RENCANA STRATEGIS BISNIS LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN BANJARBARU TAHUN 2020 – 2024 KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN BANJARBARU
RENCANA STRATEGIS BISNIS
LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN BANJARBARU
TAHUN 2020 – 2024
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN
KESEHATAN LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN
BANJARBARU
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya,
bahwa dengan segala keterbatasan pemahaman dan pengetahuan yang dapat kami serap
tentang tata cara dan sistematika penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RENSTRA) Tahun
2020 – 2024, Rencana Strategi Bisnis (RENSTRA) Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan
Banjarbaru dapat kami sampaikan, mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan
kekeliruan dalam RENSTRA ini, karena seyogyanya kami menyadari bahwa kami masih
memerlukan banyak arahan dan bimbingan untuk dapat merumuskan dan menyusun
Rencana Strategi Bisnis yang lebih baik kedepannya. Semoga Rencana Strategi Bisnis LPFK
Banjarbaru ini dapat memberikan gambaran tentang arah pengembangan yang ingin dicapai
oleh LPFK Banjarbaru dalam 5 (lima) tahun periode RENSTRA ini kedepan, Amin.
Banjarbaru, 9 September 2019
Kepala
Yuni Irmawati, S.KM
NIP. 197806222002122001
LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA STRATEGIS BISNIS
LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN BANJARBARU
TAHUN 2020 – 2024
DISAHKAN OLEH:
KEPALA LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN BANJARBARU
YUNI IRMAWATI, SKM
NIP. 197806222002122001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. 2
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... 4
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... 6
DAFTAR TABEL ................................................................................................................... 7
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 8
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 8
1.2. Tujuan RSB .......................................................................................................... 11
1.3. Dasar Hukum ........................................................................................................ 11
1.4. Sistematika Penyusunan RSB .............................................................................. 12
BAB II KONDISI SATKER ................................................................................................... 13
2.1. Profil Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru ......................... 13
2.2. Gambaran Kinerja ................................................................................................. 15
a) Kinerja Aspek Pelayanan ...................................................................................... 15
b) Kinerja Aspek Keuangan....................................................................................... 41
2.3. Tantangan Strategis .............................................................................................. 43
2.4. Benchmarking ....................................................................................................... 44
2.5. Analisa SWOT ...................................................................................................... 44
2.6. Diagram Kartesisus dan Prioritas Strategis ........................................................... 47
2.7. Analisa TOWS ...................................................................................................... 49
2.8. Analisa dan MItigasi Risiko ................................................................................... 51
a) Indetifikasi Resiko ................................................................................................. 51
b) Penilaian Tingkat Risiko ........................................................................................ 54
c) Rencana Mitigasi Risiko ........................................................................................ 58
BAB III ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS ..................................................................... 65
3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai ...................................................... 65
3.2. Arah dan Kebijakan Stakeholders Inti ................................................................... 67
3.3. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC) ........................................... 70
3.4. Indikator Kinerja Utama ........................................................................................ 71
a) Matriks IKU ........................................................................................................... 71
b) Kamus IKU ........................................................................................................... 77
3.5. Roadmap 5 Tahun Kedepan ............................................................................... 100
3.6. Program Kerja Strategis ...................................................................................... 103
BAB IV PROYEKSI KEUANGAN ...................................................................................... 107
4.1. Estimasi Pendapatan .......................................................................................... 107
4.2. Rencana Kebutuhan Anggaran ........................................................................... 107
a) Anggaran Kelangsungan Operasional................................................................. 107
b) Anggaran Pengembangan .................................................................................. 108
4.3. Rencana Pendanaan 2020 - 2024 ...................................................................... 111
BAB V PENUTUP ............................................................................................................. 113
DAFTAR GAMBAR
Gambar II. 1 Struktur Organisasi ......................................................................................... 14
Gambar II. 2 Diagram Kartesius SWOT .............................................................................. 48
DAFTAR TABEL
Tabel II. 1 Kemampuan Pengujian dan Kalibrasi ................................................................. 17
Tabel II. 2 Data Perbandingan Capaian Indikator Kinerja LPFK Banjarbaru Tahun 2015-2019
........................................................................................................................................... 20
Tabel II. 3 Prosentase Tingkat Kepuasan Pelanggan Tahun 2015 – 2019. ........................ 22
Tabel II. 4 Jumlah Komplain Yang Di Tindaklanjuti Tahun 2015 – 2019 ............................. 23
Tabel II. 5 Produktifitas Alat Kesehatan Yang Terkalibrasi Tahun 2015 - 2019 .................. 24
Tabel II. 6 Peningkatan Jenis Layanan Kalibrasi Tahun 2015 – 2019 ................................ 24
Tabel II. 7 Jumlah Tambahan Fasilitas Kesehatan Yang Terlayani Tahun 2015 – 2019 ...... 25
Tabel II. 8 Data Jumlah sub laboratorium yang terakreditasi KAN Tahun 2015 - 2019 ........ 26
Tabel II. 9 Data Cakupan Fasyankes Terlayani Tahun 2015 – 2019 ................................... 27
Tabel II. 10 Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi Sesuai Jadwal Tahun 2015 – 2019 ............. 27
Tabel II. 11 Penerbitan Sertifikat/LHU Tahun 2015 – 2019................................................. 28
Tabel II. 12 Data Tersertifikasi ISO 17025 Tahun 2015 – 2019 ........................................... 29
Tabel II. 13 Jumlah SOP Yang Dibuat dan Diterapkan Tahun 2015 – 2019 ....................... 30
Tabel II. 14 Prosentase Temuan Audit Internal Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 - 2019 .... 30
Tabel II. 15 Prosentase Jumlah Audit Eksternal Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 - 2019 .. 31
Tabel II. 16 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal ................................................... 32
Tabel II. 17 Prosentase Peningkatan Kompetensi Staf Tahun 2015 - 2019 ......................... 33
Tabel II. 18 Prosentase SDM Berkinerja Tahun 2015 – 2019 ............................................. 33
Tabel II. 19 Perbandingan tambahan jumlah alat kalibrasi tahun 2015 – 2019 ................... 34
Tabel II. 20 Daftar Peralatan Laboratorium ......................................................................... 35
Tabel II. 21 Prosentase Literature Yang Diterapkan Tahun 2015 – 2019 ............................ 41
Tabel II. 22 Realisasi Penggunaan PNBP tahun 2015 – 2019 ............................................. 42
Tabel II. 23 Realisasi Anggaran Belanja LPFK Banjarbaru Tahun 2015 – 2019 .................. 43
Tabel II. 24 Faktor-Faktor yang membentuk Kekuatan dan Kelemahan .............................. 46
Tabel II. 25 Faktor-Faktor yang membentuk Peluang dan Ancaman ................................... 47
Tabel II. 26 Hasil Evaluasi Analisa SWOT ........................................................................... 47
Tabel II. 27 Jenis Resiko Berdasarkan Sasaran Strategis ................................................... 51
Tabel II. 28 Matriks Resiko Untuk Menentukan Tingkat Resiko ........................................... 55
Tabel II. 29 Penentuan tingkat risiko ................................................................................... 55
Tabel III. 1 Analisis Stakeholders ........................................................................................ 67
Tabel III. 2 Matriks IKU ........................................................................................................ 72
Tabel III. 3 Program Kerja Strategis .................................................................................. 103
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Organisasi merupakan suatu tatanan untuk mencapai tujuan Dalam tata kelola sistem
yang modern, organisasi publik selayaknya dirancang atas dasar misi dan tujuannya. Dalam
kaitan tersebut, setiap organisasi publik perlu menyusun prioritas pengelolaan dan
pengembangnya agar segenap komponen organisasi publik dan para mitra kerjanya bergerak
searah dan sinergis menuju tujuan keseluruhan organisasi publik.
Rencana Strategis Bisnis (RSB) Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal (Satker
UPT Vertikal) Kementerian Kesehatan merupakan suatu dokumen perencanaan yang
memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun ke depan, yang disusun oleh tim dengan
melibatkan seluruh manajemen puncak di Satker UPT Vertikal.
Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi suatu organisasi pemerintah
khususnya bagi Satker UPT Vertikal merupakan suatu kegiatan yang mesti dilakukan untuk
mewujudkan sebuah dokumen yang mencerminkan suatu upaya mewujudkan tata kelola
dalam sistem yang akuntabel dan modern (Good Governance). RSB merupakan salah satu
perangkat strategis bagi pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan
arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya,
dan mitra kerjanya untuk bergerak searah dan bersinegis dalam mencapai tujuan organisasi.
RSB berperan dan bertindak sebagai dasar dan arah dalam pengambilan keputusan di
berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan “bertahan di jalur” dan kapan perlu
"mengubah jalur" strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan stakeholders dan
masyarakat dan ilmu pengetahuan.
Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi sebuah organisasi pemerintah juga merupakan
perwujudan amanah dan aspirasi yang bersumber dari kepentingan stakeholders kuncinya,
dan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab utama pimpinan organisasi pemerintah
terhadap pemenuhan kepentingan stakeholders kuncinya. Karena itu, RSB organisasi
seharusnya menjadi pedoman utama bagi setiap jajaran manajemen puncak dari suatu
organisasi pemerintah dalam menilai kemajuan status pencapaian visinya dan target kinerja
organisasi jangka pendek dan panjangnya serta sekaligus mengendalikan arah pengelolaan
dan pengembangan roda organisasinya agar sejalan dengan tuntutan utama stakeholders.
Prinsip-prinsip tata kelola organisasi modern (Good Governance) dapat dicapai
dengan inisiatif strategis transformasi kelembagaan pemerintahan. Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan memandang perlu disusun RSB guna efektifitas pelaksanaan
penetapan kinerja bagi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang mencakup
Rumah Sakit (umum dan khusus) Balai dan Loka yang di bawah binaan dan kendalinya
(Keputusan Dirjen Yankes No HK.02.04/I/1568/12). Selain itu, Ditjen Yankes juga akan
memantau dan mengendalikan mutu eksekusi RSB organisasi tersebut melalui penerapan
sistem manajemen kinerja pada berbagai Rumah Sakit, Balai dan Loka di Lingkungan Ditjen
Yankes.
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai
dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN), yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang
Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke–4 periode tahun 2020–2024 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan yakni Akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mantap. Upaya kesehatan
masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan telah dapat dilaksanakan dengan mantap,
serasi, bersinergi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan
upaya promotif dan prventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 19 berbunyi
“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang
bermutu, aman, efisien dan terjangkau”, serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat kesehatan Pasal 12, menyatakan bahwa
”pengujian sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan melalui pengujian laboratoris dan
penilaian atas keamanan dan kemanfaatan dengan tata cara pengujian sediaan farmasi dan
alat kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan”. Dimana bertujuan untuk memberi
perlindungan terhadap pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan, serta memberikan
kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat, petugas kesehatan dan institusi
pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan tersedianya alat kesehatan, sarana dan prasarana
yang berkualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yaitu alat
kesehatan yang terjamin ketelitian, ketepatan dan keamanan penggunaannya, melalui
inspeksi, pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi
Alat Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa
”Setiap Alat Kesehatan yang digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasiitas
Kesehatan lainnya harus dilakukan uji dan /atau kalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian
Fasilitas Kesehatan atau Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan”. Pasal 8 Ayat 1 menyatakan
“Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 9 Ayat 1 menyatakan “Alata Kesehatan yang telah memenuhi
standar berdasarkan hasil Pengujian dan/atau Kalibrasi, harus diberikan Sertifikat dan Label
Laik Pakai. Untuk itu, Kementerian Kesehatan berkewajiban menyusun kebijakan, standar,
norma, pedoman, prosedur dan kriteria serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Pasal 16, ayat (1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan
mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
Ayat (2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan
dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi
pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/V/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja LPFK.
merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan
melaksanakan pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi terhadap peralatan dan fasilitas
kesehatan, sehingga peralatan dan fasilitas kesehatan memenuhi kualitas dan standar
keselamatan dan keamanan. Peralatan dan fasilitas kesehatan merupakan salah satu faktor
penunjang yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, untuk itu kondisi maupun fungsi alat kesehatan harus memenuhi persyaratan laik
pakai, kebenaran nilai keluaran dan kinerjanya terkendali, keselamatan dan keamanan bagi
pasien, petugas dan lingkungan sesuai ambang batas yang berlaku .
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru yang Kecenderungan
permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi serta
proteksi radiasi alat dan fasilitas kesehatan sangat siginifikan dalam rangka memenuhi
persyaratan mutu pelayanan maupun akreditasi.
Meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka peralatan kesehatan
menjadi semakin kompleks dan canggih, sehingga parameter dan metode kerja pengujian
dan kalibrasi peralatan kesehatan menjadi semakin berkembang. Demikian juga untuk sarana
dan prasarana banyak menggunakan teknologi tinggi. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan
ketersediaan peralatan inspeksi, pengujian , kalibrasi, proteksi radiasi dan uji kualitas sarana
dan prasarana yang cukup, serta dukungan sumber daya manusia kompeten yang memadai
dan profesional.
Memperhatikan tantangan seperti tersebut di atas maka Pengelolaan sistem dan
sumber daya yang dimiliki perlu dilakukan lebih kompeten, profesional, mandiri, efisien, dan
efektif agar kinerja organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring
dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan sehingga pencapaian secara optimal dalam
memenuhi tuntutan pelayanan prima dari pelanggan atau masyarakat. Adapun upaya yang
akan dilakukan LPFK Banjarbaru dalam meningkatkan layanan dan kinerja dengan
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki adalah dengan mengembangkan jenis pelayanan
unggulan sesuai dengan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan melalui inspeksi, kalibrasi,
dosis perorangan radiasi, uji kesesuaian X-Ray dan uji kualitas sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan.
Adapun Rencana Strategis Bisnis LPFK Banjarbaru ini disusun dengan
mempertimbangkan kekuatan, kendala, peluang dan tantangan yang akan dihadapi ke depan
di bidang pelayanan pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi serta pelayanan lainnya dibidang
pengamanan fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu fasilitas
pelayanan kesehatan.
1.2. Tujuan RSB
Tujuan dari Rencana Strategi Bisnis Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan
Banjarbaru adalah :
1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas kegiatan selama periode lima
tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan
LPFK Banjarbaru
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi LPFK Banjarbaru dan
pencapaian visi yang telah ditentukan
4. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para
stakeholders inti LPFK Banjarbaru.
1.3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/V/2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi
alat kesehatan..
1.4. Sistematika Penyusunan RSB
Rencana Strategis Bisnis LPFK Banjarbaru ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
- Bab I. Pendahuluan yang memuat Latar belakang, Tujuan RSB, Dasar hukum dan
Sistematika Pelaporannya.
- Bab II. Gambaran Kinerja saat ini yang memuat Gambaran kinerja Aspek pelayanan
dan Gambaran Kinerja Aspek keuangan.
- Bab III. Arah dan Prioritas Strategis yang memuat Rumusan pernyataan visi dan misi,
Aspirasi Stakeholder Inti, Tantangan Stategis, Benchmarking, Analia SWOT, Diagram
Kartesius Pilihan Prioritas Strategis, Analisa TOWS dan Rancangan Peta Strategi
BSC.
- Bab IV.Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis yang memuat Matriks
IKU,Kamus IKU dan Program Kerja Strategis.
- Bab V. Analisa dan Mitigasi Resiko yang memuat Identifikasi Resiko, Penilaian
Tingkat Resiko Dan Rencana Mitigasi Resiko.
- Bab VI. Proyeksi Finansial yang memuat Estimasi Pendapatan, Rencana Kebutuhan
Anggaran dan Rencana Pendanaan.
BAB II
KONDISI SATKER
2.1. Profil Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru
Mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas diperlukan pemberian pelayanan di
bidang pengamanan fasilitas kesehatan yang efektif dan efesien sehingga tuntutan untuk
adanya pembentukan Institusi pengamanan fasilitas kesehatan di perlukan untuk penjaminan
mutu layanan terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes yang tersebar di seluruh
Indonesia baik millik pemerintah maupun swasta yang belum tertangani secara keseluruhan
melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar
keselamatan serta keamanan.
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru meruapakan salah satu
yang dibentuk di Provinsi Kalimatan Selatan untuk menjawab kebutuhan institusi pengujian
fasilitas kesehatan dalam upaya optimalisasi dalam layanan pengujian dan/atau kalibrasi,
dalam perjalannya beberapa perubahan keorganisasian yakni :
1. Surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan, No :
OT.01.01.XII.500.2007, tanggal 21 Juni 2007, tentang Penetapan Unit Fungsional Balai
Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
2. Surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan, No :
OT.01.01.XII.816.2008, tanggal 05 Agustus 2008, Tim koordinasi Unit Pelaksana
Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPFPFK) Banjarmasin Regional
Kalimantan.
3. Permenkes No 919/Menkes/Per/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang organisasi dan tata
kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK).
Kedudukan LPFK Banjarbaru
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) adalah unit pelaksana teknis
dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) secara administratif dibina oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh
Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditjen Yankes Kemenkes RI.
Tugas Pokok LPFK Banjarbaru
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) mempunyai tugas melaksanakan
pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui
pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK)
menyelenggarakan fungsi yakni :
1. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
2. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan.
3. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi
4. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
LPFK dalam menyelenggaran tugas dan fungsinya selalu mengupayakan penjaminan
dan peningkatan mutu layanan, kemampuan dan cakupan pengamanan fasilitas kesehatan
secara terus menerus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
Gambar II. 1 Struktur Organisasi
Untuk susunan organisasi, kepala dibantu oleh :
- Urusan Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,
persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Loka serta memberikan dukungan pelayanan
teknis.
