RESOLUCIONGERENCIALN°000003-2020-GITE/ONPE …

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES Jr. Washington Nro 1894, Lima 1, Lima - Peru / Central: (511) 417-0630

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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la universalización de la salud"

Lima, 27 de Agosto de 2020 RESOLUCION GERENCIAL N° -2020-GITE/ONPE

VISTOS: La Resolución Jefatural N° 000167-2020-J/ONPE, de fecha 02 de agosto de 2020; el Memorando Nº 002109-2020-GPP/ONPE de fecha 27 de agosto de 2020.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo dispuesto en el Artículo 37° de la Ley Orgánica de

Elecciones, Ley N° 26859, la ONPE tiene a su cargo la organización y la ejecución de los Procesos Electorales y consultas populares. Ejerce sus atribuciones y funciones con sujeción a la Constitución, a la Ley Orgánica de Elecciones y a la Ley Orgánica de la ONPE;

Que, conforme la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 28581, que establece normas que regirán para las Elecciones Generales del año 2006, se dispone que la ONPE implemente de manera progresiva y gradual del voto electrónico con medios electrónicos e informáticos o cualquier otra modalidad tecnológica que garantice la seguridad, confidencialidad de la votación, la identificación del elector, la integridad de los resultados y la transparencia en el proceso electoral;

Que, mediante Ley Nº 29603, se autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a emitir las Normas Reglamentarias para la implementación gradual y progresiva del Voto Electrónico;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 000022-2016-J/ONPE la ONPE aprobó el Reglamento de Voto Electrónico que dispone en su Artículo 6° la implementación de cuatro soluciones tecnológicas de voto electrónico, entre las que se encuentran el Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA y el Voto Electrónico Presencial – VEP;

Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 000167-2020-JN/ONPE del 02 de agosto de 2020, se aprobó el “Plan Operativo Electoral Elección de Presidente, Vicepresidentes y representantes al Parlamente Andino, versión 00”, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.2.4.2 de la Directiva DI01-GPP/Plan “Formulación, Monitoreo, Reprogramación y Evaluación de los Planes Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales versión 02, aprobada por Resolución Jefatural Nº000275-2016-J/ONPE;

Que, mediante Decreto Supremo N°122-2020-PCM se convoca a Elecciones Generales para el 11 de abril de 2021, para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino;

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Oficina Nacional de ProcesosElectorales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición ComplementariaFinal del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguientedirección web: https://cdn.sisadm.onpe.gob.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:MKDLLAE

RESOLUCION GERENCIAL N° 000003-2020-GITE/ONPELima, 28 de Agosto del 2020

Firmado digitalmente por ASCABALAGUER Ramona Karent FAU20291973851 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 28.08.2020 17:05:12 -05:00

RESOLUCION GERENCIAL N° 000003-2020-GITE/ONPELima, 31 de Agosto del 2020

Firmado digitalmente por ASCABALAGUER Ramona Karent FAU20291973851 softMotivo: Soy el autor del documentoFecha: 31.08.2020 11:56:40 -05:00


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Que, mediante Memorando N°001774-2020-GITE/ONPE de fecha 11 de agosto de 2020, la GITE remitió las propuestas: “Plan de Acción para la implementación del Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA, versión 00” y “Plan de Acción para la implementación del Voto Electrónico Presencial - VEP, versión 00”, para su revisión y conformidad por parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Posteriormente, con fecha 19 de agosto de 2020, la GITE cumplió con remitir la nueva propuesta de los Planes de Acción para la implementación del SEA y VEP, versión 00; por las cuales, se subsanaba las observaciones formuladas por la Sub Gerencia de Planeamiento, comunicadas mediante correo electrónico de fecha 13 de agosto de 2020;

Que, mediante INFORME N° 000682-2020-SGPL-GPP/ONPE y mediante INFORME N° 001840-2020-SGPR-GPP/ONPE, las Sub Gerencias de Planeamiento y de Presupuesto, respectivamente, han emitido opinión favorable a las propuestas de los planes de acción antes indicados y señalan que los mismos cuentan con recursos asignados para su ejecución en la Meta 0092 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, correspondiente al presupuesto de Elecciones Generales 2021, asignado mediante Memorando N° 001871-2020-GPP/ONPE.

Que, el “Plan de Acción para la implementación del Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA, versión 00” y “Plan de Acción para la implementación del Voto Electrónico Presencial - VEP, versión 00” tienen por finalidad definir las actividades que aseguren la implementación de cada una de las soluciones tecnológicas antes señaladas; así como, la operatividad de los equipos informáticos electorales que la soportarán durante la Jornada Electoral del proceso de “Elección de Presidente, Vicepresidentes, Congresistas de la República y de los Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2021”. Los referidos planes cumplen el Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral, contenido en el Plan Operativo Electoral -EG 2021;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal e) del numeral 7.2.1.4 de la Directiva de Formulación, Monitoreo, reprogramación y evaluación de los planes institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Código: DI01-GPP/PLAN, Versión: 02, la aprobación de los Planes de Acción se realiza mediante Resolución Gerencial, del órgano formulador, debiendo ponerse a conocimiento de la Jefatura Nacional y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

Que, debido a lo señalado resulta pertinente la emisión de la Resolución Gerencial que apruebe los siguientes planes:

a. “Plan de Acción para la implementación del Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA, versión 00”,

b. “Plan de Acción para la implementación del Voto Electrónico Presencial - VEP, versión 00”;

De conformidad con lo dispuesto en el literal t) del Artículo 83° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE aprobado mediante Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE, modificado mediante Resolución Jefatural N° 155-2020-JN/ONPE;



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SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el “Plan de Acción para la implementación del Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA, versión 00” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; documento que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. ARTÍCULO SEGUNDO. - Aprobar el “Plan de Acción para la implementación del Voto Electrónico Presencial - VEP, versión 00” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; documento que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer que el cumplimiento, supervisión y evaluación del “Plan de Acción para la implementación del Sistema de Escrutinio Automatizado – SEA, versión 00” y del “Plan de Acción para la implementación del Voto Electrónico Presencial - VEP, versión 00” sea de responsabilidad de la Sub Gerencia de Operaciones Informáticas. ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la remisión de la copia de la presente resolución y de los planes antes señalados, a todos los órganos de la institución. ARTÍCULO QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el Portal Institucional www.onpe.gob.pe dentro del plazo de tres (3) días de su emisión. Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. (RAB/lra)


PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ESCRUTINIO AUTOMATIZADO

ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES, CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA Y

DE LOS REPRESENTANTES PERUANOS ANTE EL PARLAMENTO ANDINO 2021

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral

LIMA, AGOSTO 2020

VERSIÓN 00

Firmado digitalmente por GOMEZAGUILA Christian David FAU20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.08.2020 18:50:09 -05:00

Firmado digitalmente porGONZALEZ TORANZO SantosGabriel FAU 20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.08.2020 19:07:54 -05:00

Firmado digitalmente por COTRINACASTAÑEDA Lider Jen FAU20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.08.2020 19:36:34 -05:00

Firmado digitalmente por ASCABALAGUER Ramona Karent FAU20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.08.2020 20:01:04 -05:00

ÍNDICE

ABREVIATURAS ..................................................................................................................... 3

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 5

II. MARCO LEGAL ............................................................................................................. 6

III. MARCO ESTRATÉGICO ................................................................................................ 7

3.1. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMA PRESUPUESTAL .................... 7

IV. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. 7

4.1 ASPECTOS GENERALES................................................................................. 7

4.2 Servicios para la implementación del SEA ................................................... 15

4.3 Estructura Organizacional para la Implementación del SEA ....................... 16

4.4 Flujo de la Implementación de la Solución Tecnológica .............................. 19

V. JUSTIFICACIÓN........................................................................................................... 22

5.1 ANTECEDENTES ............................................................................................ 22

5.2 PROBLEMÁTICA ............................................................................................ 23

5.3 ANÁLISIS DE RIESGOS ................................................................................. 24

VI. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN .................................................... 29

6.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 29

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 29

6.3 META E INDICADORES DEL PLAN ............................................................... 29

VII. ESTRATEGIAS ............................................................................................................ 30

VIII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN.......................................... 32

IX. PRESUPUESTO REQUERIDO ..................................................................................... 47

X. MONITOREO Y EVALUACIÓN..................................................................................... 47

XI. ANEXOS....................................................................................................................... 47

Anexo N° 01 - Plano de distribución de ambientes para preparación de equipos .................... 48

ABREVIATURAS

EG 2021: Elección de Presidente, Vicepresidentes, Congresistas de la

República y de los representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2021

EIE: Equipos Informáticos Electorales GGE: Gerencia de Gestión Electoral

ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales

POE: Plan Operativo Electoral SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado

STVE: Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N°1: Articulación de Objetivo-Producto-Actividad-Acción ..................................... 7 Cuadro N°2: Matriz de Riesgos de la Implementación del SEA – EG 2021 ................... 24 Cuadro N° 3: Metas e indicadores del Plan ....................................................................... 29 Cuadro N° 4: Personal para la Implementación del SEA ................................................. 30 Cuadro N° 5: Requerimiento de equipos por actividad del proceso electoral ................ 31 Cuadro N° 6: Presupuesto para la implementación del SEA ........................................... 47

I. INTRODUCCIÓN

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se crea con la Constitución Política del Perú (artículo 177) vigente desde el 31 de diciembre de 1993 y su Ley Orgánica es la Ley N° 26487. La ONPE es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo autónomo que tiene atribuciones en materia técnica, administrativa, económica y financiera. Junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), conforman el Sistema Electoral Peruano. La ONPE garantiza a todos los ciudadanos sin distinción, el derecho al voto y que el resultado del escrutinio sea el reflejo exacto de la voluntad popular. En época electoral diseña y distribuye la cédula de sufragio, actas electorales y todos los materiales necesarios para las elecciones; asimismo capacita a los miembros de mesa y demás actores electorales. La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE), de acuerdo el Reglamento de Organización y Funciones, tiene a su cargo, entre otras funciones, velar por el funcionamiento, mantenimiento, licenciamiento, resguardo e inventario de todos los sistemas informáticos y de telecomunicaciones implementados en la entidad; conforme lo establece en su artículo 83° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado mediante Resolución Jefatural N°000246-2019-J/ONPE. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizará y ejecutará el día domingo 11 de abril de 2021, las Elecciones Generales, conforme la convocatoria realizada por el Presidente de la República a través del Decreto Supremo N°122-2020-PCM. Mediante la Ficha Técnica de las EG 2021 – V1, proyectada al 14 de mayo de 2020; se establece los Tipos de Tecnologías a utilizarse, entre ellas: la solución tecnológica de voto electrónico del “Sistema de Escrutinio Automatizado” (SEA) en 96 distritos, distribuidos a nivel nacional; asimismo, la cantidad de mesas de sufragio serán de 2,971. En ese sentido se requiere definir actividades que aseguren la implementación de la solución tecnológica del sistema de escrutinio automatizado, así como la operatividad de los equipos informáticos electorales que la soportarán durante la Jornada Electoral de las EG 2021, para ello se elabora el presente plan de acción que incluye además actividades para el control de calidad del KIT de SEA.

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Perú Ley N°26487, Ley Orgánica de la ONPE Ley N°26859, Ley Orgánica de Elecciones Ley N°28094, Ley de Organizaciones Políticas Resolución Jefatural N°275-2016-J/ONPE, que aprueba la Directiva

“Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la ONPE” e Instructivo Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales, Versión 03.

Resolución Jefatural N°162-2020-JN/ONPE (21JUL2020), que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Decreto Supremo N°122-2020-PCM, Convocatoria a Elecciones Generales para el 11 de abril de 2021, para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Resolución Jefatural N°167-2020-JN/ONPE (02AGO2020), que aprueba el Plan Operativo Electoral Elección de Presidente, Vicepresidentes, Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2021 - Versión 00.

Decreto de Urgencia N°014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para el 2020.

Con Decreto Supremo N°044-2020-PCM (15MAR2020) y sus modificatorias, se declaró estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19.

Resolución Jefatural N°022-2016-J/ONPE, que aprueba el Reglamento de Voto Electrónico.

Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y sus modificatorias.

Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración Pública y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 024-2005-PCM.

Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor. Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM (27FEB2017), aprueba el uso

obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016-Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

Resolución Jefatural N° 0260-2013-J/ONPE, que aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Plan para la Vigilancia Prevención y Control del COVID-19 en la ONPE, aprobado con Resolución Gerencial N° 000056-2020-GCPH/ONPE (19MAY2020).

REFERENCIAS

DI02-GITE/TI: Requerimiento y desarrollo de software institucional a medida. PR09-GITE-TI Gestión de cambios de infraestructura tecnológica. PR10-GITE-TI: Preparación y verificación de Equipos Informáticos Electorales. PR12-GITE-TI Gestión de requerimiento y desarrollo de software institucional a

medida. PR13-GITE-TI Aseguramiento y Control de Calidad de un Producto de Software PR14-GITE-TI Pase a producción de un producto software. IN06-GITE-TI Personalización de USB para el Sistema de Escrutinio

Automatizado OD09-GITE-TI Generación de versión de software y de configuración de equipos

y dispositivos

III. MARCO ESTRATÉGICO

3.1. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMA PRESUPUESTAL

Los objetivos estratégicos institucionales, señalados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025, determinan el accionar de la institución, asimismo estos objetivos, se encuentran alineados a los productos del Programa Presupuestal N° 0125: “Mejora de la eficacia de los procesos electorales e incremento de la participación políticas de la Ciudadanía”. A continuación, se presenta el objetivo estratégico general, objetivo específico, producto y su actividad, según detalle:

Cuadro N°1: Articulación de Objetivo-Producto-Actividad-Acción

Objetivo Estratégico Institucional

Producto y/o Proyecto del

programa Presupuestal

Actividad del programa Presupuestal

Acción Estratégica Institucional

OEI.01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral

3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente

5005023. Resultados electorales procesados, computados y gestionados

AEI.01.04 Resultados electorales oportunos para la población

Fuente: Plan Operativo Electoral – EG 2021

IV. MARCO CONCEPTUAL

4.1 ASPECTOS GENERALES

4.1.1. Solución Tecnológica del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA)

La Solución Tecnológica para el SEA cuenta con tres versiones: Capacitación, orientada para los distintos tipos de capacitaciones como

de personal de ONPE, actores electorales (Miembros de Mesa, Personeros, etc.), Observadores Electorales, entre otros.

Simulacro, orientada para realizar el simulacro de las soluciones tecnológicas que debe realizar la ONPE en cumplimiento del Artículo 127 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Jornada Electoral, el cual se utilizará el día de la elección.

Las versiones de Simulacro y Jornada Electoral están compuestas por lo siguiente: Previo a la Jornada Electoral:

ERP equipos. Personalizador de dispositivos USB SEA.

Jornada Electoral:

SEA. Posterior a la Jornada Electoral:

Transmisión desde los Locales de Votación. Sincronización de tramas. Monitoreo de Transmisión.

Además, esta solución tecnológica interactúa con la Suite de Cómputo de Resultados Electorales (S-CORE) para finalmente publicar los resultados electorales mediante la herramienta informática Presentación de Resultados Web.

4.1.1.1 ERP equipos El ERP Equipos es un módulo para la gestión de equipos informáticos que forma parte del ERP Electoral, con la finalidad de proveer una herramienta informática, la cual optimizará la gestión logística de equipos; brindando control, registro y seguimiento a través de reportes y validaciones que serán utilizados por personal de la GAD, GGE y la GITE.

4.1.1.2 Personalizador de Dispositivos USB SEA

El Personalizador de Dispositivos USB SEA es una herramienta informática que permite guardar, en un dispositivo USB, los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del SEA; estos componentes son el instalador del SEA, miembros de mesa y lista de electores de la mesa de sufragio, agrupaciones políticas que participan en el proceso electoral según el ubigeo, entre otros. Para llevar a cabo esta actividad, se implementa una línea de personalización de dispositivos USB, la cual es operada por personal de ONPE y es fiscalizada por representantes del JNE.

4.1.1.3 SEA El Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), es una herramienta informática que permite a los miembros de Mesa trasladar la información de la hoja borrador a formato digital, para poder generar consolidar los resultados de la mesa de sufragio y generar el Acta de Escrutinio, almacenando la información en el USB SEA de manera segura.

4.1.1.4 Transmisión de Resultados

El Sistema de Transmisión de Resultados es una herramienta informática que permite realizar la transmisión de la información correspondiente a la etapa de escrutinio, desde los locales de votación hacia los servidores de la ONPE. El proceso consiste en enviar tramas encriptadas mediante un servicio web que utiliza un canal de transmisión seguro.

4.1.1.5 Sincronización de tramas El Sincronizador de tramas es una herramienta tecnológica que se utiliza en los servidores de la sede central de la ONPE, para convertir las tramas transmitidas en datos para la integración con la Suite de Cómputo de Resultados Electorales. Este proceso se realiza mediante la ejecución de tareas programadas desde un servidor sin acceso a Internet, las cuales procesan las tramas transmitidas, las convierten en datos y los insertan en las tablas correspondientes en el formato requerido por el S-CORE para que sean procesadas con los documentos físicos recibidos en los centros de cómputo.

4.1.1.6 Monitoreo de Transmisión El Monitoreo de Transmisión es una herramienta tecnológica que permite al personal de la sede central, realizar el seguimiento a las mesas de sufragio que han transmitido su resultado desde los locales de votación; esta herramienta además permite la generación de la metadata para microformas.

4.1.1.7 Sistemas con los que interactúa la solución tecnológica del SEA Luego de que el sincronizador de tramas del SEA procesa los datos de las actas transmitidas desde los locales de votación y deja la información en el formato y tablas requeridos; la Suite de Computo de Resultados Electorales (S-CORE) consume los datos y los integra en los servidores nación de base de datos, mediante el módulo de Transmisión y Recepción de soluciones automatizadas. Esta información es consolidada en la sede Central para seguidamente ser transmitida a los centros de cómputo a los cuales corresponden las actas, donde el documento físico de las actas será replegado para el escaneo y controles de calidad respectivo en el módulo de digitalización y de ser el caso de tratarse de actas observadas, aplicarse la resolución emitida por el JEE y transmitirse los datos e imágenes. Los datos transmitidos desde los locales de votación e integrados en el S-CORE son publicados inmediatamente en la página Web institucional mediante el Sistema Presentación de Resultados Web, las imágenes de actas y resoluciones son publicadas luego de ser procesadas y transmitidas desde los centros de cómputos donde corresponden.

