 16.952.737.124,00 SURPLUS/(DEFISIT)
Page 503
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 532
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 3.xx.04. - KEPEGAWAIAN
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.4. PENDAPATAN
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5. 6.620.262.819,00 BELANJA
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.9. 6.620.262.819,00 BEBAN
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1. 3.081.920.319,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1. 3.081.920.319,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.01. 2.646.432.819,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.01.01. 1.890.965.510,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.01.02. 177.163.320,00 Tunjangan Keluarga DAU
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.01.03. 250.981.500,00 Tunjangan Jabatan DAU
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.01.04. 129.600.000,00 Tunjangan Fungsional
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.01.05. 71.032.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.01.06. 120.550.332,00 Tunjangan Beras DAU
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.01.07. 6.139.657,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.02. 435.487.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.1.1.02.01. 435.487.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
3.xx.04.3.xx.04.0100.00.5.2. 3.538.342.500,00 BELANJA LANGSUNG
3.xx.3.xx.04.01. 726.670.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.xx.3.xx.04.01.01. 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.01.5.2.2. 3.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.01.5.2.2.01. 3.240.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.04.01.01.5.2.2.01.04. 3.240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.3.xx.04.01.01.5.2.2.03. 260.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.04.01.01.5.2.2.03.07. 260.000,00 Belanja paket/pengiriman
Page 504
Halaman : 533
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.3.xx.04.01.02. 106.440.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.02.5.2.2. 106.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.02.5.2.2.03. 106.440.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.04.01.02.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja telepon
3.xx.3.xx.04.01.02.5.2.2.03.06. 104.640.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
3.xx.3.xx.04.01.06. 7.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.06.5.2.2. 7.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.06.5.2.2.05. 7.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.04.01.06.5.2.2.05.05. 7.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.04.01.07. 341.425.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1. 64.225.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1.01. 60.300.000,00 Honorarium PNS
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1.01.04. 13.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1.01.05. 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1.01.07. 19.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1.03. 3.925.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.1.03.01. 3.925.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.2. 277.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.2.03. 277.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.04.01.07.5.2.2.03.22. 277.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.3.xx.04.01.08. 7.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.08.5.2.2. 7.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.08.5.2.2.01. 7.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.04.01.08.5.2.2.01.05. 7.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.xx.3.xx.04.01.09. 4.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA BKD Kab. Lima Puluh Kota
3.xx.3.xx.04.01.09.5.2.2. 4.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.09.5.2.2.20. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.3.xx.04.01.09.5.2.2.20.09. 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.xx.3.xx.04.01.10. 33.250.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.10.5.2.2. 33.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 534
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.3.xx.04.01.10.5.2.2.01. 33.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.04.01.10.5.2.2.01.01. 33.250.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.04.01.11. 33.550.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.11.5.2.2. 33.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.11.5.2.2.06. 33.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.04.01.11.5.2.2.06.01. 19.300.000,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.04.01.11.5.2.2.06.02. 14.250.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.04.01.15. 6.840.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.15.5.2.2. 6.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.15.5.2.2.03. 6.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.04.01.15.5.2.2.03.05. 6.840.000,00 Belanja surat kabar/majalah
3.xx.3.xx.04.01.17. 15.980.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.17.5.2.2. 15.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.17.5.2.2.11. 15.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.04.01.17.5.2.2.11.02. 7.980.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.3.xx.04.01.17.5.2.2.11.03. 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
3.xx.3.xx.04.01.18. 167.685.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.01.18.5.2.2. 167.685.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.01.18.5.2.2.15. 167.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.04.01.18.5.2.2.15.02. 167.685.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.04.02. 132.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.xx.3.xx.04.02.09. 40.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.02.09.5.2.3. 40.000.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.3.xx.04.02.09.5.2.3.28. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
3.xx.3.xx.04.02.09.5.2.3.28.01. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair
3.xx.3.xx.04.02.24. 92.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.02.24.5.2.2. 92.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.02.24.5.2.2.01. 45.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.04.02.24.5.2.2.01.06. 45.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.3.xx.04.02.24.5.2.2.05. 47.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.3.xx.04.02.24.5.2.2.05.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Service
3.xx.3.xx.04.02.24.5.2.2.05.02. 20.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
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Halaman : 535
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.3.xx.04.02.24.5.2.2.05.03. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.3.xx.04.04. 68.547.500,00 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
3.xx.3.xx.04.04.01. 68.547.500,00 PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.1. 6.615.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.1.03. 615.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.1.03.01. 615.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2. 61.932.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.01. 2.283.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.01.01. 983.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.01.06. 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.06. 3.620.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.06.01. 2.320.000,00 Belanja cetak
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.06.02. 1.300.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.15. 56.029.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.15.01. 3.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.3.xx.04.04.01.5.2.2.15.02. 53.004.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.04.05. 43.617.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
3.xx.3.xx.04.05.02. 43.617.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2. 43.617.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.01. 6.241.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.01.01. 1.491.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.01.11. 3.500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.02. 100.000,00 Belanja Bahan/Material
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.02.10. 100.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03. 10.132.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.14. 2.952.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.15. 900.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
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Halaman : 536
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.24. 5.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.27. 120.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.03.29. 60.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.07.02. 1.500.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.11. 6.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.11.02. 400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.11.04. 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.15. 17.744.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.15.01. 3.420.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.3.xx.04.05.02.5.2.2.15.02. 14.324.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.3.xx.04.06. 7.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.xx.3.xx.04.06.01. 7.750.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.3.xx.04.06.01.5.2.1. 5.250.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.3.xx.04.06.01.5.2.1.03. 5.250.000,00 Uang Lembur
3.xx.3.xx.04.06.01.5.2.1.03.01. 5.250.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.3.xx.04.06.01.5.2.2. 2.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.3.xx.04.06.01.5.2.2.06. 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.3.xx.04.06.01.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.3.xx.04.06.01.5.2.2.06.03. 500.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.04.3.xx.04.30. 642.084.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
3.xx.04.3.xx.04.30.01. 402.278.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON
PNS DAERAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2. 402.278.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.07. 28.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
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Halaman : 537
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.07.02. 28.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.15. 14.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.15.01. 2.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.15.02. 12.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.18. 358.088.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.04.3.xx.04.30.01.5.2.2.18.01. 358.088.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
3.xx.04.3.xx.04.30.02. 239.806.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS
DAERAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.2. 233.806.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.2.01.06. 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.2.15. 22.784.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.2.15.01. 1.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.2.15.02. 21.784.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.2.18. 210.022.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.04.3.xx.04.30.02.5.2.2.18.01. 210.022.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
3.xx.04.3.xx.04.31. 1.917.674.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
3.xx.04.3.xx.04.31.01. 629.062.500,00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.1. 19.910.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.1.03. 4.010.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.1.03.01. 3.285.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.1.03.02. 725.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2. 609.152.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.01. 5.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.01.01. 3.520.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.01.04. 450.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.01.06. 1.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.03. 527.770.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 538
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.03.13. 10.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.03.14. 45.270.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.03.15. 22.500.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.03.18. 412.500.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.03.24. 37.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.06. 3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.06.02. 3.500.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.11.02. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.15. 69.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.15.01. 8.110.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.01.5.2.2.15.02. 61.690.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.02. 157.304.000,00 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.1. 2.201.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.1.03. 2.201.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.1.03.01. 1.476.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.1.03.02. 725.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2. 155.103.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.01. 3.224.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.01.01. 1.784.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.03. 117.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.03.13. 5.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.03.18. 10.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.03.24. 102.520.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.06. 1.220.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.06.01. 320.000,00 Belanja cetak
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.06.02. 900.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.11. 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.11.02. 900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.15. 32.239.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 539
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.15.01. 3.985.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.02.5.2.2.15.02. 28.254.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.03. 53.052.000,00 PENEMPATAN PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.1. 3.679.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.1.03. 3.679.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.1.03.01. 2.764.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.1.03.02. 915.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2. 49.373.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.01. 4.410.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.01.01. 2.110.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.01.06. 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.21. 1.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.26. 400.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.27. 800.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.28. 400.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.03.29. 400.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.06. 1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.06.02. 1.400.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.11. 6.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.11.04. 6.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.15. 33.213.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.15.01. 7.175.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.03.5.2.2.15.02. 26.038.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.04. 112.162.000,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIAKAN PANGKAT
OTOMATIS PNS
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.1. 16.455.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.1.03. 9.255.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.1.03.01. 8.340.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.1.03.02. 915.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2. 95.707.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 540
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.01. 6.445.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.01.01. 4.300.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.01.04. 345.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.06. 12.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.06.01. 8.750.000,00 Belanja cetak
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.06.02. 3.400.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.15. 77.112.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.15.01. 5.060.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.04.5.2.2.15.02. 72.052.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.05. 255.668.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN DAERAH
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.1. 19.440.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.1.01. 14.400.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.1.01.06. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.1.03. 5.040.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.1.03.01. 3.590.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.1.03.02. 1.450.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2. 236.228.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.01. 2.192.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.01.01. 2.192.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.03. 214.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.03.06. 27.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.03.22. 187.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.06.02. 900.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.15. 18.336.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.15.01. 5.430.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.05.5.2.2.15.02. 12.906.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.08. 105.273.500,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.1. 10.220.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.1.03. 4.220.000,00 Uang Lembur
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Halaman : 541
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.1.03.01. 2.320.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.1.03.02. 1.900.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2. 95.053.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.01. 29.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.01.01. 2.800.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.01.13. 24.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.02. 100.000,00 Belanja Bahan/Material
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.02.10. 100.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.03. 6.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.03.07. 1.500.000,00 Belanja paket/pengiriman
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.03.18. 4.600.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.06. 2.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.06.02. 2.200.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.07.02. 1.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.11. 4.142.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.11.02. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.11.04. 1.530.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.15. 52.161.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.15.01. 6.090.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.08.5.2.2.15.02. 46.071.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.09. 59.933.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN PNS
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.1. 9.975.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.1.03. 2.775.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.1.03.01. 2.775.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2. 49.958.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.01. 2.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 542
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.01.01. 900.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.06. 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.06.02. 2.200.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.11. 2.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.11.02. 2.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.15. 41.708.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.15.01. 10.615.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.09.5.2.2.15.02. 31.093.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.11. 186.378.000,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN
DINAS
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2. 180.378.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.01. 3.984.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.01.01. 1.734.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.06. 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.15. 47.394.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.15.01. 5.415.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.15.02. 41.979.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.24. 128.400.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)
3.xx.04.3.xx.04.31.11.5.2.2.24.04. 128.400.000,00 Belanja Bulanan
3.xx.04.3.xx.04.31.13. 130.309.000,00 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN
KEPEMIMPINAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2. 130.309.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.01. 2.155.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.01.01. 855.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.01.06. 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 543
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.15. 37.354.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.15.01. 1.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.15.02. 35.554.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.18. 90.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.13.5.2.2.18.01. 90.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
3.xx.04.3.xx.04.31.20. 37.533.000,00 FASILITASI PEMBUATAN KARIS/KARSU, TASPEN DAN
TAPERUM
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.20.5.2.2. 37.533.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.20.5.2.2.01. 1.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.20.5.2.2.01.06. 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.20.5.2.2.06. 100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.20.5.2.2.06.02. 100.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.20.5.2.2.15. 36.133.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.20.5.2.2.15.01. 6.775.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.20.5.2.2.15.02. 29.358.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.21. 63.381.000,00 PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.1. 866.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.1.03. 866.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.1.03.01. 866.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2. 62.515.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.01. 1.879.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.01.01. 979.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.03. 28.104.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.03.14. 5.904.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.03.15. 1.800.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.03.18. 15.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.03.24. 5.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.06. 440.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.06.02. 440.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.15. 32.092.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.15.01. 700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.21.5.2.2.15.02. 31.392.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.22. 42.583.000,00 PEMUTAKHIRAN DATA PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Page 515
Halaman : 544
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.1. 5.809.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.1.03. 5.809.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.1.03.01. 3.159.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.1.03.02. 2.650.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2. 36.774.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2.01. 3.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2.01.01. 3.430.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2.06. 2.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2.06.02. 1.800.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2.15. 31.244.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2.15.01. 13.660.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.22.5.2.2.15.02. 17.584.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.24. 48.301.000,00 PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN SISTEM ELEKTRONIK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.1. 10.120.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.1.03. 4.120.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.1.03.01. 3.590.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.1.03.02. 530.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2. 38.181.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.01. 4.517.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.01.01. 3.037.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.01.06. 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.06.03. 400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.11. 1.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.11.02. 1.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.15. 30.764.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.24.5.2.2.15.02. 30.764.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.25. 36.734.000,00 PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI/ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2. 36.734.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 516
Halaman : 545
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
3.xx.04.01 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.01. 3.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.01.01. 1.640.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.01.06. 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.11. 2.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.11.02. 2.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.15. 29.294.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.15.01. 9.140.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.3.xx.04.31.25.5.2.2.15.02. 20.154.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 6.620.262.819,00 JUMLAH BELANJA
- (6.620.262.819,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 517
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 546
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 4.xx.01. - SEKRETARIAT
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.4. 60.900.000,00 PENDAPATAN
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.8. 60.900.000,00 PENDAPATAN - LO
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.4.1. 60.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.4.1.2. 60.900.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.4.1.2.10. 60.900.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.4.1.2.10.02. 60.900.000,00 Penyewaan Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
60.900.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5. 28.361.690.756,00 BELANJA
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.9. 28.361.690.756,00 BEBAN
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1. 9.714.973.917,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1. 9.714.973.917,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01. 8.057.286.417,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01.01. 6.192.098.185,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01.02. 610.838.459,00 Tunjangan Keluarga DAU
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01.03. 529.515.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01.04. 84.865.900,00 Tunjangan Fungsional
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01.05. 213.097.500,00 Tunjangan Fungsional Umum
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01.06. 419.847.708,00 Tunjangan Beras
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.01.07. 7.023.665,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.02. 1.657.687.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.02.01. 1.559.250.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.1.1.02.03. 98.437.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PAD
4.xx.01.4.xx.01.0100.00.5.2. 18.646.716.839,00 BELANJA LANGSUNG
4.xx.4.xx.01.01. 4.527.631.085,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.xx.4.xx.01.01.01. 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -
4.xx.4.xx.01.01.01.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 547
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.01.01.5.2.2.01. 15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 15.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.4.xx.01.01.02. 800.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
-
4.xx.4.xx.01.01.02.5.2.2. 800.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.01.02.5.2.2.03. 800.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 175.600.000,00 Belanja telepon
4.xx.4.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 119.600.000,00 Belanja air
4.xx.4.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 504.800.000,00 Belanja listrik
4.xx.4.xx.01.01.07. 643.146.100,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Sekretariat daerah
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1. 206.660.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.01. 147.300.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 18.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 34.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 80.400.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.03. 59.360.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 14.360.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.1.03.02. 45.000.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2. 436.486.100,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.01. 72.295.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.01.01. 43.945.100,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.01.06. 28.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.03. 211.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 211.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.06. 32.585.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.06.02. 32.585.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.15. 105.676.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.15.02. 105.676.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.20. 14.250.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.xx.4.xx.01.01.07.5.2.2.20.10. 14.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
4.xx.4.xx.01.01.08. 273.975.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -
4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2. 273.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 548
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2.01. 50.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 50.850.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2.03. 216.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 216.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2.13. 7.125.000,00 Belanja Pakaian Kerja
4.xx.4.xx.01.01.08.5.2.2.13.01. 7.125.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
4.xx.4.xx.01.01.10. 65.764.160,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -
4.xx.4.xx.01.01.10.5.2.2. 60.764.160,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.01.10.5.2.2.01. 60.764.160,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 46.604.160,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.01.10.5.2.2.01.12. 14.160.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.4.xx.01.01.10.5.2.3. 5.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.01.01.10.5.2.3.29. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
4.xx.4.xx.01.01.10.5.2.3.29.08. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
4.xx.4.xx.01.01.11. 73.799.825,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -
4.xx.4.xx.01.01.11.5.2.2. 73.799.825,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.01.11.5.2.2.06. 73.799.825,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 61.249.825,00 Belanja cetak
4.xx.4.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 7.910.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.01.01.11.5.2.2.06.03. 4.640.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.4.xx.01.01.12. 94.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
-
4.xx.4.xx.01.01.12.5.2.2. 94.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.01.12.5.2.2.01. 84.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 54.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
4.xx.4.xx.01.01.12.5.2.2.01.06. 30.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.4.xx.01.01.12.5.2.2.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.01.12.5.2.2.03.06. 10.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
4.xx.4.xx.01.01.17. 1.172.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.1. 44.000.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.1.03. 44.000.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.1.03.01. 23.600.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.1.03.02. 20.400.000,00 Uang Lembur Non PNS
Page 520
Halaman : 549
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.2. 1.128.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.2.11. 1.128.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.2.11.01. 486.500.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.4.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 632.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
4.xx.4.xx.01.01.18. 1.019.290.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
-
4.xx.4.xx.01.01.18.5.2.2. 1.019.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.01.18.5.2.2.15. 1.019.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.4.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 909.290.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.4.xx.01.01.18.5.2.2.15.03. 110.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri
4.xx.4.xx.01.01.19. 370.156.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI /
TEKNIS PERKANTORAN
-
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1. 63.796.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.02. 41.600.000,00 Honorarium Non PNS
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.02.01. 41.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.03. 2.696.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.03.01. 1.196.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.1.03.02. 1.500.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.2. 306.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.2.03. 306.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.01.19.5.2.2.03.22. 306.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.01.02. 4.745.342.875,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.xx.4.xx.01.02.05. 981.525.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL -
4.xx.4.xx.01.02.05.5.2.3. 981.525.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.01.02.05.5.2.3.17. 981.525.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
4.xx.4.xx.01.02.05.5.2.3.17.01. 747.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan
4.xx.4.xx.01.02.05.5.2.3.17.05. 233.775.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
4.xx.4.xx.01.02.08. 604.542.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS -
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Halaman : 550
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.1. 2.000.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.1.01. 2.000.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.1.01.02. 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2. 115.792.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2.01. 47.851.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2.01.01. 2.251.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2.01.04. 600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2.01.05. 45.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2.03. 66.240.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2.03.22. 66.240.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2.06. 1.700.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.2.06.02. 1.700.500,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3. 486.750.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.27. 245.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.27.09. 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.27.10. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.28. 241.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.28.04. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.28.05. 47.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.28.06. 109.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
4.xx.4.xx.01.02.08.5.2.3.28.08. 59.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
4.xx.4.xx.01.02.09. 341.047.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR -
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.1. 5.800.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.1.01. 5.800.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.1.01.02. 250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.1.01.03. 5.550.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2. 159.247.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.01. 47.561.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.01.01. 1.961.750,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.01.04. 600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.01.05. 45.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.02. 17.100.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.02.04. 17.100.000,00 Belanja bahan obat-obatan
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Halaman : 551
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.03. 82.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.03.22. 82.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.06. 1.785.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.06.02. 1.785.250,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.2.20.12. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3. 176.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.27. 53.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.27.01. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.27.05. 30.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.27.06. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.28. 33.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.28.06. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.28.08. 18.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.29. 80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.29.01. 30.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.29.06. 30.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.29.07. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.31. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
4.xx.4.xx.01.02.09.5.2.3.31.09. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio
4.xx.4.xx.01.02.10. 178.943.075,00 PENGADAAN MEBELEUR -
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.1. 2.000.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.1.01. 2.000.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.1.01.02. 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.2. 86.943.075,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.2.01. 2.398.075,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.2.01.01. 2.098.075,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.2.03. 82.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.2.03.22. 82.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.2.06. 1.745.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.2.06.02. 1.745.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.3. 90.000.000,00 BELANJA MODAL
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Halaman : 552
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.3.28. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.xx.4.xx.01.02.10.5.2.3.28.06. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
4.xx.4.xx.01.02.21. 382.070.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS -
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.1. 9.440.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.1.03. 9.440.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.1.03.01. 2.705.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.1.03.02. 6.735.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2. 372.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.01. 85.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.01.05. 85.500.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.02. 75.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.02.01. 75.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.03. 173.130.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.03.17. 15.000.000,00 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.03.20. 25.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.03.22. 132.480.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.20. 39.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.20.09. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.xx.4.xx.01.02.21.5.2.2.20.10. 19.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
4.xx.4.xx.01.02.22. 581.140.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR -
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2. 431.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2.02. 150.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2.02.01. 150.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2.03. 248.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2.03.20. 76.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2.03.22. 172.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2.20. 32.340.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2.20.09. 16.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.2.20.10. 16.340.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.3. 150.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.3.49. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
4.xx.4.xx.01.02.22.5.2.3.49.01. 150.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
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Halaman : 553
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.02.23. 597.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN -
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.1. 208.800.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.1.02. 208.800.000,00 Honorarium Non PNS
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.1.02.01. 208.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.2. 388.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.2.05. 388.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.2.05.01. 10.000.000,00 Belanja Jasa Service
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.2.05.02. 80.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.2.05.03. 280.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.4.xx.01.02.23.5.2.2.05.05. 18.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
4.xx.4.xx.01.02.24. 671.950.300,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
-
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2. 671.950.300,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.01. 246.700.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.01.06. 246.700.300,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.03. 172.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.03.22. 172.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.05. 252.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 56.000.000,00 Belanja Jasa Service
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 106.750.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 43.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.4.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 46.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
4.xx.4.xx.01.02.26. 130.360.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
-
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.1. 13.660.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.1.03. 13.660.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.1.03.01. 5.835.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.1.03.02. 7.825.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2. 116.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2.10. 116.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2.10.01. 36.100.000,00 Belanja sewa meja kursi
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2.10.05. 64.600.000,00 Belanja sewa tenda
4.xx.4.xx.01.02.26.5.2.2.10.08. 16.000.000,00 Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias
4.xx.4.xx.01.02.40. 276.765.500,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN -
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1. 67.031.500,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.01. 1.375.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 554
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.01.02. 700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.01.03. 675.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.02. 57.200.000,00 Honorarium Non PNS
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.02.01. 57.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.03. 8.456.500,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.03.01. 3.131.500,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.1.03.02. 5.325.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2. 136.734.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.01. 3.684.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.01.01. 2.784.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.01.04. 900.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.03. 1.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.03.20. 1.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.06. 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.20. 120.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.20.03. 120.000.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.21. 10.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.2.21.02. 10.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.3. 73.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.3.49. 73.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