- Instalasi, mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan,
sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi,
pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi. Instalasi terdiri
dari:
a. Instalasi laboratorium pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
b. Instalasi laboratorium pengujian pemantauan dosis personel
c. Instalasi laboratorium uji kesesuaian proteksi radiasi
d. Instalasi laboratorium sarana dan prasarana
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru bertempat di Jl Banua Praja
Utara Rt 03 Rw 01 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk
menunjang tugas pokok dan fungsinya selain didukung peralatan dan prasarana maka perlu
ditunjang sarana berupa Gedung kantor dan laboratorium Loka Pengamanan Fasilitas
Kesehatan (LPFK) Banjarbaru, yang di tahun 2019 sudah mulai dibangun pada lahan dengan
Luas Tanah : 1000 M2, untuk Luas bangunan : 762 M2, yang diperoleh melalui proses hibah
dari Direktorat Jenderal P2PM-PL Kemenkes RI, yang pencatatan assetnya di BBTKL-PP
Banjarbaru, adapun Dasar penggunaan sebagian tanah BBTKL-PP Banjarbaru tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07/II/725/2019, tanggal 22
Februari 2019.
2.2. Gambaran Kinerja
a) Kinerja Aspek Pelayanan
Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru memberikan jasa pelayanan
kepada masyarakat dengan lingkup melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi
sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi
di lingkungan pemerintah maupun swasta.
Dalam melakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan, LPFK Banjarbaru harus
mengacu pada metode kerja pengujian dan/atau kalibrasi, disamping itu juga didukung alat
ukur/analyzer, alat uji dan alat kalibrasi yang terjamin mutunya sesuai dengan jenis pengujian
dan/atau kalibrasi alat kesehatan. Jenis layanan laboratorium yang ada di Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru meliputi :
1. Laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi
Sesuai permenkes No.54 Tahun 2015; definisi pengujian adalah keseluruhan tindakan
yang meliputi pemeriksaan fisik, dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur
dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.Sedangkan
definisi kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai
penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur. Adapun alat kesehatan adalah instrumen,
aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat
lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah,
mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,
memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki
fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro
terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai
kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme
untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.
Hasil dari pengujian dan kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa
alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai.Adapun pengertian laik pakai adalah
alat kesehatan tersebut aman untuk digunakan, sedangkan tidak laik artinya alat tersebut
tidak aman dan memerlukan tindakan perbaikan.
2. Laboratorium uji kesesuaian x ray dan proteksi radiasi
Kegiatan pelayanan ini meliputi pengujian, paparan radiasi dan Uji Kesesuaian, yaitu
pengujian yang dilakukan secara terjadwal untuk memastikan pesawat x-ray di fasilitas
pelayanan kesehatan sesuai dengan standard dan memenuhi persyaratan operasional
regulasi.
3. Laboratorium pengujian dan Pemantauan dosis personal, yaitu evaluasi pemantauan dosis
radiasi yang dipakai oleh petugas yang bekerja di lingkungan radiasi. LPFK Banjarbaru
melayani evaluasi pemantauan dosis perorangan untuk film badge dan
`thermoluminescent dosemeter (TLD) badge
4. Laboratorium sarana dan prasarana alat kesehatan
Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan
prasarana RS. Prasarana RS adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan system
yang membuat suatu bangunan RS bisa berfungsi. Inspeksi sarana dan prasarana
dilakukan untuk memastikan kesesuaian suatu instalasi sarana dan prasarana terhadap
standart dan persyaratan yang berlaku.
Berikut adalah kemampuan pelayanan pengujian dan/atau kalibrasi serta capaian
volume kegiatan layanan LPFK Banjarbaru pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat
dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini :
Tabel II. 1 Kemampuan Pengujian dan Kalibrasi
KEMAMPUAN PENGUJIAN DAN KALIBRASI
LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) BANJARBARU
Website : bpfk-banjarbaru.org TARIF PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PER PEMERIKSAAN SETIAP ALAT
(Dikutip dari PP No.64 Tahun 2019, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kesehatan)
No. Nama Alat Tarif No. Nama Alat Tarif
Kalibrasi
1 Flow Meter Rp 192,000.00 47 Defiblitator With ECG With
SPO2 Rp 400,000.00
2 Thermometer Klinik Rp 216,000.00 48 Heart Rate Monitor Rp 300,000.00
3 Vaporizer ( tanpa gas
anaesthesi ) Rp 396,000.00 49 Infant Warmer Rp 240,000.00
4 Vaporizer dg gas
Desflurane Rp 2,076,000.00 50 Infusion Pump Rp 288,000.00
5 Vaporizer dg gas
Enflurane Rp 2,076,000.00 51 Laboratorium Incubator Rp 252,000.00
6 Vaporizer dg gas
Halothane Rp 2,076,000.00 52 Laboratorium Refrigerator Rp 252,000.00
7 Vaporizer dg ga
Isoflurane Rp 2,076,000.00 53 Laboratorium Rotator Rp 144,000.00
8 Vaporizer dg gas
Sevoflurane Rp 2,076,000.00 54
Mesin Anaesthesi tanpa
Vaporizer tanpa Ventilator Rp 228,000.00
9 Timbangan Bayi Rp 180,000.00 55 Oven Rp 396,000.00
10 Mikropipet Fix Rp 288,000.00 56 Paraffin Bath Rp 252,000.00
11 Mikropipet Multi
Channel Rp 288,000.00 57 Pulse Oximetri/ SPO2 Monitor Rp 180,000.00
12 Mikropipet Variabel Rp 384,000.00 58 Short Wave Diathermi Rp 312,000.00
13 Analytical Balance Rp 180,000.00 59 Sphygmomanometer Rp 84,000.00
Pengujian 60 Tensimeter Digital / Blood
Pressure Monitor (BPM) Rp 162,000.00
14 Film Badge Rp 50,000.00 61 Spirometer Rp 156,000.00
15 TLD Rp 150,000.00 62 Sterilisator Basah Rp 204,000.00
16 Head Lamp Rp 144,000.00 63 Sterilisator Kering Rp 204,000.00
17 Examination Lamp Rp 144,000.00 64 Syringe Pump Rp 288,000.00
18 Lampu Operasi Rp 192,000.00 65 Traksi Rp 168,000.00
19 Nebulizer Rp 288,000.00 66 Treadmill Rp 168,000.00
20 O2 Concentrator Rp 288,000.00 67 Ultrasound Therapy Rp 216,000.00
21 Photo Therapy Unit /
Blue Light Rp 204,000.00 68 USG Rp 300,000.00
22 UV Lamp Rp 156,000.00 69 Vacuum Extractor Rp 168,000.00
23 UV Sterilizer Rp 180,000.00 70 Ventilator Rp 396,000.00
Pengujian dan Kalibrasi 71 Water Bath Rp 216,000.00
24 Alat Hisap Medik /
Suction Pump Rp 144,000.00 72 Centrifuge Refrigerator Rp 420,000.00
25 Suction Wall Rp 96,000.00 73 Stirer Rp 156,000.00
26 Autoclave Rp 312,000.00 74 EEG Rp 420,000.00
27 Treadmill With ECG Rp 250,000.00 75 Blood Warmer Rp 216.000.00
28 Anaesthesi Ventilator Rp 396,000.00 76 Medical Freezer Rp 396.000.00
29 Audiometer Rp 396,000.00 Pengujian, Kalibrasi &
Proteksi Radiasi
30 Baby Incubator /
Inkubator Perawatan Rp 3000,000.00 77 General Purpose Rp 1,032,000.00
31 Bedside Monitor/
Patient Monitor Rp 588,000.00 78 Mobile X Ray Rp 876,000.00
32 Blood Bank Rp 252,000.00 79 Dental X Ray Rp 950,000.00
33 Centrifuge Rp 240,000.00 80 Dental Panoramic Rp 600,000.00
34 CPAP Rp 396,000.00 81 Dental Panoramic with
Chepalometric Rp 700,000.00
35 Defibrillator Rp 156,000.00 82 CT Scan Rp 1,044,000.00
36 Defibrillator With ECG Rp 300,000.00 Pelayanan Penggantian Alat
37 Defibrillator Monitor Rp 300,000.00 83 Penggantian Holder Rp 275,000.00
38 Dental Unit Rp 168,000.00 Pelayanan Uji Kesesuaian
39 Doppler / Fetal
Detector Rp 156,000.00 84 General Purpose Rp 1,872,000.00
40 ECG Recorder Rp 180,000.00 85 Mobile X Ray Rp 1,400,000.00
41 Elektro Stimulator /
EST Rp 288,000.00 86 Dental X Ray Rp 1,400,000.00
42 Cardiotocograph
(CTG) Rp 168,000.00 87 Dental Panoramic Rp 1,400,000.00
43 ESU Rp 348,000.00 88 CT Scan Rp 2,634,000.00
44 Haemodialisa Rp 216,000.00 Pelayanan Inspeksi
45 Bedside With
Defibilator Rp 620,000.00 89
Instalasi Listrik Medis Rp 1,100,000.00
46 Blood Solution
Warmer Rp 216,000.00 90 Grounding / Pentanahan Rp 348,000.00
Tabel II. 2 Data Perbandingan Capaian Indikator Kinerja LPFK Banjarbaru Tahun 2015-2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1
Terwujudnya
kepuasan
stakeholder
1 Prosentase tingkat
kepuasan pelanggan 65% 70,79 108,9% 70% 98% 140% 80% 99% 124% 88% 90% 102% 90% 92% 100%
2 Jumlah komplain
yang ditindak lanjuti 20 20 100% 20 20 100% 25 26 100% 21 21 100% 10 10 100%
2
Terwujudnya
Institusi penguji
berdaya Saing
1
Produktifitas alat
kesehatan yang
terkalibrasi
3000 3253 107% 4000 5084 127% 5500 6291 114% 6500 7766 119,4
% 12700 14583 114%
2 Peningkatan jenis
layanan kalibrasi 62 64 108,4% 75 75 100% 80 80 100% 85 85 100% 90 90 100%
3
Terwujudnya
peningkatan
cakupan Fasilitas
terlayani
1
Jumlah tambahan
fasilitas kesehatan
yang terlayani
20 21 105% 35 35 100% 50 52 104% 65 65 100% 75 97 129%
4
Terwujudnya
Institusi penguji
yang terakreditasi
1
Jumlah Sub.
Laboratorium yang
terakreditasi KAN
2 1 50% 5 1 20% 8 5 63% 9 11 122,2
% 15 15 100%
5
Terwujudnya
kerjasama dengan
pasar potensial
1
Jumlah order yang
terlayani
110 194 172,7% 150 207 138% 200 342 171% 210 330 157,2
% 350 484 138%
2
Pelaksanaan
pengujian / kalibrasi
sesuai jadwal
- - - 45 52 100% 55 97 176% 100 111 111% 150 229 152%
3 Penerbitan Sertifkat /
LHU - - - 10 9,4 - 9 7 78% 8 8 100% 5 5 100%
6
Terwujudnya system
jaminan mutu 1
Tersertifikasi ISO
17025 - - - 5 5 100% 8 9 113% 9 11
122,2
% 15 15 100%
2
Jumlah SOP yang
dibuat dan diterapkan 10 28 280% 10 13 130% 20 20 100% 25 25 100% 35 36 102%
3
Prosentase temuan
audit internal yang
ditindak Lanjuti
50% 100% 200% 60% 100% 167% 75% 100% 133% 85% 85% 100% 95% 100% 102%
4
Prosentase temuan
audit eksternal yang
ditindak Lanjuti
- - - 60% 100% 167% 75% 100% 133% 85% 100% 117,6
% 95% 95% 100%
5
Ketepatan kalibrasi
alat ukur sesuai
jadwal
- - - 25 28 112% 40 65 163% 60 97 161,67
% 80 100 126%
7
Terwujudnya SDM
yang berkompeten
dan berkinerja
1
Prosentase
peningkatan
kompetensi staf
20 % 35% 175% 40% 71% 178% 60% 60% 100% 70% 100% 142,85
% 85% 85% 100%
2 Prosentase SDM
berkinerja - - - 70% 100% 143% 80% 100% 125% 85% 85% 100% 95% 95% 100%
8
Terwujudnya
peningkatan fasilitas
penguji pelayanan
1
Tambahan jumlah alat
kalibrasi
30 42 140% 30 30 100% 20 20 100% 10 36 360% 7 38 100%
9
Terwujudnya
ketersediaan
referensi dan acuan
teknis terkait
pengamanan
Fasilitas kesehatan
1
Prosentase literatur
yang diterapkan
10 % 33,33% 333,3% 20% 54% 270% 30% 54% 180 45% 45% 100% 55% 100% 181%
Uraian kinerja dari masing-masing sasaran, indikator dan capaiannya adalah sebagai
berikut :
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
a. Prosentase tingkat Kepuasan Pelanggan
Indikator ini merupakan prosentase tingkat kepuasan pelanggan terhadap
pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dilakukan
dengan membagikan kuesioner tentang pelayanan LPFK Banjarbaru kepada Fasyankes
yang sudah terlayani.
Adapun table pencapaian indicator kinerja dibawah ini mengggambarkan, adanya
kenaikan tingkat kepuasan pelanggan yang diukur dari komitmen waktu, mutu maupun
biaya, Peningkatan kepuasan pelanggan ini dapat dilihat juga dari adanya peningkatan
jumlah perjanjian kerjasama/MOU layanan pengujian dan kalibrasi sebagai upaya
menjaga kesinambungan layanan dan peningkatan cakupan pelayanan dengan
penambahan SDM dan peralatan.
Tabel II. 3 Prosentase Tingkat Kepuasan Pelanggan Tahun 2015 – 2019.
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
kepuasan
Stakeholder
Prosentase
tingkat
Kepuasan
Pelanggan
65% 70,79 % 70% 98% 80% 90% 88% 90% 92% 92%
Grafik II. 1 Prosentase Tingkat Kepuasan Pelanggan Tahun 2015 – 2019
b. Jumlah komplain yang ditindaklanjuti
Indikator ini menggambarkan hasil tindak lanjut dari pengaduan yang masuk baik
secara tertulis ataupun lisan. Tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan sesegera
mungkin langsung direspon untuk meningkatkan layanan ke pelanggan.
Adapun table pencapaian indicator kinerja di bawah ini, menggambarkan semua
complain telah diselesaikan dengan selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik
antara manajemen LPFK Banjarbaru dengan pelanggan dalam mencari akar
permasalahan dan menemukan solusi bersama atas permasalahan yang ada.
Tabel II. 4 Jumlah Komplain Yang Di Tindaklanjuti Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
kepuasan
Stakeholder
Komplain
yang di
tindaklanjuti
20 20 20 20 25 26 12 12 10 10
Grafik II. 2 Jumlah Komplain Yang Di Tindaklanjuti Tahun 2015 – 2019
2. Terwujudnya institusi penguji berdaya saing
Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini, sebagai berikut:
a. Produktifitas alat kesehatan yang terkalibrasi
Indikator ini menggambarkan capaian alat kesehatan yang telah diuji dan dikalibrasi
di wilayah kerja LPFK Banjarbaru. Adapun tabel pencapaian indikator kinerja dibawah ini
menggambarkan pencapaian produktifitas alat kesehatan yang di lakukan pengujian dan
kalibrasi semakin meningkat, seiring meningkatnya kesadaran fasyankes di wilayah kerja
LPFK Banjarbaru terkait kebutuhan pengujian dan kalibrasi secara rutin, sebagai upaya
menjamin ketersediaan alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu,
keamanan, manfaat, keselamatan dan laik pakai.
Tabel II. 5 Produktifitas Alat Kesehatan Yang Terkalibrasi Tahun 2015 - 2019
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
institusi penguji
berdaya saing
Produktifitas alat
kesehatan yang
terkalibrasi
3000 3253 4000 5084 5500 6291 6500 7766 12700 14583
Grafik II. 3 Produktifitas Alat Kesehatan Yang Terkalibrasi Tahun 2015 - 2019
b. Peningkatan jenis layanan kalibrasi
Indikator ini menggambarkan peningkatan jenis kemampuan layanan pengujian
dan kalibrasi sejak tahun 2015-2019.
Adapun table indicator kinerja dibawah ini menggambarkan, Pencapaian
peningkatan kemampuan layanan pengujian dan kalibrasi, sehingga makin banyak
cakupan alat kesehatan yang sudah diuji dan dikalibrasi, dalam rangka menjamin
ketersediaan alat kesehatan sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan,
manfaat, keselamatan dan laik pakai. LPFK Banjarbaru akan selalu mengupayakan
progress peningkatan kemampuan layanan di setiap tahunnya sesuai Permenkes
54/2015 dengan penambahan peralatan uji dan kalibrasi disertai peningkatan kompetensi
SDM.
Tabel II. 6 Peningkatan Jenis Layanan Kalibrasi Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
institusi
penguji
berdaya
saing
Peningka
tan jenis
layanan
kalibrasi
62 64 75 75 80 80 85 85 90 90
Grafik II. 4 Peningkatan Jenis Layanan Kalibrasi Tahun 2015 – 2019
3. Terwujudnya peningkatan cakupan fasilitas terlayani
Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini, sebagai berikut:
a. Jumlah tambahan fasilitas kesehatan yang terlayani.
Indikator ini menggambarkan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan
yang terlayani di wilayah kerja LPFK Banjarbaru.
Adapun tabel pencapaian indicator kinerja dibawah ini, menggambarkan disetiap
tahunnya terdapat progress penambahan peningkatan fasyankes baru yang meminta
layanan pengujian dan kalibrasi dan diharapkan LPFK Banjarbaru dapat
mempertahankan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terlayani untuk tetap
melakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi secara rutin tiap tahunnya, dan menambah
cakupan fasyankes yang terlayani pengujian dan/atau kallibrasi.
Tabel II. 7 Jumlah Tambahan Fasilitas Kesehatan Yang Terlayani Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
peningkatan
cakupan fasilitas
terlayani
Jumlah tambahan
fasilitas kesehatan
yang terlayani
20 21 35 35 50 52 65 65 75 97
Grafik II. 5 Jumlah Tambahan Fasilitas Kesehatan Yang Terlayani Tahun 2015 – 2019
4. Terwujudnya institusi penguji yang terakreditasi
Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini, sebagai berikut:
a. Jumlah sub laboratorium yang terakreditasi KAN
Indikator ini menggambarkan jumlah lingkup laboratorium pengujian dan kalibrasi
yang telah terakreditasi KAN. Pencapaian yang diperoleh, menggambarkan LPFK
Banjarbaru selalu berupaya meningkatkan lingkup sub laboratorium yang terakreditasi
KAN di setiap tahunnya. Akreditasi dari KAN ini merupakan pengakuan dari pihak
eksternal atas jaminan mutu layanan pengujian dan/atau kalibrasi yang ditaeapkan
berdasarkan ISO/IEC 17025:2017.
