RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM ) makassar

TAHUN 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 iv

DAFTAR ISI

SAMPUL ...................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................................... iii

DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... vi

DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1

I.2 Tujuan RSB ........................................................................................................... 2

I.3 Dasar Hukum ........................................................................................................ 3

I.3 Sistematika Laporan ............................................................................................. 4

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI

II.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan.................................................................. 5

II.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan .................................................................. 17

II.3 Gambaran Kinerja Aspek SDM ........................................................................... 20

BAB III ARAHAN DAN PRIORITAS STRATEGIS

III.1 Visi, Misi, dan Tata Nilai ..................................................................................... 24

III.2 Aspirasi Stakeholders Utama ............................................................................. 26

III.3 Tantangan Strategis ........................................................................................... 27

III.4 Benchmarking ..................................................................................................... 28

III.5 Analisa SWOT .................................................................................................... 29

III.6 Diagram Kartesius Pilihan Strategis .................................................................. 32

III.7 Analisa TOWS .................................................................................................... 33

III.8 Peta Strategis Balance Scorecard (BSC) .......................................................... 35

RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 v

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

IV.1 Matriks IKU ......................................................................................................... 37

IV.2 Program Kerja Strategis BBKPM Makassar Level Korporat ............................ 42

IV.3 Distribusi dan Penurunan IKU Level Koorperat Ke Level Unit Kerja .............. 57

IV.3.1 Bagian Tata Usaha ................................................................................ 57

IV.3.2 Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan ..................................... 78

IV.3.3 Bidang Promosi Kesehatan dan PSD .................................................... 130

BAB V ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO

V.1 Identifikasi Risiko ................................................................................................ 152

V.2 Penilaian Tingkat Risiko .................................................................................... 161

V.3 Rencana Mitigasi Risiko ..................................................................................... 173

BAB VI PROYEKSI KEUANGAN

VI.1 Estimasi Pendapatan ......................................................................................... 185

VI.2 Rencana Kebutuhan Anggaran ......................................................................... 186

VI.2 Rencana Pendanaan ....................................................................................... 189

BAB VII PENUTUP

VII.1 Kesimpulan ........................................................................................................ 191

RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan BLU sesuai Perdirjen No.36/PB/2016 ....................... 5

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Rencana Stretegis Bisnis (RSB) ............................................................. 7

Tabel 2.3 Jumlah Kunjungan IGD Tahun 2014 - 2018 ....................................................................... 10

Tabel 2.4 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018 ........................................................... 10

Tabel 2.5 Jumlah Kunjungan Radiologi Tahun 2014 - 2018 .............................................................. 12

Tabel 2.6 Jumlah Kunjungan Laboratorium Tahun 2014 - 2018 ........................................................ 12

Tabel 2.7 Jumlah Kunjungan Apotek Tahun 2014 - 2018 .................................................................. 13

Tabel 2.8 Gambaran Kinerja Keuangan BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018 ............................ 17

Tabel 2.9 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019 .......................................... 19

Tabel 2.10 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 ........................................... 20

Tabel 2.11 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi Tahun 2019 ............................................. 20

Tabel 2.12 Jumlah SDM untuk Kelompok SMF Tahun 2019 ............................................................. 21

Tabel 2.13 Jumlah SDM untuk Kelompok Profesi Perawat Tahun 2019 ........................................... 22

Tabel 2.14 Jumlah SDM untuk Kelompok Penunjang Tahun 2019 ................................................... 22

Tabel 2.15 Jumlah SDM untuk Kelompok Umum Tahun 2019 .......................................................... 23

Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan Tahun 2020 - 2024 .......................................................................... 186

Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Operasional Tahun 2020 - 2024 ......................................................... 187

Tabel 6.3 Estimasi Anggaran Program Pengembangan Tahun 2020 - 2024 .................................... 188

Tabel 6.4 Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2020 - 2024 .......................................................... 189

RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jumlah Kunjungan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2014 - 2018 .................................. 9

Grafik 2.2 Trend Kunjungan IGD Tahun 2014 - 2018 ................................................................. 10

Grafik 2.3 Trend Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018 .................................................... 11

Grafik 2.4 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018 ........................................ 11

Grafik 2.5 Trend Kunjungan Radiologi Tahun 2014 - 2018 ........................................................ 12

Grafik 2.6 Trend Kunjungan LaboratoriumTahun 2014 - 2018 .................................................. 13

Grafik 2.7 Trend Kunjungan Apotek Tahun 2014 - 2018 ............................................................ 14

Grafik 2.8 Trend Kunjungan Sentra Dots Tahun 2014 - 2018 .................................................... 14

Grafik 2.9 Penyuluhan Gizi Tahun 2014 - 2018 .......................................................................... 15

Grafik 2.10 Jumlah Kunjungan Fisioterapi Tahun 2014 - 2018 .................................................. 15

Grafik 2.11 Jumlah Kunjungan Poli VCT/HIV Tahun 2014 - 2018 ............................................. 16

Grafik 2.12 Jumlah Kunjungan Konseling Henti Rokok Tahun 2014 - 2018 ............................. 16

Grafik 2.13 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019 ................................ 20

Grafik 2.14 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi .......................................................... 21

RENCANA STRATEGIS BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan agenda

Suistanable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari platform

Millenium Development Goals (MDGs) yang resmi berakhir pada tahun 2015.

Sehubungan dengan berakhirnya periode RSB 2015-2019 maka BBKPM

Makassar menyusun kembali RSB periode 2020-2024 dengan memperhatikan arah

kebijakan Kementerian Kesehatan dan Rencana Pengembangan BBKPM

Makassar ke depan.

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan

kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan

primer dan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pemanfaatan

inovasi dan teknologi.

Untuk itu BBKPM Makassar harus mempunyai arah gerak langkah yang

terarah, terpadu, efektif dan efisien dengan arah strategi dan target yang

ditetapkan, maka BBKPM Makassar memandang perlu untuk menyusun

kembaliRencana Strategi Bisnis (RSB) BBKPM Makassar periode tahun 2020 –

2024 sebagai pedoman bagi berbagai unit kerja dan segenap insan di bawah

naungan BBKPM Makassar dalam mengisi peran yang seharusnya untuk menata

dan mengembangkan mutu kelembagaan BBKPM Makassar. Rencana Strategi

Bisnis (RSB) merupakan sebuah kebutuhan untuk menguatkan dan

memantapkan daya saing BBKPM Makassar.

Dengan adanya berbagai perkembangan yang sangat pesat dalam bidang

pelayanan kesehatan, walaupun BBKPM Makassar masih merupakan satu-

satunya fasilitas pelayan kesehatan khusus kesehatan paru di Kawasan Timur

Indonesia, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang dapat terancam dan

tertinggal oleh fasilitas kesehatan lainnya. Potensi ancaman tersebut dapat


bersumber dari dinamika lingkungan internal maupun lingkungan eksternal

BBKPM Makassar. Potensi ancaman tersebut dapat melemahkan daya saing

BBKPM Makassar di tahun-tahun mendatang bila tidak diantisipasi dengan baik

dan tepat.

Berdasarkan evaluasi capaian Rencana Strategi Bisnis periode sebelumnya

diperoleh gambaran bahwa terdapat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan paru yang lebih lengkap, bermutu, komprehensif dan khusus.

Renstra BBKPM Makassar merupakan sebuah pedoman bagi segenap

jajaran manajemen BBKPM Makassar untuk mengarahkan dan memprioritaskan

segenap sumber daya BBKPM Makassar dalam memperbaiki posisi daya

saingnya di masa-masa mendatang. Dengan adanya Renstra BBKPM Makassar

diharapkan pada akhirnya dapat mengarahkan segenap jajaran BBKPM Makassar

untuk berperan aktif dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan

tujuan Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan maupun

tujuan BBKPM Makassar di akhir tahun 2024.

I.2 TUJUAN RENCANA STRATEGI BISNIS BBKPM MAKASSAR

Mempertimbangkan pentingnya peran Rencana Strategi Bisnis (RSB)

BBKPM Makassar, maka RSB BBKPM Makassar periode tahun 2020 – 2024

bertujuan untuk:

(a) menentukan arah strategi dan prioritas tindakan strategis BBKPM Makassar

di periode tahun 2020 – 2024;

(b) sebagai pedoman strategis bagi berbagai unit kerja dalam pola penguatan

dan pengembangan mutu kelembagaan BBKPM Makassar periode tahun

2020 – 2024;

(c) menjadi dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Visi BBKPM

Makassar;


I.3 DASAR HUKUM

Adapun peraturan/regulasi yang menjadi acuan dan pedoman dalam

penyusunan RSB ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/I/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana

Bisnis Dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

532/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar

Kesehatan Paru Masyarakat.

9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang

Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar Pada

Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1352/MENKES/PER/IX/2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Paru

Masyarakat

12. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang Kontrak Kinerja

13. Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024

14. Rencana Aksi Ditjen Yankes Kemenkes tahun 2020-2024


I.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

(BBKPM) Makassar ini terdiri atas:

Bagian Pertama : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang

yang menjelaskan alasan RSB Balai Besar Kesehatan

Paru Masyarakat Makassar, Tujuan RSB, Dasar Hukum

dan Sistematika Laporan RSB.

Bagian Kedua : Memberikan gambaran kinerja (kinerja pelayanan dan

kinerja keuangan) Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Makassar tahun 2014 – 2018.

Bagian Ketiga : Memberikan gambaran arah dan prioritas strategis

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar tahun

2020 – 2024.

Bagian Keempat : Memberikan gambaran Indikator Kinerja Utama dan

Program Kerja Strategis Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat Makassar tahun 2020 - 2024.

Bagian Kelima : Berisi tentang analisa dan mitigasi resiko yang akan

dihadapi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

Makassar tahun 2020 – 2024 yang terdiri dari identifikasi

resiko, penilaian tingkat resiko dan rencana mitigasi

risiko.

Bagian Keenam : Menampilkan proyeksi finansial yang terdiri dari

estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran

tahun 2020 – 2024.


BAB II

GAMBARAN KINERJA SAAT INI

II. 1. GAMBARAN KINERJA ASPEK PELAYANAN

Berdasarkan Perdirjen No.36/PB/2016 gambaran kinerja aspek pelayanan

selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Hasil Penilaian atas tingkat kesehatan BLU sesuai Perdirjen No.36/PB/2016

No.

Indikator

Hasil Penilaian

2014 2015 2016 2017 2018

1. Aspek Layanan

a. Pertumbuhan Produktivitas

1. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

0,71 0,79 1,23 1,13 1,13

2. Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

0,95 1,01 1,61 1,36 1,20

3. Pertumbuhan Kunjungan One Day Care

1,01 1,20 1,27 1,40 0

4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 0,73 1,00 0,99 1,25 1,16

5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

0,74 1,17 1,11 1,16 1,17

6. Pertumbuhan Rehab Medik 1,26 0,87 1,23 2,09 0,82

7. Pertumbuhan Tindakan Spesialistik 0,75 1,13 1,13 1,08 1,20

8. Pertumbuhan Jumlah Penyuluhan 0,43 1,46 2,17 1,29 1,11

b. Efisiensi Pelayanan

1. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Dokter

8,44 10,11 12,42 12,80 14,47

2. Rasio Pasien Rawat Jalan dengan Perawat

5,06 7,58 9,31 9,60 10,85

3. Rasio Jumlah pemeriksaan Laboratorium dengan Analis Laboratorium

7,81 5,82 6,46 6,78 7,95

4. Rasio Jumlah Pemeriksaan Radiologi dengan Petugas Radiografer

4,09 4,19 4,2 4,72 5,46

5. Angka Kegagalan Hasil Radiologi 0,83% 1,48% 2,55% 0% 1,87%

6. Persentase Nilai Obat Kadaluarsa 0% 0,34% 0,19% 0,0031% 0%

7. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

1,15% 0,03% 0,02% 0% 0,07%

8. Pengembalian Rekam Medik 98,24% 96,88% 97,37% 71,47% 76,73%

9. Rasio Penyuluhan dengan Petugas Penyuluhan

3,68 0 0 23,54 7,55


c. Perpesktif Pertumbuhan dan Pembelajaran

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Ada program dilaksanakan

Ada program dilaksanakan




2. Penelitian Ada program penelitian sebagian dilaksanakan

Ada program penelitian semua dilaksanakan



Tidak Ada program penelitian

3. Program Reward dan Punishment Ada program dilaksanakan sepenuhnya

Ada program dilaksanakan sepenuhnya




2. Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

a. Mutu Pelayanan

1. Emergency Respon Time 7 Menit 23 Menit 15 Menit 5,67

Menit

2,46

Menit

2. Waktu Tunggu Rawat Jalan 15 Menit 32,97

Menit

20,52

Menit

20,77

Menit

12,79

Menit

3. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 10 Menit 28,28

Menit

14 Menit 17,99

Menit

24,13

Menit

4. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,5 Jam 1,51 Jam 1,51 Jam 1 Jam

16,78

Menit

1,18 Jam

5. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 3 Jam 2,31 Jam 1,26 Jam 45,32

Menit

0,69 Jam

6. Waktu Tunggu Sebelum Tindakan 20 Menit 32,97

Menit

20,52

Menit

0,99 Jam 18,95

Menit

7. Waktu Tunggu Penyuluhan/Konseling 20 Menit 20 Menit 20 Menit 33,38

Menit

2,15

Menit

b. Mutu Klinik

1. Angka Kematian di Gawat Darurat 0,51% 0,38% 0,63% 0,23% 0,58%

2. Angka Kesalahan Pemeriksaan Laboratorium

0% 1 1 1 0%

3. Proporsi Pasien TB BTA Positif di antara Suspek

9,96% 14,35% 20,87% 8,48% 15,17%

4. Angka Kesembuhan Pasien 50% 62,86% 65,62% 83,78% 100%

5. Kesalahan Pelayanan Obat 0% 0% 0% 0% 0%

c. Kepedulian Kepada Masyarakat

1. Pembinaan kepada Pusat Kesehatan dan Sarana Kesehatan Lain







2. Penyuluhan Kesehatan Ada program dilaksanakan sepenuhnya





3. Pelayanan Pasien Tidak Mampu 83,20% 0% 0% 0% 0%

4. Pemberdayaan Masyarakat Ada program dilaksanakan sepenuhnya





d. Kepuasan Pelanggan

1. Penanganan Pengaduan 71% 100% 100% 75% 100%

2. Kepuasan Pelanggan 0,75 0,76 0,76 0,78 0,79

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan

1. Program BBKPM Berseri Ada program dilaksanakan sepenuhnya





2. Proper Lingkungan Tidak ada program

Tidak ada program

Tidak ada program

Tidak ada program

Tidak ada program

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB)

No

Indikator Kinerja

Capaian

2014 2015 2016 2017 2018

Finansial

1. Pendapatan BLU 3,8 M 4,8 M 5,7 M 9,4 M 10,2 M

2. POBO 19,82% 25,67% 23,72% 34,14% 29,21%

Stakeholders

3. Kepuasan Pelanggan 70% 75,97% 75,97% 77,80% 79%

4. Angka Kematian di UGD 5,15‰ 16,23‰ 3,3‰ 2,32‰ 0,58‰

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan 15 Menit 31,81 Menit 20,52 Menit 20,75 Menit 12,79 Menit

6. Akreditasi KARS 0% 25% 25% 25% 30%

Proses Bisnis Internal

7. Prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah

sakit kelas A

40% 39,20% 60,71% 80% 80%

8. Pemenuhan peralatan kesehatan 40% 39,39% 41,57% 60% 70%

9. Utilitas Alkes 14% 4,97% 31,65% 31,8% 51%

10. Kelengkapan Perijinan sebagai rumah

sakit

30% 52,38% 72,83% 85% 85%


11. Jumlah jenis pelayanan spesialistik 6 6 6 9 11

12. Jumlah jenis pelayanan subspesialistik 0 0 0 1 0

13. Kasus sulit tertangani 0 0 1 1 14,49%

14. Infeksi aliran darah 6.16% 8,75% 6,25% 5,95% 2,39%

15. Kepatuhan dalam menggunakan

formularium nasional

40% 94,94% 96,16% 95% 97,51%

16. Pengembalian rekam medik 1x24 Jam 40% 77,43% 65,28% 81% 90%

17. Fasyankes Jejaring 10% 20% 74,29% 71,57% 100%

18. Jumlah institusi pendidikan yang

membuat Mou

8 16 17 20 20

19. Jumlah kegiatan kemitraan dalam

Promkes Paru

5 5 9 5 5

20. Pasien rujukan 70% 92,70% 81,38% 81,48% 88%

21. Penerapan sistem manajemen kerja 28% 35 86% 88% 60%

22. SDM terpenuhi 50% 76,47% 76,47% 85% 85%

23. Kompetensi SDM terpenuhi 20% 53,6% 70% 80% 80%

24. Implementasi master plan ICT 10% 20% 20% 70% 70%

25. Indeks budaya berkinerja 0% 50% 50% 50% 50%

BBKPM Makassar sebagai Balai Besar Kesehatan Paru milik Kementerian

Kesehatan memberikan berbagai jenis layanan yang terdiri dari rawat jalan, rawat

darurat, rawat inap, radiologi, laboratorium, dan farmasi, Sentra Dots, Gizi,

fisioterapi, Poli VCT/HIV, Konseling Henti Rokok. Masing –masing kinerja dari

instalasi dapat dijabarkan sebagai berikut :


1. Instalasi Rawat Jalan

Grafik 2.1

Jumlah Kunjungan Instalasi Rawat Jalan Tahun 2014 - 2018

Grafik 2.1 menunjukkan bahwa kinerja instalasi rawat jalan pada

tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 20% dari tahun sebelumnya dan

pada tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan dengan kunjungan rata-

rata per bulan sebesar 1697 orang.

0

5000

10000

15000

2014 2015 2016 2017 2018

Divisi Onkologi 26 8 39 49 87

Divisi Infeksi 14006 9812 12258 12980 21817

Divisi PPOK/Asma 1077 1060 1091 1671 1566

SMF Anak 1953 2355 2853 3234 2504

SMF Interna 1393 1319 1643 2142 3311


2. Instalasi Gawat Darurat

Tabel 2.3

Jumlah Kunjungan IGD Tahun 2014-2018

NO TAHUN JUMLAH

1 2014 777

2 2015 786

3 2016 1262

4 2017 1513

5 2018 2057

Tabel 2.3 di atas menunjukkan trend kunjungan IGD yang terus

meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata

kunjungan per bulan sebesar 107 orang. Gambaran jelasnya dapat dilihat

pada grafik berikut :

Grafik 2.2

Trend Kunjungan IGD Tahun 2014-2018

3. Instalasi Rawat Inap

Tabel 2.4

Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014-2018

NO TAHUN JUMLAH

1 2014 646

2 2015 818

3 2016 1133

4 2017 1524

5 2018 1849

Grafik 2.3

777 786

1262

1513

2057

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 2015 2016 2017 2018


Trend Kunjungan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018

Tabel 2.4 dan grafik 2.3 di atas menunjukkan trend kunjungan Rawat

Inap sejak tahun 2014 terus mengalami peningkatan secara signifikan

hingga pada tahun 2018 dengan rata-rata kunjungan per bulan sebesar 99

orang.

Grafik 2.4

Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tahun 2014 - 2018

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan angka BOR tertinggi pada

tahun 2018 sebesar 52%, angka LOS tertinggi pada tahun 2018 sebesar 4 hari,

angka TOI dari tahun 2014 – 2018 menurun sebesar 3.1 hari, dan angka BTO

semakin meningkat setiap tahunnya sehingga perlu penambahan tempat

tidur pasien.

19.125.8 25.6

43

52

3.83.8 3.8

3.1

4

17.815.1 12.7

4.1

3.116.8

25.221.4

51.2

50.2

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018

BTO

TOI

LOS

BOR

646818

1133

1524

1849

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2014 2015 2016 2017 2018


4. Instalasi Radiologi

Tabel 2.5

Jumlah Kunjungan Radiologi Tahun 2014-2018

NO TAHUN JUMLAH

1 2014 5014 2 2015 5034 3 2016 4987 4 2017 6229 5 2018 7206

Grafik 2.5

Trend Kunjungan Radiologi Tahun 2014-2018

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

jumlah kunjungan radiologi dari tahun ke tahun dengan rata-rata

kunjungan perbulan sebesar 475 orang.

5. Instalasi Laboratorium

Tabel 2.6

Jumlah Kunjungan Laboratorium Tahun 2014 - 2018

NO TAHUN JUMLAH

1 2014 9570 2 2015 11182 3 2016 12396 4 2017 14308 5 2018 16792

5014 5034 4987

6229

7206

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2014 2015 2016 2017 2018


Grafik 2.6

Trend Kunjungan Laboratorium Tahun 2014 - 2018

Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan

laboratorium dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun dengan rata-rata kunjungan per bulan sebesar 1071

orang.

6. Instalasi Farmasi

Tabel 2.7

Jumlah Kunjungan Apotek Tahun 2014-2018

NO TAHUN JUMLAH

1 2014 19822 2 2015 17236 3 2016 9187 4 2017 26300 5 2018 31645

9570

11182

12396

14308

16792

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2014 2015 2016 2017 2018


Grafik 2.7

Trend Kunjungan Apotek Tahun 2014 - 2018

Dari tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan

apotek dari tahun 2014 mengalami penurunan sampai tahun 2016 dan

meningkat 100% pada tahun 2017 dan 2018.