4.xx.4.xx.01.02.40.5.2.3.49.02. 73.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
4.xx.4.xx.01.03. 280.310.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
4.xx.4.xx.01.03.02. 280.310.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
-
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.1. 2.000.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.1.01. 2.000.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.1.01.02. 500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2. 278.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.12. 87.700.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.12.03. 48.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.12.04. 29.700.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.12.05. 10.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
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Halaman : 555
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.13. 103.610.000,00 Belanja Pakaian Kerja
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.13.01. 103.610.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.14. 87.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.14.01. 5.000.000,00 Belanja pakaian KORPRI
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.14.02. 67.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah
4.xx.4.xx.01.03.02.5.2.2.14.03. 15.000.000,00 Belanja pakaian Olahraga
4.xx.4.xx.01.06. 225.788.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.xx.4.xx.01.06.01. 173.875.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
-
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.1. 10.897.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.1.01. 8.800.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.1.01.06. 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.1.03. 2.097.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 1.512.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.1.03.02. 585.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2. 162.978.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.01. 5.528.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.01.01. 1.580.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.01.04. 168.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.01.06. 3.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.06. 4.256.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.06.01. 2.261.000,00 Belanja cetak
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 1.995.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.11. 12.802.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.11.02. 12.802.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.15. 40.827.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.15.01. 3.392.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.15.02. 37.435.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.18. 36.565.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.18.03. 36.565.000,00 Belanja bimbingan teknis
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.21. 63.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
4.xx.4.xx.01.06.01.5.2.2.21.07. 63.000.000,00 Belanja Jasa Konsultan Sistem Informasi
4.xx.4.xx.01.06.02. 23.132.700,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN -
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Halaman : 556
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.1. 12.452.200,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.1.03. 12.452.200,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.1.03.01. 2.452.200,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.1.03.02. 10.000.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.2. 10.680.500,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.2.01. 3.252.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.2.01.01. 3.252.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.2.05. 3.150.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.2.05.03. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.2.06. 4.278.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.06.02.5.2.2.06.01. 4.278.000,00 Belanja cetak
4.xx.4.xx.01.06.04. 28.780.500,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN -
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.1. 12.842.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.1.03. 12.842.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.1.03.01. 2.842.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.1.03.02. 10.000.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.2. 15.938.500,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.2.01. 11.076.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.2.01.01. 2.976.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.2.01.06. 8.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.2.06. 4.862.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.01.06.04.5.2.2.06.02. 4.862.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16. 1.184.179.685,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.16.01. 40.338.550,00 DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH
MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL
DAN MASYARAKAT
Kabupaten Lima Puluh Kota
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2. 40.338.550,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.01. 5.111.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.01.01. 4.151.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.01.12. 960.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.03. 24.719.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.03.14. 17.499.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.03.24. 7.220.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.06. 825.550,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 557
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.06.01. 213.750,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.06.02. 611.800,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.10. 2.280.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.10.01. 2.280.000,00 Belanja sewa meja kursi
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.11. 7.403.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.16.01.5.2.2.11.04. 7.403.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.16.02. 358.396.000,00 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/
DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI
-
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.1. 78.375.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.1.03. 78.375.000,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.1.03.01. 40.000.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.1.03.02. 38.375.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2. 280.021.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.01. 32.237.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.01.13. 32.237.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.03. 52.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.03.15. 31.500.000,00 Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.03.20. 19.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.03.26. 500.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.03.27. 1.500.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.08. 14.634.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.08.01. 14.634.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.10. 8.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.10.07. 8.000.000,00 Belanja sewa sound system
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.11. 169.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.11.03. 169.325.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.15. 3.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.16.02.5.2.2.15.01. 3.325.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.16.04. 52.930.900,00 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH Kabupaten Lima Puluh Kota
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.1. 15.900.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2. 37.030.900,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 558
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.01. 5.605.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.01.01. 2.365.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.06. 1.203.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.06.02. 1.203.700,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.11. 20.482.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.11.02. 20.482.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.15. 9.740.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.16.04.5.2.2.15.01. 9.740.200,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.16.05. 85.550.000,00 KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL
KEPALA DAERAH
-
4.xx.01.4.xx.01.16.05.5.2.2. 85.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.16.05.5.2.2.01. 6.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.16.05.5.2.2.01.06. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.16.05.5.2.2.11. 75.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.16.05.5.2.2.11.04. 75.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.16.05.5.2.2.15. 4.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.16.05.5.2.2.15.01. 4.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.16.06. 127.667.435,00 KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
Kabupaten Lima Puluh Kota
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2. 127.667.435,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.01. 4.439.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.01.01. 845.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.01.04. 129.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.01.06. 3.465.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.03. 70.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.03.13. 70.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.05. 3.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.05.01. 3.500.000,00 Belanja Jasa Service
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.06. 3.497.235,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.06.01. 2.826.250,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.06.02. 670.985,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.11. 2.560.300,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.11.02. 2.560.300,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 559
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.15. 43.670.400,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.15.01. 2.502.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.16.06.5.2.2.15.02. 41.168.400,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.16.08. 384.206.400,00 PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DAERAH/KDH DAN
WAKIL KDH (LEMHANAS)
-
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2. 384.206.400,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.01. 950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.01.01. 950.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.06. 1.375.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.06.02. 1.375.600,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.08. 24.570.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.08.01. 24.570.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.13. 2.850.000,00 Belanja Pakaian Kerja
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.13.01. 2.850.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.14. 2.700.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.14.03. 2.700.000,00 Belanja pakaian Olahraga
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.15. 351.760.800,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.16.08.5.2.2.15.02. 351.760.800,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.16.09. 135.090.400,00 LAYANAN KEPROTOKOLER KUNJUNGAN KERJA KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
-
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.1. 5.045.200,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.1.03. 5.045.200,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.1.03.01. 1.124.200,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.1.03.02. 3.921.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2. 130.045.200,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.01. 15.120.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.01.06. 15.120.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.03.22. 57.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.06. 2.311.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.06.01. 1.187.500,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.06.02. 1.123.900,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.11. 5.937.800,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.11.01. 5.937.800,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.13. 4.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.13.01. 4.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
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Halaman : 560
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.15. 44.326.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.15.01. 27.195.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.16.09.5.2.2.15.02. 17.131.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.23. 106.206.229,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.4.xx.01.23.01. 60.667.929,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN
PUBLIK
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.1. 7.550.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.1.03. 350.000,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.1.03.01. 350.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2. 53.117.929,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.01. 24.374.279,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.01.01. 2.389.279,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.01.06. 3.465.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.01.13. 18.400.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.02. 191.250,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.02.10. 191.250,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.06. 1.189.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.06.02. 1.189.400,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.11.02. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.15. 24.750.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.15.01. 6.884.200,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.23.01.5.2.2.15.02. 17.866.300,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.23.05. 45.538.300,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PATEN BAGI APARATUR
KECAMATAN
Kabupaten Lima Puluh Kota
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.1. 331.100,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.1.03. 331.100,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.1.03.01. 331.100,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2. 45.207.200,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.01. 13.308.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 561
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.01.01. 9.753.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.01.02. 225.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.01.06. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.01.12. 720.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.03. 11.240.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.03.14. 315.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.03.24. 10.925.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.06. 1.159.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.06.02. 1.159.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.11. 11.810.800,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.11.02. 2.360.800,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.11.04. 9.450.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.15. 4.620.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.15.01. 1.573.800,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.15.02. 3.046.400,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.18. 3.069.200,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
4.xx.01.4.xx.01.23.05.5.2.2.18.03. 3.069.200,00 Belanja bimbingan teknis
4.xx.01.4.xx.01.25. 280.324.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.25.02. 104.188.700,00 FASILITASI/PEMBENTUKAN PERKUATAN KERJASAMA
ANTAR DAERAH PADA BIDANG EKONOMI
-
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.1. 10.100.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.1.01. 10.100.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.1.01.04. 2.700.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2. 94.088.700,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.01. 7.612.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.01.01. 1.702.400,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.01.06. 5.670.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.03. 45.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.03.22. 45.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
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Halaman : 562
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.06. 1.596.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.06.01. 266.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.11. 5.120.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.11.02. 5.120.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.15. 34.759.800,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.25.02.5.2.2.15.02. 34.759.800,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.25.05. 101.277.800,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR
DAERAH
Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1. 35.831.600,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1.02. 27.300.000,00 Honorarium Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1.02.01. 27.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1.03. 1.131.600,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1.03.01. 466.600,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.1.03.02. 665.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2. 65.446.200,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.01. 10.020.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.01.01. 2.460.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.01.06. 7.560.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.03. 17.640.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.03.14. 17.640.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.06. 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.06.01. 950.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.11. 5.360.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.11.02. 5.360.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.15. 30.525.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.15.01. 9.454.600,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.25.05.5.2.2.15.02. 21.070.600,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.25.06. 74.858.300,00 FASILITASI/PEMBENTUKAN KERJASAMA DENGAN DUNIA
USAHA/LEMBAGA
-
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.1. 7.400.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.1.01. 7.400.000,00 Honorarium PNS
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Halaman : 563
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.1.01.06. 7.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2. 67.458.300,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.01. 9.671.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.01.01. 1.751.800,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.01.06. 7.560.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.03.20. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.11. 5.120.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.11.02. 5.120.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.15. 48.566.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.25.06.5.2.2.15.02. 48.566.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.26. 673.354.050,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.xx.01.4.xx.01.26.01. 222.598.100,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
-
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.1. 10.100.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.1.01. 10.100.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.1.01.06. 10.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2. 212.498.100,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.01. 9.076.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.01.01. 4.741.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.01.04. 555.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.01.06. 3.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.03. 188.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.03.20. 188.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.06. 1.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.06.02. 1.330.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.15. 13.991.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.26.01.5.2.2.15.02. 13.991.600,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 564
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.26.02. 86.727.750,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.1. 15.820.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.1.01. 10.100.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.1.01.06. 10.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.1.03. 5.720.000,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.1.03.01. 3.305.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.1.03.02. 2.415.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2. 67.907.750,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.01. 12.633.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.01.01. 7.593.350,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.01.06. 5.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.03. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.03.06. 9.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.06. 3.504.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.06.02. 3.504.600,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.11. 9.143.800,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.11.01. 7.315.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.11.02. 1.828.800,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.15. 33.026.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.2.15.02. 33.026.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.3. 3.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.3.29. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
4.xx.01.4.xx.01.26.02.5.2.3.29.07. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
4.xx.01.4.xx.01.26.03. 116.170.100,00 LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
-
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.1. 5.776.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.1.03. 5.776.000,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.1.03.01. 1.306.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.1.03.02. 4.470.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2. 110.394.100,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.01. 14.682.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.01.01. 7.482.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.01.06. 7.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 565
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.06. 3.341.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.06.02. 3.341.700,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.11. 11.276.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.11.01. 9.310.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.11.02. 1.966.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.15. 49.413.900,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.26.03.5.2.2.15.02. 49.413.900,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.04. 61.029.200,00 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
-
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2. 59.029.200,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.01. 11.705.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.01.01. 4.915.100,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.01.06. 5.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.01.11. 1.750.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.03. 6.378.800,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.03.14. 6.378.800,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.06. 4.821.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.06.01. 332.500,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.06.02. 4.488.800,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.11. 13.375.400,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.11.01. 4.472.200,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.11.02. 4.571.900,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.11.04. 4.331.300,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.15. 22.748.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.15.01. 2.596.800,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.2.15.02. 20.151.800,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.3. 2.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.3.29. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
4.xx.01.4.xx.01.26.04.5.2.3.29.07. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
4.xx.01.4.xx.01.26.05. 96.325.100,00 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.1. 13.700.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.1.01. 13.700.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
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Halaman : 566
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.1.01.06. 10.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2. 82.625.100,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.01. 5.321.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.01.01. 3.186.100,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.01.06. 2.135.700,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.03. 47.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.03.22. 47.520.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.06. 9.842.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.06.01. 1.862.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.06.02. 7.980.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.15. 18.341.300,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.15.01. 3.677.100,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.15.02. 14.664.200,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.20. 1.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.xx.01.4.xx.01.26.05.5.2.2.20.09. 1.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.11. 39.686.600,00 DISEMINASI DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH -
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2. 39.686.600,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.01. 7.448.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.01.01. 1.808.400,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.01.06. 5.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.01.11. 600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.03. 19.758.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.03.14. 2.268.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.03.20. 1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.06. 1.429.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.06.01. 285.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.06.02. 1.144.800,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.11. 1.455.300,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.11.04. 1.455.300,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.15. 9.595.100,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 567
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.26.11.5.2.2.15.02. 9.595.100,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.17. 50.817.200,00 EVALUASI DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM NAGARI -
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2. 43.817.200,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.01. 9.959.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.01.01. 4.919.700,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.01.06. 5.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.11. 7.794.800,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.11.01. 3.876.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.11.02. 3.918.800,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.15. 26.062.700,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.15.01. 3.564.100,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.2.15.02. 22.498.600,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.3. 7.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.3.29. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
4.xx.01.4.xx.01.26.17.5.2.3.29.07. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
4.xx.01.4.xx.01.27. 40.980.800,00 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU
4.xx.01.4.xx.01.27.03. 40.980.800,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS
WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
Kabupaten Lima Puluh Kota
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2. 40.980.800,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.01. 4.596.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.01.01. 666.400,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.01.04. 150.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.01.06. 3.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.05.02. 1.260.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.06. 1.600.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.06.02. 1.600.700,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.11. 6.331.900,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.11.02. 5.094.400,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.15. 27.191.800,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.15.01. 3.638.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.27.03.5.2.2.15.02. 23.553.800,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.28. 692.890.325,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN
MASYARAKAT
4.xx.01.4.xx.01.28.02. 554.977.700,00 PENYELENGGARAAN EVEN-EVEN KEAGAMAAN Lima Puluh Kota
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Halaman : 568
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1. 11.620.600,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.01. 8.875.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.01.03. 1.325.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.03. 2.745.600,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.03.01. 1.353.600,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.1.03.02. 1.392.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2. 543.357.100,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.01. 55.355.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.01.01. 12.875.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.01.12. 18.480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.01.13. 22.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.03. 202.065.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.03.20. 20.330.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.03.24. 2.185.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.03.30. 179.550.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.05. 6.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.06. 35.020.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.06.01. 31.017.500,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.06.02. 4.003.300,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.07. 1.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.07.02. 1.000.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.11. 10.241.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.11.02. 10.241.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.14. 178.200.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.14.06. 178.200.000,00 Belanja Pakaian Peserta
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.15. 55.175.300,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.15.01. 20.717.900,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.28.02.5.2.2.15.02. 34.457.400,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 569
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.28.04. 55.641.300,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ORGANISASI DAN
KOPETENSI PEMBIMBING LEMBAGA DIDIKAN SUBUH
-
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2. 55.641.300,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.01. 16.305.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.01.01. 1.785.600,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.01.06. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.01.13. 11.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.05. 1.890.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.05.03. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.06. 1.330.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.06.01. 285.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.06.02. 1.045.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.11. 15.224.700,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.11.02. 2.287.200,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.11.04. 12.937.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.15. 20.891.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.15.01. 13.807.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.28.04.5.2.2.15.02. 7.084.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.28.05. 82.271.325,00 PRINGATAN HARI BESAR ISLAM (PHBI) Kab. Lima Puluh Kota
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.1. 2.688.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.1.03. 2.688.000,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.1.03.01. 1.624.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.1.03.02. 1.064.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2. 79.583.325,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.01. 3.607.575,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.01.01. 967.575,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.01.12. 2.400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.02. 85.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.02.10. 85.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.03. 9.213.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.03.14. 378.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
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Halaman : 570
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.03.20. 8.835.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.05. 1.575.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.05.03. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.06. 1.230.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.06.01. 232.750,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.06.02. 997.500,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.07. 16.800.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.07.02. 16.800.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.10. 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.10.09. 6.000.000,00 Belanja sewa peralatan khusus
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.11. 31.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.11.04. 31.360.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.15. 9.712.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.15.01. 3.762.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.28.05.5.2.2.15.02. 5.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.33. 174.712.575,00 PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT
4.xx.01.4.xx.01.33.01. 174.712.575,00 SAFARI RAMADHAN -
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2. 167.512.575,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.01. 38.598.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.01.01. 1.308.450,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.01.06. 36.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.01.12. 900.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.03. 21.330.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.03.20. 21.330.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.05. 2.520.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.05.03. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.06. 10.497.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.06.01. 8.502.500,00 Belanja cetak
Page 542
Halaman : 571
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.06.02. 1.995.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.11. 73.660.250,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.11.02. 2.560.250,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.11.04. 71.100.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.15. 20.906.375,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.15.01. 16.972.375,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.33.01.5.2.2.15.02. 3.934.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.01.4.xx.01.35. 123.738.500,00 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
4.xx.01.4.xx.01.35.01. 123.738.500,00 RESRUKTURISASI / PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD -
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.1. 10.481.500,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.1.01. 8.800.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.1.01.06. 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.1.03. 1.681.500,00 Uang Lembur
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.1.03.01. 1.096.500,00 Uang Lembur PNS
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.1.03.02. 585.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2. 113.257.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.01. 11.607.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.01.01. 7.437.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.01.04. 390.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.01.06. 3.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.06. 8.675.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.06.01. 4.875.500,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.06.02. 3.800.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.07. 6.300.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.07.02. 6.300.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.11. 15.361.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.11.02. 15.361.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.15. 71.312.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.15.01. 6.414.100,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.4.xx.01.35.01.5.2.2.15.02. 64.898.400,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.4.xx.01.31. 102.810.725,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
1.01.03.4.xx.01.31.01. 30.647.165,00 PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ORANG
PERSEORANGAN, BADAN USAHA)
Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan )
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.1. 1.913.500,00 Belanja Pegawai
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.1.03. 1.913.500,00 Uang Lembur
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Halaman : 572
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.1.03.01. 191.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.1.03.02. 1.722.500,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2. 28.733.665,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.01. 1.322.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.01.01. 788.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.01.04. 54.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.03.24. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.05. 1.575.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.05.03. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.06. 545.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.06.02. 545.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.11. 2.909.375,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.11.02. 2.909.375,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.15. 18.532.290,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.15.01. 6.039.250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.4.xx.01.31.01.5.2.2.15.02. 12.493.040,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.03.4.xx.01.31.02. 72.163.560,00 PEMBERDAYAAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (ORANG
PERSEORANGAN, BADAN USAHA)
Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.1. 10.310.000,00 Belanja Pegawai
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.1.01. 9.300.000,00 Honorarium PNS
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.1.01.06. 9.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.1.03. 1.010.000,00 Uang Lembur
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.1.03.01. 270.000,00 Uang Lembur PNS
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.1.03.02. 740.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2. 61.853.560,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.01. 2.479.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.01.01. 1.909.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 573
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.03. 39.180.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.03.24. 7.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.05. 1.575.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.05.03. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.06. 804.460,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.06.02. 804.460,00 Belanja Penggandaan
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.11. 7.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.11.02. 7.145.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.15. 9.819.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.15.01. 3.141.600,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.03.4.xx.01.31.02.5.2.2.15.02. 6.678.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.06.4.xx.01.21. 164.624.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.01.06.4.xx.01.21.02. 57.635.000,00 PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA STAKEHOLDER
USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
Lima Puluh Kota
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2. 57.635.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.01. 1.178.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.01.01. 430.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.01.04. 108.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.01.12. 640.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.03. 4.725.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.03.14. 4.725.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.05. 4.725.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.05.03. 4.725.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.06.01. 86.000,00 Belanja cetak
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.06.02. 414.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.11. 9.261.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.11.04. 9.261.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.15. 37.246.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.15.01. 4.192.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.4.xx.01.21.02.5.2.2.15.02. 33.054.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 574
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.01.06.4.xx.01.21.03. 36.231.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL lima Puluh Kota
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2. 36.231.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.02. 170.000,00 Belanja Bahan/Material
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.02.10. 170.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.03. 10.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.03.20. 10.450.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.06. 1.497.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.06.02. 1.497.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.11. 23.814.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.4.xx.01.21.03.5.2.2.11.04. 23.814.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.06.4.xx.01.21.10. 70.758.000,00 PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN LOMBA - LOMBA UKS Lima Puluh Kota
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2. 70.758.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.01. 35.785.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.01.01. 245.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.01.06. 3.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.01.12. 1.760.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.01.13. 30.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.05. 630.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.05.03. 630.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.06. 1.623.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.06.01. 1.224.000,00 Belanja cetak
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.06.02. 399.000,00 Belanja Penggandaan
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.11. 8.694.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.11.02. 2.630.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.11.04. 6.064.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.15. 24.026.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.15.01. 20.680.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.06.4.xx.01.21.10.5.2.2.15.02. 3.346.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.05.4.xx.01.17. 24.163.500,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
1.02.05.4.xx.01.17.16. 24.163.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -
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Halaman : 575
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.1. 2.700.000,00 Belanja Pegawai
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.1.01. 2.700.000,00 Honorarium PNS
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.1.01.06. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2. 21.463.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.01. 2.453.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.01.01. 1.073.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.11. 1.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.11.02. 1.280.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.15. 2.730.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.15.01. 1.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.05.4.xx.01.17.16.5.2.2.15.02. 1.570.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.4.xx.01.15. 82.445.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