Plan de Acción para Implementación del Sistema de Escrutinio Automatizado - EG 2021

13

4.1.2. Equipamiento del SEA

El SEA está conformada por el siguiente detalle: a) KIT del SEA:

b) KIT de Transmisión SEA:

c) Dispositivos y sobres claves del SEA:

1. Laptop (incluye mouse, batería, adaptador, cable de energía) 2. Impresora A4 (incluye adaptador, cable USB, cable de energía y batería,

según corresponda) 3. Insumo de impresora: Cartucho de tinta, botella, otros según corresponda.

1. Laptop (incluye mouse, batería, adaptador, cable de energía)

1. Dispositivo USB (USB del SEA) 2. Sobres claves (del Técnico de Transmisión, de acceso al equipo de

escrutinio, de acceso al equipo de transmisión)


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d) Medios de transmisión:

4.1.3. Elementos de seguridad del SEA

DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD POR NIVELES

a) Estándares Técnicos Internacionales

El sistema del SEA contempla en el desarrollo los siguientes estándares: Java™ Platform Standard Ed. 8 Algoritmos 3DES y AES 256-bit RSA 2048-bits

b) Seguridad de Datos

Para el manejo de información desde el equipo: Manejo de claves maestras necesarias incluidas en el REGEDIT.

(Criptografía AES256)

Para le manejo de información desde el aplicativo: Manejo de claves internas para cifrar o descifrar la información.

(Criptografía AES256) Manejo de comprimidos cifrados para proteger el resultado final del

aplicativo y información necesaria. (Criptografía File AES256) c) Seguridad del Sistema Operativo

Para el manejo de seguridad desde el equipo se estableció: Perfil de usuario único generado. Bloqueo en la disponibilidad de periféricos:

Cámara deshabilitada. Dispositivos de red alámbrica deshabilitada.

Perfil de Seguridad en configuraciones del sistema. Bloqueo de carpetas del sistema. Bloqueo a la consola de comandos.

1. Modem Satelital con interfaz ethernet, equipo terminal satelital en red BGAN.

2. Modem con interfaz USB, en red celular.


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d) Seguridad desde el aplicativo

Para el manejo de seguridad desde el aplicativo se estableció: Eliminación de dependencias deprecadas. Ofuscación de fuentes de resultado final. Clave de única de reconocimiento para instalar el aplicativo.

4.1.4. Seguridad Física

Los lugares y espacios donde se ubican los Kit SEA están protegidos de acuerdo con el siguiente detalle:

N° ACTIVIDAD LUGAR SEGURIDA FÍSICA

1 Preparación de Equipos CEPSA Protección interna por Seguridad

Privada.

2 Traslado de

Equipos (Despliegue)

En tránsito

El traslado lo efectúa un comisionado de la GGE resguardado por la PNP y/o FF.AA. Los vehículos utilizados para el traslado cuentan con GPS y es monitoreado por la GGE y la OSDN.

3

Recepción y Uso en la Jornada Electoral

Local de Votación /

ODPE

Protección por la PNP y/o FF. AA. dentro y fuera de los locales de votación.

4 Traslado de

Equipos (Repliegue)

En tránsito


4.1.5. Políticas de Seguridad

Se aplica los Lineamientos de Seguridad de la Información aprobado

con Resolución Jefatural N° 000093-2017-J/ONPE de fecha 23 de Marzo del 2017.

En el desarrollo del Software se aplica las políticas de desarrollo seguro

establecidas en la OD21_GITE/GC Política de desarrollo seguro.

4.2 SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEA

4.3.1. Mantenimiento de equipos. (SGIST)

El objetivo del servicio de mantenimiento a los Equipos Informáticos Electorales (EIE) es determinar el estado de operatividad de los equipos y componentes que formarán parte de la Solución Tecnológica del SEA para las Elecciones Generales 2021, bajo pruebas y control de parámetros y métricas de tipo físicos, eléctricos, electrónicos aplicados a los equipos y componentes, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad.


16

4.3.2. Servicio Ethical Hacking (SGIST) Dentro del alcance del presente servicio está realizar el análisis de puntos de riesgo y vulnerabilidad en los equipos laptop de transmisión del VEP y SEA, y en el módulo del Voto Electrónico Presencial, para fortalecer el sistema de seguridad y garantizar que los equipos empleados durante la Jornada Electoral de las Elecciones Generales 2021 cumplan con las políticas de seguridad definidas. Es preciso señalar que el servicio de ethical hacking es transversal y se aplica a varios de los componentes del proceso electoral.

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEA Para una mayor coordinación entre las unidades orgánicas de la GITE se ha definido una estructura organizacional para la implementación del SEA, según se muestra en el siguiente gráfico:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

IMPLEMENTACION DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA SEA

GERENCIA DE INFORMÁTICA Y

TECNOLOGÍA ELECTORAL

SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN,

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SUBGERENCIA DE PROYECTOS ELECTORALES

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

SEGURIDAD TECNOLÓGICA

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

INFORMÁTICAS

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DE KITS

ELECTORALESEQUIPO VEP

EQUIPO SEA

EQUIPO DE CLONACIÓN

EQUIPO DE CONFIGURACIÓN DE

COMPONENTES

EQUIPO DE PERSONALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS

EQUIPO ERP-EQUIPOS

EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE

LINEAS EIE

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DE

SOFTWARE

EQUIPO DE VERIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EIE

EQUIPO DE BASE DE DATOS

EQUIPO DE DESARROLLO DEL PERSONALIZADOR

DEL SEA

EQUIPO DE DESARROLLO TRANSMISIÓN

EQUIPO DE DESARROLLO

SCORE

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DE EIE EQUIPO DE REDES

EQUIPO DE ETIQUETADO Y DESPACHO DE DISPOSITIVOS

EQUIPO ERP-EQUIPOS

EQUIPO DE DESARROLLO SEA


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1. Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE)

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral tiene como función planificar, organizar, conducir e implementar las políticas y acciones en el campo de las tecnologías de la información de la ONPE, ha dispuesto contar con un Plan de Acción para la implementación del Sistema de Escrutinio Automatizado.

2. Sub Gerencia de Innovación, Investigación y Desarrollo (SGIID) La Sub Gerencia de Innovación, Investigación y Desarrollo tiene como función evaluar las iniciativas de innovación, en este caso las soluciones tecnológicas del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA). Cuenta con los siguientes equipos de trabajo: 2.1 Equipo de Control de Calidad de Software

El equipo de control de calidad de software tiene como función realizar el aseguramiento de control de calidad efectuando las Pruebas de validación de software de la solución tecnológica del SEA y los aplicativos con los cuales interactúa.

2.2 Equipo de Control de Calidad de EIE El equipo de control de calidad de EIE tiene como función efectuar las Pruebas de operatividad de los EIE y los dispositivos definidos en la solución tecnológica del SEA.

3. Sub Gerencia de Proyectos Electorales (SGPEL) La Sub Gerencia de Proyectos Electorales se encarga de proponer e impulsar los proyectos tecnológicos electorales, en este caso del SEA. Cuenta con los siguientes equipos de trabajo: 3.1 Equipo de desarrollo del Personalizador de dispositivos SEA

El Equipo de desarrollo del Personalizador de dispositivos SEA, tiene como función realizar la adecuación y documentación del aplicativo de Personalizador de dispositivos SEA para el proceso electoral y la incorporación de oportunidades de mejora.

3.2 Equipo de desarrollo del SEA El Equipo de desarrollo del SEA tiene como función realizar la adecuación y documentación del SEA para el proceso electoral y la incorporación de oportunidades de mejora. Además de realizar la configuración de la imagen de escrutinio correspondiente a cada versión. Asimismo, se encarga de capacitar, en el uso del SEA, al personal que será destinado a las ODPE.

3.3 Equipo de desarrollo de Transmisión El Equipo de desarrollo del Transmisión tiene como función realizar la adecuación y documentación de los aplicativos de Transmisión de Resultadlos y Monitoreo de Transmisión, incluyendo la incorporación de oportunidades de mejora. Además de configurar la imagen correspondiente a cada versión. Asimismo, se encarga de realizar la verificación de funcionamiento hasta su integración al cómputo de resultados.

3.4 Equipo ERP-EQUIPOS El Equipo ERP-EQUIPOS tiene como función proporcionar el sistema informático para que la GITE, GAD y GGE pueda registrar las actividades relacionadas a la preparación de equipos. Asimismo, se encarga de realizar el soporte técnico al sistema informático.

3.5 Equipo de desarrollo del SCORE


18

El Equipo de desarrollo del SCORE tiene como función la adecuación y documentación del SCORE para el proceso electoral, incluyendo el desarrollo e incorporación de oportunidades de mejora; además de realizar el mantenimiento de los sistemas electorales como: Presentación de Resultados Web, Flash de Resultados Electorales, Material Electoral Oficial, Material de Pruebas y otras aplicaciones complementarias para dar soporte al proceso electoral.

4. Sub Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica (SGIST) La Sub Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica se encarga de brindar el soporte y mantenimiento de los equipos informáticos, de la preparación de los EIE, así como el servicio de telecomunicaciones. Cuenta con los siguientes equipos de trabajo: 4.1 Equipo de Base de Datos

El equipo de Base de Datos se encarga de realizar la administración del servidor de base de datos que aloja a los esquemas que interactúan con el SEA, asimismo ejecuta el pase a producción, y proporciona las credenciales respectivas al gestor del STVE, así mismo se encarga de la generación del repositorio de imágenes en el servidor proporcionado por el gestor del STVE.

4.2 Equipo de Redes y Telecomunicaciones El equipo de Redes y Telecomunicaciones se encarga de aplicar las políticas de seguridad a las imágenes de Escrutinio y de Transmisión del SEA, así mismo administran los permisos para acceder a los servidores que forman parte de la línea de personalización.

4.3 Equipo de Personalización de Dispositivos El equipo de personalización de dispositivos se encarga de realizar la personalización de los dispositivos USB del SEA. Asimismo, se encarga de realizar la entrega de dispositivos al Responsable de la GGE.

4.4 Equipo de verificación de operatividad y configuración de EIE El equipo de verificación de operatividad y configuración de EIE se encarga de realizar la revisión, configuración y verificación de los componentes de la solución tecnológica del SEA, asi como de realizar el clonado de los equipos. Asimismo, se encarga de realizar la entrega de los equipos al Responsable de la GGE.

5. Sub Gerencia de Operaciones Informáticas (SGOI) La Sub Gerencia de Operaciones Informáticas se encarga de gestionar ante la Gerencia de Gestión de la Calidad la aprobación de los procedimientos e instructivos a ser actualizados por las áreas involucradas en la realización de las actividades, así como del monitoreo de actividades de la GITE. Cuenta con los siguientes equipos de trabajo: 5.1 Equipo de Seguimiento de actividades

El equipo de seguimiento de actividades se encarga de elaborar cuadros que describan el estado de avance de las actividades.

5.2 Equipo de Supervisión de líneas EIE El equipo de supervisión de líneas de EIE se encarga de verificar el cumplimiento de las actividades por línea de preparación de EIE.

5.3 Equipo de Etiquetado y despacho de dispositivos


19

El equipo de Etiquetado y despacho de dispositivos se encarga de gestionar las etiquetas personalizadas de los dispositivos de las soluciones tecnológicas y organizar el despacho de los mismos antes de su entrega a la Gerencia de Gestión Electoral.

4.4 FLUJO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

4.4.1. ADECUACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: Esta etapa consiste en adecuación del Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) al proceso de Elecciones Generales 2021, y su integración al Sistema de Cómputo de Resultados (SCORE).

4.4.2. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA:

Esta etapa consiste en la validación y control de calidad del Sistema de Escrutinio Automatizado al proceso de Elecciones Generales 2021, y su integración al sistema de cómputo de resultados, a fin de asegurar su funcionamiento.

4.4.3. HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DE

PREPARACIÓN DE EQUIPOS: Esta etapa consiste en mejorar la distribución del ambiente de preparación de equipos en cumplimiento de las condiciones de trabajo para el personal en prevención del COVID-19.

4.4.4. VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS EIE:

Esta etapa consiste en la revisión de equipos proporcionados por la GAD, como son las laptops, impresoras A4, kit de energía, equipos Bgan entre otros, para verificar el estado de operatividad.

4.4.5. GENERACIÓN DEL MASTER / IMÁGENES Y CLONACIÓN DE LOS EIE:

Esta etapa consiste en la obtención de los master e imágenes de la solución tecnológica para luego realizar la clonación de las laptops.

4.4.6. CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS:

Esta etapa consiste en la configuración y personalización de los dispositivos (memorias USB) de la solución tecnológica. El Responsable de la Línea de personalización entregará al Responsable designado de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), de manera total o parcial, considerando la priorización definida por la GGE, previa coordinación entre ambos responsables.

4.4.7. CONTROL DE CALIDAD DE LOS EIE:

Esta etapa consiste en la verificación al 100% de la operatividad de los equipos (laptops clonadas) así como de cada uno de los dispositivos que fueron configurados y personalizados en la etapa anterior, según sea el caso, antes de su entrega a la GGE.

En esta actividad se hace uso del siguiente documento:

Guía para las Pruebas de Operatividad del Sistema de Escrutinio Automatizado y Equipos de Transmisión.


20

4.4.8. REGISTRAR DE INFORMACIÓN EN EL ERP ELECTORAL: Esta actividad se realiza a través del módulo de Gestión de Equipos Informáticos Electorales (en adelante ERP-EIE), en el cual el personal de las unidades orgánicas involucradas (GAD, GGE y GITE) deben registrar información que permitirá generar la documentación necesaria para establecer la trazabilidad de cada uno de los EIE. Asimismo, ello permite presentar información solicitada en auditorías posteriores al término del proceso.

4.4.9. REPROCESOS

Consiste en la revisión de los EIE que no lograron pasar las pruebas de verificación en control de calidad como por ejemplo, por problemas en los EIE. Es importante establecer mecanismos de mejora continua con la finalidad de reducir la cantidad de reprocesos. Esto a través del análisis de reportes diarios y semanales que permitan tomar una decisión para realizar cambios.

4.4.10. PUNTOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES:

Esta etapa consiste en implementar mecanismos de control mediante un registro identificable de resultados de inspección para garantizar la idoneidad y cumplimiento de las actividades operativas.

ACTIVIDADES OPERATIVAS Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las actividades operativas considerando los puntos de inspección identificados en las siguientes actividades:

Desarrollo del Software Aseguramiento del control de la calidad del Software Verificación de la operatividad de los EIE Generación del máster / imágenes y clonación de los EIE Configuración y personalización de dispositivos Control de Calidad Registrar de información en el ERP Electoral Capacitación, soporte y orientación referente al uso del ERP

Electoral Este monitoreo consiste en establecer el control simultaneo de las actividades respecto al desarrollo operacional del proceso electoral, para ello se utilizaría matrices de monitoreo.

Tabla 1. Matriz de Monitoreo de actividades (referencial)

Actividad Evidencia Responsable Monitoreo Responsable de

verificación _ /_/_ _ /_/_ _ /_/_ _ /_/_


21

CONTROL Realizar el control y cumplimiento de las medidas relacionadas a las políticas de seguridad para el desarrollo de las actividades respecto a la implementación del SEA, así como también a la capacidad instalada, las cuales están divididas en: a) Desarrollo de Software.- Verifica el cumplimiento de las políticas

de seguridad para el acceso a los ambientes e infraestructura que se utiliza para el desarrollo del SEA.

b) Aseguramiento del control de la calidad de software.- Verifica el cumplimiento de las políticas de seguridad para el acceso a los ambientes e infraestructura de prueba que se utiliza para el proceso de control de calidad del SEA

c) Custodia Integral de los recursos electorales (Insumos, EIE, material, entre otros), verificar si las actividades están dirigidas a garantizar la utilización, almacenamiento y resguardo de los recursos electorales para la Elecciones Generales 2021.

d) Accesos a los Ambientes de Trabajo y Sistemas. - Consiste en realizar el control del cumplimiento de las políticas de acceso para los ambientes en donde se desarrollan las actividades y para los sistemas de información a utilizar en la Elecciones Generales 2021. Para el control de acceso a los ambientes de trabajo de la sede

central, se verificará el ingreso, sea este manual (mediante un efectivo de seguridad) o sistemático (mediante un sistema de acceso electrónico). Para este control es importante contar con el listado del personal autorizado a ingresar, ya sea personal de GITE como de otro Órgano.

Respecto al acceso a los sistemas de información, el control se realizará contrastando las solicitudes de usuarios (FM06-GITE/TI - SOLICITUD DE CUENTAS DE USUARIOS) y el reporte generado de los usuarios que tiene cada sistema de información (ERP, etc.).

Para el control de acceso a los ambientes de preparación de equipos (CEPSA 1), se verificará el ingreso, sea este manual (mediante un efectivo de seguridad) o sistemático (mediante un sistema de acceso electrónico). Para este control es importante contar con el listado del personal autorizado a ingresar, ya sea personal de GITE como de otro Órgano. Para el caso de visita o supervisiones externas, el control de acceso al ambiente debe ser el mismo.

e) Seguimiento y control de la proyección para la preparación de

equipos. - Se realizará el seguimiento al control de la proyección realizada para la preparación de equipos contra la producción real, incluyendo las gestiones realizadas que garanticen su cumplimiento.


22

V. JUSTIFICACIÓN 5.1 ANTECEDENTES

Aprobado el Plan Operativo Electoral de las Elecciones Generales 2021, y siendo necesario la implementación del Sistema de Escrutinio Automatizado, entre las soluciones tecnológicas de voto electrónico a aplicar para la modernización del Proceso Electoral, es que la GITE como encargada de la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones, requiere elaborar y aprobar el Plan de Acción que asegure la jornada electoral con la aplicación del Sistema de Escrutinio Automatizado.

Con el propósito de reducir el tiempo en la entrega de resultados electorales, la ONPE ha venido implementando el uso de tecnología en las diferentes etapas de la Jornada Electoral. El SEA es una solución tecnológica que automatiza parcialmente la etapa de escrutinio de la Jornada Electoral, permitiendo reducir el tiempo en la transmisión de resultados desde los locales de votación hacia la Sede Central y minimizando el número de actas de escrutinio observadas.