7. Sentra Dots

Grafik 2.8

Trend Kunjungan Sentra Dots BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018

Dari grafik di atas dapat disimpulkan trend kunjungan sentra dots dari

tahun 2014 sampai 2018 berubah-ubah. Pada tahun 2015 menurun sebesar

8% dan pada tahun 2016 sampai 2018 meningkat dengan rata-rata kunjungan

per bulan 495 orang.

19822

17236

9187

26300

31645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2014 2015 2016 2017 2018

47424377

5782 5967 6086

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 2015 2016 2017 2018


8. Gizi

Grafik 2.9

Penyuluhan Gizi BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai

tahun 2018 jumlah penyuluhan gizi meningkat dengan rata-rata jumlah

penyuluhan per bulan sebesar 355 orang setiap bulannya.

9. Fisioterapi

Grafik 2.10

Jumlah Kunjungan Fisioterapi Tahun 2014 – 2018

Dari grafik di atas dapat disimpulkan trend kunjungan fisioterapi dari

tahun 2014 sampai 2018 berubah-ubah setiap tahunnya.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014 2015 2016 2017 2018

1313

3214

4777

5899 6103

4321 37784664

9726

7949

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2014 2015 2016 2017 2018


10. Poli VCT/HIV

Grafik 2.11

Jumlah Kunjungan Poli VCT/HIV BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai

2018 jumlah kunjungan meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata

kunjungan per bulan sebesar 251 orang.

11. Konseling Henti Rokok

Grafik 2.12

Jumlah kunjungan Konseling Berhenti Merokok BBKPM Makassar Tahun 2014 – 2018

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2014 2015 2016 2017 2018

14901820

3132

4009

4594

0

500

1000

1500

2000

2014 2015 2016 2017 2018

162266

10731193

1562


Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan konseling

berhenti merokok dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun dengan rata-rata kunjungan per bulan sebesar 71 orang.

II. 2. GAMBARAN KINERJA ASPEK KEUANGAN

Laporan keuangan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah di audit. Pada

tahun 2014 sampai tahun 2016 laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) dan tahun 2017 sampai sekarang laporan keuangan disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem

Akuntasi Instansi (SAI). SAI terdiri dari SIstem AKuntansi Intansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan SIstem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN).

Gambaran kinerja aspek keuangan BBKPM Makassar dalam memenuhi target

kinerja keuangan dari RSB tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.8

Gambaran Kinerja Keuangan BBKPM Makassar Tahun 2014 - 2018

No.

Indikator

Hasil Penilaian

2014 2015 2016 2017 2018

1. Aspek Keuangan

a. Rasio Keuangan

1. Rasio Kas (Cash Rasio) 1857,92% 25,38% 27,48% 549.81% 172,04%

2. Rasio Lancar (Current Rasio) 11023,14% 3550,62% 2674,49% 6709,66% 2128,88%

3. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

42,19 71,10 38,19 27,66 35,92

4. Perputaran Aset Tetap ( Fixed Asset Turnover)

6,69% 29,70% 52,97% 3,57 3,83%

5. Imbalan atas Aktivitas Tetap ( Return on Asset)

6,91% 16,74% 8,28% 5,52 0,53%

6. Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 7,40% 18,39% 9,53% 5,45 0,57%

7. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

38,77 22,47 17,07 15,98 13,91

8. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional

19,82% 22% 22,59% 25,02 32%

b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

a. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya

Selesai

sebelum

tanggal 31

Desember

Selesai

sebelum

tanggal 31

Desember

Selesai

sebelum

tanggal 31

Desember

Selesai

sebelum

tanggal 31

Desember

Selesai

sebelum

tanggal 31

Desember


b. Ditandatangani oleh pimpinan BLU

Ya Ya Ya Ya Ya

c. Diketahui oleh pengawas yang ditunjuk oleh menteri

Ya Ya Ya Ya Ya

d. Disetujui dan ditandatangani oleh menteri

Ya Ya Ya Ya Ya

e. Kesesuain format dengan PMK No.92/PMK.05/2011

Ya Ya Ya Ya Ya

2. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi (SAK)

a. Laporan Keuangan Triwulan I Disampaikan

terlambat s.d

30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an sampai

dengan

tanggal 15

b. Laporan Keuangan Semester I Disampaikan

terlambat s.d

30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an s/d

tanggal 10

Disampaik

an sampai

dengan

tanggal 10

c. Laporan Keuangan Triwulan III Disampaikan

terlambat s.d

30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an sampai

dengan

tanggal 15

d. Laporan Keuangan Tahunan Disampaikan

terlambat s.d

30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an

terlambat

s.d 30 hari

Disampaik

an s/d

tanggal 20

Disampaik

an sampai

dengan

tanggal 20

e. Audit Laporan Keuangan Tahunan Sebelum

tanggal 31

Mei TA

berikutnya

Sebelum

tanggal 31

Mei TA

berikutny

a

Sebelum

tanggal 31

Mei TA

berikutny

a

Sebelum

tanggal 31

Mei TA

berikutny

a

Sebelum

tanggal 31

Mei TA

berikutny

a

f. Hasil Audit Laporan Keuangan BLU WTP WTP WTP WTP WTP

3. Surat Perintah Pengesahan dan Belanja BLU (SP3 BLU)

a. SP3 BLU Triwulan I Disampaikan

sampai

dengan akhir

TW I

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW I

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW I

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW I

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW I

b. SP3 BLU Triwulan II Disampaikan

sampai

dengan akhir

TW II

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW II

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW II

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW II

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW II


c. SP3 BLU Triwulan III Disampaikan

sampai

dengan akhir

TW III

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW

III

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW

III

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW

III

Disampaik

an sampai

dengan

akhir TW

III

d. SP3 BLU Triwulan IV Disampaikan

sesuai dengan

akhir TA

Disampaik

an sesuai

dengan

akhir TA

Disampaik

an sesuai

dengan

akhir TA

Disampaik

an sesuai

dengan

akhir TA

Disampaik

an sesuai

dengan

akhir TA

4. Tarif Layanan Ditetapkan

oleh Menteri

Keuangan

Ditetapka

n oleh

Menteri

Keuangan

Ditetapka

n oleh

Menteri

Keuangan

Ditetapka

n oleh

Menteri

Keuangan

Ditetapka

n oleh

Menteri

Keuangan

5. Sistem Akuntasi

a. Sistem akuntasi keuangan Ya Ya Ya Ya Ya

b. Sistem akuntasi biaya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

c. Sistem akuntansi asset tetap Ya Ya Ya Ya Ya

6. Persetujuan Rekening

a. Rekening pengelolaan kas Tidak Tidak Tidak Ya Ya

b. Rekening operasional Ya Ya Ya Ya Ya

c. Rekening dana kelolaan Ya Ya Ya Tidak Tidak

12. Standar Operating Prosedur (SOP)

a. SOP Pengelolaan Kas Ya Ya Ya Ya Ya

b. SOP Pengelolaan Piutang Ya Ya Ya Ya Ya

c. SOP Pengelolaan Utang Tidak Tidak Tidak Ya Ya

d. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Ya Ya Ya Ya Ya

e. SOP Pengelolaan Barang Inventaris Ya Ya Ya Ya Ya


II. 3. GAMBARAN KINERJA ASPEK SDM

Jumlah SDM BBKPM Makassar per 31 Desember 2019 adalah 197 orang

dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah SDM berdasarkan status kepegawaian

Tabel 2.9

Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai (PNS/Non PNS)

Jumlah

PNS 110

Non PNS 87

Total 197

b. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.10

Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

PNS Non PNS

SMP - 1

SMA 4 16

D.III 27 36

D.IV 8 1

S.1 39 28

S.2 30 5

Total 110 87

PNS; 58%non PNS;

42%

Grafik 2.13 Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian


c. Jumlah SDM berdasarkan kelompok profesi

Tabel 2.11

Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi

KELOMPOK PROFESI

JUMLAH

PNS Non PNS

SMF 13 4

Perawat 28 34

Penunjang 40 13

Umum 29 36

Total 110 87

Tabel 2.12

Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok SMF

KELOMPOK PROFESI JABATAN

Jumlah

PNS Non PNS

Kelompok Staf Medik Fungsional

13 4

Spesialis Radiologi 1 -

Spesilais Penyakit Dalam 1 -

Spesialis Paru 1 -

Spesialis patologi Klinik 1 -

Spesialis Patologi Anatomi 1 -

Dokter Umum + Paru 3 -

Dokter Umum 5 4

SMF; 8%

Perawat; 32%

Penunjang; 28%

Umum; 32%

Grafik 2.14 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi


Tabel 2.13

Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Profesi Perawat


Jumlah

PNS Non PNS

Kelompok Perawat 28 34

Perawat Madya 2 0

Perawat Muda 0 0

Perawat Pertama 3 0

Perawat Penyelia 4 0

Perawat Pelaksana Lanjutan 2 0

Perawat Pelaksana 10 0

Perawat Pemula 4 34

Perawat 3 0

Tabel 2.14

Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Penunjang


Jumlah

PNS Non PNS

Kelompok Penunjang 40 13

Apoteker 1 1

Asisten Apoteker 5 4

Radiografer 5 2

Fisika Medik 1 0

Nutrisionis 2 0

Penyuluh Kesehatan 5 1

Fisioterapis 3 0

Analis Kesehatan 10 3

Rekam Medis 2 1

Sanitarian 2 0

Teknisi Elektromedik 1 1


Tabel 2.15

Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Umum


Jumlah

PNS Non PNS

Kelompok Umum 29 36

Struktural 10 0

Umum & Administrasi 19 20

Penjaga Keamanan 0 7

Pengemudi 0 3

Pramubakti 0 1

Pranata Jamuan 0 2

Teknisi Jaringan 0 1

Pemelihara Sarpras 0 1

Binatu RS 0 1


BAB III

ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

III.1 VISI, MISI DAN TATA NILAI

Visi organisasi merupakan pernyataan harapan dan cita-cita

pimpinan puncak terhadap organisasi yang hendak diwujudkan di masa

mendatang. Visi organisasi melekat pada akuntabilitas para pimpinannya, yang

bertanggung jawab untuk merealisasikan misi organisasi pada kurun waktu

mereka memimpin. Sebuah pernyataan visi organisasi selayaknya dilakukan

peninjauan ulang apabila pemimpin menilai perlunya perubahan arah

organisasi sebagai akibat dari dinamika perkembangan lingkungan eksternal

dan internalnya. Untuk merumuskan arah strategi organisasi BBKPM Makassar

dimulai dengan meredefinisi maksud utama dari pernyataan visi pada periode

tahun 2020-2024.

VISI BBKPM Makassar:

“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan di Kawasan Timur

Indonesia pada Tahun 2024”

Rancangan perumusan Visi BBKPM Makassar periode tahun 2020-2024

diarahkan untuk meningkatkan peran BBKPM Makassar yang berfokus pada

penguatan kelembagaan BBKPM Makassar dalam pencapaian dan penanganan

kesehatan paru masyarakat yang lebih khusus dan komprehensif. Pada rumusan

visi ini ada terkandung kehendak kuat untuk mewujudkan BBKPM Makassar

yang kompetitif dan unggul dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan

kesehatan paru masyarakat.

MISI BBKPM Makassar:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan

atau subspesialistik.


2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan.

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang

kesehatan paru.

4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan sumber

daya.

Berdasarkan pernyataan misinya, sebuah organisasi memiliki rencana

aksi untuk mewujudkan visi organisasinya. Pernyataan misi organisasi yang baik

seharusnya memampukan segenap insan sebuah organisasi untuk fokus pada

tugas-tugas kedinasannya yang mengantarkan pada perwujudan pencapaian visi

organisasi. Pernyataan misi organisasi direkomendasikan tidak sering mengalami

perumusan ulang dalam setiap penyusunan atau peninjauan kembali rencana

strategis organisasi, kecuali memang telah terjadi perubahan mendasar terhadap

kebijakan keberadaan suatu organisasi, proses, produk/jasa, target segmen

masyarakat yang dituju bagi produk/jasanya.

TATA NILAI BBKPM Makassar yang dianut “PRO SEHAT” yang memiliki

makna:

Profesional Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan standar etika profesi

Santun Memberikan pelayanan dengan rasa hormat, senyum dan ramah.

Empati Memberikan pelayanan dengan ikut memahami perasaan orang lain

Harmonis Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan pelayanan yang penuh cinta kasih, saling menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.

Akurat Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan

Terpercaya Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Tata Nilai ini akan dijadikan rujukan bagi BBKPM Makassar dalam

memutuskan dan bertindak. Tata Nilaiini dikemudian hari selayaknya

diturunkan menjadi Code of Conduct (Panduan Perilaku di tingkat individu)yang


akan menjadi pedoman segenap insan BBKPM Makassar untuk mengingatkan

dan mengarahkan seluruh SDM tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak

boleh dilakukan saat berhubungan dengan stakeholders intinya.

III.2 ASPIRASI STAKEHOLDER UTAMA

NO STAKEHOLDER HARAPAN KEKHAWATIRAN

1 Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes

memberikan pelayanan kesehatan paru secara komprehensif dan bermutu

Sumber daya belum memadai

2 Pemerintah

Daerah

Terjalinnya kerja sama

dalam upaya pelayanan kesehatan paru

Lemahnya

koordinasi UPT vertikal dengan pemda setempat

3 Perguruan Tinggi Meningkatnya kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian

Terbatasnya akses dan sumber daya untuk bidang

pendidikan dan penelitian

4 Pelanggan Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang bermutu

Pelayanan yang belum terakreditasi

Memperoleh pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru

Sumber daya untuk pelayanan khusus paru masih kurang

Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang merata dan setara

Pelayanan yang diskriminatif

Memperoleh pelayanan kesehatan paru yang terjangkau

Biaya pelayanan kesehatan mahal

5 Pegawai Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang adil dan setara

Kinerja pelayanan tidak berkembang. Ketidaksesuaian antara capaian kinerja dengan target kinerja

Adanya sistem reward dan konsekuensi yang jelas dan baik

Tidak berjalannya sistem dengan baik


Lingkungan kerja yang mendukung pemberian pelayanan yang terbaik

Keterbatasan sumber daya. Terjadinya peningkatan beban kerja.

Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi

Tingkat beban kerja yang tinggi sehingga sulit mengikuti pengembangan kompetensi

Adanya manajemen SDM yang baik

Tata kelola SDM yang tidak optimal

6 Supplier dan Vendor

Peningkatan kerja sama yang berkelanjutan

Meningkatnya persaingan akibat bertambah banyaknya supplier dan vendor

Pembayaran yang tepat waktu

Pembayaran yang tertunda

7 LSM Pelayanan yang setara, adil dan bermutu

Pelayanan yang diskriminatif

Diberdayakan untuk memfasilitasi program atau kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan

Tidak ada koordinasi

8 Fasyankes Terbangunnya jejaring dan kemitraan

Persaingan semakin terbuka

III.3 TANTANGAN STRATEGIS

Berdasarkan aspirasi stakeholders tersebut di atas, diperoleh tantangan

strategis yang harus diwujudkan dala tahun-tahun mendatang. Adapun

tantangan strategis tersebut terdiri atas:

No TANTANGAN STRATEGIS

1 Terwujudnya pelayanan kesehatan paru secara komprehensif dan bermutu

2 Terwujudnya pusat pelayanan kesehatan paru unggulan

3 Terwujudnya kerja sama rujukan paru regional Kawasan Timur Indonesia

4 Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan paru

5 Terwujudnya tata kelola SDM yang excellence

6 Terwujudnya performance vendor management


7 Terwujudnya public private partnership

III.4 BENCHMARKING

Institusi kesehatan yang dijadikan acuan benchmark dalam pencapaian

Visi dan Misi BBKPM Makassar adalah RSP dr.Ario Wirawan Salatiga dan RSP

dr. Gunawan P. Cisarua Bogor dalam pelayanan kesehatan paru.

No. Uraian RSP dr. Ario WirawanSalatiga

RSP dr. Gunawan

P.Cisarua Bogor

BBKPM Makassar

1. Visi Menjadi Pusat Rujukan Nasional

Kesehatan Paru dan Pernapasan Tahun 2024

Menjadi RSP Terbaik Dalam

Rangka Mendukung Masyarakat Yang Sehat, Mandiri dan Berkeadilan

Menjadi Pusat Pelayanan

Kesehatan Paru Unggulan di Kawasan Indonesia Timur pada Tahun 2024

2. Misi Memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kesehatan paru dan pernapasan secara paripurna;

Mengembangkan pelayanan Paru dan Pendidikan kesehatan serta pelayanan spesialistik lainnya.

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau subspesialistik

Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan paru dan pernapasan;

Mengembangkan sumber daya manusia profesional dengan komposisi dan proporsi yang sesuai.

Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan

Melaksanakan pendidikan,pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan paru dan pernapasan;

Mengembangkan sumber daya manusia profesional dengan komposisi dan proporsi yang sesuai.

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan paru


Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Menjamin kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.

Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit

2 SDM Total (477), PNS (319), Non PNS (158)

Total (459), PNS (323), Non PNS

(136)

Total (160), PNS (105), Non PNS (55)

3 Pendapatan Rp 26.728.725.783,00 Rp 36.504.069.334,00 Rp 3.883.000.000,00

III.5 ANALISIS SWOT

Analisis SWOT kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan bertujuan

untuk mengidentifikasi dan merepresentasikan berbagai faktor internal yang

dinilai bisa dikendalikan dan berbagai faktor eksternal yang tidak sepenuhnya

dapat dikendalikan oleh BBKPM Makassar dalam rangka mewujudkan misi

dan visi organisasinya pada periode tahun 2020-2024. Faktor internal

direpresentasikan dalam analisis SWOT kualitatif melalui dimensi

STRENGTHS (kode S) dan WEAKNESSES (Kode W), yang menggambarkan

kekuatan dan kelemahan organisasi dalam mewujudkan misi, visi, dan tujuan-

tujuan BBKPM Makassar periode tahun 2020-2024. OPPORTUNITIES (kode O)

dan THREATS (kode T) dalam analisis SWOT kualitatif merepresentasikan

faktor eksternal BBKPM Makassar yang mencerminkan peluang dan ancaman

dalam mewujudkan misi, visi, dan tujuan BBKPM Makassar.

Bagian berikut ini akan merepresentasikan masing-masing analisis

SWOT kualitatif BBKPM Makassar dalam rangka mewujudkan visi dan

misinya.


No Yang Dianalisa Bobot Rating Score

Opportunities/Peluang

1 Angka kesakitan penyakit paru

cukup tinggi

17% 5 0.85

2 Meningkatnya kasus HIV/AIDS

dan Komorbid TBC lainnya

17% 5 0.85

3 Belum ada rumah sakit khusus paru

di Kawasan Timur Indonesia

(Peningkatan kebutuhan pelayanan

kesehatan paru)

16% 4 0.64

4 Adanya permintaan kerja sama dari

berbagai institusi pendidikan

11% 4 0.44


Threats/Ancaman

1 Keberadaan Rumah

Sakit/Fasyankes swasta asing.

20% 3 0.60

2 Rumah sakit pemerintah/swasta

menyediakan jenis pelayanan yang

sama.

19% 3 0.57

3 Kebijakan sektoral yang

menghambat.

19% 3 0.57

4 Regionalisasi sistem rujukan

pelayanan kesehatan daerah.

20% 4 0.80

5 Rendahnya minat medik spesialis

bekerja di Balai

22% 4 0.88

TOTAL 100% 3.42



Strenghts/Kekuatan

1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

BLU

16% 5 0.8

2 Satu-satunya fasilitas pelayanan

kesehatan khusus paru di Kawasan

Timur Indonesia.

17% 4 0.68

3 Hasil visitasi dari Direktorat BUKR

yang merekomendasikan BBKPM

Makassar setara dengan rumah

sakit kelas C.

15% 4 0.6

4 Sarana prasarana dan alat

kesehatan memadai

15% 3 0.45

5 Wilayah kerja pembinaan

kesehatan paru pada 10 propinsi.

12% 4 0.48

6 Lokasi rumah sakit mudah diakses

masyarakat

12% 4 0.48

7 Dukungan sampel penelitian paru

yang spesifik dan representable.

13% 4 0.52

TOTAL 100% 4.01


Weaknesses/Kelemahan

1 Jumlah dan kompetensi SDM spesialistik dan subspesialistik masih kurang.

15% 5 0.75

2 Sarana dan prasarana perawatan dan intensive care belum ada.

14% 5 0.70

3 Sistem informasi Balai masih kurang 14% 4 0.56

4 Jenis pelayanan masih kurang 16% 5 0.80

5 Pengelolaan SDM belum optimal 15% 3 0.45

6 Budaya kerja organisasi belum maksimal

13% 4 0.52


7 Tidak ada SDM pendidik klinik dan peneliti

13% 4 0.52

TOTAL 100% 4.3

Untuk menentukan masing-masing besar nilai unsur STRENGTHS atau

WEAKNESSES atau OPPORTUNITIES atau THREATS dilakukan perkalian

antara besar bobot dengan rerata nilai rating dari para narasumber bagi

masing-masing unsurnya1. Hasil perkalian ini disebut sebagai nilai terbobot.

Berdasarkan hasil nilai terbobot untuk setiap unsur STRENGTHS atau

WEAKNESSES atau OPPORTUNITIES atau THREATS dilakukan

penjumlahan kumulatif untuk semua nilai terbobot dari berbagai unsur dari

STRENGTHS atau WEAKNESSES atau OPPORTUNITIES atau THREATS.

