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1.1. OB: Ejecucin de Obra
1.1.1. OB-010: Contratos Contratista
Descripcin general de las actividades:
OB-010-010: Recopilar documentacin soporte del contratista
Description: El Encargado de facturacin y cobranza, solicita la documentacin a Jefe de costospresupuesto de sistema-cotizacin del contratista y calendario de obra! necesaria paraelaborar la orden de compra, posteriormente entrega documentacin al Encargado decontratos, para elaboracin del contrato"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos
$elacionados:
Orden de compra
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de facturacin y cobranza, solicitar la documentacinsoporte al Jefe de costos, para realizar la O&"
$iesgos : #$%
OB-010-0'0: Elaborar contrato de contratista
Description: (na )ez *ue el encargado de contratos recibe copia del presupuesto autorizado y
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calendario de obra por el Encargado de facturacin y cobranza, elabora el contrato y lopre numera, inmediatamente lo canaliza a +ireccin para su re)isin y firma"
os re*uisitos para su elaboracin son: Registro .ederal de &ontribuyentes Registro /atronal del 22 +omicilio actual comprobante de uz o %gua! .ianza del buen uso y de )icios ocultos"
/ersona oral %cta constituti)a y transformacin en su caso datos de inscripcin! /oder del representante legal dentificacin Oficial con fotograf3a
/ersona .3sica dentificacin Oficial con fotograf3a
Actividades de
Control:os contratos de contratistas se numeran secuencialmente"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
+eber4 establecerse en pol3tica *ue estipule *ue el encargado de elaborar los contratosdebe re)isar semestralmente el mac5ote de contrato, en)iar el mac5ote al 4rea legal,*uien re)isa el contrato, )erificando *ue el cuerpo normati)o este aplicado a lalegislacin )igente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratosdeber4 realizar las modificaciones correspondientes
Docu"entos
$elacionados:
/resupuesto"&ontrato"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del contratante elaborar el contrato conforme al presupuestoautorizado e inmediatamente canalizarlo a +ireccin para su re)isin y firma"
Re)isar semestralmente el mac5ote de contrato, en)iar el mac5ote al 4rea legal, *uienre)isa el contrato, )erificando *ue el cuerpo normati)o este aplicado a la legislacin)igente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos deber4 realizarlas modificaciones correspondientes
$iesgos : 2i rdenes in)4lidas son capturadas, los bienes podr3an ser embarcados pero noaceptados por los clientes, o los bienes podr3an ser embarcados a clientes ficticios" Esto
podr3a resultar en la inconformidad de los clientes y en una p6rdida de bienes" 2i losembar*ues son facturados, esto tambi6n podr3a resultar en una sobre)aluacin de losingresos y en cuentas por cobrar en los estados financieros ya *ue las cuentas por cobrarresultantes no representar3an las )entas reales"
OB-010-070: Elaborar Orden de compra
Description: Encargado de facturacin y cobranza, elabora Orden de compra al contar con ladocumentacin soporte del contratista
Actividades de
Control:Encargado de facturacin y cobranza elabora Orden de compra, al contar con ladocumentacin&ontrato-/resupuesto-&alendario!
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos$elacionados: &ontrato/resupuesto
&alendario
2
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%"ites !
$esponsabilidades:Encargado de facturacin y cobranza
$iesgos : #$%
OB-010-080: 2olicitar al contratista .ianza del buen uso
Description: El Encargado de contratos deber4 solicitar al contratista la fianza del buen uso"Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos
$elacionados:
&ontrato".ianza del bueno uso
%"ites !$esponsabilidades: Es responsabilidad del Encargado de contratos solicitar al contratista la fianza del buenuso del suelo"
$iesgos : #$%
OB-010-090: Re)isar contrato
Description: El &ontralor re)isa el contrato en base a documentos fuente"
2emestralmente en)3a un mac5ote de contrato a un 4rea legal para )alidar *ue lasclausulas cubran los riesgos cla)e de la industria"
En caso de eistir modificaciones, el 4rea legal realiza los cambios, al formato"El contralor en)3a por correo el contrato, al Encargado de contratos con el n;mero de)ersin corregida, para su uso"
Actividades de
Control:
El contralor re)isa el contrato conforme al presupuesto autorizado e inmediatamentecanalizarlo a +ireccin para su re)isin y firma"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:+eber4 establecerse en pol3tica *ue estipule *ue el encargado de elaborar los contratosdebe re)isar semestralmente el mac5ote de contrato, en)iar el mac5ote al 4rea legal,*uien re)isa el contrato, )erificando *ue el cuerpo normati)o este aplicado a la
legislacin )igente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratosdeber4 realizar las modificaciones correspondientes
Docu"entos
$elacionados:
&ontrato
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del &ontralor re)isar el contrato conforme al presupuesto autorizadoe inmediatamente canalizarlo a +ireccin para su re)isin y firma"
Re)isar semestralmente el mac5ote de contrato, en)iar el mac5ote al 4rea legal, *uienre)isa el contrato, )erificando *ue el cuerpo normati)o este aplicado a la legislacin)igente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos deber4 realizarlas modificaciones correspondientes
$iesgos : #$%
OB-010-0
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Description: El Encargado de contratos realiza las modificaciones se=aladas posterior a la re)isinrealizada por 2OJO y el >rea legal
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:&ontrato"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del contratante corregir el contrato despu6s de la re)isin de 2OJO y4rea legal
$iesgos : #$%
OB-010-0?0: .irma el contrato de autorizado
Description: +espu6s de la re)isin de los t6rminos del contrato, el director general de 2OJO debefirmar la aprobacin del contrato"
Actividades de
Control:
El +irector general re)isa los t6rminos del contrato de contratista y lo firma deaprobacin"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos
$elacionados:
&ontrato"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del director general de 2OJO re)isar los t6rminos del contrato yfirmar su aprobacin"
$iesgos : os contratos son slo emitidos a clientes$ subcontratistas *ue no re;nan los criteriosestablecidos por la direccin, por lo *ue podr3a incurrir en p6rdidas financieras"
OB-010-0@0: Re)isar el consecuti)o de los contratos realizados
Description: El Encargado de contratos re)isa *ue todos los contratos se encuentren firmados por el+irector Aeneral o *ue se encuentren cancelados, esta acti)idad la realizasemestralmente" Realiza un listado por n;mero consecuti)o, anota el estado actual
firmado, pendiente de firmas, cancelado!"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:#$%
%"ites !$esponsabilidades: Es responsabilidad del Encargado de contratos re)isa el consecuti)o de los contratossemestralmente"
$iesgos : #$%
4
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OB-010-00: nformar los resultados de la prueba
Description: El Encargado de contratos informa al contralor por medio de correo electrnico, en casode 5aber alg;n contrato etra)iado o sin firmar, para *ue se realicen las accionesnecesarias"
Actividades de
Control:El contador )erifica *ue se efect;e correctamente la re)isin e informa en caso de 5aberalg;n contrato etra)iado o sin firmar al &ontralor por correo electrnico para *ue serealicen las acciones necesarias"
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&ontratos&orreo electrnico con contratos etra)iados o sin firmar al &ontralor
%"ites !$esponsabilidades:
El Encargado de contratos informa al contralor por medio de correo electrnico, en casode 5aber alg;n contrato etra)iado o sin firmar, para *ue se realicen las accionesnecesarias"
$iesgos : &ontratos de )enta y arrendamiento son registrados inapropiadamente
OB-010-100: 2olicitar firma al contratista
Description: (na )ez firmado el contrato por el +irector Aeneral, se solicita la firma del contratista"
Actividades de
Control:#$%
Polticas !Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
#$%
%"ites !