Esta solución tecnología fue implementada por primera vez en el proceso electoral Nuevas Elecciones Municipales 2014, en las Elecciones Generales 2016 se aplicó en 121 distritos, en el 2017 fue aplicada en la Consulta Popular de Revocatoria en 27 distritos, luego en las Elecciones Municipales del 10 de diciembre del 2017 se aplicó en 06 distritos, en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 del 07 de octubre se aplicó en 85 distritos, en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del 26 de enero se amplió su aplicación en 96 distritos y recientemente en la Consulta Vecinal para la creación del distrito de Alto Trujillo del 16 de febrero de 2019 se aplicó en 02 distritos.

El proceso electoral de las EG 2021 está orientada en atender aproximadamente a 25,286,971 electores hábiles, en 25 regiones del país y el extranjero, de acuerdo con la siguiente ficha técnica:


23

5.2 PROBLEMÁTICA

En lo que respecta a la problemática de la implementación del SEA, teniendo en consideración el cumplimiento de la programación de la EG2021, es importante considerar los siguientes aspectos considerados críticos: 5.2.1. Estado de emergencia Nacional por el brote del Covid-19

Dicha situación afecta el desarrollo de actividades para la implementación del SEA debido a que debemos aplicar las medidas de prevención y control ante el Covid-19, de esta manera cumplir con las disposiciones del Estado. Dentro de dichas medidas que la ONPE debe implementar, a cargo de la GCPH, se prioriza el trabajo remoto que no es aplicable a todas las actividades necesarias para la implementación del SEA, por lo que permanece el riesgo de contagio del Covid-19 al personal de la GITE que requiere presencia física. Cualquier cambio que afecte el plan para la vigilancia prevención y control COVID-19 aprobado con RG 56-2020-GCPH/ONPE del 19MAY2020.

5.2.2. Cumplimiento en la entrega y preparación de Equipos Informáticos Electorales Los retrasos en las actividades comprendidas en la implementación y pruebas de control de calidad del SEA afectarían los plazos para realizar


24

la personalización y configuración de los equipos informáticos, poniendo en riesgo su cumplimiento en la fecha establecida.

5.2.3. Poca demanda del mercado laboral para contratar personal que cuente con el perfil requerido Esto impacta sobre los tiempos programados, debido a que se debe tener en cuenta un periodo de aprendizaje, tanto en la implementación, pruebas de control de calidad, personalización y configuración de los equipos informáticos, entre otras. Asimismo, el índice de errores producto del periodo de aprendizaje puede originar retrasos en el cumplimiento de las actividades programadas.

5.2.4. Demora en la contratación de personal

Dicha situación afecta los plazos para la implementación, pruebas de control de calidad, personalización y configuración de los equipos informáticos; poniendo en riesgo el cumplimiento de las actividades programadas en las fechas establecidas.

5.2.5. Demora en la contratación de bienes y servicios requeridos Al no contar a tiempo con los recursos requeridos como ambientes, materiales, insumos, entre otros, afectaría en la programación de actividades y el desempeño del personal.

5.3 ANÁLISIS DE RIESGOS

A continuación, se procede a presentar la matriz de riesgos, identificados por esta Gerencia, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. Cuadro N°2: Matriz de Riesgos de la Implementación del SEA – EG 2021


25

IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES EVALUACION

N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2

ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO RIESGOS

CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3

PROPIETARIO DE RIESGO

SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS

CONTROLES EXISTENTES

PROBABILIDAD (Po)

IMPACTO (I) NIVEL RIES

SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Colocar el códig

o:

Colocar la

fecha de

registro

Indicar el nombre

del proceso

Indicar el objetivo del proceso de

nivel 1 ( la razón de ser del proceso)

Indicar la actividad del

proceso donde se

identifique el riesgo.

Indicar si es riesgo negativo u oportunid

ad

Describir el riesgo

Colocar el tipo de

riesgo que más

prevalece

El Propietario es el que tiene la

autoridad para tratar el riesgo.

Colocar con una X a que sistema

de gestión daña el riesgo.

Ver Tabla 4 [Describir la(s) causa(s),

origen(es), condición(es) o factor(es) que generarían el

riesgo]

[Indicar el efecto negativo

o positivo sobre la

consecución de los objetivos.

Colocar los controles

actuales que se cuenta para el riesgo. En caso

no tener consignar como

" ninguno"

Ver Tabla 5 Ver Tabla 6 Ver Tabla 7 1: No

Afecta

1: No Afect

a

1: No Afect

a

R1 02/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a la

institución en temas

relacionados a las

tecnologías de la

institución.

Desarrollo, documentación de los aplicativos y aseguramiento de control de calidad.

Negativo

Entregables fuera de plazo según la linea de tiempo del POE. (Catálogo de Materiales, BDONPE)

Tecnológico

SGPEL / SGIID x

1.- Cambio de requerimientos del líder usuario. 2.- Actualización de la línea de tiempo. 3.- Contratación del personal con demora. 4.- Retraso en la entrega de la BDONPE. 5.- Convocatoria a un nuevo proceso electoral

1.- Incumplimiento de las fechas en las actividades de clonación y personalización.

1.- PR12-GITE-TI 2.- PR13-GITE-TI 3.- FM8-GITE-TI (Conformidad) 4.- FM12-GITE-TI (Pase a Producción) 5.- Monitor de GITE

3 Baja 5 Alto 15

MODERADO

R2 02/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a la


relacionados a las

tecnologías de la

institución.

Preparación de equipos informáticos Electorales y dispositivos

Negativo

Solución Tecnológica de Voto Electrónico (SEA) entregada con retraso

Tecnológico

SGPEL / SGIID x

1.- Retraso en el proceso de desarrollo del software. 2.- Actualización de la información en la lista de candidatos brindada a través del ROPC.

1.- Incumplimiento de fecha de entrega en la producción de entrega de equipos informáticos. 2.- No contar con los sistemas para atender la elección.

1.- Actividades programadas en el POE aprobado.

5 Alta 6 Muy Alto

30

MUY ALTO


26


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R3 02/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a la


relacionados a las

tecnologías de la

institución.


Negativo

Operadores Técnicos expuestos a instalaciones eléctricas no adecuadas sobre la mesa de trabajo y que manipulan material inflamable como bencina y alcohol.

Operativo SGIST x 1.- Conexiones eléctricas actuales no se encuentran protegidas.

1.- Operador Técnico electrocutado. 2.- Corto circuito. 3.- Incendio en la mesa de trabajo.

1.- Precaución del trabajador 2.- Indicación básica al trabajador (Con apoyo visual en temas de seguridad).

4 Media 4 Medio

16

MODERADO

R4 02/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a la


relacionados a las

tecnologías de la

institución.


Negativo

Clonación de laptops del SEA interrumpida con falla de servidor.

Tecnológico SGIST x x 1 2 2

1.- La capacidad de cómputo de los equipos usados como servidores para clonación es insuficiente.

1.- Retraso en la entrega de las laptop SEA para la etapa de clonación.

1.- Cambio de servidor por uno del stock existente en la GITE.

3 Baja 5 Alto 15

MODERADO

R5 02/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a la


relacionados a las

tecnologías de la

institución.

Clonación Negativo

Kit SEA o Kit de energía probadas en la línea no funcionan.


1.- Vida útil del equipo (laptop, batería). 2.- Falta de un mantenimiento a los equipos del SEA.

1.- Disminución de la cantidad de Kit SEA o Kit de energía.

1.- Solicitar los Kit SEA o Kit de energía de reposición a la GAD.

4 Media 5 Alto 20

MODERADO


27


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R6 02/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a

la institución en temas relacionados a las tecnologías de la

institución

Implementación del SEA

Negativo

Personal contagiado con el COVID en las líneas de preparación de equipos informáticos electorales y dispositivos.

Operativo GITE x

1.- Brote del COVID a nivel mundial. 2.- Incumplimiento del plan para la vigilancia prevención y control COVID-19, por parte del personal operativo 3.- Lineas de producción sin considerar el distanciamiento social.

1.- Disminución de personal. 2.- Cierre del local por fumigación. 3.- Retraso en el cumplimiento de las actividades programadas

1.- Plan para la vigilancia prevención y control COVID-19. 2.- Monitoreo del Cumplimiento del Plan por OSDN.

6 Muy Alta 6 Muy

Alto 36

MUY ALTO

R7 02/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a


institución


Negativo

Personal contratado con demora y con poca experiencia el procesos electorales.

Operativo GITE x

1.- Indisponibilidad del personal a ser contratado. 2.- Demora en el proceso de contratación. 3.- Poca experiencia del personal en temas de procesos electorales.

1.- Retraso en el cumplimiento de las actividades programadas.

1.- Seguimiento a los requerimientos para la contratación de personal 2.- Reforzar las capacitaciones al personal.

4 Media 4 Medio

16

MODERADO

R8 02/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a


institució.


Negativo

Adquisición de bienes (repuestos e insumos para el KIT SEA) y servicios con demora.

Operativo GITE x

1.- Demora en el proceso de adquisición de bienes (repuestos e insumos para el KIT SEA) y servicios con demora.


1.- Seguimiento a los requerimientos para la adquisición de bienes y servicios.

5 Alta 5 Alto 25 ALTO


28


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

O1 09/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a


institución


Positivo

Estandarización de las operaciones de preparación de los equipos del SEA, a través de los procedimientos del SGC.

Operativo GITE x

1.- Disminución de la cantidad de equipos reprocesados. 2.- Facilita las actividades que desarrollaría el personal.

1. Mejora la calidad del producto. 2. Proceso más eficiente.

1. Capacitaciones constantes. 2. Actualización de documentos (ayuda visual)


O2 09/06/20

Tecnología de la

Información

Dar soporte a


institución


Positivo

Uso de claves seguras en la funcionamiento del SEA

Tecnológico GITE x 1.- Aumentar la

seguridad en el SEA.

1.- Evita la manipulación de la información del proceso.

1. - Personal autorizado maneja la información de las claves.

3 Baja 6 Muy Alto

18

MODERADO


29

VI. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN

6.1 OBJETIVO GENERAL

Asegurar correcto funcionamiento del SEA para el proceso electoral de las EG 2021, en el ámbito de su competencia.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adecuar el SEA en las versiones requeridas para las actividades de capacitación, simulacro y jornada.

Realizar el control de calidad a las versiones del SEA. Revisar al 100% la operatividad de los equipos que forman parte del SEA. Configurar y personalizar de manera adecuada los componentes que forman

parte del SEA. Evaluar y realizar el control de calidad al 100% de los EIE y dispositivos

configurados, que forman parte del SEA. Dar tratamiento correctivo a las observaciones presentadas durante el

proceso de control de calidad.

6.3 META E INDICADORES DEL PLAN

Cuadro N° 3: Metas e indicadores del Plan

Proceso Nombre del indicador Meta Formula

Adecuación del SEA

Porcentaje de cumplimiento de acciones de conformidad del SEA dentro de los plazos programados

100%

Número de acciones de conformidad del SEA ejecutadas dentro de los plazos programados/ Número total de acciones de conformidad del SEA programadas en el Plan.

Adecuación del SEA

Porcentaje de requerimientos SEA implementados

100%

Numero de requerimientos SEA implementados / Número total de requerimientos SEA .

Verificación de operatividad de los componentes del SEA

Porcentaje de componentes SEA verificados en los plazos programados

100%

Número de componentes SEA verificados en los plazos programados / Número total de componentes SEA

Configuración y Personalización de dispositivos

Porcentaje de dispositivos SEA personalizados en los plazos programados

100%

Numero de dispositivos SEA personalizados en los plazos programados/Número total de dispositivos SEA

Aseguramiento de un producto Software

Porcentaje de casos de prueba SEA verificados

100%

Número de casos de prueba SEA verificados / Número total de casos de prueba SEA

Reprocesamiento de EIE

Porcentaje de EIE SEA reprocesados 100%

Numero de EIE SEA reprocesados / Número total de EIE SEA .


30

Proceso Nombre del indicador Meta Formula

Control de Calidad de EIE

Porcentaje de EIE SEA validados en los plazos programados

100%

Numero de EIE SEA validados en los plazos programados / Número total de EIE SEA

VII. ESTRATEGIAS Para el cumplimiento de las acciones previstas se plantea las siguientes estrategias operativas:

Contar con ambientes acondicionados para las actividades; en la Sede Central

(Área asignada a la GITE para desarrollo, Control de Calidad, Administración de base de datos, Administración de redes), y en CEPSA 01 (Área asignada a la GITE, para la preparación de EIE y dispositivos del SEA y del VEP considerando el distanciamiento social en aplicación del Plan de prevención y control del COVID-19). Ver Anexo Nº 01: Plano de distribución de ambientes para preparación de equipos.

Identificar al personal necesario para la implementación del SEA. El Personal de la GITE se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Personal para la Implementación del SEA

Procesos Actividad Cantidad

Total UUOO 1° Turno

2° Turno

3° Turno

Desarrollo del software

Desarrollo del software, pruebas Internas y documentación

5 51 SGPEL

3 3 (*)

Administrar la infraestructura tecnológica del proceso electoral

Brindar los accesos a las bases de datos electoral

6 6 (*) SGIST

Brindar los accesos a la red electoral para el proceso electoral

14 14 (*)

Operatividad, ensamblaje de EIE, configuración y personalización de dispositivos

Clonación de EIE 8 8 8 24 SGIST

Configuración y personalización de dispositivos

7 7 7 21 2 SGOI 1 1 1 3 2 SGPEL

Supervisión de la línea EIE 1 1 1 3 SGOI

Coordinación de la preparación EIE 2 2 2 6 2 SGIST

Seguimiento actividades SGOI 1 1 1 3 2 SGOI

Gestor de Preparación de EIE 1 1 2 SGIST

Control de Calidad EIE

Control de Calidad de software 3 2 5 SGIID

1 Personal no exclusivo para el desarrollo del SEA. 2 Personal considerado tanto para SEA como para VEP.


31


Total UUOO 1° Turno

2° Turno

3° Turno

Verificar la operatividad de EIE y Validar dispositivos USB

9 9 9 27 SGIID

1 1 1 3 2

Despacho EIE 1 1 1 3 SGOI

(*) Personal de GITE de la Sede Central para el proceso electoral.

El personal trabajará en las actividades asignadas tanto para el VEP como para el SEA, según cronograma de trabajo establecido para el presente plan. Cabe precisar que se ha considerado el distanciamiento social en aplicación al Plan de prevención y control del COVID-19.

Contar hasta con tres turnos en los equipos de trabajo para la preparación de

EIE y dispositivos.

Contar oportunamente con los REQUERIMIENTOS para la preparación de equipos, remitido por los órganos involucrados:

Cuadro N° 5: Requerimiento de equipos por actividad del proceso electoral

ACTIVIDAD KIT de SEA Transm. SEA

Capacitación Descentralizada (*) (Talleres - Jornada de capacitación) 1,391 0

Simulacro (**) 268 268

Jornada Electoral (**) 1,547 222

Contingencia Jornada Electoral (**) 274 219 (*) Memorando N° 445-2020-GIEE/ONPE del 08JUN2020.

(**) Memorando N° 1236-2020-GITE/ONPE del 02JUN2020.

NOTA: Los requerimientos pueden variar de acuerdo a la Ficha Técnica, las gerencias de GOECOR, GIEE y GITE informarán la actualización de sus requerimientos de EIE.

Iniciar el servicio de mantenimiento de equipos previo a la preparación de equipos.

Actualizar los procedimientos e instructivos antes del inicio de actividades. Gestionar oportunamente el servicio de telecomunicaciones en los lugares que

no dispongan la presencia de operadores móviles, a fin de garantizar la transmisión satelital. El servicio en los demás locales está a cargo de las ODPE en coordinación con la GITE.


32

VIII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN

Las actividades operativas están definidas en los procedimientos e instructivos aprobados en el Sistema de Gestión de la Calidad (los cuales se mencionan en las Referencias del presente documento), y cuya formulación de tareas serán ejecutadas por la GITE a través de sus Sub Gerencias de acuerdo a lo siguiente:

FORMATO Código: FM09-GPP/PLAN

FORMULACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN

Versión: 02 Fecha de aprobación: 07/06/2019 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: Plan de Acción para la Implementación de la solución tecnológica del SEA EG 2021 Versión 00

2. ORGANO RESPONSABLE: Gerencia de Informática y Tecnología Electoral

3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción 5. UU.OO

6. Unidad de Medida

7. Sustento

8. Programación Fecha

Meta Anual

Metas Físicas Mensuales

Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.1 ACTIVIDAD: Gestión y control para la implementación de soluciones tecnológicas

3.3.1.2 Implementar el ambiente para la preparación de equipos informáticos y dispositivos de Voto Electrónico (VEP-SEA)

3.3.1.2.1 Gestionar la habilitación del ambiente de preparación de equipos SGIST Reporte Reporte 03/08/20 02/11/20 4 1 1 1 1

3.3.1.2.2 Acondicionar y señalizar las áreas de preparación de equipos y de dispositivos SGIST Reporte Reporte 15/10/20 02/11/20 1 1


33


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.1.2.3 Realizar las pruebas de conectividad de la red en el ambiente de preparación de equipos

SGIST Reporte Reporte 15/10/20 02/11/20 1 1

3.3.1.2.4 Instalar los aires acondicionados SGIST Reporte Reporte 01/09/20 15/09/20 1 1

3.3.1.2.5 Acondicionar los anaqueles para almacenamiento de materiales SGIST Reporte Reporte 02/11/20 14/11/20 1 1

3.3.2 ACTIVIDAD: Desarrollo de software

3.3.2.18 Realizar la adecuación y validación de la solución de VEP y SEA versión capacitación.

3.3.2.18.1 Adecuar el Software SEA - Base SGPEL Reporte Reporte 15/08/20 17/09/20 2 1 1

3.3.2.18.2 Elaborar imágenes de prototipos en alta resolución del flujo del SEA para GIEE – versión Capacitación

SGPEL Reporte Reporte 31/08/20 18/09/20 1 1

3.3.2.18.3 Adecuar el software SEA – versión Capacitación SGPEL Reporte Reporte 17/09/20 16/11/20 3 1 1 1

3.3.2.18.4 Adecuar la imagen de Escrutinio del SEA – versión Capacitación SGPEL Reporte Reporte 17/09/20 16/11/20 3 1 1 1


34


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.18.5 Realizar el Pase a QA SGPEL Formato Reporte 17/11/20 17/11/20 2 1 1