III.6 DIAGRAM KARTESIUS DALAM PENENTUAN STRATEGI

Nilai terbobot di menunjukkan bahwa posisi daya saing BBKPM

Makassar saat ini dinilai berada pada kuadran II untuk mengisi perannya

dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Posisi daya saing ini

mengindikasikan bahwa arah strategi BBKPM Makassar dalam memenuhi visi

dan misi periode tahun 2020 – 2024 seharusnya berfokus pada upaya penataan

(pembenahan) internal BBKPM Makassar untuk penguatan dan pemantapan

mutu kelembagaannya, terutama dalam memanfaatkan opportunity yang

terkait bidang kesehatan paru masyarakat.

1 Bobot diartikan sebagai estimasi besarnya pengaruh suatu unsur pembentuk Strengths atau Weaknesses atau Opportunities atau Threats terhadap unsur lainnya. Nilai total bobot berbagai unsur ini adalah 100%. Rating menggambarkan estimasi tingkat frekuensi kejadian kemunculan suatu unsur pembentuk Strengths atau Weaknesses atau Opportunities atau Threats dalam aktivitas sehari-hari di BBKPM Makassar. Nilai rating digambarkan dengan kisaran angka 0 (tidak pernah terjadi) sampai dengan 5 (sangat sering terjadi).


III.7 ANALISIS TOWS

Analisis TOWS bertujuan utama untuk mengindentifikasi dan

menentukan berbagai sasaran strategis dengan mendasarkan hasil penentuan

posisi daya saing BBKPM Makassar. Sasaran strategis mencerminkan suatu

kondisi yang hendak diwujudkan BBKPM Makassar pada periode tahun 2020

– 2024 dalam setiap jenis misi yang diembannya. Sasaran strategis menyatakan

prioritas tindakan yang sangat penting yang dipilih untuk periode tahun 2015

– 2019 ketika BBKPM Makassar menghadapi: (i) kondisi unsur STRENGTHS

dengan OPPORTUNITIES; atau (ii) unsur WEAKNESSES dengan unsur

OPPORTUNITIES; atau (iii) unsur STRENGTHS dengan unsur THREATS;

atau (iv) WEAKNESSES dengan unsur THREATS.



III.8 PETA STRATEGI BALANCE SCORECARD (BSC)

Berdasarkan hasil analisis TOWS diperoleh sasaran-saran strategis

sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis

1 Terwujudnya kepuasan pelanggan

2 Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

3 Terwujudnya ICT terintegrasi

4 Terwujudnya manajemen SDM yang excellence

5 Terwujudnya budaya berkinerja

6 Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru unggulan

7 Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi terkini

8 Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan

9 Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru

10 Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru

11 Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru

12 Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang di atas, maka selanjutnya

diharapkan akan menunjang sasaran strategis pada perspektif Stakeholders,

yang terdiri dari 12 (dua belas) sasaran strategis yang direkomendasikan,

tergambar peta strategi sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS DAN BISNIS BBKPM MAKASSAR 2020 - 2024 36

Pers.Finansial

Pers. Proses Bisnis Internal

Pers. Stakeholders

Terwujudnya

Kepuasan Pelanggan

Terwujudnya pusat rujukan

kesehatan paru

Terwujudnya jejaring

pelayanan kesehatan

paru

Terwujudnya kerja sama

lintas sektor dan program

dalam promkes, diklat dan

penelitian kesehatan paru

Terwujudnya pelayanan

kesehatan paru unggulan

Terwujudnya tata

kelola berbasis inovasi

dengan memanfaatkan

teknologi informasi

Terwujudnya mutu

pelayanan kesehatan

paru

Pers. Pertumbuhan dan Pembelajaran

Terwujudnya

budaya

berkinerja

Terwujudnya

manajemen SDM

yang excellence

Terwujudnya sarana

dan prasarana

pelayanan kesehatan

paru unggulan

handal

Terwujudnya ICT terintegrasi

Terwujudnya cost

effectiveness

dalam pelayanan

Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan di Kawasan Indonesia Timur pada Tahun 2024


BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM STRATEGIS

IV.1 MATRIKS IKU

Bagian berikut ini akan berfokus pada matriks BSC (Balanced

Scorecard), yang akan berisi informasi tentang KPI (Key Performance

Indicator), target KPI, bobot KPI bagi setiap sasaran strategis yang dipilih

dalam peta strategi, dan Penanggung jawab (Person In Charge/PIC)

pencapaian target KPI. Berikut ini dijelaskan maksud dari masing-masing isi

informasi dari Matriks BSC.

KPI (Key Performance Indicator) menyatakan ukuran keberhasilan

perwujudan sasaran strategis suatu jenis misi yang telah dipilih pada bagian

terdahulu. Secara teoritis, ada 4 (empat) jenis KPI yang dapat didefinisikan

untuk menilai tingkat keberhasilan suatu sasaran strategis. Berikut ini

dijelaskan jenis-jenis KPI yang dapat dipilih untuk menilai tingkat

keberhasilan suatu sasaran strategisnya, yakni :

(i) KPI berjenis Outcome : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan

suatu sasaran strategis untuk diterima oleh stakeholders inti organisasi

melalui keluaran utamanya. KPI ini bertujuan untuk menilai tingkat

kebermanfaatan keluaran utama organisasi bagi stakeholders intinya.

Pencapaian target KPI ini akan memerlukan waktu lebih dari 12 (dua

belas) bulan. Patut diperhatikan di sini bahwa pencapaian KPI berjenis

Outcome umumnya dinilai oleh salah satu stakeholders inti. KPI berjenis

outcome yang bersumber dari stakeholders inti diperkirakan akan

membutuhkan upaya yang lebih untuk mendapatkan informasi

penilaiannya dibandingkan dengan jenis KPI lainnya. Namun demikian,

KPI berjenis outcome dinilai mempunyai derajat penilaian yang lebih

tinggi dibandingkan jenis KPI lainnya karena terkait dengan penilaian

langsung stakeholders inti terhadap kinerja organisasi.

(ii) KPI berjenis Output : KPI ini bertujuan utama untuk menilai

keberhasilan suatu sasaran strategis dalam menunjang suatu keluaran

utamanya.


(iii) KPI berjenis Process : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu

sasaran strategis dari segi prosesnya dalam mewujudkan suatu keluaran

utama dari suatu sasaran strategis

(iv) KPI berjenis Input : KPI ini bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu

sasaran strategis dari segi masukan sumber daya yang digunakan untuk

memproses dan menghasilkan suatu keluaran utama dari sasaran

strategis tertentu.

Bobot untuk setiap KPI ditentukan dengan mendasarkan pada

prinsip berikut ini :

(i) Dampak pencapaian target KPI bagi pemenuhan misi dan visi.

Apabila capaian suatu KPI dinilai memberi dampak (pengaruh) besar

terhadap pemenuhan misi dan visi, maka KPI tersebut diberikan nilai

bobot yang relatif lebih besar dibandingkan jenis KPI lainnya.

(ii) Besar anggaran atau sumber daya organisasi yang digunakan untuk

mencapai suatu target KPI.

Apabila capaian suatu target KPI diperkirakan membutuhkan nilai

anggaran atau sumber daya organisasi lainnya yang cukup besar, maka

KPI tersebut diberikan nilai bobot yang relatif lebih besar dibandingkan

jenis KPI lainnya.

PIC (Person in Charge) menggambarkan nama job atau unit kerja

tertentu yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pencapaian suatu

target KPI. Bagian berikut ini akan menjelaskan berbagai jenis KPI, target

KPI, bobot yang digunakan untuk setiap jenis KPI, dan PIC.


MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA BBKPM MAKASSAR LEVEL KOORPORAT

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS NO KPI BOBOT PIC

Stakeholders Terwujudnya kepuasan pelanggan

1. % Kepuasan Pelanggan

5% Bag. TU, Bid. Promkes, Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

2. Angka kematian di UGD

4% Bidang Pelayanan Kesehatan

3. Waktu tunggu rawat jalan


4. Akreditasi ISO 4% Bidang Pelayanan Kesehatan

Finansial

Terwujudnya cost effectiveness dalampelayanan

5. Pendapatan BLU 4% Bag. TU

6. % POBO 4% Bag. TU

Pertumbuhan dan Pembelajaran


7. % Implementasi master plan/blue print/roadmap ICT

3% Bag. TU

Terwujudnya manajemen SDM yang excellence

8. % Penerapan sistem manajemen kinerja

4% Bag. TU

9. % SDM terpenuhi 4% Bag. TU

10. % Kompetensi SDM Terpenuhi

4% Bag. TU

Terwujudnya budaya berkinerja

11. Indeks budaya berkinerja

3% Bag. TU

Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru unggulan

12. % Prasarana terpenuhi sesuai pelayanan kesehatan paru unggulan

5% Bag. TU

13. % Pemenuhan peralatan kesehatan

5% Bag. TU

14. % Utilitas alkes 4% Bag. TU


Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini

15. % Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)

4% Bag.TU

Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan

16. Jumlah pelayanan spesialistik


17. Jumlah pelayanan subspesialistik


18. % Kasus sulit tertangani



PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS NO KPI BOBOT PIC

Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru

19. % Pasien rujukan 3% Bidang Pelayanan Kesehatan

Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru

20. % Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis)


21. %Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

5% Bidang Penunjang Kesehatan

22. % Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam

5% Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru

23. Jumlah institusi pendidikan yang membuat MOU dalam diklat

3% Bidang Promkes & PSDM

24. Jumlah kemitraan dalam promkes paru

4% Bidang Promkes & PSDM

Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru

25. % Fasyankes jejaring 3% Bidang Promkes & PSDM


KPI Baseline Target

2020 2021 2022 2023 2024

1. % Kepuasan Pelanggan 80% 80% 84% 85% 86% 87%

2. Angka Kematian di UGD 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3. Waktu Tunggu Rawat Jalan 12 Menit ≤ 30 Menit

12 Menit 12 Menit 12 Menit 12 Menit

4. Akreditas ISO 95% 25% 100% 100% 100% 100%

5. Pendapatan BLU 12 M 14 M 12 M 14 M 16 M 18 M

6. % POBO 25% 29% 26% 27% 28% 30%


50% 70% 80% 85% 90% 95%

8. Penerapan sistem manajemen kinerja

60% 60% 70% 75% 80% 85%

9. % SDM Terpenuhi 80% 85% 90% 90% 95% 100%

10. % Kompetensi SDM terpenuhi

80% 80% 90% 90% 95% 100%

11. Indeks budaya berkinerja 50% 50% 70% 80% 90% 100%

12. % Prasarana terpenuhi sesuai pelayanan kesehatan paru unggulan

70% 80% 84% 86% 88% 90%


70% 72% 75% 78% 80% 85%

14. % Utilitas Alkes 50% 50% 65% 70% 75% 80%


20% 40% 40% 60% 60% 80%

16. Jumlah Jenis Pelayanan Spesialistik

11 11 13 14 15 16

17. Jumlah Jenis Pelayanan SubSpesialistik

0 1 2 3 4 5

18. % Kasus Sulit Tertangani 14% 25% 16% 17% 18% 19%

19. % Pasien rujukan 50% 93% 55% 60% 65% 70%

20. % Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis)

5% 5% 4,5% 4% 3,8% 3,5%

21. % Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

85% 95% 98% 98% 98% 98%

22. %Pengembalian rekam medik 1x24 Jam

70% 90% 74% 76% 78% 80%

23. Jumlah institusi pendidikan yang membuat Mou

5 20 8 10 12 14

24. Jumlah kegiatan kemitraan dalam Promkes Paru

5 5 6 7 8 9

25. % Fasyankes Jejaring 30% 30% 56% 61% 67% 73%


IV.2 PROGRAM KERJA STRATEGIS BBKPM MAKASSAR LEVEL KORPORAT

KPI

Program Strategis

2020 2021 2022 2023 2024

1. % Kepuasan pelanggan

Pengembangan kepuasan pelanggan





1. Identifikasi dan

pemetaan pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

2. Pembuatan Instrumen

pengukuran kepuasan

2. Pembuatan Instrumen pengukuran kepuasan




3. Melaksanakan

pengukuran kepuasan

3. Melaksanakan

pengukuran

kepuasan

3. Melaksanakan pengukuran kepuasan



4. Pengolahan dan analisis

hasil pengukuran

4. Pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran

4. Pengolahan dan analisis hasil pengukuran



5. Implementasi MOU 5. Implementasi

MOU

5. Implementasi MOU

5. Implementasi MOU 5. Implementasi MOU

6. Monitoring dan

Evaluasi

6. Monitoring dan

Evaluasi

6. Monitoring dan Evaluasi



7. Tindak lanjut hasil

pengukuran

7. Tindak lanjut

hasil pengukuran

7. Tindak lanjut hasil pengukuran



2. Angka kematian UGD

Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu






1. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan IGD


1. Implementasi fungsi IGD



2. Perencanaan pemenuhan kebutuhan IGD


2. Monitoring dan evaluasi



3. Optimalisasi fungsi UGD 3. Pemenuhan fungsi IGD

3. Pemenuhan fungsi IGD



4. Monitoring dan evaluasi 4. Monitoring dan evaluasi





Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan





4. Akreditas ISO Terselenggaranya akreditasi ISO

Terselenggaranya akreditasi ISO




1. Pemenuhan persyaratan akreditasi ISO









5 . Pendapatan BLU Pengembangan layanan kesehatan paru

Pengembangan layanan kesehatan paru





1. Identifikasi layanan yang ada





2. Optimalisasi layanan kesehatan yang ada





3. Merencanakan layanan kesehatan paru yang baru

3. Persiapan implementasi layanan yang baru

3. Implementasi layanan yang baru













6. % POBO Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan

Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan




1. Inventarisasi jenis pelayanan kesehatan





2. Identifikasi jenis belanja layanan kesehatan





3. Perencanaan belanja layanan kesehatan





4. Implementasi belanja layanan kesehatan







Pengembangan ICT terintegrasi rumah sakit





1. Pengembangan dan pembuatan master plan ICT rumah sakit





2. Pengembangan sistem ICT terintegrasi seluruh unit





3. Evaluasi pengembangan sistem ICT terintegrasi rumah sakit

3. Pengadaan infrastruktur ICT (hardware, instalasi)




4. Monev ICT terintegrasi rumah sakit

4. Pengadaan sistem aplikasi dan database









6. Rencana tindak lanjut pengembangan ICT







Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja





1. Identifikasi sistem yang diperlukan

1. Identifikasi dan tindak lanjut sistem manajemen kinerja yang diperlukan




2. Pengembangan sistem manajemen kinerja

2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja




3. Pelaksanaan dan uji coba sistem manajemen kinerja

3. Pelaksanaan dan implementasi sistem manajemen kinerja




4. Monitoring dan evaluasi sistem manajemen kinerja





5. Tindak lanjut hasil monitoring






9. % SDM terpenuhi pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru

pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru




1. Identifikasi dan pemetaan SDM yang dimiliki





2. Perencanaan pemenuhan SDM sesuai SOTK rumah sakit





3. Pengusulan kebutuhan SDM berdasarkan jenis layanan





4. Pemenuhan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru





10. % Kompetensi SDM Terpenuhi

Pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki

Terpenuhinya kompetensi SDM yang dimiliki





1. Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM

1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai kompetensi jabatan





2. Pemenuhan kompetensi SDM





3. Monitoring dan evaluasi kompetensi SDM









5. Rencana tindak lanjut pemenuhan kompetensi SDM






Reward and Consequencies





1. Identifikasi Reward dan Consequencies






12. % Prasarana terpenuhi sesuai

pelayanan kesehatan paru unggulan

Optimalisasi pemenuhan prasarana





1. Identifikasi sumber daya dan masalah





2. Penyusunan alur dan SOP





3. Monev 3. Monev 3. Monev 3. Monev 3. Monev

4. Pemenuhan prasarana gedung baru lantai 1 : ruang perawatan, CT Scan, bronkoskopi dan ruang rawat intensive

4. Pemenuhan prasarana ruang baru : OK, ICU, CSSD, dan pemulasaran jenazah

4. Pemenuhan prasarana lantai 3 : ruang perawatan, lantai 4 : ruang gizi, dan laundry dan area TB-MDR dan ruang isolasi

4. Pemenuhan prasarana lantai 5 : ruang perawatan, ruang radioterapi, ruang MRI, ruang kemoterapi dan ruang diagnostic central

4. Pemenuhan prasarana ruang baru pendukung

5. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana





6. Tindak lanjut 6. Tindak lanjut 6. Tindak lanjut 6. Tindak lanjut 6. Tindak lanjut


Pengembangan pemenuhan peralatan kesehatan sesuai RS kelas A





1. Identifikasi dan evaluasi peralatan yang ada






2. Perencanaan peralatan baru rumah sakit kelas A





3. Pemenuhan peralatan ruang perawatan

3. Pemenuhan peralatan CT Scan dan bronkoskopi

3. Pemenuhan peralatan OK, ICU, CSSD, dan pemulasaran jenazah

3. Pemenuhan peralatan lantai 3 : ruang perawatan, lantai 4 : ruang gizi, dan laoundry

3. Pemenuhan peralatan lantai 5 : ruang perawatan, ruang radioterapi, ruang MRI, dan ruang kemoterapi

14. % Utilitas alkes Optimalisasi pemanfaatan alkes

Optimalisasi pemanfaatan alkes




1. Inventarisasi peralatan kesehatan





2. Maping jenis alat dan pemanfaatannya





3. Implementasi penggunaan alat kesehatan





4. Pemeliharaan dan perawatan alkes







Pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)



Pengembangan sistem manajemen pelayanan (Simpel)


1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)





2. Monitoring dan evaluasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel)






Pengembangan pelayanan spesialistik





1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan spesialisitk





2. Perencanaan pengembangan 8 layanan spesialistik






Pengembangan pelayanan subspesialistik






1. Identifikasi dan evaluasi pelayanan subspesialisitk





2. Perencanaan pengembangan layanan spesialistik


2. Perencanaan pengembangan 3layanan spesialistik




Pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit





1. Identifikasi kasus sulit 1. Identifikasi kasus sulit

1. Identifikasi kasus sulit



2. Penyusunan directory kasus sulit

2. Identifikasi kebutuhan peralatan penanganan kasus sulit


2. Penyempurnaan directory kasus sulit


3. Perencanaan tahapan penanganan kasus sulit



3. implementasi penangan kasus sulit efek samping obat paru


4. Implementasi penanganan kasus sulit TB MDR

4. Implementasi penanganan kasus sulit sepsis





19.% Pasien rujukan Pengembangan pasien rujukan

Pengembangan pasien rujukan




1. Identifikasi jenis rujukan





2. Identifikasi fasyankes tujuan rujukan





20. % Infeksi aliran darah perifer (Plebitis)

Pengembangan manajemen asuhan keperawatan





21. Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

Pengembangan Kepatuhan dalam penggunaan fornas





1. Identifikasi stok obat berdasarkan fornas





2. Penyusunan formularium rumah sakit yang berpedoman pada fornas dan tidak ada dalam fornas





3. Sosialisasi penggunaan obat berdasarkan fornas






4. Pemenuhan kebutuhan obat berdasarkan formularium rumah sakit





5. Implementasi penggunaan obat berdasarkan formularium rumah sakit










Pengembangan sistem pengembalian rekam medik





1. Identifikasi mekanisme pengembangan rekam medik





2. Pengembangan SOP pengembalian rekam medik





3. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medik



3. Implementasi pengembalian rekam medik








23. Jumlah institusi pendidikan yang membuat Mou dalam diklat

Pengembangan kerjasama institusi pendidikan





1. Identifikasi institusi pendidikan potensial





2. Promosi dan koordinasi dengan institusi pendidikan potensial





3. Penandatanganan Mou 3. Penandatanganan Mou

3. Penandatanganan Mou


3.Penandatanganan Mou

4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou





24. Jumlah kemitraan dalam promkes paru

Pengembangan kemitraan dalam promkes paru





1. Mengembangkan jejaring tahap 1



1. Meningkatkan advokasi dan koordinasi





2. Menjalin kemitraan unutk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif








25. % Fasyankes jejaring

Pengembangan fasyankes jejaring





1. Identifikasi fasyankes potensial





2. Promosi dan koordinasi dengan fasyankes potensial





3. Implementasi jejaring fasyankes










IV.3. DISTRIBUSI DAN PENURUNAN IKU LEVEL KOORPERAT KE LEVEL UNIT KERJA

IV.3.1. BAGIAN TATA USAHA

IV.3.1.1. HUMAS

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS

KPI BOBOT PIC Baseline Target

2020 2021 2022 2023 2024



40% Humas 80% 80% 84% 85% 86% 87%

2. % Komplain yang ditindaklanjuti

30% Humas 90% 95% 100% 100% 100% 100%

Finansial

Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

3. Jumlah pasien 30% Humas 20000 21000 22500 23000 24000 25000

KPI INISIATIF STRATEGIS

2020 2021 2022 2023 2024

1. %Kepuasan Pelanggan

Pengembangan kepusan pelanggan





1. Identifikasi dan pemetaan pelanggan





2. Pembuatan instrumen pengukuran kepuasan





















3. Jumlah pasien Pengembangan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah pasien

Pengembangan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah pasien




1. Identifikasi publik eksternal yang potensial





2. Menetukan pola komunikasi dan promosi yang efektif





3. Melakukan promosi dan sosialisasi terhadap public yang telah dilakukan





4. Melakukan follow up





5. Evaluasi 5. Evaluasi 5. Evaluasi 5. Evaluasi 5. Evaluasi


IV.3.1.2. KEUANGAN



2020 2021 2022 2023 2024

Finansial Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

1. Pendapatan BLU 30% Keuangan 12 M 13 M 12 M 14 M 16 M 18 M

2. % POBO 30% Keuangan 25% 25% 26% 27% 28% 30%

3. Rasio kas 20% Keuangan 100% 150% 200% 250% 300% 350%

4. Periode penagihan piutang

20% Keuangan 90 Hari 85 Hari

80 Hari

75 Hari 60 Hari

55 Hari

KPI INISATIF STRATEGIS

2020 2021 2022 2023 2024

1 . Pendapatan BLU Pengembangan layanan kesehatan paru















3. Merencanakan layanan kesehatan paru yang baru
















2. % POBO Optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan

























3. Rasio kas

Optimalisasi potensi penerimaan dan melakukan efisiensi pengeluaran











2. Melakukan inovasi layanan





3. Memperluas unit usaha





4. Melakukan ekspansi unit usaha baru





5. Implementasi belanja layanan kesehatan secara efektif dan efisien





4. Periode penagihan piutang

Pengembangan sistem pengelolaan piutang





1. Membuat aplikasi monitoring piutang





2. Monitoring penagihan piutang secara berkala






IV.3.1.3. IT



2020 2021 2022 2023 2024


1. % Kepuasan Pelanggan 15%

Koord. IT

60% 70% 80% 90% 95% 100%



2. % Penyusunan master plan/blue print/roadmap ICT

10% Koord.