1.02.10.4.xx.01.15.02. 82.445.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
-
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1. 7.155.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1.01. 5.775.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1.01.06. 2.175.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1.03. 1.380.000,00 Uang Lembur
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1.03.01. 366.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.1.03.02. 1.014.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2. 75.290.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.01. 7.658.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.01.01. 1.178.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.01.11. 4.560.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.01.12. 1.920.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03. 18.776.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.14. 9.576.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
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Halaman : 576
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.24. 7.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.27. 400.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.06. 1.331.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.06.02. 1.331.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.07. 2.040.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.07.03. 2.040.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.11. 9.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.11.04. 9.880.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.15. 35.605.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.15.01. 4.545.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.4.xx.01.15.02.5.2.2.15.02. 31.060.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.4.xx.01.18. 1.112.571.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMSI DAN MEDIA MASSA
1.02.10.4.xx.01.18.01. 486.435.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH -
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.1. 8.175.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.1.01. 8.175.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.1.01.06. 8.175.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2. 478.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.01. 4.849.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.01.01. 4.849.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.03. 379.880.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.03.05. 163.680.000,00 Belanja surat kabar/majalah
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.03.13. 132.500.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.03.14. 40.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.03.22. 43.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.05. 15.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.05.03. 15.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.07. 1.530.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.07.03. 1.530.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.11. 26.405.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.11.02. 4.460.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.11.03. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
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Halaman : 577
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.11.04. 17.820.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.15. 49.846.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.15.01. 12.095.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.4.xx.01.18.01.5.2.2.15.02. 37.751.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.4.xx.01.18.02. 409.330.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
-
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.1. 9.559.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.1.01. 7.575.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.1.01.06. 7.575.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.1.03. 1.984.000,00 Uang Lembur
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.1.03.01. 632.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.1.03.02. 1.352.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2. 399.771.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.01.04. 600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.03. 258.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.03.13. 215.350.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.03.22. 43.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.05. 18.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.05.03. 18.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.06. 62.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.06.01. 62.700.000,00 Belanja cetak
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.11. 4.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.11.02. 4.915.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.15. 54.106.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.15.01. 22.335.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.4.xx.01.18.02.5.2.2.15.02. 31.771.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.4.xx.01.18.03. 216.806.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT
PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
-
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.1. 8.315.000,00 Belanja Pegawai
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.1.01. 6.975.000,00 Honorarium PNS
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.1.01.06. 6.975.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.1.03. 1.340.000,00 Uang Lembur
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.1.03.01. 326.000,00 Uang Lembur PNS
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Halaman : 578
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.1.03.02. 1.014.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2. 208.491.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.01. 43.110.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.01.06. 3.150.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.01.12. 38.160.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.02. 54.595.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.02.10. 54.595.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.03. 43.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.03.22. 43.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.06. 23.297.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.06.01. 19.300.000,00 Belanja cetak
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.06.02. 3.997.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.15. 23.051.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.15.01. 4.585.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.15.02. 18.466.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.20. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.02.10.4.xx.01.18.03.5.2.2.20.09. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.11.4.xx.01.16. 67.982.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
1.02.11.4.xx.01.16.05. 51.341.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL
PRODUKSI
-
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.1. 2.700.000,00 Belanja Pegawai
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.1.01. 2.700.000,00 Honorarium PNS
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.1.01.06. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2. 48.641.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.01. 2.985.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.01.01. 1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
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Halaman : 579
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.11. 744.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.11.02. 744.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.15. 29.912.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.15.01. 2.309.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.4.xx.01.16.05.5.2.2.15.02. 27.603.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.11.4.xx.01.16.07. 16.641.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2. 16.641.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.01. 3.025.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.01.01. 985.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.01.06. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.01.11. 300.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.02. 85.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.02.10. 85.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.03. 3.018.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.03.14. 998.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.03.24. 1.520.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.03.25. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.06. 380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.06.01. 380.000,00 Belanja cetak
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.11. 1.688.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.11.04. 1.688.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.15. 7.595.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.15.01. 1.687.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.4.xx.01.16.07.5.2.2.15.02. 5.908.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.11.4.xx.01.17. 34.093.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
1.02.11.4.xx.01.17.03. 34.093.000,00 KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH
UNTUK USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI
Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 580
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2. 28.093.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.01. 3.588.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.01.01. 1.068.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.01.06. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.05. 2.030.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.05.01. 630.000,00 Belanja Jasa Service
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.05.02. 1.400.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.11. 1.281.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.11.02. 1.281.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.15. 21.194.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.15.01. 2.044.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.11.4.xx.01.17.03.5.2.2.15.02. 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.12.4.xx.01.15. 32.845.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
1.02.12.4.xx.01.15.04. 32.845.000,00 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN INVESTASI PMDN/ PMA
-
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2. 32.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.01. 3.507.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.01.01. 1.410.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.01.06. 1.827.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.05. 4.788.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.05.02. 4.788.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.11. 1.792.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.11.02. 1.792.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.15. 7.758.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.15.01. 1.256.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.12.4.xx.01.15.04.5.2.2.15.02. 6.502.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.14.4.xx.01.15. 36.940.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK
DAERAH
1.02.14.4.xx.01.15.02. 36.940.000,00 PENGOLAHAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA DAN
STATISTIK DAERAH
-
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Halaman : 581
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.1. 10.500.000,00 Belanja Pegawai
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.1.01. 10.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.1.01.01. 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2. 26.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.01. 4.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.01.01. 1.520.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.01.04. 240.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.01.06. 2.520.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.06. 5.653.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.06.01. 5.653.000,00 Belanja cetak
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.11. 2.613.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.11.02. 2.613.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.15. 13.894.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.15.01. 2.960.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.14.4.xx.01.15.02.5.2.2.15.02. 10.934.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.16.4.xx.01.15. 2.574.805.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
1.02.16.4.xx.01.15.05. 278.188.500,00 PEMBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN
KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA DAN KEAGAMAAN
-
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2. 278.188.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.01. 9.476.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.01.01. 1.736.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.01.06. 7.020.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.01.12. 720.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.03. 77.673.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.03.18. 48.888.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.03.20. 7.410.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.03.24. 21.375.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.05. 1.890.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.05.03. 1.890.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.06. 1.054.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.06.01. 342.000,00 Belanja cetak
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.06.02. 712.500,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 582
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.08. 110.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.08.01. 110.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.11. 37.897.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.11.02. 1.829.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.11.04. 36.068.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.14. 4.050.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.14.06. 4.050.000,00 Belanja Pakaian Peserta
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.15. 36.148.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.4.xx.01.15.05.5.2.2.15.02. 36.148.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.16.4.xx.01.15.10. 2.296.616.500,00 PENINGKATAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEAGAMAAN Kab. Lima Puluh Kota
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1. 51.836.000,00 Belanja Pegawai
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.01. 19.500.000,00 Honorarium PNS
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.02. 29.900.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.02.01. 29.900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.03. 2.436.000,00 Uang Lembur
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.03.01. 1.761.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.1.03.02. 675.000,00 Uang Lembur Non PNS
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2. 2.244.780.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.01. 10.914.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.01.01. 2.004.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.01.06. 4.410.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.01.12. 3.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03. 2.208.390.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.06. 6.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.13. 3.600.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.14. 6.030.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.20. 2.052.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.22. 136.320.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.24. 2.090.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.25. 1.500.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.27. 500.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.03.29. 150.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.06. 9.261.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.06.01. 3.575.000,00 Belanja cetak
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.06.02. 5.686.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.11. 5.144.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.11.02. 1.332.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.11.04. 3.812.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.15. 10.943.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.15.01. 9.027.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.16.4.xx.01.15.10.5.2.2.15.02. 1.916.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.02.4.xx.01.17. 16.460.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
2.xx.02.4.xx.01.17.05. 16.460.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN
PARIWISATA
Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2. 12.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.01. 3.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.01.01. 1.545.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.01.04. 225.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.05.01. 900.000,00 Belanja Jasa Service
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.11. 1.307.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.11.02. 1.307.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.15. 7.083.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.15.01. 813.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.02.4.xx.01.17.05.5.2.2.15.02. 6.270.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 584
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
2.xx.06.4.xx.01.15. 140.327.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
2.xx.06.4.xx.01.15.03. 112.391.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN
JASA
Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.1. 24.000.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.1.01. 24.000.000,00 Honorarium PNS
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.1.01.01. 18.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2. 88.391.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.01. 8.884.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.01.01. 2.744.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.01.04. 540.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.01.06. 5.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.06. 2.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.06.01. 2.375.000,00 Belanja cetak
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.11. 4.097.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.11.02. 4.097.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.15. 58.035.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.15.01. 10.970.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.4.xx.01.15.03.5.2.2.15.02. 47.065.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.06.4.xx.01.15.05. 27.936.000,00 KOORDINASI DAN PENDATAAN TENTANG HASIL
PRODUKSI DI BIDANG PERTAMBANGAN
-
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2. 27.936.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.01. 3.502.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.01.01. 1.522.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.11. 784.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.11.02. 784.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.15. 8.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.15.01. 2.128.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 585
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
2.xx.06.4.xx.01.15.05.5.2.2.15.02. 6.522.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.xx.06.4.xx.01.18. 46.215.000,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGRI
2.xx.06.4.xx.01.18.06. 46.215.000,00 PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI
PERDAGANGAN
-
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.1. 2.700.000,00 Belanja Pegawai
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.1.01. 2.700.000,00 Honorarium PNS
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.1.01.06. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2. 43.515.000,00 Belanja Barang dan Jasa
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2.01. 5.505.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2.01.01. 1.905.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2.01.06. 3.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2.11. 2.613.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2.11.02. 2.613.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2.15. 35.397.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2.15.01. 4.311.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.xx.06.4.xx.01.18.06.5.2.2.15.02. 31.086.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.4.xx.01.20. 826.706.890,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
3.xx.01.4.xx.01.20.03. 19.656.250,00 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH
Kabupaten Lima Puluh Kota
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2. 19.656.250,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.01. 2.781.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.01.01. 1.116.250,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.06. 13.825.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.06.01. 11.240.000,00 Belanja cetak
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.06.02. 2.585.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.15. 3.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.03.5.2.2.15.01. 3.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.09. 33.076.950,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGATURAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan )
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.1. 1.685.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 586
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.1.03. 1.685.000,00 Uang Lembur
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.1.03.01. 502.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.1.03.02. 1.183.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2. 31.391.950,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.01. 1.457.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.01.01. 1.403.150,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.01.04. 54.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.05.03. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.06. 3.408.300,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.06.01. 2.689.400,00 Belanja cetak
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.06.02. 718.900,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.07. 850.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.07.03. 850.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.11.02. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.15. 21.804.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.15.01. 3.255.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.09.5.2.2.15.02. 18.549.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.20. 20.632.500,00 PENYUSUNAN FORMAT STANDAR ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG / JASA
Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2. 20.632.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.01. 7.044.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.01.01. 3.969.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.01.04. 75.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.01.12. 1.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.06. 3.681.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.06.01. 2.081.000,00 Belanja cetak
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.06.02. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.11. 2.517.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.11.02. 2.517.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.15. 7.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.15.01. 3.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.20.5.2.2.15.02. 4.130.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 587
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.01.4.xx.01.20.32. 114.334.000,00 PENAMAAN RUPA BUMI Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.1. 14.598.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.1.03. 14.598.000,00 Uang Lembur
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.1.03.01. 14.598.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2. 99.736.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.01. 7.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.01.01. 1.937.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.01.04. 108.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.01.06. 5.355.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.03. 54.150.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.03.14. 24.750.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.03.22. 29.400.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.06. 2.142.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.06.02. 2.142.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.11. 15.548.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.11.02. 1.829.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.11.04. 13.719.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.15. 20.496.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.15.01. 4.647.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.32.5.2.2.15.02. 15.849.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.33. 359.993.640,00 PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN
BARANG/JASA
Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan)
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.1. 13.080.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.1.01. 12.100.000,00 Honorarium PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.1.01.04. 2.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.1.01.06. 9.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.1.03. 980.000,00 Uang Lembur
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.1.03.01. 710.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.1.03.02. 270.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2. 237.326.640,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.01. 8.216.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.01.01. 4.256.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.01.04. 180.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.01.06. 3.780.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
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Halaman : 588
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.03. 155.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.03.06. 108.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.03.22. 47.520.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.06. 7.462.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.06.01. 385.700,00 Belanja cetak
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.06.02. 4.227.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.06.03. 2.850.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.11. 15.661.300,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.11.01. 9.500.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.11.02. 4.631.300,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.11.03. 1.530.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.15. 44.866.640,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.15.01. 4.788.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.15.02. 40.078.640,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.20. 5.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.2.20.09. 5.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.3. 109.587.000,00 BELANJA MODAL
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.3.29. 109.587.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
3.xx.01.4.xx.01.20.33.5.2.3.29.01. 109.587.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
3.xx.01.4.xx.01.20.34. 28.229.150,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENGADAAN
BARANG/JASA
Kabupaten Lima Puluh Kota
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.1. 19.600.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.1.02. 19.600.000,00 Honorarium Non PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.1.02.01. 19.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2. 8.629.150,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.01. 792.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.01.01. 702.050,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.05. 1.350.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.05.03. 1.350.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.06. 1.567.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.06.01. 142.500,00 Belanja cetak
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.06.02. 1.425.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.11. 1.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.11.02. 1.330.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 589
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.15. 3.589.600,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.15.01. 904.400,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.34.5.2.2.15.02. 2.685.200,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.35. 20.442.200,00 PENILAIAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.1. 1.688.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.1.03. 1.688.000,00 Uang Lembur
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.1.03.01. 833.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.1.03.02. 855.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2. 18.754.200,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.01. 4.269.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.01.01. 1.911.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.01.04. 108.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.06. 898.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.06.01. 91.200,00 Belanja cetak
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.06.02. 807.500,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.11. 665.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.11.02. 665.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.15. 12.921.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.15.01. 6.842.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.35.5.2.2.15.02. 6.079.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.36. 68.542.000,00 EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN APBD Kabupaten Lima Puluh Kota ( Bagian Administrasi Pembangunan)
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.1. 9.300.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.1.01. 9.300.000,00 Honorarium PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.1.01.06. 9.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2. 59.242.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.01. 1.813.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.01.01. 1.693.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.01.04. 120.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.05. 6.300.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.05.03. 6.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.06. 6.310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.06.01. 114.000,00 Belanja cetak
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.06.02. 6.196.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 590
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.11. 15.362.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.11.02. 15.362.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.15. 29.457.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.15.01. 6.075.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.36.5.2.2.15.02. 23.382.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.38. 161.800.200,00 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
Kabupaten Lima Puluh Kota
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.1. 12.821.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.1.01. 10.600.000,00 Honorarium PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.1.01.04. 3.400.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.1.03. 2.221.000,00 Uang Lembur
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.1.03.01. 2.221.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2. 148.979.200,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.01. 12.875.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.01.01. 4.955.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.01.04. 270.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.01.06. 7.650.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.03. 46.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.03.22. 46.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.05. 4.690.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.05.02. 4.690.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.06. 27.458.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.06.01. 16.675.000,00 Belanja cetak
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.06.02. 10.783.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.11. 10.241.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.11.02. 10.241.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.15. 45.275.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.15.01. 11.347.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.15.02. 33.928.200,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.20. 2.240.000,00 Belanja Pemeliharaan
3.xx.01.4.xx.01.20.38.5.2.2.20.09. 2.240.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.xx.04.4.xx.01.30. 165.451.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
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Halaman : 591
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.04.4.xx.01.30.03. 41.086.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI
BAGI PNS DAERAH
Kabupaten Lima Puluh Kota
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.1. 576.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.1.03. 576.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.1.03.01. 271.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.1.03.02. 305.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2. 40.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.01. 8.885.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.01.01. 6.497.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.01.02. 225.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.01.04. 108.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.01.06. 1.575.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.01.12. 480.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.03. 10.875.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.03.14. 472.500,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.03.24. 10.402.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.06. 1.301.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.06.02. 1.301.500,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.11. 11.017.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.11.02. 1.567.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.11.04. 9.450.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.15. 4.398.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.15.01. 1.931.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.15.02. 2.467.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.18. 4.033.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.04.4.xx.01.30.03.5.2.2.18.03. 4.033.000,00 Belanja bimbingan teknis
3.xx.04.4.xx.01.30.05. 20.015.500,00 PELATIHAN, BIMTEK DAN WORKSHOP ULP Kabupaten Lima Puluh Kota (Bagian Administrasi Pembangunan)
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2. 20.015.500,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2.01. 1.862.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2.01.01. 914.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2.01.04. 48.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2.01.06. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2.15. 5.903.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2.15.02. 5.903.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
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Halaman : 592
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2.18. 12.250.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
3.xx.04.4.xx.01.30.05.5.2.2.18.03. 12.250.000,00 Belanja bimbingan teknis
3.xx.04.4.xx.01.30.06. 104.350.000,00 BIMBINGAN TEKNIS KEPROTOKOLAN -
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.1. 23.000.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.1.01. 4.800.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.1.01.06. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.1.02. 18.200.000,00 Honorarium Non PNS
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.1.02.01. 18.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2. 81.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.01. 9.030.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.01.06. 450.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.01.11. 4.650.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.01.12. 1.080.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.01.13. 2.850.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03. 41.425.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.13. 225.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.14. 7.695.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.24. 27.360.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.26. 4.000.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.03.30. 1.045.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.06. 1.146.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.06.01. 618.000,00 Belanja cetak
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.06.02. 528.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.10. 360.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.10.07. 360.000,00 Belanja sewa sound system
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.11. 6.692.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.11.04. 6.692.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.15. 22.697.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.15.01. 679.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Page 564
Halaman : 593
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.04.4.xx.01.30.06.5.2.2.15.02. 22.018.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.4.xx.01.31. 162.818.100,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
3.xx.04.4.xx.01.31.06. 104.596.000,00 PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS -
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.1. 14.532.000,00 Belanja Pegawai
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.1.01. 12.400.000,00 Honorarium PNS
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.1.01.06. 8.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.1.03. 2.132.000,00 Uang Lembur
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.1.03.01. 1.547.000,00 Uang Lembur PNS
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.1.03.02. 585.000,00 Uang Lembur Non PNS
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2. 90.064.000,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.01. 9.544.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.01.01. 5.254.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.01.04. 300.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.01.06. 3.990.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.06. 6.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.06.01. 3.325.000,00 Belanja cetak
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.06.02. 2.850.000,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.11. 7.838.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.11.02. 7.838.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.15. 51.507.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.15.01. 4.131.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.4.xx.01.31.06.5.2.2.15.02. 47.376.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.xx.04.4.xx.01.31.17. 58.222.100,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI CAMAT BERPRESTASI Kabupaten Lima Puluh Kota
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2. 58.222.100,00 Belanja Barang dan Jasa
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.01. 23.460.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.01.01. 1.175.500,00 Belanja alat tulis kantor
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.01.04. 90.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.01.06. 2.835.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.01.12. 960.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
Page 565
Halaman : 594
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.01.13. 18.400.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.06. 1.042.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.06.02. 1.042.600,00 Belanja Penggandaan
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.11. 5.121.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.11.02. 5.121.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.15. 28.598.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.15.01. 5.701.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.xx.04.4.xx.01.31.17.5.2.2.15.02. 22.897.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 28.361.690.756,00 JUMLAH BELANJA
- (28.300.790.756,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 595
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 4.xx.01. - SEKRETARIAT
4.xx.01.02. - KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.4. PENDAPATAN
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5. 683.749.705,00 BELANJA
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.9. 683.749.705,00 BEBAN
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1. 683.749.705,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1. 683.749.705,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01. 283.749.705,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.01. 59.685.308,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.02. 7.072.556,00 Tunjangan Keluarga
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.03. 107.433.554,00 Tunjangan Jabatan
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.06. 6.405.610,00 Tunjangan Beras
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.07. 5.091.953,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.01.09. 98.060.724,00 Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.03. 400.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/WKDH
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.1.1.03.02. 400.000.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan
KDH/WKDH
4.xx.01.4.xx.01.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG
. 683.749.705,00 JUMLAH BELANJA
- (683.749.705,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 596
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.4. PENDAPATAN
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5. 22.471.566.545,00 BELANJA
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.9. 22.471.566.545,00 BEBAN
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1. 2.623.877.991,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1. 2.623.877.991,00 Belanja Pegawai
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.01. 1.927.885.491,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.01.01. 1.502.917.115,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.01.02. 132.210.654,00 Tunjangan Keluarga DAU
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.01.03. 145.293.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.01.05. 52.377.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.01.06. 92.491.203,00 Tunjangan Beras DAU
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.01.07. 2.595.269,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.02. 383.512.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.02.01. 383.512.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.03. 312.480.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/WKDH
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.1.1.03.02. 312.480.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan
KDH/WKDH
PAD
4.xx.02.4.xx.02.0100.00.5.2. 19.847.688.554,00 BELANJA LANGSUNG
4.xx.4.xx.02.01. 1.788.256.825,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.xx.4.xx.02.01.01. 32.450.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -DAU,
4.xx.4.xx.02.01.01.5.2.2. 32.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.01.5.2.2.01. 2.210.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.01.01.5.2.2.01.04. 2.210.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 597
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.4.xx.02.01.01.5.2.2.03. 30.240.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.01.01.5.2.2.03.22. 30.240.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.02.01.02. 247.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
-DAU,
4.xx.4.xx.02.01.02.5.2.2. 247.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.02.5.2.2.03. 247.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.01.02.5.2.2.03.01. 30.000.000,00 Belanja telepon
4.xx.4.xx.02.01.02.5.2.2.03.02. 12.600.000,00 Belanja air
4.xx.4.xx.02.01.02.5.2.2.03.03. 174.000.000,00 Belanja listrik
4.xx.4.xx.02.01.02.5.2.2.03.06. 31.200.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
4.xx.4.xx.02.01.04. 52.500.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN PNS
-DAU,
4.xx.4.xx.02.01.04.5.2.2. 52.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.04.5.2.2.04. 52.500.000,00 Belanja Premi Asuransi
4.xx.4.xx.02.01.04.5.2.2.04.01. 52.500.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
4.xx.4.xx.02.01.07. 181.180.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN -DAU,
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1. 149.380.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.01. 90.900.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.01.04. 15.000.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.01.05. 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.01.07. 37.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.03. 58.480.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.03.01. 27.460.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.1.03.02. 31.020.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.2. 31.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.2.03. 31.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.01.07.5.2.2.03.22. 31.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.02.01.08. 218.475.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -DAU,