Tabel II. 8 Data Jumlah sub laboratorium yang terakreditasi KAN Tahun 2015 - 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
institusi
penguji yang
terakreditasi
Jumlah sub
laboratoriu
m yang
terakredita
si KAN
2 1 5 1 8 5 9 11 15 15
Grafik II. 6 Data Jumlah sub laboratorium yang terakreditasi KAN Tahun 2015 - 2019
5. Terwujudnya kerjasama dengan pasar potensial
Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini, sebagai berikut:
a. Jumlah order yang terlayani
Indikator ini menggambarkan jumlah permintaan layanan pengujian dan kalibrasi
yang terlayani. Pencapaian yang diperoleh, menggambarkan semakin meningkatnya
order layanan pengujian dan kalibrasi disetiap tahunnya, yang berasal dari fasyankes
yang sudah rutin maupun fasyankes tambahan.
Tabel II. 9 Data Cakupan Fasyankes Terlayani Tahun 2015 – 2019
Grafik II. 7 Data Cakupan Fasyankes Terlayani Tahun 2015 – 2019
b. Pelaksanaan pengujian / kalibrasi sesuai jadwal
Sasaran indikator ini menggambarkan jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan
pengujian dan kalibrasi yang tepat sesuai jadwal yang telah disepakati dengan
pelanggan, laboratorium selalu mengupayakan ketepatan waktu untuk penjadwalan yang
sudah disepakati, untuk memberikan kepuasan layanan dari sisi komitmen waktu.
Tabel II. 10 Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi Sesuai Jadwal Tahun 2015 – 2019
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Pelaksanaan
Pengujian/Kalibr
asi Sesuai
Jadwal
- - - 45 52 100 55 97 150 229
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
kerjasama
dengan
pasar
potensial
Jumlah
order
yang
terlayani
110 208 150 223 200 342 210 330 350 486
Grafik II. 8 Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi Sesuai Jadwal Tahun 2015 – 2019
c. Penerbitan Sertifikat/ LHU
Indikator ini menggambarkan jumlah hari penerbitan sertifikat/LHU, terhitung sejak
penerimaan hasil kegiatan pengujian dan kalibrasi sampai penerbitan sertifikat.
Pencapaian pada indicator ini menggambarkan, laboratorium dengan keterbatasan SDM
dan jadwal layanan in situ yang padat, selalu mengupayakan tepat waktu sesuai waktu
mutu yang telah ditetapkan dalam penyelesaian sertifikat
Tabel II. 11 Penerbitan Sertifikat/LHU Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target capaian
Terwujudnya
kerjasama
dengan
pasar
potensial
Penerbitan
sertifikat/LHU - - 10 9,4 9 7 8 8 5 5
Grafik II. 9 Penerbitan Sertifikat/LHU Tahun 2015 – 2019
6. Terwujudnya system jaminan mutu
Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini, sebagai berikut:
a. Tersertifikasi ISO 17025
Indikator ini menggambarkan banyaknya lingkup laboratorium yang tersertifikasi
SNI ISO 17025 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LPFK Banjarbaru selalu berupaya
untuk pencapaian lingkup akreditasi yang diperoleh setiap tahun terus meningkat,
sehingga saat ini bisa mencapai lingkup kalibrasi pada alat Sphygmomanometer,
Centrifuge, Oven, Laboratorium Inkubator, rotator, suction pump sterilisator, suction wall,
infuse pump, syringe pump sedangkan pada laboratorium pengujian pada alat Dental X
ray, Dental X ray Panoramic, General Purpose, Mobile X ray dan film dan TLD badge.
Kegiatan akreditasi penting untuk mendapatkan pengakuan dari pihak luar organisasi
dalam hal ini Komite Akreditasi Nasional terkait hasil kegiatan pengujian dan kalibrasi alat
kesehatan yang dilakukan LPFK Banjarbaru, sebagai upaya dalam penjaminan mutu
layanan pengujian dan kalibrasi.
Tabel II. 12 Data Tersertifikasi ISO 17025 Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
system
jaminan
mutu
Tersertifikasi
ISO 17025 - - 5 5 8 9 9 11 15 15
Grafik II. 10 Data Tersertifikasi ISO 17025 Tahun 2015 – 2019
b. Jumlah SOP yang dibuat dan diterapkan
Indikator ini menggambarkan jumlah standar operasional porsedur (SOP) kegiatan
laboratorium yang telah dibuat dan diterapkan secara konsekuen dalam pelayanan
pengamanan fasilitas kesehatan. Pencapaian indicator ini menggambarkan selalu ada
pembaharuan dari SOP yang sudah diterapkan dan di evaluasi kesesuaiannya melalui
kegiatan audit bulanan dan audit internal serta kaji ulang manajemen. Pembaharuan ini
mutlak diperlukan untuk pemantauan bahwa SOP yang dibuat masih sesuai untuk
diterapkan pada kegiatan pengujian dan kalibrasi, baik lingkup teknis maupun
manajemen.
Tabel II. 13 Jumlah SOP Yang Dibuat dan Diterapkan Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
system
jaminan
mutu
Jumlah
SOP yang
dibuat dan
diterapkan
10 28 10 13 20 20 25 23 35 36
Grafik II. 11 Jumlah SOP Yang Dibuat dan Diterapkan Tahun 2015 – 2019
c. Prosentase temuan audit internal yang ditindaklanjuti
Indikator ini menggambarkan prosentase penyelesaian temuan audit internal yang
dilakukan oleh tim audit internal LPFK Banjarbaru. Audit internal secara rutin dilakukan
sekali dalam setahun untuk pemantauan implementasi laboratorium sesuai standar SNI
ISO/IEC 17025:2017. Pencapaian indicator ini menggambarkan, laboratorium selalu
berupaya menerapkan segala ketentuan yang ada di SNI ISO/IEC 17025:2017, meskipun
saat audit masih ada ketidaksesuaian yang ditemukan, pihak laboratorium selalu
menindaklanjuti secara tuntas atas ketidaksesuaian tersebut
Tabel II. 14 Prosentase Temuan Audit Internal Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 - 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudn
ya system
jaminan
mutu
Prosentase
Temuan audit
internal yang di
tindak lanjuti
50% 100% 60% 100% 75% 100% 85% 100% 95% 100%
Grafik II. 12 Prosentase Temuan Audit Internal Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 - 2019
d. Prosentase jumlah audit eksternal yang ditindaklanjuti
Indikator ini menggambarkan prosentase penyelesaian temuan audit eksternal
yang sudah dilakukan oleh tim assessor baik dari KAN maupun Bapeten. Kegiatan audit
eksternal ini dilakukan saat adanya Kegiatan surveilen maupun penambahan ruang
lingkup akreditasi. Pencapaian indicator ini menggambarkan, laboratorium selalu
berupaya menerapkan segala ketentuan yang ada di SNI ISO/IEC 17025:2017, meskipun
saat audit dari pihak KAN / Bapeten masih ada ketidaksesuaian yang ditemukan, pihak
laboratorium selalu menindaklanjuti secara tuntas atas ketidaksesuaian tersebut dan
efektifitas pemantauan atas tindakan perbaikan yang telah ditetapkan.
Tabel II. 15 Prosentase Jumlah Audit Eksternal Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 - 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujud
nya
system
jaminan
mutu
Prosentase
Temuan audit
eksternal yang
di tindak lanjuti
- - 60% 100% 75% 100% 85% 100% 95% 100%
Grafik II. 13 Prosentase Jumlah Audit Eksternal Yang Ditindaklanjuti Tahun 2015 - 2019
e. Ketepatan kalibrasi alat ukur sesuai jadwal
Indikator ini menggambarkan ketepatan kalibrasi alat standar sesuai jadwal
sebelum atau sesuai dengan tanggal sertifikat rekalibrasi terakhir, sebagai salah satu
upaya penjaminan mutu layanan pengujian dan kalibrasi. Pencapaian indicator ini
menggambarkan upaya laboratorium untuk selalu melaksanakan kegiatan penjaminan
mutu layanan internal yakni penjaminan mutu layanan melalui penggunaan alat standar
yang terjamin mutunya dan tertelusur.
Tabel II. 16 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujud
nya
system
jaminan
mutu
Ketepatan
kalibrasi
alat ukur
sesuai
jadwal
- - 26 28 40 65 60 97 80 100
Grafik II. 14 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Sesuai Jadwal
7. Terwujudnya SDM yang berkompeten dan berkinerja
Adapun indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini, sebagai berikut:
a. Prosentase peningkatan kompetensi staff
Indikator ini menggambarkan prosentase peningkatan kompetensi yang dimiliki
staff baik yang dilakukan melalui in house training maupun mengikuti pelatihan di tempat
penyelenggara. Dimana setelah mengikuti pelatihan, menyampaikan laporan
pelatihannya dan paparan kepada pimpinan untuk kemudian diberikan penilaian.
Pencapaian indicator ini menggambarkan, organisasi selalu berupaya meningkatkan
kompetensi SDM nya sesuai arah perkembangan organisasi.
Tabel II. 17 Prosentase Peningkatan Kompetensi Staf Tahun 2015 - 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
SDM yang
berkompeten
dan
berkinerja
Prosentase
peningkatan
kompetensi
staf
20% 35% 40% 71% 60% 60% 70% 100% 85% 100%
Grafik II. 15 Prosentase Peningkatan Kompetensi Staf Tahun 2015 - 2019
b. Prosentase SDM berkinerja
Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah pegawai LPFK Banjarbaru yang
menyelesaikan tugas dan target kinerja yang tercantum dalam SKP dengan tepat waktu.
Pencapaian dalam indicator ini menggambarkan, organisasi dalam pencapaian tujuan
organisasi perlu didukung sumber daya yang ada, sehingga saat pendelegasian tugas-
tugas organisasi ke para pegawai, sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut dan
setiap karyawan mempunyai peranannya masing-masing dalam mencapai tujuan
organisasi tersebut
Tabel II. 18 Prosentase SDM Berkinerja Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
SDM yang
berkompeten
dan
berkinerja
Prosentase
SDM
berkinerja
- - 70% 100% 60% 100% 85% 85% 95% 100%
Grafik II. 16 Prosentase SDM Berkinerja Tahun 2015 – 2019
8. Terwujudnya peningkatan fasilitas penguji pelayanan
Adapun indikator kinerja, untuk mencapai sasaran ini, sebagai berikut:
a. Tambahan jumlah alat kalibrasi
Indikator ini menggambarkan tambahan jumlah alat kalibrasi baik dari hasil
pengadaan, transfer atau hibah, yang digunakan untuk penambahan set alat standard
dan peningkatan daftar kemampuan serta cakupan layanan pengujian dan kalibrasi di
wilayah kerja LPFK Banjarbaru.
Tabel II. 19 Perbandingan tambahan jumlah alat kalibrasi tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Capaian Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
peningkatan
fasilitas
penguji
pelayanan
Tambahan
jumlah alat
kalibrasi
30 42 30 30 20 20 10 36 7 58
Grafik II. 17 Perbandingan tambahan jumlah alat kalibrasi tahun 2015 – 2019
Tabel II. 20 Daftar Peralatan Laboratorium
Laboratorium : Flow dan Volume
No. Nama Alat Pengujian dan Kalibrasi Jumlah Kondisi Keterangan
1 Gas Flow Analyzer dan Smart Lung 4 Baik -
3 Syringe Calibrator 3 Baik -
4 Anaesthesi Gas Analyzer 2 Baik -
5 Oxygen Analyzer 2 Baik -
6 Hemodialisa Analyzer 1 Baik -
7 Infusion Device Analyzer 1 Channel 1 Baik -
8 Infusion Device Analyzer 4 Channel 3 Baik -
9 Pippette Calibration Balance 2 Baik -
10 Stopwatch 1 Baik -
11 Thermometer 1 Baik -
JUMLAH 17
No. Nama Alat Ukur Jumlah Kondisi Keterangan
1 Thermo/ Hygro/ Barometer 1 Baik -
JUMLAH 1
No Nama Artefak Jumlah Kondisi Keterangan
1 Infusion Pump 1 Baik -
2 Syringe Pump 1 Baik -
3 Anaesthesi Ventilator 1 Baik -
4 Spirometer 1 Baik -
5 CPAP 1 Baik -
6 Mikropipet 3 Baik -
JUMLAH 8
Laboratorium : Kelistrikan
No. Nama Alat Pengujian dan Kalibrasi Jumlah Kondisi Keterangan
1 Digital Multimeter 2 Baik -
2 Electro Surgical Analyzer 3 Baik -
3 Patient Simulator 2 Baik -
4 EEG Simulator 2 Baik -
5 Medical Scopemeter 1 Baik -
6 Diathermy Analyzer 2 Baik -
7 Ultrasound Wattmeter 2 Baik -
8 Electrocardiograph Simulator 1 Baik -
9 Digital Caliper 2 Baik -
10 Defibrilator Analyzer 3 Baik -
11 Multiparameter Simulator 2 Baik -
12 Vital Sign Simulator 2 Baik -
13 Precision Resistance Box 1 Baik -
14 Electrical Safety Analyzer 7 Baik -
JUMLAH 31
No. Nama Alat Ukur Jumlah Kondisi Keterangan
1 Thermohigrolight Meter 1 Baik -
JUMLAH 1
No Nama Artefak Jumlah Kondisi Keterangan
1 Bed Side Monitor 1 Baik -
2 ECG Recorder 1 Baik -
3 Electro Surgery Unit 1 Baik -
4 Defibrilator Monitor 1 Baik -
JUMLAH 4
Laboratorium : Optik dan Akustik
No. Nama Alat Pengujian dan Kalibrasi Jumlah Kondisi Keterangan
1 Baik -
2 Fetal Simulator 4 Baik -
3 Digital Lux Meter 3 Baik -
4 General Purpose Multi-Tissue Ultrasound
Phantom
2 Baik -
5 UV Radiometer 3 Baik -
6 SpO2 Simulator 2 Baik -
7 Audiometer Analyzer 2 Baik -
8 Phototherapy Radiometer 2 Baik -
JUMLAH 18
No. Nama Alat Ukur Jumlah Kondisi Keterangan
1 Thermohigrolight Meter 1 Baik -
JUMLAH 1
No Nama Artefak Jumlah Kondisi Keterangan
1 Audiometer 1 Baik -
2 USG 1 Baik -
3 CTG 1 Baik -
JUMLAH 3
Laboratorium : Suhu
No. Nama Alat Pengujian dan Kalibrasi Jumlah Kondisi Keterangan
1 Incubator Analyzer 6 Baik -
2 Digital Thermometer, immerse 2 Baik -
3 Temperature Recorder 3 Baik -
4 Temperature Datalogger 10 Baik -
5 Pressure Datalogger 10 Baik -
6 Microbath 1 Baik -
JUMLAH 29
No. Nama Alat Ukur Jumlah Kondisi Keterangan
1 Thermohigrolight Meter 3 Baik -
2 Thermo/ Hygro/ Barometer 1 Baik -
3 Thermohygrometer 1 Baik -
4 Thermometer Digital 1 Baik -
JUMLAH 6
No Nama Artefak Jumlah Kondisi Keterangan
1 Oven 1 Baik -
JUMLAH 1
Laboratorium : Tekanan
No. Nama Alat Pengujian dan Kalibrasi Jumlah Kondisi Keterangan
1 Digital Pressure Gauge 1 Baik -
2 Digital Pressure Meter 10 Baik -
3 NIBP Simulator 2 Baik -
4 Vital Sign Simulator 1 Baik -
JUMLAH 13
No. Nama Alat Ukur Jumlah Kondisi Keterangan
1 Thermohygrometer 1 Baik -
JUMLAH 1
No Nama Artefak Jumlah Kondisi Keterangan
1 Sphygmomanometer Mercury 2 Baik -
2 Suction Pump 1 Baik -
3 Blood Pressure Monitor 1 Baik -
JUMLAH 4
Laboratorium : Gaya dan Massa
No. Nama Alat Pengujian dan Kalibrasi Jumlah Kondisi Keterangan
1 Anak Timbangan 10 Baik -
2 Stopwatch 3 Baik -
3 Digital Force Gauge 3 Baik -
4 Digital Tachometer 4 Baik -
JUMLAH 20
No. Nama Alat Ukur Jumlah Kondisi Keterangan
1 Thermo/ Hygro/ Barometer 1 Baik -
JUMLAH 1
No Nama Artefak Jumlah Kondisi Keterangan
1 Centrifuge 1 Baik -
2 Timbangan Bayi 1 Baik -
JUMLAH 2
Laboratorium Sarana Prasarana
No. Nama Alat Uji Jumlah Kondisi Keterangan
1 Multifuntion Meter 1 Baik -
2 Leakage Current Clamp Meter 1 Baik -
3 Geo Earth Clamp Meter 1 Baik -
4 Earth Ground Clamp 1 Baik -
5 Power Cuality 1 Baik -
6 Earth resistance 1 Baik -
7 Meteran 100m 1 Baik -
JUMLAH 7
Laboratorium Pengujian Pemantauan Dosis Personil (PPDP)
No Alat Ukur Jumlah Kondisi Keterangan
1 Digital pH Meter 2 Baik -
2 Dehumidifer 1 Baik -
3 Hygrothermograph 1 Baik -
4 Timer 1 Baik -
JUMLAH 5
No Sarana Jumlah Kondisi Keterangan
1 Nuerator Film Badge 2 Baik -
2 Bak Cuci Film 1 Baik -
3 Film Processing Tank 1 Baik -
4 Hanger Film 4 Baik -
5 Safe Light 1 Baik -
JUMLAH 9
No Alat Pengujian Jumlah Kondisi Keterangan
1 Densitometer 3 Baik -
2 TLD 1 Baik -
JUMLAH 4
Laboratorium : Uji Kesesuaian dan Proteksi Radiasi
No. Nama Alat Pengujian Jumlah Kondisi Keterangan
1 Survey Meter 5 Baik -
2 Multimeter X-Ray 2 Baik -
3 Lux Meter 1 Baik -
JUMLAH 8
No. Nama Alat Ukur Jumlah Kondisi Keterangan
1 Digital Personal Dosimeter 5 Baik -
2 Colimator Test Tool 1 Baik
3 Beam Allignment Test Tool 1 Baik
4 HVL Set 1 Baik
5 Beam Allignment And Centering Test Tool 1 Baik
6 Grid Allignment Test Tool 1 Baik
7 AAPM CT Performance 1 Baik
8 Phantom CTDI 1 Baik
9 Thermohygrometer 2 Baik
10 Penggaris 1 Baik
11 Waterpass 1 Baik
12 Stand HVL 1 Baik
13 Meteran 1 Baik
14 Phantom Mammography 1 Baik
15 Phantom AEC 1 Baik
16 Phantom Fluro4 1 Baik
17 Sensitometer 1 Baik
JUMLAH 22
Laboratorium Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan
No Nama Alat Sarana Jumlah Kondisi Keterangan
1 Kacamata Pb 2 Baik -
2 Step Wedge 1 Baik -
3 JUMLAH 3
9. Terwujudnya ketersediaan referensi dan acuan teknis terkait pengamanan fasilitas
kesehatan
Adapun indikator kinerja, untuk mencapai sasaran ini, sebagai berikut:
a. Prosentase literature yang diterapkan
Indikator ini menggambarkan prosentase literature yang diterapkan dalam proses
pemenuhan akreditasi KAN sesuai standar ISO/IEC I17025. Pencapaian indicator ini,
menggambarkan adanya peningkatan jumlah literature yang diterapkan dalam kegiatan
pengujian dan kalibrasi, sejalan dengan meningkatnya lingkup layanan akreditasi.