IT 45% 60% 75% 80% 90% 100%

3. % Implementasi master plan /blue print/roadmap ICT

15% Koord.

IT 50% 70% 80% 85% 90% 95%

4. % Pemenuhan jaringan ICT

10% Koord.

IT 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5. % Pemenuhan aplikasi database RS

10% Koord.

IT 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6. % Pemenuhan hardware

10% Koord.

IT 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Terwujudnya sarana dan prasarana


7. % Pemenuhan sarana penunjang

10% Koord.

IT 60% 70% 75% 80% 90% 100%





20% Koord.

IT 20% 40% 40% 60% 60% 80%


2020 2021 2022 2023 2024







1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

2. Pembuatan

Instrumen

pengukuran

kepuasan





3. Melaksanakan

pengukuran

kepuasan

3. Melaksanakan

pengukuran

kepuasan




4. Pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran

4. Pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran




5. Tindak lanjut

hasil pengukuran

5. Tindak lanjut hasil

pengukuran





2. % Penyusunan master plan/blue print/roadmap ICT

Pengembangan

dalam penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

Pengembangan

dalam penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

Pengembangan dalam

penyusunan master

plan/blue

print/roadmap ICT

Pengembangan dalam

penyusunan master

plan/blue

print/roadmap ICT

Pengembangan

dalam penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

1. Identifikasi

penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

1. Rencana

penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

1. Penerapan

penyusunan master

plan/blue

print/roadmap ICT

1. Penerapan

penyusunan master

plan/blue

print/roadmap ICT

1. Terpenuhinya

penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

2. Rencana

penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

2. Penerapan

penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

2. Penerapan

penyusunan master

plan/blue

print/roadmap ICT

2. Penerapan

penyusunan master

plan/blue

print/roadmap ICT

2. Penerapan

penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

3. Penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

3. Rencana

penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT

3. Rencana

penyusunan master

plan/blue

print/roadmap ICT

3. Rencana

penyusunan master

plan/blue

print/roadmap ICT

3. Rencana

penyusunan

master plan/blue

print/roadmap ICT


3. % Implementasi master plan /blue print/roadmap ICT

Pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

Pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

Pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

Pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

Pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

1. Pengembangan

dan pembuatan

master plan ICT

rumah sakit

1. Pengembangan

dan pembuatan

master plan ICT

rumah sakit

1. Uji coba, evaluasi,

dan pengembangan

dan pembuatan

master plan ICT

rumah sakit

1. Implementasi

sistem ICT

terintegrasi seluruh

unit

1. Implementasi

sistem ICT

terintegrasi seluruh

unit


2. Pengembangan

sistem ICT

terintegrasi

seluruh unit

2. Pengembangan

sistem ICT

terintegrasi

seluruh unit

2. Penyempurnaan

sistem ICT

terintegrasi

2. Penyempurnaan

sistem ICT

terintegrasi

2. Penyempurnaan

sistem ICT

terintegrasi

3. Pengadaan

infrastruktur ICT

(hardware,

instalasi)

3. Pengadaan

infrastruktur ICT

(hardware,

instalasi)

3. Pengadaan

infrastruktur ICT

(hardware, instalasi)

3. Pengadaan

infrastruktur ICT

(hardware, instalasi)

3. Pengadaan

infrastruktur ICT

(hardware,

instalasi)

4. Monev ICT

terintegrasi rumah

sakit

4. Pengadaan sistem

aplikasi dan

database

4. Monev ICT

terintegrasi rumah

sakit

4. Monev ICT

terintegrasi rumah

sakit

4. Monev ICT

terintegrasi rumah

sakit

5. Evaluasi

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

5. Evaluasi

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

5. Evaluasi

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

5. Evaluasi

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

5. Evaluasi

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

6. Rencana tindak

lanjut

pengembangan ICT

6. Rencana tindak

lanjut

pengembangan ICT

6. Rencana tindak

lanjut

pengembangan ICT

6. Rencana tindak

lanjut

pengembangan ICT

6. Rencana tindak

lanjut

pengembangan ICT


Pengembangan dan

pemenuhan jaringan

ICT di unit

Pengembangan dan

pemenuhan jaringan

ICT di unit

Pengembangan dan

pemenuhan jaringan

ICT di unit

Pengembangan dan

pemenuhan jaringan

ICT di unit

Pengembangan dan

pemenuhan jaringan

ICT di unit

1. Identifikasi

kebutuhan

jaringan ICT unit-

unit

1. Identifikasi

kebutuhan

jaringan ICT unit-

unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan jaringan

ICT unit-unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan jaringan

ICT unit-unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan

jaringan ICT unit-

unit




Pengembangan dan

pemenuhan aplikasi

database RS ICT di

unit

Pengembangan dan

pemenuhan aplikasi

database RS ICT di

unit

Pengembangan dan

pemenuhan aplikasi

database RS ICT di unit

Pengembangan dan

pemenuhan aplikasi

database RS ICT di

unit

Pengembangan dan

pemenuhan aplikasi

database RS ICT di

unit

1. Identifikasi

kebutuhan aplikasi

database RS ICT di

unit-unit

1. Identifikasi

kebutuhan aplikasi

database RS ICT di

unit-unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan aplikasi

database RS ICT di

unit-unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan aplikasi

database RS ICT di

unit-unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan aplikasi

database RS ICT di

unit-unit



Pengembangan dan

pemenuhan

hardware ICT di unit

Pengembangan dan

pemenuhan


Pengembangan dan

pemenuhan hardware

ICT di unit

Pengembangan dan

pemenuhan hardware

ICT di unit

Pengembangan dan

pemenuhan


1. Identifikasi

kebutuhan

hardware ICT unit-

unit

1. Identifikasi

kebutuhan

hardware ICT unit-

unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan hardware

ICT unit-unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan

hardware ICT unit-

unit

1. Terpenuhinya

kebutuhan

hardware ICT unit-

unit



Pengembangan

terpenuhinya

peralatan

pendukung kerja

Pengembangan

terpenuhinya

peralatan

pendukung kerja

Pengembangan

terpenuhinya

peralatan pendukung

kerja

Pengembangan

terpenuhinya

peralatan pendukung

kerja

Pengembangan

terpenuhinya

peralatan

pendukung kerja

1. Identifikasi

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

1. Identifikasi

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

1. Terpeliharanya

peralatan pendukung

kerja

1. Terpeliharanya

peralatan

pendukung kerja

1. Terpeliharanya

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan pendukung

kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja


3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit


















IV.3.1.4. BAGIAN UMUM



2020 2021 2022 2023 2024




50% Kasubag Umum

60% 60% 70% 75% 80% 85%



50% Kasubag Umum

50% 60% 70% 80% 90% 100%



2020 2021 2022 2023 2024







1. Identifikasi sistem yang diperlukan





2. Pengembangan sistem manajemen kinerja





3. Pelaksanaan dan uji coba sistem manajemen kinerja



























IV.3.1.5. KEPEGAWAIAN



2020 2021 2022 2023 2024


1. % Kepuasan pegawai 20% Kepegawaian 60% 70% 80% 90% 95% 100%



2. % SDM terpenuhi

40% Kepegawaian 80% 85% 90% 92% 95% 100%

3. % Kompetensi SDM terpenuhi

40% Kepegawaian 80% 80% 90% 90% 95% 100%


2020 2021 2022 2023 2024

1. % Kepuasan pegawai Pengembangan kepuasan pegawai

Pengembangan kepuasan pegawai




1. Identifikasi dan pemetaan mitra/institusi


























2. % SDM terpenuhi pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru


























3. Kompetensi SDM terpenuhi

Pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki





1. Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM


























IV.3.1.6. PEMELIHARAAN



2020 2021 2022 2023 2024


1. % Kepuasan pelanggan 25%

Koord. Pemeliharaan sarana

80% 80% 84% 85% 86% 87%




2. % Utilitas alkes 25% Koord.

Pemeliharaan sarana

50% 50% 65% 70% 75% 80%

3. %Pemenuhan peralatan kesehatan

25% Koord.

Pemeliharaan sarana

70% 72% 75% 78% 80% 85%

4. %Pemenuhan sarana penunjang

25% Koord.

Pemeliharaan sarana

80% 80% 84% 86% 88% 90%



2020 2021 2022 2023 2024







1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

1. Identifikasi dan

pemetaan

pelanggan

2. Pembuatan

Instrumen

pengukuran

kepuasan





3. Melaksanakan

pengukuran

kepuasan

3. Melaksanakan

pengukuran

kepuasan




4. Pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran

4. Pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran




2. % Utilitas alkes




























Pengembangan terpenuhinya peralatan kesehatan





1. Identifikasi pemenuhan Alkes

1. Identifikasi pemenuhan Alkes

1. Pendistribusian Alkes yang diadakan



2. Perencanaan pemenuhan Alkes





3. Kerjasama dengan unit pengadaan






Pengembangan

terpenuhinya

peralatan pendukung

kerja

Pengembangan

terpenuhinya

peralatan pendukung

kerja

Pengembangan

terpenuhinya

peralatan

pendukung kerja

Pengembangan

terpenuhinya

peralatan

pendukung kerja

Pengembangan

terpenuhinya

peralatan pendukung

kerja

1. Identifikasi

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

1. Identifikasi

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

1. Terpeliharanya

peralatan

pendukung kerja

1. Terpeliharanya

peralatan

pendukung kerja

1. Terpeliharanya

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit



IV.3.1.7. REKAM MEDIS



2020 2021 2022 2023 2024


1. % Waktu pelayanan 15%

Rekam Medis

25 Menit

22 Menit

20 Menit

18 Menit

15 Menit

15 Menit


2. Jumlah klaim 10%

Rekam Medis

10.000 10.500 11.000 12.000 15.000 20.000



3. %Pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam

20% Rekam Medis

70% 90% 74% 76% 78% 80%



4. %Pemenuhan aplikasi database RS

15% Rekam Medis

50% 70% 80% 90% 95% 100%

5. %Pemenuhan jaringan ICT

10% Rekam Medis

70% 75% 80% 85% 90% 100%



15% Rekam Medis

50% 50% 60% 60% 70% 70%



7. %Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)

15% Rekam Medis

20% 40% 40% 60% 60% 80%



2020 2021 2022 2023 2024

1. % Waktu pelayanan

Optimalisasi waktu pelayanan





1. SDM yang berkompeten





2. Hardware dan software yang mendukung





3. Koneksi internet 3. Koneksi internet 3. Koneksi internet 3. Koneksi internet 3. Koneksi internet

2. Jumlah klaim Pengembangan peningkatan jumlah klaim

Pengembangan peningkatan jumlah klaim




1. Identifikasi klaim fasyankes










2. % Pengembalian rekam medik 1x24 jam

Terselenggaranya pengembilan rekam medik 1x24 jam





1. Identifikasi mekanisme pengendalian rekam medik

















Pengembangan pemenuhan aplikasi database RS





1. Koordinasi dengan ICT terkait aplikasi rekam medik

1. Updating sesuai kebutuhan




2. Kesesuaian terhadap kebutuhan aplikasi rekam medik






Terpenuhinya jaringan ICT





1. Koneksi antar unit terhubung

1. Jaringan internet terpenuhi





Terselenggaranya budaya berkinerja





1. Mematuhi budaya berkinerja






















IV.3.2. BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG KESEHATAN

IV.3.2.1. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN



2020 2021 2022 2023 2024



1. % Kepatuhan terhadap clinical pathway

30%

Kabid. Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan

5 5 5 5 5 5

2. Jumlah pelayanan spesialistik 35%

Kabid. Pelayanan


11 11 13 14 15 16

3. Jumlah pelayanan subspesialisitk 35%

Kabid. Pelayanan


0 1 2 3 4 5



2020 2021 2022 2023 2024

1. Kepatuhan terhadap clinical Pathway

Terselenggaranya kepatuhan dalam clinical pathway





1. Memantau pelaksanaan 5 jenis clinical pathway






































2. Perencanaan pengembangan layanan spesialistik


2. Perencanaan pengembangan 3layanan spesialistik



IV.3.2.2. TIM MUTU DAN AKREDITASI



2020 2021 2022 2023 2024


1. Akreditasi ISO 60%

Tim Mutu dan

Akreditasi 95% 100% 100% 100% 100% 100%




2. % Pemenuhan peralatan penunjang

40% Tim Mutu

dan Akreditasi

60% 70% 80% 90% 95% 100%


2020 2021 2022 2023 2024

1. Akreditas ISO Terselenggaranya akreditasi ISO
















2. % Pemenuhan

peralatan penunjang

Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendukung akreditasi





1. Identifikasi

pemenuhan

peralatan

pendukung

kerja

1. Identifikasi

pemenuhan

peralatan

pendukung

kerja

1. Terpeliharanya

peralatan

pendukung kerja

1. Terpeliharanya

peralatan

pendukung kerja

1. Terpeliharanya

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pemenuhan

peralatan

pendukung

kerja

2. Perencanaan

pemenuhan

peralatan

pendukung

kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

2. Perencanaan

pengembangan

pemenuhan

peralatan

pendukung kerja

3. Kerjasama

dengan unit

3. Kerjasama

dengan unit

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit

3. Kerjasama dengan

unit

IV.3.2.3. RAWAT JALAN



2020 2021 2022 2023 2024


1. % Waktu tunggu rawat jalan

8% Perawat, Dokter

12 Menit

≤ 30 Menit

12 Menit

12 Menit

12 Menit

12 Menit



2. Jumlah pasien 8% Perawat, Dokter

20000 20500 21000 21500 22000 22500




8% Perawat, Dokter

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Terwudnya ICT terintegrasi

4. %Pemenuhan hardware

8% Perawat 60% 70% 80% 90% 95% 100%



5. %Pemenuhan peralatan kesehatan

8% Bag. TU 60% 70% 80% 90% 95% 100%



6.

% Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)

10% Perawat 20% 40% 40% 60% 60% 80%



8% Perawat, Dokter

14% 15% 16% 17% 18% 19%



8. % Pasien rujukan 8%

Perawat, Dokter

50% 51% 55% 60% 65% 70%


9. %Kelengkapan pengisian rekam medik

10% Perawat, Dokter

50% 60% 70% 80% 90% 100%

10. %Pengembalian rekam medik dalam 1x24 Jam

8% Perawat 70% 72% 74% 76% 78% 80%

11. % Penyakit paru yang ditangani

8% Dokter 60% 70% 80% 90% 95% 100%

12. % Ketepatan diagnosis

8% Dokter 70% 75% 80% 85% 90% 100%


2020 2021 2022 2023 2024







1. Ketepatan waktu dalam pelayanan











2. Jumlah pasien Terselenggaranya pelayanan prima pada pasien

Terselenggaranya pelayanan prima pada pasien




1. Pemberian pelayanan prima pada pasien






Pengembangan budaya berkinerja





1. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai






Terpenuhinya hardware di unit-unit





1. Adanya komputer

1. Adanya komputer 1. Adanya komputer 1. Adanya komputer 1. Adanya komputer

2. Tersedianya konektivitas internet






Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan





1. Menginventaris peralatan kesehatan yang tersedia di unit pelayanan






2. Bekerja sama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan alat yang dibutuhkan di unit pelayanan





3. Pemeliharaan dan perawatan alat yang tersedia di unit pelayanan











1. Identifikasi sistem informasi manajemen pelayanan (SImpel) di unit kerja





































8. % Pasien rujukan Pengembangan pasien rujukan















9. % Kelengkapan pengisian rekam medik

Terselenggaranya kelengkapan pengisian rekam medic

Terselenggaranya kelengkapan pengisian rekam medik




1. Pencatatan dan pelaporan rekam medik cepat dan tepat












Terselenggaranya pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam





1. Ketepatan waktu pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam





11. % Penyakit paru yang ditangani

Terlaksananya penanganan pasien asma





1. Koordinasi dengan dokter spesialis paru





2. Keberhasilan dalam penanganan pasien asma





12. % Ketepatan diagnosis

Pengembangan manajemen dalam mendiagnosis penyakit










2. Adanya pelatihan yang mendukung






IV.3.2.4. IGD



2020 2021 2022 2023 2024



8% Penanggungjawab

IGD 1% 1% 1% 1% 1% 1%


2. Jumlah pasien 7% Koord. IGD

50 60 80 100 120 150




8% Koord. IGD

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Terwudnya sarana dan prasarana


4. %Optimalisasi penggunaan BHP

7% Koord. IGD

60% 65% 70% 80% 85% 90%



5. %Penerapan sistem informasi manajemen pelayanan (Simpel)

8% Koord. IGD

20% 40% 40% 60% 60% 80%



8% Penanggungjawab

IGD 14% 15% 16% 17% 18% 19%



7. %Pasien rujukan 8%

Koord. IGD

20% 30% 40% 50% 60% 70%



8% Koord.

IGD 5% 4,8% 4,5% 4% 3,8% 3,5%

9. %Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

8% Penanggungjawab

IGD 85% 90% 93% 95% 96% 98%

10. %Kepatuhan kelengkapan informed consent

7% Penanggungjawab IGD

70% 70% 80% 85% 90% 100%

11. %Kelengkapan pengisian rekam medik


70% 70% 80% 85% 90% 100%



70% 70% 80% 85% 90% 100%

13. Emergency respon time 8%

Penanggungjawab IGD

15 Menit 15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit



2020 2021 2022 2023 2024


Pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan paru






1. Identifikasi dan pemetaan kebeutuhan IGD









2. Jumlah pasien Peningkatan jumlah pasien yang dilayani

Peningkatan jumlah pasien yang dilayani




1. Melakukan promosi ke masyarakat tentang keunggulan layanan yang ada

















4. % Optimalisasi penggunaan BHP

Ketepatan jumlah dan jenis BHP yang dibutuhkan





1. Identifikasi BHP yang dibutuhkan di unit pelayanan





3. Kerjasama dengan bagian pengadaan unutk mengadakan BHP





4. Monitoring dan evaluasi penggunaan BHP di unit layanan

















































7. % Pasien rujukan

Peningkatan pasien rujukan





1.Mengidentifikasikan jenis unggulan yang dimiliki

1.Mengidentifikasikan jenis unggulan yang dimiliki

1. Melakukan sosialisasi layanan unggulan yang dimiliki



2.Mengidentifikasikan jenis diagnosa pasien yang dirujuk





3. Melakukan prosedur sesuai dengan SOP rujukan





8. % Infeksi aliran darah perifer (phlebitis)

Pengembangan prosedur untuk mencegah terjadinya infeksi aliran darah (phlebitis)





1. Mengidentifikasi kasus phlebitis yang ada





2. Melaksanakan tindakan sesuai SOP





3. Menjaga kestrerilan alat







Pengembangan kepatuhan peresepan obat sesuai dengan fornas yang ada





1. Identifikasi obat berdasarkan fornas





2. Peresepan obat sesuai dengan fornas










10. % Kepatuhan kelengkapan informed consent

Pengembangan kepatuhan melengkapi informed consent





1.Mengidentifikasikan jenis tindakan pelayanan yang ada





2.Mengidentifikasikan tingkat kepatuhan pengisian informed consent











11.%Kelengkapan pengisian rekam medik

Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medik





1.Mengidentifikasikan jumlah rekam medis pasien yang masuk dan keluar





2. Melengkapi pengisian kelengkapan rekam medis





12.%Pengembalian rekam medik 1x24 jam






1. Identifikasi mekanisme pengembalian rekam medik






2. Sosialisasi SOP pengembalian rekam medic










13.Emergency respond time

Terpenuhinya batas emergency respond time





1. Menyusun SOP penanganan pasien di IGD

1. Melakukan tindakan penanganan pasien di IGD sesuai dengan SOP




2.Mengidentifikasikan diagnosis pasien yang masuk IGD





3. Mengidentifikasi diagnosis yang membutuhkan tindakan emergency





4. Melakukan tindakan emergency dengan cepat dan tepat











IV.3.2.5. RAWAT INAP



2020 2021 2022 2023 2024


1. Dekubitus 5% Rawat Inap 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1% 1%

2. % Pasien jatuh 5% Rawat Inap 3% 3% 2,5% 2% 1,5% 1%


3. Jumlah pasien

5% Rawat Inap 800 850 900 1000 1200 1300




5% Rawat Inap 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Terwudnya sarana dan prasarana