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.1. 4.175.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.1.01. 4.175.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.1.01.03. 3.825.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
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Halaman : 598
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.2. 214.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.2.01. 20.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.2.01.02. 300.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.2.01.05. 20.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.2.03. 194.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.01.08.5.2.2.03.18. 194.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
4.xx.4.xx.02.01.10. 50.418.125,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -DAU,
4.xx.4.xx.02.01.10.5.2.2. 50.418.125,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.10.5.2.2.01. 50.418.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.01.10.5.2.2.01.01. 50.418.125,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.02.01.11. 103.484.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -DAU,
4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2. 103.484.200,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2.01. 30.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2.01.12. 4.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2.01.13. 26.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2.06. 72.684.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2.06.01. 24.150.000,00 Belanja cetak
4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2.06.02. 38.462.200,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.02.01.11.5.2.2.06.03. 10.072.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.4.xx.02.01.13. 467.485.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR -DAU,
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.1. 6.600.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.1.01. 6.600.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.1.01.06. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2. 90.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.01. 36.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.01.09. 26.660.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.01.10. 10.000.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.10. 41.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.10.01. 10.000.000,00 Belanja sewa meja kursi
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.10.05. 21.000.000,00 Belanja sewa tenda
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.10.08. 10.500.000,00 Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.21. 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
Page 570
Halaman : 599
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.2.21.02. 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3. 370.725.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.28. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.28.06. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.29. 68.100.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.29.06. 51.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.29.07. 9.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.29.08. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.30. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.30.07. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.31. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.31.09. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.49. 187.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
4.xx.4.xx.02.01.13.5.2.3.49.08. 187.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Ibadah
4.xx.4.xx.02.01.15. 20.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
-DAU,
4.xx.4.xx.02.01.15.5.2.2. 20.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.15.5.2.2.06. 1.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.02.01.15.5.2.2.06.03. 1.050.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.4.xx.02.01.15.5.2.2.24. 19.550.000,00 Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan Non PNS (Umum)
4.xx.4.xx.02.01.15.5.2.2.24.02. 19.550.000,00 Belanja Buku
4.xx.4.xx.02.01.17. 317.472.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -DAU,
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.2. 311.472.500,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.2.03. 61.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.2.03.22. 61.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.2.11. 250.272.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.2.11.01. 177.522.500,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.4.xx.02.01.17.5.2.2.11.03. 72.750.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
Page 571
Halaman : 600
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.4.xx.02.01.18. 96.392.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
-DAU,
4.xx.4.xx.02.01.18.5.2.2. 96.392.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.01.18.5.2.2.15. 96.392.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.4.xx.02.01.18.5.2.2.15.02. 96.392.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.4.xx.02.02. 1.544.351.150,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.xx.4.xx.02.02.03. 174.625.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Sekretariat DPTDDAU,
4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3. 174.625.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3.26. 162.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan
4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3.26.03. 162.625.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan
4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3.94. 12.000.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi
4.xx.4.xx.02.02.03.5.2.3.94.02. 12.000.000,00 Belanja Modal Jasa Kontruksi Perencanaan
4.xx.4.xx.02.02.05. 61.075.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL -DAU,
4.xx.4.xx.02.02.05.5.2.3. 61.075.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.02.02.05.5.2.3.17. 61.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
4.xx.4.xx.02.02.05.5.2.3.17.01. 61.075.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan
4.xx.4.xx.02.02.08. 105.700.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS -DAU,
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.2. 62.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.2.01. 18.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.2.01.05. 12.900.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.2.01.09. 6.000.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.2.03. 43.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.2.03.22. 43.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3. 43.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.27. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.27.09. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.28. 25.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.28.03. 5.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.28.04. 5.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.28.06. 5.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.28.08. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.30. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Page 572
Halaman : 601
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.30.07. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.31. 2.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
4.xx.4.xx.02.02.08.5.2.3.31.10. 2.250.000,00 Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola
4.xx.4.xx.02.02.20. 176.131.150,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN -DAU,
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2. 96.131.150,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.01. 23.581.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.01.03. 16.200.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.01.06. 7.381.150,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.02. 5.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.02.02. 5.000.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.03. 67.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.03.12. 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.2.03.20. 23.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.3. 80.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.3.50. 80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal
4.xx.4.xx.02.02.20.5.2.3.50.09. 80.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Jabatan
4.xx.4.xx.02.02.22. 430.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR -DAU,
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2. 316.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.01. 63.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.01.03. 33.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.01.06. 29.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.02. 14.250.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.02.02. 14.250.000,00 Belanja bahan/bibit tanaman
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.03. 210.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.03.12. 133.800.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.03.20. 28.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.03.22. 47.700.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.20. 29.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.2.20.09. 29.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.3. 114.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.3.32. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
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Halaman : 602
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.3.32.08. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Billboard/Baliho/Whiteboard
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.3.49. 64.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
4.xx.4.xx.02.02.22.5.2.3.49.01. 64.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
4.xx.4.xx.02.02.23. 214.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN -DAU,
4.xx.4.xx.02.02.23.5.2.2. 214.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.02.23.5.2.2.05. 214.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.4.xx.02.02.23.5.2.2.05.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Service
4.xx.4.xx.02.02.23.5.2.2.05.02. 20.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.xx.4.xx.02.02.23.5.2.2.05.03. 174.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.4.xx.02.02.24. 382.570.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
-DAU,
4.xx.4.xx.02.02.24.5.2.2. 382.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.02.24.5.2.2.03. 126.720.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.4.xx.02.02.24.5.2.2.03.22. 126.720.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.4.xx.02.02.24.5.2.2.05. 255.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.4.xx.02.02.24.5.2.2.05.01. 54.250.000,00 Belanja Jasa Service
4.xx.4.xx.02.02.24.5.2.2.05.02. 58.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.xx.4.xx.02.02.24.5.2.2.05.03. 106.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.4.xx.02.02.24.5.2.2.05.05. 37.100.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
4.xx.4.xx.02.03. 281.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
4.xx.4.xx.02.03.02. 281.100.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
-DAU,
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2. 281.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.01.13. 10.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.12. 219.925.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.12.02. 106.175.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.12.04. 43.750.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.12.06. 70.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.14. 51.175.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
4.xx.4.xx.02.03.02.5.2.2.14.02. 51.175.000,00 Belanja pakaian adat daerah
4.xx.4.xx.02.05. 212.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
4.xx.4.xx.02.05.01. 135.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL -DAU,
4.xx.4.xx.02.05.01.5.2.2. 135.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 574
Halaman : 603
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.4.xx.02.05.01.5.2.2.18. 135.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
4.xx.4.xx.02.05.01.5.2.2.18.01. 135.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
4.xx.4.xx.02.05.03. 77.800.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
-DAU,
4.xx.4.xx.02.05.03.5.2.2. 77.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.05.03.5.2.2.18. 77.800.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
4.xx.4.xx.02.05.03.5.2.2.18.03. 77.800.000,00 Belanja bimbingan teknis
4.xx.4.xx.02.06. 15.526.604,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.xx.4.xx.02.06.01. 4.473.304,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
-DAU,
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.1. 2.493.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.1.03. 2.493.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.1.03.01. 1.608.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.1.03.02. 885.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.2. 1.980.304,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.2.01. 1.060.304,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.2.01.01. 1.060.304,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.2.06. 920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.02.06.01.5.2.2.06.03. 120.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.4.xx.02.06.02. 3.396.100,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN -DAU,
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.1. 2.009.500,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.1.03. 2.009.500,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.1.03.01. 1.409.500,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.1.03.02. 600.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.2. 1.386.600,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.2.01. 878.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.2.01.01. 878.600,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.2.06. 508.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.02.06.02.5.2.2.06.03. 108.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.4.xx.02.06.03. 3.746.400,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
-DAU,
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.1. 2.007.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 604
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.1.03. 2.007.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.1.03.01. 1.407.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.1.03.02. 600.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.2. 1.739.400,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.2.01. 1.049.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.2.01.01. 1.049.400,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.2.06. 690.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.02.06.03.5.2.2.06.03. 90.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.4.xx.02.06.04. 3.910.800,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN -DAU,
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.1. 2.519.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.1.03. 2.519.000,00 Uang Lembur
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.1.03.01. 1.809.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.1.03.02. 710.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.2. 1.391.800,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.2.01. 931.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.2.01.01. 931.800,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.2.06. 460.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.4.xx.02.06.04.5.2.2.06.03. 60.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.01.4.xx.02.23. 791.071.050,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.4.xx.02.23.01. 791.071.050,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN
PUBLIK
-DAU,
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2. 791.071.050,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.01. 80.361.050,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.01.01. 8.561.050,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.01.04. 9.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.01.12. 62.800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.02. 15.200.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.02.10. 15.200.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.03. 675.510.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.03.05. 284.150.000,00 Belanja surat kabar/majalah
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.03.13. 314.000.000,00 Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa
/ Cetak / Elektronik
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Halaman : 605
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.03.20. 14.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.03.22. 63.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.20. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
4.xx.01.4.xx.02.23.01.5.2.2.20.10. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi
4.xx.01.4.xx.02.26. 221.816.200,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.xx.01.4.xx.02.26.01. 203.786.200,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
-DAU,
4.xx.01.4.xx.02.26.01.5.2.1. 201.600.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.4.xx.02.26.01.5.2.1.02. 201.600.000,00 Honorarium Non PNS
4.xx.01.4.xx.02.26.01.5.2.1.02.01. 201.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
4.xx.01.4.xx.02.26.01.5.2.2. 2.186.200,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.02.26.01.5.2.2.06. 2.186.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.02.26.01.5.2.2.06.02. 2.186.200,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.02.26.05. 18.030.000,00 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -DAU,
4.xx.01.4.xx.02.26.05.5.2.2. 18.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.4.xx.02.26.05.5.2.2.01. 330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.4.xx.02.26.05.5.2.2.01.04. 330.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.01.4.xx.02.26.05.5.2.2.06. 17.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.4.xx.02.26.05.5.2.2.06.01. 11.900.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.4.xx.02.26.05.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.4.xx.02.26.05.5.2.2.06.03. 3.800.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.02.4.xx.02.15. 14.992.766.725,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.02.4.xx.02.15.01. 2.091.144.200,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH -DAU,
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.1. 31.403.200,00 Belanja Pegawai
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.1.01. 16.500.000,00 Honorarium PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.1.01.06. 16.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.1.03. 14.903.200,00 Uang Lembur
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.1.03.01. 14.903.200,00 Uang Lembur PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2. 2.059.741.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.01. 9.623.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.01.01. 9.623.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.06. 19.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.06.02. 13.300.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 606
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.06.03. 6.000.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.15. 1.925.818.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.15.01. 10.780.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.15.02. 1.915.038.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.21. 105.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
4.xx.02.4.xx.02.15.01.5.2.2.21.01. 105.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
4.xx.02.4.xx.02.15.02. 136.487.000,00 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT
PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT TOKOH
AGAMA
-DAU,
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2. 136.487.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.01. 15.839.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.01.01. 10.739.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.01.12. 5.100.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.02. 19.737.500,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.02.10. 19.737.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.06. 6.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.06.02. 6.660.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.11. 94.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.02.4.xx.02.15.02.5.2.2.11.03. 94.250.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
4.xx.02.4.xx.02.15.03. 294.510.000,00 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN -DAU,
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.1. 7.800.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.1.01. 7.800.000,00 Honorarium PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.1.01.06. 7.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2. 286.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.02. 5.100.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.02.10. 5.100.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.03. 72.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.03.22. 72.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.06. 18.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.06.02. 10.640.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.06.03. 8.020.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.11. 190.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.02.4.xx.02.15.03.5.2.2.11.02. 190.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 607
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.02.4.xx.02.15.04. 376.474.950,00 RAPAT-RAPAT PARIPURNA -DAU,
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.1. 57.035.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.1.03. 49.835.000,00 Uang Lembur
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.1.03.01. 20.735.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.1.03.02. 29.100.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2. 319.439.950,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.01. 14.288.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.01.01. 10.688.350,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.01.04. 3.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.02. 4.750.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.02.10. 4.750.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03. 59.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.22. 42.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.26. 2.500.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.27. 7.500.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.28. 2.500.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.03.29. 5.000.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.06. 2.251.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.06.02. 2.251.600,00 Belanja Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.11. 238.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.02.4.xx.02.15.04.5.2.2.11.02. 238.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.02.4.xx.02.15.05. 667.447.500,00 KEGIATAN RESES -DAU,
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2. 667.447.500,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.01. 10.037.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.01.01. 5.237.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.01.04. 4.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.02. 6.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.02.10. 6.000.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.06. 8.385.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.06.02. 5.985.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.06.03. 2.400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Page 579
Halaman : 608
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.10. 105.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.10.05. 105.000.000,00 Belanja sewa tenda
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.11. 378.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.11.04. 378.000.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.15. 160.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.02.4.xx.02.15.05.5.2.2.15.01. 160.025.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.02.4.xx.02.15.06. 5.184.366.775,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD -DAU,
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.1. 47.104.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.1.01. 15.900.000,00 Honorarium PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.1.03. 31.204.000,00 Uang Lembur
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.1.03.01. 25.300.000,00 Uang Lembur PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.1.03.02. 5.904.000,00 Uang Lembur Non PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2. 5.137.262.775,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2.01. 5.877.775,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2.01.01. 5.877.775,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2.06. 13.525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2.06.01. 525.000,00 Belanja cetak
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2.06.02. 13.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2.15. 5.117.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2.15.01. 433.375.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.02.4.xx.02.15.06.5.2.2.15.02. 4.684.485.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.xx.02.4.xx.02.15.07. 6.242.336.300,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD
-DAU,
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.1. 7.200.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.1.01. 7.200.000,00 Honorarium PNS
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.1.01.06. 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2. 6.235.136.300,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2.01. 10.661.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2.01.01. 7.061.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2.01.04. 3.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2.06. 15.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2.06.02. 13.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2.06.03. 2.400.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Page 580
Halaman : 609
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2.15. 6.209.074.800,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.02.4.xx.02.15.07.5.2.2.15.02. 6.209.074.800,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
. 22.471.566.545,00 JUMLAH BELANJA
- (22.471.566.545,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 610
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 4.xx.02. - SEKRETARIAT DPRD
4.xx.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.4. PENDAPATAN
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5. 12.145.674.015,00 BELANJA
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.9. 12.145.674.015,00 BEBAN
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1. 12.145.674.015,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1. 12.145.674.015,00 Belanja Pegawai
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01. 9.499.674.015,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.01. 801.591.000,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.02. 79.600.000,00 Tunjangan Keluarga PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.03. 1.162.308.950,00 Tunjangan Jabatan PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.06. 47.000.000,00 Tunjangan Beras PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.07. 340.934.665,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.09. 132.000.000,00 Iuran Jaminan Kesehatan/BPJS Kesehatan PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.10. 72.618.000,00 Uang Paket PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.11. 30.000.000,00 Tunjangan Badan Musyawarah PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.12. 45.000.000,00 Tunjangan Komisi PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.13. 30.000.000,00 Tunjangan Badan Anggaran PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.14. 9.500.000,00 Tunjangan Badan Kehormatan PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.15. 36.000.000,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.16. 1.700.561.400,00 Tunjangan Perumahan PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.18. 102.060.000,00 Uang Jasa Pengabdian PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.22. 25.000.000,00 Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.26. 4.224.000.000,00 Tunjangan Transportasi PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.01.27. 661.500.000,00 Tunjangan Reses PAD
Page 582
Halaman : 611
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
4.xx.02.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.03. 2.646.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
serta KDH/WKDH
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.1.1.03.01. 2.646.000.000,00 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD
PAD
4.xx.02.4.xx.02.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG
. 12.145.674.015,00 JUMLAH BELANJA
- (12.145.674.015,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 612
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4. 9.500.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.8. 9.500.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4.1. 9.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4.1.2. 9.500.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4.1.2.17. 9.500.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.4.1.2.17.01. 9.500.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
9.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5. 1.458.859.912,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.9. 1.458.859.912,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1. 970.409.332,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1. 970.409.332,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.01. 781.409.332,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.01.01. 585.218.830,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.01.02. 63.568.261,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.01.05. 7.820.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.01.06. 39.490.626,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.01.07. 358.865,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.02. 189.000.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.1.1.02.01. 189.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU
5.xx.01.5.xx.01.0100.00.5.2. 488.450.580,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 219.193.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 2.760.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 2.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 2.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 2.760.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 584
Halaman : 613
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH
5.xx.5.xx.01.01.02. 3.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 3.600.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.07. 64.916.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 49.916.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 47.400.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 14.100.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 2.516.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 2.516.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 17.085.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 17.085.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 2.085.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 2.085.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 3.380.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 3.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 3.380.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 3.380.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.10. 8.289.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 8.289.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 8.289.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 8.289.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 6.775.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 6.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 585
Halaman : 614
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 6.775.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 4.195.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 2.580.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 1.800.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 1.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 1.800.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 14.230.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 14.230.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27. 6.800.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27.10. 6.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.28. 2.430.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.28.04. 2.430.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.31. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.31.10. 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola
5.xx.5.xx.01.01.17. 13.200.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 13.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 13.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 13.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.18. 83.158.200,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 83.158.200,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 83.158.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 62.460.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 20.698.200,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 121.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.05. 17.500.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.02.05.5.2.3. 17.500.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.05.5.2.3.17. 17.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.05.5.2.3.17.05. 17.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
5.xx.5.xx.01.02.10. 7.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 7.500.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Page 586
Halaman : 615
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.07. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
5.xx.5.xx.01.02.24. 96.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 96.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 96.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 5.300.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 26.800.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 62.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 2.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.05. 16.920.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.05.01. 16.920.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2. 16.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.15. 16.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.15.01. 16.920.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.06. 2.716.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 2.716.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 2.516.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 2.516.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 2.516.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36. 21.230.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 5.307.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 5.307.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.12. 100.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
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Halaman : 616
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 687.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 3.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 3.120.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.18.02. 1.100.000,00 Belanja sosialisasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 5.307.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 5.307.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.12. 100.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 687.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 3.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 3.120.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.18.02. 1.100.000,00 Belanja sosialisasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 5.307.500,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 5.307.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.12. 100.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.24. 300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.04. 687.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 3.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 3.120.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.18.02. 1.100.000,00 Belanja sosialisasi
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Halaman : 617
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 5.307.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 5.307.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.24. 300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.01. 100.000,00 Belanja cetak
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 687.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.04. 687.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 3.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 3.120.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.18.02. 1.100.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.07.5.xx.01.15. 46.975.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 46.975.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 46.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 2.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13. 2.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 31.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.24. 1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10. 3.650.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.01. 950.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.05. 1.900.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 800.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 9.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 9.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17. 6.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 6.300.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Gunuang OmehDAU,
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 6.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
Page 589
Halaman : 618
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.01. - KECAMATAN GUNUANG OMEH
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 2.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 2.250.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 3.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.23. 12.816.380,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 12.816.380,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan Gunuang OmehDAU,
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 12.816.380,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 7.581.380,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.10. 7.481.380,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.12. 100.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.24. 300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 715.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.02. 715.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 3.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 3.120.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.18.02. 1.100.000,00 Belanja sosialisasi
4.xx.01.5.xx.01.24. 40.800.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 40.800.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Gunuang OmehDAU,
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 40.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 40.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 40.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 1.458.859.912,00 JUMLAH BELANJA
- (1.449.359.912,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 590
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 619
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.4. 10.500.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.8. 10.500.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.4.1. 10.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.4.1.2. 10.500.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.4.1.2.17. 10.500.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.4.1.2.17.01. 10.500.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
10.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5. 1.764.341.673,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.9. 1.764.341.673,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1. 1.083.353.773,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1. 1.083.353.773,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.01. 899.866.273,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.01.01. 689.105.655,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.01.02. 61.252.788,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.01.05. 12.986.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.01.06. 41.569.080,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.01.07. 10.000.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.02. 183.487.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.1.1.02.01. 183.487.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU
5.xx.01.5.xx.01.0200.00.5.2. 680.987.900,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 205.416.900,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 1.900.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 1.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 1.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 620
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.03. 100.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.03.08. 100.000,00 Belanja Sertifikat
5.xx.5.xx.01.01.02. 3.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 3.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 3.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 900.000,00 Belanja air
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 2.400.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.07. 59.595.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 59.185.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 56.700.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 27.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 9.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 2.485.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 2.485.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 410.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.01. 410.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.01.01. 410.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.08. 16.278.900,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 16.278.900,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 4.028.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 4.028.900,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 12.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 12.250.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 2.540.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 2.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 2.540.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 2.540.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.10. 8.635.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 8.635.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 8.635.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 621
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 8.635.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 5.398.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 5.398.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 5.398.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 2.210.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 3.088.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.03. 100.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
5.xx.5.xx.01.01.12. 1.291.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 1.291.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 1.291.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 1.291.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 6.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 6.500.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.16. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.16.10. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mesin Potong
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.07. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
5.xx.5.xx.01.01.17. 26.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 26.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 26.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 24.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 1.250.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
5.xx.5.xx.01.01.18. 73.979.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 73.979.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 73.979.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 44.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 29.124.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 133.880.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.09. 5.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3. 5.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.29. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.29.01. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
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Halaman : 622
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
5.xx.5.xx.01.02.10. 32.780.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 32.780.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 32.780.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.02. 12.780.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.03. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.07. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