3.3.2.18.6 Realizar las pruebas de control de calidad a la Adecuación del software SEA - versión Capacitación

SGIID Reporte Reporte 17/11/20 07/12/20 2 1 1

3.3.2.18.7 Revisar la Imagen de Escrutinio SEA - versión Capacitación SGIID Reporte Reporte 17/11/20 07/12/20 2 1 1

3.3.2.18.8 Dar Conformidad QA a la Adecuación del software SEA – versión Capacitación SGIID Formato Reporte 07/12/20 07/12/20 1 1

3.3.2.18.9 Dar Conformidad QA a la Imagen de Escrutinio SEA– versión Capacitación SGIID Formato Reporte 07/12/20 07/12/20 1 1

3.3.2.20 Realizar la adecuación y validación de la solución de VEP y SEA versión Simulacro.

3.3.2.20.1 Adecuar el software SEA – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 08/12/20 02/02/21 3 1 1 1

3.3.2.20.2 Adecuar la imagen de Escrutinio del SEA – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 08/12/20 02/02/21 3 1 1 1

3.3.2.20.3 Adecuar la imagen preliminar de transmisión SEA – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 08/12/20 02/02/21 3 1 1 1


35


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.20.4 Entregar la BDONPE Preliminar SGIST Reporte Reporte 30/01/21 30/01/21 1 1

3.3.2.20.5 Generar los esquemas de Base de Datos para SEA SGPEL Reporte Reporte 01/02/21 02/02/21 1 1

3.3.2.20.6 Realizar el Pase a QA SGPEL Formato Reporte 03/02/21 03/02/21 1 1

3.3.2.20.7 Realizar las pruebas de control de calidad a la Adecuación del software SEA - versión Simulacro

SGIID Reporte Reporte 03/02/21 26/02/21 1 1

3.3.2.20.8 Revisar la Imagen de Escrutinio SEA - versión Simulacro SGIID Reporte Reporte 03/02/21 26/02/21 1 1

3.3.2.20.9 Revisar la Imagen preliminar de Transmisión SEA - versión Simulacro SGIID Reporte Reporte 03/02/21 26/02/21 1 1

3.3.2.20.10 Dar Conformidad QA a la Adecuación del software SEA – versión Simulacro SGIID Formato Informe 26/02/21 26/02/21 1 1

3.3.2.20.11 Dar Conformidad QA a la Imagen de Escrutinio SEA– versión Simulacro SGIID Formato Informe 26/02/21 26/02/21 1 1

3.3.2.20.12 Dar Conformidad QA a la Imagen Preliminar de Transmisión SEA - versión Simulacro

SGIID Formato Informe 26/02/21 26/02/21 1 1


36


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.20.13 Habilitar la Línea de Personalización de Dispositivos USB – versión Simulacro. SGIST Reporte Reporte 24/02/21 28/02/21 1 1

3.3.2.20.14 Realizar el Pase a Producción SGPEL / SGIST Formato Reporte 27/02/21 27/02/21 1 1

3.3.2.20.15 Realizar la generación del software SEA versión Simulacro en presencia de JNE SGPEL Formato Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.16 Iniciar generación de dispositivos USB ante el JNE – versión Simulacro.

SGIST / SGIID / SGOI

Reporte Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.17 Realizar prueba integral del uso del SEA – versión Simulacro SGPEL Acta de

trabajo Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.18 Entregar software del SEA versión Simulacro para el JNE. SGPEL Formato Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.19 Generar la imagen final de Transmisión SEA – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.20 Realizar el Pase a QA de la imagen final de Transmisión SEA - versión Simulacro SGPEL Formato Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.21 Revisar la Imagen final de Transmisión SEA - versión Simulacro SGIID Reporte Reporte 02/03/21 02/03/21 1 1


37


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.20.22 Dar Conformidad QA a la imagen final de transmisión SEA - versión Simulacro SGIID Formato Informe 02/03/21 02/03/21 1 1

3.3.2.22 Realizar la adecuación y validación de la solución de VEP y SEA versión Jornada Electoral

3.3.2.22.1 Entregar la BDONPE Final SGIST Reporte Reporte 15/02/21 15/02/21 1 1

3.3.2.22.2 Generar los esquemas de Base de Datos para SEA SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1

3.3.2.22.3 Adecuar el software SEA – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1

3.3.2.22.4 Adecuar la imagen de Escrutinio del SEA – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1

3.3.2.22.5 Adecuar la imagen de transmisión SEA – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1


3.3.2.22.7 Realizar pruebas de control de calidad a la Adecuación del software SEA - versión Jornada

SGIID Reporte Reporte 01/03/21 13/03/21 1 1


38


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.22.8 Revisar la Imagen de Escrutinio SEA - versión Jornada SGIID Reporte Reporte 01/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.9 Revisar la Imagen preliminar de Transmisión SEA - versión Jornada SGIID Reporte Reporte 01/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.10 Dar Conformidad QA a la Adecuación del software SEA – versión Jornada SGIID Formato Informe 01/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.11 Dar Conformidad QA a la Imagen de Escrutinio SEA– versión Jornada SGIID Formato Informe 01/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.12 Dar Conformidad QA a la Imagen preliminar de Transmisión SEA - versión Jornada

SGIID Formato Informe 13/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.13 Habilitar la Línea de Personalización de Dispositivos USB – versión Jornada. SGIST Reporte Reporte 10/03/21 14/03/21 1 1


3.3.2.22.15 Realizar la generación del software SEA versión Jornada en presencia de JNE SGPEL Formato Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.16 Iniciar generación de dispositivos USB ante el JNE – versión Jornada.

SGIST / SGIID / SGOI

Reporte Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1


39


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.22.17 Realizar prueba integral del uso del SEA – versión Jornada SGPEL Acta de

trabajo Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.18 Entregar software del SEA versión Jornada para el JNE SGPEL Formato Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.19 Generar la imagen final de Transmisión – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.20 Realizar el Pase a QA de la imagen final de Transmisión SEA - versión Jornada SGPEL Formato Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.21 Revisar la Imagen final de Transmisión SEA - versión Jornada SGIID Reporte Reporte 16/03/21 16/03/21 1 1

3.3.2.22.22 Dar Conformidad QA a la imagen final de transmisión - versión Jornada SGIID Formato Informe 16/03/21 16/03/21 1 1

3.3.3 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación

3.3.3.1

Realizar preparación (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales (VEP-SEA) para capacitación centralizada y descentralizada


40


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.3.1.1 Revisar la operatividad de impresoras A4 SGIST Impresora Reporte 23/11/20 07/12/20 1,391 960 431

3.3.3.1.2 Revisar y cargar las laptops de Escrutinio SGIST Laptop Reporte 15/11/20 30/11/20 1,391 1,391

3.3.3.1.3 Cargar y revisar la operatividad de kits de energía SGIST Kit energía Reporte 01/12/20 05/12/20 168 168

3.3.3.1.4 Realizar la clonación de laptops de Escrutinio SEA SGIST Laptop Reporte 09/12/20 14/01/21 1,391 912 479

3.3.3.1.5 Realizar el control de calidad de Operatividad de laptops de Escrutinio SEA SGIID Laptop Reporte 09/12/20 14/01/21 1,391 836 555

3.3.3.1.6 Imprimir sobres claves de acceso al equipo de Escrutinio SEA GITE Sobre clave Reporte 11/12/20 14/12/20 1,391 1,391

3.3.3.2 Preparar, personalizar y control de calidad de dispositivos para capacitación

3.3.3.2.1 Formatear los Dispositivos USB del SEA SGOI Dispositivos USB Reporte 02/12/20 07/12/20 1,391 1,391

3.3.3.2.2 Configurar los Dispositivos USB del SEA SGIST Dispositivos USB Reporte 09/12/20 15/12/20 1,391 1,391


41


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.3.2.3 Validación de Dispositivo USB del SEA SGIID Dispositivos USB Reporte 09/12/20 15/12/20 1,391 1,391

3.3.3.4

Entregar equipos informáticos electorales(VEP-SEA) y dispositivos a la GGE para Talleres de personal de las ODPE, Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación

3.3.3.4.1 Entregar a la GGE los Kit de SEA y Sobre de acceso para capacitación descentralizada

SGIST Kit de SEA y sobre de

acceso Reporte 04/01/21 15/01/21 1,391 1,391

3.3.3.4.2 Entregar a la GGE los dispositivos del SEA para capacitación descentralizada SGIST Dispositivos

USB Reporte 04/01/21 15/01/21 1,391 1,391

3.3.4 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.

3.3.4.1

Realizar la preparación (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales (VEP-SEA) para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral

3.3.4.1.1 Revisar la operatividad de impresoras A4 SGIST Impresora Reporte 16/12/20 19/12/20 268 268

3.3.4.1.2 Revisar y cargar las laptops Escrutinio SEA y Transmisión SGIST Laptop Reporte 21/12/20 31/12/20 536 536


42


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.4.1.3 Cargar y revisar la operatividad de kits de energía SGIST Laptop Reporte 16/12/20 19/12/20 134 134

3.3.4.1.4 Revisar y configurar equipo BGAN SGIST BGAN Reporte 04/03/21 05/03/21 134 134

3.3.4.1.5 Realizar la clonación de laptop de Escrutinio y de Transmisión SEA SGIST Laptop Reporte 01/03/21 05/03/21 536 536

3.3.4.1.6 Realizar el control de calidad de Operatividad de laptops de Escrutinio y de Transmisión SEA

SGIID Laptop Reporte 01/03/21 05/03/21 536 536

3.3.4.1.7 Imprimir los sobres clave del Técnico de Transmisión, de Acceso al Equipo de Escrutinio y Acceso al Equipo de transmisión SEA

GITE Sobre clave impreso Reporte 26/02/21 27/02/21 1,608 1,608

3.3.4.2 Preparar, personalizar y control de calidad de dispositivos para simulacro

3.3.4.2.1 Formatear los Dispositivos USB del SEA para simulacro y pruebas SGOI Dispositivos

USB Reporte 01/03/21 01/03/21 536 536

3.3.4.2.2 Realizar la personalización de Dispositivos USB del SEA para simulacro y pruebas SGIST Dispositivo

USB Reporte 01/03/21 01/03/21 536 536

3.3.4.2.3 Validar los Dispositivo USB del SEA SGIID Dispositivo USB Reporte 01/03/21 01/03/21 536 536


43


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.4.3 Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales (VEP-SEA) y dispositivos para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.

3.3.4.3.1 Entregar Kit de SEA, de Transmisión y sobres clave para Simulacro SGIST Kit de VEP

entregado Reporte 27/02/21 05/03/21 536 536

3.3.4.3.2 Entregar Dispositivos USB del SEA para Simulacro y pruebas SGIST Dispositivo

USB Reporte 27/02/21 05/03/21 536 536

3.3.5 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio

3.3.5.1 Realizar la preparación (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de VEP-SEA para Sufragio

3.3.5.1.1 Revisar la operatividad de impresoras A4 SGIST Impresora Reporte 21/12/20 28/02/21 3,399 288 1,500 1,611

3.3.5.1.2 Revisar y cargar las laptops Escrutinio SEA y Transmisión SGIST Laptop Reporte 21/12/20 13/03/21 4,101 288 1,300 1,300 1,213

3.3.5.1.3 Cargar y revisar la operatividad de kits de energía SGIST Laptop Reporte 01/02/21 13/03/21 3,322 1,800 1,522



44


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.5.1.5 Realizar la clonación de laptop de Escrutinio y Transmisión SEA SGIST Laptop Reporte 16/03/21 25/03/21 4,101 4,101

3.3.5.1.6 Realizar el control de calidad de Operatividad de laptops de Escrutinio y Transmisión SEA

SGIID Laptop Reporte 16/03/21 25/03/21 4,101 4,101

3.3.5.1.7 Imprimir los sobres clave del Técnico de Transmisión, de Acceso al Equipo de Escrutinio y Acceso al Equipo de transmisión SEA

GITE Sobre clave Reporte 13/03/21 17/03/21 4,803 4,803

3.3.5.2 Preparar, personalizar y control de calidad de dispositivos para sufragio

3.3.5.2.1 Formatear los Dispositivos USB del SEA SGOI Dispositivo USB Reporte 02/03/21 15/03/21 5,942 5,942

3.3.5.2.2 Personalizar los Dispositivos USB del SEA SGIST Dispositivo USB Reporte 15/03/21 21/03/21 5,942 5,942

3.3.5.2.3 Validar los Dispositivo USB del SEA SGIID Dispositivo USB Reporte 15/03/21 21/03/21 5,942 5,942

3.3.5.3 Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales de VEP- SEA y dispositivos para Sufragio para Provincia

3.3.5.3.1 Entregar Kit de SEA para Jornada y sobre clave SGIST

Kit de SEA y sobre clave

Reporte 16/03/21 21/03/21 3,399 3,399


45


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.5.3.2 Entregar Kit de Transmisión SEA para Jornada y sobre clave SGIST

Kit de SEA y sobre clave

Reporte 16/03/21 21/03/21 702 702

3.3.5.3.3 Entregar Dispositivos del SEA para Jornada SGIST Dispositivo

USB Reporte 15/03/21 21/03/21 5,942 5,942

3.3.6 ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático

3.3.6.1 Realizar el mantenimiento de equipos de voto electrónico

3.3.6.1.1 Coordinar la habilitación del ambiente para el mantenimiento de equipos de voto electrónico

SGIST Reporte Reporte 01/10/20 09/10/20 1 1

3.3.6.1.2 Supervisar el servicio de mantenimiento de equipos de voto electrónico SGIST Reporte Reporte 01/10/20 31/12/20 3 1 1 1

3.5.2 ACTIVIDAD: Gestión Administrativa y Logística

3.5.2.12 Gestionar y realizar el seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios de la GITE

3.5.2.12.1 Elaborar los términos de referencia para el servicio de Transmisión de resultados satelital

SGIST Reporte TdR 01/09/20 15/09/20 1 1


46


6. Unidad de Medida

7. Sustento


Meta Anual


Inicio Fin JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.5.2.12.2 Gestionar el servicio de Transmisión de resultados satelital SGIST Reporte Reporte 01/03/21 15/04/21 2 1 1


47

IX. PRESUPUESTO REQUERIDO

El presupuesto requerido para cubrir las acciones de la implementación de la solución tecnológica del Sistema de Escrutinio Automatizado se encuentra contemplado en el presupuesto institucional para el proceso electoral de Elecciones Generales 2021 – versión 00, conforme la siguiente proyección:

Cuadro N° 6: Presupuesto para la implementación del SEA

ÓRGANO META Presupuesto 2020 (Incluido IGV)

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral 092

2.3 Bienes e insumos 1,261,322

2.6 Adquisición de activos no financieros 11,785,720

TOTAL 13,047,042

De acuerdo con el stock de bienes, dispositivos, accesorios e insumos, se realizará la adquisición complementaria que permita contar con los kits de SEA necesarios para la ejecución de las diferentes actividades del proceso electoral (capacitación, simulacro y sufragio). NOTA: Para las cubrir las acciones programadas en el año 2021, se estaría a la espera que se habiliten los recursos correspondientes. Se ha presupuestado la contratación de personal y servicio de transmisión satelital, por un monto de S/. 1,781,841.

X. MONITOREO Y EVALUACIÓN La GITE a través de la SGOI se encargará de realizar el seguimiento quincenal del cumplimiento del presente plan. Se considera los siguientes aspectos:

a) SGIST: Informará a través de correo electrónico el avance de los procesos de

revisión, configuración y personalización de EIE / dispositivos, asimismo dará el tratamiento de los KIT de SEA que ingresen a reproceso por fallas en los equipos.

b) SGPEL: Informará a través de correo electrónico el avance de la adecuación de los sistemas y aplicativos necesarios y en las fechas establecidas para el cumplimiento de las actividades.

c) SGIID: Realizará las actividades definidas para el control de las pruebas, e informará a la GITE mediante correo electrónico sobre los resultados obtenidos.

d) SGOI: Gestionará ante la GGC la aprobación de los procedimientos e instructivos necesarios para la realización de las actividades que se definan y reportará el avance de las actividades programadas en el presente plan.

La evaluación del presente plan será presentada mediante el formato FM11-GPP/PLAN con participación de las subgerencias de la GITE.

XI. ANEXOS


48

Anexo N° 01 - Plano de distribución de ambientes para preparación de equipos

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL VOTO ELECTRÓNICO PRESENCIAL

ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES, CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA Y

DE LOS REPRESENTANTES PERUANOS ANTE EL PARLAMENTO ANDINO 2021


LIMA, AGOSTO 2020

VERSIÓN 00

Firmado digitalmente por GOMEZAGUILA Christian David FAU20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.08.2020 18:50:38 -05:00

Firmado digitalmente porGONZALEZ TORANZO SantosGabriel FAU 20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.08.2020 19:08:05 -05:00

Firmado digitalmente por COTRINACASTAÑEDA Lider Jen FAU20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.08.2020 19:36:54 -05:00

V

Firmado digitalmente por ASCABALAGUER Ramona Karent FAU20291973851 softMotivo: Doy V° B°Fecha: 25.08.2020 20:00:46 -05:00

ÍNDICE

ABREVIATURAS ...................................................................................................................................... 3

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 5

II. MARCO LEGAL ............................................................................................................................. 6

III. MARCO ESTRATÉGICO .............................................................................................................. 7

3.1. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMA PRESUPUESTAL ...........................7

IV. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................... 7

4.1 ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................7

4.2 Servicios para la implementación del VEP ......................................................................17

4.3 Estructura Organizacional para la Implementación del VEP .................................18

4.4 Flujo de la Implementación del VEP ....................................................................................21

V. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................................... 24

5.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................................24

5.2 PROBLEMÁTICA ............................................................................................................................25

5.3 ANÁLISIS DE RIESGOS ..............................................................................................................26

VI. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN ............................................................ 33

6.1. Objetivo General ................................................................................................................. 33

6.2. Objetivos Específicos........................................................................................................ 33

6.3. Meta e indicadores del Plan ............................................................................................. 33

VII. ESTRATEGIAS ............................................................................................................................ 34

7.1 ESTRATEGIAS OPERATIVAS ...................................................................................... 34

VIII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN ................................................ 36

IX. PRESUPUESTO REQUERIDO ................................................................................................. 50

X. MONITOREO Y EVALUACIÓN ................................................................................................. 50

XI. ANEXOS ........................................................................................................................................ 50

Anexo N° 01 - Plano de distribución de ambientes para preparación de equipos ........................ 51

ABREVIATURAS

CVE: Cabina de Votación Electrónica ECI: Estación de Comprobación de Identidad EG 2021: Elección de Presidente, Vicepresidentes, Congresistas de la República

y de los representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 2021

EIE: Equipos Informáticos Electorales GGE: Gerencia de Gestión Electoral

ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales

POE: Plan Operativo Electoral

STVE: Soluciones Tecnológicas de Voto Electrónico VEP: Voto Electrónico Presencial

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N°1: Articulación de Objetivo-Producto-Actividad-Acción ..................................... 7 Cuadro N°2: Matriz de 7Riesgos de la Implementación del VEP – EG 2021 ................. 26 Cuadro N° 3: Metas e indicadores del Plan ....................................................................... 33 Cuadro N° 4: Personal para la Implementación del VEP ................................................. 34 Cuadro N° 5: Requerimiento de equipos por actividad del proceso electoral ................ 35 Cuadro N°6: Presupuesto para la implementación del VEP ............................................ 50

I. INTRODUCCIÓN

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se crea con la Constitución Política del Perú (artículo 177) vigente desde el 31 de diciembre de 1993 y su Ley Orgánica es la Ley N° 26487. La ONPE es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo autónomo que tiene atribuciones en materia técnica, administrativa, económica y financiera. Junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), conforman el Sistema Electoral Peruano.