$esponsabilidades:#$%
$iesgos : #$%
5
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1.1.&. OB-0&0: Contrato cliente
Descripcin general de las actividades:
OB-0'0-010: Elaborar contrato del cliente
Description: (na )ez *ue el contratante recibe copia del presupuesto autorizado y calendario de obrapor el Jefe de costos, elabora el contrato y lo pre numera, inmediatamente lo canaliza al&ontralor para su re)isin y firma"
El superintendente entrega el calendario de obraos re*uisitos para su elaboracin son:
Registro .ederal de &ontribuyentes Registro /atronal del 22 +omicilio actual comprobante de uz o %gua! .ianza del buen uso y de )icios ocultos"
/ersona oral %cta constituti)a y transformacin en su caso datos de inscripcin! /oder del representante legal dentificacin Oficial con fotograf3a
/ersona .3sica dentificacin Oficial con fotograf3a
Actividades de
Control:os contratos de )entas se numeran secuencialmente"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
6
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#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos
$elacionados:
/resupuesto"&ontrato"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del contratante elaborar el contrato conforme al presupuestoautorizado e inmediatamente canalizarlo a +ireccin para su re)isin y firma"
Re)isar semestralmente el mac5ote de contrato, en)iar el mac5ote al 4rea legal, *uienre)isa el contrato, )erificando *ue el cuerpo normati)o este aplicado a la legislacin)igente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos deber4 realizarlas modificaciones correspondientes
$iesgos : 2i rdenes in)4lidas son capturadas, los bienes podr3an ser embarcados pero noaceptados por los clientes, o los bienes podr3an ser embarcados a clientes ficticios" Esto
podr3a resultar en la inconformidad de los clientes y en una p6rdida de bienes" 2i losembar*ues son facturados, esto tambi6n podr3a resultar en una sobre)aluacin de losingresos y en cuentas por cobrar en los estados financieros ya *ue las cuentas por cobrarresultantes no representar3an las )entas reales"
OB-0'0-0'0: Re)isar contrato
Description: El contralor re)isa el contrato en base a documentos fuente"
2emestralmente en)3a un mac5ote de contrato a un 4rea legal para )alidar *ue lasclausulas cubran los riesgos cla)e de la industria"
En caso de eistir modificaciones, el 4rea legal realiza los cambios, al formato"El contralor en)3a por correo el contrato, al encargado de contratos con el n;mero de)ersin corregida, para su uso"
Actividades de
Control:
El contralor re)isa el contrato conforme al presupuesto autorizado e inmediatamente
canalizarlo a +ireccin para su re)isin y firma"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
+eber4 establecerse en pol3tica *ue estipule *ue el encargado de elaborar los contratosdebe re)isar semestralmente el mac5ote de contrato, en)iar el mac5ote al 4rea legal,*uien re)isa el contrato, )erificando *ue el cuerpo normati)o este aplicado a lalegislacin )igente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratosdeber4 realizar las modificaciones correspondientes
Docu"entos
$elacionados:
#$%
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del &ontralor re)isar el contrato conforme al presupuesto autorizadoe inmediatamente canalizarlo a +ireccin para su re)isin y firma"
Re)isar semestralmente el mac5ote de contrato, en)iar el mac5ote al 4rea legal, *uienre)isa el contrato, )erificando *ue el cuerpo normati)o este aplicado a la legislacin)igente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos deber4 realizarlas modificaciones correspondientes
$iesgos : #$%
OB-0'0-070: .irma el contrato de autorizado
Description: +espu6s de la re)isin de los t6rminos del contrato, el +irector general de 2OJO debefirmar la aprobacin del contrato"
Actividades de El contralor re)isa los t6rminos del contrato de )enta y lo firma de aprobacin"
7
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Control:
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos$elacionados: &ontrato"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector general de 2OJO re)isar los t6rminos del contrato yfirmar su aprobacin"
$iesgos : os contratos son slo emitidos a clientes$ subcontratistas *ue no re;nan los criteriosestablecidos por la direccin, por lo *ue podr3a incurrir en p6rdidas financieras"
OB-0'0-080: .irma el contrato de autorizado
Description: +espu6s de la re)isin de los t6rminos del contrato, el representante legal del clientedebe firmar la aprobacin del contrato"
(na )ez firmado, el Encargado de contratos notifica mediante correo electrnico alcontralor y +irector de construccin, *ue el contrato est4 autorizado y se puede iniciar laobra"
Actividades de
Control:
El encargado de contratos notifica mediante correo electrnico al contralor y +irector deconstruccin *ue el contrato est4 autorizado y se puede iniciar la obra"
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&ontrato"
&orreo electrnico del contrato autorizado"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del representante legal re)isar los t6rminos del contrato y firmar suaprobacin"Es responsabilidad del encargado de contratos notificar mediante correo electrnico alcontralor y +irector de construccin *ue el contrato est4 autorizado y se puede iniciar laobra"
$iesgos : En caso de reclamos por parte del cliente, las reser)as de garant3a ser3an inadecuadaspara cubrir dic5os reclamos, ocasionando fluCo de efecti)o inadecuado"
OB-0'0-090: Dramitar 2eguro de Obra
Description: (na )ez recibido el contrato firmado por el cliente y el +irector Aeneral de 2OJO, elencargado de contratos debe tramitar un seguro de la obra a iniciar" (na )ez teniendo lacotizacin, debe entregarla a la &ontadora Aeneral para la elaboracin del c5e*ue"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&ontrato"/liza de 2eguro"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de contratos tramitar un seguro de la obra a iniciar"(na )ez teniendo la cotizacin, debe entregarla a la &ontadora Aeneral para la
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elaboracin del c5e*ue"
$iesgos : #$%
OB-0'0-0
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Docu"entos
$elacionados:&ontratos&orreo electrnico con contratos etra)iados o sin firmar al &ontralor
%"ites !
$esponsabilidades:
El Encargado de contratos informa al contralor por medio de correo electrnico, en casode 5aber alg;n contrato etra)iado o sin firmar, para *ue se realicen las accionesnecesarias"
$iesgos : &ontratos de )enta y arrendamiento son registrados inapropiadamente
OB-0'0-00: Realizar modificaciones al contrato
Description: El encargado de contratos debe corregir el contrato despu6s de la re)isin de ladireccin por parte del cliente y de 2OJO"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&ontrato"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del contratante corregir el contrato despu6s de la re)isin de ladireccin por parte del cliente y de 2OJO"
$iesgos : #$%
10
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1.1.'. OB-0'0: Dise(o del Pro!ecto
Descripcin general de las actividades:
OB-070-010: dentificar obra a realizar
Description: El +irector de construccin identifica la obra a realizar, realiza los bos*ueCos del terrenolos cuales describir4n la ubicacin del terreno, zonificacin de 4rea, los procedimientosa seguir y sus prioridades, con especificaciones t6cnicas por parte del cliente"
Actividades deControl:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
2e recomienda solicitar al cliente las especificaciones t6cnicas de la distribucin para laelaboracin del layout, preferentemente una proporcin o medidas aproimadasautorizadas para cada 4rea"
Docu"entos
$elacionados:
Bos*ueCo del terreno"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector de construccin, identificar la obra a realizar, realizarlos bos*ueCos del terreno, adem4s solicitar al cliente las especificaciones t6cnicas de ladistribucin para la elaboracin del layout"
$iesgos : #$%
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OB-070-0'0: 2olicitar estudio Dopogr4fico y Aeolgico
Description: El ider de /royecto solicita al contratista autorizado en el cat4logo de pro)eedores elestudio topogr4fico y geolgico de acuerdo los bos*ueCos del terreno los cualesdescribir4n la ubicacin del terreno, zonificacin de 4rea"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:Bos*ueCos del terreno"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del ider de /royecto solicitar al contratista autorizado en elcat4logo de pro)eedores el estudio topogr4fico y geolgico de acuerdo los bos*ueCos delterreno"
$iesgos : #$%
OB-070-070: Elaborar /royecto &onceptual
Description: El 3der de dise=o elabora el proyecto conceptual en caso de contar con personaldisponible, de lo contrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendo el
procedimiento de subcontratacin"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
/rocedimiento de subcontratacin"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:#$%
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 3der de dise=o elaborar el proyecto conceptual en caso de contarcon personal disponible, de lo contrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendoel procedimiento de subcontratacin"
$iesgos : #$%
OB-070-080: Elaborar layout preliminar