5.xx.5.xx.01.02.22. 23.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3. 23.400.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.49. 23.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.49.01. 23.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.xx.5.xx.01.02.24. 72.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 72.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 72.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 8.000.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 30.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 32.400.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 1.800.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.06. 27.745.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 27.745.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 2.820.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 2.820.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 2.820.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 24.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.05. 4.320.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.05.03. 4.320.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 1.520.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.03. 570.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15. 19.085.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15.01. 19.085.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 623
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
5.xx.01.5.xx.01.36. 81.245.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 31.200.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kec.Bukik BarisanDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1. 1.920.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.03. 1.920.000,00 Uang Lembur
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.03.01. 1.920.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 29.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 5.790.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.01. 2.790.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.13. 3.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 7.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 6.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05. 3.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.03. 3.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 5.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 5.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.18. 4.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.18.02. 4.500.000,00 Belanja sosialisasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 19.545.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kec. Bukik BarisanDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 19.545.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 6.305.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01. 2.105.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.06. 4.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 7.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 6.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 800.000,00 Belanja Jasa Moderator
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Halaman : 624
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 5.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 5.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 16.335.000,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kec.Bukik BariasanDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 1.150.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.03. 1.150.000,00 Uang Lembur
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.03.01. 1.150.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 15.185.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 7.545.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.01. 345.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.06. 7.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 6.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 6.640.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 14.165.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kecamatan Bukik BarisanDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 1.150.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.03. 1.150.000,00 Uang Lembur
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.03.01. 1.150.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 13.015.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 4.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.06. 4.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 1.475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 1.475.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 7.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 7.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 109.680.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 109.680.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kec.Bukik BarisanDAU,
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 109.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 22.220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Page 596
Halaman : 625
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.01. 1.420.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13. 20.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 42.345.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.24. 10.245.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.25. 150.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.27. 300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.29. 150.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.30. 1.500.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 2.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 1.520.000,00 Belanja cetak
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.140.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10. 9.225.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.05. 5.225.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 4.000.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 18.535.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 18.535.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 8.395.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 8.395.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.18. 6.300.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.18.02. 6.300.000,00 Belanja sosialisasi
1.02.07.5.xx.01.17. 16.185.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 16.185.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kec.Bukik BarisanDAU,
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 16.185.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 950.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 3.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 3.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 7.485.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 7.485.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Page 597
Halaman : 626
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.02. - KECAMATAN BUKIK BARISAN
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.18. 4.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.18.02. 4.500.000,00 Belanja sosialisasi
4.xx.01.5.xx.01.23. 63.051.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 63.051.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kec.Bukik BarisanDAU,
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 59.113.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 2.602.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 2.602.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03. 28.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.22. 28.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05. 4.320.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05.03. 4.320.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 3.341.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.01. 1.880.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 1.461.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 20.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 20.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3. 3.938.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.29. 3.938.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.29.06. 3.938.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
4.xx.01.5.xx.01.24. 43.785.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 43.785.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kec.Bukik BarisanDAU,
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 43.785.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 1.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.01. 1.250.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11. 2.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11.02. 2.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 40.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 40.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 1.764.341.673,00 JUMLAH BELANJA
- (1.753.841.673,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 598
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 627
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.4. 11.000.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.8. 11.000.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.4.1. 11.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.4.1.2. 11.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.4.1.2.17. 11.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.4.1.2.17.01. 11.000.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
11.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5. 1.738.762.660,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.9. 1.738.762.660,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1. 1.116.235.160,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1. 1.116.235.160,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.01. 930.135.160,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.01.01. 729.271.305,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.01.02. 56.266.321,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.01.05. 15.498.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.01.06. 43.647.534,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.01.07. 500.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.02. 185.850.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.02.01. 185.850.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.06. 250.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.1.1.06.01. 250.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Kesehatan
PAD
5.xx.01.5.xx.01.0300.00.5.2. 622.527.500,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 324.563.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 1.125.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan SulikiDAU,
Page 599
Halaman : 628
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 1.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 1.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 1.125.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.xx.5.xx.01.01.02. 18.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kecamatan SulikiDAU,
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 17.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 17.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja air
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 14.000.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 3.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3. 700.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3.29. 700.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3.29.05. 700.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5.xx.5.xx.01.01.07. 93.900.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan SulikiPAD,DAU,
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 47.100.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 47.100.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 13.800.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 46.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 46.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 46.800.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 20.550.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 20.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 4.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 4.950.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 15.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.22. 15.600.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.09. 3.580.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 3.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.03. 3.580.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 629
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.03.20. 3.580.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
5.xx.5.xx.01.01.10. 11.197.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 11.197.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 11.197.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 11.197.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 9.560.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 9.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 9.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 5.760.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 3.800.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 2.260.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 2.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 2.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 2.260.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 25.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 25.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27.07. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.31. 21.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.31.07. 21.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Proyektor
5.xx.5.xx.01.01.15. 3.192.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2. 3.192.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2.03. 3.192.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2.03.05. 3.192.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.17. 8.635.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 8.635.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 8.635.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 8.635.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.18. 127.264.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 127.264.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 127.264.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 105.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 630
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 22.254.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 92.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.10. 4.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 4.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.02. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat
5.xx.5.xx.01.02.24. 88.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 88.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 88.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 9.000.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 23.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 52.600.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 3.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.05. 15.465.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.05.01. 7.882.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.1. 300.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.1.01. 300.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.1.01.06. 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2. 7.582.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03. 3.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03.14. 2.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
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Halaman : 631
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.06. 95.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.06.02. 95.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.15. 1.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.05.01.5.2.2.15.01. 1.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.05.03. 7.582.500,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2. 7.582.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.02. 75.000,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.02.10. 75.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03. 3.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.14. 2.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.06. 95.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.06.02. 95.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.15. 1.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.15.01. 1.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 632
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.5.xx.01.06. 16.630.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 8.645.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 3.370.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 3.370.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 2.520.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.02. 850.000,00 Uang Lembur Non PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 5.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01. 1.535.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01.01. 1.535.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.03. 240.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15. 2.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15.01. 2.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.06.04. 7.985.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kecamatan Suliki
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1. 2.930.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03. 2.930.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03.01. 2.080.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03.02. 850.000,00 Uang Lembur Non PNS
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2. 5.055.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.01. 1.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.01.01. 1.330.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06. 425.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06.03. 235.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.15. 2.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.15.01. 2.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36. 29.933.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Page 604
Halaman : 633
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 7.477.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kecamatan Suliki
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 7.477.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.02. 64.500,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.02.10. 64.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 3.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.14. 2.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 1.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 1.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 7.872.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Suliki
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1. 300.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01. 300.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01.06. 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 7.572.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.02. 64.500,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 634
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.02.10. 64.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 3.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 2.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 95.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.02. 95.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 1.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 1.425.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 7.267.000,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kecamatan Suliki
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 300.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01. 300.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01.06. 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 6.967.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.02. 64.500,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.02.10. 64.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 2.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.14. 1.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
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Halaman : 635
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06. 95.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06.02. 95.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 1.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 1.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 7.317.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kecamatan Suliki
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 300.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01. 300.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01.06. 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 7.017.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.02. 64.500,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.02.10. 64.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 2.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.14. 1.550.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 95.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 636
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 95.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.04. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 1.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 1.320.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 42.619.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 42.619.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kecamatan Suliki
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 42.619.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.11. 300.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.02. 129.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.02.10. 129.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 35.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.14. 2.250.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.24. 2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 450.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 450.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 1.815.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 1.815.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 3.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 3.675.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 15.842.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 15.842.500,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Suliki
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 15.842.500,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 637
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.11. 800.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02. 127.500,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02.10. 127.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 4.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.14. 3.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06. 380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 5.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 3.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 3.710.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23. 17.037.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 17.037.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan Suliki
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1. 300.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01. 300.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01.06. 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 16.737.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 6.105.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 5.505.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.11. 400.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.02. 64.500,00 Belanja Bahan/Material
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.02.10. 64.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03. 3.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.14. 2.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05. 900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05.03. 900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 475.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 4.097.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.01. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.04. 1.485.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 1.845.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 1.845.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 68.337.500,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 68.337.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Suliki
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 68.337.500,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 22.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.12. 14.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.13. 8.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.02. 382.500,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.02.10. 382.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03. 7.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03.20. 2.550.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03.28. 4.800.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.05. 5.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Page 610
Halaman : 639
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.03. - KECAMATAN SULIKI
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.08. 4.860.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.08.01. 4.860.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.10. 6.150.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.10.05. 3.250.000,00 Belanja sewa tenda
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.10.07. 2.900.000,00 Belanja sewa sound system
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11. 16.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11.02. 5.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11.04. 11.250.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 6.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 6.020.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 1.738.762.660,00 JUMLAH BELANJA
- (1.727.762.660,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 611
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 640
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.4. 13.500.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.8. 13.500.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.4.1. 13.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.4.1.2. 13.500.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.4.1.2.17. 13.500.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.4.1.2.17.01. 13.500.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
13.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5. 2.145.070.726,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.9. 2.145.070.726,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1. 1.349.176.226,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1. 1.349.176.226,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.01. 1.142.851.226,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.01.01. 906.920.000,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.01.02. 68.361.649,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.01.05. 26.117.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.01.06. 53.000.577,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.01.07. 3.500.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.02. 206.325.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.1.1.02.01. 206.325.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.0400.00.5.2. 795.894.500,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 222.827.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 2.235.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan GuguakDAU,
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 2.235.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 2.235.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 2.235.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 612
Halaman : 641
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
5.xx.5.xx.01.01.02. 9.780.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kecamatan GuguakDAU,
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 9.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 9.780.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 3.060.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 3.900.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 2.820.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
5.xx.5.xx.01.01.06. 2.100.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
-DAU,
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2. 2.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05. 2.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05.05. 2.100.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.07. 66.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN -DAU,
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 51.000.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 51.000.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 13.800.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 13.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 12.000.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 23.602.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -DAU,
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 23.602.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 7.642.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 7.642.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 15.960.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 15.960.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -DAU,
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 3.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
Page 613
Halaman : 642
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.10. 12.312.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -DAU,
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 12.312.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 12.312.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 12.312.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 13.985.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -DAU,
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 13.985.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 13.985.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 5.185.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 8.800.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 1.783.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
-DAU,
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 1.783.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 1.783.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 1.783.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 32.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR -DAU,
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 32.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27. 13.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27.10. 13.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29. 18.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.06. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.07. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
5.xx.5.xx.01.01.15. 4.830.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
-DAU,
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2. 4.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2.03. 4.830.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2.03.05. 4.830.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.17. 7.700.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -DAU,
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 7.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 7.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 7.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.18. 42.999.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
-DAU,
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 42.999.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 42.999.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Page 614
Halaman : 643
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 21.470.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 21.529.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 98.561.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.10. 12.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR -DAU,
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 12.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.06. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu, Kursi Tunggu
5.xx.5.xx.01.02.24. 51.561.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
-DAU,
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 51.561.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 51.561.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 1.545.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 18.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 31.516.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.42. 35.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR -DAU,
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3. 35.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3.49. 35.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3.49.01. 35.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36. 100.778.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 24.233.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
-DAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 24.233.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 1.758.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.01. 858.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.11. 600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 4.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.14. 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 150.000,00 Belanja Jasa Moderator
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Halaman : 644
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 1.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 16.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 16.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 24.610.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI -DAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 24.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 1.735.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01. 635.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.11. 600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.12. 500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 4.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 150.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 1.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 1.925.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 16.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 16.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 24.735.000,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
-DAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 24.735.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 1.635.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.01. 535.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.11. 800.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 645
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.14. 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.24. 900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.25. 50.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.04. 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 16.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 16.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 27.200.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
-DAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 27.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 1.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.11. 800.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.12. 500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 6.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.14. 3.850.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.25. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.04. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 16.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 16.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 240.840.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 240.840.500,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
-DAU,
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 240.840.500,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 646
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 43.375.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.01. 6.475.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.11. 4.800.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 1.600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13. 22.100.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.19. 8.400.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.02. 800.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.02.10. 800.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 115.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.14. 17.750.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.20. 55.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.24. 10.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.30. 2.000.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 32.090.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 24.500.000,00 Belanja cetak
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02. 7.590.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 2.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 2.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10. 7.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.05. 3.000.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 4.800.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 31.425.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 31.425.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 7.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 7.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 15.915.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 15.915.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA -DAU,
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 15.915.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 1.170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 670.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 647
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02. 500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02.10. 500.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 4.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.14. 3.750.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06. 1.040.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.02. 1.040.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 2.255.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 2.255.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23. 71.128.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 71.128.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan GuguakDAU,
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 59.128.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 2.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.11. 800.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.12. 1.750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03. 21.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.14. 3.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.21. 100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.25. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 1.428.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 1.428.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 648
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.04. - KECAMATAN GUGUAK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 16.290.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.01. 13.540.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 17.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 17.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3. 12.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.27. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.27.05. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
4.xx.01.5.xx.01.24. 45.845.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 45.845.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -DAU,
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 45.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 6.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.12. 1.670.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.13. 5.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.02. 1.000.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.02.10. 1.000.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03.14. 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06. 1.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06.02. 1.350.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11.02. 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 25.575.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 25.575.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 2.145.070.726,00 JUMLAH BELANJA
- (2.131.570.726,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 620
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 649
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.4. 14.000.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.8. 14.000.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.4.1. 14.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.4.1.2. 14.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.4.1.2.17. 14.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.4.1.2.17.01. 14.000.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
14.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5. 1.689.068.474,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.9. 1.689.068.474,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1. 1.018.612.624,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1. 1.018.612.624,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.01. 846.150.124,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.01.01. 637.724.045,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.01.02. 62.837.703,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.01.05. 7.820.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.01.06. 39.490.626,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.01.07. 13.325.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.02. 172.462.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.1.1.02.01. 172.462.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.0500.00.5.2. 670.455.850,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 163.790.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 1.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan MungkaDAU,
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 621
Halaman : 650
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
5.xx.5.xx.01.01.02. 6.120.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kecamatan MungkaDAU,
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 6.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 6.120.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 120.000,00 Belanja air
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.07. 73.140.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan MungkaDAU,
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 57.300.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 57.300.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.02. 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 10.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 12.000.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 15.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 16.160.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan MungkaDAU,
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 16.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 1.915.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 1.915.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 14.245.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 14.245.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 3.920.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan MungkaDAU,
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 3.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 3.920.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 3.920.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.10. 9.309.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan MungkaDAU,
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 9.309.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 9.309.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 9.309.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 9.375.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan MungkaDAU,
Page 622
Halaman : 651
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 9.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 9.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 4.125.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 5.250.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 3.330.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kecamatan MungkaDAU,
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 3.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 3.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 3.330.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.15. 1.710.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kecamatan MungkaDAU,