La ONPE garantiza a todos los ciudadanos sin distinción, el derecho al voto y que el resultado del escrutinio sea el reflejo exacto de la voluntad popular. En época electoral diseña y distribuye la cédula de sufragio, actas electorales y todos los materiales necesarios para las elecciones; asimismo capacita a los miembros de mesa y demás actores electorales.

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE), de acuerdo el Reglamento de Organización y Funciones, tiene a su cargo, entre otras funciones, velar por el funcionamiento, mantenimiento, licenciamiento, resguardo e inventario de todos los sistemas informáticos y de telecomunicaciones implementados en la entidad; conforme lo establece en su artículo 83° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, aprobado mediante Resolución Jefatural N°000246-2019-J/ONPE.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizará y ejecutará el día domingo 11 de abril de 2021, las Elecciones Generales, conforme la convocatoria realizada por el Presidente de la República a través del Decreto Supremo N°122-2020-PCM.

Mediante la Ficha Técnica de las EG 2021 – V1, proyectada al 14 de mayo de 2020; se establece los Tipos de Tecnologías a utilizarse, entre ellas: la solución tecnológica de voto electrónico del “Voto Electrónico Presencial” (VEP) en 39 distritos, distribuidos entre Lima Metropolitana (21), Callao (02) y en provincia (16); asimismo, la cantidad de mesas de sufragio serán de 5,517 para VEP.

En ese sentido se requiere definir actividades que aseguren la implementación de la solución tecnológica del voto electrónico presencial, así como la operatividad de los equipos informáticos electorales que la soportarán durante la Jornada Electoral de las EG 2021, para ello se elabora el presente plan de acción que incluye además actividades para el control de calidad del KIT de VEP.

II. MARCO LEGAL

Constitución Política del Perú Ley N°26487, Ley Orgánica de la ONPE Ley N°26859, Ley Orgánica de Elecciones Ley N°28094, Ley de Organizaciones Políticas Resolución Jefatural N°275-2016-J/ONPE, que aprueba la Directiva “Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la ONPE” e Instructivo Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales, Versión 03.

Resolución Jefatural N°162-2020-JN/ONPE (21JUL2020), que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Decreto Supremo N°122-2020-PCM, Convocatoria a Elecciones Generales para el 11 de abril de 2021, para la elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, así como de los Congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Resolución Jefatural N°167-2020-JN/ONPE (02AGO2020), que aprueba el Plan Operativo Electoral - Elecciones Generales 2021, Versión 00.

Decreto de Urgencia N°014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para el 2020.

Con Decreto Supremo N°044-2020-PCM (15MAR2020) y sus modificatorias, se declaró estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19.

Resolución Jefatural N°022-2016-J/ONPE, que aprueba el Reglamento de Voto Electrónico.

Reglamento de Organizaciones y Funciones de la ONPE, aprobado por Resolución Jefatural N°063-2014-J/ONPE y sus modificatorias.

Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración Pública y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 024-2005-PCM.

Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor. Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM (27FEB2017), aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016-Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.

Resolución Jefatural N° 0260-2013-J/ONPE, que aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Plan para la Vigilancia Prevención y Control del COVID-19 en la ONPE, aprobado con Resolución Gerencial N° 000056-2020-GCPH/ONPE (19MAY2020).

REFERENCIAS

DI02-GITE/TI: Requerimiento y desarrollo de software institucional a medida. PR09-GITE_TI Gestión de cambios de infraestructura tecnológica. PR10-GITE-TI: Preparación y verificación de Equipos Informáticos Electorales. PR12-GITE_TI Gestión de requerimiento y desarrollo de software institucional a

medida. PR13-GITE_TI Aseguramiento y Control de Calidad de un Producto de Software

PR14-GITE_TI Pase a producción de un producto software. IN08-GITE/TI Personalización de USB y Tarjetas Inteligentes para Voto

Electrónico Presencial OD09-GITE_TI Generación de versión de software y de configuración de equipos

y dispositivos.

III. MARCO ESTRATÉGICO

3.1. ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMA PRESUPUESTAL

Los objetivos estratégicos institucionales, señalados en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025, determinan el accionar de la institución, asimismo estos objetivos, se encuentran alineados a los productos del Programa Presupuestal N° 0125: “Mejora de la eficacia de los Procesos Electorales e incremento de la Participación Políticas de la Ciudadanía”. A continuación, se presenta el objetivo estratégico general, objetivo específico, producto y su actividad, según detalle:

Cuadro N°1: Articulación de Objetivo-Producto-Actividad-Acción

Objetivo

Estratégico Institucional

Producto y/o Proyecto del programa Presupuestal

Actividad del programa

Presupuestal

Acción Estratégica Institucional

OEI.01 Fortalecer la organización de los procesos electorales para la población electoral

3000654. Proceso electoral oportuno y eficiente

5005023. Resultados electorales procesados, computados y gestionados

AEI.01.04 Resultados electorales oportunos para la población

Fuente: Plan Operativo Electoral – EG 2021

IV. MARCO CONCEPTUAL

4.1 ASPECTOS GENERALES

4.1.1. Solución tecnológica del Voto Electrónico Presencial (VEP) La Solución Tecnológica para el VEP cuenta con tres versiones:

Capacitación, orientada para los distintos tipos de capacitaciones

como de personal de ONPE, actores electorales (Miembros de Mesa, Personeros, etc.), Observadores Electorales, entre otros.

Simulacro, orientada para realizar el simulacro de las soluciones tecnológicas que debe realizar la ONPE en cumplimiento del Artículo 127 la Ley Orgánica de Elecciones.

Jornada Electoral, el cual se utilizará el día de la elección. Las versiones de Simulacro y Jornada Electoral están compuestas por lo siguiente:

Previo a la Jornada Electoral:

ERP equipos.

ONPEDROID Burner. Formateador de dispositivos VEP (USB de Resultados, memoria

microSD (respaldo) y USB de Configuración). Personalizador de dispositivos USB VEP. Personalizador de tarjetas (del CTM, del miembro de mesa, del

elector).

Jornada Electoral: VEP.

Posterior a la Jornada Electoral:

Transmisión desde los Locales de Votación. Sincronización de tramas. Monitoreo de Transmisión.

Además, esta solución tecnológica interactúa con la Suite de Cómputo de Resultados Electorales (S-CORE) para finalmente publicar los resultados electorales mediante la herramienta informática Presentación de Resultados Web.

4.1.1.1. ERP equipos El ERP Equipos es un módulo para la gestión de equipos informáticos que forma parte del ERP Electoral, con la finalidad de proveer una herramienta informática, la cual optimizará la gestión logística de equipos; brindando control,

registro y seguimiento a través de reportes y validaciones que serán utilizados por personal de la GAD, GGE y la GITE.

4.1.1.2. ONPEDROID Burner

El ONPEDROID Burner es una herramienta informática desarrollada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la clonación masiva de Tablets del VEP. Para el acceso a este aplicativo, se ha implementado la autenticación mediante DNI Electrónico.

4.1.1.3. Personalizador de Dispositivos VEP

a) Formateador de dispositivos VEP

El formateador de dispositivos VEP es una herramienta informática desarrollada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que permite realizar el formateo del USB de Resultados, de la memoria microSD (respaldo) y del USB de Configuración; además, se extrae información de los dispositivos que servirá para su identificación por parte del VEP.

b) Personalizador de Dispositivos USB El Personalizador de Dispositivos USB VEP es una herramienta informática que permite guardar, en un dispositivo USB, los componentes necesarios para el correcto funcionamiento del VEP; estos componentes son: miembros de mesa y lista de electores de la mesa de sufragio, agrupaciones políticas que participan en el proceso electoral según el ubigeo, entre otros. Para llevar a cabo esta actividad, se implementa una línea de personalización de dispositivos USB, la cual es operada por personal de la ONPE y fiscalizada por representantes del JNE.

c) Personalizador de Tarjetas: El Sistema de Personalización de Tarjetas Inteligentes es una herramienta tecnológica que permite personalizar las tarjetas inteligentes (tarjetas del Coordinador Técnico de Mesa, tarjetas del Miembro de Mesa y tarjetas del Elector) para su uso durante la Jornada Electoral. Asimismo, esta herramienta permite asociar mediante la encriptación del USB de Configuración y de la Tarjeta del CTM, guardando en esta última las credenciales de cifrado, necesario para la configuración de los equipos ECI y CVE.

4.1.1.4. VEP El Voto Electrónico Presencial (VEP), es una herramienta informática diseñada por la ONPE y fiscalizada por el JNE, que utiliza medios electrónicos para automatizar los procesos de la jornada electoral (instalación, sufragio y escrutinio), ofreciendo al país una solución tecnológica, segura, accesible y confiable, permitiendo una mayor rapidez en la comprobación de la identidad del elector, emisión del voto, el conteo de votos y la generación de resultados. El VEP está compuesto principalmente por los siguientes equipos: Estación de Comprobación de Identidad (ECI): Equipo puesto a disposición de los Miembros de Mesa para comprobar los datos de identidad del elector y autorizar su ingreso a la Cabina de Votación Electrónica. Asimismo, permite la emisión de las Actas electorales y demás documentos propios del proceso electoral. Cabina de Votación Electrónica (CVE): Equipo puesto a disposición del elector para que emita su voto de forma presencial y electrónica, ubicada en un ambiente que garantice la seguridad y secreto de emisión. Asimismo, este equipo permite verificar el voto realizado mediante la Constancia de Votación que es impresa desde el mismo equipo.

4.1.1.5. Transmisión de Resultados El Sistema de Transmisión de Resultados es una herramienta informática que permite realizar la transmisión de la información correspondiente a las etapas de diagnóstico, instalación, sufragio y escrutinio, desde los locales de votación hacia los servidores de la ONPE. El proceso consiste en enviar tramas encriptadas mediante un servicio web que utiliza un canal de transmisión seguro.

4.1.1.6. Sincronización de tramas El Sincronizador de tramas es una herramienta tecnológica que se utiliza en los servidores de la sede central de la ONPE, para convertir las tramas transmitidas en datos para la integración con la Suite de Cómputo de Resultados Electorales. Este proceso se realiza mediante la ejecución de tareas programadas desde un servidor sin acceso a Internet, las cuales procesan las tramas transmitidas, las convierten en datos y los insertan en las tablas correspondientes en el formato requerido por el S-CORE.

4.1.1.7. Monitoreo de Transmisión El Monitoreo de Transmisión es una herramienta tecnológica que permite al personal de la sede central, realizar el seguimiento a las mesas de sufragio que han transmitido información del diagnóstico, instalación y escrutinio, desde los locales de votación; esta herramienta además permite la generación de la metadata para microformas.

4.1.1.8. Sistemas con los que interactúa la solución tecnológica del VEP Luego de que el sincronizador de tramas del VEP procesa los datos de las actas transmitidas desde los locales de votación y deja la información en el formato y tablas requeridos; la Suite de Computo de Resultados Electorales (S-CORE) consume los datos y los integra en los servidores nación de base de datos, mediante el módulo de Transmisión y Recepción de soluciones automatizadas. Esta información es consolidada en la sede Central para seguidamente ser transmitida a los centros de cómputo a los cuales corresponden las actas, donde el documento físico de las actas será replegado para el escaneo y controles de calidad respectivo en el módulo de digitalización y de ser el caso de tratarse de actas observadas aplicarse la resolución emitida por el JEE y transmitirse los datos e imágenes.

Los datos transmitidos desde los locales de votación e integrados en el S-CORE son publicados inmediatamente en la página Web institucional mediante el Sistema Presentación de Resultados Web, las imágenes de actas y resoluciones son publicadas luego de ser procesadas y transmitidas desde los centros de cómputos donde corresponden.

.

Plan de Acción para Implementación del Voto Electrónico Presencial EG 2021

14

4.1.2. Equipamiento del VEP

El Voto Electrónico Presencial está conformada por el siguiente detalle:

a) KIT del VEP:

b) KIT de Transmisión VEP:

Estación de Comprobación de Identidad (ECI)

Cabina de Votación Electrónica (CVE)

1 Tablet (incluye cable de energía) 1 Tablet (incluye cable de energía) 2 Lectora de Tarjetas 2 Lectora de Tarjetas 3 HUB (incluye cable de energía) 3 HUB (incluye cable de energía) 4 Dispositivo de Respaldo (Micro SD, dentro

de Tablet) 4 Dispositivo de Respaldo (Micro SD, dentro

de Tablet) 5 Extensión USB 5 Extensión USB 6 Adaptador micro USB a USB 6 Adaptador micro USB a USB 7 Extensión de corriente (dos tomas dobles) 7 Extensión de corriente (dos tomas dobles) 8 Lectora de Código de Barras 8

9

Impresora Térmica (incluye adaptador, cable USB, cable de energía) Ventilador y extractor.

9 Impresora A4 (incluye adaptador, cable USB y cable de energía)

10 Contingencia de carga eléctrica: Kit de energía

10 Insumo de impresora: Cartucho de tinta 11 Insumo impresora: Rollo de papel térmico 11 Extensión de corriente (tres tomas) de 10 m 12 Extensión de corriente (tres tomas) de 10 m

1 Laptop (incluye mouse, batería, adaptador, cable de energía) 2 Lectora de códigos de barra bidimensional


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c) Dispositivos y sobres claves del VEP:

d) Accesorios:

e) Medio de transmisión:

4.1.3. Elementos de seguridad del VEP

DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD POR NIVELES

a) Estándares Técnicos Internacionales El sistema del VEP contempla en el desarrollo los siguientes estándares:

ISO 7816-3 Common Criteria EAL5+ y EMVCo Algoritmos 3DES y AES 256-bit

1 Tarjetas inteligentes (del CTM, del miembro de mesa, del elector) 2 Memorias USB (de configuración, de resultados)

3 Sobres claves (del CTM, de la mesa, del Técnico de Transmisión, de acceso al equipo de transmisión)

1 Lápiz óptico 2 Audífonos con adaptador 3 Kit de Energía (incluye Batería, Inversor y cargador)

1. Modem Satelital con interfaz ethernet, equipo terminal satelital en red BGAN.

2. Modem con interfaz USB, en red celular.


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RSA 2048-bits FIPS 140-2 nivel 3 Norma Técnica Peruana de Microformas NTP-392.030-2-

2005 (Decreto Legislativo 681)

b) Seguridad de Datos El almacenamiento de datos se encuentra protegido por procedimientos que utiliza un algoritmo de cifrado, según el siguiente detalle:

c) Seguridad del Sistema Operativo El sistema operativo “ONPEDROID” está basado en Android Kitkat 4.4, que fue desarrollado a medida para que soporte el proceso de Voto Electrónico Presencial, eliminando funcionalidades innecesarias según el siguiente detalle:

4.1.4. Seguridad Física

Los lugares y espacios donde se ubican los módulos están protegidos de acuerdo con el siguiente detalle:

g g


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N° ACTIVIDAD LUGAR SEGURIDA FÍSICA

1 Preparación de Equipos CEPSA Protección interna por Seguridad

Privada.

2 Traslado de

Equipos (Despliegue)

En tránsito


3 Recepción y Uso

en la Jornada Electoral

Local de Votación /

ODPE

Protección por la PNP y/o FF. AA. dentro y fuera de los locales de votación.

4 Traslado de

Equipos (Repliegue)

En tránsito


4.1.5. Políticas de Seguridad

Se aplica los Lineamientos de Seguridad de la

Información aprobado con Resolución Jefatural N° 000093-2017-J/ONPE de fecha 23 de Marzo del 2017.

En el desarrollo del Software se aplica las políticas de desarrollo

seguro establecidas en la OD21_GITE/GC Política de desarrollo seguro.

4.2 SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VEP

4.2.1. Mantenimiento de equipos. (SGIST) El objetivo del servicio de mantenimiento a los Equipos Informáticos Electorales (EIE) es determinar el estado de operatividad de los equipos y componentes que formarán parte de la Solución Tecnológica de Voto Electrónico Presencial (VEP) para las Elecciones Generales 2021, bajo pruebas y control de parámetros y métricas de tipo físicos, eléctricos, electrónicos aplicados a los equipos y componentes, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad.

4.2.2. Servicio Ethical Hacking (SGIST)

Dentro del alcance del presente servicio está realizar el análisis de puntos de riesgo y vulnerabilidad en los equipos laptop de transmisión del VEP y SEA, y en el módulo del Voto Electrónico Presencial (VEP), para fortalecer el sistema de seguridad y garantizar que los equipos empleados durante la Jornada Electoral de las Elecciones Generales 2021 cumplan con las políticas de seguridad definidas. Es preciso señalar que el servicio de ethical hacking es transversal y se aplica a varios de los componentes del proceso electoral.


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4.2.3. Auditoría de código fuente (SGPEL) El presente servicio permitirá evaluar el código fuente de los componentes del sistema VEP a nivel de software y hardware, asegurando que el software de la Solución Tecnológica de Voto Electrónico Presencial (VEP) para las Elecciones Generales 2021, cumplan adecuadamente con el marco de los Principios y Garantías Técnicas establecidas en el Reglamento del Voto Electrónico, garantizando la integridad, no trazabilidad, confidencialidad del voto hasta la consolidación de resultados.