Description: 3der de dise=o realiza el dibuCo de la obra en el softare %uto&%+"El 3der de dise=o debe acatarse a las especificaciones t6cnicas del bos*ueCo del terrenoy la informacin de proporciones determinadas por el cliente, 3der de dise=o determinala fec5a re*uerida de entrega"
Actividades de
Control:#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos #$%
12
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$elacionados:
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 3der de dise=o coordinar la entrega y re)isin del primer layout,de acuerdo a las especificaciones t6cnicas del bos*ueCo del terreno y la informacin de
proporciones determinadas por el cliente" %dem4s debe determinar la fec5a re*uerida deentrega"
$iesgos : #$%
OB-070-090: Realizar Cunta con el cliente para re)isar layout preliminar
Description: (na )ez re)isado el ayout recibido por los dise=adores, asegurando *ue contenga lasespecificaciones t6cnicas proporcionadas por el cliente" El 3der de proyecto$3der dedise=o procede a realizar una Cunta con el departamento de nue)os proyectos o unrepresentante autorizado a tomar decisiones de dise=o por parte del cliente, para sure)isin"
El 3der de proyecto$3der de dise=o debe comunicar a la asistente de gerencia losacuerdos y acti)idades pendientes, adem4s de las correcciones pactadas para *ue 6staen)3e )3a correo electrnico la inuta a los asistentes"
El l3der de /royecto$3der de dise=o debe llenar una bit4cora de solicitudes de cambiopor parte del cliente, con los cambios re*ueridos por el cliente o cual*uier informacin*ue ayude a agilizar la autorizacin de la propuesta de layout por el &liente"
Actividades de
Control:
El 3der de proyecto$3der de dise=o procede a realizar una Cunta con el departamentode nue)os proyectos o un representante autorizado a tomar decisiones de dise=o por
parte del cliente, para su re)isin"El l3der de proyecto$3der de dise=o solicita firma de recibido en la re)isin de ayoutcorrespondiente para *ue el cliente lo )erifi*ue"El l3der de /royecto$3der de dise=o debe comunicar a la asistente de gerencia losacuerdos y acti)idades pendientes, adem4s de las correcciones pactadas para *ue 6staen)3e )3a correo electrnico la inuta a los asistentes"El l3der de /royecto$3der de dise=o debe llenar una bit4cora de solicitudes de cambio
por parte del cliente, con los cambios re*ueridos por el cliente o cual*uier informacin*ue ayude a agilizar la autorizacin de la propuesta de layout por el &liente"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
/ara la implementacin de esta acti)idad, es necesario crear una bit4cora de solicitudesde cambio por parte del cliente, con los cambios re*ueridos por el cliente o cual*uierinformacin *ue ayude a agilizar la autorizacin de la propuesta de layout por el&liente"
Docu"entos
$elacionados:
ayout"Bit4cora de solicitudes de cambio"2OJO.OR-0'' inuta de Reunin
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del l3der de /royecto$3der de dise=o re)isar el ayout *ue contengalas especificaciones t6cnicas proporcionadas por el cliente" El l3der de /royecto$3der dedise=o procede a realizar una Cunta con el departamento de nue)os proyectos o unrepresentante autorizado a tomar decisiones de dise=o por parte del cliente, para sure)isin" %dem4s, debe llenar una bit4cora de solicitudes de cambio por parte delcliente"
$iesgos : as condiciones de reclamos potenciales podr3an no identificarse, registrarse yaprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfec5os
OB-070-0
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Actividades de
Control:#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
ayout re)isado"
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del ider de /royectos super)isar la correcta realizacin de lasmodificaciones al dise=o solicitadas y re*uerir la entrega a re)isin en la fec5aestipulada" +ebe )erificar *ue el nue)o ayout contenga impreso el n;mero consecuti)ode re)isin y la fec5a"
$iesgos : #$%
OB-070-0?0: Realizar FibroF
Description: &uando el cliente autoriza el layout y es firmado por todas las personas in)olucradas, el3der de dise=o crea un libro el cual es llamado Gbit4cora de anteproyectoH el cualcontiene el layout completo y los zooms de cada una de las 4reas, en caso de contar con
personal disponible, de lo contrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendo elprocedimiento de subcontratacin"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a consideraren la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
Bit4cora de anteproyecto"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 3der de dise=o la elaboracin un libro el cual es llamadoGbit4cora de anteproyectoH el cual contiene el layout completo y los zooms de cada unade las 4reas"
$iesgos : #$%
OB-070-0@0: En)iar FibroF para aprobacinDescription: Entregar el FibroF para aprobacin con la propuesta de ayout al representante
autorizado por el cliente"
Actividades de
Control:#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
Bit4cora de anteproyecto"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 3der de dise=o en)iar FibroF para aprobacin con la propuestade ayout a los departamentos usuarios de la construccin"
14
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$iesgos : #$%
OB-070-00: %utorizacin de FlibroF
Description: 2olicitar al representante del cliente el FlibroF firmado de autorizado, de acuerdo a laspol3ticas de personal autorizado por el cliente"
Actividades deControl:
El FlibroF bit4cora de anteproyecto! firmado de autorizado, de acuerdo a las pol3ticas depersonal autorizado por el cliente"
Polticas !
Procedi"ientos:
/ol3ticas de personal autorizado por el cliente" 2e recomienda crear una pol3tica *ueespecifi*ue el personal autorizado para la re)isin del dise=o del proyecto y para firmarsu autorizacin"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
2e recomienda crear una pol3tica *ue especifi*ue el personal autorizado para la re)isindel dise=o del proyecto y para firmar su autorizacin"
Docu"entos
$elacionados:
Bit4cora de anteproyecto"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del ider de /royecto re*uerir al representante autorizado por el
cliente, el FlibroF firmado de autorizado"$iesgos : as condiciones de reclamos potenciales podr3an no identificarse, registrarse y
aprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfec5os"
OB-070-100: Elaboracin de plantas ar*uitectnicas de referencias para ingenier3as"
Description: El 3der de /royecto elabora las plantas ar*uitectnicas de referencias para ingenier3asen caso de contar con personal disponible, de lo contrario, solicita a contratista suelaboracin, siguiendo el procedimiento de subcontratacin"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
/rocedimiento de subcontratacin"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&onCunto plantas ar*uitectnicas de referencias para ingenier3as"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del ider de /royecto elaborar el &onCunto plantas ar*uitectnicasde referencias para ingenier3as en caso de contar con personal disponible, de locontrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendo el procedimiento desubcontratacin"
$iesgos : #$%
OB-070-110: +esarrollar proyecto ar*uitectnico en re)it
Description: os dise=adores realizan el dibuCo de la obra en el softare re)it, los dise=adores debenacatarse a las especificaciones t6cnicas del bos*ueCo del terreno y la informacin de
proporciones determinadas por el cliente"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
15
-
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Docu"entos
$elacionados:#$%
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad de los dise=adores realizar el dibuCo de la obra en el softare re)it,los dise=adores deben acatarse a las especificaciones t6cnicas del bos*ueCo del terreno yla informacin de proporciones determinadas por el cliente"
$iesgos : #$%
OB-070-1'0: En)iar para desarrollo de ingenier3as
Description: E l3der de proyecto en)3a las plantas ar*uitectnicas de referencias para ingenier3as"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
/royecto ECecuti)o"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del l3der de proyecto en)3a las plantas ar*uitectnicas dereferencias para ingenier3as"
$iesgos : #$%
OB-070-170: Re)isar desarrollo de ingenier3as
Description: El l3der de proyecto re)isa el desarrollo de ingenier3as, en caso de eistir
modificaciones solicita los cambios necesarios, y monitorea *ue se realicen lasmodificaciones en tiempo y forma, si no eisten modificaciones se procede a integrar el
pa*uete de proyecto eCecuti)o"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
/royecto ECecuti)o"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del l3der de proyecto re)isar el desarrollo de ingenier3as, en caso deeistir modificaciones solicita los cambios necesarios, y monitorea *ue se realicendic5os cambios en tiempo y forma, si no eisten modificaciones se procede a integrar el
pa*uete de proyecto eCecuti)o"
$iesgos : #$%
OB-070-180: ntegrar pa*uete de proyecto eCecuti)o
Description: %l no eistir cambios, el 3der de proyectos procede a integrar el pa*uete de proyectoeCecuti)o"
Actividades de #$%
16
-
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Control:
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos$elacionados: #$%
%"ites !