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2. 1.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2.03. 1.710.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.15.5.2.2.03.05. 1.710.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.17. 16.225.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 16.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 16.225.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 16.225.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.18. 23.001.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 23.001.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 23.001.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 23.001.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 149.410.600,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.07. 27.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3. 27.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3.27. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3.27.10. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)
5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3.28. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3.28.08. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan
5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3.48. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan
Perlindungan
5.xx.5.xx.01.02.07.5.2.3.48.01. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
5.xx.5.xx.01.02.09. 24.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3. 24.000.000,00 BELANJA MODAL
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Halaman : 652
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.27. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.27.07. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.29. 16.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.29.01. 7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.29.07. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
5.xx.5.xx.01.02.10. 49.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 49.500.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 49.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.02. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.04. 28.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.07. 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
5.xx.5.xx.01.02.24. 48.910.600,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 48.910.600,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 48.910.600,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 1.625.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 8.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 37.035.600,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 2.250.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.05. 13.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.05.03. 13.500.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2. 13.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.01.11. 900.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.02.10. 300.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03. 8.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.14. 6.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
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Halaman : 653
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.06. 4.580.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 2.310.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 2.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01. 260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01.01. 260.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 550.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15. 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15.01. 1.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.06.04. 2.270.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kecamatan Mungka
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2. 2.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.01. 170.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.01.01. 170.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06. 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.15. 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.15.01. 1.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36. 130.110.350,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 35.690.400,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kecamatan Mungka
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 35.690.400,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 2.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.11. 1.500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.02. 750.000,00 Belanja Bahan/Material
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Halaman : 654
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.02.10. 750.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 8.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.14. 4.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 400.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05. 3.465.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.01. 225.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.02. 750.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.03. 2.490.400,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06. 1.415.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06.02. 415.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 4.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.02. 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 14.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 14.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 43.615.400,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Mungka
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 43.615.400,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 4.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.11. 3.750.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.02. 750.000,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.02.10. 750.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 15.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 5.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 9.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 250.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 500.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.29. 250.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
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Halaman : 655
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.05. 3.465.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.05.01. 225.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.05.02. 750.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.05.03. 2.490.400,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 1.390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja cetak
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.02. 190.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.02. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 12.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 12.660.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 31.784.150,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kecamatan Mungka
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 31.784.150,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.11. 3.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.02. 827.500,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.02.10. 827.500,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 4.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.24. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.25. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.27. 400.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.05. 3.465.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.05.01. 225.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.05.02. 750.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.05.03. 2.490.400,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06. 915.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06.02. 915.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.13. 3.491.250,00 Belanja Pakaian Kerja
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Halaman : 656
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.13.01. 3.491.250,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 10.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 10.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 19.020.400,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kecamatan Mungka
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 19.020.400,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 1.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.11. 750.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.12. 430.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.02.10. 300.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 1.050.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.24. 750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.05. 3.465.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.05.01. 225.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.05.02. 750.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.05.03. 2.490.400,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 815.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 815.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.02. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 10.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 10.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 70.782.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 70.782.500,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kecamatan Mungka
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 70.782.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 4.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.01. 3.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 657
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 1.900.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 39.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.20. 1.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.24. 3.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.25. 1.200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.26. 600.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.27. 1.200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.29. 600.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 1.470.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.470.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 1.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 1.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 22.412.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 22.412.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 1.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 17.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 17.350.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Mungka
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 17.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.11. 600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 450.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02. 500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02.10. 500.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 4.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.14. 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.24. 1.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
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Halaman : 658
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 5.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23. 63.761.900,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 63.761.900,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan Mungka
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 43.761.900,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 4.776.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 1.576.500,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.11. 2.000.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.12. 1.200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.02. 1.800.000,00 Belanja Bahan/Material
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.02.10. 1.800.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03. 15.050.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.14. 9.200.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.24. 4.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.25. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.26. 300.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.27. 600.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.29. 300.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05. 3.465.400,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05.01. 225.000,00 Belanja Jasa Service
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05.02. 750.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05.03. 2.490.400,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 3.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 2.050.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 5.060.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.02. 5.060.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 659
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.05. - KECAMATAN MUNGKA
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 10.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 10.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3. 20.000.000,00 BELANJA MODAL
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.49. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.3.49.01. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
4.xx.01.5.xx.01.24. 57.170.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 57.170.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Mungka
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 57.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 6.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.13. 6.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 49.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 49.570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 1.689.068.474,00 JUMLAH BELANJA
- (1.675.068.474,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 660
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.4. 12.000.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.8. 12.000.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.4.1. 12.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.4.1.2. 12.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.4.1.2.17. 12.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.4.1.2.17.01. 12.000.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
12.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5. 1.929.512.246,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.9. 1.929.512.246,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1. 1.389.976.246,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1. 1.389.976.246,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.01. 1.163.176.246,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.01.01. 901.446.910,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.01.02. 87.113.828,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.01.05. 26.045.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.01.06. 56.118.258,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.01.07. 7.500.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.02. 226.800.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.1.1.02.01. 226.800.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.0600.00.5.2. 539.536.000,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 237.136.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 1.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 1.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 1.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 1.600.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 661
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
5.xx.5.xx.01.01.02. 12.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 12.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 12.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 600.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 5.400.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.05. 1.800.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 4.800.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
5.xx.5.xx.01.01.06. 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2. 3.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05. 3.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05.05. 3.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.07. 78.300.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 48.300.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 48.300.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 10.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 12.000.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 30.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 17.930.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 17.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 2.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 2.930.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.09. 4.300.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 4.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 4.300.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 4.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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Halaman : 662
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
5.xx.5.xx.01.01.10. 12.613.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 12.613.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 12.613.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 12.613.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 6.380.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 6.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 6.380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 680.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 5.700.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 3.047.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 3.047.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 3.047.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 3.047.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 11.250.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 11.250.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29. 11.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.01. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.09. 2.250.000,00 Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer
5.xx.5.xx.01.01.17. 11.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 11.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 11.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 4.400.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
5.xx.5.xx.01.01.18. 74.616.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 74.616.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 74.616.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 40.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 34.116.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 112.692.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.10. 15.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kec.Akabiluru
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 15.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
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Halaman : 663
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.04. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
5.xx.5.xx.01.02.22. 9.650.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.2. 9.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.2.02. 6.650.000,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.2.02.01. 6.650.000,00 Belanja bahan baku bangunan
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.2.03. 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.2.03.20. 3.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
5.xx.5.xx.01.02.24. 73.042.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 73.042.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 73.042.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 6.000.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 10.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 57.042.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.42. 15.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Kec.Akabiluru
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3. 15.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3.49. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3.49.01. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.xx.5.xx.01.06. 6.880.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 1.860.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kec. Akabiluru
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 1.290.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 1.290.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 1.290.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 570.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01. 260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01.01. 260.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 310.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 310.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04. 5.020.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Kec.Akabiluru
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1. 1.010.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03. 1.010.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03.01. 1.010.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2. 4.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 664
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.01. 670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.01.01. 670.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06. 260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06.02. 260.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.15. 3.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.15.01. 3.080.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36. 78.475.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 22.255.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kec. Akabiluru
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 18.655.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 1.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.11. 1.050.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 5.395.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.14. 3.250.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.21. 45.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06. 240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06.02. 240.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 5.775.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 2.475.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 5.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 5.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 21.570.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kec. Akabiluru
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 665
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 17.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 1.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.11. 1.050.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 3.250.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.20. 605.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.21. 45.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 6.325.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 3.025.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 5.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 5.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 21.305.000,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kec. Akabiluru
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 17.705.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 11.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.02. 3.780.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.04. 7.480.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 5.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 5.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 666
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 13.345.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kec. Akabiluru
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 9.745.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 5.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 5.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 52.540.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 52.540.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kec. Akabiluru
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 52.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 800.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 32.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.14. 500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.20. 2.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10. 2.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.05. 1.400.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 800.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 9.900.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 6.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 6.740.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 13.780.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
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Halaman : 667
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
1.02.07.5.xx.01.17.02. 13.780.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kec. Akabiluru
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 13.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 1.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.11. 1.200.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02. 40.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02.10. 40.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 4.660.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.14. 3.350.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.21. 45.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.24. 765.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.25. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 3.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 3.025.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 4.305.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 4.305.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23. 26.628.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 26.628.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kec. Akabiluru
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 23.028.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 943.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 943.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 15.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
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Halaman : 668
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.06. - KECAMATAN AKABILURU
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.01. 12.540.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.02. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 5.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 5.945.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 11.405.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 11.405.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kec. Akabiluru
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 11.405.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 2.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.01. 250.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.12. 250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.13. 2.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06. 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06.02. 250.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 8.655.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 8.655.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 1.929.512.246,00 JUMLAH BELANJA
- (1.917.512.246,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 669
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.4. 12.600.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.8. 12.600.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.4.1. 12.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.4.1.2. 12.600.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.4.1.2.17. 12.600.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.4.1.2.17.01. 12.600.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
12.600.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5. 1.982.278.664,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.9. 1.982.278.664,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1. 1.371.437.914,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1. 1.371.437.914,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.01. 1.164.325.414,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.01.01. 886.367.930,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.01.02. 98.713.808,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.01.05. 26.045.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.01.06. 60.275.166,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.01.07. 7.971.260,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.02. 207.112.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.1.1.02.01. 207.112.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.0700.00.5.2. 610.840.750,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 224.015.700,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 1.320.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 1.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 1.320.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 1.320.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 670
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH
5.xx.5.xx.01.01.02. 13.680.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
-
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 13.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 13.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 600.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 720.000,00 Belanja air
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 7.560.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 4.800.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
5.xx.5.xx.01.01.06. 2.310.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2. 2.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05. 2.310.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05.05. 2.310.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.07. 78.780.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 47.100.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 47.100.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 10.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 8.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 15.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 31.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 6.795.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 6.795.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 1.795.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 1.795.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 1.425.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 1.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.01. 1.425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.01.09. 1.425.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
Page 642
Halaman : 671
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH
5.xx.5.xx.01.01.10. 9.667.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 9.667.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 9.667.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 9.667.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 2.820.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 2.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 2.820.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 1.870.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 950.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.17. 17.270.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 17.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 17.270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 15.262.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 2.007.500,00 Belanja makanan dan minuman tamu
5.xx.5.xx.01.01.18. 88.238.200,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 88.238.200,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 88.238.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 71.255.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 16.983.200,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.01.20. 1.710.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.01.20.5.2.2. 1.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.20.5.2.2.03. 1.710.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.20.5.2.2.03.05. 1.710.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.02. 54.376.600,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.10. 12.554.600,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 12.554.600,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 12.554.600,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.01. 4.250.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.03. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.07. 5.804.600,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
5.xx.5.xx.01.02.24. 41.822.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Payakumbuh
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 41.822.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 672
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 41.822.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 2.100.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 8.180.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 31.542.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36. 253.092.950,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 53.343.700,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kecamatan Payakumbuh
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01. 4.200.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01.06. 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 49.143.700,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 2.130.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.01. 2.130.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 16.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.14. 10.100.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 5.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 900.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05. 2.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.03. 2.850.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06. 496.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06.02. 496.200,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 18.782.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.02. 13.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 5.720.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 8.785.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 8.785.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 44.705.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Payakumbuh
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 41.105.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 2.130.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 673
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01. 2.130.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 13.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 10.100.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 2.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 900.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.05. 2.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.05.03. 2.850.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 14.575.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.02. 7.287.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 7.287.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 8.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 8.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 103.927.500,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kecamatan Payakumbuh
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01. 4.200.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01.06. 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 99.727.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 75.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.14. 75.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.05. 2.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.05.03. 2.850.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 13.062.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.02. 13.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 8.215.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 8.215.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 51.116.750,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kecamatan Payakumbuh
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 47.516.750,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 9.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.14. 9.800.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
Page 645
Halaman : 674
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.05. 2.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.05.03. 2.850.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.08. 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.08.01. 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.10. 6.189.250,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.10.01. 1.439.250,00 Belanja sewa meja kursi
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.10.05. 4.750.000,00 Belanja sewa tenda
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 10.807.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.02. 5.390.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.04. 5.417.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 7.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 7.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 30.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 30.000.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kecamatan Payakumbuh
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.17. 10.623.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 10.623.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Payakumbuh
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 10.623.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 213.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 133.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 80.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 150.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06. 380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.02. 380.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 3.245.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 3.245.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 6.635.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Page 646
Halaman : 675
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.07. - KECAMATAN PAYAKUMBUH
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 6.635.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23. 21.747.500,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 21.747.500,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan Payakumbuh
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1. 4.200.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01. 4.200.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01.06. 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 17.547.500,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05. 2.850.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.05.03. 2.850.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 6.242.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.02. 6.242.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 8.455.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 8.455.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 16.985.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 16.985.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Payakumbuh
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 16.985.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 13.055.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.13. 13.055.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 3.930.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 3.930.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 1.982.278.664,00 JUMLAH BELANJA
- (1.969.678.664,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 647
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 676
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.4. 15.340.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.8. 15.340.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.4.1. 15.340.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.4.1.2. 15.340.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.4.1.2.17. 15.340.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.4.1.2.17.01. 15.340.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
15.340.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5. 1.987.602.533,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.9. 1.987.602.533,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1. 1.290.659.533,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1. 1.290.659.533,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.01. 1.079.609.533,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.01.01. 805.596.085,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.01.02. 89.418.782,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.01.05. 20.807.500,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.01.06. 60.275.166,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.01.07. 18.560.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.02. 211.050.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.1.1.02.01. 211.050.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.0800.00.5.2. 696.943.000,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 278.593.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 1.815.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 1.815.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 1.815.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 1.815.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 648
Halaman : 677
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK
5.xx.5.xx.01.01.02. 24.875.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 24.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 24.875.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 8.400.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 300.000,00 Belanja air
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 11.615.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.05. 4.560.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.06. 2.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2. 2.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05. 2.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05.05. 2.500.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.07. 95.675.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 79.475.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 56.100.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.02. 6.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 15.900.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.02. 18.200.000,00 Honorarium Non PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.02.01. 18.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 5.175.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 5.175.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 16.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 16.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 16.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 19.170.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 19.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 2.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 2.970.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 16.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 678
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 16.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 5.400.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 2.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 2.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 2.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.3. 3.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.3.29. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.3.29.08. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
(Speaker)
5.xx.5.xx.01.01.10. 11.837.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 11.837.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 11.837.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 11.837.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 10.541.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 10.541.200,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 10.541.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 10.541.200,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 1.530.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 1.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 1.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 1.530.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 38.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 38.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27. 12.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27.06. 12.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29. 25.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.06. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.07. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
5.xx.5.xx.01.01.17. 11.875.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 11.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 11.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 11.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.18. 55.375.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Luak