Tabel II. 21 Prosentase Literature Yang Diterapkan Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Target Capaian Capaian Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Terwujudnya
ketersediaan
referensi dan
acuan teknis
terkait
pengamanan
Fasilitas
kesehatan
Prosentase
literatur
yang
diterapkan
10 % 33,33% 20% 54% 30% 54% 45% 45% 55% 100%
Grafik II. 18 Prosentase Literature Yang Diterapkan Tahun 2015 – 2019
b) Kinerja Aspek Keuangan
LPFK Banjarbaru dalam menjalankan operasional kegiatannya dibiayai dari dana
Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
a. Pendapatan PNBP
Realisasi PNBP Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru adalah
pendapatan dari penerimaan pola tarif pelayanan kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi.
Total pendapatan LPFK Banjarbaru dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami
peningkatan dan dapat mencapai sesuai yang sudah ditargetkan. Peningkatan tersebut
dikarenakan adanya penambahan peralatan standar dan SDM pelaksana laboratorium
sehingga dapat meningkatkan kemampuan layanan pengujian dan kalibrasi serta
peningkatan cakupan fasyankes yang terlayani.
Prosentase pencapaian PNBP dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel di bawah
ini :
Tabel II. 22 Realisasi Penggunaan PNBP tahun 2015 – 2019
Grafik II. 19 Perbandingan Target dan Realisasi PNBP
b. Belanja
Belanja Sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (PP 24
tahun 2005) di Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru terdiri atas :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
Belanja yang diproyeksikan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan
dalam rangka pemberian layanan dengan mengedepankan efesiensi dan efektifitas
penggunaan sumber daya.
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
3,000,000,000
2015 2016 2017 2018 2019
Capaian PNBP Tahun 2015 -2019
Target PNBP Realisasi PNBP
TAHUN Target PNBP
(Ribu)
Realisasi PNBP
(Ribu)
Realisasi
Penggunaan
(Ribu)
Persentase
Penggunaan
(%)
2015 550.000.000 583.714.961 0 0
2016 911.850.000 768.571.000 0 0
2017 920.870.000 1.245.040.000 497.585.133 39,96
2018 1.101.550.000 1.031.925.000 311.699.576 30,20
2019 1.554.250.000 2.866.771.597 1.312.521.597 45,99
Tabel II. 23 Realisasi Anggaran Belanja LPFK Banjarbaru Tahun 2015 – 2019
No Uraian Th 2015 Th 2016 Th 2017 Th 2018 Th.2019
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja
Pegawai 632.138.482 724.372.693 1.041.028.960 1.771.784.454
2,403,164,231
2 Belanja
Barang 1.563.426.866 1.272.882.942 1.923.711.697 2.811.891.070
4,808,021,291
3 Belanja
Modal 4.915.774.451 7.380.090.544 3.279.942.000 2.216.254.738
8,751,386,097
JUMLAH 7.111.339.799 9.377.346.179 6.244.682.657 6.799.930.262 15,962,571,619
Grafik II. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Rupiah Murni
2.3. Tantangan Strategis
Sejalan dengan perkembangan LPFK Banjarbaru, terdapat isu-isu strategis yang akan
dihadapi, dimana jika tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, namun jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk pencapaian
visi dan misi dalam jangka panjang.
Analisis yang dilakukan terhadap isu-isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis
internal berupa identifikasi permasalahan terkait mutu kelembagaan/organisasi maupun
analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun
mendatang, maka disimpulkan sejumlah Tantangan Strategis yang tengah dan akan
7,1
11
,33
9,7
99
9,3
77
,34
6,1
79
6,2
44
,68
2,6
57
6,7
99
,93
0,2
62
15
,96
2,5
71
,61
9
8,4
69
,29
7,0
00
11
,20
2,6
73
,00
0
13
,52
5,8
24
,00
0
10
,87
9,5
74
,00
0
19
,53
8,5
73
,00
0
T H 2 0 1 5 T H 2 0 1 6 T H 2 0 1 7 T H 2 0 1 8 T H . 2 0 1 9
Anggaran Realisasi
menentukan pencapaian visi LPFK Banjarbaru dan realisasi misi LPFK Banjarbaru, disamping
itu juga memperhatikan harapan dan kekhawatiran stakeholders yang telah dipaparkan di
atas.
Adapun Tantangan Strategis LPFK Banjarbaru adalah sebagai berikut:
1. Sebaran Wilayah Cakupan yang sangat luas dengan kondisi geografis beberapa
fasyankes yang cukup sulit dijangkau
2. Pesatnya Peningkatan Permintaan Pelayanan pengujian dan kalibrasi
3. Tuntutan Akreditasi Laboratorium pengujian dan kalibrasi
4. Tidak adanya institusi perguruan tinggi yang sesuai di wilayah Kalimantan Selatan
untuk pemenuhan kualifikasi pendidikan lanjutan bagi personil teknis laboratorium
5. Keterbatasan Jumlah dan Minimnya Kompetensi SDM
6. Keterbatasan Peralatan Standar untuk pemenuhan cakupan kemampuan layanan
sesuai permenkes 54/2015
7. Tidak Optimalnya Anggaran pengujian dan kalibrasi Kalibrasi di Fasyankes.
8. Perkembangan Teknologi informasi yang semakin pesat
2.4. Benchmarking
LPFK Banjarbaru dalam mencapai visinya melihat pencapaian kinerja BPFK dan LPFK
yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama. Dalam pencapaian kinerjanya BPFK dan
LPFK telah menggunakan system informasi/aplikasi yang dapat memudahkan dalam
memberikan pelayanan ke fasyankes. Dari segi pelayanan, adanya pengembangan
laboratorium alat standard, penyelenggara uji profisiensi dan pelatihan. Dari gambaran ini
menjadi rujukan bagi LPFK Banjarbaru untuk pengembangan organisasi ke depannya,
dimana tetap membangun sinergi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja sehingga
kegiatan pengujian dan kalibrasi bisa selalu berkesinambungan dan peningkatan kompetensi
personil teknis laboratorium baik melalui proses tugas belajar maupun pelatihan, sehingga
kualifikasi personil dapat terpenuhi dan pemenuhan peningkatan cakupan pelayanan dan
pengembangan laboratorium bisa dipenuhi.
2.5. Analisa SWOT
Analisis SWOT merupakan bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari
peluang yang ada, upaya mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang
yang ada, kemudian upaya mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi
nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Sebelum dilakukan Analisis SWOT, perlu
melakukan pendalaman profil LPFK Banjarbaru dan kondisi saat ini berikut permasalahan
yang dihadapi, membaca aspek teknologi pengujian dan Kalibrasi yang ada di Indonesia dan
teknologi masa depan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh, mengetahui hasil analisis
Demand dan membaca hasil-hasil survei. Analisis SWOT dimulai dengan me-review kembali
VISI dan MISI LPFK Banjarbaru yang ada saat ini, kemudian menuliskan tambahan elemen-
elemen Visi dan Misi untuk mendefinisikan kembali Visi dan Misi LPFK Banjarbaru yang baru,
yang nantinya akan digunakan sebagai tujuan/sasaran akhir LPFK Banjarbaru.
Selanjutnya dilakukan inventarisasi semua elemen faktor Strength (Kekuatan),
Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman) dari LPFK Banjarbaru
baik meliputi sektor kelembagaan, Sistem Prosedur, sarana dan prasarana, SDM (faktor
internal) maupun faktor teknologi, peralatan standar, regulasi, lingkungan di Kementerian
Kesehatan, pasar dan persaingan (faktor eksternal). Semua elemen SWOT diberi bobot
berdasarkan nilai strategisnya, Faktor Kelemahan dan Ancaman diberi nilai minus, sedangkan
faktor Kekuatan dan Peluang diberi nilai plus. Hasil pembobotan digunakan untuk mencari
posisi LPFK Banjarbaru saat ini dalam sistem 4 kuadran SWOT. Dengan mengetahui posisi
tersebut, maka dapat ditentukan strategi yang tepat yang harus diambil.
Selanjutnya, dengan langkah strategis yang tepat dapat dipastikan posisi LPFK
Banjarbaru akan bergerak menuju ke arah yang positif dan diharapkan akan mencapai
sasaran/tujuan dalam Visi dan Misi LPFK Banjarbaru.
LPFK Banjarbaru menjadi Lembaga yang berkontribusi dalam menjamin pengamanan
fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi, yang didukung SDM
pengujian dan/atau kalibrasi yang berkualitas dan peralatan yang terjamin mutunya dan
layanannya terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Faktor Internal dan Eksternal
Faktor internal terdiri terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan. Kekuatan dan kelemahan
adalah faktor atau elemen yang sepenuhnya dalam kendali manajemen (faktor internal yang
dapat dikontrol). Kekuatan adalah faktor-faktor yang selama LPFK Banjarbaru berdiri berhasil
dikendalikan dan memberi dampak positif serta memberikan nilai lebih bagi perkembangan
LPFK Banjarbaru ke depan. Kelemahan adalah sebaliknya, yaitu faktor-faktor internal yang
sulit dikendalikan sehingga memberikan dampak negatif dan berakibat pada penurunan
kinerja LPFK Banjarbaru.
Faktor eksternal terdiri dari Peluang dan Ancaman. Peluang dan ancaman adalah faktor
atau elemen yang sepenuhnya diluar kendali manajemen (faktor eksternal dan tidak dapat
dikontrol). Peluang adalah potensi dan kesempatan yang menjanjikan suatu sukses bagi
LPFK Banjarbaru bila diupayakan untuk dilaksanakan. Sedangkan Ancaman adalah segala
sesuatu yang berpotensi menggagalkan upaya pencapaian Visi sertammisi dan mengancam
kelangsungan LPFK Banjarbaru seperti misalnya persaingan pasar, aspek
geografi/demografi, Peraturan Pemerintah yang tidak mendukung, dll.
Setelah mengelompokkan faktor internal dan faktor eksternal, analisis SWOT dapat
dimulai dengan membandingkan antar faktor internal dan membandingkan antar faktor
eksternal. Penentuan besar bobot terhadap setiap faktor yang menentukan peluang LPFK
Banjarbaru dalam kurun waktu periode RSB, dan total bobot berbagai factor pembentuk
peluang adalah 100%. Untuk besar rating untuk seiap faktor pembentuk peluang adalah
berkisar antara 0 – 100. Dan untuk nilai terbobot untuk setiap factor yang menentuka peluang,
dengan cara mengalikan besar bobot dan besar rating.
Kemudian jumlahkan semua faktor internal (sumbu x) dan eksternal (sumbu Y). untuk
mendapatkan dimanakah posisi organisasi, sehingga dapat ditentukan strategi yang
diterapkan untuk lebih mengembangkan organisasi.
Tabel II. 24 Faktor-Faktor yang membentuk Kekuatan dan Kelemahan
FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN
Dukungan peraturan pemerintah terkait
pentingnya pengujian dan kalibrasi sarana,
prasarana dan peralatan kesehatan
Status kelembagaan belum meningkat
Memiliki legalitas sebagai institusi pengujian
dan kalibrasi pemerintah
Kemampuan SDM belum merata di seluruh
layanan yang dimiliki
Layanan laboratorium yang terakreditasi KAN Jumlah SDM masih belum optimal, sehingga
masih ada permintaan layanan yang tidak bisa
dipenuhi
Memiliki SDM yang berkompeten dalam
bidang inspeksi, pengujian dan kalibrasi alat
kesehatan.
Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem
informasi untuk menunjang fungsi pelayanan
secara prima
Memiliki peralatan kalibrasi yang berteknologi
terkini dan terjamin mutunya
Belum semua alat kesehatan yang ada di
Permenkes 54/2015 bisa dilayani LPFK
Banjarbaru
Merupakan satu-satunya Institusi dengan
tupoksi pengamanan fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah yang bertempat di
Kalimantan
Jumlah perralatan masih belum optimal ,
sehingga masih ada permintaan layanan yang
tidak bisa dipenuhi
Memiliki tarif yang terjangkau dengan
parameter pelayanan yang memenuhi standar
uji/kalibrasi.
Belum meratanya peningkatan kualifikasi
pendidikan petugas laboratorium
Tabel II. 25 Faktor-Faktor yang membentuk Peluang dan Ancaman
FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN
Dukungan peraturan pemerintah terkait
pentingnya pengujian dan kalibrasi sarana,
prasarana dan peralatan kesehatan
Status kelembagaan belum meningkat
Memiliki legalitas sebagai institusi pengujian
dan kalibrasi pemerintah
Kemampuan SDM belum merata di seluruh
layanan yang dimiliki
Layanan laboratorium yang terakreditasi KAN Jumlah SDM masih belum optimal, sehingga
masih ada permintaan layanan yang tidak bisa
dipenuhi
Memiliki SDM yang berkompeten dalam
bidang inspeksi, pengujian dan kalibrasi alat
kesehatan.
Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem
informasi untuk menunjang fungsi pelayanan
secara prima
Memiliki peralatan kalibrasi yang berteknologi
terkini dan terjamin mutunya
Belum semua alat kesehatan yang ada di
Permenkes 54/2015 bisa dilayani LPFK
Banjarbaru
Merupakan satu-satunya Institusi dengan
tupoksi pengamanan fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah yang bertempat di
Kalimantan
Jumlah perralatan masih belum optimal ,
sehingga masih ada permintaan layanan yang
tidak bisa dipenuhi
Memiliki tarif yang terjangkau dengan
parameter pelayanan yang memenuhi standar
uji/kalibrasi.
Belum meratanya peningkatan kualifikasi
pendidikan petugas laboratorium
2.6. Diagram Kartesisus dan Prioritas Strategis
Gambaran peta kekuatan organisasi dapat diperoleh dengan memperhitungkan nilai
faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berdasarkan evaluasi faktor faktor
internal-eksternal yang telah diringkas pada tabel diatas, nilai-nilai tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel II. 26 Hasil Evaluasi Analisa SWOT
No. Uraian Nilai
I Faktor Internal
Kekuatan
Kelemahan
80,2
82
II Faktor Eksternal
Peluang
Ancaman
82
78,85
Dari uraian analisa SWOT diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka strategi
keseluruhan, strategi dasar yang LPFK rencanakan adalah menggunakan kesempatan
sebaik-baiknya, mencoba mengatisipasi dan menanggulangi ancaman, menggunakan
kekuatan sebagai modal dasar operasi dan memanfaatkan semaksimal mungkin, serta
mengusahakan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang masih ada. Terlihat
dari hasil perhitungan tersebut bahwa LPFK banjarbaru memiliki kekuatan yang lebih dominan
dibanding kelemahannya dan peluang yang lebih besar dibanding ancamannya dengan nilai
sebagai berikut:
Kekuatan – Kelemahan = 80,2 – 82 = -1,8 (X)
Peluang – Ancaman = 82 – 78,85 = 3,15(Y)
Nilai nilai tersebut diatas digambarkan pada peta posisi organisasi seperti tampak pada
Gambar II. 2
Gambar II. 2 Diagram Kartesius SWOT
O
S W
T
POSISI
X : -0,8
Y : 3,15
Kwadran I
Kwadran II
Kwadran IV Kwadran III
Berdasarkan Gambar IV.1 bahwa posisi organisasi berada pada kwadran II yang artinya
organisasi harus menjalankan strategi diversifikasi, yakni organisasi dalam kondisi mantap
namun mengkaapi sejumlah tantangan sehingga diperkirakan roda organisasi akan
mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada sterategi sebelumnya,
sehingga organisasi disarankan untuk memperbanyak ragam strategi taktisnya.
Dari analisa SWOT yang telah dilakukan, Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan
(LPFK) Banjarbaru berada di kuadran 2 (-0,8 ; 3,15). Kuadran 2 ini merupakan situasi dimana
organisasi memiliki peluang dan kelemahan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang
ada, adapun strategi yang dapat diterapkan dalam kondisi ini adalah melakukan proritas
strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan organisasi,
kemampuan system manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil dan sambil
memantapkan tingkat penguasaan layanan.