4% Rawat Inap 60% 65% 70% 80% 85% 90%




6% Rawat Inap 20% 40% 40% 60% 60% 80%



5% Rawat Inap 14% 15% 16% 17% 18% 19%



8. % Pasien rujukan 5% Rawat Inap 20% 30% 40% 50% 60% 70%



5% Rawat Inap 5% 4,8% 4,5% 4% 3,8% 3,5%

10. Hospital Assosiated Pneumonia (HAP)

5% Rawat Inap 1% 1% 1% 1% 1% 1%

11. Penanganan PPOK

5% Rawat Inap 75% 75% 76% 76% 77% 78%

12. Nett Death Rate (NDR)

5% Rawat Inap 24% 24% 23% 23% 22% 22%

13. Angka penggunaan tempat tidur (BOR)

4% Rawat Inap 50% 55% 60% 65% 70% 75%

14. Angka AVLOS 4% Rawat Inap 3 3 4 5 6 7

15. Angka TOI 4% Rawat Inap 4 3 3 3 3 2

16. Angka perputaran tempat tidur (BTO)

4% Rawat Inap 45 43 40 38 35 30


6% Rawat Inap 85% 90% 93% 95% 96% 98%



6% Rawat Inap 70% 70% 80% 85% 90% 100%


6% Rawat Inap 70% 70% 80% 85% 90% 100%


6% Rawat Inap 70% 90% 74% 76% 78% 80%


2020 2021 2022 2023 2024

1. Dekubitus Pengembangan manajemen perawatan pasien dekubitus

Pengembangan manajemen perawatan pasien dekubitus




1. Pengadaan kasur anti dekubitus





2. Pelatihan dan perawatan dekubitus





2. % Pasien jatuh Terselenggaranya prosedur penanganan pasien jatuh

Terselenggaranya prosedur penanganan pasien jatuh




1. Memasang gelang untuk risiko jatuh






2. Pemasangan antislip lantai





3. Penempatan telpon pasien di WC dan kamar pasien





3. Jumlah pasien Peningkatan jumlah pasien yang dilayani





















5. Optimalisasi penggunaan BHP




























































4. Implementasi penanganan kasus sulit





8. % Pasien rujukan Pengembangan pasien rujukan















9. % Infeksi aliran darah perifer (phlebitis)






















10. Hospital Associated Pneumonia (HAP)

Pengembangan manajemen HAP





1. Penataan ruangan untuk mencegah tidak infeksi





2. Pengelompokan jenis rawat inap





3. Pengadaan hepafilter





11. % Penanganan PPOK

Pengembangan dalam penanganan PPOK





1. Pemberian obat-obatan





2. Konseling henti rokok





3. Fisioterapi paru 3. Fisioterapi paru 3. Fisioterapi paru 3. Fisioterapi paru 3. Fisioterapi paru

12. Nett Death Rate (NDR)

Pengembangan penurunan NDR





1. Meningkatkan kualitas pelayanan





2. Pelatihan untuk meningkatkan keselamatan pasien






13. Angka penggunaan tempat tidur (BOR)

Pengembangan angka BOR

Pengambangan angka BOR




1. Penambahan tempat tidur





14. Angka AVLOS Optimalisasi angka AVLOS

Optimalisasi angka AVLOS




1. Meningkatkan fasilitas pelayanan





15. Angka TOI Pengembangan penurunan angka TOI

Pengembangan penurunan angka TOI




1. Meningkatkan sarana dan prasarana





16. Angka BTO Pengembangan angka BTO

Pengembangan angka BTO




1. Meningkatkan produktivitas pelayanan medis

















































Pengembangan sistem kelengkapan pengisian rekam medic
















20. %Pengembalian rekam medik 1x24 jam





















IV.3.2. 6. LABORATORIUM



2020 2021 2022 2023 2024


1. Waktu tunggu pelayanan

9% Kepala

Instalasi 2 Jam 1,5

Jam 1,5 Jam

1,5 Jam

1,5 Jam

1 Jam

2. % Kegagalan pengambilan hasil uji

9% Kepala

Instalasi 5% 5% 5% 4,5% 4% 4%

3. Angka pengulangan laboratorium

9% Kepala

Instalasi 5% 5% 5% 4% 4% 4%


4. Kecepatan pendistribusian sampel

9% Kepala

Instalasi

15

Menit 15

Menit 14

Menit 14

Menit

14 Meni

t

14 Meni

t


5. Jumlah pasien 9%

Kepala Instalasi

15000 16000`

17000 18000 1900

0 2000

0




9% Kepala

Instalasi 50% 60% 70% 80% 90% 100%



7. % Utilitas Alkes 9% Kepala Instalasi

18% 19% 20% 21% 22% 23%


9% Kepala

Instalasi 75% 80% 85% 90% 95% 100%




10% Kepala

Instalasi 20% 40% 40% 60% 60% 80%


10. Angka kejadian kecelakaan kerja pada petugas laboratorium (AKK)

9% Kepala

Instalasi 1 1 0,8 0,7 0,6 0,5

11. Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium

9% Kepala

Instalasi 95% 100% 100% 100% 100% 100%



2020 2021 2022 2023 2024

















2. % Kegagalan pengambilan sampel uji

Pengembangan sistem dalam menangani kegagalan pengambilan hasil uji





1. Peningkatan SDM tenaga laboratorium





2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan 2. Pelatihan

3. Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium

Pengembangan sistem dalam menangani pemeriksaan laboratorium yang diulang












4. Kecepatan pendistribusian sampel

Pengembangan sistem dalam menangani kecepatan pendistribusian sampel











5. Jumlah pasien Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien

Pengembangan dalam peningkatan jumlah pasien




1. Identifikasi faktor terkait peningkatan jumlah pasien





2. Kerjasama bagian promosi terkait penambahan pelayanan






















1. Peningkatan jumlah permintaan pemeriksaan





2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes

2. Pemeliharaan alkes

3. Kerjasama dengan bagian perencanaan untuk pengadaan alat baru











































10. Angka kejadian kecelakaan kerja pada petugas laboratorium (AKK)

Pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium





1. Membuat SOP K3 1. Membuat SOP K3 1. Membuat SOP K3 1. Membuat SOP K3 1. Membuat SOP K3

2. Pendidikan dan pelatihan K3







Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis laboratorium





1. Peningkatan kompetensi SDM





IV.3.2.7. RADIOLOGI



2020 2021 2022 2023 2024



15% Kepala

Instalasi 2 Jam 1,5

Jam 1,5 Jam

1,5 Jam

1,5 Jam

1 Jam


2. Jumlah pasien

10% Kepala

Instalasi 7000 8000` 9000 10000 11000 12000



3. Indeks budaya berkinerja 20%

Kepala Instalasi

75% 80% 85% 90% 95% 100%



4. % Utilitas Alkes

15% Kepala Instalasi

18% 19% 20% 21% 22% 23%

5. % Optimalisasi penggunaan BHP 10%

Kepala Instalasi

75% 80% 85% 90% 95% 100%





20% Kepala

Instalasi 20% 40% 40% 60% 60% 80%


7. Waktu lapor hasil tes kritis radiologi

10% Kepala

Instalasi 95% 100% 100% 100% 100% 100%


2020 2021 2022 2023 2024




























2. Kerjasama bagian promo penambahan pelayanan


























2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes

2. Pemeliharaan alkes 2. Pemeliharaan alkes













































Terselenggaranya waktu lapor hasil tes kritis radiologi











IV.3.2.8. FARMASI



2020 2021 2022 2023 2024



15% Kepala

Instalasi 30 Menit 25

Menit 25

Menit 25

Menit 25

Menit 25

Menit


2. Jumlah pasien

10% Kepala

Instalasi 10000 12000` 15000 17000 20000 25000





75% 80% 85% 90% 95% 100%



4. % Optimalisasi penggunaan BHP 10% Kepala

Instalasi 18% 19% 20% 21% 22% 23%




15% Kepala

Instalasi 20% 40% 40% 60% 60% 80%



15% Kepala

Instalasi 80% 90% 95% 98% 99% 100%


7. % Ketersediaan obat sesuai diagnosis

10% Kepala

Instalasi 70% 80% 85% 90% 95% 100%

8. % Kesalahan pemberian obat

10% Kepala

Instalasi 3 3 2 2 1 1


2020 2021 2022 2023 2024







































































































7. Ketersediaan obat sesuai diagnosis

Tersedianya obat sesuai diagnosis





1. Identifikasi kasus di tiap poli/unit maksimal 10 besar kasus yang ada











8. % Kesalahan pemberian obat

Optimalisasi kesalahan pemberian obat





1. Identifikasi SOP penyerahan obat

1. Penyusunan SOP penyerahan obat

1. Implementasi SOP penyerahan obat

1. Evaluasi SOP penyerahan obat

1. Perbaikan sistem SOP penyerahan obat

IV.3.2.9. FISIOTERAPI



2020 2021 2022 2023 2024



12% Fisioterapi 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2. Jumlah pasien

11% Fisioterapi 5000 6000 7000 8000 9000 11000




11% Fisioterapi 75% 80% 85% 90% 95% 100%



4. % Utilitas Alkes 11% Fisioterapi 18% 19% 20% 21% 22% 23%





11% Fisioterapi 20% 40% 40% 60% 60% 80%


6. % Pasien yang ditangani sesuai SOP

11% Fisioterapi 70% 80% 90% 95% 100% 100%

7. % Kelengkapan pengisian rekam medic

11% Fisioterapi 70% 70% 80% 85% 90% 100%


11% Fisioterapi 70% 70% 80% 85% 90% 100%

9. % Kasus PPOK yang ditangani

11% Fisioterapi 50% 60% 70% 80% 90% 100%


2020 2021 2022 2023 2024


Optimalisasi kepuasan pelanggan selama terapi
































4. % Utilitas alkes Optimalisasi penggunaan alat fisioterapi

Optimalisasi penggunaan alat fisioterapi




1. Inventaris peralatan fisoterapi





2. Pemanfaatan alat secara maksimal























Optimalisasi pasien yang ditangani sesuai SOP





1. Identifikasi pasien 1. Identifikasi pasien 1. Identifikasi pasien 1. Identifikasi pasien 1. Identifikasi pasien







































9. % Kasus PPOK yang ditangani

Pengembangan kasus PPOK yang ditangani





1. Berkoordinasi dengan dokter spesialis paru dalam sistem rujuk pasien PPOK sebagai tim work





2. Menjadi mitra tim work dalam penanganan pasien PPOK secara komprehensip






IV.3.2.10. GIZI



2020 2021 2022 2023 2024


1. % Kepuasan pelanggan 12%

Kepala Instalasi

50% 60% 70% 80% 90% 100%


2. Jumlah pasien 11%

Kepala Instalasi

3500 5000 7000 8000 9000 10000



3. Indeks budaya berkinerja 11%

Kepala Instalasi

75% 80% 85% 90% 95% 100%





18% 19% 20% 21% 22% 23%




11% Kepala

Instalasi 20% 40% 40% 60% 60% 80%



11% Kepala

Instalasi 70% 70% 80% 85% 90% 100%


11% Kepala

Instalasi 70% 70% 80% 85% 90% 100%


8. % Tingkat kesesuaian menu makanan dengan penyakit pasien

11% Kepala

Instalasi 60% 65% 70% 80% 90% 100%

9. Jumlah konsultasi gizi


400 500 600 700 800 1000


2020 2021 2022 2023 2024







1. Melakukan survei kepuasan pelanggan





2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak

lanjut

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut














1. Identifikasi pasien yang memerlukan pelayanan asuhan gizi






2. Melakukan pelayanan gizi optimal pada pasien
































2. Kerjasama dengan bagian pengadaan untuk mengadakan BHP












































7. %Pengembalian rekam medik 1x24 jam





















8. % Tingkat kesesuaian menu makanan dengan penyakit pasien

Pengembangan sistem kesesuaian menu makanan pasien





1. Melakukan pencatatan informasi yang diberikan perawat ruangan tentang menu diet pasien





2. Menyiapkan menu makanan pasien sesuai diet penyakitnya











9. Jumlah konsultasi gizi

Pengembangan konsultasi gizi





1. Mengusulkan diadakannya pelayanan konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan dan rawat inap





2. Implementasi pelayanan konsultasi gizi





IV.3.3. BIDANG PROMOSI KESEHATAN DAN PSD

IV.3.3.1. BIDANG PROMOSI KESEHATAN



2020 2021 2022 2023 2024


Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat, dan penelitian paru

1.

Jumlah institusi pendidikan yang membuat MOU dalam diklat

25%

Kepala Seksi Promkes

5

6

8

10

12

14

2.

Jumlah kemitraan dalam Promkes Paru

25%

Kepala

Seksi

Promkes

5

5

6

7

8

9


Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru

3. % Fasyankes

Jejaring

25%

Kepala

Seksi

Promkes

45%

51%

56%

61%

67%

73%

4.

Jumlah pertemuan koordinasi dalam setahun

15%

Kepala

Seksi

Promkes

2

3

3

3

3

3

5. Jumlah sosialisasi

dalam setahun

10%

Kepala

Seksi

Promkes

2

3

3

3

3

3


2020 2021 2022 2023 2024

1. Jumlah institusi pendidikan yang membuat MOU dalam diklat





















3.Penandatanganan Mou

4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou

4. Implementasi Mou 4. Implementasi Mou






2. Jumlah kemitraan dalam Promkes Paru














2. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan pelayanan preventif dan promotif







3. % Fasyankes Jejaring



























4. Jumlah pertemuan koordinasi dalam setahun

Pengembangan Promosi Rumah Sakit

Pengembangan

Promosi Rumah Sakit

Pengembangan

Promosi Rumah

Sakit

Pengembangan

Promosi Rumah Sakit

Pengembangan

Promosi Rumah Sakit

5. Jumlah sosialisasi dalam setahun

Pengembangan Promosi Rumah Sakit

Pengembangan

Promosi Rumah Sakit

Pengembangan

Promosi Rumah

Sakit

Pengembangan

Promosi Rumah Sakit

Pengembangan

Promosi Rumah Sakit

1. Indentifikasi media promosi





2. Implementasi kegiatan

2. Implementasi

kegiatan

2. Implementasi

kegiatan

2. Implementasi

kegiatan

2. Implementasi

kegiatan



IV.3.3.2. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA (PSD)



2020 2021 2022 2023 2024


1. % Kepuasan peserta diklat

25% Kepala

Seksi PSD 70% 75% 80% 85% 90% 90%

2. % Kepuasan mitra/institusi

25% Kepala

Seksi PSD 70% 75% 80% 85% 90% 90%


Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat, dan penelitian paru

3. Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan

25% Kepala

Seksi PSD 1 5 6 7 8 9

4. Jumlah penelitian paru

25% Kepala

Seksi PSD 1 1 1 1 1 1


2020 2021 2022 2023 2024

1. % Kepuasan peserta diklat

Peningkatan kepuasan peserta diklat





1. Analisis kebutuhan peserta diklat.

1. Analisis kebutuhan

peserta diklat.


peserta diklat.

1. Analisis

kebutuhan

peserta diklat.


peserta diklat.

2. Survei kepuasan peserta





2. % Kepuasan mitra/institusi

Peningkatan kepuasan mitra/institusi






1. Analisis kebutuhan mitra/institusi





2. Survei kepuasan mitra/institusi





3. Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan

Pengembangan program diklat yang dilaksanakan





4. Jumlah penelitian paru

Peningkatan jumlah penelitian paru





IV.3.3.3. SENTRA DOTS



2020 2021 2022 2023 2024


1. Jumlah pasien yang berobat

10% Sentra DOTS

167 184 202 222 244 268

2. Jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan

10% Sentra

DOTS 18 0 0 0 0 0


Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan tekologi informasi terkini


20% Sentra

DOTS 20% 40% 40% 60% 60% 80%


4. % Jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan

20% Sentra

DOTS

89,2%

100% 100% 100% 100% 100%


5. % Tindak lanjut pasien TB mangkir

20% Sentra

DOTS 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. % Tindak lanjut pasien TB DO

20% Sentra

DOTS 100% 100% 100% 100% 100% 100%


2020 2021 2022 2023 2024

1. Jumlah pasien yang berobat
















2. Jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan

Identifikasi jumlah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan






1. Memantau perkembangan pengobatan pasien selama 6 (enam) bulan





















4. % Jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan

Terselenggaranya jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatan





1. Koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan






5. % Tindak lanjut pasien TB mangkir

Terselenggaranya tindak lanjut pasien TB mangkir





1. Pelacakan pasien 1. Pelacakan pasien 1. Pelacakan pasien 1. Pelacakan pasien 1. Pelacakan pasien






6. % Tindak lanjut pasien TB DO

Terselenggaranya tindak lanjut TB DO





1. Follow up 1. Follow up 1. Follow up 1. Follow up 1. Follow up






IV.3.3.4. TB-HIV



2020 2021 2022 2023 2024


1. Jumlah pasien VCT/TIPK

10% TB-HIV 5334 5867 6453 7098 7807 8587

2. Jumlah pasien CST (terapi ADV)

10% TB-HIV 1376 1513 1679 1846 2030 2233

3. Jumlah pasien TBC di testing HIV

12% TB-HIV 1791 1970 2167 2383 2621 2883

4. Jumlah pasien adherence skala 1 12% TB-HIV 1298 1427 1569 1725 1897 2086



Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan tekologi informasi terkini


12% TB-HIV 20% 40% 40% 60% 60% 80%


6. % Pasien TBC ditesting HIV

12% TB-HIV 80,77% 85% 90% 95% 95% 100%

7. % Pasien adherence skala 1

10% TB-HIV 98,33% 99% 99% 99% 99% 99%



10% TB-HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9. %Kasus TB HIV yang ditangani

12% TB-HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100%


2020 2021 2022 2023 2024

1. Jumlah pasien VCT/TIPK

Terwujudnya jejaring internal yang kuat





1. Melakukan koordinasi antar unit terkait yaitu Sentra DOTS, Poli Pulmo, Poli Interna, Laboratorium dan Apotik





2. Evaluasi

2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi


2. Jumlah pasien CST (terapi ART)











2. Evaluasi


3. Jumlah pasien TBC di testing HIV











2. Evaluasi 2. Evaluasi

2. Evaluasi 2. Evaluasi 2. Evaluasi

4. Jumlah pasien adherence skala 1






1. Follow Up

1. Follow Up 1. Follow Up 1. Follow Up 1. Follow Up


















6. % Pasien TBC ditesting HIV

Pengembangan pasien TBC yang ditesting HIV





1. Konseling Pre dan Post test KTIP dan VCT





7. % Pasien adherence skala 1

Pengembangan kegiatan untuk pasien adherence skala 1





1. Melakukan konseling penguatan dan kepatuhan berobat







Terselenggaranya penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP





1. Melakukan penatalaksanaan pasien HIV yang sesuai SOP






9. %Kasus TB-HIV yang ditangani

Pengembangan kasus TB-HIV yang ditangani





1. Kegiatan pelayanan KTIP dan VCT





2. Kegiatan Pelayanan CST





IV.3.3.5. KONSELING HENTI ROKOK



2020 2021 2022 2023 2024


1. Jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling

15% Konseling

Henti Rokok

1165 1281 1409 1549 1703 1873


2. Jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling

15%

Konseling

Henti

Rokok 10 11 12 13 14 15




20%

Konseling

Henti

Rokok 20% 40% 40% 60% 60% 80%


4. % Pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling

10%

Konseling

Henti

Rokok 21,84% 50% 55% 60% 65% 70%

5. % Pasien dengan PPOK yang di konseling dengan riwayat merokok

15%

Konseling

Henti

Rokok 1,52% 70% 70% 70% 70% 70%

6. % Keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok

15%

Konseling

Henti

Rokok 10% 20% 50% 60% 70% 80%



10%

Konseling

Henti

Rokok 100% 100% 100% 100% 100% 100%



2020 2021 2022 2023 2024

1. Jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling

Peningkatan jumlah pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling





1. Identifikasi pasien riwayat merokok





2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien yang mempunyai riwayat merokok





2. Jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling

Peningkatan jumlah pasien PPOK dengan riwayat merokok yang di konseling





1. Identifikasi pasien PPOK dengan riwayat merokok






2. Koordinasi dengan dokter poliklinik untuk merujuk semua pasien PPOK yang mempunyai riwayat merokok





















4. % Pasien baru dengan riwayat merokok yang di konseling

Terselenggaranya konseling pasien baru dengan riwayat merokok






1. Melakukan follow up kepada pasien yang memiliki riwayat merokok





5. % Pasien dengan PPOK yang di konseling dengan riwayat merokok

Terselenggaranya konseling pasien PPOK dengan riwayat merokok





1. Melakukan edukasi tentang rokok dan kesehatan





6. % Keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok

Pengembangan keberhasilan konseling pasien TBC dengan riwayat merokok





1. Menyediakan media edukasi tentang rokok dan kesehatan






Terselenggaranya penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP





1. Melakukan penatalaksanaan pasien konseling henti rokok yang sesuai SOP







IV.3.3.6. PENYULUHAN



2020 2021 2022 2023 2024



10% Penyuluhan 75% 80% 85% 90% 95% 100%

2. % Waktu tunggu pelayanan penyuluhan

10% Penyuluhan 85% 90% 95% 100% 100% 100%


3. Jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan

10% Penyuluhan 2175 2392 2632 2895 3184 3503

4. Jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok

10% Penyuluhan 4350 4784 5264 5790 6368 7006

5. Frekuensi penyuluhan massal

10% Penyuluhan 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali




20% Penyuluhan 20% 40% 40% 60% 60% 80%



7. % Jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan

10% Penyuluhan 90% 90% 90% 95% 95% 100%

8. % Jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan

10% Penyuluhan 90% 90% 90% 95% 95% 100%

9. % Jumlah kegiatan penyuluhan massal yang terlaksana

10% Penyuluhan 85% 90% 90% 95% 95% 100%


2020 2021 2022 2023 2024























2. % Waktu tunggu pelayanan penyuluhan

Pengembangan waktu tunggu pelayanan penyuluhan





1. Perbaikan sistem layanan, evaluasi alur layanan, update SOP, evaluasi standar waktu layanan





3. Jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan

Pengembangan jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan





1. Koordinasi dengan poliklinik





4. Jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok

Pengembangan jumlah pasien TBC dan keluarga kelompok





1. Koordinasi dan kerja sama tim penyuluhan





5. Frekuensi penyuluhan massal

Terselenggaranya penyuluhan massal






1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim Promkes dan Penyuluhan





















7. % Jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan

Terselenggaranya pasien TBC yang diberikan penyuluhan





1. Identifikasi jumlah pasien TBC yang diberikan penyuluhan





2. Evaluasi



8. % Jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan

Terselenggaranya pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan





1. Identifikasi jumlah pasien TBC dan keluarga yang diberikan penyuluhan





2. Evaluasi


9. % Jumlah kegiatan penyuluhan massal yang terlaksana

Terlaksananya kegiatan penyuluhan massal





1. Koordinasi dan kerjasama dengan tim penyuluhan dan bidang Promkes







BAB V

ANALISIS DAN MITIGASI RISIKO

V.1 IDENTIFIKASI RISIKO

Untuk mewujudkan visi 2024, risiko yang diadapi oleh organisasi yang

akan dihadapi oleh BBKPM Makassar dapat dibagi atas :

• Risiko strategis, yaitu risiko yang diambil dari dokumen Rencana Strategis

Bisnis (RSB).