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VEP Para una mayor coordinación entre las unidades orgánicas de la GITE se ha definido una estructura organizacional para la implementación del VEP, según se muestra en el siguiente gráfico:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

IMPLEMENTACION DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA VEP

GERENCIA DE INFORMÁTICA Y

TECNOLOGÍA ELECTORAL

SUBGERENCIA DE INNOVACIÓN,

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

SUBGERENCIA DE PROYECTOS ELECTORALES

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

SEGURIDAD TECNOLÓGICA

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

INFORMÁTICAS

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DE KITS

ELECTORALESEQUIPO VEP

EQUIPO SEA

EQUIPO DE CLONACIÓN

EQUIPO DE CONFIGURACIÓN DE

COMPONENTES

EQUIPO DE PERSONALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS

EQUIPO ERP-EQUIPOS

EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE

ACTIVIDADES

EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE

LINEAS EIE

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DE

SOFTWARE

EQUIPO DE VERIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EIE

EQUIPO DE BASE DE DATOS

EQUIPO DE DESARROLLO DEL PERSONALIZADOR

DEL VEP

EQUIPO DE DESARROLLO TRANSMISIÓN

EQUIPO DE DESARROLLO

SCORE

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DE EIE EQUIPO DE REDES

EQUIPO DE ETIQUETADO Y DESPACHO DE DISPOSITIVOS

EQUIPO ERP-EQUIPOS

EQUIPO DE DESARROLLO VEP


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1. Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE) La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral tiene como función planificar, organizar, conducir e implementar las políticas y acciones en el campo de las tecnologías de la información de la ONPE, ha dispuesto contar con un Plan de Acción para la implementación del Voto Electrónico Presencial.

2. Sub Gerencia de Innovación, Investigación y Desarrollo (SGIID) La Sub Gerencia de Innovación, Investigación y Desarrollo tiene como función evaluar las iniciativas de innovación, en este caso las soluciones tecnológicas del Voto Electrónico Presencial (VEP). Cuenta con los siguientes equipos de trabajo: 2.1 Equipo de Control de Calidad de Software

El equipo de control de calidad de software tiene como función realizar el aseguramiento de control de calidad efectuando las Pruebas de validación de software de la solución tecnológica del VEP y los aplicativos con los cuales interactúa. Equipo de Control de Calidad de EIE El equipo de control de calidad de EIE tiene como función efectuar las Pruebas de operatividad de los EIE y los dispositivos definidos en la solución tecnológica del VEP.

3. Sub Gerencia de Proyectos Electorales (SGPEL) La Sub Gerencia de Proyectos Electorales se encarga de proponer e impulsar los proyectos tecnológicos electorales, en este caso del VEP. Cuenta con los siguientes equipos de trabajo: 3.1 Equipo de desarrollo del Personalizador de dispositivos VEP

El Equipo de desarrollo del Personalizador de dispositivos (tarjetas inteligentes y USB), tiene como función realizar la adecuación y documentación del aplicativo de Personalizador de dispositivos VEP para el proceso electoral y la incorporación de oportunidades de mejora.

3.2 Equipo de desarrollo del VEP El Equipo de desarrollo del VEP tiene como función realizar la adecuación y documentación del VEP para el proceso electoral y la incorporación de oportunidades de mejora. Además de realizar la configuración de la imagen de escrutinio correspondiente a cada versión. Asimismo, se encarga de capacitar, en el uso del VEP, al personal que será destinado a las ODPE.

3.3 Equipo de desarrollo de Transmisión El Equipo de desarrollo del Transmisión tiene como función realizar la adecuación y documentación de los aplicativos de Transmisión de Resultadlos y Monitoreo de Transmisión, incluyendo la incorporación de oportunidades de mejora. Además de configurar la imagen correspondiente a cada versión. Asimismo, se encarga de realizar la verificación de funcionamiento hasta su integración al cómputo de resultados.

3.4 Equipo ERP-EQUIPOS El Equipo ERP-EQUIPOS tiene como función proporcionar el sistema informático para que la GITE, GAD y GGE pueda registrar las actividades relacionadas a la preparación de equipos. Asimismo, se encarga de realizar el soporte técnico al sistema informático.

3.5 Equipo de desarrollo del SCORE


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El Equipo de desarrollo del SCORE tiene como función la adecuación y documentación del SCORE para el proceso electoral, incluyendo el desarrollo e incorporación de oportunidades de mejora; además de realizar el mantenimiento de los sistemas electorales como: Presentación de Resultados Web, Flash de Resultados Electorales, Material Electoral Oficial, Material de Pruebas y otras aplicaciones complementarias para dar soporte al proceso electoral.

4. Sub Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica (SGIST) La Sub Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica se encarga de brindar el soporte y mantenimiento de los equipos informáticos, de la preparación de los EIE, así como el servicio de telecomunicaciones. Cuenta con los siguientes equipos de trabajo: 4.1 Equipo de Base de Datos

El equipo de Base de Datos se encarga de realizar la administración del servidor de base de datos que aloja a los esquemas que interactúan con el VEP, asimismo ejecuta el pase a producción, y proporciona las credenciales respectivas al gestor del STVE, así mismo se encarga de la generación del repositorio de imágenes en el servidor proporcionado por el gestor del STVE.

4.2 Equipo de Redes y Telecomunicaciones El equipo de Redes y Telecomunicaciones se encarga de aplicar las políticas de seguridad a las imágenes de Escrutinio y de Transmisión del VEP, así mismo administran los permisos para acceder a los servidores que forman parte de la línea de personalización.

4.3 Equipo de Personalización de Dispositivos El equipo de personalización de dispositivos se encarga de realizar la personalización de los dispositivos (tarjetas inteligentes y USB) del VEP. Asimismo, se encarga de realizar la entrega de dispositivos al Responsable de la GGE.

4.4 Equipo de verificación de operatividad y configuración de EIE El equipo de verificación de operatividad y configuración de EIE se encarga de realizar la revisión, configuración y verificación de los componentes de la solución tecnológica del VEP, asi como de realizar el clonado de los equipos. Asimismo, se encarga de realizar la entrega de los equipos al Responsable de la GGE.

5. Sub Gerencia de Operaciones Informáticas (SGOI) La Sub Gerencia de Operaciones Informáticas se encarga de gestionar ante la Gerencia de Gestión de la Calidad la aprobación de los procedimientos e instructivos a ser actualizados por las áreas involucradas en la realización de las actividades, así como del monitoreo de actividades de la GITE. Cuenta con los siguientes equipos de trabajo: 5.1 Equipo de Seguimiento de actividades

El equipo de seguimiento de actividades se encarga de elaborar cuadros que describan el estado de avance de las actividades.

5.2 Equipo de Supervisión de líneas EIE El equipo de supervisión de líneas de EIE se encarga de verificar el cumplimiento de las actividades por línea de preparación de EIE.

5.3 Equipo de Etiquetado y despacho de dispositivos


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El equipo de Etiquetado y despacho de dispositivos se encarga de gestionar las etiquetas personalizadas de los dispositivos de las soluciones tecnológicas y organizar el despacho de los mismos antes de su entrega a la Gerencia de Gestión Electoral.

4.4 FLUJO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL VEP

4.4.1. Adecuación de la Solución Tecnológica:

Esta etapa consiste en adecuación del Voto Electrónico Presencial al proceso de Elecciones Generales 2021, y su integración al sistema de cómputo de resultados.

4.4.2. Validación de la Solución Tecnológica:

Esta etapa consiste en la validación y control de calidad del Voto Electrónico Presencial al proceso de Elecciones Generales 2021, y su integración al sistema de cómputo de resultados, a fin de asegurar su funcionamiento.

4.4.3. Habilitación y acondicionamiento del ambiente de preparación de

equipos: Esta etapa consiste en mejorar la distribución del ambiente de preparación de equipos en cumplimiento de las condiciones de trabajo para el personal en prevención del COVID-19.

4.4.4. Verificación de la operatividad de los EIE:

Esta etapa consiste en la revisión de equipos proporcionados por la GAD, como son las tablets, laptops, impresoras A4, kit de energía, módulos case del VEP, lectoras de código, equipos Bgan entre otros, para verificar el estado de operatividad.

4.4.5. Generación del master / imágenes y clonación de los EIE:

Esta etapa consiste en la obtención de los master e imágenes de las soluciones tecnológicas para luego realizar la clonación de las laptops y tablets.

4.4.6. Ensamblaje de EIE del VEP:

Esta etapa consiste en la verificación final de los módulos case de la ECI y CVE (conexiones internas) y la inserción de la Tablet en el módulo case. Incluye verificación del nivel de carga de la batería. El Responsable de la Línea de producción EIE entregará al Responsable designado de la GGE, de manera total o parcial, considerando la priorización definida por la GGE, previa coordinación entre ambos responsables.

4.4.7. Configuración y personalización de dispositivos:

Esta etapa consiste en la configuración y personalización de los dispositivos (tarjetas inteligentes y memorias USB) de la solución tecnológica de voto electrónico presencial. El Responsable de la Línea de personalización entregará al Responsable designado de la GGE, de manera total o parcial, considerando la priorización definida por la GGE, previa coordinación entre ambos responsables.

4.4.8. Control de Calidad de los EIE:

Esta etapa consiste en la verificación al 100% de la operatividad de los equipos (laptops clonadas y módulos ensamblados) así como de cada


22

uno de los dispositivos que fueron configurados y personalizados en la etapa anterior, según sea el caso, antes de su entrega a la GGE.

En esta actividad se hace utilizando los siguientes documentos:

Guía para las Pruebas de Operatividad de los Módulos VEP (ECI y CVE).

Guía para las Pruebas de Operatividad Equipos del Sistema de Escrutinio Automatizado y Equipos de Transmisión.

4.4.9. Registrar de información en el ERP Electoral: Esta actividad se realiza a través del módulo de Gestión de Equipos Informáticos Electorales (en adelante ERP-EIE), en el cual el personal de las unidades orgánicas involucradas (GAD, GGE y GITE) deben registrar información que permitirá generar la documentación necesaria para establecer la trazabilidad de cada uno de los EIE. Asimismo, ello permite presentar información solicitada en auditorías posteriores al término del proceso.

4.4.10. Reprocesos Consiste en la revisión de los EIE que no lograron pasar las pruebas de verificación en control de calidad, ya sea por problemas en los EIE o en el ensamblado de los módulos. Es importante establecer mecanismos de mejora continua con la finalidad de reducir la cantidad de reprocesos. Esto a través del análisis de reportes diarios y semanales que permitan tomar una decisión para realizar cambios.

4.4.11. Puntos de inspección y control en las actividades:

Esta etapa consiste en implementar mecanismos de control mediante un registro identificable de resultados de inspección para garantizar la idoneidad y cumplimiento de las actividades operativas.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las actividades operativas considerando los puntos de inspección identificados en las siguientes actividades: Verificación de la operatividad de los EIE Generación del master / imágenes y clonación de los EIE Ensamblaje de EIE del VEP Configuración y personalización de dispositivos Control de Calidad Registrar de información en el ERP Electoral Capacitación, soporte y orientación referente al uso del ERP

Electoral

Este monitoreo consiste en establecer el control simultaneo de las actividades respecto al desarrollo operacional del proceso electoral, para ello se utilizaría matrices de monitoreo.


23

Tabla 1. Matriz de Monitoreo de actividades (referencial)

Actividad Evidencia Responsable Monitoreo Responsable

de verificación __ /__/____ __ /__/____ __ /__/____ __ /__/____

Control

Realizar el control y cumplimiento de las medidas relacionadas a las políticas de seguridad para el desarrollo de las actividades respecto a la preparación de EIE, así como también a la capacidad instalada, las cuales están divididas en:

a) Desarrollo de Software.

Verifica el cumplimiento de las políticas de seguridad para el acceso a los ambientes e infraestructura que se utiliza para el desarrollo del VEP.

b) Aseguramiento del control de la calidad de software. Verifica el cumplimiento de las políticas de seguridad para el acceso a los ambientes e infraestructura de prueba que se utiliza para el proceso de control de calidad del VEP.

c) Custodia Integral de los recursos electorales (Insumos, EIE, material, entre otros). Las actividades están dirigidas a garantizar la utilización, almacenamiento y resguardo de los recursos electorales para la Elecciones Generales 2021.

d) Accesos a los Ambientes de Trabajo y Sistemas. Consiste en realizar el control del cumplimiento de las políticas de acceso para los ambientes en donde se desarrollan las actividades y para los sistemas de información a utilizar en la Elecciones Generales 2021.

Respecto al acceso a los sistemas de información, el control se realizará contrastando las solicitudes de usuarios (FM06-GITE/TI - SOLICITUD DE CUENTAS DE USUARIOS) y el reporte generado de los usuarios que tiene cada sistema de información (ERP, etc.).

Para el control de acceso a los ambientes de preparación de

equipos (CEPSA 1), se verificará el ingreso, sea este manual (mediante un efectivo de seguridad) o sistemático (mediante un sistema de acceso electrónico). Para este control es importante contar con el listado del personal autorizado a ingresar, ya sea personal de GITE como de otro Órgano.


24

Para el caso de visita o supervisiones externas, el control de acceso al ambiente debe ser el mismo.

e) Seguimiento y control de la proyección para la preparación de

equipos. Se realizará el seguimiento al control de la proyección realizada para la preparación de equipos contra la producción real, incluyendo las gestiones realizadas que garanticen su cumplimiento.

V. JUSTIFICACIÓN

5.1 ANTECEDENTES

Aprobado el Plan Operativo Electoral de las Elecciones Generales 2021, y siendo necesario la implementación del Voto Electrónico para la modernización del Proceso Electoral, es que la GITE como encargada de la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones, requiere elaborar y aprobar el Plan de Acción que asegure la jornada electoral con la aplicación del Voto Electrónico Presencial.

Esta solución permite automatizar las tres etapas del proceso electoral, instalación, sufragio y escrutinio, ofreciendo mayor rapidez en la comprobación de la identidad del elector, el conteo de votos y la generación de resultados. Desde el año 2011 a la fecha, la ONPE ha venido implementando la aplicación del voto electrónico presencial, teniendo como primera experiencia en la Segunda Elección Presidencial 2011, en el distrito de Pacarán, de la provincia de Cañete, donde participaron alrededor de 1,200 electores, distribuidos en 3 mesas de sufragio (en voto convencional eran 9 mesas). En las Elecciones Generales 2016 del 10 de abril se aplicó en 19 distritos (Lima Metropolitana y el Callao), en las Elecciones Municipales del 12 de marzo del 2017 se aplicó en 3 distritos, luego en las Elecciones Municipales del 10 de diciembre de 2017 se aplicó en 12 distritos, en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 del 07 de octubre se aplicó en 39 distritos y recientemente en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 del 26 de enero se mantuvo su aplicación en 39 distritos.

El proceso de las EG 2021 está orientado en atender aproximadamente a 25,286,971 electores hábiles, en 25 regiones del país y el extranjero, de acuerdo a la siguiente ficha técnica:


25

5.2 PROBLEMÁTICA

En lo que respecta a la problemática de la implementación del VEP, se precisa los siguientes aspectos que se consideran críticos:

5.2.1. Estado de emergencia Nacional por el brote del COVID-19

Dicha situación afecta el desarrollo de actividades para la implementación del VEP debido a que debemos aplicar las medidas de prevención y control ante el COVID-19, de esta manera cumplir con las disposiciones del Estado. Dentro de dichas medidas que la ONPE debe implementar, a cargo de la GCPH, se prioriza el trabajo remoto que no es aplicable a todas las actividades necesarias para la implementación del VEP, por lo que permanece el riesgo de contagio del COVID-19 al personal de la GITE que requiere presencia física. Cualquier cambio que afecte el plan para la vigilancia prevención y control COVID-19 aprobado con RG 56-2020-GCPH/ONPE del 19MAY2020.


26

5.2.2. Cumplimiento en la entrega y preparación de Equipos Informáticos Electorales

Los retrasos en las actividades comprendidas en la adecuación y pruebas de control de calidad del software VEP afectarían los plazos para realizar la personalización y configuración de los equipos informáticos, poniendo en riesgo su cumplimiento en la fecha establecida.

5.2.3. Poca demanda del mercado laboral para contratar personal que

cuente con el perfil requerido

Esto impacta sobre los tiempos programados, debido a que se debe tener en cuenta un periodo de aprendizaje, tanto en la implementación, pruebas de control de calidad, personalización y configuración de los equipos informáticos, entre otras. Asimismo, el índice de errores producto del periodo de aprendizaje puede originar retrasos en el cumplimiento de las actividades programadas.

5.2.4. Demora en la contratación de personal

Dicha situación afecta los plazos para la implementación, pruebas de control de calidad, personalización y configuración de los equipos informáticos; poniendo en riesgo el cumplimiento de las actividades programadas en las fechas establecidas.

5.2.5. Demora en la contratación de bienes y servicios requeridos

Al no contar a tiempo con los recursos requeridos como ambientes, materiales, insumos, entre otros, afectaría en la programación de actividades y el desempeño del personal.

5.3 ANÁLISIS DE RIESGOS

A continuación, se procede a presentar la matriz de riesgos, identificados por esta Gerencia, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N°2: Matriz de Riesgos de la Implementación del VEP – EG 2021


27


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Colocar el códig

o:

Colocar la fecha

de registro

Indicar el nombre

del proceso

Indicar el objetivo del proceso de

nivel 1 ( la razón de ser del proceso)

Indicar la actividad del proceso donde se

identifique el riesgo.

Indicar si es riesgo negativo u oportunida

d

Describir el riesgo

Colocar el tipo de

riesgo que más

prevalece

El Propietario es el que tiene la

autoridad para tratar el

riesgo.

Colocar con una X a que sistema

de gestión daña el riesgo.

Ver Tabla 4 [Describir la(s) causa(s),

origen(es), condición(es) o factor(es) que generarían el

riesgo]

[Indicar el efecto negativo

o positivo sobre la

consecución de los

objetivos.

Colocar los controles actuales que se cuenta para el riesgo. En caso no tener consignar como " ninguno"

Ver Tabla 5 Ver Tabla 6 Ver Tabla 7 1: No

Afecta

1: No Afect

a

1: No Afect

a

R1 18/06/20 Tecnología

de la Información

Dar soporte a la

nstitución en temas

relacionados a las

tecnologías de la

institución.

Desarrollo, documentación de los aplicativos y aseguramiento de control de calidad.