2.7. Analisa TOWS
Analisis TOWS dibuat untuk menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan
dilakukan LPFK Banjarbaru dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis LPFK
Banjarbaru Tahun 2020 – 2024. Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang
akan diwujudkan oleh LPFK Banjarbaru dalam rangka merealisasikan visi pada kurun waktu
periode RSB. Untuk dapat merumuskan apa saja upaya strategis, analisa dilakukan dengan
mendasarkan pada masing-masing kondisi sebagai berikut, yakni dengan cara
mempertemukan:
1. Hasil identifikasi kekuatan LPFK Banjarbaru dan peluang LPFK Banjarbaru
2. Hasil identifikasi kekuatan LPFK Banjarbaru dan ancaman LPFK Banjarbaru
3. Hasil identifikasi kelemahan LPFK Banjarbaru dan peluang LPFK Banjarbaru
4. Hasil identifikasi kelemahan LPFK Banjarbaru dan ancaman LPFK Banjarbaru
1Dukungan peraturan pemerintah terkait pentingnya
pengujian dan kalibrasi sarana, prasarana dan peralatan
kesehatan
1 Status kelembagaan belum meningkat
2Memiliki legalitas sebagai institusi pengujian dan kalibrasi
pemerintah2
Kemampuan SDM belum merata di seluruh
layanan yang dimiliki
3 Layanan laboratorium yang terakreditasi KAN 3
Jumlah SDM masih belum optimal, sehingga
masih ada permintaan layanan yang tidak bisa
dipenuhi
4Memiliki SDM yang berkompeten dalam bidang inspeksi,
pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.4
Belum optimalnya penggunaan teknologi sistem
informasi untuk menunjang fungsi pelayanan
secara prima
5Memiliki peralatan kalibrasi yang berteknologi terkini dan
terjamin mutunya5
Belum semua alat kesehatan yang ada di
Permenkes 54/2015 bisa dilayani LPFK
Banjarbaru
6Merupakan satu-satunya Institusi dengan tupoksi
pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan milik
pemerintah yang bertempat di Kalimantan
6
Jumlah perralatan masih belum optimal , sehingga
masih ada permintaan layanan yang tidak bisa
dipenuhi
7Memiliki tarif yang terjangkau dengan parameter
pelayanan yang memenuhi standar uji/kalibrasi.7
Belum meratanya peningkatan kualifikasi
pendidikan petugas laboratorium
1
Adanya regulasi yang mewajibkan fasyankes
menyediakan sarana prasarana dan alat kesehatan
yang harus memenuhi stándar pelayanan, persyaratan
mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.
1 Terwujudnya kepuasan pelanggan(S:1-7; O: 1-7)Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan
kemitraan (S:1,2,6,7 ; O: 1-7)
2Bertambahnya jumlah fasyankes yang membutuhkan
pelayanan pengujian kalibrasi untuk kebutuhan
akreditasi.
2 Terwujudnya pelayanan prima (S:2-5 ; O:1-7)
Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk
mendukung peningkatan akses dan mutu
layanan (W : 1-7 ; O : 1-7)
3Perkembangan teknologi kesehatan sehingga cakupan
layanan juga meningkat3
Terwujudnya pelaksanaan akuntabilitas anggaran (S: 2-7;
): 1-7)
Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana dan
peralatan penunjang pelayanan (W:1,2,3,5,6; O:
1-7)
4Menjadi tempat rujukan untuk pelatihan/pembelajaran
teknis terkait pengelolaan sarana prasarana dan
peralatan kesehatan di fasyankes,
Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten
(W:1,2,6; O:1-7)
5Menjadi tempat rujukan rekalibrasi alat standar
pengujian dan kalibrasi yang dimiliki fasilitas pelayanan
kesehatan
Terwujudnya peningkatan kemampuan layanan
(W:1,2,3,5; O:1-7)
6Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mutu
pelayanan kesehatan.
7 Banyaknya stakeholder yang dapat menjadi mitra
1
Belum optimalnya penerapan dan sanksi atas
kebijakan/regulasi terkait kepatuhan fasilitas pelayanan
kesehatan.dalam menyediakan sarana prasarana dan alat
kesehatan yang terjamin mutunya melalui inspeksi,
pengujian dan kalibrasi.
1 Terwujudnya penjaminan mutu layanan (S:1-5; T:3-6)
Terwujudnya pelayanan berbasis sistem
informasi dan komunikasi yang terintegrasi
(W:3,4,6 ; T:1-7)
2
Sebaran Wilayah Cakupan yang sangat luas dengan
kondisi geografis beberapa fasyankes yang cukup sulit
dijangkau, sehingga menyebabkan lamanya perjalanan
untuk mencapai fasyankes tersebut.
2 Terwujudnya budaya kinerja (S:3,4,5 : T:1,2,6)Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (w :
1,4,7 ; T: 1, 3, 6)
3Penyelenggara pelatihan kompetensi teknis
laboratorium pengujian dan kalibrasi masih terbatas
4Tempat rekalibrasi alat standar yang tertelusur masih
terbatas.
5Penyelenggara kegiatan uji profisiensi sebagai media
penjaminan mutu layanan laboratorium masih terbatas
6
Pengembangan pendidikan lanjutan untuk tenaga
teknis laboratorium terbatas karena belum adanya
institusi/perguruan tinggi pemerintah yang sesuai di
wilayah Kalimantan Selatan
7 Adanya Institusi Pengujian dan Kalibrasi sejenis
FAKTOR KELEMAHAN (W)
ANALISIS TOWS
FAKTOR PELUANG (O) SO
FAKTOR ANCAMAN (T)
WO
ST WT
FAKTOR KEKUATAN (S)
2.8. Analisa dan MItigasi Risiko
Bagian ini menjelaskan analisis risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan sasaran
strategis untuk merealisasikan visi LPFK Banjarbaru pada kurun waktu tahun 2020 -2024 dan
menjelaskan penilaian risiko serta mitigasi risiko yang harus diambil oleh manajemen agar
tidak terjadi hal yang menghalangi tercapainya Visi, Misi dan sasaran strategis. Resiko dapat
bersumber dari aspek keuangan dan non keuangan (regulasi, masyarakat, pengguna jasa
UPT vertical, supplier, pesaing atau unsur stakeholders inti UPT vertical).
a) Indetifikasi Resiko
Bagian ini menjelaskan apa saja resiko yang dapat dialami oleh LPFK BANJARBARU
untuk mewujudkan suatu sasaran strategisnya dan kurun waktu periode RSB. Sebab sasaran
strategis dapat mempunyai lebih dari satu jenis resiko, seperti terlihat pada table berikut.
Tabel II. 27 Jenis Resiko Berdasarkan Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Risiko
Perspektip Finansial
• Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran • Belum baiknya sistem pencatatan laporan
keuangan
• Kurangnya fahamnya SDM terkait
pembuatan LAKIP
• Buruknya sistem dokumentasi kegiatan
baik teknis maupun non teknis.
• PNBP terlambat disetor
• Pelanggan terlambat membayar PNBP
Perspektif Stakeholder
• Terwujudnya Peningkatan kepuasan
Stakeholder
• Tidak seimbangnya antara jumlah
permintaan dengan kemampuan SDM dan
peralatan
• Keterlambatan merespon pengaduan
• Keterlambatan menindaklanjuti pengaduan
• Pencatatan pengaduan yang tidak lengkap.
• Pelanggan tidak mengerti alur pengaduan
pelanggan
Perspektip proses Bisnis Internal
a. Terwujudnya Pelayanan Prima
• Ketidaksesuaian penerapan waktu mutu
pelayanan
• Buruknya sistem pelayanan
• Alur pelayanan tidak tersosialisasi dengan
baik
• Pelanggan tidak mengerti alur pelayanan
b. Terwujudnya peningkatan cakupan
layanan untuk mendukung
peningkatan akses dan mutu layanan
• Inspeksi, pengujian dan kalibrasi belum
menjadi program prioritas.
• Ketersediaan anggaran inspeksi, pengujian
dan kalibrasi di fasyankes tidak sesuai data
alat kesehatan yang tersebar diwilayah
kerjanya.
• Masih kurangnya pemahaman pentingnya
inspeksi sarana dan prasarana untuk
mendukung pengamanan pelayanan ke
masyarakat
• Kurangnya pemahaman untuk pentingnya
pemantauan dosis pada petugas yang
bekerja di medan radiasi.
c. Terwujudnya optimalisasi sistem
jejaring dan kemitraan
• Pengujian dan kalibrasi belum menjadi
program prioritas
• Adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang
tidak loyal
• Tidak optimalnya jalinan komunikasi dengan
stakeholder
d. Terwujudnya peningkatan
kemampuan layanan
• Kurangnya komitmen
• Kurangnya SDM yang dapat menguasai
seluruh alat sesuai dengan Permenkes
54/2015
• Kurangnya tempat penyelenggaraan
pelatihan sesuai kompetensi yang
dibutuhkan
e. Terwujudnya pemenuhan sarana,
prasarana dan peralatan penunjang
pelayanan
• Terbatasnya anggaran, sehingga
kebutuhan alat standar belum terpenuhi
f. Terwujudnya penjaminan mutu
layanan
• Adanya lingkup layanan yang belum
terakreditasi
• Persiapan pemenuhan dokumen akreditasi
tidak maksimal karena petugas laboratorum
juga melakukan layanan pengujian dan
kalibrasi
• Adanya pemakaian alat standar untuk
layanan sehingga kegiatan rekalibrasii tidak
sesuai jadwal yang ditentukan.
• Terbatasnya tempat penyedia jasa
rekalibrasi alat standar
• Terbatasnya tempat penyelenggaran
kegiatan uji banding/uji profisiensi
• Adanya temuan assessment yang tidak
ditidaklanjuti
g. Terwujudnya tata kelola organisasi
yang baik.
• Tidak menjalankan konsistensi pelaksanaan
SOP
• Terbatasnya pemantauan masih relevan
atau tidak SOP yang telah ditetapkan
• Tidak semua pegawai memahami SOP yang
sudah diterapkan
Perspektip pengembangan personil dan organisasi
1. Terwujudnya budaya kerja yang baik • SKP tidak tercapai
• Terbatasnya pegawai yang inovatif
• Sulitnya merubah budaya kerja yang buruk
2. Terwujudnya pemenuhan SDM yang
kompeten.
• Hasil pelatihan tidak diimplementasikan
secara maksimal untuk pengembangan
layanan.
• Terbatasnya tempat pelatihan sesuai
kompetensi ynag dibutuhkan
3. Terwujudnya pelayanan berbasis
sistem informasi yang terintegrasi
• Pelanggan tidak bisa menggunakan aplikasi
• Internet yang buruk di Fasyankes Terpencil
• Kurangnya SDM untuk pengembangan di
Bidang IT
b) Penilaian Tingkat Risiko
Penilaian tingkat resiko diukur dengan memperhatikan tingkat kemungkinan
kemunculan suatu jenis resiko dan dengan memeprhatikan estimasi dari besarnya dampak
resiko yang akan ditimbulkan bila resiko terjadi bagi suatu sasaran strategis pada LPFK
Banjarbaru.
Untuk menentukan kemungkinan resiko, digunakan patokan sebagai berikut :
a. Kemungkinan resiko terjadi sangat besar : dipastikan sangat mungkin terjadi untuk
mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.8 sampai 1.0
b. Kemungkinan resiko terjadi besar : kemungkinan besar terjadi untuk mempengaruhi
sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.6 sampai 0.8
c. Kemungkinan resiko terjadi sedang : kemungkinan sedang terjadinya resiko untuk
mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.4 sampai 0.6
d. Kemungkinan resiko terjadi kecil : kemungkinan kecil terjadinya resiko untuk
mempengaruhi sasaran strategis. Nilai kemungkinan 0.2 sampai 0.4
e. Kemungkinan resiko terjadi sangat kecil untuk mempengaruhi sasaran strategis. Nilai
kemungkinan resiko 0 sampai 0.2
Sedang untuk menentukan besar dampak resiko pada suatu sasaran strategis
digunakan patokan sebagai berikut :
a. Dampak resiko tidak penting : resiko memupnyai pengaruh sangat kecil pada suatu
sasaran strategis namun sasaran strategis masih bisa tercapai.
b. Dampak resiko minor : resiko mempunyai pengaruh kecil pada suatu sasaran strategis
dan memerlukan sedikit upaya penanganan.
c. Dampak resiko medium : resiko mempunyai pengaruh sedang pada suatu sasaran
strategis dan membutuhkan upaya cukup serius untuk penanganannya.
d. Dampak resiko mayor/Besar : resiko mempunyai pengaruh besar pada suatu sasaran
strategis dan membutuhkan upaya serius untuk penanganannya.
e. Dampak resiko malapetaka : resiko mempunyai pengaruh tidak terpenuhinya suatu
sasaran strategis dan membutuhkan upaya sangat serius untuk penanganannya.
Berdasarkan pertemuan antara estimasi tingkat kemungkinan resiko terjadi dan
estimasi besar dampak resiko pada suatu sasaran strategis dapat dinilai tingkat resiko
dengan kualifikasi sebagai berikut :
1. Resiko rendah ( kode R )
2. Resiko moderat ( kode M )
3. Resiko Tinggi ( kode T, warna kuning )
4. Resiko ekstrim (kode E, warna merah)
Tabel II. 28 Matriks Resiko Untuk Menentukan Tingkat Resiko
Tabel II. 29 Penentuan tingkat risiko
Sasaran Strategis
Risiko Kemungkinan
Resiko Terjadi
Dampak resiko
Tingkat Risiko
Warna
Persperktif Financial
Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan
Anggaran
1 Belum baiknya sistem pencatatan laporan keuangan
kecil medium M
2 Kurang fahamnya SDM terkait pembuatan LAKIP
kecil medium M
3 Buruknya sistem dokumentasi kegiatan baik teknis maupun non teknis.
sedang mayor E
4 PNBP terlambat disetor kecil mayor T
5 Pelanggan terlambat membayar PNBP Sedang mayor E
Persperktif Stakeh7older
Terwujudnya Peningkatan
kepuasan Stakeholder
6 Tidak seimbangnya antara jumlah permintaan dengan kemampuan SDM dan peralatan
Sedang Mayor E
7 Keterlambatan merespon pengaduan Kecil Mayor T
8 Keterlambatan menindaklanjuti pengaduan
Sedang Mayor E
9 Pencatatan pengaduan yang tidak lengkap.
Sedang Mayor E
10 Pelanggan tidak mengerti alur pengaduan pelanggan
Kecil Medium M
Perspektip proses Bisnis Internal
Terwujudnya pelayanan prima
11 Ketidaksesuaian penerapan waktu mutu pelayanan
Sedang Mayor E
12 Buruknya sistem pelayanan Sedang Mayor E
13 Alur pelayanan tidak tersosialisasi dengan baik
Kecil Medium M
14 Pelanggan tidak mengerti alur pelayanan Kecil Medium M
Terwujudnya peningkatan
cakupan layanan untuk mendukung peningkatan
akses dan mutu layanan
15 Inspeksi, pengujian dan kalibrasi belum menjadi program prioritas.
Sedang Mayor E
16 Ketersediaan anggaran inspeksi, pengujian dan kalibrasi di fasyankes tidak sesuai data alat kesehatan yang tersebar diwilayah kerjanya.
Sedang Mayor E
17 Masih kurangnya pemahaman pentingnya inspeksi sarana dan prasarana untuk mendukung pengamanan pelayanan ke masyarakat
Besar Mayor E
18 Kurangnya pemahaman untuk pentingnya pemantauan dosis pada petugas yang bekerja di medan radiasi.
Sedang Mayor E
Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan
19 Inspeksi, Pengujian dan kalibrasi belum menjadi program prioritas
Sedang Mayor E
20 Adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak loyal
Sedang Mayor E
21 Tidak optimalnya jalinan komunikasi dengan stakeholder
Sedang Mayor E
Terwujudnya peningkatan
22 Kurangnya komitmen Sedang Medium M
kemampuan layanan
23 Kurangnya SDM yang dapat menguasai seluruh alat sesuai dengan Permenkes 54/2015
Besar Mayor E
24 Kurangnya tempat penyelenggaraan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan
Sedang Medium M
Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan penunjang pelayanan
25 Terbatasnya anggaran, sehingga kebutuhan alat standar belum terpenuhi. Besar Mayor E
Terwujudnya penjaminan mutu layanan
26 Adanya lingkup layanan yang belum terakreditasi Sedang Mayor E
27 Persiapan pemenuhan dokumen akreditasi tidak maksimal karena petugas laboratorum juga melakukan layanan pengujian dan kalibrasi
Sedang Mayor E
28 Adanya pemakaian alat standar untuk layanan sehingga kegiatan rekalibrasii tidak sesuai jadwal yang ditentukan.
Sedang Mayor E
29 Terbatasnya tempat penyedia jasa rekalibrasi alat standar
Sedang Mayor E
30 Terbatasnya tempat penyelenggaran kegiatan uji banding/uji profisiensi
Sedang Mayor E
31 Adanya temuan assessment yang tidak ditidaklanjuti
Kecil Mayor T
Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik
32 Tidak menjalankan konsistensi pelaksanaan SOP
Sedang Mayor E
33 Terbatasnya pemantauan masih relevan atau tidak SOP yang telah ditetapkan
Sedang Mayor E
34 Tidak semua pegawai memahami SOP yang sudah diterapkan
Sedang Mayor E
Perspektip pengembangan personil dan organisasi
Terwujudnya budaya kerja yang baik
35 SKP tidak tercapai Kecil Mayor T
36 Terbatasnya pegawai yang inovatif
Sedang Medium T
37 Sulitnya merubah budaya kerja yang buruk Sedang Medium T
Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten.