$esponsabilidades:
#$%
OB-070-190: #otificar al 4rea de costos y presupuestos para inicio de an4lisis
Description: El l3der de proyecto notifica por medio de correo electrnico al Cefe de costos *ueplantas ar*uitectnicas est4n disponibles en la red"
Actividades de
Control:#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
#$%
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del l3der de proyecto notificar por medio de correo electrnico al
Cefe de costos *ue las plantas ar*uitectnicas est4n disponibles en la red"
$iesgos : #$%
OB-070-1
-
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Actividades de
Control:El +irector de construccin firma la bit4cora y bandera
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
mplementacin de una bit4cora de seguimiento a la entrega del pa*uete de proyectoeCecuti)o
Docu"entos
$elacionados:
Bit4cora de seguimiento a la entrega del pa*uete de proyecto eCecuti)o
%"ites !
$esponsabilidades:
El +irector de construccin es responsable de firmar la bit4cora y bandera
$iesgos : #$%
OB-070-1@0: Entrega formal a superintendente
Description: El 3der de proyectos entrega de manera formal el pa*uete de proyecto eCecuti)o deacuerdo al listado de planos al superintendente
le)ar una Bit4cora de proyecto"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
mplementacin de una bit4cora de seguimiento a la entrega del pa*uete de proyectoeCecuti)o
Docu"entos
$elacionados:Bit4cora de proyecto
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 3der de proyectos entrega de manera formal el pa*uete deproyecto eCecuti)o de acuerdo al listado de planos al superintendente
$iesgos : #$%
OB-070-10: Entregar Bandera de planos completo al superintendente
Description: Ia re)isadas las banderas y autorizadas por el +irector de construccin, se procede aentregar Bandera de planos completo al superintendente
Actividades de
Control:
El +irector de &onstruccin autorizar mediante firma las Banderas de planos"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
Banderas"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector de &onstruccin autorizar mediante firma las Banderasde planos"
$iesgos : #$%
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1.1.). OB-0)0: Ejecucin de Obra
Descripcin general de las actividades:
OB-080-010: &onfirmar fec5a de inicio de obra
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Description: (na )ez autorizadas las banderas de planos, el +irector de construccin debe notificar alsuperintendente mediante correo electrnico la fec5a programa de proyeccin de obras,
para la terminacin de la obra"
/rograma de proyeccin de obras: El cliente confirma *ue terrenos se liberan con losdocumentos correspondientes como permisos, posteriormente el +irector de obra realizauna proyeccin en fec5as para la terminacin de obra
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&orreo electrnico con la fec5a de inicio de obra"
%"ites !$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector de construccin notificar al 2uperintendente por mediode correo electrnico la fec5a de inicio de la obra"
$iesgos : #$%
OB-080-0'0: Realizar &alendario de obra y en)iar a aprobacin
Description: El superintendente cuando recibe del +irector de construccin el correo electrnico conla fec5a de inicio de obra procede a la elaboracin de un &alendario de Obra con lasfec5as de nicio y terminacin de la obra a iniciar, as3 como n;mero de re)isinautorizada"
El &alendario de Obra debe contener las siguientes fec5as:.ec5a de inicio de obra.ec5a de terminacin de obra
#;mero de semanas totales.ec5a de terminacin por acti)idad: Obra ci)il Estructura %cabados nstalacin idrosanitaria nstalacin El6ctrica %ire acondicionado E*uipos E*uipos especiales
Obra eteriorActividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:2e recomienda la creacin de un formato de calendario de obra *ue coincida con el
presupuesto"
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-01? &alendario de Obra&orreo electrnico con la fec5a de inicio de obra"
%"ites !$esponsabilidades: Es responsabilidad del 2uperintendente elaborar un &alendario de Obra con las fec5asde nicio y terminacin del proyecto"
$iesgos : #$%
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OB-080-070: %probar &alendario de obra
Description: El +irector de construccin debe re)isar las fec5as contenidas en el calendario de obra,debe )erificar *ue los tiempos estimados por acti)idad sean factibles
En caso de aprobar el calendario de obra, el +irector de construccin firma y entrega al4rea de presupuestos para la elaboracin del calendario de pagos y al superintendente
para el inicio de la obra en la fec5a pactada"+e lo contrario, si eisten modificaciones por 5acer, debe en)iar al superintendente loscomentarios para *ue 6ste proceda con las correcciones"
Actividades de
Control:
En caso de aprobar el calendario de obra, el +irector de construccin firma y entrega al4rea de presupuestos para la elaboracin del calendario de pagos y al 2uperintendente
para el inicio de la obra en la fec5a pactada"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:2OJO.OR-01? &alendario de Obra
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del +irector de construccin re)isar las fec5as contenidas en elcalendario de obra, )erificar *ue la fec5a de terminacin coincida con la solicitada porel cliente, adem4s *ue los tiempos estimados por acti)idad sean factibles" 2i apruebadebe firmar el calendario de obra"
$iesgos : #$%
OB-080-080: &uantificar material
Description: El superintendente re)isa y cuantifica los materiales re*ueridos para cada fase delproyecto, midiendo las banderas y calculando en base a tabla de rendimientos demateriales acordados, en conCunto con costos!"
2i eisten diferencias notificar al 4rea de costos$presupuestos y +ise=o de proyectos,para su oportuno seguimiento"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
/ara la implementacin de esta acti)idad, se recomienda crear una Dabla de rendimiento
de materiales, misma *ue debe ser actualizada anualmente en base a estad3sticas derendimiento resultantes de las obras eCecutadas"
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-0'< Dabla de Rendimiento de ateriales
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del superintendente de obra cuantificar los materiales re*ueridospara cada fase del proyecto, midiendo las banderas aprobadas y calculando en base arendimientos de materiales acordados"
$iesgos : #$%
OB-080-090: Realizar la re*uisicin de abastecimiento en el sistema EnKontrol"Description: El 2uperintendente debe elaborar una re*uisicin de abastecimiento en sistema
EnKontrol, en base a la cuantificacin de insumos aprobada por el superintendente, estare*uisicin debe 5acerla de manera semanal, preferentemente con 9 d3as 4biles
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#ota: 2olo las re*uisiciones realizadas en sistema en las dos primeras semanas alinicio de obra no aplican los 9 d3as 54biles"
En caso de eistir diferencias significati)as entre la eplosin de insumos y lacuantificacin aprobada, el superintendente elabora un reporte de incidencias y entregacopia al Jefe de compras y Jefe de costos"
Actividades deControl:
El 2uperintendente debe elaborar una re*uisicin de abastecimiento en sistemaEnKontrol, en base a la cuantificacin de insumos aprobada por el superintendente, estare*uisicin debe 5acerla de manera semanal, preferentemente 9 d3as 4biles
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:2OJO.OR-0'8 Reporte de ncidencias
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 2uperintendente elaborar una re*uisicin de abastecimiento en
sistema EnKontrol, en base a la cuantificacin de insumos aprobada por elsuperintendente, esta re*uisicin debe 5acerla de manera semanal, preferentemente 9d3as 4biles
$iesgos : a funcin de compras no deber4 ad*uirir mercanc3as o ser)icios por los cuales lasre*uisiciones de compras no 5ayan sido aprobadas por la administracin"
OB-080-0
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Polticas !