• Risiko Pelayanan, yaitu risiko yang berkaitan dengan keberlangsungan jasa

pelayanan di masa depan

• Risiko Keuangan, yaitu risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan.

• Risiko Operasional, yaitu risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan operasional.

V.1.1. RISIKO STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS IDENTIFIKASI RISIKO

Perspektif Stakeholder

1. Terwujudnya kepuasan pelanggan a.Timbulnya komplain pelanggan

Perspektif Finansial

2.Terwujudnya cost effectiveness dalam

pelayanan

a.Belum tercapainya target

pendapatan

b.Timbulnya belanja yang tidak

terencana

c.Alokasi belanja tidak mencukupi

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

3. Terwujudnya ICT terintegrasi a. Resistensi penerimaan nilai-nilai organisasi baru

b. Belum tetapnya alur dan prosedur sehingga roadmap ICT masih terus berubah


4. Terwujudnya manajemen SDM yang Excellence

a. Belum terlaksananya tata kelola dan pengembangan SDM dengan baik.

5. Terwujudnya budaya berkinerja a. Resistensi nilai-nilai budaya berkinerja

b. Indikator kinerja belum memberikan daya ungkit yang memadai terhadap kinerja

6. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan paru unggulan

Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Perspektif Proses Bisnis Internal

7. Terwujudnya tata kelola berbasis inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi terkini

a. Terbatasnya anggaran untuk pemanfaatan teknologi terkini.

b. Terbatasnya kompetensi SDM dalam penggunaan teknologi informasi terkini.

8. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru unggulan

a. Terbatasnyasumber daya yang menunjang pelayanan kesehatan paru unggulan

9. Terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru

a. Sosialisasi pada wilayah binaan masih kurang

b. Tidak berjalannya perbaikan secara berkelanjutan

10. Terwujudnya mutu pelayanan kesehatan paru

a. Kurangnya komitmen SDM dalam pelaksanaan mutu pelayanan.

b. Pelaksanaan reakreditasi tidak berjalan.

11. Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat, dan penelitian kesehatan paru

a. Belum maksimalnya kerjasama dengan kemitraan .

b. Masih kurangnya Mou dengan kemitraan

c. Terbatasnya sumber

dayadalam kegiatan promkes, diklat, dan kesehatan paru

12. Terwujudnya jejaring pelayanan kesehatan paru

a. Terkendalanya regulasi sistem rujukan dengan pihak terkait


V.1.2. RISIKO PELAYANAN

UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO

1. Rekam Medik a. Resiko mundurnya waktu pembayaran

dikarenakan terlambat penyerahan berkas klaim

b. Resiko tidak terbayarnya klaim karena

ketidaksesuaian koding c. Resiko tidak tertata/terassembling rekam

medis rawat jalan sesuai SPO d. Resiko lamanya proses admisi rawat inap

dari IGD 2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

a. Keterlambatan Penanganan Pasien b. Infeksi c. Alergi d. Keterbatasan alat medis e. Keterbatasan pemeriksaan penunjang f. Keterbatasan Obat g. Assesment yang kurang memadai

3. Instalasi Rawat Jalan a. Risiko Pasien Jatuh b. Waktu tunggu rawat jalan memanjang ≤

60 menit c. Perlakuan staf yang belum ramah dan

tidak pelayanan prima d. Ketidakpastian/ketersediaan pelayanan

100 % 4. Instalasi Rawat Inap

a. Risiko Pasien Jatuh b. Gelang pasien lepas/tidak terpasang c. Risiko Pasien Melarikan Diri d. Keterlambatan visite DPJP e. Catatan rekam medis tertukar

f. Risiko obat tertukar/salah kasih g. Risiko obat salah kasih h. Infeksi Nosokomial


i. Ketidaklengkapan pengkajian awal medis dalam waktu 24 jam setelah pasien masuk rawat inap

5. Medical Check Up a. Risiko akibat waktu tunggu yang lama

saat pemeriksaan medis patalogi anatomi> 60 menit

b. Risiko akibat waktu tunggu yang lama

saat pemeriksaan medis mikroskopis dan mikrobiologi > 60 menit

c. Risiko Akibat Implementasi Kebijakan

Pengembangan Layanan Lama dan Baru 6. Klinik Anak

a. Risiko Pasien Jatuh b. Risiko Pasien Melarikan Diri c. Keterlambatan Jam Visite DPJP d. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway e. Kelengkapan Assessmen Awal Medis f. Kelengkapan Assessmen Awal Perawat

7. Laboratorium a. Nilai kritis yang tidak dilaporkan kurang

dari 30 menit b. Data klinis pasien yang tidak terisi di

SPPL c. Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertukar d. Sampel darah lisis e. Pemerisaan laboratorium tertunda f. Hasil Pemeriksaan laboratorium tidak

valid g.Terkena percikan/tumpahan sampel,

tertusuk jarum h.Kerusakan alat laboratorium i. Tidak lengkapnya identitas pasien di

sampel pasien j. Suhu ruang dan kulkas yang tidak tercatat

dengan baik k. Tidak ada back up alat

8. Radiologi a. Kesalahan pemberian label marker pada

image radiologi b. Pengulangan Foto/Rijek, Rusak c. Foto rontgen tertukar


d. Kesalahan baca foto rontgen e. Kerusakan alat rontgen f. Pelaporan nilai kritis radiologi kurang

dari atau sama dengan 1 jam 9. Farmasi

a. Kekosongan sediaan farmasi b. Pasien tidak paham penggunaan obat c. Risiko obat Expired Date d. Over Stock persediaan farmasi e. Kesalahan Pemberian Obat

10. Fisioterapi a. Cidera akibat alat b. Kejadian pasien lari / KTD c. Terbatasnya rujukan fisioterapi dari DPJP d. Resiko tertular penyakit akibat

penggunaan alat fisioterapi e. Ketidakpuasan pelanggan

11. Gizi a. Kepatuhan cuci tangan SDM instalasi gizi

yang kurang b. Ketidakpatuhan kelengkapan pemakaian

APD c. Kekeliruan terapi diet pasien d. Kontaminasi, kuman dan bakteri pada

makanan siap saji e. Pencatatan asuhan gizi di rekam medis

terlewat 12. Penyuluhan

a. Petugas dapat tertular b. Pasien kurang memahami tentang

edukasi yang diberikan 13. Konseling Henti Rokok


edukasi yang diberikan c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian

konseling 14. Kolaborasi TB - HIV


edukasi yang diberikan c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian

konseling


d. Lolos follow up

15. Sentra Dots a. Petugas dapat tertular b. Pasien kurang memahami tentang aturan

pakai obat c. Pasien mangkir berobat

V.1.3. RISIKO KEUANGAN


1. Keuangan a. Kesesuaian penerimaan uang setoran b. Keterlambatan pembayaran kepada pihak

ketiga c. Penerbitan SPM fiktif d. Perhitungan Besaran Anggaran Perjadin

Tidak sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan)

e. Kesalahan pembebanan akun f. Dokumen pendukung pencairan anggaran

tidak lengkap g. Kesalahan dalam penyajian Laporan

Keuangan h. Pembayaran pajak yang tidak disetor ke

kas negara i. Menyimpan uang di brankas di atas 50

juta rupiah

V.1.4. RISIKO OPERASIONAL


1. Tata Usaha a. Perubahan Organisasi tidak sesuai

kebutuhan b. Kegiatan tidak terdokumentasi dengan

baik c. Keterlambatan Disposisi d. Surat hilang e. Surat ganda f. Salah Disposisi Surat g. Penomoran ganda agenda surat


h. Pendistribusi surat terlambat (Ketepatan

waktu penatalaksanaan surat ) 2. Humas

a. Pembuatan instrumen kehumasan tidak siap.

b. Penanganan komplain lambat c.Penyelesaian perjanjian kerjasama baru

maupun perpanjanganyang tidak tepat waktu

3. Kepegawaian a. Penatalaksanaan administrasi

kepegawaian tidak terselenggara dengan baik

b. Keterlambatan pengurusan dokumen

kepegawaian 4. IT

a. Aplikasi tidak selesai dan implementasi tidak sesuai jadwal

b. Penyajian data dari sistem informasi

tidak tepat c. Penyelesaian Error lebih dari 2 Jam d. Gangguan jaringan lokal dan internet

5. Pemeliharaan a. Sumber listrik tidak stabil (sering mati

tiba-tiba) b. Tidak ada back up UPS c. Resiko akibat alat kesehatan tidak

terkalibrasi d. Monitoring rutin sarana dan prasarana

tidak terlaksana e. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana

tidak terlaksana

6. Kesehatan Lingkungan a. Risiko bencana akibat penyimpanan B3

yang kurang memadai b. Risiko terpapar akibat penanganan

limbah B3 yang tidak sesuai prosedur c. Resiko hasil pemeriksaan air limbah yang

tidak memenuhi standar baku mutu d. Risiko hasil pemeriksaan air bersih yang

tidak memenuhi syarat

7. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) a. Kecurangan material tidak terdeteksi oleh

auditor b. Rekomendasi auditor tidak

ditindaklanjuti auditee


c. Keterbatasan SDM auditor baik jumlah

maupun kompetensi 8. Unit Layanan Pengadaan (ULP)

a. Pelaksanaan lelang gagal, mengganggu proses pelayanan pemenuhan kebutuhan Obat

b. Kesalahan penyusunan Surat Perintah,

karena kurang lengkapnya data usulan dari user

c. Kesalahan penyusunan kontrak

9. Perlengkapan a. Kurang tersedianya alat tulis kantor dan

alat rumah tangga b. Keterlambatan penyusunan laporan

barang masuk dan keluar c. Keterlambatan penyusunan laporan

pemakaian barang d. Timbulnya belanja tidak terencana e.Usulan pengadaan barang kebutuhan

rumah tangga tidak sesuai dengan permintaan user

f.Laporan BMN tidak tepat waktu

10. Komite Mutu dan Keselamatan

Pasien

a. Pengelolaan sentinel event tidak sesuai

standar b. Pelaporan dan analisis indikator tidak

tepat waktu c. Buruknya indeks budaya keselamatan

11. Komite Medik a. Persentase staf medik yang telah

dilakukan kredensial/rekredensial di RSJ b. Persentase pembinaan etika dan disiplin

profesi bagi staf medis c. Persentase analisis audit klinik yang

ditindaklanjuti 12. Komite Keperawatan

a. Perawat baru/pindahan terlambat dikredensial

b. Tidak terlaksananya asesmen kompetensi

sesuai jadwal c. Tidak terlaksananya rekomendasi hasil

audit keperawatan d. Ketidaklengkapan data profil staf

keperawatan e. Tidak Tersusunnya buku panduan etik

profesi dan kredensial


f. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip

etik g. Belum optimalnya Penilaian OPPE staf

keperawatan h. Belum ada tim monev Kelengkapan

STR/SIPP staf keperawatan i. Belum munculnya spesifikasi tindakan

keperawatan dalam keseminatan 13. Komite Etik dan Hukum

a. Kurangnya pemahaman aspek legal dalam pelayanan

b. Kurangnya pemahaman etika dalam

pelayanan c. Kurangnya pemahaman etika dalam

penelitian d. Kurang koordinasi dalam penyusunan

regulasi rumah sakit e. Kurang koordinasi dalam penyusunan

naskah kerjasama dengan institusi lain 14. Pencegahan dan Pengendalian

Infeksi (PPI)

a. Terjadi dekubitus pada pasien b. Terjadi HAP pada pasien c. Terjadi IDO pada pasien d. Terjadi Flebitis pada pasien e. Alat medis tidak steril karena sarana

sterilisasi sentral tidak sesuai standar f. Terjadi penularan infeksi airborne pada

pasien jiwa karena ruang isolasi pasien jiwa belum ada

g. Petugas tertusuk jarum, dan terpapar

bahan infeksius h. Penularan infeksi airborne pada ruang

rawat jalan terpadu

15. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

a. Terpajan jarum infeksius b. Sengatan Listrik c. Kekerasan fisik d. Kekerasan psikologis e. Cidera f. Kecelakaan lalu lintas g. Keracunan B3


h. Terpapar B3 i. Banjir j. Gempa bumi k. Bangunan roboh

16. Promosi Kesehatan a. Ketersediaan informasi jenis pelayanan

dan tarif yang akan di promosikan b. Terbatasnya media penyuluhan dan

promosi kesehatan 17.Pengembangan Sumber Daya (PSD)

a. SDM indisipliner dan kualitas rendah b. Implementasi Budaya Organisasi rendah c. Tidak terlaksananyarencana penelitian d. Tidak terlaksananya peningkatan

kompetensi staf e. Pelaksanaan webinar tidak lancar f. Kerusakan sarana dan prasarana

pelatihan, khususnya peralatan elektronik

V.2 PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Penentuan risiko didasarkan pada matriks berikut ini :

MATRIKS ANALISIS RISIKO

DAMPAK

1 2 3 4 5

Sangat Rendah

Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

KE

MU

NG

KIN

AN

5 Hampir Pasti Terjadi

5 10 15 20 25

4 Sering Terjadi

4 8 12 16 20

3 Mungkin Terjadi

3 6 9 12 15

2 Jarang Terjadi 2 4 6 8 10

1 Hampir Tidak Terjadi

1 2 3 4 5


WARNA DESKRIPSI STATUS

RISIKO LEVEL

LEVEL DIMULAI DARI

STATUS RISIKO

Sangat Tinggi 5 ≥ 15

Tinggi 4 10 – 14

Sedang 3 5 – 9

Rendah 2 3 – 4

Sangat Rendah 1 1 – 2


SASARAN

STRATEGIS IDENTIFIKASI RISIKO

KEMUNGKINAN

RISIKO TERJADI

DAMPAK

RISIKO

TINGKAT

RISIKO WARNA


1.Terwujudnya

kepuasan

pelanggan

a.Timbulnya komplain

pelanggan Jarang Terjadi Rendah Rendah


2.Terwujudnya cost

effectiveness

dalam pelayanan


pendapatan Hampir Tidak

Terjadi Sedang Rendah

b.Timbulnya belanja yang

tidak terencana Jarang Terjadi Rendah Rendah

c.Alokasi belanja tidak

mencukupi Jarang Terjadi Tinggi Sedang


3. Terwujudnya ICT terintegrasi

a. Resistensi penerimaan nilai-nilai organisasi baru

Sering Terjadi Sedang Tinggi


Mungkin Terjadi

Sangat Rendah

Rendah



Mungkin

Terjadi

Tinggi Tinggi


5. Terwujudnya budaya berkinerja

a. Resistensi nilai-nilai budaya berkinerja

Jarang Terjadi

Tinggi

Sedang


Mungkin Terjadi

Sedang Sedang


a. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Jarang Terjadi Sedang Sedang









Jarang Tejadi Tinggi Sedang



Jarang Terjadi Rendah Rendah





Jarang Terjadi Tinggi Sedang


Hampir Tidak Terjadi

Tinggi Rendah






Sering Terjadi Rendah Sedang

c. Terbatasnya sumber dayadalam kegiatan promkes, diklat, dan kesehatan paru






UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO KEMUNGKINAN

TERJADI

DAMPAK

RISIKO

TINGKAT

RISIKO WARNA

1. Rekam Medik

a. Resiko mundurnya waktu pembayaran dikarenakan terlambat penyerahan berkas klaim


b. Resiko tidak terbayarnya klaim karena ketidaksesuaian koding

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang

c. Resiko tidak tertata/terassembling rekam medis rawat jalan sesuai SPO


Tinggi Rendah

d. Resiko lamanya proses admisi rawat inap dari IGD

Jarang Terjadi

Rendah Rendah

2.Instalasi Gawat Darurat (IGD)

a. Keterlambatan Penanganan Pasien

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang

b. Infeksi Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

c. Alergi Mungkin Terjadi

Tinggi Tinggi

d. Keterbatasan alat medis

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

e. Keterbatasan pemeriksaan penunjang

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

f. Keterbatasan Obat Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

g. Assesment yang kurang memadai

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi


3.Instalasi Rawat Jalan

a. Risiko Pasien Jatuh Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

b. Waktu tunggu rawat jalan memanjang ≤ 60 menit

Sering Terjadi

Sedang Tinggi

c. Perlakuan staf yang belum ramah dan tidak pelayanan prima


Sedang Rendah

d.Ketidakpastian/ketersediaan pelayanan 100 %


Sangat Tinggi

Sedang

4.Instalasi Rawat Inap

a. Risiko Pasien Jatuh Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

b. Gelang pasien lepas/tidak terpasang


Sangat Tinggi

Sedang

c. Risiko Pasien Melarikan Diri


Sangat Tinggi

Sedang

d. Keterlambatan visite DPJP


Sangat Tinggi

Sedang

e. Catatan rekam medis tertukar

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

f. Risiko obat tertukar/salah kasih

Mungkin Terjadi

Tinggi Tinggi

g. Risiko obat salah kasih Hampir Tidak Terjadi

Sangat Tinggi

Sedang

h. Infeksi Nosokomial Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi


Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

5.Medical Check

Up

a. Risiko akibat waktu tunggu yang lama saat pemeriksaan medis patalogi anatomi> 60 menit

Sering Terjadi

Tinggi Sangat Tinggi

b. Risiko akibat waktu tunggu yang lama saat pemeriksaan medis mikroskopis dan mikrobiologi > 60 menit