38 Hasil pelatihan tidak diimplementasikan secara maksimal untuk pengembangan layanan.
Sedang Mayor E
39 Terbatasnya tempat pelatihan sesuai kompetensi ynag dibutuhkan.
Sedang Mayor E
Terwujudnya pelayanan berbasis sistem informasi yang terintegrasi
40 Pelanggan tidak bisa menggunakan aplikasi Kecil Medium M
41 Internet yang buruk di Fasyankes Terpencil Sedang Medium T
42 Kurangnya SDM untuk pengembangan di Bidang IT
Sedang Mayor E
Tabel II. 30 Posisi berbagai risiko dalam matriks risiko
Kemungkinan
(Likelihood)
Dampak Risiko (Consequencs)
Tidak
penting
1
Minor
2
Medium
3
Mayor
4
Malapetaka
5
I Sangat Besar
II Besar 17, 23, 25
III Sedang 22, 24, 36,
37, 41
3 ,5 ,6 ,8 ,9 ,11 ,12 ,15, 16,
18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 38, 39, 42
IV Kecil 1, 2, 10,
13, 14, 40 4, 7, 31, 35
V Sangat Kecil
c) Rencana Mitigasi Risiko
Metode yang digunakan LPFK Banjarbaru untuk menentukan resiko dan rencana
mitigasi resiko adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis
Risiko Kemungkinan
Resiko Terjadi
Dampak resiko
Tingkat Risiko
Warna
Rencana Penanggung
Jawab NO Mitigasi
Resiko
Persperktif Financial
Terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan
Anggaran
1 Belum baiknya sistem pencatatan laporan keuangan
kecil sedang M
Pelatihan Ka Ur TU
3 Kurang fahamnya SDM terkait pembuatan LAKIP
kecil medium M
Pelatihan Ka Ur TU
4
Buruknya sistem dokumentasi kegiatan baik teknis maupun non teknis.
sedang besar E
Pelatihan/Couching Ka Ur TU
5 PNBP terlambat disetor kecil besar T
Perbaikan sistem pelaporan dan koordinasi
Bendahara
6 Pelanggan terlambat membayar PNBP
Sedang besar E
Perbaikan sistem pelaporan dan koordinasi
Bendahara
Perspektif Stakeholder
Terwujudnya Peningkatan
kepuasan Stakeholder
1
Tidak seimbangnya antara jumlah permintaan dengan kemampuan SDM dan peralatan
Sedang Besar E
Pengadaan SDM, peralatan dan pelatihan/supervisi personil
Ka Ur TU
2 Keterlambatan merespon pengaduan
Kecil Besar T
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
3 Keterlambatan menindaklanjuti pengaduan
Sedang Besar E
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
4 Pencatatan pengaduan yang tidak lengkap.
Sedang Besar E
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
5 Pelanggan tidak mengerti alur pengaduan pelanggan
Kecil Medium M
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
Perspektip proses Bisnis Internal
Terwujudnya pelayanan prima 1
Ketidaksesuaian penerapan waktu mutu pelayanan
Sedang Besar E
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
2 Buruknya sistem pelayanan
Sedang Besar E
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
3 Alur pelayanan tidak tersosialisasi dengan baik
Kecil Medium M
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
4 Pelanggan tidak mengerti alur pelayanan
Kecil Medium M
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
Terwujudnya peningkatan
cakupan layanan untuk mendukung peningkatan
akses dan mutu layanan
1 Inspeksi, pengujian dan kalibrasi belum menjadi program prioritas.
Sedang Besar E
Komitmen bersama, Koordinasi secara berkesinambungan, FGD
Kepala, Ka Ur TU
2
Ketersediaan anggaran inspeksi, pengujian dan kalibrasi di fasyankes tidak sesuai data alat
Sedang Besar E
Komitmen bersama, Koordinasi secara berkesinambungan, FGD
Kepala, Ka Ur TU
kesehatan yang tersebar diwilayah kerjanya.
3
Masih kurangnya pemahaman pentingnya inspeksi sarana dan prasarana untuk mendukung pengamanan pelayanan ke masyarakat
Besar Besar E
Komitmen bersama, Koordinasi secara berkesinambungan, FGD
Kepala, Ka Ur TU
4
Kurangnya pemahaman untuk pentingnya pemantauan dosis pada petugas yang bekerja di medan radiasi.
Sedang Besar E
Komitmen bersama, Koordinasi secara berkesinambungan, FGD
Kepala, Ka Ur TU
Terwujudnya optimalisasi sistem jejaring dan kemitraan
1 Inspeksi, Pengujian dan kalibrasi belum menjadi program prioritas
Sedang Besar E
Komitmen bersama, Koordinasi secara berkesinambungan, FGD
Kepala, Ka Ur TU
2 Adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak loyal
Sedang Besar E
Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
3 Tidak optimalnya jalinan komunikasi dengan stakeholder
Sedang Besar E
Komitmen bersama, Koordinasi secara berkesinambungan, FGD
Ka Ur TU
Terwujudnya peningkatan 1 Kurangnya komitmen Sedang Medium M
Komitmen bersama, Koordinasi secara
Ka Ur TU
kemampuan layanan
berkesinambungan, FGD
2
Kurangnya SDM yang dapat menguasai seluruh alat sesuai dengan Permenkes 54/2015
Besar Besar E
Komitmen bersama, Koordinasi secara berkesinambungan, FGD, pelatihan/IHT
Ka Ur TU
3
Kurangnya tempat penyelenggaraan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan
Sedang Medium M
FGD, IHT Ka Ur TU
Terwujudnya pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan penunjang pelayanan
Terbatasnya anggaran, sehingga kebutuhan alat standar belum terpenuhi.
Besar Besar E
Pemetaan wilayah kerja/beban kerja untuk dasar pengajuan anggaran
Kepala, Ka Ur TU, Perencana
Terwujudnya penjaminan mutu layanan
1 Adanya lingkup layanan yang belum terakreditasi
Sedang Besar E
Komitmen bersama, koordinasi mutu, FGD
Kepaka, Ka Ur TU
2
Persiapan pemenuhan dokumen akreditasi tidak maksimal karena petugas laboratorum juga melakukan layanan pengujian dan kalibrasi
Sedang Besar E
Komitmen bersama, koordinasi mutu, FGD
Ka Ur TU
3 Adanya pemakaian alat standar untuk layanan sehingga kegiatan
Sedang Besar E
Penambahan Set alat
Ka Ur TU
rekalibrasii tidak sesuai jadwal yang ditentukan.
4 Terbatasnya tempat penyedia jasa rekalibrasi alat standar
Sedang Besar E
Cek antara, uji banding antar laboratorium
Ka Ur TU
5
Terbatasnya tempat penyelenggaran kegiatan uji banding/uji profisiensi
Sedang Besar E
Cek antara, uji banding antar laboratorium
Ka Ur TU
6 Adanya temuan assessment yang tidak ditidaklanjuti
Kecil Besar T
Komitmen bersama, koordinasi mutu, FGD
Ka Ur TU
Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik
1 Tidak menjalankan konsistensi pelaksanaan SOP
Sedang Besar E
Komitmen bersama, koordinasi mutu, FGD
Ka Ur TU
2
Terbatasnya pemantauan masih relevan atau tidak SOP yang telah ditetapkan
Sedang Besar E
Komitmen bersama, koordinasi mutu, FGD
Ka Ur TU
3 Tidak semua pegawai memahami SOP yang sudah diterapkan
Sedang Besar E
Komitmen bersama, koordinasi mutu, FGD
Ka Ur TU
Perspektip pengembangan personil dan organisasi
1 SKP tidak tercapai Kecil Besar T
Komitmen bersama,
Ka Ur TU, kepegawaian
Terwujudnya budaya kerja yang baik
pemantauan berkesinambungan
2 Terbatasnya pegawai yang inovatif
Sedang Medium M
FGD Ka Ur TU
3 Sulitnya merubah budaya kerja yang buruk
Sedang Medium M
Komitmen bersama, Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten.
1
Hasil pelatihan tidak diimplementasikan secara maksimal untuk pengembangan layanan.
Sedang Besar E
Komitmen bersama, Perbaikan prosedur dan mutu koordinasi
Ka Ur TU
2
Terbatasnya tempat pelatihan sesuai kompetensi ynag dibutuhkan.
Sedang Besar E
FGD, IHT Ka Ur TU
Terwujudnya pelayanan berbasis sistem informasi yang terintegrasi
1 Pelanggan tidak bisa menggunakan aplikasi
Kecil Medium M
Aplikasi dibuat yang mudah diaplikasikan oleh semua orang
Ka Ur TU, Tim IT
2 Internet yang buruk di Fasyankes Terpencil
Sedang Medium M
Edukasi secara langsung, melalui brosur
Ka Ur TU
3 Kurangnya SDM untuk pengembangan di Bidang IT
Sedang Besar E
Pengadaan SDM IT, pelatihan
Ka Ur TU
BAB III
ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS
3.1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi dan Tata Nilai
Dalam upaya meraih tujuan utama dari LPFK Banjarbaru, maka dipandang perlu
untuk menetapkan Visi, Misi, dan Tata Nilai yang akan menjadi pedoman dalam
menjalankan roda organisasi. Visi ditetapkan untuk menentukan cita-cita yang hendak
dicapai pada kurun waktu lima tahunan. Misi disusun untuk mendeskripsikan bentuk
upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi pada kurun waktu tersebut.
Sedangkan Tata nilai dirumuskan untuk memberikan gambaran apa yang boleh dan apa
yang tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi saat berinteraksi dengan
stakeholders inti dalam merealisasikan visi LPFK Banjarbaru. Adapun Visi, Misi, dan
Tata Nilai dari LPFK Banjaarbaru adalah sebagai berikut:
VISI:
“Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan nasional yang utama dan unggul
dalam layanan dan kinerja”.
MISI:
a. Menyediakan mutu layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang andal bagi
masyarakat dan pemerintah.
b. Meningkatkan cakupan layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam bidang
layanan pengujian dan/atau kalibrasi serta inspeksi sarana prasarana dan alat
kesehatan.
c. Membangun secara sinergis kemitraan yang saling menguntungkan dan saling
mendukung.
d. Pengembangan usaha dengan tolok ukur pada peningkatan mutu layanan melalui
optimalisasi SDM, sarana, prasarana, peralatan, dan pengembangan teknologi
yang tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan, masyarakat dan mitra
kerja.
e. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat dan
Sumber Daya Manusia Kesehatan.
f. Mewujudkan tata kelola intitusi yang transparan dan akuntabel.
Nilai-nilai LPFK BANJARBARU yang dijadikan pedoman dalam bekerja adalah :
1. Resposif
Pegawai LPFK Banjarbaru mempunyai kesadaran akan tugas yang harus
dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menyikapi
berbagai hal yang dihadapinya dengan cepat dan kepahaman makna
tanggungjawab yang harus dipikul adalah ciri utama kepribadiannya
2. Aktual
Pegawai LPFK Banjarbaru mengikuti perkembangan teknologi terbarukan dan
informasi sehingga selalu update dengan hal-hal baru yang sedang berkembang
dimasyarakat untuk menunjang pekerjaan.
3. Komitment
Pegawai LPFK Banjarbaru membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri
sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan/ perilaku
tertentu yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan dan pengembangan
organisasi.
4. Akurat
Pegawai LPFK Banjarbaru bekerja dan memberikan setiap informasi yang benar
berdasarkan bukti bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
5. Tanggung Jawab
Pegawai LPFK Banjarbaru bertanggung jawab atas semua kegiatan dan
keputusan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kesadaran akan
kewajibannya sebagai aparatur sipil Negara.
3.2. Arah dan Kebijakan Stakeholders Inti
Secara umum stakeholder LPFK Banjarbaru terdiri dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Kemenkes sebagai unit pembina LPFK
Banjarbaru, pemerintah daerah, fasyankes sebagai pengguna jasa, Pegawai, institusi perguruan tinggi, penyedia jasa rekalibrasi, BAPETEN,
BATAN, KAN dan BSN.
Dari para stakeholder tersebut, telah disimpulkan sejumlah harapan dan kekhawatiran dari masing-masing stakeholder terhadap kondisi
LPFK Banjarbaru saat ini seperti yang tergambar dari tabel di bawah ini.
Tabel III. 1 Analisis Stakeholders
Analisis Stakeholders Inti
NO Komponen Stakeholders Inti
Harapan
Kekhawatiran
1 Direktorat Pelayanan
kesehatan Kemenkes RI
1 Mampu meningkatkan mutu dan akses
layanan inspeksi ,pengujian dan kalibrasi
pada fasyankes diwilayah kerjanya.
1 Masih terbatasnya ketersediaan
SDM dan alat standar yang dimiliki
2 Mampu melaksanakan pengawasan
terhadap IRM dan pekerja radiasi di
wilayah kerja
2 Belum optimalnya sistem jejaring
dan kemitraan
3 Mampu meningkatkan kemampuan
layanan sesuai Permenkes 54/2015
2 Dinas Kesehatan
Prov/Kab/Kota
1 Mampu memberkan edukasi/bimbingan
dalam mendukung penguatan layanan
inspeksi, pengujian dan kalibrasi secara
berkesinambungan
1 Terbatasnya sumber daya yang
dimiliki
2 Membimbing pengelolaan mutu alat
kesehatan
3 Fasyankes 1 Mampu meningkatan cakupan layanan
pengujian dan kalibrasi
1 Belum mampu melayani seluruh
peralatan yang ada difasyankes
2 Mampu meningkatan alat kesehatan
yang dilakukan pengujian dan kalibrasi
2 Lamanya waktu tunggu untuk
mendapatkan jadwal pelayanan
3 Menjadi pembimbing dan mitra dalam
menjamin mutu alat kesehatan
4 Institusi penguji swasta 1 Dapat salling bersinergi untuk
pelaksanaan kegiatan pengujian dan
kalibrasi
1 Adanya keraguan dari institusi
penguji swasta terhadap mutu
layanan pengujian dan kalibrasi
5 Bapeten 1 Menjadi mitra dalam kegiatan uji
kesesuaian X Ray
1 Belum mampu melayani seluruh
instalasi radiasi medik/x-ray yang
ada
6 Pegawai 1 Tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai dan mutakhir
1 Beban kerja yang tidak merata antar
pegawai
2 Peningkatan kesejahteraan pegawai 2 Terbatasnya tempat pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi sesuai
kebutuhan
3 Peningkatan kompetensi secara
berkesinambungan
3.3. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)
Berdasarkan upaya-upaya strategis yang teridentifikasi sebelumnya, maka disusun peta
strategi LPFK Banjarbaru untuk kurun waktu periode RSB. Dimana peta strategi BSC
menggambarkan jalanan sebab akibat berbagai sasaran strategis dalam kurun waktu periode
RSB yang dikelompokkan dalan perspektif keuangan, konsumen, proses bisnis dan
pengembangan personil dan organisasi LPFK Banjarbaru. Sasaran strategis yang ditentukan
didasarkan atas upaya-upaya strategis yang dihasilkan dari analisa TOWS.
3.4. Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka menentukan ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang
hendak dicapai untuk mengawal kemajuan pencapaian visi LPFK Banjarbaru pada kurun
waktu periode Rencana Strategis Bisnis LPFK Banjarbaru Tahun 2020 – 2024, maka disusun
sebuah bagan yang berisikan program kerja strategis yang merupakan upaya konkrit utama
yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis LPFK Banjarbaru dalam kurun
waktu periode Rencana Strategis Bisnis LPFK Banjarbaru Tahun 2020 – 2024 yang berisikan
Indikator Kinerja Utama (IKU).
a) Matriks IKU
Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat ukur tingkat keberhasilan secara
kuantitatif di tiap tahun atas kemajuan pencapaian suatu sasaran strategis pada peta strategi.
Target IKU yang ditetapkan tiap tahun diupayakan ada peningkatan secara kuantitatif hingga
terwujudnya visi LPFK Banjarbaru di tahun 2024.
Bobot IKU ditentukan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif suatu jenis IKU
dibandingkan dengan jenis IKU lainnya. Total bobot semua jenis IKU adalah 100 (seratus)
persen. Dengan demikian, bila ada suatu jenis IKU mempunyai nilai bobot lebih tinggi
daripada jenis IKU lainnya, jenis KPI tersebut dinilai lebih menentukan dalam mewujudkan visi
LPFK Banjarbaru di akhir tahun 2024. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa bobot IKU yang
lebih tinggi merepresentasikan keinginan kuat jajaran manajemen LPFK Banjarbaru untuk
merealisasikan suatu sasaran strategis yang dinilai lebih penting dan mendesak untuk
mewujudkan visi organisasi.
PIC (person in charge) menggambarkan penanggung jawab utama terhadap
pencapaian suatu jenis IKU dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian suatu sasaran
strategis pada peta strategi LPFK Banjarbaru periode tahun 2020-2024. IKU mengkondisikan
bahwa penanggung jawab tersebut akan memantau, mengukur, dan mengevaluasi secara
berkala status pencapaian kemajuan atau keberhasilan suatu sasaran strategis pada peta
strategi dan pada waktu tertentu bersama-sama dengan IKU lainnya, IKU terkait melakukan
secara berkala koordinasi untuk mengendalikan status pencapaian visi LPFK Banjarbaru.