Procedi"ientos:2OJO/O-011 /ol3ticas de Re)isin de Obra
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-01? &alendario de ObraReporte de incidencias
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 2uperintendente de )erificar en la obra el cumplimiento delcalendario de obra, mediante la re)isin de acti)idades o tareas correspondientes a cadauna de las fases del proyecto" En caso de eistir cambios al calendario de obra, procedea elaborar un Reporte de incidencias con las obser)aciones resultantes del a)ance deobra"
$iesgos : #$%
OB-080-0@0: Junta de %)ance de Obra
Description: El +irector de construccin )erifica en la Junta de %)ance de Obra el cumplimiento delcalendario de obra, mediante un reporte fotogr4fico presentado por el 2uperintendente
con la re)isin acti)idades o tareas correspondientes a cada una de las fases delproyecto"
En caso de eistir cambios al calendario de obra, elaborar una inuta con lasobser)aciones y$o acti)idades y$o acuerdos resultantes de la Cunta de a)ance de obra y laen)3e por correo electrnico a los asistentes in)olucrados"registrar en minuta
Retomar las minutas y re)isar compromisos establecidos"
Actividades de
Control:Elaborar una inuta con las obser)aciones y$o acti)idades y$o acuerdos resultantes dela Cunta de a)ance de obra y la en)3a por correo electrnico a los asistentes in)olucrados"
Polticas !Procedi"ientos: #$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-0'' inuta de Reunin2OJO.OR-01? &alendario de ObraReporte fotogr4fico del a)ance de obra"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector de &onstruccin )erificar en la Junta de %)ance de Obrael cumplimiento del calendario de obra, mediante un reporte fotogr4fico presentado porel 2uperintendente, en caso de eistir cambios al calendario de obra, notificar a suasistente para *ue 6sta elabore una inuta con las obser)aciones y$o acti)idades y$o
acuerdos resultantes de la Cunta de a)ance de obra"
$iesgos : 2i todas las transferencias de unidades completas de produccin al in)entario deproductos terminados se registran incompleta e incorrectamente en el per3odo, puedeoriginar *ue se dupli*uen rdenes de produccin"2i las rdenes de cambio no son procesadas en tiempo, podr3a resultar en insatisfaccindel cliente"as condiciones de reclamos potenciales podr3an no identificarse, registrarse yaprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfec5os"
OB-080-00: &omunicar y modificar calendario
Description: El 2uperintendente recibe &orreo electrnico con inuta de Junta de %)ance, con lasmodificaciones autorizadas al calendario de obra, procede a comunicar personalmente alresidente de obra *ue corresponde al cambio, las nue)as fec5as y las fases o acti)idadesa modificar"
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#otificar al 4rea de compras, control de obra, y proyectos
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:2OJO.OR-01? &alendario de Obra2OJO.OR-0'' inuta de Reunin
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 2uperintendente comunicar personalmente al residente de obra*ue corresponde al cambio, las nue)as fec5as y las fases o acti)idades a modificar"
$iesgos : #$%
OB-080-100: #otificar el posible retraso
Description: El residente )erifica en la obra el cumplimiento del calendario de obra por parte delcontratista, mediante la re)isin de acti)idades o tareas correspondientes a cada una delas fases del proyecto" En caso de eistir cambios al calendario de obra, procede aelaborar un Reporte de ncidencias con las obser)aciones resultantes del a)ance de obra"El residente firma el reporte de incidencias y solicita la firma del contratista para suconocimiento" El residente entrega personalmente el reporte al superintendente para suseguimiento"
Actividades de
Control:
El residente elabora un Reporte de ncidencias con las obser)aciones resultantes dela)ance de obra" El residente firma el reporte de incidencias y solicita la firma delcontratista para su conocimiento"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-0'8 Reporte de ncidencias
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del residente )erificar en la obra el cumplimiento del calendario deobra por parte del contratista, mediante la re)isin de acti)idades o tareascorrespondientes a cada una de las fases del proyecto" En caso de eistir cambios alcalendario de obra, elaborar un Reporte de ncidencias con las obser)aciones resultantesdel a)ance de obra" El residente entrega personalmente el reporte al 2uperintendente
para su seguimiento"
$iesgos : as condiciones de reclamos potenciales podr3an no identificarse, registrarse yaprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfec5os
OB-080-110: Re)isar el origen del posible retraso
Description: El 2uperintendente re)isa el Reporte de ncidencias en la obra para )erificar elcumplimiento del calendario de obra por parte del contratista, mediante la re)isin deacti)idades o tareas correspondientes a cada una de las fases del proyecto" En caso de)alidar los cambios necesarios al calendario de obra, firma el Reporte de ncidencias
con las obser)aciones resultantes del a)ance de obra y lo entrega personalmente aldirector de construccin para su seguimiento"2i despu6s de )erificar el a)ance, determina *ue no es necesaria una modificacin alcalendario de obra, firma el reporte de incidencias"
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os reportes de incidencias elaborados durante la obra se en)3an al 4rea de comprasal final de la obra para la e)aluacin del contratista"
Actividades de
Control:
El 2uperintendente, firma el Reporte de ncidencias con las obser)aciones resultantesdel a)ance de obra y lo entrega personalmente al +irector de construccin para suseguimiento, en caso de )alidar los cambios necesarios al calendario de obra, de locontrario, lo entrega a compras para la e)aluacin del contratista"
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-0'8 Reporte de ncidencias
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 2uperintendente re)isar el Reporte de ncidencias en la obrapara )erificar el cumplimiento del calendario de obra por parte del contratista" El2uperintendente, firma el Reporte de ncidencias"
os reportes de incidencias elaborados durante la obra los en)3a al 4rea de comprasal final de la obra para la e)aluacin del contratista"
$iesgos : as condiciones de reclamos potenciales podr3an no identificarse, registrarse yaprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfec5os
OB-080-1'0: Domar decisin sobre la situacin o contratista
Description: &on el Reporte de ncidencias firmado por el superintendente y el contratista, lasmodificaciones necesarias al calendario de obra, el +irector de construccin pone en
pr4ctica la pol3tica para sancin de pro)eedores y contratistas" El director deconstruccin anota en el reporte de incidencias la sancin aplicable en su caso y lo firma
como aprobado"Actividades de
Control:
El +irector de construccin anota en el reporte de incidencias la sancin aplicable en sucaso y lo firma como aprobado"
Polticas !
