Stadt Pulheim Neuerrichtung der beiden KiTa Albrecht-Dürer-Straße und Pariser Straße in Pulheim Präsentation der Vorplanung und Vorläufige WU 03 Juli 2012.

Stadt PulheimNeuerrichtung der beiden KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“ und „Pariser Straße“ in Pulheim

Präsentation der Vorplanung und Vorläufige WU

03 Juli 2012

Vorbemerkungen / Rechtliche Hinweise

1. Die Angaben in dieser Präsentation stellen eine Zusammenfassung der vorläufigen Planungs-Ergebnisse der im Auftrag der Stadt durchgeführten Vorplanung für zwei Kintertagesstätten mit U3-Betreuung mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Untersuchungen zum Vergabeverfahren dar.

2. Die vorgestellten Folien sind nur gültig im Zusammenhang mit den mündlichen Erläuterungen im Rahmen des Vortrages.

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Aufgabenstellung

Hauptaufgabenstellung für Planung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung:

• Erstellung einer Vorplanung für beide KiTa entsprechend des Raum-/Bedarfsprogramms

• Optimierung der Planung in Bezug auf Kosten und Pädagogisches Konzept

• Erstellung einer vorläufigen Kostenschätzung als Grundlage für die WU

• Erfassung der Zahlungsströme zur Prüfung der voraussichtlich wirtschaftlichsten Umsetzungsart

• Prognoseberechnung (statisch) mit Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise

• Abstimmung im Rat, danach:

• Ausarbeitung der Planung zum Entwurf, Erstellung Genehmigungsplanung und Funktionalausschreibung

• Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung getrennt nach KiTa

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KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“

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KiTa „Pariser Straße“

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Statische WU-Berechnung

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Zusammenstellung der möglichen Kosten

Zusammenstellung der Erlöse


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Realisierungsvarianten


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Zusammenstellung der möglichen Kosten


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Zusammenstellung der Einnahmen

Zusammenfassung

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Eigen-realisierung

Mietmodell ÖPP mit städt. Personal

ÖPP mit freiem Träger

ÖPP mit gemein-nützigem Träger

Belastung des Städtischen Haushaltes

297.579,76 € 275.523,79 € 275.627,62 € 197.338,58 € 174.685,13 €

Vorteil in % - 7,4 % 7,4 % 33,7 % 41,3 %

Möglicher Vorteil gegenüber Eigenrealisierung

-> Grundsätzlich ist ein ÖPP-Projekt wirtschaftlicher als eine Eigenrealisierung – sie hängt jedoch der Höhe nach von folgenden Faktoren ab:

- Höhe der Baukosten (nach Kostenberechnung)

- Umfang der übertragenen Betriebsleistungen

- Freiheitsgrade in der Angebotslegung

• Vorteile eines ÖPP-Verfahren bez. auf KiTa ab Zeitpunkt Beauftragung:

- Kostensicherheit

- Terminsicherheit

- Planungssicherheit bez. auf Kita-Belegung (Risiko bei AN, sofern ausgeschriebene Bauzeit auskömmlich ist)

• Prüfaufgaben und Schlüsse für die weitere Ausschreibung:

- Fortschreibung der Planung, der Kostenberechnung und Erstellung des PSC (Public Sector Comparator)

- Erstellung einer dynamischen WU für jede KiTa mit einer Laufzeit von 25 Jahren

- Festlegung des Ausschreibungsverfahrens

- Stellung der Bauanträge mit Rechtskraft der B-Pläne

- Parallel dazu: Erarbeitung der Ausschreibung, um einen Baubeginn noch in diesem Jahr zu erreichen

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Ausblick - Weiteres Verfahren

Vorläufige WU

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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