Tabel III. 2 Matriks IKU
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA Utama
BOBOT TARGET TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) "(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Perspektif Finansial
1
Terwujudnya pelaksanaan
akuntabilitas anggaran 1
Pemenuhan
LAKIP
4 93 93 93 94 94
2
Pendapatan
PNBP
2
4.126.100.000
6.317.895.000
9.630.072.500
14.405.658.750
21.485.373.125
Perspektif Stakeholder
2 Terwujudnya kepuasan
pelanggan 1
Prosentase
tingkat
kepuasan
stakeholder
5
82% 84% 86% 88% 90%
2
Waktu respon
pengaduan
stakeholder
5
1x 24 jam 1x 24 jam 1x 24 jam 1x 24 jam 1x 24 jam
3
Waktu
penanganan
pengaduan
stakeholder
5
12 12 10 10 8
Perspektif Proses Bisnis Internal
3 Terwujudnya pelayanan prima 1
Waktu tunggu
pelayanan
5
15 15 15 15 15
2
Pelaksanaan
pengujian
dan kalibrasi
sesuai jadwal
5
70% 75% 75% 80% 80%
3
Waktu
penerbitan
sertifikat
5
30 28 28 28 28
4
Terwujudnya optimalisasi
sistem jejaring dan kemitraan 1
Jumlah MOU
layanan yang
terlaksana
6
35 40 45 50 55
2
Jumlah
Fasyankes
teredukasi
6
15 15 20 20 25
5
Terwujudnya penjaminan
mutu layanan 1
Jumlah
lingkup alat
yang
terakreditasi
5
15 16 16 17 17
2
Jumlah
kegiatan uji
banding/uji
profisiensi/
4
4 4 4 4 4
cek antara
yang diikuti
3
Jumlah alat
kerja
pengujian
dan kalibrasi
yang
terkalibrasi
5
90 100 110 120 130
4
Persentase
temuan audit
yang
ditindaklanjuti
4
100% 100% 100% 100% 100%
6
Terwujudnya peningkatan
cakupan layanan untuk
mendukung peningkatan
akses dan mutu layanan 1
Jumlah
fasyankes
yang
terlayani
4
355 390 429 450 500
2
Jumlah alat
yang
dilakukan
pengujian
dan kalibrasi
4
18500 22500 26500 30500 34500
3
Jumlah
pekerja
4
400 450 500 600 650
radiasi yang
dilayani
pengujian
dosis
radiasinya
7
Terwujudnya pelayanan
berbasis sistem informasi
yang terintegrasi 1
Jumlah
Aplikasi yang
digunakan
untuk
menunjang
layanan
3
1 1 1 1 1
8
Terwujudnya tata kelola
organisasi yang baik 1
Jumlah SOP
yang
diperbaharui
3
5 5 5 5 5
9
Terwujudnya peningkatan
kemampuan layanan 1
Jumlah
kemampuan
layanan
pengujian
dan kalibrasi
6
95 98 101 104 107
Prespektif Perkembangan
Personil dan Organisasi
10
Terwujudnya pemenuhan
SDM yang kompeten 1
Prosentase
peningkatan
kompetensi
staff
3
60% 65% 70% 75% 80%
11 Terwujudnya budaya
kinerja 1
Pencapaian
SKP
3
100% 100% 100% 100% 100%
12 Terwujudnya pemenuhan
sarana, prasarana dan
peralatan penunjang
pelayanan
Terpenuhinya
kebutuhan
Alat Ukur
Standar
3
12 11 10 6 3
b) Kamus IKU
Untuk memberikan penjelasan terhadap setiap IKU yang telah diidentifikasi, maka
disusun kamus IKU yang berisikan definisi IKU, informasi periode pelaporan IKU, formula (bila
ada) IKU, bobot IKU, penanggung jawab suatu IKU (Person in Charge), sumber data, dan
target tiap tahun. Adapun Kamus IKU untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai
berikut:
IKU : 01
Perspektif : Perspektif Financial
Sasaran Strategis : Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran
IKU : Pemenuhan LAKIP
Definisi : Terpenuhinya nilai laporan akuntabilitas kinerja dengan kategori baik
Formula : Hasil LAKIP yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim evaluasi SAKIP.
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Ka Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Laporan kinerja bulanan, laporan pelayanan.
Periode Pelaporan
Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
93 93 93 94 94
IKU : 02
Perspektif : Perspektif Financial
Sasaran Strategis : Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran
IKU : Pendapatan PNBP
Definisi : Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari pelanggan yang dihimpun oleh bendahara penerimaan dan disetorkan ke kas Negara.
Formula : Rekapitulasi Pendapatan yang telah di setorkan ke kas Negara.
Bobot IKU (%) : 2
Person in Charge : Ka Urusan Tata Usaha
Sumber Data : SIMPONI
Periode Pelaporan
Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
4.126.100.000 6.317.895.000 9.630.072.500 14.405.658.750 21.485.373.125
IKU : 03
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran
Strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder
IKU : Prosentase tingkat kepuasan Stakeholder
Definisi :
Indeks kepuasan masyarakat adalah Data dan informasi tentang
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan
publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
(permenpan RB Nomor: 38 Tahun 2012).
Formula : Mengikuti Permenpan RB No 38/2012
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge :
Kepala Urusan Tata
Usaha
Sumber Data : Data Hasil Survey Pelanggan
Periode
Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
82% 84% 86% 88% 90%
IKU : 04
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran
Strategis : Terwujudnya kepuasan stakeholder
IKU : Waktu Respon Pengaduan Stakeholder
Definisi :
Waktu respon terhadap penerimaan pengaduan dalam waktu 1x 24
jam yang dimulai sejak unit pengaduan menerima pengaduan baik
melalui surat, faximile, email, telepon, sms, maupun pelanggan
datang langsung.
Formula : Jam respon pengaduan pelanggan dikurangi Jam masuknya
pengaduan pelanggan
Bobot IKU (%) : 5
Person in
Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Rekaman Pengaduan Pelanggan
Periode
Pelaporan Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
1x24 Jam 1x24 Jam 1x24 Jam 1x24 Jam 1x24 Jam
IKU : 05
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Kepuasan Pelanggan
IKU : Waktu Penanganan Pengaduan Stakeholders
Definisi :
waktu yang dimulai pada saat menerima pengaduan baik melalui surat, faximile, email, telepon, sms, maupun pelanggan datang langsung sampai terselesaikannya pengaduan. Waktu penyelesaian complain pelanggan untuk kasus ringan adalah 1 – 3 hari, untuk kasus sedang adalah 1 – 5 hari dan untuk kasus berat adalah 1 - 12 hari.
Formula :
Perbandingan antara lamanya hari penyelesaian tindak lanjut pengaduan pelanggan dikurangi hari saat penerimaan pengaduan pelanggan tersebut
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Ka UrusanTata Usaha
Sumber Data : Formulir tindak lanjut pengaduan pelanggan
Periode Pelaporan
Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
12 12 10 10 8
IKU :06
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Pelayanan Prima
IKU : Waktu Tunggu Pelayanan
Definisi : Waktu tunggu pelayanan dilaboratorium yang dimulai sejak waktu kedatangan
sampai dengan petugas sudah memberikan pelayanan (dalam menit).
Formula : Waktu Pelanggan terlayani dikurangi waktu kedatangan pelanggan
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Ka Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Buku Tamu, Berita Acara layanan alat dating
Periode Pelaporan
Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
15 15 15 15 15
IKU : 07
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Pelayanan Prima
IKU : Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi sesuai jadwal
Definisi : Pelaksanaan kegiatan layanan inspeksi, pengujian dan kalibrasi pada fasilitas
pelayanan kesehatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Formula : Prosentase Realisasi jumlah pelanggan yang sudah terlayani dibagi jumlah
Pelanggan yang telah terjadwal layanan inspeksi, pengujian dan kalibrasi.
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge
: Ka Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Rekapan jadwal layanan inspeksi, pengujian dan kalibrasi.
Periode Pelaporan
Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
70% 75% 75% 80% 80%
IKU : 08
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis
: Terwujudnya Pelayanan Prima
IKU : Waktu Penerbitan Sertifikat
Definisi :
Jumlah hari yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat layanan inspeksi,
pengujian dan kalibrasi.
Formula :
Jumlah hari penerbitan sertifikat dikurangi hari penerbitan laporan hasil
inspeksi, pengujian dan kalibrasi.
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Ka Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Rekapan laporan penyelesaian sertifikat
Periode Pelaporan
Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
30 30 28 28 28
IKU : 09
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran
Strategis : Terwujudnya Optimalisasi system jejaring dan kemitraan
IKU : Jumlah MOU layanan yang terlaksana
Definisi :
Banyaknya Mou/kerjasama yang dilakukan terkait layanan inspeksi,
pengujian dan kalibrasi, pemantauan dosis personal serta uji kesesuian
dan proteksi radiasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
Formula : Jumlah kerjasama/MOU yang telah terlaksana dengan fasyankes.
Bobot IKU (%) 6
Person in
Charge : Koordinator Pelayanan Teknik
Sumber Data : Data MOU pelayanan inspeksi, pengujian dan kalibrasi.
Periode
Pelaporan Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
35 40 45 50 55
IKU : 10
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Optimalisasi system jejaring dan kemitraan
IKU : Jumlah Fasyankes Teredukasi
Definisi :
Memberikan sosialisasi/koordinasi terkait layanan inspeksi, pengujian dan
kalibrasi pada Fasyankes untuk mendukung penguatan akses dan mutu
layanan kepada masyarakat.
Formula : Jumlah fasyankes yang sudah dilakukan sosialisasi/koordinasi layanan
inspeksi, pengujian dan kalibrasi.
Bobot IKU (%) : 6
Person in Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Daftar fas Data fasyankes yang terlayani.
Periode Pelaporan Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
15 15 20 20 25
IKU : 11
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Penjaminan mutu layanan
IKU : Jumlah lingkup alat yang terakreditasi
Definisi :
Adanya pengakuan dari lembaga sertifikasi yang berwenang terhadap institusi inspeksi, pengujian dan kalibrasi sesuai standar yang digunakan (SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO/IEC 17020:2012) dari BAPETEN/KAN.
Formula : Jumlah lingkup alat yang ditelah dilakukan akreditasi.
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Urusan Tata Usaha.
Sumber Data : Sertifikat Akreditasi
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
15 16 16 17 17
IKU : 12
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya penjaminan mutu layanan
IKU : Jumlah kegiatan uji banding/ uji profisiensi/ cek antara yang diikuti
Definisi : Banyaknya Kegiatan uji banding/uji profisiensi/cek antara yang diikuti dan
dialksanakan untuk penjaminan mutu layanan
Formula : Jumlah kegiatan uji banding/uji profisiensi/cek antara yang diikuti dan
dilaksanakan oleh laboratorium.
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Ka Urusan TU
Sumber Data : Laporah hasil kegiatan Uji Profisiensi, Uji Banding dan cek antara.
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
4 4 4 4 4
IKU : 13
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya penjaminan mutu layanan
IKU : Jumlah alat kerja pengujian dan kalibrasi yang terkalibrasi
Definisi : Jumlah alat kerja untuk mendukung layanan inspeksi, pengujian dan/atau
kalibrasi yang telah dilakukan rekalibrasi.
Formula : Jumlah alat kerja untuk mendukung layanan inspeksi, pengujian
dan/atau kalibrasi yang telah dilakukan rekalibrasi.
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Ka Urusan TU
Sumber Data : Reallisasi jumlah alat kerja untuk mendukung layanan inspeksi,
pengujian dan/atau kalibrasi yang telah dilakukan rekalibrasi.
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
90 100 110 120 130
IKU : 14
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya penjaminan mutu layanan
IKU : Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti
Definisi : Jumlah temuan audit sesuai standar yang diterapkan , yang
telah dilakukan perbaikan.
Formula : Prosentase perbanfdingan Jumlah Temuan audit yang telah
ditindaklanjuti dengan jumlah keseluruhan temuan audit tersebut.
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Laporan kegiatan audit
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%
IKU : 15
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran
Strategis :
Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk mendukung
peningkatan akses dan mutu layanan
IKU : Jumlah fasyankes yang terlayani
Definisi : Fasyankes yang telah dilakukan layanan inspeksi, pengujian
dan/atau kalibrasi.
Formula : Jumlah dari fasyankes yang sudah dilayani untuk lingkup inspeksi,
pengujian dan/atau kalibrasi
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Rekapan Fasyankes yang terlayani
Periode
Pelaporan Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
355 390 429 450 500
IKU : 16
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk mendukung peningkatan
aksen dan mutu layanan
IKU : Jumlah alat yang dilakukan pengujian dan kalibrasi
Definisi : Banyaknya layanan yang telah dilakukan dalam lingkup inspeksi, pengujian
dan/atau kalibrasi
Formula : Jumlah layanan yang telah dilakukan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi.
Bobot IKU (%) : 5
Person in Charge : Ka Urusan TU
Sumber Data : Data layanan kegiatan Inspeksi, Pengujian dan/atau Kalibrasi
Periode Pelaporan Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
18500 22500 26500 30500 34500
IKU : 17
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran
Strategis :
Terwujudnya peningkatan cakupan layanan untuk mendukung
peningkatan akses dan mutu layanan
IKU : Jumlah pekerja radiasi yang dilayani pengujian dosis radiasinya
Definisi : Pemantauan pekerja radiasi yang telah dilakukan pelayanan baik registrasi
maupun pembacaan dosis.
Formula : Jumlah pekerja radiasi yang telah dilakukan pelayanan baik registrasi
maupun pembacaan dosis.
Bobot IKU (%) : 4
Person in
Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Rekapan pekerja radiasi yang telah dilakukan registrasi dan pembacaaan
dosis radiasi.
Periode
Pelaporan Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
400 450 500 600 650
IKU : 18
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan berbasis sistem informasi yang terintegrasi
IKU : Banyaknya aplikasi yang digunakan untuk menunjang layanan.
Definisi : Jumlah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah tugas pokok dan fungsi
organisasi
Formula : Jumlah Aplikasi yang dibuat dan digunakan untuk mempermudah pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi organisasi.
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Ka Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Data Aplikasi yang digunakan
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
1 1 1 1 1
IKU : 19
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik
IKU : Jumlah SOP yang dibuat dan diterapkan
Definisi : Pembuatan SOP baik kategori baru maupun pengembangan yang sudah
ada, untuk menunjang pelayanan.
Formula : Jumlah SOP yang dibuat dan dikembangakan kemudian diterapkan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Daftar Induk Dokumen
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
5 5 5 5 5
IKU : 20
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan kemampuan layanan
IKU : Jumlah kemampuan layanan pengujian dan kalibrasi
Definisi : Banyaknya kemampuan layanan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi,
pemantauan pengujian dosis personal, uji kesesuaian dan proteksi radiasi
Formula : Banyaknya kemampuan layanan inspeksi, pengujian dan/atau kalibrasi,
pemantauan pengujian dosis personal, uji kesesuaian dan proteksi radiasi.
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Daftar Kemampuan layanan
Periode Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
95 98 101 104 107
IKU : 21
Perspektif : Prespektif Perkembangan Personil dan Organisasi
Sasaran
Strategis : Terwujudnya pemenuhan SDM yang kompeten
IKU : Prosentase peningkatan kompetensi staff
Definisi :
Pelatihan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi
staf lingkup manajemen maupun teknis, dengan media in house training
maupun mengikuti di tempat penyelenggara.
Formula : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah seluruh pegawai dikali
100%
Bobot IKU (%) : 3
Person in
Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : Program Pelatihan Personil, Realisasi kegiatan pelatihan.
Periode
Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
60% 65% 70% 75% 80%
IKU : 22
Perspektif : Prespektif Perkembangan Personil dan Organisasi
Sasaran
Strategis : Terwujudnya budaya kinerja
IKU : Pencapaian SKP
Definisi :
Sasaran dan kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu
penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai
dan atasannya.
Formula : Prosentase capaian kinerja pegawai dibagi dengan target kinerja
Bobot IKU (%) : 3
Person in
Charge : Kepala Urusan Tata Usaha
Sumber Data : SIMKA, SKP, DP3
Periode
Pelaporan Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
100% 100% 100% 100% 100%
IKU : 23
Perspektif : Prespektif Perkembangan Personil dan Organisasi
Sasaran
Strategis :
Terwujudnya Pemenuhan sarana , prasarana dan peralatan penunjang
pelayanan
IKU : Terpenuhinya kebutuhan alat ukur standar
Definisi : Terpenuhinya kebutuhan alat kerja untuk memberikan layanan inspeksi,
pengujian dan/atau kalibrasi
Formula : Jumlah pengadaan alat kerja untuk layanan inspeksi, pengujian dan /atau
kalibrasi
Bobot IKU (%) : 3
Person in
Charge : Ka Urusan TU
Sumber Data : RKAKL, Usulan pengadaan alat.
Periode
Pelaporan Tahunan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
12 11 10 6 3
3.5. Roadmap 5 Tahun Kedepan
ROADMAP PENGEMBANGAN LAYANAN LPFK BANJARBARU TAHUN 2020 - 2024
: LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN BANJARBARU Satker
VISI : Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan nasional yang utama dan unggul dalam layanan dan kinerja
MISI :
a. Menyediakan mutu layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang andal bagi masyarakat dan pemerintah.
b. Meningkatkan cakupan layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam bidang layanan pengujian dan/atau kalibrasi serta inspeksi sarana prasarana dan alat kesehatan.
c. Membangun secara sinergis kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung.
d. Pengembangan usaha dengan tolok ukur pada peningkatan mutu layanan melalui optimalisasi SDM, sarana, prasarana, peralatan, dan pengembangan teknologi yang tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan, masyarakat dan mitra kerja.
e. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
f. Mewujudkan tata kelola intitusi yang transparan dan akuntabel.
LAYANAN UNGGULAN
1. Penambahan ruang lingkup layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
2. Penambahan ruang lingkup layanan kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
3. Penambahan ruang lingkup layanan inspeksi sarana prasarana fasilitas kesehatan;
4. MembentukTraining centre untuk konsultasi maupun pelatihan terkait layanan pengujian dan/atau kalibrasi serta inspeksia sarana, prasarana dan peralatan kesehatan ke petugas pelaksana di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan;
5. Sebagai penyelenggara kegiatan Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium sejenis.
NO URAIAN ROADMAP
JENIS
LAYANAN 2020 2021 2022 2023 2024
1 Prioritas layanan yang akan ditingkatkan dan dikembangkan
Inspeksi Penambahan layanan inspeksi gas medis
Penambahan layanan inspeksi HVAC
Penyelenggara uji profisiensi listrik medis
Penambahan layanan pembacaan power quality
Penambahan layanan inspeksi genset
Pengujian dan/atau kalibrasi
Peningkatan layanan kalibrasi alat kesehatan (thermometer infra red, timbangan dewasa), penambahan layanan kalibrasi alat standar (climatic chamber utk mengkalibrasi incu analyzer dan thermohygrometer)serta penambahan pemenuhan set alat standar.
Peningkatan layanan kalibrasi alat kesehatan (microscope), penambahan layanan kalibrasi alat standar (digital manometer untuk mengkalibrasi alat DPM, multifunction calibrator, time electronic 5051 untuk mengkalibrasi tachometer), penambahan alat kesehatan untuk melakukan kegiatan cek antara dan penjaminan mutu alat (ultrasound theraphy, baby inkubator, timbangan analitik, rotator, stirer) serta penambahan
Peningkatan layanan kalibrasi alat kesehatan (IR lamp), penambahan layanan kalibrasi alat standar (osciloscope+function generator untuk mengkalibrasi alat ECG simulator), penambahan alat kesehatan untuk melakukan kegiatan cek antara dan penjaminan mutu alat (SWD, Microscope) serta penambahan pemenuhan set alat standar.
Peningkatan layanan kalibrasi alat kesehatan (laser theraphy, light source), dan penambahan pemenuhan set alat standar.
Peningkatan layanan kalibrasi alat kesehatan (slit lamp, keratometer;eye test), dan penambahan pemenuhan set alat standar.
pemenuhan set alat standar.