Procedi"ientos:
2OJO/O-01@ /ol3ticas de 2anciones/ol3tica para sancin de pro)eedores y contratistas" /ol3tica con los criterios paradeterminar cu4les acciones ameritan una sancin y cu4les ser3an las sancionesaplicables"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
/ara la implementacin de esta acti)idad, es necesaria la creacin de una /ol3tica conlos criterios para determinar cu4les acciones ameritan una sancin y cu4les ser3an lassanciones aplicables"
Docu"entos$elacionados: 2OJO.OR-0'8 Reporte de ncidencias
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector de construccin poner en pr4ctica la pol3tica parasancin de pro)eedores y contratistas, anotar en el reporte de incidencias la sancinaplicable en su caso y firmarlo como aprobado"
OB-080-170: .inalizar obra
Description: El residente )erifica en la obra el cumplimiento de todas las acti)idades descritas en lasbanderas de planos autorizadas, mediante la re)isin de 5itos en las acti)idadescorrespondientes a cada una de las fases del proyecto" En caso de eistir acti)idades
pendientes, procede a concluirlas"
(na )ez terminadas todas las acti)idades descritas en las banderas, el residente re)isa lapol3tica de calidad aplicable y 5ace la re)isin final de la obra terminada, notifica alsuperintendente para )alidar"
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Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
/ol3tica de calidad" &rear pol3ticas *ue incluyan las condiciones de entrega de una obraterminada"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
&rear pol3ticas *ue incluyan las condiciones de entrega de una obra terminada"
Docu"entos
$elacionados:2OJO.OR-01? &alendario de ObraBanderas de planos"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del residente )erificar en la obra el cumplimiento de todas lasacti)idades descritas en las banderas de planos autorizadas" En caso de cumplir contodas las acti)idades descritas, el residente re)isa la pol3tica de calidad aplicable y 5acela re)isin final de la obra terminada" En caso de eistir acti)idades pendientes, procedea concluirlas"
$iesgos : #$%
OB-080-180: Lerificar la finalizacin de la obra
Description: El superintendente )erifica en la obra el cumplimiento de todas las acti)idades descritasen las banderas de planos autorizadas, mediante la re)isin de un formato de punc5 list"En caso de cumplir con todas las acti)idades descritas en las banderas y 5ace la re)isinfinal de la obra terminada"
El encargado de control de calidad deber4 )erificar *ue la calidad se est6 cumpliendo
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
2OJO/O-011 /ol3ticas de Re)isin de Obra/ol3tica de calidad" &rear pol3ticas *ue incluyan las condiciones de entrega de una obraterminada"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
.ormato /unc5 ist
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del superintendente )erificar en la obra el cumplimiento de todas lasacti)idades descritas en las banderas de planos autorizadas, mediante la re)isin de unformato de punc5 list"
$iesgos : #$%
OB-080-190: Entregar &onstancia de entrega final
Description: El 2uperintendente elabora y entrega la constancia de entrega final personalmente parala aceptacin del Representante autorizado por el cliente"2i el representante del cliente no acepta la terminacin de la obra, debe determinar elmoti)o:a! /roblema de calidad relacionado con el cliente 2olicitud de cambios por el cliente"!,el 2uperintendente elabora un reporte de incidencias con la descripcin de la
problem4tica y$o el cambio re*uerido por el cliente" 2e en)3a al Encargado de 2er)icio
al cliente-Encargado de &ontrol de obra para su seguimiento"
b! /roblema de calidad relacionado con 2OJO, el 2uperintendente llena un reporte deincidencias de calidad, el cual debe estar numerado secuencialmente, anota las
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obser)aciones 5ec5as por el representante autorizado del cliente para la aprobacin de laobra, la firma y solicita la firma del cliente"
Reporte de incidencias con la firma del cliente, en caso de *ue no firme se soporta conel correo
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
/ol3ticas de personal autorizado por el cliente" 2e recomienda crear una pol3tica *ueespecifi*ue el personal autorizado para la re)isin de la eCecucin del proyecto y parafirmar su aprobacin"/ol3ticas de &alidad" &rear pol3ticas de calidad *ue incluyan el seguimiento a reportesde incidencias por clientes, con acciones correcti)as y pre)enti)as"2OJO/O-017 /ol3ticas de Entrega .inal
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:2e recomienda crear una pol3tica *ue especifi*ue el personal autorizado para la re)isinde la eCecucin del proyecto y para firmar su aprobacin"
&rear pol3ticas de calidad *ue incluyan el seguimiento a reportes de incidencias porclientes, con acciones correcti)as y pre)enti)as"
Docu"entos
$elacionados:&onstancia de entrega finalReporte de ncidencias
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del 2uperintendente elaborar y entregar la &onstancia de entregafinal personalmente al Representante autorizado por el cliente para la aceptacin de laobra terminada" 2i el representante del cliente no acepta la terminacin de la obra, esresponsabilidad del residente determinar el moti)o relacionado con el cliente o 2OJO"
$iesgos : #$%
OB-080-1
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El +irector de construccin llena el reporte de acciones correcti)as y pre)enti)as paracada uno de los reportes de incidencias relacionados con 2OJO"El superintendente, residente y control de obra lle)an a cabo las accionescorrespondientes"
Actividades de
Control:
El +irector de &onstruccin llena el reporte de acciones correcti)as y pre)enti)as paracada uno de los reportes de incidencias relacionados con 2OJO" El 2uperintendente y el
+irector de &onstruccin lle)an a cabo las acciones correspondientes"
Polticas !
Procedi"ientos:
/ol3ticas de &alidad" &rear pol3ticas de calidad *ue incluyan el seguimiento a reportesde incidencias por clientes, con acciones correcti)as y pre)enti)as"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:/ara la implementacin esta acti)idad es necesaria la creacin de una Bit4cora dencidencias para el monitoreo de los reportes de incidencias y su seguimiento"
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-0'8 Reporte de ncidencias2OJO.OR-0'9 Bit4cora de ncidencias
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector de &onstruccin dar el seguimiento a reportes deincidencias por clientes, coordinando acciones correcti)as y pre)enti)as con elsuperintendente"
$iesgos : #$%
OB-080-1@0: .irmar de recibido
Description: El representante autorizado por el cliente para la aceptacin de obras terminadas firmade aceptacin la &onstancia de entrega final, en caso de no 5aber obser)aciones, niacti)idades pendientes por concluir"
Actividades de
Control:
El representante autorizado por el cliente para la aceptacin de obras terminadas firmade aceptacin la &onstancia de entrega final, en caso de no 5aber obser)aciones, niacti)idades pendientes por concluir"
Polticas !Procedi"ientos:
2OJO/O-017 /ol3ticas de Entrega .inal/ol3ticas de personal autorizado por el cliente" 2e recomienda crear una pol3tica *ueespecifi*ue el personal autorizado para la re)isin de la eCecucin del proyecto y parafirmar su aprobacin"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
2e recomienda crear una pol3tica *ue especifi*ue el personal autorizado para la re)isinde la eCecucin del proyecto y para firmar su aprobacin"
Docu"entos
$elacionados:
&onstancia de entrega final
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del representante autorizado por el cliente para la aceptacin deobras terminadas firma de aceptacin la &onstancia de entrega final, en caso de no 5aberobser)aciones, ni acti)idades pendientes por concluir"
$iesgos : as condiciones de reclamos potenciales podr3an no identificarse, registrarse yaprobarse en el momento oportuno, ocasionando clientes insatisfec5os
OB-080-10: Realizar y en)iar planos, correcciones y documentos a proyectos"
Description: %l finalizar la obra, el superintendente realiza las ;ltimas correcciones a los planos F%sBuiltF como fueron construidos! y los en)3a al ider de proyecto para su seguimiento"En caso de eistir documentos asociados a la obra, los adCunta y en)3a$integra a lacarpeta %s Built *ue esta compartida en Red"
Actividades deControl:
#$%
Polticas ! #$%
28
-
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Procedi"ientos:
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
/lanos F%s BuiltF
%"ites !$esponsabilidades: Es responsabilidad del residente realizar las ;ltimas correcciones a los planos u otrosdocumentos relacionados con la obra F%s BuiltF como fueron construidos!"
$iesgos : #$%
OB-080-'00: +esignar a Residente de obra para el seguimiento
Description: En caso de eistir residente disponible para la eCecucin de obra designar residente aobra"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !Procedi"ientos: #$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:#$%
%"ites !
$esponsabilidades:
#$%
$iesgos : #$%
1.1.*. OB-0*0: Orden de +aranta,Ca"bio
29
-
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Descripcin general de las actividades:
OB-090-010: %signar n;mero de reporte de incidencias
Description: El Encargado de 2er)icio a clientes anota en una bit4cora lasincidencias$rdenes&ambio-Aarant3a!, el n;mero consecuti)o de la incidencia, *uiennotific, concepto, fec5a y 5ora, posteriormente canaliza el reporte de incidencias alsuperintendente&omo se )ayan atendiendo las incidencias registrar estatus en la Bit4cora"
Actividades de
Control:
El Encargado de 2er)icio a clientes anota en una bit4cora lasincidencias$rdenescambio-garant3a!, el n;mero consecuti)o de la incidencia, *uiennotific, concepto, fec5a y 5ora, posteriormente canaliza el reporte de incidencias alsuperintendente&omo se )ayan atendiendo las incidencias registrar estatus en la Bit4cora"
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
2e recomienda implementar una Bit4cora de seguimiento a las Mrdenes&ambio-Aarant3a!
Docu"entos$elacionados: Bit4cora de rdenes&ambio-Aarant3a!