Negativo

Entregables fuera de plazo según la línea de tiempo del POE. (Catálogo de Materiales, BDONPE)

Tecnológico SGPEL / SGIID x

1.- Cambio de requerimientos del líder usuario. 2.- Actualización de la línea de tiempo. 3.- Contratación del personal con demora. 4.- Retraso en la entrega de la BDONPE. 5.- Convocatoria a un nuevo proceso electoral

1.- Incumplimiento de las fechas en las actividades de clonación y personalización.

1.- PR12-GITE-TI 2.- PR13-GITE-TI 3.- FM8-GITE-TI (Conformidad) 4.- FM12-GITE-TI (Pase a Producción) 5.- Monitor de GITE

3 Baja 5 Alto 15

MODERADO


de la Información

Dar soporte a la


relacionados a las

tecnologías


Negativo

Solución Tecnológica de Voto Electrónico (VEP) entregada con retraso

Tecnológico SGPEL / SGIID x

1.- Retraso en el proceso de desarrollo del software. 2.- Actualización de la información en

1.- Incumplimiento de fecha de entrega en la producción de entrega

1.- Monitor de GITE 5 Alta 6 Muy

Alto 30

MUY ALTO


28


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 de la

institución. la lista de candidatos brindada a través del ROPC.

de equipos informáticos. 2.- No contar con los sistemas para atender la elección.


de la Información

Dar soporte a la


relacionados a las

tecnologías de la

institución.

Preparación de equipos informáticos Electorales y dispositivos (Clonación).

Negativo

Operadores Técnicos expuestos a instalaciones eléctricas no adecuadas sobre la mesa de trabajo y que manipulan material inflamable como bencina y alcohol.

Operativo SGIST x

1.- Conexiones eléctricas actuales no se encuentran protegidas.

1.- Operador Técnico electrocutado. 2.- Corto circuito. 3.- Incendio en la mesa de trabajo.

1.- Precaución del trabajador 2.- Indicación básica al trabajador (Con apoyo visual en temas de seguridad).

4 Media 4 Medio

16

MODERADO


de la Información

Dar soporte a la


relacionados a las

tecnologías de la

institución.

Preparación de equipos informáticos Electorales y dispositivos(Clonación).

Negativo

Clonación de tablets del VEP interrumpida con falla de servidor.


1.- La capacidad de cómputo de los equipos usados como servidores para clonación es insuficiente.

1.- Retraso en la entrega de las tablets para la etapa de clonación.

1.- Cambio de servidor por uno del stock existente en la GITE.

3 Baja 5 Alto 15

MODERADO


29


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


de la Información

Dar soporte a la


relacionados a las

tecnologías de la

institución.

Preparación de equipos informáticos Electorales y dispositivos (Acondicionamiento del módulo).

Negativo Componentes internos del módulo se desconectan

Tecnológico SGIST X x 1 2 2

1.- No se cumple con las indicaciones brindadas en la capacitación. 2.- Insumos de pegado con mucha demora en secado. 3.- Desabastecimiento de material para el cerrado del módulo.

1.- Retraso en la entrega de módulos ensamblados para control de calidad. 2.- Retraso en el cumplimiento de la meta programada.

1. Revisión del 100% de insumos adquiridos asegurando que cumplan con los Términos de referencia. 2. Actualización de instructivos para el acondicionamiento de módulos. 3. Identificación del operador con módulos con fallas para reforzar su capacitación.

4 Media 5 Alto 20

MODERADO


de la Información

Dar soporte a

la institución en temas relacionad

os a las tecnología

s de la institución.

Preparación de equipos informáticos Electorales y dispositivos (Clonación).

Negativo

Kit VEP o Kit de energía probadas en la línea de preparación no funcionan.


1.- Vida útil del equipo (tablet, batería). 2.- Falta de un mantenimiento a los equipos del VEP.

1.- Disminución de la cantidad de Kit VEP o Kit de energía.

1.- Solicitar Kit VEP o Kit de energía de reposición a la GAD.

4 Media 5 Alto 20

MODERADO


30


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


de la Información

Dar soporte a




Generación de credenciales de seguridad

Negativo

Sobres claves que presentan fallas en la impresión

Tecnológico GITE x x 1 2 2

1. Escasas pruebas en el proceso de impresión.

1. Reimpresión de los sobres con fallas.

4 Media 5 Alto 20

MODERADO


de la Información

Dar soporte a




Implementación del VEP Negativo

Personal contagiado con el COVID en las líneas de preparación de equipos informáticos electorales y dispositivos.

Operativo GITE x

1.- Brote del COVID a nivel mundial. 2.- Incumplimiento del plan para la vigilancia prevención y control COVID-19, por parte del personal operativo. 3.- Lineas de producción sin considerar el distanciamiento social.

1.- Disminución de personal. 2.- Cierre del local por fumigación. 3.- Retraso en el cumplimiento de las actividades programadas.

1.- Plan para la vigilancia prevención y control COVID-19. 2.- Monitoreo del Cumplimiento del Plan por OSDN.

6 Muy Alta 6 Muy

Alto 36

MUY ALTO


31


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


de la Información

Dar soporte a





Personal contratado con demora y con poca experiencia en procesos electorales.

Operativo GITE x

1.- Indisponibilidad del personal a ser contratado. 2.- Demora en el proceso de contratación. 3.- Poca experiencia del personal en temas de procesos electorales.


1.- Seguimiento a los requerimientos para la contratación de personal. 2.- Reforzar las capacitaciones al personal.

4 Media 4 Medio

16

MODERADO


de la Información

Dar soporte a





Adquisición de bienes (repuestos e insumos para el KIT VEP) y servicios con demora.

Operativo GITE x

1.- Demora en el proceso de adquisición de bienes (repuestos e insumos para el KIT VEP) y servicios.


1.- Seguimiento a los requerimientos para la adquisición de bienes y servicios.


O1 18/06/20 Tecnología

de la Información

Dar soporte a




Implementación del VEP Positivo

Estandarización de las operaciones de preparación de los equipos del VEP a través de los procedimientos del SGC.

Operativo GITE x

1.- Disminución de la cantidad de equipos reprocesados. 2.- Facilita las actividades que desarrollaría el personal.

1. Mejora la calidad del producto. 2. Proceso más eficiente.

1. Capacitaciones constantes. 2. Actualización de documentos (ayuda visual)



32


N° FECHA

DE REGIS TRO

PROCESO NIVEL

1 Ver Tabla 1

OBJETIVO DE

PROCESO Ver Tabla 2


CLASIFICA CIÓN

DEL RIESGO

Ver Tabla 3


SIST.DE GESTIÓN

AFECTADOPRINCIPIOS

DE SGSI

CAUSAS EFECTOS /

CONSECUEN CIAS


PROBABILIDAD (Po)


SGC SGSI

Confi

denc

ialida

d

Integ

ridad

Disp

onibi

lidad

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVE

L

VALO

R

NIVEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

O2 18/06/20 Tecnología

de la Informació

n

Dar soporte a




Implementación del VEP

Positivo

Uso de claves seguras en la funcionamiento del VEP

Tecnológico GITE x

1.- Aumentar la seguridad en el VEP.

1.- Evita la manipulación de la información del proceso.

1. - Personal autorizado maneja la información de las claves.

3 Baja 6 Muy Alto

18

MODERADO


33

VI. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PLAN

6.1. Objetivo General

Asegurar correcto funcionamiento del VEP para el proceso electoral de las EG 2021, en el ámbito de su competencia.

6.2. Objetivos Específicos

Adecuar el VEP en las versiones requeridas para las actividades de capacitación, simulacro y jornada.

Realizar el control de calidad de software a las versiones del VEP. Revisar al 100% la operatividad de los componentes que forman

parte del VEP. Configurar y personalizar de manera adecuada los componentes que forman

parte del VEP. Evaluar y realizar el control de calidad al 100% de los EIE y dispositivos

configurados, que forman parte del VEP. Dar tratamiento correctivo a las observaciones presentadas durante el

proceso de control de calidad.

6.3. Meta e indicadores del Plan

Cuadro N° 3: Metas e indicadores del Plan Proceso Nombre del

indicador Meta Indicador

Adecuación del VEP

Porcentaje de acciones de conformidad del VEP dentro de los plazos programados

100%

Número de acciones de conformidad del VEP ejecutadas dentro de los plazos programados / Número total de acciones de conformidades del VEP programados en el Plan.

Adecuación del VEP

Porcentaje de requerimientos VEP implementados

100% Numero de requerimientos VEP implementados/ Número total de requerimientos VEP

Aseguramiento de un producto Software

Porcentaje de casos de prueba VEP verificados

100% Numero de casos de prueba VEP verificados /Número total de casos de prueba VEP

Verificación de operatividad de los EIE

Porcentaje de EIE VEP verificados en los plazos programados

100% Número de EIE VEP verificados en los plazos programados/ Número Total de EIE VEP (*)

Replicación y/o ensamblaje de los EIE

Porcentaje de EIE VEP ensamblados dentro de los plazos programados

100%

Numero de EIE VEP ensamblados dentro de los plazos programados/Número Total de EIE VEP

Reprocesos . Porcentaje de EIE VEP reprocesados 100% Número de EIE VEP reprocessados/

Número total de EIE VEP

Configuración y Personalización de dispositivos

Porcentaje de dispositivos VEP personalizados en los plazos programados

100%

Número de dispositivos VEP personalizados en los plazos programados/Número Total de dispositivos VEP

Control de Calidad de EIE

Porcentaje de EIE VEP validados dentro de los plazos programados

100% Número de EIE VEP validados em los plazos programados /Número Total de EIE VEP (**)


34

Proceso Nombre del indicador Meta Indicador

Porcentaje de dispositivos VEP validados dentro de los plazos programados

100% Número de dispositivos VEP validados en los plazos programados/Número Total de dispositivos VEP

(*) Los componentes de los EIE a verificar son las tablets, laptops, impresoras, equipo BGAN, pistolas de código de barra, audífonos, mouse óptico, tarjeta microSD, módulos case, de acuerdo con la versión. (**) Los EIE a validar son las laptops y módulos ensamblados del VEP.

VII. ESTRATEGIAS

7.1 ESTRATEGIAS OPERATIVAS

Para el cumplimiento de las acciones previstas se plantea las siguientes estrategias operativas:

Contar con ambientes acondicionados para las actividades; en la Sede Central (Área asignada a la GITE para desarrollo, Control de Calidad, Administración de base de datos, Administración de redes), y en CEPSA 01 (Área asignada a la GITE, para la preparación de EIE y dispositivos del VEP considerando el distanciamiento social en aplicación del Plan de prevención y control del COVID-19). Ver Anexo Nº 01: Plano de distribución de ambientes para preparación de equipos.

Identificar al personal necesario para la implementación del VEP. El Personal

de la GITE se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4: Personal para la Implementación del VEP


Total UUOO 1ª Turno

2ª Turno

3ª Turno

Desarrollo del software

Desarrollo del software, pruebas Internas y documentación

11 14 1 SGPEL

3 3 (*)

Administrar la infraestructura tecnológica del proceso electoral

Brindar los accesos a las bases de datos electoral

6 6 (*)

SGIST Brindar los accesos a la red electoral para el proceso electoral

14 14 (*)

Operatividad, ensamblaje de EIE, configuración y personalización de dispositivos

Clonación y ensamblaje de EIE 60 60 60 120 SGIST Configuración y personalización de dispositivos

7 7 7 21 2 SGOI 1 1 1 3 2 SGPEL

Supervisión de línea EIE 4 4 4 12 SGOI

Coordinación de la preparación EIE 1 1 1 3 2 SGIST

1 Personas no son exclusivas para el desarrollo del VEP. 2 Personal considerado tanto para SEA como para VEP.


35

Seguimiento actividades SGOI 1 1 1 3 2 SGOI

Gestor de Preparación de EIE 1 1 2 SGIST

Control de Calidad

Control de Calidad de software 3 2 2 7 SGIID

Control de Calidad de EIE y Validar dispositivos USB

33 33 33 99 SGIID 1 1 1 3 2

Despacho EIE 4 4 4 12 SGOI

(*) Personal de GITE de la Sede Central para el proceso electoral.

El personal trabajará en las actividades asignadas tanto para el VEP como para el SEA, según cronograma de trabajo establecido para el presente plan. Cabe precisar que se ha considerado el distanciamiento social en aplicación al Plan de prevención y control del COVID-19.

Contar hasta con tres turnos en los equipos de trabajo para la preparación de

EIE y dispositivos.

Contar oportunamente con los REQUERIMIENTOS para la preparación de equipos, remitido por los órganos involucrados:

Cuadro N° 5: Requerimiento de equipos por actividad del proceso electoral

ACTIVIDAD KIT de VEP

Transm. VEP

Capacitación Descentralizada (*) (Talleres - Jornada de capacitación) 859 0

Simulacro (**) 126 126

Jornada Electoral (**) 5517 288

Contingencia Jornada electoral (**) 1208 266 (*) Memorando N° 445-2020-GIEE/ONPE del 08JUN2020.

(**) Memorando N° 1236-2020-GITE/ONPE del 02JUN2020.

NOTA: Los requerimientos pueden variar de acuerdo a la Ficha Técnica, las gerencias de GOECOR, GIEE y GITE informarán la actualización de sus requerimientos de EIE.

Iniciar el servicio de mantenimiento de equipos previo a la preparación de equipos.

Actualizar los procedimientos e instructivos antes del inicio de actividades. Gestionar oportunamente el servicio de telecomunicaciones en los lugares que

no dispongan la presencia de operadores móviles, a fin de garantizar la transmisión satelital. El servicio en los demás locales está a cargo de las ODPE en coordinación con la GITE


36

VIII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN

Las actividades operativas están definidas en los procedimientos e instructivos aprobados en el Sistema de Gestión de la Calidad (los cuales se mencionan en las Referencias del presente documento), y cuya formulación de tareas serán ejecutadas por la GITE a través de sus Sub Gerencias de acuerdo a lo siguiente:

FORMATO Código: FM09-GPP/PLAN

FORMULACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN Versión: 02 Fecha de aprobación: 07/06/2019 Página: 1 de 1

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: Plan de Acción para la Implementación del VEP EG 2021 Versión 00

2. ORGANO RESPONSABLE: Gerencia de Informática y Tecnología Electoral

3. Cód.5 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción

7

Sustento

8. Programación 5 Unidad Orgánica

Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.1 ACTIVIDAD: Gestión y control para la implementación de soluciones tecnológicas

3.3.1.2 Implementar el ambiente para la preparación de

equipos informáticos y dispositivos de Voto Electrónico (VEP-SEA)

3.3.1.2.1 Gestionar la habilitación del ambiente de preparación de equipos SGIST Reporte Reporte 03/08/20 02/11/20 4 1 1 1 1

3.3.1.2.2 Acondicionar y señalizar las áreas de preparación de equipos y de dispositivos SGIST Reporte Reporte 15/10/20 02/11/20 1 1


37


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.1.2.3 Realizar las pruebas de conectividad de la red en el ambiente de preparación de equipos SGIST Reporte Reporte 15/10/20 02/11/20 1 1

3.3.1.2.4 Instalar los aires acondicionados SGIST Reporte Reporte 01/09/20 15/09/20 1 1

3.3.1.2.5 Acondicionar los anaqueles para almacenamiento de materiales SGIST Reporte Reporte 02/11/20 14/11/20 1 1

3.3.1.3 Gestionar la Auditoria del VEP

3.3.1.3.1 Actualizar los términos de referencia para el servicio de auditoria del VEP SGPEL Reporte Reporte 03/08/20 15/08/20 1 1

3.3.1.3.2 Supervisión del servicio de Auditoría SGPEL Reporte Reporte 01/10/20 28/02/21 5 1 1 1 1 1

3.3.2 ACTIVIDAD: Desarrollo de software

3.3.2.18 Realizar la adecuación y validación de la solución de VEP y SEA versión capacitación.

3.3.2.18.1 Adecuar el Software VEP - Base SGPEL Reporte Reporte 15/08/20 17/09/20 2 1 1

3.3.2.18.2 Elaborar imágenes de prototipos en alta resolución del flujo del VEP para GIEE – versión Capacitación SGPEL Reporte Reporte 31/08/20 18/09/20 1 1

3.3.2.18.3 Adecuar el software VEP (USB de Configuración) – versión Capacitación SGPEL Reporte Reporte 17/09/20 16/11/20 3 1 1 1

3.3.2.18.4 Adecuar el Personalizador de Tarjetas – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 17/09/20 16/11/20 3 1 1 1

3.3.2.18.5 Adecuar el Software VEP (ECI y CVE) – versión Capacitación SGPEL Reporte Reporte 17/09/20 16/11/20 3 1 1 1


38


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.18.6 Generar Imágenes de ECI y CVE versión Capacitación SGPEL Reporte Reporte 16/11/20 16/11/20 1 1


3.3.2.18.8 Realizar las pruebas de control de calidad a la Adecuación del software VEP - versión Capacitación SGIID Reporte Reporte 17/11/20 07/12/20 2 1 1

3.3.2.18.9 Dar conformidad QA a la Adecuación del software VEP – versión Capacitación SGIID Formato Informe 07/12/20 07/12/20 1 1

3.3.2.20 Realizar la adecuación y validación de la solución de VEP y SEA versión Simulacro.

3.3.2.20.1 Adecuar el Personalizador de USB de Configuración – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 08/12/20 02/02/21 3 1 1 1

3.3.2.20.2 Adecuar el Personalizador de Tarjetas – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 08/12/20 02/02/21 3 1 1 1

3.3.2.20.3 Adecuar el Software VEP (ECI y CVE) – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 08/12/20 02/02/21 3 1 1 1

3.3.2.20.4 Adecuar la imagen preliminar de transmisión VEP – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 08/12/20 02/02/21 3 1 1 1

3.3.2.20.5 Entregar la BDONPE Preliminar SGIST Reporte Reporte 30/01/21 30/01/21 1 1

3.3.2.20.6 Generar los esquemas de Base de Datos para VEP SGPEL Reporte Reporte 01/02/21 02/02/21 1 1


3.3.2.20.8 Realizar pruebas de control de calidad a la Adecuación del software VEP - versión Simulacro SGIID Reporte Reporte 03/02/21 26/02/21 1 1


39


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.20.9 Revisar la Imagen preliminar de Transmisión VEP - versión Simulacro SGIID Reporte Reporte 03/02/21 26/02/21 1 1

3.3.2.20.10 Dar Conformidad QA a la Adecuación del software VEP – versión Simulacro SGIID Formato Informe 03/02/21 26/02/21 1 1

3.3.2.20.11 Dar Conformidad QA a la Imagen Preliminar de Transmisión VEP - versión Simulacro SGIID Formato Informe 26/02/21 26/02/21 1 1

3.3.2.20.12 Habilitar la Línea de Personalización de Dispositivos USB – versión Simulacro. SGIST Reporte Reporte 24/02/21 28/02/21 1 1


3.3.2.20.14 Realizar la generación del software VEP versión Simulacro en presencia de JNE

SGPEL / SGIST Formato Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.15 Iniciar generación de dispositivos USB ante el JNE – versión Simulacro.