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Halaman : 679
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 55.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 55.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 38.795.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 16.580.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 185.275.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.10. 52.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 52.500.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.28. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.28.01. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meubelair
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 42.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.02. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.03. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.07. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
5.xx.5.xx.01.02.22. 51.975.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.1. 1.975.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.1.01. 1.975.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.1.01.02. 1.975.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3. 50.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.49. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.49.28. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar/Pemagaran
5.xx.5.xx.01.02.24. 60.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 60.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 60.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 12.400.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 9.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 38.900.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.42. 20.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR Kecamatan Luak
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3. 20.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3.49. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5.xx.5.xx.01.02.42.5.2.3.49.30. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Kamar Mandi/Toilet
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Halaman : 680
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK
5.xx.01.5.xx.01.36. 77.550.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 17.882.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kecamatan Luak
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1. 600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01. 600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01.06. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 17.282.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 1.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.11. 950.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 7.080.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.14. 4.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 2.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 6.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 6.240.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 20.502.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Luak
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1. 900.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01. 900.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01.06. 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 19.602.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 1.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.11. 950.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 7.080.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 4.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 2.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
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Halaman : 681
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 8.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 8.560.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 17.252.500,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kecamatan Luak
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01. 600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01.06. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 16.652.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 1.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.11. 950.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 7.080.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.14. 4.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.24. 2.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.04. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 5.610.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 5.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 21.912.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kecamatan Luak
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 18.312.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 1.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.11. 950.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
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Halaman : 682
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 7.080.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.14. 4.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.24. 2.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 2.612.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.04. 2.612.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 7.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 7.270.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 85.656.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 85.656.800,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kecamatan Luak
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 85.656.800,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 11.769.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.01. 8.169.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 600.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13. 3.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 47.650.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.20. 17.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.05. 1.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.05.03. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 11.427.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 9.750.000,00 Belanja cetak
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02. 1.677.800,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 1.350.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 1.350.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 10.075.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 10.075.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
Page 654
Halaman : 683
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.08. - KECAMATAN LUAK
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 1.585.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 1.585.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 5.178.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 5.178.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Luak
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 5.178.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 2.328.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 2.128.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 2.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 2.850.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.23. 56.320.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 56.320.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan Luak
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 52.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03. 31.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.22. 31.680.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 12.540.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.01. 12.540.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 8.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 8.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 8.370.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 8.370.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Luak
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 8.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 8.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 8.370.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 1.987.602.533,00 JUMLAH BELANJA
- (1.972.262.533,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 684
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.4. 12.200.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.8. 12.200.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.4.1. 12.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.4.1.2. 12.200.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.4.1.2.17. 12.200.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.4.1.2.17.01. 12.200.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
12.200.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5. 2.249.938.332,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.9. 2.249.938.332,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1. 1.486.029.432,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1. 1.486.029.432,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.01. 1.252.929.432,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.01.01. 952.258.825,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.01.02. 95.182.502,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.01.05. 31.067.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.01.06. 67.549.755,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.01.07. 21.918.600,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.02. 233.100.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.1.1.02.01. 233.100.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.0900.00.5.2. 763.908.900,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 304.813.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 5.280.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 5.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 5.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 5.280.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 656
Halaman : 685
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.xx.5.xx.01.01.02. 19.680.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 19.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 19.680.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 600.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 7.200.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.05. 2.280.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 9.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
5.xx.5.xx.01.01.07. 122.801.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 77.801.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 56.100.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 11.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 15.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 16.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.02. 18.200.000,00 Honorarium Non PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.02.01. 18.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 3.501.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 3.501.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 45.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 45.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 14.447.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Lareh Sago Halaban-
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 14.447.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 4.447.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 4.447.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 8.700.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 8.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 8.700.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 8.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.10. 10.805.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Lareh Sago Halaban
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Halaman : 686
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 10.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 10.805.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 10.805.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 9.081.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 9.081.400,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 9.081.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 4.415.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 3.588.400,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.03. 1.078.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
5.xx.5.xx.01.01.12. 3.725.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 3.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 3.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 3.725.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 17.750.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 17.750.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29. 17.750.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.06. 17.750.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
5.xx.5.xx.01.01.17. 16.115.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 16.115.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 16.115.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 10.615.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
5.xx.5.xx.01.01.18. 76.429.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 76.429.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 76.429.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 53.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 23.179.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 135.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.10. 34.700.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kantor Camat Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 34.700.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 34.700.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.01. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
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Halaman : 687
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.03. 12.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
5.xx.5.xx.01.02.22. 20.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kantor Camat Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3. 20.300.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.27. 20.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.27.10. 20.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden (Vertical Blind)
5.xx.5.xx.01.02.24. 80.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kantor Camat Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 80.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 80.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 12.000.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 22.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 42.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 3.800.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.06. 22.260.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 22.260.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kantor Camat Lareh Sago Halaban
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 2.680.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 2.680.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 2.680.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 19.580.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.05. 4.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.05.03. 4.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 1.180.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.03. 180.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.11. 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.11.01. 600.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15. 13.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15.01. 13.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36. 88.500.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 39.185.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kantor Camat Lareh Sago Halaban
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
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Halaman : 688
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 35.585.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 11.325.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.01. 11.325.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 6.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 300.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 200.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 4.610.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 4.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.18. 7.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.18.02. 7.500.000,00 Belanja sosialisasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 16.775.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kantor Camat Lareh Sago Halaban
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 16.775.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 1.660.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01. 1.660.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 8.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 4.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 4.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 665.500,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 689
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 665.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 16.125.000,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kantor Camat Lareh Sago Halaban
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 12.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 2.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.01. 1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.12. 900.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.14. 6.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 16.415.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kantor Camat Lareh Sago Halaban
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 12.815.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 2.950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.11. 2.500.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.12. 450.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 6.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.14. 4.350.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.20. 2.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.25. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 315.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 315.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 690
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.02. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15. 121.295.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 121.295.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kantor Camat Lareh Sago Halaban
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 121.295.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 15.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.01. 4.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13. 6.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 63.450.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.14. 6.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.20. 19.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.24. 7.550.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 8.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 8.000.000,00 Belanja cetak
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10. 4.050.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.05. 2.850.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 1.200.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 26.145.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 26.145.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17. 32.570.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 32.570.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kantor Camat Lareh Sago Halaban
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 32.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 5.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 4.750.000,00 Belanja alat tulis kantor
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Halaman : 691
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 3.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.20. 2.150.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.25. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.26. 300.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.27. 300.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.29. 300.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06. 1.755.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja cetak
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.02. 1.005.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.03. 250.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 9.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.03. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.04. 6.650.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 6.265.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 6.265.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.18. 6.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.18.02. 6.000.000,00 Belanja sosialisasi
4.xx.01.5.xx.01.23. 31.700.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 31.700.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kantor Camat Lareh Sago Halaban
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 28.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 2.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 2.850.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03. 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.22. 15.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 692
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.09. - KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 3.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.02. 3.150.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 6.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 6.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 27.170.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 27.170.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kantor Camat Lareh Sago Halaban
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 27.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 6.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.01. 1.100.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.12. 660.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.13. 4.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03. 8.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03.14. 6.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.03.20. 2.250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11.02. 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 7.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 7.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 2.249.938.332,00 JUMLAH BELANJA
- (2.237.738.332,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 693
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.4. 10.500.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.8. 10.500.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.4.1. 10.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.4.1.2. 10.500.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.4.1.2.17. 10.500.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.4.1.2.17.01. 10.500.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
10.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5. 2.065.468.334,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.9. 2.065.468.334,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1. 1.447.018.234,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1. 1.447.018.234,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.01. 1.195.805.734,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.01.01. 914.242.805,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.01.02. 98.069.005,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.01.05. 26.045.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.01.06. 61.314.393,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.01.07. 11.182.281,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.02. 251.212.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.1.1.02.01. 251.212.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.1000.00.5.2. 618.450.100,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 206.058.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 1.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 1.500.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 694
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
5.xx.5.xx.01.01.02. 13.560.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 13.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 13.560.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.05. 1.560.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 3.600.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
5.xx.5.xx.01.01.07. 99.420.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 56.220.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 56.220.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 12.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 24.420.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 43.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 43.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 43.200.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 2.924.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 2.924.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 2.924.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 2.924.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.09. 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 3.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.10. 10.641.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 10.641.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 10.641.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 10.641.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 5.380.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 5.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 5.380.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 695
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 760.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 4.620.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 900.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 900.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.17. 10.807.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 10.807.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 10.807.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 3.657.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 7.150.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
5.xx.5.xx.01.01.18. 57.425.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 57.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 57.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 28.825.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 28.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 58.970.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.24. 58.970.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 58.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 58.970.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 4.000.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 13.950.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 38.970.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 2.050.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.06. 4.405.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 1.838.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 1.781.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 1.781.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 1.781.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 57.000,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 696
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 57.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 57.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.03. 714.400,00 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.06.03.5.2.1. 667.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.03.5.2.1.03. 667.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.03.5.2.1.03.01. 667.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.03.5.2.2. 47.400,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.03.5.2.2.06. 47.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.03.5.2.2.06.02. 47.400,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04. 1.852.600,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1. 1.790.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03. 1.790.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.1.03.01. 1.790.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2. 62.600,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06. 62.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.04.5.2.2.06.02. 62.600,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36. 111.133.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 25.695.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 22.095.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 2.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.01. 300.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 10.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.14. 8.100.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
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Halaman : 697
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06. 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06.01. 150.000,00 Belanja cetak
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 4.855.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 4.855.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 4.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 4.540.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 17.603.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 14.003.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 2.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01. 300.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 3.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 1.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.20. 1.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.21. 50.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 200.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 568.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.01. 150.000,00 Belanja cetak
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.02. 418.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 1.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 6.385.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 6.385.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 698
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 39.387.500,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 35.787.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 2.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 16.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.14. 16.200.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 10.147.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.02. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.04. 8.910.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 7.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 7.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 28.447.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 24.847.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 2.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.12. 500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.14. 13.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 550.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 1.237.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.02. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 7.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 7.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 163.692.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
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Halaman : 699
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
1.02.07.5.xx.01.15.01. 163.692.500,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1. 42.250.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.02. 42.250.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.02.01. 42.250.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 121.442.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 8.233.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.01. 2.683.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 1.250.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13. 2.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 66.790.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.14. 25.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.20. 2.950.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.21. 900.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.26. 400.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.27. 150.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.30. 6.840.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 9.192.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 8.228.000,00 Belanja cetak
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02. 964.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10. 5.475.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.01. 1.425.000,00 Belanja sewa meja kursi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.05. 2.850.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.07. 1.200.000,00 Belanja sewa sound system
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 26.562.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 5.637.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.04. 20.925.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 4.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
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Halaman : 700
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 4.290.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 11.367.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 8.467.500,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 8.467.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 3.241.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 2.841.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.24. 1.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06. 726.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.02. 726.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.04. 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.5.xx.01.17.03. 2.900.000,00 PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
1.02.07.5.xx.01.17.03.5.2.2. 2.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.03.5.2.2.01. 2.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.03.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.03.5.2.2.01.13. 2.500.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.23. 28.199.100,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 28.199.100,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
-Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 24.599.100,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 3.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 2.140.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.06. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
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Halaman : 701
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.10. - KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 1.161.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 161.600,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 14.917.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.01. 13.680.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.02. 1.237.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 4.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 4.580.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 34.625.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 34.625.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -Kantor Camat Situjuah Limo NagariDAU,
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 34.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 33.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 33.625.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 2.065.468.334,00 JUMLAH BELANJA
- (2.054.968.334,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 702
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.4. 28.000.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.8. 28.000.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.4.1. 28.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.4.1.2. 28.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.4.1.2.17. 28.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.4.1.2.17.01. 28.000.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
28.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5. 2.599.096.187,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.9. 2.599.096.187,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1. 1.562.337.617,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1. 1.562.337.617,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.01. 1.328.450.117,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.01.01. 1.018.636.185,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.01.02. 104.401.818,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.01.03. 77.203.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.01.05. 43.982.750,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.01.06. 84.177.387,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.01.07. 48.977,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.02. 233.887.500,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.1.1.02.01. 233.887.500,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.1100.00.5.2. 1.036.758.570,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 277.522.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 2.196.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 2.196.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 2.196.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 2.196.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
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Halaman : 703
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU
5.xx.5.xx.01.01.02. 21.996.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 21.996.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 21.996.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 1.176.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 9.000.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.05. 3.420.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 8.400.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
5.xx.5.xx.01.01.03. 13.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.03.5.2.3. 13.200.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.03.5.2.3.28. 4.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.xx.5.xx.01.01.03.5.2.3.28.04. 4.200.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5.xx.5.xx.01.01.03.5.2.3.29. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.03.5.2.3.29.06. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book/Laptop
5.xx.5.xx.01.01.06. 2.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2. 2.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05. 2.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05.05. 2.200.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.07. 104.720.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 74.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 56.400.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 10.200.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 13.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 16.200.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.02. 18.200.000,00 Honorarium Non PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.02.01. 18.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 30.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 30.120.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 30.120.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU
5.xx.5.xx.01.01.08. 18.702.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 18.702.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 5.202.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 5.202.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 13.500.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 4.400.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 4.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 4.400.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 4.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.10. 16.558.800,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 16.558.800,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 16.558.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 16.558.800,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 12.176.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 12.176.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 12.176.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 12.176.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 4.315.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kecamatan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 4.315.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 4.315.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 4.315.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 13.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 13.500.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.30. 13.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.30.04. 13.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
5.xx.5.xx.01.01.17. 41.015.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 41.015.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 41.015.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 26.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 14.615.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
5.xx.5.xx.01.01.18. 22.543.200,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 22.543.200,00 Belanja Barang dan Jasa
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Halaman : 705
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 22.543.200,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 22.543.200,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 126.761.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.05. 20.400.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.02.05.5.2.3. 20.400.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.05.5.2.3.17. 20.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.05.5.2.3.17.05. 20.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda
Dua
5.xx.5.xx.01.02.09. 3.425.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3. 3.425.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.30. 3.425.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.09.5.2.3.30.07. 3.425.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
5.xx.5.xx.01.02.10. 12.600.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 12.600.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 12.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.04. 12.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
5.xx.5.xx.01.02.24. 90.336.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
-Kecamatan Harau
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 90.336.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 90.336.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 2.350.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 24.806.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 63.179.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.06. 14.835.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 14.835.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
-
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 14.275.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 14.275.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 14.275.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 560.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01. 320.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01.01. 320.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 240.000,00 Belanja Penggandaan
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Halaman : 706
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU
5.xx.01.5.xx.01.36. 118.261.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 24.379.500,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
-
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 24.379.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 1.194.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.01. 1.194.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 4.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.02. 4.675.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 18.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 18.010.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 45.707.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI -
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 42.107.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 9.969.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01. 9.969.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 5.972.500,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 2.900.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.20. 250.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 2.422.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 400.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 2.435.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.02. 2.435.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 23.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 23.130.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 23.953.000,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
-
Page 678
Halaman : 707