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de 2er)icio a clientes anota en una bit4cora lasincidencias$rdenes&ambio-Aarant3a!, el n;mero consecuti)o de la incidencia, *uien
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notific, concepto, fec5a y 5ora, posteriormente canaliza el reporte de incidencias alsuperintendente&omo se )ayan atendiendo las incidencias registrar estatus en la Bit4cora"
$iesgos : #$%
OB-090-0'0: lenar reporte de incidencias
Description: El 2uperintendente llena el reporte de las incidencias con la informacin re*uerida en elformato, para seguimiento oportuno de las Mrdenes cambio$Aarant3a
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
Reporte de incidencias
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del superintendente llenar el reporte de incidencias para seguimientode las Mrdenes cambio$Aarant3a
$iesgos : #$%
OB-090-070: Recibir reporte de incidencias
Description: El Encargado de control de obra recibe informacin de la orden ya sea una orden decambio o una orden de garant3a, 6sta puede ser mediante correo electrnico"En caso de *ue la solicitud pro)enga del 2uperintendente, 6ste deber4 llenar el formatode reporte de incidencias especificando la obra, ciudad, el insumo, unidad, el procesoen donde se utilizara de acuerdo a los re*uisitos del formato" El encargado de control deobra llenar4 lo referente a precio unitario e importes"
Recibe formato el reporte de incidencias
Actividades de
Control:#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
Reporte de incidencias"2oportes fotogr4ficos
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del &ontrol de obra deber4 complementar el reporte con lainformacin concerniente a precios e importes"
$iesgos : #$%
OB-090-080: 2olicitar presupuesto
Description: El Jefe de &ostos solicita presupuestos a contratistas y$o pro)eedores autorizados dentrodel cat4logo, esto en caso de ser subcontratos!2olicitar por lo menos 7 cotizaciones, en el caso de ser pro)eedor o contratista ;nico en
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el ramo, ampliar la b;s*ueda fuera del cat4logo de pro)eedores autorizado y solicitar elalta"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:2OJO.OR-08 &omparati)o de &otizaciones
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de &ostos solicitar presupuestos a contratistas y$opro)eedores autorizados dentro del cat4logo" 2olicitar por lo menos 7 cotizaciones, en elcaso de ser pro)eedor o contratista ;nico en el ramo, ampliar la b;s*ueda fuera delcat4logo de pro)eedores autorizado y solicitar el alta"
$iesgos : #$%
OB-090-090: Elaborar presupuesto
Description: El +epartamento de &ostos genera presupuesto en sistema EnKontrol los costos directos,indirectos y utilidad" mprime el documento y lo entrega al encargado de control de obra
para su seguimiento"
Actividades de
Control:#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
DarCeta de precios unitarios
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del departamento de &ostos generar el presupuesto"
$iesgos : #$%
OB-090-0
-
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OB-090-0?0: .irmar la orden &ambio-Aarant3a!
Description: El +irector de construccin$ firma la orden de cambio o garant3a! aprobando sueCecucin"
En caso de ausencia del director de construccin el contralor puede firmar
ediante correo electrnico o en caso de ausencia de ambos en)iar la solicitudmediante correo electrnico con documento escaneado
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos
$elacionados:
Orden de cambio o garant3a!
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector Aeneral firmar la orden de mantenimiento aprobando sueCecucin"
$iesgos : #$%
OB-090-0@0: %signar recurso en EnKontrol
Description: El Encargado de &ontrol de obra asigna los recursos necesarios en sistema EnKontrol, yase 5a para una Orden de cambio o de garant3a"Aenera y transfiere el recurso al centro de costo correspondiente"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
#$%
%"ites !$esponsabilidades: El encargado de &ontrol de obra asigna los recursos necesarios en sistema EnKontrol"
$iesgos : #$%
OB-090-00: .irmar de %utorizado
Description: El +irector de construccin solicita la firma del cliente, en base a las /ol3ticas depersonal autorizado por el cliente"En caso *ue el cliente no cuente con pol3ticas de autorizacin, el encargado de controlde obra se asegura con un correo electrnico o documento fuente *ue la firma sea por el
personal autorizado por el representante legal"
Actividades deControl:
as ordenes o pedidos por clientes son confirmadas con 6stos, mediante la firma depersonal autorizado como muestra de autorizacin"
Polticas ! /ol3ticas de personal autorizado por el cliente" 2e recomienda crear una pol3tica *ue
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Procedi"ientos: especifi*ue el personal autorizado para la re)isin del dise=o del proyecto y para firmarsu autorizacin"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-019 Orden de &ambio
%"ites !
$esponsabilidades:
El +irector de construccin solicita la firma del cliente, en base a las /ol3ticas depersonal autorizado por el cliente"En caso *ue el cliente no cuente con pol3ticas de autorizacin, el encargado de controlde obra se asegura con un correo electrnico o documento fuente *ue la firma sea por el
personal autorizado por el representante legal"
$iesgos : #$%
OB-090-100: Elaborar orden de cambio
Description: En caso de ser una orden es con cargo al cliente, el encargado de control de obra elaborala orden de cambio en base a la solicitud del cliente"
El encargado de control de obra captura la orden de cambio con los siguientes datos eln;mero de orden, obra, cliente, concepto y monto"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
/ol3ticas de descuentos y cortes3as a clientes" 2e recomienda la creacin de pol3ticas aconsiderar para e)aluar la necesidad de descuentos y$o cortes3as a clientes"
Docu"entos
$elacionados:
Orden de &ambio
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de control de obra generar Orden de cambio
$iesgos : #$%
OB-090-110: Entregar Orden &ambio-Aarant3a!
Description: El encargado de &ontrol de obra, entrega la orden ya sea de cambio o de garant3a
autorizada al superintendente )3a correo electrnico, sin los precios e indirectosrefleCados, confirmando *u6 en el centro de costos fue cargado el recurso, para *ue estere*uisite o solicite la elaboracin de rdenes de compra para pago a contratistas
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-019 Orden de antenimiento
%"ites !
$esponsabilidades:
El encargado de control de obra, entrega la orden ya sea de cambio o de garant3aautorizada al superintendente )3a correo electrnico, sin los precios e indirectosrefleCados"
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-
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$iesgos : #$%
OB-090-1'0: +ar seguimiento
Description: El encargado de 2er)icio al cliente, es el responsable de dar seguimiento a las Mrdenesde cambio con cargo al cliente, deber4 llenar una bit4cora de seguimiento, es importanteuna retroalimentacin con el Encargado de control de obra como el 2uperintendente de
las Mrdenes de cambio
Actividades de
Control:
El Encargado de 2er)icio a clientes anota en una bit4cora lasincidencias$rdenescambio-garant3a!, el n;mero consecuti)o de la incidencia, *uiennotific, concepto, fec5a y 5ora, posteriormente canaliza el reporte de incidencias alsuperintendente&omo se )ayan atendiendo las incidencias registrar estatus en la Bit4cora"
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
2e recomienda implementar una Bit4cora de seguimiento a las Mrdenes&ambio-Aarant3a!
Docu"entos$elacionados:
Bit4cora de seguimiento
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del encargado de 2er)icio al cliente, dar seguimiento a las Mrdenesde cambio con cargo al cliente, deber4 llenar una bit4cora de seguimiento, es importanteuna retroalimentacin con el Encargado de control de obra como el 2uperintendente delas Mrdenes de cambio
$iesgos : #$%
35
-
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1.1.. OB-00: Pro!ecto As-Built
Descripcin general de las actividades:
OB-0
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El6ctrico idr4ulico 2anitario &ontraincendios Aas Refrigeracin
El dise=ador debe entregar los planos de esta manera:1" /royecto en forma digital'" /royectos con cambios 5ec5os de acuerdo a las modificaciones re*ueridas"7" os planos deben contener el teto FRe)isin final -%s Built-F"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&arpeta F%s BuiltF
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del ider proyectos crea la estructura de la carpeta %s-Built digital yf3sica!"