SGIST / SGIID / SGOI Reporte Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.16 Realizar prueba integral del uso del VEP – versión Simulacro SGPEL Acta de

Trabajo Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.17 Entregar software del VEP versión Simulacro para el JNE. SGPEL Formato Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.18 Generar la imagen final de Transmisión VEP – versión Simulacro SGPEL Reporte Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.19 Realizar el Pase a QA de la imagen final de Transmisión VEP - versión Simulacro SGPEL Formato Reporte 01/03/21 01/03/21 1 1

3.3.2.20.20 Revisar la Imagen final de Transmisión VEP - versión Simulacro SGIID Reporte Reporte 02/03/21 02/03/21 1 1

3.3.2.20.21 Dar Conformidad QA a la imagen final de transmisión VEP - versión Simulacro SGIID Formato Informe 02/03/21 02/03/21 1 1


40


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.2.22 Realizar la adecuación y validación de la solución de VEP y SEA versión Jornada Electoral

3.3.2.22.1 Entregar la BDONPE Final SGIST Reporte Reporte 15/02/21 15/02/21 1 1

3.3.2.22.2 Generar los esquemas de Base de Datos para VEP SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1

3.3.2.22.3 Adecuar el Personalizador de USB de Configuración – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1

3.3.2.22.4 Adecuar el Personalizador de Tarjetas – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1

3.3.2.22.5 Adecuar el Software VEP (ECI y CVE) – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1

3.3.2.22.6 Adecuar la imagen preliminar de transmisión VEP – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/02/21 28/02/21 1 1


3.3.2.22.8 Entregar etiquetas de dispositivos, sobres CTM y empaquetado en digital, para impresión SGPEL Reporte Reporte 02/03/21 03/03/21 1 1

3.3.2.22.9 Realizar las pruebas de control de calidad a la Adecuación del software VEP - versión Jornada SGIID Reporte Reporte 01/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.10 Revisar la Imagen preliminar de Transmisión VEP - versión Jornada SGIID Reporte Reporte 01/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.11 Dar Conformidad QA a la Adecuación del software VEP – versión Jornada SGIID Formato informe 13/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.12 Dar Conformidad QA a la Imagen Preliminar de Transmisión VEP - versión Jornada SGIID Formato informe 13/03/21 13/03/21 1 1

3.3.2.22.13 Habilitar la Línea de Personalización de Dispositivos USB – versión Jornada SGIST Reporte Reporte 10/03/21 14/03/21 1 1


41


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR


3.3.2.22.15 Realizar la generación del software VEP versión Jornada en presencia de JNE SGPEL Reporte Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.16 Iniciar generación de dispositivos USB ante el JNE – versión Jornada

SGIST / SGIID / SGOI Reporte Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.17 Realizar prueba integral del uso del VEP – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.18 Entregar software del VEP versión Jornada para el JNE. SGPEL Formato Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.19 Generar la imagen final de Transmisión VEP – versión Jornada SGPEL Reporte Reporte 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.20 Realizar el Pase a QA de la imagen final de Transmisión VEP - versión Jornada SGPEL Formato Informe 15/03/21 15/03/21 1 1

3.3.2.22.21 Revisar la Imagen final de Transmisión VEP - versión Jornada SGIID Reporte Reporte 16/03/21 16/03/21 1 1

3.3.2.22.22 Dar Conformidad QA a la imagen final de transmisión VEP - versión Jornada SGIID Formato Informe 16/03/21 16/03/21 1 1

3.3.3 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de

equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para capacitación

3.3.3.1 Realizar preparación (revisión, clonación, pruebas

QA y lacrado) de equipos informáticos electorales (VEP-SEA) para capacitación centralizada y descentralizada


3.3.3.1.2 Revisar y cargar las tablets SGIST Laptop Reporte 02/11/20 28/11/20 1718 1718


42


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.3.1.3 Revisar y acondicionar los módulos ECI SGIST Módulo ECI Reporte 06/11/20 28/11/20 859 859

3.3.3.1.4 Revisar y acondicionar los módulos CVE SGIST Módulo CVE Reporte 06/11/20 28/11/20 859 859


3.3.3.1.6 Revisar lapiz óptico SGIST Lapiz óptico Reporte 07/12/20 09/12/20 141 141

3.3.3.1.7 Revisar audífonos con adaptador SGIST Audífono Reporte 07/12/20 09/12/20 310 310

3.3.3.1.8 Clonar y ensamblar Tablet - ECI SGIST Módulo ECI Reporte 09/12/20 02/01/21 859 836 23

3.3.3.1.9 Clonar y ensamblar Tablet - CVE SGIST Módulo CVE Reporte 09/12/20 02/01/21 859 836 23

3.3.3.1.10 Realizar el control de calidad de Operatividad ECI SGIID Módulo ECI Reporte 09/12/20 02/01/21 859 836 23

3.3.3.1.11 Realizar el control de calidad de Operatividad CVE SGIID Módulo CVE Reporte 09/12/20 02/01/21 859 836 23

3.3.3.2 Preparar, personalizar y control de calidad de dispositivos para capacitación

3.3.3.2.1 Formatear Dispositivos USB de resultados y del CTM SGOI Dispositivos USB Reporte 02/12/20 17/12/20 1718 1718

3.3.3.2.2 Limpiar Tarjeta del elector, del miembro de mesa y del CTM SGOI Tarjeta Reporte 02/12/20 14/12/20 3436 3436

3.3.3.2.3 Configurar Dispositivos USB de resultados SGIST Dispositivo USB Reporte 09/12/20 15/12/20 859 859

3.3.3.2.4 Validar Dispositivo USB de resultados SGIID Dispositivo USB Reporte 09/12/20 15/12/20 859 859


43


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.3.2.5 Configurar Tarjeta del elector, del miembro de mesa y del CTM SGIST Tarjeta Reporte 09/12/20 17/12/20 3436 3436

3.3.3.2.6 Imprimir etiquetas para dispositivos de configuración y sobres del CTM, y Etiquetado SGOI Dispositivos

y sobres Reporte 09/12/20 17/12/20 1718 1718

3.3.3.2.7 Validar Tarjeta del elector, del miembro de mesa y Sobre del CTM SGIID Dispositivo Reporte 09/12/20 17/12/20 3436 3436

3.3.3.2.8 Imprimir sobres claves de mesa y del CTM GITE Sobre clave Reporte 09/12/20 12/12/20 1718 1718

3.3.3.2.9 Organizar dispositivos del VEP para entrega SGIST Dispositivos y sobres Reporte 03/01/21 15/01/21 1718 1718

3.3.3.4 Entregar equipos informáticos electorales (VEP-SEA)

y dispositivos a la GGE para Talleres de personal de las ODPE, Capacitación de actores electorales y Jornadas de capacitación

3.3.3.4.1 Entregar Kit de VEP para capacitación descentralizada SGIST Kit de VEP Reporte 03/01/21 15/01/21 859 859

3.3.3.4.2 Entregar sobres clave para capacitación descentralizada SGIST Sobre clave Reporte 03/01/21 15/01/21 859 859

3.3.3.4.3 Entregar dispositivos (Sobre del CTM, Sobre del MM y Sobre con USB de resultados) para capacitación descentralizada

SGIST Kit de VEP

y dispositivo entregado

Reporte 03/01/21 15/01/21 2577 2577

3.3.4 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.

3.3.4.1 Realizar la preparación (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado de equipos informáticos electorales (VEP-SEA) para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral


44


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR


3.3.4.1.2 Revisar y cargar laptops SGIST Laptop Reporte 18/12/20 22/12/20 126 126

3.3.4.1.3 Revisar y acondicionar los módulos ECI SGIST Módulo ECI Reporte 18/12/20 22/12/20 126 126

3.3.4.1.4 Revisar y acondicionar los módulos CVE SGIST Módulo CVE Reporte 18/12/20 22/12/20 126 126


3.3.4.1.6 Revisar y cargar tablets SGIST Tablet Reporte 18/12/20 22/12/20 252 252

3.3.4.1.7 Revisar lapiz óptico SGIST Lápiz óptico Reporte 22/02/21 27/02/21 126 126


3.3.4.1.9 Revisar lectora de código de barras bidimensional SGIST Lectora Reporte 22/02/21 27/02/21 126 126


3.3.4.1.11 Clonar y ensamblar Tablet - ECI SGIST Módulo ECI Reporte 01/03/21 03/03/21 126 126

3.3.4.1.12 Clonar y ensamblar Tablet - CVE SGIST Módulo CVE Reporte 01/03/21 03/03/21 126 126

3.3.4.1.13 Clonar de Laptops SGIST Laptop Reporte 03/03/21 03/03/21 126 126

3.3.4.1.14 Realizar el Control de calidad de Operatividad ECI SGIID Módulo ECI Reporte 01/03/21 03/03/21 126 126


45


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.4.1.15 Realizar el Control de calidad de Operatividad CVE SGIID Módulo CVE Reporte 01/03/21 03/03/21 126 126

3.3.4.1.16 Control de calidad de Operatividad de Laptops SGIID Laptop Reporte 03/03/21 03/03/21 126 126

3.3.4.1.17 Imprimir los sobres claves de mesa, del CTM, del Técnico de Transmisión y Acceso al Equipo de transmisión GITE Sobre clave Reporte 27/02/21 27/02/21 504 504

3.3.4.2 Preparar, personalizar y control de calidad de dispositivos para simulacro






3.3.4.2.6 Imprimir etiquetas para dispositivos de configuración y sobres del CTM, y Etiquetado SGOI Dispositivo

y sobre Reporte 01/03/21 01/03/21 252 252


3.3.4.3 Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales (VEP-SEA) y dispositivos para el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral.

3.3.4.3.1 Entrega de Kit de VEP para Simulacro SGIST Kit de VEP entregado Reporte 03/03/21 05/03/21 126 126


46


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.4.3.2 Entrega de Kit de Transmisión para Simulacro SGIST Kit de

Transmisión entregado

Reporte 03/03/21 05/03/21 126 126

3.3.4.3.3 Entrega de sobres del VEP (Sobre del CTM, Sobre del MM y Sobre con USB de resultados) para Simulacro SGIST Sobre

entregado Reporte 03/03/21 05/03/21 378 378

3.3.5 ACTIVIDAD: Preparación, embalaje y distribución de equipos informáticos electorales (SEA / VEP) para sufragio

3.3.5.1 Realizar la preparación (revisión, clonación, pruebas QA y lacrado) de equipos informáticos electorales de VEP-SEA para Sufragio

3.3.5.1.1 Revisar la operatividad de impresoras A4 SGIST Impresora Reporte 23/12/20 15/03/21 6725 800 2400 2240 1285

3.3.5.1.2 Revisar y cargar laptops SGIST Laptop Reporte 23/12/20 04/01/21 944 448 496

3.3.5.1.3 Revisar y acondicionar Módulo ECI SGIST Módulo ECI Reporte 23/12/20 15/03/21 6725 800 2400 2240 1285

3.3.5.1.4 Revisar y acondicionar Módulo CVE SGIST Módulo CVE Reporte 23/12/20 15/03/21 6725 800 2400 2240 1285

3.3.5.1.5 Cargar y revisar la operatividad de kits de energía SGIST Kit energía Reporte 23/12/20 15/03/21 6350 720 2160 1980 1490

3.3.5.1.6 Revisar y cargar tablets SGIST Tablet Reporte 23/12/20 15/03/21 13450 1600 4800 4480 2570

3.3.5.1.7 Revisar lapiz óptico SGIST Lapiz óptico Reporte 01/03/21 15/03/21 576 576


3.3.5.1.9 Revisar lectora de código de barras bidimensional SGIST Lectora Reporte 01/03/21 15/03/21 944 944


47


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR


3.3.5.1.11 Clonar y ensamblar Tablet - ECI SGIST Módulo ECI Reporte 16/03/21 03/04/21 6725 5569 1156

3.3.5.1.12 Clonar y ensamblar Tablet - CVE SGIST Módulo CVE Reporte 16/03/21 03/04/21 6725 5569 1156

3.3.5.1.13 Clonar Laptops de transmisión SGIST Laptop Reporte 17/03/21 21/03/21 944 944

3.3.5.1.14 Realizar el Control de calidad de Operatividad ECI SGIID Módulo ECI Reporte 16/03/21 03/04/21 6725 5569 1156

3.3.5.1.15 Realizar el Control de calidad de Operatividad CVE SGIID Módulo CVE Reporte 16/03/21 03/04/21 6725 5569 1156

3.3.5.1.16 Realizar el Control de calidad de Operatividad de Laptops SGIID Laptop Reporte 17/03/21 21/03/21 944 944

3.3.5.1.17 Imprimir sobres claves de mesa, del CTM, del Técnico de Transmisión y Acceso al Equipo de transmisión GITE Sobre clave Reporte 04/03/21 17/03/21 24553 24553

3.3.5.2 Preparar, personalizar y control de calidad de dispositivos para sufragio







48


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.5.2.6 Imprimir etiquetas para dispositivos de configuración y sobres del CTM, y Etiquetado SGOI Dispositivo

y sobre Reporte 04/03/21 15/03/21 13519 13519


3.3.5.3 Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales de VEP- SEA y dispositivos para Sufragio para Provincia

3.3.5.3.1 Entregar Kit de VEP para Jornada SGIST Kit de VEP Reporte 16/03/21 21/03/21 165 165

3.3.5.3.2 Entregar Kit de Transmisión para Jornada SGIST Kit de Transmisión Reporte 17/03/21 21/03/21 54 54

3.3.5.3.3 Entregar sobres del VEP (Sobre del CTM, Sobre del MM y Sobre con USB de resultados) para Jornada SGIST Sobre Reporte 15/03/21 21/03/21 408 408

3.3.5.4 Entregar a la GGE, equipos informáticos electorales de VEP- SEA y dispositivos para Sufragio para Lima Metropolitana y Callao

3.3.5.4.1 Entregar Kit de VEP para Jornada SGIST Kit de VEP Reporte 21/03/21 03/04/21 6560 5569 991

3.3.5.4.2 Entregar Kit de Transmisión para Jornada SGIST Kit de Transmisión Reporte 21/03/21 31/03/21 890 890

3.3.5.4.3 Entregar sobres del VEP (Sobre del CTM, Sobre del MM y Sobre con USB de resultados) para Jornada SGIST Sobre Reporte 15/03/21 22/03/21 16843 16843

3.3.6 ACTIVIDAD: Mantenimiento y soporte informático

3.3.6.1 Realizar el mantenimiento de equipos de voto electrónico

3.3.6.1.1 Coordinar la habilitación del ambiente para el mantenimiento de equipos de voto electrónico SGIST Reporte Reporte 01/10/20 09/10/20 1 1


49


7

Sustento


Responsable

6 Unidad de Medida

Fecha Meta Anual

Inicio Fin AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

3.3.6.1.2 Supervisar el servicio de Mantenimiento de equipos de voto electrónico SGIST Reporte Reporte 01/10/20 31/12/20 3 1 1 1

3.5.2 ACTIVIDAD: Gestión Administrativa y Logística

3.5.2.12 Gestionar y realizar el seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios de la GITE

3.5.2.12.1 Elaborar los términos de referencia para el servicio de Transmisión de resultados satelital SGIST Reporte TdR 01/09/20 15/09/20 1 1

3.5.2.12.2 Supervisar el servicio de Transmisión de resultados satelital SGIST Reporte Reporte 01/03/21 15/04/21 2 1 1


50

IX. PRESUPUESTO REQUERIDO

El presupuesto requerido para cubrir las acciones de la implementación de la solución tecnológica del Voto Electrónico Presencial se encuentra contemplado en el presupuesto institucional para el proceso electoral de Elecciones Generales 2021 – versión 00, conforme la siguiente proyección:

Cuadro N°6: Presupuesto para la implementación del VEP

ORGANO META Presupuesto 2020 (Incluido IGV)


092

2.3 Bienes e insumos 9,471,142

2.6 Adquisición de activos no financieros 3,992,900

TOTAL 13,464,042

De acuerdo al stock de bienes, dispositivos, accesorios e insumos, se realizará la adquisición complementaria que permita contar con los kits de VEP necesarios para la ejecución de las diferentes actividades del proceso electoral (capacitación, simulacro y jornada electoral).

NOTA: Para las cubrir las acciones programadas en el año 2021, se estaría a la espera que se habiliten los recursos correspondientes. Se ha presupuestado la contratación de personal y servicio de transmisión satelital, por un monto de S/. 5,815,159.

X. MONITOREO Y EVALUACIÓN

La GITE a través de la SGOI se encargará de realizar el seguimiento quincenal del cumplimiento del presente plan. Se considera los siguientes aspectos: a) SGIST: Informará a través de correo electrónico el avance de los procesos de

revisión, configuración y personalización de EIE / dispositivos, asimismo dará el tratamiento de los KIT de VEP que ingresen a reproceso por fallas en los equipos.

b) SGPEL: Informará a través de correo electrónico el avance de la adecuación de los sistemas y aplicativos necesarios y en las fechas establecidas para el cumplimiento de las actividades.

c) SGIID: Realizará las actividades definidas para el control de las pruebas, e informará a la GITE mediante correo electrónico sobre los resultados obtenidos.

d) SGOI: Gestionará ante la GGC la aprobación de los procedimientos e instructivos necesarios para la realización de las actividades que se definan y reportará el avance de las actividades programadas en el presente plan.

La evaluación del presente plan será presentada mediante el formato FM11-GPP/PLAN con participación de las subgerencias de la GITE.

XI. ANEXOS


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Anexo N° 01 - Plano de distribución de ambientes para preparación de equipos

RESOLUCIONGERENCIALN°000003-2020-GITE/ONPE …

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