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 20.353.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 1.193.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.01. 1.193.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06. 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06.02. 900.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 18.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 18.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 24.222.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
-
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 20.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 1.194.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.01. 1.194.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 4.537.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.02. 4.537.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 14.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 14.390.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 385.003.070,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 385.003.070,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
-
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 385.003.070,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 25.613.070,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.01. 1.780.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13. 23.833.070,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 332.610.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 708
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 330.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.26. 225.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.27. 225.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.28. 2.160.000,00 Belanja Jasa Penceramah Agama / Konselor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 12.255.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.01. 12.255.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 14.525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 14.525.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 38.627.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 38.627.500,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA -
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.1.01.01. 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 35.027.500,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 3.327.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 3.327.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 225.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.20. 225.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06. 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 26.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 26.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23. 24.498.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 24.498.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
-
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1. 3.600.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01. 3.600.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01.06. 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 20.898.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 1.193.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
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Halaman : 709
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.11. - KECAMATAN HARAU
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 1.193.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 1.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 18.105.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 18.105.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 51.250.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 51.250.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN -
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 51.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.13. 5.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 46.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 46.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 2.599.096.187,00 JUMLAH BELANJA
- (2.571.096.187,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 681
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 710
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.4. 12.500.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.8. 12.500.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.4.1. 12.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.4.1.2. 12.500.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.4.1.2.17. 12.500.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.4.1.2.17.01. 12.500.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
12.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5. 2.052.960.709,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.9. 2.052.960.709,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1. 1.295.417.209,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1. 1.295.417.209,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.01. 1.089.092.209,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.01.01. 841.021.930,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.01.02. 76.187.852,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.01.05. 26.045.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.01.06. 55.079.031,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.01.07. 5.806.146,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.02. 206.325.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.1.1.02.01. 206.325.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
5.xx.01.5.xx.01.1200.00.5.2. 757.543.500,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 291.836.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 1.080.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 1.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 1.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 1.080.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 682
Halaman : 711
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
5.xx.5.xx.01.01.02. 35.310.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 35.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 35.310.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 18.600.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 1.200.000,00 Belanja air
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 13.800.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.05. 1.710.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.01.06. 2.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
-
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2. 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05. 2.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.06.5.2.2.05.05. 2.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.01.07. 122.339.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 50.339.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 46.200.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 14.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 9.900.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 4.139.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 4.139.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 72.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 72.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 72.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 1.079.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 1.079.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 1.079.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 1.079.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.09. 4.700.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kantor Camat Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 4.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.03. 4.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
Page 683
Halaman : 712
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.03.20. 4.700.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
5.xx.5.xx.01.01.10. 8.828.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 8.828.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 8.828.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 8.828.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 8.115.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 8.115.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 8.115.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 2.700.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 5.415.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 675.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 675.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 675.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 675.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 9.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 9.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.03. 7.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.29.07. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
5.xx.5.xx.01.01.17. 17.875.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 17.875.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 17.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 13.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
5.xx.5.xx.01.01.18. 80.834.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 80.834.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 80.834.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.01. 58.880.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 21.954.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.02. 34.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.24. 34.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
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Halaman : 713
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 34.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 34.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 4.500.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 9.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 20.700.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.06. 6.110.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 6.110.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 5.310.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 5.310.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 5.310.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 500.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover)
5.xx.01.5.xx.01.36. 191.639.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.01. 39.364.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
APB-NAGARI LAPORAN KEUANGAN NAGARI, LKPJ DAN
PUBLIK
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2. 33.364.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01. 1.274.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.01. 624.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.11. 450.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.01.12. 200.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03. 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.14. 3.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
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JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05. 4.950.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.05.03. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06. 1.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06.01. 100.000,00 Belanja cetak
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11. 2.185.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.02. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.11.04. 1.635.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15. 18.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.01.5.2.2.15.01. 18.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 60.644.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 54.644.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 9.939.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01. 889.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.06. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.11. 3.600.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.12. 500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 16.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.14. 11.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 5.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 200.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 400.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.29. 200.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 8.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.02. 1.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 18.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 18.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
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Halaman : 715
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 45.552.000,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 39.552.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 8.772.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.01. 1.522.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.06. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.11. 1.800.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.12. 500.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 8.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.14. 6.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.24. 2.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06. 1.075.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06.02. 1.075.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.04. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 18.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 18.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 46.079.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 40.079.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 8.774.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.01. 1.624.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.06. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.11. 1.800.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.12. 400.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03. 8.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.14. 6.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
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Halaman : 716
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.24. 2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 2.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.04. 2.750.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 18.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 18.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 169.126.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 169.126.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1. 37.750.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.02. 37.750.000,00 Honorarium Non PNS
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.02.01. 37.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 131.376.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 33.285.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.01. 2.800.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.11. 1.350.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 2.300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.13. 18.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.19. 8.835.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 44.725.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.14. 4.400.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.20. 5.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.24. 1.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.26. 100.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.27. 50.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.30. 3.225.000,00 Belanja Jasa Juri / Penilai / Pembina
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Halaman : 717
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 14.041.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 13.741.000,00 Belanja cetak
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 5.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 5.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 28.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 16.880.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.04. 11.145.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 5.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 5.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 19.925.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 19.925.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Pangkalan Koto Baru
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 19.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 1.000.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.14. 10.000.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 6.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 6.875.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 2.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 2.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.23. 32.837.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 32.837.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan Pangkalan Koto Baru
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1. 6.000.000,00 Belanja Pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01. 6.000.000,00 Honorarium PNS
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.1.01.06. 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 26.837.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 6.782.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 1.532.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.06. 4.950.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
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Halaman : 718
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.12. - KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 18.855.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 18.855.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 11.870.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 11.870.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Pangkalan Koto Baru
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 11.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01. 6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.01.13. 6.000.000,00 Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 5.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 5.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 2.052.960.709,00 JUMLAH BELANJA
- (2.040.460.709,00)SURPLUS/(DEFISIT)
Page 690
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 719
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 5.xx.01. - KECAMATAN
5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.4. 12.900.000,00 PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.8. 12.900.000,00 PENDAPATAN - LO
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.4.1. 12.900.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.4.1.2. 12.900.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.4.1.2.17. 12.900.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.4.1.2.17.01. 12.900.000,00 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012, Retribusi
12.900.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5. 2.417.156.999,00 BELANJA
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.9. 2.417.156.999,00 BEBAN
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1. 1.579.882.999,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1. 1.579.882.999,00 Belanja Pegawai
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.01. 1.346.782.999,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.01.01. 1.050.285.110,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.01.02. 101.085.002,00 Tunjangan Keluarga DAU
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.01.03. 84.952.000,00 Tunjangan Jabatan DAU
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.01.05. 33.866.000,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.01.06. 67.549.755,00 Tunjangan Beras DAU
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.01.07. 9.045.132,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.02. 233.100.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.1.1.02.01. 233.100.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja DAU
5.xx.01.5.xx.01.1300.00.5.2. 837.274.000,00 BELANJA LANGSUNG
5.xx.5.xx.01.01. 265.987.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.xx.5.xx.01.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Page 691
Halaman : 720
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
5.xx.5.xx.01.01.02. 23.100.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kec. Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2. 22.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03. 22.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 4.200.000,00 Belanja telepon
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja air
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 9.000.000,00 Belanja listrik
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 6.000.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3. 900.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3.29. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
5.xx.5.xx.01.01.02.5.2.3.29.05. 900.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5.xx.5.xx.01.01.07. 103.573.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1. 88.453.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01. 45.600.000,00 Honorarium PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 12.600.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 6.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 10.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 15.600.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03. 42.853.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 42.853.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2. 15.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03. 15.120.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 15.120.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
5.xx.5.xx.01.01.08. 24.997.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kec.Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2. 24.997.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01. 3.397.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 3.397.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03. 21.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.08.5.2.2.03.21. 21.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
5.xx.5.xx.01.01.09. 8.920.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2. 8.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20. 8.920.000,00 Belanja Pemeliharaan
5.xx.5.xx.01.01.09.5.2.2.20.09. 8.920.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Page 692
Halaman : 721
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
5.xx.5.xx.01.01.10. 25.859.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2. 25.859.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01. 25.859.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 25.859.500,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.01.11. 13.924.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2. 13.924.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06. 13.924.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 9.964.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 3.960.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.01.12. 4.833.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2. 4.833.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01. 4.833.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 4.833.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
5.xx.5.xx.01.01.13. 12.180.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.2. 1.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.2.01. 1.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.2.01.10. 1.080.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3. 11.100.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.23. 2.705.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.23.07. 2.705.000,00 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.26. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.26.01. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.27.09. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karpet
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.28. 1.895.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.xx.5.xx.01.01.13.5.2.3.28.06. 1.895.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
5.xx.5.xx.01.01.17. 18.900.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2. 18.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11. 18.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 16.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
Page 693
Halaman : 722
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
5.xx.5.xx.01.01.18. 23.850.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2. 23.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.11. 4.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.11.02. 4.950.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15. 18.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 18.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.xx.5.xx.01.01.20. 2.850.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.01.20.5.2.2. 2.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.01.20.5.2.2.03. 2.850.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.5.xx.01.01.20.5.2.2.03.05. 2.850.000,00 Belanja surat kabar/majalah
5.xx.5.xx.01.02. 115.164.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.02.10. 20.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3. 20.000.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
5.xx.5.xx.01.02.10.5.2.3.30.07. 20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing
Kabinet
5.xx.5.xx.01.02.22. 22.386.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3. 22.386.000,00 BELANJA MODAL
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.49. 22.386.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
Kerja
5.xx.5.xx.01.02.22.5.2.3.49.01. 22.386.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.xx.5.xx.01.02.24. 72.778.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
-DAU,
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2. 72.778.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05. 72.778.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.01. 11.848.000,00 Belanja Jasa Service
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.02. 28.140.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.03. 30.440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.02.24.5.2.2.05.05. 2.350.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.03. 15.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
5.xx.5.xx.01.03.02. 15.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.03.02.5.2.2. 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.03.02.5.2.2.12. 15.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.xx.5.xx.01.03.02.5.2.2.12.04. 15.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Page 694
Halaman : 723
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
5.xx.5.xx.01.05. 4.731.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
5.xx.5.xx.01.05.03. 4.731.500,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.1. 2.549.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.1.03. 2.549.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.1.03.01. 2.549.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2. 2.182.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.05. 2.182.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.xx.5.xx.01.05.03.5.2.2.05.03. 2.182.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.xx.5.xx.01.06. 32.880.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.xx.5.xx.01.06.01. 32.880.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1. 6.920.000,00 Belanja Pegawai
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03. 6.920.000,00 Uang Lembur
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.1.03.01. 6.920.000,00 Uang Lembur PNS
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2. 25.960.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.01.01. 1.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06. 6.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.01. 1.800.000,00 Belanja cetak
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.06.02. 5.000.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15. 18.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.5.xx.01.06.01.5.2.2.15.01. 18.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36. 51.513.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
5.xx.01.5.xx.01.36.02. 17.060.000,00 BIMBINGAN SUPERVISI DAN PENGAWASAN DANA NAGARI Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2. 17.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01. 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.01.01. 500.000,00 Belanja alat tulis kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03. 850.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.24. 350.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.25. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.26. 50.000,00 Belanja Jasa MC / Pembawa Acara
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.27. 100.000,00 Belanja Jasa Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an
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Halaman : 724
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.03.29. 50.000,00 Belanja Jasa Pemimpin Lagu
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06. 170.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.06.01. 170.000,00 Belanja cetak
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11. 1.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.11.04. 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15. 11.390.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.15.01. 11.390.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.18. 2.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.02.5.2.2.18.02. 2.500.000,00 Belanja sosialisasi
5.xx.01.5.xx.01.36.03. 20.218.500,00 PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2. 20.218.500,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01. 4.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.06. 4.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.11. 200.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.01.12. 150.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.02. 200.000,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.02.10. 200.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03. 1.050.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.03.20. 1.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06. 133.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.06.02. 133.500,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11. 1.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.11.04. 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15. 10.110.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.15.01. 10.110.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.18. 2.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
5.xx.01.5.xx.01.36.03.5.2.2.18.02. 2.500.000,00 Belanja sosialisasi
5.xx.01.5.xx.01.36.04. 14.235.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN
SOSIAL, RASKIN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Kecamatan Kapur IXDAU,
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2. 14.235.000,00 Belanja Barang dan Jasa
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01. 300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Page 696
Halaman : 725
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.02. 150.000,00 Belanja Bahan/Material
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.02.10. 150.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11. 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.11.02. 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15. 12.485.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
5.xx.01.5.xx.01.36.04.5.2.2.15.01. 12.485.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.15. 171.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.02.07.5.xx.01.15.01. 171.800.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
Kecamatan Kapur IXDAU,
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1. 59.125.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.01. 54.075.000,00 Honorarium PNS
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.01.01. 7.725.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.01.08. 46.350.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.03. 5.050.000,00 Uang Lembur
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.1.03.01. 5.050.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2. 112.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01. 12.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.10. 2.000.000,00 Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah
tangga)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.11. 9.450.000,00 Belanja alat tulis / seminar kit peserta
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.12. 750.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.01.19. 500.000,00 Belanja kelengkapan kerja lapangan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.02. 550.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.02.10. 550.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03. 47.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.12. 2.100.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.14. 11.500.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.18. 30.000.000,00 Belanja Jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian,
Kebudayaan, Kebersihan, Pendidikan)
Page 697
Halaman : 726
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.03.20. 4.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.05. 5.775.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.05.03. 5.775.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06. 7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.06.01. 7.000.000,00 Belanja cetak
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08. 9.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.08.01. 9.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10. 3.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.10.05. 3.750.000,00 Belanja sewa tenda
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11. 15.460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.02. 6.737.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.03. 225.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.11.04. 8.497.500,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15. 10.340.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.15.01.5.2.2.15.01. 10.340.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17. 28.378.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1.02.07.5.xx.01.17.02. 28.378.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA Kecamatan Kapur IXDAU,
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.1. 2.583.000,00 Belanja Pegawai
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.1.03. 2.583.000,00 Uang Lembur
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.1.03.01. 2.583.000,00 Uang Lembur PNS
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2. 25.795.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01. 4.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.01. 2.000.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.06. 2.250.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.01.12. 300.000,00 Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02. 500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.02.10. 500.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak,
frame)
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03. 4.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.14. 3.600.000,00 Belanja Jasa Pengganti Transportasi
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.03.20. 500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik /
Mandor
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11. 4.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.02. 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
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Halaman : 727
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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5.xx.01.13. - KECAMATAN KAPUR IX
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.11.03. 550.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15. 4.470.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.15.01. 4.470.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.18. 7.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
1.02.07.5.xx.01.17.02.5.2.2.18.02. 7.500.000,00 Belanja sosialisasi
4.xx.01.5.xx.01.23. 111.785.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
4.xx.01.5.xx.01.23.06. 111.785.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Kecamatan Kapur IXDAU,
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2. 111.785.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01. 635.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.01.01. 635.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03. 45.360.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.03.22. 45.360.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06. 350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.06.01. 350.000,00 Belanja cetak
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11. 32.175.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.11.01. 32.175.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15. 33.265.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.23.06.5.2.2.15.01. 33.265.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.xx.01.5.xx.01.24. 40.035.000,00 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
4.xx.01.5.xx.01.24.03. 40.035.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kecamatan Kapur IXDAU,
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2. 40.035.000,00 Belanja Barang dan Jasa
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.05. 7.125.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.05.03. 7.125.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06. 750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.06.02. 750.000,00 Belanja Penggandaan
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11. 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.11.03. 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15. 26.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.xx.01.5.xx.01.24.03.5.2.2.15.01. 26.160.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
. 2.417.156.999,00 JUMLAH BELANJA
- (2.404.256.999,00)SURPLUS/(DEFISIT)
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018
29 DESEMBER 2017
79 TAHUN 2017
Halaman : 728
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
6.xx.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.4. PENDAPATAN
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.8. PENDAPATAN - LO
JUMLAH PENDAPATAN
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5. 4.480.541.074,00 BELANJA
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.9. 4.480.541.074,00 BEBAN
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1. 2.336.201.014,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1. 2.336.201.014,00 Belanja Pegawai
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.01. 1.958.201.014,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.01.01. 1.514.715.685,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi DAU
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.01.02. 144.321.896,00 Tunjangan Keluarga DAU
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.01.03. 159.069.750,00 Tunjangan Jabatan DAU
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.01.05. 44.700.250,00 Tunjangan Fungsional Umum DAU
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.01.06. 93.530.430,00 Tunjangan Beras DAU
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.01.07. 1.863.003,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DAU
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.02. 378.000.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.1.1.02.01. 378.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PAD
6.xx.01.6.xx.01.0100.00.5.2. 2.144.340.060,00 BELANJA LANGSUNG
6.xx.6.xx.01.01. 381.400.360,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.xx.6.xx.01.01.01. 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.01.5.2.2. 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.01.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.xx.6.xx.01.01.01.5.2.2.01.04. 3.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
6.xx.6.xx.01.01.02. 32.100.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.02.5.2.2. 32.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.02.5.2.2.03. 32.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
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Halaman : 729
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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6.xx.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.xx.6.xx.01.01.02.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja telepon
6.xx.6.xx.01.01.02.5.2.2.03.02. 3.600.000,00 Belanja air
6.xx.6.xx.01.01.02.5.2.2.03.03. 12.000.000,00 Belanja listrik
6.xx.6.xx.01.01.02.5.2.2.03.05. 3.420.000,00 Belanja surat kabar/majalah
6.xx.6.xx.01.01.02.5.2.2.03.06. 9.480.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet
6.xx.6.xx.01.01.07. 172.144.500,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1. 112.144.500,00 Belanja Pegawai
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.01. 92.700.000,00 Honorarium PNS
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.01.04. 23.400.000,00 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.01.05. 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK SKPD) dan Pembantu PPK
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.01.06. 20.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu PPTK
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.01.07. 34.500.000,00 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.02. 18.200.000,00 Honorarium Non PNS
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.02.01. 18.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.03. 1.244.500,00 Uang Lembur
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.1.03.01. 1.244.500,00 Uang Lembur PNS
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.2. 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.2.03. 60.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.xx.6.xx.01.01.07.5.2.2.03.22. 60.000.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
6.xx.6.xx.01.01.08. 23.487.500,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.08.5.2.2. 23.487.500,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.08.5.2.2.01. 7.647.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.xx.6.xx.01.01.08.5.2.2.01.05. 7.647.500,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.xx.6.xx.01.01.08.5.2.2.03. 15.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.xx.6.xx.01.01.08.5.2.2.03.22. 15.840.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
6.xx.6.xx.01.01.10. 17.588.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.10.5.2.2. 17.588.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.10.5.2.2.01. 17.588.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.xx.6.xx.01.01.10.5.2.2.01.01. 17.588.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.xx.6.xx.01.01.11. 13.468.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.11.5.2.2. 13.468.200,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.11.5.2.2.06. 13.468.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
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Halaman : 730
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
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6.xx.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.xx.6.xx.01.01.11.5.2.2.06.01. 7.282.000,00 Belanja cetak
6.xx.6.xx.01.01.11.5.2.2.06.02. 6.186.200,00 Belanja Penggandaan
6.xx.6.xx.01.01.12. 4.750.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.12.5.2.2. 4.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.12.5.2.2.01. 4.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.xx.6.xx.01.01.12.5.2.2.01.03. 4.750.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
kering, kabel listrik))
6.xx.6.xx.01.01.13. 3.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.13.5.2.3. 3.000.000,00 BELANJA MODAL
6.xx.6.xx.01.01.13.5.2.3.27. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
6.xx.6.xx.01.01.13.5.2.3.27.06. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
6.xx.6.xx.01.01.17. 22.890.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.17.5.2.2. 22.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.17.5.2.2.11. 22.890.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
6.xx.6.xx.01.01.17.5.2.2.11.02. 7.670.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
6.xx.6.xx.01.01.17.5.2.2.11.03. 15.220.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu
6.xx.6.xx.01.01.18. 88.972.160,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.01.18.5.2.2. 88.972.160,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.01.18.5.2.2.15. 88.972.160,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.xx.6.xx.01.01.18.5.2.2.15.02. 88.972.160,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
6.xx.6.xx.01.02. 89.982.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
6.xx.6.xx.01.02.09. 11.760.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Kabupaten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.2. 1.260.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.2.01. 1.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.2.01.09. 1.260.000,00 Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis
6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.3. 10.500.000,00 BELANJA MODAL
6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.3.29. 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.3.29.07. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter
6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.3.31. 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
6.xx.6.xx.01.02.09.5.2.3.31.08. 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam
6.xx.6.xx.01.02.22. 4.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Kabuapten Lima Puluh KotaDAU,
6.xx.6.xx.01.02.22.5.2.2. 4.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.xx.6.xx.01.02.22.5.2.2.02. 4.750.000,00 Belanja Bahan/Material