$iesgos : #$%
OB-0
-
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diferencias, procede a re-en)iar a dise=adores para su correccin"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a consideraren la i"ple"entacin: #$%
Docu"entos
$elacionados:
&arpeta F%s BuiltF
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del ider de /royecto re)isar los planos F%s BuiltF en)iados porcada dise=ador de especialidad, en base a los cambios 5ec5os en obra, los planos,correcciones y documentos relacionados a la obra terminada, en caso de eistirdiferencias, procede a re-en)iar a dise=adores para su correccin"
$iesgos : #$%
OB-0
-
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.actibilidad de bomberos .actibilidad de agua /untos de conein de agua .actibilidad de &.E icencia de construccin ntegracin )ial icencia de anuncio espectacular Derminacin de obra /ermiso de anuncio adosado Luelta a la iz*uierda &onstancia de cumplimiento 22
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&arta de recepcin &arpeta F%s BuiltF
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del cliente consultar en cual*uier momento la carpeta F%2-B(DF
$iesgos : #$%
39
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1.1./. OB-0/0: Peritaje ! gestora
Descripcin general de las actividades:
OB-0?0-010: 2olicitar documentacin
Description: (na )ez recibido correo electrnico con la notificacin del inicio de obra por el&ontralor, el Encargado de gestin de tr4mites debe solicitar los documentos necesarios
para gestionar los tr4mites y permisos re*ueridos, de acuerdo a la matriz de re*uisitos ytr4mites"
Estos documentos pueden ser:%rrendamientos2ub arrendamientos/oderes
Escrituras +eslinde y pago del predial del terreno /ago de derec5os de ser)icios de agua potable, alcantarillado y drenaCe Banderas de planos entregadas por el 4rea de proyectos
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:atriz de re*uisitos y tr4mites"
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos$elacionados:
2OJO.OR-081 atriz de Re*uisitos y Dr4mitesEscrituras de Derrenos"+eslinde del terreno"/ago del predial"
40
-
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%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del Encargado de gestin de tr4mites, solicitar los re*uisitos para lostr4mites del inicio de obra"
$iesgos : #$%
OB-0?0-0'0: %ctualizar arc5i)o de a)ance de tr4mites y re*uisitos
Description: El Encargado de Dr4mites$%uiliar de tr4mites deber4 llenar y actualizar el arc5i)o dere*uisitos y tr4mites, este formato especifica por tipo de obra, los re*uisitos, tr4mites,dependencia, tiempo de respuesta"
Registrar en el arc5i)o el estatus de los tr4mites de las obras eCecutadas y por iniciar,para su oportuno seguimiento"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a consideraren la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
#$%
%"ites !
$esponsabilidades:
El Encargado de Dr4mites$%uiliar de tr4mites es responsable deber4 llenar y actualizarel arc5i)o de re*uisitos y tr4mites, este formato especifica por tipo de obra, losre*uisitos, tr4mites, dependencia, tiempo de respuesta"
$iesgos : #$%
OB-0?0-070: Estimar y comunicar tiempos de tr4mitesDescription: El Encargado de gestin de tr4mites$%uiliar de tr4mites realiza estimacin de los
tiempos de respuesta a la liberacin del permiso, y comunicar los tiempos al +irector deconstruccin y &ontralor
Actividades de
Control:#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a consideraren la i"ple"entacin: #$%
Docu"entos
$elacionados:
#$%
%"ites !
$esponsabilidades:Es responsabilidad del Encargado de gestin de tr4mites$%uiliar de tr4mites realizaestimacin de los tiempos de respuesta a la liberacin del permiso, y comunicar lostiempos al +irector de construccin y &ontralor
$iesgos : #$%
OB-0?0-080: Aestionar Dramitolog3a
Description: (na )ez obtenidos los re*uisitos, gestionan los permisos *ue correspondan seg;n lamatriz de re*uisitos y tr4mites"
41
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El %uiliar de tr4mites coordina la eCecucin de los tr4mites correspondientes para elinicio, duracin y terminacin de la obra"
Estos tr4mites pueden ser:Opinin t6cnica de uso de suelo" +ictamen de uso de suelo icencia de mo)imiento de tierra icencia de impacto ambiental .actibilidad de bomberos &E2/D opinin t6cnica de ser)icio" &E2/D contrato de ser)icios de agua y drenaCe" .actibilidad de &.E icencia de construccin ntegracin )ial Derminacin de obra /ermiso de anuncios tipo cartelera y adosados"
Actividades de
Control:#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
atriz de re*uisitos y tr4mites" Esta matriz especifica por tipo de obra, los re*uisitos,
tr4mites, dependencia, tiempo de respuesta"#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
2e recomienda la creacin de una matriz de re*uisitos y tr4mites, esta matriz especificapor tipo de obra, los re*uisitos, tr4mites, dependencia, tiempo de respuesta"
Docu"entos
$elacionados:
2OJO.OR-081 atriz de Re*uisitos y Dr4mites&ontrato"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de gestin de tr4mites la coordinacin de los tr4mitescorrespondientes para el inicio, duracin y terminacin de la obra"
$iesgos : #$%
OB-0?0-090: Realizar pago correspondiente al tr4mite
Description: El Encargado de gestin de tr4mites y permisos, deber4 realizar los pagos de los tr4miteso permisos *ue solicite, el pago corresponde al cargo del cliente
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
Es responsabilidad del Encargado de Dr4mites realizar el pago correspondiente para eloportuno y correcto seguimiento a la eCecucin de obra
Docu"entos$elacionados: #$%
%"ites !
$esponsabilidades:
#$%
$iesgos : #$%
OB-0?0-0
-
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Procedi"ientos:
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
#$%
%"ites !$esponsabilidades: Es responsabilidad del Encargado de gestin de tr4mites y permisos, entrega los recibosde pagos correspondiente a los tr4mites realizados, deber4 conser)ar copia de dic5osrecibos
$iesgos : #$%
OB-0?0-0?0: #otificar resultados de estudios y tr4mites
Description: El %uiliar de tr4mites notifica al +irector de construccin y contralor, los resultados deestudios de factibilidad *ue afecten el dise=o del proyecto o la eCecucin de la obra"
Reposita el arc5i)o F%)ance de tr4mitesF en red, el cual actualiza cada semana d3as)iernes
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos
$elacionados:
Estudios de factibilidad"%)ance de tr4mites
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del %uiliar de tr4mites notificar al &ontralor, +irector de
construccin y al superintendente los resultados de estudios de factibilidad *ue afectenel dise=o del proyecto o la eCecucin de la obra"
$iesgos : #$%
OB-0?0-0@0: Elaborar carpeta con permisos por obra
Description: El %uiliar de tr4mites debe elaborar una carpeta con la informacin de la obra y todo su5istorial, incluyendo todos los permisos correspondientes" (na )ez compilada lainformacin la en)3a a +irector de construccin y contralor para su re)isin y firma"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos
$elacionados:
&arpeta con permisos"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del %uiliar de tr4mites elaborar una carpeta con la informacin dela obra y todo su 5istorial, incluyendo todos los permisos correspondientes" (na )ezcompilada la informacin la en)3a al &ontralor y director de construccin para sure)isin y firma"
$iesgos : #$%
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OB-0?0-00: .irmar &arpeta con permisos completos
Description: El &ontralor y director de construccin deben re)isar y firmar los documentos relati)osa Dramitolog3as y /ermisos dentro de la carpeta final al cierre para )erificar t3tulos,seguros y fondos apropiados"
Actividades de
Control:a administracin re)isa y firma los documentos relati)os a Dramitolog3as y /ermisosdentro de la carpeta final al cierre para )erificar t3tulos, seguros y fondos apropiados"
Polticas !Procedi"ientos: #$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:
#$%
Docu"entos
$elacionados:
&arpeta con /ermisos"
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del +irector de construccin y &ontralor re)isar y firmar la carpetacon la informacin de la obra y todo su 5istorial, incluyendo todos los permisoscorrespondientes"
$iesgos : %l registrar )entas no )4lidas, se podr3a incurrir en una p6rdida financiera al no contar
con informacin )eraz para la toma de decisiones"
OB-0?0-100: Entregar carpeta de permisos al cliente
Description: El Encargado de gestin de tr4mites deber4 entregar una carpeta con todos lospermisos al cliente y deber4 conser)ando una copia"
Estos tr4mites son, seg;n apli*ue a la obra construida!: .actibilidad de suelo" +ictamen de uso de suelo" icencia de mo)imiento de tierra" icencia de impacto ambiental"
.actibilidad de bomberos" .actibilidad de agua" /untos de conein de agua" .actibilidad de &.E" icencia de construccin" ntegracin )ial" Derminacin de obra" /ermiso de anuncio adosado"
Actividades de
Control:
#$%
Polticas !
Procedi"ientos:
#$%
#niciativas a considerar
en la i"ple"entacin:#$%
Docu"entos
$elacionados:
#$%
%"ites !
$esponsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de gestin de tr4mites entregar la carpeta con todoslos permisos al cliente y deber4 conser)ando una copia"
$iesgos : #$%