Uji kesesuaian dan proteksi radiasi
Penambahan layanan Uji Kesesuaian fluoroscopy, angiography dan C-Arm
Penambahan layanan Uji Kesesuaian mamografi
Penambahan layanan MRI
Menjadi penyelenggara uji profisiensi general purpose
Pelayanan lab alat ukur radiasi
Pelatihan - - Pelatihan alat pengujian dan kalibrasi serta manajemen pengelolaan alat (3 Lingkup)
Pelatihan alat pengujian dan kalibrasi serta manajemen pengelolaan alat (4 Lingkup)
Pelatihan alat pengujian dan kalibrasi serta manajemen pengelolaan alat (5 Lingkup)
2
Pendukung tercapainya prioritas layanan
A. Sarana peralatan Laboratorium
peralatan Laboratorium
peralatan Laboratorium
peralatan Laboratorium
peralatan Laboratorium
B. Prasarana Gedung Laboratorium
Gedung Laboratorium, Aula
Gedung Laboratorium, Aula
Gedung Laboratorium, Aula
Gedung Laboratorium, Aula
C. Alat Kesehatan Alat Kalibrator Alat Kalibrator Alat Kalibrator Alat Kalibrator Alat Kalibrator
3 Kebutuhan Anggaran
19,000,000,000
22,000,000,000
10,000,000,000
9,000,000,000
9,000,000,000
4 Proyeksi Pendapatan
4.126.100.000
6.317.895.000 9.630.072.500
14.405.658.750 21.485.373.125
5 Kebutuhan SDM 65 70 75 80 85
3.6. Program Kerja Strategis
Untuk menjelaskan apa saja program kerja strategis yang akan dilakukan oleh LPFK
Banajrbaru dalam rangka upaya mewujudkan target IKU pada setiap tahun, disusunlah
Program kerja strategis yang dipilih yang merupakan gambaran rangkaian program kerja yang
dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu periode Rencana
Strategis Bisnis LPFK Banjarbaru Tahun 2020 - 2024. Program kerja strategis LPFK
Banjarbaru diuraikan dalam tabel berikut.
Tabel III. 3 Program Kerja Strategis
NO Sasaran
Strategis
2020 2021 2022 2023 2024
1 Pemenuhan
LAKIP
Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Laporan
keuangan dan
manajemen
Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Laporan
keuangan dan
manajemen
Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Laporan
keuangan dan
manajemen
Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Laporan
keuangan dan
manajemen
Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Laporan keuangan
dan manajemen
2 Pendapatan
PNBP
Program
efektifitas
pelayanan
Program
efektifitas
pelayanan
Program
efektifitas
pelayanan
Program
efektifitas
pelayanan
Program efektifitas
pelayanan
3 Prosentase
tingkat
kepuasan
stakeholder
Program Survei
Kepuasan
Pelanggan
Program Survei
Kepuasan
Pelanggan
Program Survei
Kepuasan
Pelanggan
Program Survei
Kepuasan
Pelanggan
Program Survei
Kepuasan
Pelanggan
4 Waktu respon
pengaduan
stakeholder
Program
Sistem
Pengaduan
Pelanggan
Program Sistem
Pengaduan
Pelanggan
Program Sistem
Pengaduan
Pelanggan
Program Sistem
Pengaduan
Pelanggan
Program Sistem
Pengaduan
Pelanggan
5 Waktu
penanganan
pengaduan
stakeholder
Program
Evaluasi Mutu
Sistem
Pengaduan
Pelanggan
Program
Evaluasi Mutu
Sistem
Pengaduan
Pelanggan
Program
Evaluasi Mutu
Sistem
Pengaduan
Pelanggan
Program
Evaluasi Mutu
Sistem
Pengaduan
Pelanggan
Program Evaluasi
Mutu Sistem
Pengaduan
Pelanggan
6 Waktu tunggu
pelayanan
Program
Pelayanan
Program
Pelayanan
Program
Pelayanan
Program
Pelayanan
Program Pelayanan
Prima Pelanggan
Prima
Pelanggan
Prima
Pelanggan
Prima
Pelanggan
Prima
Pelanggan
7 Pelaksanaan
pengujian
dan kalibrasi
sesuai jadwal
Program
Pelayanan
Teknis
Pelanggan
Program
Pelayanan
Teknis
Pelanggan
Program
Pelayanan
Teknis
Pelanggan
Program
Pelayanan
Teknis
Pelanggan
Program Pelayanan
Teknis Pelanggan
8 Waktu
penerbitan
sertifikat
Program
Evaluasi Mutu
Pelayanan
Teknis
Pelanggan
Program
Evaluasi Mutu
Pelayanan
Teknis
Pelanggan
Program
Evaluasi Mutu
Pelayanan
Teknis
Pelanggan
Program
Evaluasi Mutu
Pelayanan
Teknis
Pelanggan
Program Evaluasi
Mutu Pelayanan
Teknis Pelanggan
9 Jumlah MOU
layanan yang
terlaksana
Program
Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan
dengan
stakeholder
Program
Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan
dengan
stakeholder
Program
Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan
dengan
stakeholder
Program
Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan
dengan
stakeholder
Program Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan dengan
stakeholder
10 Jumlah
Fasyankes
teredukasi
Program
Promosi dan
Edukasi
Layanan ke
Pelanggan
Program
Promosi dan
Edukasi
Layanan ke
Pelanggan
Program
Promosi dan
Edukasi
Layanan ke
Pelanggan
Program
Promosi dan
Edukasi
Layanan ke
Pelanggan
Program Promosi
dan Edukasi
Layanan ke
Pelanggan
11 Jumlah
lingkup alat
yang
terakreditasi
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program Evaluasi
dan Pengendalian
Mutu Internal
12 Jumlah
kegiatan uji
banding/uji
profisiensi/
cek antara
yang diikuti
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program Evaluasi
dan Pengendalian
Mutu Internal
13 Jumlah alat
kerja
pengujian
dan kalibrasi
Program
rekalibrasi alat
standar
Program
rekalibrasi alat
standar
Program
rekalibrasi alat
standar
Program
rekalibrasi alat
standar
Program rekalibrasi
alat standar
yang
terkalibrasi
14 Persentase
temuan audit
yang
ditindaklanjuti
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program Evaluasi
dan Pengendalian
Mutu Internal
15 Jumlah
fasyankes
yang terlayani
Program
Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan
dengan
stakeholder
Program
Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan
dengan
stakeholder
Program
Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan
dengan
stakeholder
Program
Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan
dengan
stakeholder
Program Penguatan
Jejaring dan
Kemitraan dengan
stakeholder
16 Jumlah alat
yang
dilakukan
pengujian
dan kalibrasi
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dan
Kalibrasi
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dan
Kalibrasi
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dan
Kalibrasi
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dan
Kalibrasi
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dan
Kalibrasi
17 Jumlah
pekerja
radiasi yang
dilayani
pengujian
dosis
radiasinya
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dosis
radiasi personal
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dosis
radiasi personal
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dosis
radiasi personal
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dosis
radiasi personal
Program
Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pengujian dosis
radiasi personal
18 Jumlah
Aplikasi yang
digunakan
untuk
menunjang
layanan
Program
peningkatan IT
Program
peningkatan IT
Program
peningkatan IT
Program
peningkatan IT
Program
peningkatan IT
19 Jumlah SOP
yang
diperbaharui
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program
Evaluasi dan
Pengendalian
Mutu Internal
Program Evaluasi
dan Pengendalian
Mutu Internal
20 Jumlah
kemampuan
layanan
pengujian
dan kalibrasi
Program
peningkatan
jenis
kemampuan
pelayanan
(penambahan
alat standar dan
kompetensi
SDM)
Program
peningkatan
jenis
kemampuan
pelayanan
(penambahan
alat standar dan
kompetensi
SDM)
Program
peningkatan
jenis
kemampuan
pelayanan
(penambahan
alat standar dan
kompetensi
SDM)
Program
peningkatan
jenis
kemampuan
pelayanan
(penambahan
alat standar dan
kompetensi
SDM)
Program
peningkatan jenis
kemampuan
pelayanan
(penambahan alat
standar dan
kompetensi SDM)
21 Prosentase
peningkatan
kompetensi
staff
Program
pelatihan untuk
peningkatan
kompetensi
pegawai
Program
pelatihan untuk
peningkatan
kompetensi
pegawai
Program
pelatihan untuk
peningkatan
kompetensi
pegawai
Program
pelatihan untuk
peningkatan
kompetensi
pegawai
Program pelatihan
untuk peningkatan
kompetensi pegawai
22 Pencapaian
SKP
Program
penilaian atas
kinerja pegawai
Program
penilaian atas
kinerja pegawai
Program
penilaian atas
kinerja pegawai
Program
penilaian atas
kinerja pegawai
Program penilaian
atas kinerja pegawai
23 Terpenuhinya
kebutuhan
Alat Ukur
Standar
Program
pemenuhan
kebutuhan alat
standar Tahap
1
Program
pemenuhan
kebutuhan alat
standar Tahap 2
Program
pemenuhan
kebutuhan alat
standar Tahap 3
Program
pemenuhan
kebutuhan alat
standar Tahap 4
Program
pemenuhan
kebutuhan alat
standar Tahap 5
BAB IV
PROYEKSI KEUANGAN
4.1. Estimasi Pendapatan
Estimasi Pendapatan selama lima tahun periode Renstra LPFK Banjarbaru
(Dalam ribuan rupiah).
No Sumber
Pendapatan Baseline Th 2019
Estimasi Pendapatan (Rp)
Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024
1 Dana Pemerintah
a. Rupiah Murni 16.685.000.000 14,924,665,000 14,637,946,500 13,421,353,150 10,950,909,465 6,406,851,911
b. PNBP 2.853.413.000 4.126.100.000 6.317.895.000 9.630.072.500 14.405.658.750 21.485.373.125
Total 19.538.573.000 19,050,765,000 20,955,841,500 23,051,425,650 25,356,568,215 27,892,225,036
4.2. Rencana Kebutuhan Anggaran
Rencana kebutuhan anggaran dibedakan atas anggaran program kelangsungan
operasional dan anggaran program pengembangan.
a) Anggaran Kelangsungan Operasional
Estimasi Anggaran Operasional selama lima tahun periode Renstra LPFK Banjarbaru
Biaya Operasional
2020 2021 2022 2023 2024
Operasional
dan
Pemeliharaan
Balai
Kesehatan
2,929,090,000.00
3,221,999,000.00
3,544,198,900.00
3,898,618,790.00
4,288,480,669.00
Layanan
Perkantoran
8,583,033,000.00
9,441,336,300.00
10,385,469,930.00
11,424,016,923.00
12,566,418,615.30
Jumlah
11,512,123,000.00
12,663,335,300.00
13,929,668,830.00
15,322,635,713.00
16,854,899,284.30
b) Anggaran Pengembangan
Estimasi Anggaran program pengembangan selama lima tahun periode Renstra LPFK Banjarbaru (Dalam ribuan rupiah)
No Nama Program Strategis Baseline Estimasi Kebutuhan Anggaran
2019 2020 2021 2022 2023 2024
A.Pencapaian IKU
1 Prosentase tingkat
kepuasan stakeholder
365,790,000 260,124,800 508,159,280 301,731,008 553,926,109
2 Waktu respon pengaduan
stakeholder
12,000,000 378,346,800 163,937,280 407,353,008 195,844,109
3 Waktu penanganan
pengaduan stakeholder
12,000,000 72,000,000 78,000,000 84,600,000 91,860,000
4 Waktu tunggu pelayanan
42,000,000 72,000,000 72,000,000 12,000,000 132,000,000
5 Pelaksanaan pengujian dan
kalibrasi sesuai jadwal
42,000,000 12,000,000 72,000,000 84,600,000 132,000,000
6 Waktu penerbitan sertifikat
12,000,000 672,000,000 278,000,000 484,600,000 291,860,000
7 Jumlah MOU layanan yang
terlaksana
269,252,000 200,124,800 476,189,280 239,631,008 747,868,109
8 Jumlah Fasyankes
teredukasi
12,000,000 269,252,000 269,252,000 269,252,000 269,252,000
9 Terpenuhinya kebutuhan
Alat Ukur Standar
3,592,643,000 7,538,642,000 8,292,506,200 9,121,756,820 10,033,932,502 11,037,325,752
10 Jumlah fasyankes yang
terlayani
45,664,000 12,000,000 428,346,800 476,189,280 467,853,008 262,394,109
11 Jumlah alat yang dilakukan
pengujian dan kalibrasi
45,664,000 12,000,000 428,346,800 447,159,280 725,105,008 490,616,109
12 Jumlah pekerja radiasi yang
dilayani pengujian dosis
radiasinya
12,000,000 428,346,800 447,159,280 467,853,008 747,868,109
13 Prosentase peningkatan
kompetensi staff
701,339,000 885,132,000 999,887,800 1,109,607,700 1,203,685,814 1,335,715,208
14 Jumlah kemampuan layanan
pengujian dan kalibrasi
276,770,000 193,758,000 1,445,731,600 1,772,733,520 2,193,485,824 2,735,573,589
15 Jumlah lingkup alat yang
terakreditasi
204,324,000 479,065,000 624,571,500 580,628,650 729,691,515 690,260,667
16 Jumlah kegiatan uji
banding/uji profisiensi/ cek
antara yang diikuti
111,255,000 162,000,000 177,000,000 193,500,000 211,650,000
17 Persentase alat kerja
pengujian dan kalibrasi yang
terkalibrasi
1,279,798,000 880,427,000 977,434,500 1,085,935,710 1,207,438,593 1,343,673,627
18 Persentase temuan audit
yang ditindaklanjuti
24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
19 Pencapaian SKP
12,000,000 22,000,000 12,000,000 12,000,000 27,000,000
20 Jumlah Aplikasi yang
digunakan untuk menunjang
layanan
0 150,000,000 37,000,000 66,700,000 210,370,000
21 Jumlah SOP yang dibat dan
diterapkan
44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000
22 Pemenuhan LAKIP 446,937,000 82,000,000 89,000,000 96,700,000 105,170,000 114,487,000
23 Pendapatan PNBP
12,000,000 319,252,000 295,222,000 72,500,000 306,772,000
B. Mitigasi Risiko
1 Unit khusus layanan
pengaduan
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
2 Perbaikan SOP dan mutu
koordinasi
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
3 Pengenguatan Sarana
Prasarana
8,747,607,000 835,225,000 951,747,500 1,046,922,250 1,151,614,475 1,226,635,923
4 Penguatan motivasi,
integritas SDM
3,697,827,000 451,886,000 527,074,600 579,782,060 637,760,266 701,536,293
5 Pembenahan sistem
penilaian kinerja
12,000,000 42,000,000 45,000,000 48,300,000 51,930,000
6 Penguatan manjemen
berbasis IT
500,000,000
60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000
Total 19,538,573,000 12,388,432,000 17,976,094,500 19,406,334,390 21,364,957,037 24,080,278,710
4.3. Rencana Pendanaan 2020 - 2024
No
Tahun
Anggaran
Estimasi Sumber
Dana PNBP dan
Rupiah Murni
Estimasi Anggaran
Operasional
Alokasi Anggaran
tersedia untuk Program
pengembangan
1. 2020 19,050,765,000 11,512,123,000.00 7,538,642,000.00
2. 2021 20,955,841,500 12,663,335,300.00 8,292,506,200.00
3. 2022 23,051,425,650 13,929,668,830.00 9,121,756,820.00
4. 2023 25,356,568,215 15,322,635,713.00 10,033,932,502.00
5. 2024 27,892,225,036 16,854,899,284.30 11,037,325,751.70
Dari rencana pendanaan tersebut diatas dana yang tersedia untuk pengembangan
masih belum dapat termenuhi secara keseluruhan sesuai program pengembangan sehingga
pada pelaksanaannya perlu ditentukan tingkat prioritas untuk masing-masing program kerja
strategis.
Pada tahun 2020 Program kerja strategis yang diprioritaskan adalah :
Pencapaian IKU
1. Prosentase tingkat kepuasan stakeholder
2. Pelaksanaan pengujian dan kalibrasi sesuai jadwal
3. Waktu penerbitan sertifikat
4. Jumlah MOU layanan yang terlaksana
5. Jumlah Fasyankes teredukasi
6. Jumlah fasyankes yang terlayani
7. Jumlah alat yang dilakukan pengujian dan kalibrasi
8. Jumlah pekerja radiasi yang dilayani pengujian dosis radiasinya
9. Jumlah kemampuan layanan pengujian dan kalibrasi
10. Persentase alat kerja pengujian dan kalibrasi yang terkalibrasi
Mitigasi Resiko
1. Unit khusus layanan pengaduan
2. Perbaikan SOP dan mutu koordinasi
3. Pengenguatan Sarana Prasarana
4. Penguatan motivasi, integritas SDM
5. Pembenahan sistem penilaian kinerja
6. Penguatan manjemen berbasis IT
Selanjutnya untuk pelaksanaan program kerja strategis untuk tahun 2021 sampai
dengan 2024 akan disesuaikan dengan pencapaian target pendapatan serta akan
dimonitoring dan dievaluasi bagaimana keefektifan program kerja sesuai prioritas yang
ditentukan sehingga dapat dijadikan dasar untuk penyesuaian rencana strategi tahun
mendatang
BAB V
PENUTUP
Kegiatan yang terencanakan dengan baik akan menghasilkan suatu kinerja yang sesuai
dengan target yang telah ditentukan. Dengan menyusun Rencana Strategis Bisnis
( RSB ) tahun 2020 – 2024 berarti telah merencanakan secara berkesinambungan program
dan kegiatan dalam lima tahun kedepan.
Sebagai satuan kerja baru di lingkungan Direktorat Jederal Pelayanan Kesehatan, LPFK
Banjarbaru harus menyusun Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) ini yang diselaraskan dengan
Rencana Aksi Direktorat Jederal Pelayanan Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan sehingga apa yang menjadi grand design kementerian dapat terwujud.
Akhirnya Rencana Strategis Bisnis ( RSB ) ini menjadi arah dan kebijakan LPFK
Banjarbaru dalam menjabarkan visi dan misinya serta dalam mencapai harapan dan impian
organisasi.