Sering Terjadi


c. Risiko Akibat Implementasi Kebijakan Pengembangan Layanan Lama dan Baru

Mungkin Terjadi Tinggi Tinggi

6. Klinik Anak a. Risiko Pasien Jatuh Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

b. Risiko Pasien Melarikan Diri

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

c. Keterlambatan Jam Visite DPJP

Mungkin Terjadi

Tinggi Tinggi

d. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

e. Kelengkapan Assessmen Awal Medis

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

f. Kelengkapan Assessmen Awal Perawat

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang


7.Laboratorium a. Nilai kritis yang tidak dilaporkan kurang dari 30 menit


Sangat Tinggi

Sedang

b. Data klinis pasien yang tidak terisi di SPPL


Rendah Sangat Rendah

c.Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertukar


Sangat Tinggi

Sedang

d. Sampel darah lisis Jarang Terjadi

Rendah Rendah

e.Pemeriksaan laboratorium tertunda


Sedang Rendah

f.Hasil Pemeriksaan laboratorium tidak valid

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang

g.Terkena percikan/tumpahan sampel, tertusuk jarum

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

h.Kerusakan alat laboratorium

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang

i. Tidak lengkapnya identitas pasien di sampel pasien

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang

j. Suhu ruang dan kulkas yang tidak tercatat dengan baik



k.Tidak ada back up alat Sering Terjadi


8. Radiologi a. Kesalahan pemberian label marker pada image radiologi


Tinggi Rendah

b.Pengulangan Foto/Rijek, Rusak

Jarang Terjadi

Rendah Rendah

c.Foto rontgen tertukar Hampir Tidak Terjadi

Sangat Tinggi

Sedang

d.Kesalahan baca foto rontgen


Sangat Tinggi

Sedang

e.Kerusakan alat rontgen Hampir Tidak Terjadi

Sangat Tinggi

Sedang

f. Pelaporan nilai kritis radiologi kurang dari atau sama dengan 1 jam


Sangat Tinggi

Sedang

9. Farmasi a. Kekosongan sediaan farmasi


Sangat Tinggi

Sedang

b. Pasien tidak paham penggunaan obat

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

c. Risiko obat Expired Date

Jarang Terjadi

Sedang Sedang

d. Over Stock persediaan farmasi



e. Kesalahan Pemberian Obat


Sangat Tinggi

Sedang

10. Fisioterapi a. Cidera akibat alat Jarang Terjadi

Tinggi Sedang

b. Kejadian pasien lari / KTD


Sangat Rendah

Sangat Rendah

c. Terbatasnya rujukan fisioterapi dari DPJP

Jarang Terjadi

Rendah Rendah

d. Resiko tertular penyakit akibat penggunaan alat fisioterapi

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang


e. Ketidakpuasan pelanggan


Sedang Rendah

11. Gizi a. Kepatuhan cuci tangan SDM instalasi gizi yang kurang

Hampir TidakTerjadi

Sedang Rendah

b. Ketidakpatuhan kelengkapan pemakaian APD

Jarang Terjadi

Sedang Sedang

c. Kekeliruan terapi diet pasien


Tinggi Rendah

d. Kontaminasi, kuman dan bakteri pada makanan siap saji

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang

e. Pencatatan asuhan gizi di rekam medis terlewat

Jarang Terjadi

Tinggi Sedang

12. Penyuluhan a. Petugas dapat tertular Hampir Tidak Terjadi

Sangat Tinggi

Sedang

b. Pasien kurang memahami tentang edukasi yang diberikan

Jarang Terjadi

Sedang Sedang

13.Konseling Henti Rokok

a. Petugas dapat tertular Hampir Tidak Terjadi

Sangat Tinggi

Sedang


Jarang Terjadi

Sedang Sedang

c. Ketidaknyamanan pasien saat pemberian konseling



14.Kolaborasi TB

- HIV

a. Petugas dapat tertular Hampir Tidak Terjadi

Sangat Tinggi

Sedang


Jarang Terjadi

Sedang Sedang




d. Lolos follow up Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

15. Sentra Dots a. Petugas dapat tertular Hampir Tidak Terjadi

Sangat Tinggi

Sedang

b. Pasien kurang memahami tentang aturan pakai obat

Jarang Terjadi

Sedang Sedang

c.Pasien mangkir berobat Jarang Terjadi

Tinggi Sedang



RISIKO TERJADI

DAMPAK

RISIKO

TINGKAT

RISIKO WARNA

1. Keuangan a. Kesesuaian penerimaan uang setoran

Mungkin Terjadi

Sedang Sedang

b. Keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga

Mungkin Terjadi

Sedang Sedang

c. Penerbitan SPM fiktif Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi


d. Perhitungan Besaran Anggaran Perjadin Tidak sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan)

Jarang Terjadi

Sangat Tinggi

Tinggi

e. Kesalahan pembebanan akun

Mungkin Terjadi

Tinggi Tinggi

f. Dokumen pendukung pencairan anggaran tidak lengkap

Mungkin Terjadi

Tinggi Tinggi

g. Kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

h. Pembayaran pajak yang tidak disetor ke kas negara

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

i. Menyimpan uang di brankas di atas 50 juta rupiah

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi



RISIKO TERJADI

DAMPAK

RISIKO

TINGKAT

RISIKO WARNA

1. Tata Usaha a. Perubahan Organisasi tidak sesuai kebutuhan


Sedang Rendah

b. Kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik


c. Keterlambatan Disposisi


Tinggi Rendah

d. Surat hilang Hampir Tidak Terjadi

Sedang Rendah

e. Surat ganda Hampir Tidak Terjadi

Sedang Rendah

f. Salah Disposisi Surat


Sedang Rendah

g. Penomoran ganda agenda surat


Sedang Rendah

h. Pendistribusi surat terlambat (Ketepatan waktu penatalaksanaan surat )


2. Humas a. Pembuatan instrumen kehumasan tidak siap.


b. Penanganan komplain lambat

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

c.Penyelesaian perjanjian kerjasama baru maupun perpanjanganyang tidak tepat waktu


3.Kepegawaian a. Penatalaksanaan administrasi kepegawaian tidak terselenggara dengan baik

Hampir pasti terjadi Rendah Tinggi


b. Keterlambatan pengurusan dokumen kepegawaian

Mungkin Terjadi Rendah Sedang

4. IT a. Aplikasi tidak selesai dan implementasi tidak sesuai jadwal


b. Penyajian data dari sistem informasi tidak tepat

Hampir Tidak Terjadi Sedang Rendah

c. Penyelesaian Error lebih dari 2 Jam


d. Gangguan jaringan lokal dan internet Sering Terjadi Tinggi Sangat

Tinggi

5.Pemeliharaan a. Sumber listrik tidak stabil (sering mati tiba-tiba)


Sangat Tinggi Sedang

b. Tidak ada back up UPS Sering Terjadi Sedang Tinggi

c. Resiko akibat alat kesehatan tidak terkalibrasi

Hampir Tidak Terjadi Tinggi Rendah

d. Monitoring rutin sarana dan prasarana tidak terlaksana

Hampir pasti terjadi Tinggi Sangat

Tinggi

e. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana tidak terlaksana


Tinggi

6.Kesehatan

Lingkungan

a. Risiko bencana akibat penyimpanan B3 yang kurang memadai



b. Risiko terpapar akibat penanganan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur



c. Resiko hasil pemeriksaan air limbah yang tidak memenuhi standar baku mutu

Hampir pasti terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

d. Risiko hasil pemeriksaan air bersih yang tidak memenuhi syarat


7.Satuan Pemeriksa Intern (SPI)

a. Kecurangan material tidak terdeteksi oleh auditor



b. Rekomendasi auditor tidak ditindaklanjuti auditee


Tinggi

c. Keterbatasan SDM auditor baik jumlah maupun kompetensi



8.Unit Layanan Pengadaan (ULP)

a. Pelaksanaan lelang gagal, mengganggu proses pelayanan pemenuhan kebutuhan Obat


b. Kesalahan penyusunan Surat Perintah, karena kurang lengkapnya data usulan dari user




9.Perlengkapan a. Kurang tersedianya alat tulis kantor dan alat rumah tangga

Sering Terjadi Tinggi Sangat Tinggi

b. Keterlambatan penyusunan laporan barang masuk dan keluar

Hampir pasti terjadi Sedang Sangat

Tinggi

c. Keterlambatan penyusunan laporan pemakaian barang

Sering Terjadi Tinggi Sangat Tinggi

d. Timbulnya belanja tidak terencana


e.Usulan pengadaan barang kebutuhan rumah tangga tidak sesuai dengan permintaan user

Sering Terjadi Tinggi Tinggi


Hampir pasti terjadi Sedang Sangat

Tinggi

10.Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

a. Pengelolaan sentinel event tidak sesuai standar


b. Pelaporan dan analisis indikator tidak tepat waktu


Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

c. Buruknya indeks budaya keselamatan

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

11.Komite Medik

a. Persentase staf medik yang telah dilakukan kredensial/rekredensial di RSJ

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

b. Persentase pembinaan etika dan disiplin profesi bagi staf medis

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

c. Persentase analisis audit klinik yang ditindaklanjuti

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

12.Komite Keperawatan


Sering Terjadi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

b. Tidak terlaksananya asesmen kompetensi sesuai jadwal

Sering Terjadi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi


c. Tidak terlaksananya rekomendasi hasil audit keperawatan


Sangat Rendah Sedang

d. Ketidaklengkapan data profil staf keperawatan

Sering Terjadi Sangat Rendah Rendah

e. Tidak Tersusunnya buku panduan etik profesi dan kredensial


f. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip etik

Jarang Terjadi Sangat Rendah

Sangat Rendah

g.Belum optimalnya Penilaian OPPE staf keperawatan


h.Belum ada tim monev Kelengkapan STR/SIPP staf keperawatan


i.Belum munculnya spesifikasi tindakan keperawatan dalam keseminatan


13.Komite Etik

dan Hukum

a. Kurangnya pemahaman aspek legal dalam pelayanan

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

b. Kurangnya pemahaman etika dalam pelayanan

Mungkin Terjadi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

c. Kurangnya pemahaman etika dalam penelitian


d. Kurang koordinasi dalam penyusunan regulasi rumah sakit


e. Kurang koordinasi dalam penyusunan naskah kerjasama dengan institusi lain


14.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

a. Terjadi dekubitus pada pasien

Mungkin Terjadi Sedang Sedang

b. Terjadi HAP pada pasien


c. Terjadi IDO pada pasien


d. Terjadi Flebitis pada pasien


e. Alat medis tidak steril karena sarana sterilisasi sentral tidak sesuai standar


f. Terjadi penularan infeksi airborne pada pasien jiwa karena ruang isolasi pasien jiwa belum ada


Sedang Rendah

g. Petugas tertusuk jarum, dan terpapar bahan infeksius



h. Penularan infeksi airborne pada ruang rawat jalan terpadu


Sedang Rendah

15.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Terpajan jarum infeksius

Mungkin Terjadi

Sedang Sedang

b. Sengatan Listrik Hampir Tidak Terjadi

Sedang Rendah

c. Kekerasan fisik Mungkin Terjadi

Sedang Sedang

d. Kekerasan psikologis

Mungkin Terjadi

Sedang Sedang

e. Cidera Hampir pasti terjadi

Rendah Tinggi

f. Kecelakaan lalu lintas

Mungkin Terjadi

Sedang Sedang

g. Keracunan B3 Mungkin Terjadi

Rendah Sedang

h. Terpapar B3 Hampir Tidak Terjadi

Sedang Rendah

i. Banjir Hampir Tidak Terjadi

Sedang Rendah

j. Gempa bumi Mungkin Terjadi

Sangat Rendah

Rendah

k. Bangunan roboh Mungkin Terjadi

Sangat Rendah

Rendah

16.Promosi Kesehatan

a. Ketersediaan informasi jenis pelayanan dan tarif yang akan di promosikan


b. Terbatasnya media penyuluhan dan promosi kesehatan

Hampir Tidak Terjadi Rendah Sangat

Rendah

17.Pengembangan

Sumber Daya (PSD)

a. SDM indisipliner dan kualitas rendah Jarang Terjadi Tinggi Sedang

b. Implementasi Budaya Organisasi rendah


c. Tidak terlaksananyarencana penelitian


d. Tidak terlaksananya peningkatan kompetensi staf


e. Pelaksanaan webinar tidak lancar Jarang Terjadi Rendah Rendah

f. Kerusakan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya peralatan elektronik

Hampir Tidak Terjadi Rendah Sangat

Rendah


V.3. RENCANA MITIGASI RISIKO


SASARAN STRATEGIS IDENTIFIKASI RISIKO RENCANA MITIGASI

RISIKO


1. Terwujudnya kepuasan

pelanggan

a.Timbulnya komplain

pelanggan

Meningkatkan kualitas pelayanan


2.Terwujudnya cost

effectiveness dalam

pelayanan


pendapatan Melakukan diversifikasi layanan dan peningkatan mutu layanan

b.Timbulnya belanja yang

tidak terencana Penguatan Perencanaan secara bottom up

c.Alokasi belanja tidak

mencukupi Manajemen Arus Kas


3. Terwujudnya ICT terintegrasi

a. Resistensi penerimaan nilai-nilai organisasi baru

Melakukan internalisasi nilai-nilai organisasi yang baru melalui berbagai kegiatan.


Implementasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan layanan yang telah tersedia dan sistem pelayanannya sudah ditetapkan.



Menetapkan tata kelola dan pengembangan SDM secara berkelanjutan.

5. Terwujudnya budaya berkinerja

a. Resistensi nilai-nilai budaya berkinerja

Melakukan internalisasi budaya berkinerja secara rutin.


Melakukan penetapan indikator kinerja secara spesifik dan terukur.



a. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Penguatan Justifikasi dalam pengusulan Anggaran




Membuat alokasi penganggaran


Melakukan diklat dan peningkatan kompetensi.



Perencanaan sumber daya secara selektif, efektif dan efesien



Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam wilayah kerja


Penerapan continuous improvement



Kegiatan internalisasi seperti Pakta Integritas, In House Training, Tata Nilai Organisasi


Perencanaan dan Penguatan dalam Implementasi Mutu.



Penguatan program dan kegiatan kegiatan kerjasama dan kemitraan


Mengoptimalkan kegiatan promosi, advokasi kualitas SDM.

c. Terbatasnya sumber dayadalam kegiatan promkes, diklat, dan kesehatan paru

Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya



Melaksanakan advokasi sistem rujukan ke pihak yang terkait



UNIT KERJA IDENTIFIKASI RISIKO RENCANA MITIGASI

RISIKO

1. Rekam Medik a. Resiko mundurnya waktu pembayaran dikarenakan terlambat penyerahan berkas klaim

Menugaskan beberapa pegawai dalam melengkapi berkas klaim

b. Resiko tidak terbayarnya klaim karena ketidaksesuaian koding

Ketelitian dalam memeriksa koding BPJS

c. Resiko tidak tertata/terassembling rekam medis rawat jalan sesuai SPO

Menugaskan petugas untuk menata/mengassembling rekam medis

d. Resiko lamanya proses admisi rawat inap dari IGD

Memberi informasi lebih detail tentang kelengkapan administrasi rawat inap

2. Instalasi Gawat

Darurat (IGD) a. Keterlambatan Penanganan

Pasien

Kesiapsiagan tenaga medis yang berada di IGD dan didukung oleh peralatan medis yang memadai

b. Infeksi

Perawat harus bertindak teliti dan sigap dengan selalu menjaga lingkungan tetap bersih dan teroganisir

c. Alergi

Tenaga kesehatan harus mengetahui dan mengindentifikasi faktor pemicu alergi

d. Keterbatasan alat medis Berkoordinasi dengan unit pengadaan untuk perencanaan alat medis

e. Keterbatasan pemeriksaan penunjang

Berkoordinasi dengan aktif pada bagian radiologi dan laboratorium

f. Keterbatasan Obat Memastikan ketersediaan obat yang didistribusi dari apotik

g. Assesment yang kurang memadai

Melengkapi assesment awal yang diisi oleh staf medis dan keperawatan secara lengkap

3.Instalasi Rawat

Jalan a. Risiko Pasien Jatuh

Memperbaiki kondisi lingkungan dan fasilitas RS, memperbaiki jarak jangkauan barang atau fasilitas yang biasa digunakan pasien

b. Waktu tunggu rawat jalan memanjang ≤ 60 menit

Mempercepat pendistribusian berkas pasien ke poli rawat jalan

c. Perlakuan staf yang belum ramah dan tidak pelayanan prima

Memberikan pelatihan pelayanan prima

d. Ketidakpastian/ketersediaan pelayanan 100 %

Memberi fasilitas yang cukup memadai di pelayanan rawat jalan

4.Instalasi Rawat

Inap a. Risiko Pasien Jatuh



b. Gelang pasien lepas/tidak terpasang

Memasang gelang pasien dengan baik dan benar

c. Risiko Pasien Melarikan Diri Meningkatkan pengamanan gedung perawatan

d. Keterlambatan visite DPJP Menyediakan tenaga dan SPO pengaturan tenaga

e. Catatan rekam medis tertukar

Rekam medis disimpan ditempat yang telah ditentukan, pemeriksaan/audit penyimpanan harus dilakukan secara periodik

f. Risiko obat tertukar/salah kasih

Perlunya kepastian komunikasi dalam pendistribusian obat antara bagianfarmasi dengan petugas IGD

g. Risiko obat salah kasih Memberi nama/label pada masing-masing obat pasien

h. Infeksi Nosokomial

Memberikan pelatihan menyeluruh terkait pencegahan dan pengendalian infeksi, mengidentifikasi refleksi dan organisme yang menginfeksi


Melengkapi assesment awal yang diisi oleh staf medis dan keperawatan secara lengkap

5. Medical Check

Up a. Risiko akibat waktu tunggu

yang lama saat pemeriksaan medis patalogi anatomi> 60 menit

Dilakukan penambahan tenaga laboratorium untuk meminimalisir delay, melksanakan pelayanan sesuai alur yang ditetapkan, mengefektifkan pengawasan pelaksanaan SPO leh koordinator laboratorium

b. Risiko akibat waktu tunggu yang lama saat pemeriksaan medis mikroskopis dan mikrobiologi > 60 menit

Melaksanakan pelayanan sesuai alur yang ditetapkan,mengefektifkan pengawasan pelaksanaan SPO leh koordinator laboratorium

c. Risiko Akibat Implementasi Kebijakan Pengembangan Layanan Lama dan Baru

Menigkatkan sosialisasi pelaksanaan pelayanan lama dan pelayanan baru

6. Klinik Anak

a. Risiko Pasien Jatuh


b. Risiko Pasien Melarikan Diri Meningkatkan pengamanan gedung perawatan

c. Keterlambatan Jam Visite DPJP Menyediakan tenaga dan SPO pengaturan tenaga

d. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Petugas medis harus mematuhiclinincal pathway yang telah ditetapkan

e. Kelengkapan Assessmen Awal Medis

Melakukan pengkajian awal pasien pada saat awal masuk dirawat


7. Laboratorium a. Nilai kritis yang tidak dilaporkan kurang dari 30 menit

Melakukan koordinasi petugas dengan dokter jaga

b. Data klinis pasien yang tidak terisi di SPPL

Menugaskan petugas untuk mengisi data di SPPL

c.Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertukar

Memberi label pada masing-masing objek yang akan diperiksa

d. Sampel darah lisis Membuat SOP tentang pengambilan sampel darah

e.Pemerisaan laboratorium tertunda Merencanakan persediaan reagen

f.Hasil Pemeriksaan laboratorium tidak valid

Harus melakukan Kalibrasi peralatan laboratorium minimal seklai setahun

g.Terkena percikan/tumpahan sampel, tertusuk jarum

Menggunakan APD untuk menghindari kontak dengan pasien dan vaksinasi

h.Kerusakan alat laboratorium Penggunaan alat dioperasikan sesuai petunjuk

i. Tidak lengkapnya identitas pasien di sampel pasien

Petugas lab wajib mengisi identitas pasien sebelum pengambilan sampel

j. Suhu ruang dan kulkas yang tidak tercatat dengan baik

Menugaskan petugas untuk mencatat suhu ruang dan kulkas

k.Tidak ada back up alat Menyediakan cadangan alat lab apabila terjadi kerusakan pada alat utama

8. Radiologi a. Kesalahan pemberian label

marker pada image radiologi

Menugaskan petugas radiografer dalam pemberian label marker radiologi

b.Pengulangan Foto/Rijek, Rusak Membuat program quality control

c.Foto rontgen tertukar Memberi nomor pada masing-masing foto rontgen

d.Kesalahan baca foto rontgen Melakukan rontgen kembali kepada pasien

e.Kerusakan alat rontgen Mengajukan pengadaan alat baru rontgen

f. Pelaporan nilai kritis radiologi kurang dari atau sama dengan 1 jam

Melakukan koordinasi petugas dengan dokter jaga

9. Farmasi a. Kekosongan sediaan farmasi Membuat rencana persediaan obat

b. Pasien tidak paham penggunaan obat

Mengulang penjelasan lisan kepada pasien petunjuk penggunaan obat

c. Risiko obat Expired Date Memberikan label pada obat yg akan kadaluarsa

d. Over Stock persediaan farmasi Merencanakan kembali pengadaan kebutuhan obat

e. Kesalahan Pemberian Obat

Melakukan pengecekan ulang pada resep sebelum memberi obat kepada pasien

10. Fisioterapi a. Cidera akibat alat

Menggunakan alat sesuai petunjuk penggunaan

b. Kejadian pasien lari / KTD

Meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi


c. Terbatasnya rujukan fisioterapi dari DPJP

Merencanakan pengadaan alat-alat kesehatan fisioterapi

d. Resiko tertular penyakit akibat penggunaan alat fisioterapi

Melakukan sterilisasi pada alat yang sudah digunakan

e. Ketidakpuasan pelanggan Memberi pengawasan dan keamanan pasien

11. Gizi a. Kepatuhan cuci tangan SDM instalasi gizi yang kurang

Meletakkan handsanitizer di beberapa tempat

b. Ketidakpatuhan kelengkapan pemakaian APD

Membuat SOP pemakaian APD

c. Kekeliruan terapi diet pasien Melihat kembali riwayat penyakit pasien

d. Kontaminasi, kuman dan bakteri pada makanan siap saji

Menjaga agar makanan siap saji tetap higienis

e. Pencatatan asuhan gizi di rekam medis terlewat

Ketelitian ahli gizi dalam pencatatan asupan gizi di rekam medis

12. Penyuluhan a. Petugas dapat tertular Membuat jadwal petugas penyuluhan


Memberikan penjelasan lebih detail tentang kesehatan paru

13. Konseling Henti

Rokok

a. Petugas dapat tertular Membuat jadwal petugas Klinik Henti Rokok




Meningkatkan kualitas pelayanan konseling

14.Kolaborasi TB -

HIV

a. Petugas dapat tertular Membuat jadwal petugas kolaborasi TB - HIV




Meningkatkan kualitas pelayanan konseling

d. Lolos follow up

Mengingatkan dan memonitoring jadwal kontrol pasien kolaborasi TB-HIV ke RS

15. Sentra Dots a. Petugas dapat tertular Membuat jadwal petugas sentra dots

b. Pasien kurang memahami tentang aturan pakai obat

Memberi label aturan pakai di masing-masing jenis obat

c.Pasien mangkir berobat Mengingatkan dan memonitoring jadwal pengobatan



RISIKO

1. Keuangan a. Kesesuaian penerimaan uang

setoran

Verifikasi dengan seksama jumlah uang yang diterima dengan tanda terima

b. Keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga

Segera membuat SPM setelah menerima SPT dari ppk paling lambat 2 hari kerja


c. Penerbitan SPM fiktif

Memastikan seluruh SPM yang diterbitkan harus memiliki dasar pembayaran

d. Perhitungan Besaran Anggaran Perjadin Tidak sesuai dengan SBM (Standar Biaya Masukan)

Pengeluaran biaya perjalanan dinas harus menggunakan bukti pengeluaran riil

e. Kesalahan pembebanan akun Perlu dilaksanakan verifikasi berjenjang sebelum melakukan pencairan dana

f. Dokumen pendukung pencairan anggaran tidak lengkap

Menunda pencairan apabila dokumen pendukungtiak lengkap

g. Kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan

Menguatkan peran pengendalian internal laporan keuangan sebelum LK di finalisasi

h. Pembayaran pajak yang tidak disetor ke kas negara

Setoran pajak wajib disetor paling lambat 3 hari kerja setelah pajak diterima

i. Menyimpan uang di brankas di atas 50 juta rupiah

Menghitung dengan seksama jumlah pengeluaran sebelum cek dibuat untuk dicairkan



RISIKO

1. Tata Usaha a. Perubahan Organisasi tidak sesuai kebutuhan

Merencanakan kembali struktur organisasi

b. Kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik

Membuat rencana tentang kegiatan yang akan dilaksanakan

c. Keterlambatan Disposisi Melakukan pengecekan disposisi pada bagian masing-masing

d. Surat hilang Memberi nomor pada masing-masing surat

e. Surat ganda Melakukan tracking surat secara digital

f. Salah Disposisi Surat Melakukan tracking disposisi secara digital

g. Penomoran ganda agenda surat Meninjau kembali penomoran surat

h. Pendistribusi surat terlambat (Ketepatan waktu penatalaksanaan surat )

Menugaskan pegawai untuk mengantar surat

2. Humas a. Pembuatan instrumen kehumasan tidak siap.

Menambah petugas dalam pembuatan instrumen kehumasan

b. Penanganan komplain lambat

Melakukan koordinasi yang aktif dengan unit terkait untuk percepatan penanganan komplain

c.Penyelesaian perjanjian kerjasama baru maupun perpanjanganyang tidak tepat waktu

Melakukan komunikasi dengan pihak pertama dan kedua dalam membuat perjanjian


3. Kepegawaian a. Penatalaksanaan administrasi kepegawaian tidak terselenggara dengan baik

Memantau penatalaksanaan SOP administrasi kepegawaian

b. Keterlambatan pengurusan dokumen kepegawaian

Menyusun jadwal tentang pengurusan dokumen kepegawaian

4. IT a. Aplikasi tidak selesai dan implementasi tidak sesuai jadwal

Perlu menetapkan jadwal running time implementasi penggunaan aplikasi

b. Penyajian data dari sistem informasi tidak tepat

Melakukan evaluasi tentang penyajian data

c. Penyelesaian Error lebih dari 2 Jam

Melakukan koordinasi dengan pihak jaringan

d. Gangguan jaringan lokal dan internet

Pemeriksaan berkala instalasi jaring internet disetiap unit/ruanganan, segera menghubungi operator atau penyedia jaringan apabila terjadi gangguan koneksi

5. Pemeliharaan a. Sumber listrik tidak stabil (sering mati tiba-tiba)

Melakukan pengecekan di setiap 6 jam

b. Tidak ada back up UPS Melakukan maintenance dan uji beban rutin UPS setiap satu bulan sekali

c. Resiko akibat alat kesehatan tidak terkalibrasi

Membuat jadwal kalibrasi alat-alat kesehatan

d. Monitoring rutin sarana dan prasarana tidak terlaksana

Petugas IPRS membuat jadwal berkala monitoring rutin sarna dan prasarana melaporkan pada atasan langsung

e. Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana tidak terlaksana

Menyusun buku monitoring sarana dan prasarana

6.Kesehatan Lingkungan

a. Risiko bencana akibat penyimpanan B3 yang kurang memadai

Melakukan pengaturan tempat penyimpanan B3

b. Risiko terpapar akibat penanganan limbah B3 yang tidak sesuai prosedur

Membuat perencanan tentang penanganan limbah B3

c. Resiko hasil pemeriksaan air limbah yang tidak memenuhi standar baku mutu

Melakukan pematauan kualitas air limbah secara ketat dan berkala

d. Risiko hasil pemeriksaan air bersih yang tidak memenuhi syarat

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap persediaan air bersih

7.Satuan Pemeriksa Intern (SPI)

a. Kecurangan material tidak terdeteksi oleh auditor

Melakukan kegiatan evaluasi terhadap tingkat kecurangan yang terjadi

b. Rekomendasi auditor tidak ditindaklanjuti auditee

Melakukan inventarisasi rekomendasi auditor segera setelah rekomendasi diterima ddari auditor

c. Keterbatasan SDM auditor baik jumlah maupun kompetensi

Rekruitmen/penambahan tenaga auditor serta melakukan peningkatan kapabilitas

8.Unit Layanan

Pengadaan (ULP) a. Pelaksanaan lelang gagal,

mengganggu proses pelayanan pemenuhan kebutuhan Obat

Panitia pengadaan melakukan proses pelelangan diawal tahun


b. Kesalahan penyusunan Surat Perintah, karena kurang lengkapnya data usulan dari user

Memastikan kelengkapan data dukung user sebelum surat perintah dibuat


Perlu penigkatan kapabilitas bagi panitia pengadaan dan PPK mengenai SDP

9. Perlengkapan

a. Kurang tersedianya alat tulis kantor dan alat rumah tangga

Petugas persediaan harus memastikan ketersediaan barang perlengkapan secara berkala

b. Keterlambatan penyusunan laporan barang masuk dan keluar

Petugas perlengkapan harus meningkatkan koordinasi dengan unit-unit yang mengelola persediaan

c. Keterlambatan penyusunan laporan pemakaian barang

Utamanya unit-unit yang mengelola barang persediaan secara tepat waktu antara lain BHP medis,apotek,ART

d. Timbulnya belanja tidak terencana

Bagian perlengkapan memastikan daftar barang yang diperlukan sebelum dilakukan pembelian oleh bagian pengadaan

e.Usulan pengadaan barang kebutuhan rumah tangga tidak sesuai dengan permintaan user

Melakukan koordinasi yang aktif pada bagian pengadaan sebelum pembelian barang


Semua bagian harus menyelesaikan dokumen pendukung penyusunan laporan BMN tepat waktu

10.Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

a. Pengelolaan sentinel event tidak sesuai standar

Membuat SOP tentang pengelolaan sentinel event

b. Pelaporan dan analisis indikator tidak tepat waktu

Memperkuat strategi komunikasi antar staf dalam mengidentifikasi kejadian

c. Buruknya indeks budaya keselamatan

Menigkatkan kepatuhan terhadap standar patient safety dan quality assurance

11. Komite Medik

a. Persentase staf medik yang telah dilakukan kredensial/rekredensial di RSJ

Melakukan kredensial/rekredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis

b. Persentase pembinaan etika dan disiplin profesi bagi staf medis

Memelihara mutu profesi staf medis dan menjaga disiplin,etika dan perilaku profesi staf medis

c. Persentase analisis audit klinik yang ditindaklanjuti

Seluruh hasil audit klinik wajib untuk dianalisis dan ditindak lanjuti secepatnya


12.Komite Keperawatan


Melakukan verifikasi berkas dan validasi bekas bagi perawat baru atau pindahan agar dapat mlakukan pelayanan yang berkompoten

b. Tidak terlaksananya asesmen kompetensi sesuai jadwal

Harus ada monitoring berkas tenaga keperawatan secara berkala

c. Tidak terlaksananya rekomendasi hasil audit keperawatan

Membuat SOP mengenai keperawatan

d. Ketidaklengkapan data profil staf keperawatan

Mengumpulkan biodata masing-masing staf perawat

e. Tidak Tersusunnya buku panduan etik profesi dan kredensial

Membuat komitmen waktu dan target dalam penyelesaian buku panduan etik profesi dan kredensial

f. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip etik

Membuat pedoman prinsip etik keperawatan

g.Belum optimalnya Penilaian OPPE staf keperawatan

Membuat kertas kerja penilaian yang dilakukansecara berkala

h.Belum ada tim monev Kelengkapan STR/SIPP staf keperawatan

Membuat laporan monev Kelengkapan STR/SIPP staf keperawatan

i.Belum munculnya spesifikasi tindakan keperawatan dalam keseminatan

Menyusun rencana tindakan keperawatan tertulis yang menggambarkan masalah kesehatan pasien, hasil yang akan diharapkan, tindakan-tindakan keperawatan dan kemajuan pasien secara spesifik

13.Komite Etik dan

Hukum a. Kurangnya pemahaman aspek

legal dalam pelayanan

Memperbanyak sosialisasi aspek hukum dalam pelayanan

b. Kurangnya pemahaman etika dalam pelayanan

Menyediakan work shop dan pelatihan tentang penguatan karakter building kepada seluruh pegawai

c. Kurangnya pemahaman etika dalam penelitian

Menetapkan tata tertib dalam kegiatan penelitian

d. Kurang koordinasi dalam penyusunan regulasi rumah sakit

Membuat komitmen bersama dalam penyusunan regulasi RS

e. Kurang koordinasi dalam penyusunan naskah kerjasama dengan institusi lain

Membuat korespondensi yang aktif kepada institusi lain dalam penyusunan naskah kerjasama


14.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

a. Terjadi dekubitus pada pasien

Mencegah terjadinya dekubitus dengan mengenal penderita resiko tinggi

b. Terjadi HAP pada pasien

Pengelompokan pasien berdasarkan jenis penyakit dan usia,Melakukan, perawatan yang intensif pada penderita HAP

c. Terjadi IDO pada pasien Pemberian antibiotik yang tepat

d. Terjadi Flebitis pada pasien

Sterilitasi ruangan dan peralatan medis yang digunakan,mengurangi dan meminimalkan resiko terjadinya flebitis dan komplikasinya pada pemasangan infus

e. Alat medis tidak steril karena sarana sterilisasi sentral tidak sesuai standar

Berkoordinasi dengan bagian pemeliharaan alat medik

f. Terjadi penularan infeksi airborne pada pasien jiwa karena ruang isolasi pasien jiwa

belum ada

Membuat beberapa ventilasi pada ruangan

g. Petugas tertusuk jarum, dan terpapar bahan infeksius


h. Penularan infeksi airborne pada ruang rawat jalan terpadu

Membuat beberapa ventilasi pada ruangan

15.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Terpajan jarum infeksius


b. Sengatan Listrik

Membuat prosedur penanganan sengatan listrik

c. Kekerasan fisik Pemberian sanksi yang tegas

d. Kekerasan psikologis Pemberian sanksi yang tegas

e. Cidera Menetapkan aturan dan sanksi bagi pelaku kekerasan

f. Kecelakaan lalu lintas

Safety dalam berlalu lintas

g. Keracunan B3 Memberi pelatihan tentang penanganan zat kimia

h. Terpapar B3 Membentuk sistem tanggap darurat pengelolaan B3

i. Banjir Membangun sarana dan prasarana pengendali banjir

j. Gempa bumi Memberi informasi tentang gempa bumi dan kotak P3K


j. Bangunan roboh Memberi informasi tentang bangunan yang akan roboh

16.Promosi Kesehatan

a. Ketersediaan informasi jenis pelayanan dan tarif yang akan di promosikan

Membuat daftar dan tarif layanan balai yang akan dipromosikan

b. Terbatasnya media penyuluhan dan promosi kesehatan

Merencanakan anggaran untuk media penyuluhan dan promosi kesehatan

17.Pengembangan Sumber Daya (PSD)

a. SDM indisipliner dan kualitas rendah

Menetapkan aturan jam kerja dan pemberian sanksi dan penghargaan

b. Implementasi Budaya Organisasi rendah

Merencanakan budaya organisasi yang baik meliputi komunikasi, motivasi, karakteristik organisasi, proses administrasi, struktur organisasi , gaya kepemimpinan

c. Tidak terlaksananya rencana penelitian

Menyusun jadwal penelitian dan berkoorodinasi dengan pihak terkait

d. Tidak terlaksananya peningkatan kompetensi staf

Merencanakan pelatihan setiap tahun nya untuk meningkatkan komptensi staf

e. Pelaksanaan webinar tidak lancar Melakukan koordinasi dengan pihak jaringan dengan webinar

f. Kerusakan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya peralatan elektronik

Mengecek kembali peralatan elektronik yan rusak


BAB VI

PROYEKSI KEUANGAN

VI.1 ESTIMASI PENDAPATAN

Sebagai institus di bawah naungan Kementerian Kesehatan cq

Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, BBKPM Makassar perlu merencanakan

aspek keuangannya ke depan sebagai indikator pencapaian nilai atas kegiatan

usaha jasa pelayanan yang dilakukan. Namun yang menjadi tujuan utama

dalam perhitungan proyeksi ini bukanlah angka akurat, hanya lebih pada

kejelasan gambaran sasaran yang hendak dituju.

Penyusunan proyeksi keuangan BBKPM Makassar ini dengan

menggunakan asumsi-asumsi berikut:

1. Jumlah pendapatan dan rasio operasional sesuai dengan target kinerja 2020-

2024 (POBO) sebagai berikut :

Target POBO tahun 2020 sebesar 25%





2. Biaya remunerasi adalah sebesar 60% dari total pendapatan

3. Biaya operasional sebesar 40% dari total pendapatan.


Tabel 6.1

Estimasi Pendapatan Tahun 2020 – 2024

NO Sumber

Pendapatan Baseline

Tahun 2019

Estimasi Pendapatan (Rp)

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024

1. Dana Pemerintah

a. APBN (RM) 26.456.632.000 73.161.077.000 46.660.533.000 51.326.586.000 56.459.244.000 62.105.168.000

2. Dana Masyarakat

a. PNBP BLU 12.000.000.000 13.485.932.000 12.000.000.000 13.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000

3. Kontribusi Unit Kerja

- - - - - -

4. Pemasukan lain- lain

- - - - - -

TOTAL 38.456.632.000 86.647.009.000 58.660.533.000 64.326.586.000 70.459.244.000 78.105.168.000

VI.2 RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Dalam rencana kebutuhan anggaran, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar membedakan

anggaran program sebagai berikut :

a. Anggaran Program Kelangsungan Operasi

Program kelangsungan operasi merupakan jenis program rutin Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

(BBKPM) Makassar yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan operasional, Estimasi belanja program kelangsungan

operasi dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 6.2

Estimasi Anggaran Operasional Tahun 2020 – 2024

NO. Jenis Kegiatan Baseline Tahun 2019

Estimasi Anggaran (Rp)


1. Pembayaran Gaji & Tunjangan

8.608.445.000,- 8.525.005.000,- 8.946.511.000,- 9.393.836.000,- 10.051.404.000,- 10.755.002.000,-

2. Penyelenggaraan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

8.358.147.000,- 6.412.935.000,- 6.412.935.000,- 7.054.228.000,- 7.759.650.000,- 8.535.615.000,-

TOTAL 16.966.592.000,- 14.937.940.000,- 15.359.446.000,- 16.448.064.000,- 17.811.054.000,- 19.290.617.000,-

b. Anggaran Program Pengembangan

Untuk mendukung program pengembangan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar beserta

pencapaian target IKU dan pelaksanaan mitigasi resiko maka dianggarkan untuk pembiayaan program –program

tersebut, anggaran belanja program pengembangan disusun berdasarkan jenis pembiayaan dan Estimasi belanja

program pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 6.3

Estimasi Anggaran Program Pengembangan Tahun 2020 – 2024

NO Nama Program

Strategis

Baseline Tahun 2019

Estimasi Anggaran (Rp)


A. Pencapaian IKU

1. Tersedianya Sarana & Prasarana yang memadai

5.787.748.000 49.500.000.000 22.100.000.000 24.310.000.000 26.741.000.000 29.415.100.000

2.Terwujudnya peningkatan kualitas proses layanan

617.885.000 679.673.000 747.640.000 822.404.000 904.645.000 995.109.000

3.Terwujudnya kerjasama lintas sector dalam program dalam promosi kesehatan, diklat dan penelitian kes paru

392.400.000 431.640.000 474.804.000 546.024.600 627.928.000 722.117.000

B. Mitigasi Resiko 175.700.000 193.270.000 212.597.000 233.856.000 257.242.000 282.966.000

TOTAL 6.973.733.000 50.804.583.000 23.535.041.000 25.912.284.600 28.530.815.000 31.415.292.000


VI.3. RENCANA PENDANAAN

Tabel 6.4

Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2020 - 2024

No Kelompok Baseline 2019

Estimasi Kebutuhan Anggaran (Rp.)

2020 2021 2022 2023 2024

A. Kegiatan Operasional 8.358.147.000 6.412.935.000 6.412.935.000 7.054.228.000 7.759.651.000 8.535.616.000

B. Program Strategis

1. Pengembangan Layanan Kesehatan Paru

367.400.000 404.140.000 444.554.000 489.009.000 537.910.000 591.701.000

2. Optimalisasi Pemanfaatan Alkes 2.935.074.000 3.169.879.000 3.283.373.000 3.494.792.000 3.669.532.000 3.853.008.000

3. Optimalisasi Pembiayaan Layanan Kesehatan

3.506.259.000 3.856.884.000 4.049.729.000 4.252.215.000 4.464.826.000 4.688.067.000

4. Pengembangan Kerja Sama Layanan Kesehatan

450.000.000 495.000.000 544.500.000 598.950.000 658.845.000 724.729.000

5. Pengembangan Kepuasan Pelanggan 3.303.923.000 3.469.119.000 3.642.575.000 3.824.703.000 4.015.939.000 4.216.736.000

6. Pengembangan Sistem Penanganan Kegawat daruratan

10.232.273.000 10.743.886.000 11.281.080.000 11.845.135.000 12.437.391.000 13.059.261.000

7. Pengembangan Prasarana Rumah sakit Kelas A

1.287.649.000 850.000.000 21.650.000.000 24.310.000.000 26.741.000.000 29.415.100.000

8. Pengembangan Pemenuhan Peralatan Sesuai RS Kls. A

963.050.000 49.500.000.000 475.000.000 15.550.000.000 20.215.000.000 24.258.000.000

9. Pengembangan jenis pelayanan Spesialistik

2.010.329.000 2.110.845.450 2.216.387.722 2.327.207.108 2.443.567.463 2.565.745.836

10. Pengembangan kepatuhan dalam penggunaan fornas

56.326.000 61.958.600 68.154.460 74.969.906 82.466.896 90.713.585


11. Pengembangan sistem pengendalian rekam medik

56.326.000 61.958.600 68.154.460 74.969.906 82.466.896 90.713.585

12. Pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan emergency

9.726.821.000 10.213.162.050 10.723.820.152 11.260.011.159 11.823.011.716 12.414.162.301

13. Pengembangan sistem penerapan pasien Safety

504.085.000 554.493.500 609.942.850 670.937.135 738.030.848 811.833.932

14. Pengembangan sistem penerapan DPJP

120.000.000 132.000.000 145.200.000 159.720.000 175.692.000 193.261.200

15. Pengembangan fasyankes jejaring 367.400.000 404.140.000 444.554.000 489.009.400 537.910.340 591.701.374

16. Pengembangan kerja sama institusi Pendidikan

25.000.000 27.500.000 30.250.000 33.275.000 36.602.500 40.262.750

17. Terselenggaranya penerapan manajemen kinerja

3.506.259.000 3.681.571.950 3.865.650.547 4.058.933.074 4.261.879.727 4.474.973.713

18. Pengembangan SDM dalam rangka terwujundya rumah sakit khusus paru

17.788.028.000 18.677.429.400 19.611.300.870 20.591.865.913 21.621.459.208 22.702.532.168

19. Pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki

447.185.000 469.544.250 493.021.462 517.672.535 543.556.161 570.733.969

20. Pengembangan ICT Terintegrasi rumah sakit kelas A

96.760.000 106.436.000 117.079.600 128.787.560 141.666.316 155.832.947

21. Pengembangan pendapatan BLU 12.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 13.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000

c. Rencana Mitigasi Resiko 175.700.000 193.270.000 212.597.000 233.856.000 257.242.000 282.966.000


BAB VII

PENUTUP

VII.1 KESIMPULAN

Demikian Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini dibuat yang merupakan

program strategis pengelolaan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

(BBKPM) Makassar yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2020 – 2024,

serta merupakan acuan dalam pengelolaan sebagai institusi pelayanan yang

menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU).

Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini memuat indikator pencapaian kinerja

yng terukur, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Badan Pegawas atau pihak

kompeten dalam mengawasi kinerja instansi PK – BLU. Adapun kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran program tersebut akan

dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

setiap tahunnya.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini tentu saja memiliki berbagai

kekurangan terutama dalam kekuatan prediksinya terhadap kondisi-kondisi di

masa yang akan datang. Oleh karena itu, tanpa mengurangi kredibilitas hasil

penyusunan ini, Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini masih bersifat fleksibel dan

dinamis, sejauh pendekatan-pendekatan baru memiliki efisiensi, efektivitas dan

akurasi yang lebih baik dibanding yang telah digariskan dalam Rencana

Strategis Bisnis (RSB) ini. Dengan demikian diharapkan terwujud pertumbuhan

yang optimal dan berkualitas dalam 5 (lima) tahun ke depan.

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

Documents