PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA_CV... · (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Nopember 2016 di kantor PT. Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 1

RESUME HASIL AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI

CV. CAHAYA PESONA INT’L

KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telpon/faks/E-mail :

(e) Direktur Utama : Ir. Diding Achirudin

(f) Tim Audit :

Ir. Andijarso. (Lead Auditor/Auditor VLK)

Ir. Diding Achirudin. (Auditor Magang VLK)

(g) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Jaenudin Trisna S. (Anggota PK)

Yus Agus Tresna, S. Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Perusahaan : CV. Cahaya Pesona Int’l

(b) Alamat Auditee : Perum Valuvana Residen Kav. I/3, Lingkungan

Umahanyar, Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi,

Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

(c) Nama Penanggungjawab : Ni Luh Putu Suartini (Direktur)

(d) Management Representatif: I Wayan Sugiantara

Disusun Oleh:



(e) Jenis Unit Usaha : Eksportir Non Produsen

(f) Ruang Lingkup : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Tangga (KBLI: 46491)

(g) Struktur Organisasi :

Direktur : Ni Luh Putu Suartini

Operation Manager : I. Wayan Sugiantara

Kasir/Accounting : Ni Ketut Juliani

Export Document : Ni Putu Putri Arista Dewi

Staf Document : I Gusti Rai Suri

3) Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Nopember 2016 di kantor PT. Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2016 s.d 2 Desember 2016 di Kantor/Gudang CV. Cahaya Pesona Int’l di Kab. Badung Provinsi Bali dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

30 Nopember 2016 di

Kantor CV. Cahaya

Pesona Int’l

- Rapat Pembukaan - Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses

data, kerahasiaan data,

pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

- Observasi lapangan.

1 Desember 2016 di

Kantor/Gudang CV.

Cahaya Pesona Int’l

- Pelaksanaan verifikasi

Audit Awal Tahap II

- Tim melakukan Verifikasi data

dan dokumen untuk prinsip 1;

Prinsip 2 dan Prinsip 4.

- Observasi lapangan.

- Wawancara karyawan

2 Desember 2016

di Kantor CV. Cahaya

Pesona Int’l

- Review hasil verifikasi

- Rapat Penutupan

- Tim melakukan review hasil

verifikasi.

- Rapat penutupan: Penjelasan

hasil verifikasi, penjelasan

pemenuhan observasi,

penandatangan Checklist,

Disusun Oleh:



Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

penjelasan jadwal rapat Tim

Pengambil Keputusan dan

pembuatan BAP rapat penutupan.

15 Desember 2016

PT. Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Pengumunan Keputusan Sidang

PK

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER NORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang

berbadan hukum atau KPT bagi usaha perorangan

(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

a. CV. Cahaya Pesona Int’l

berkedudukan di Kab. Badung

Provinsi Bali memiliki akta

Pendirian No.01 tanggal 14

Oktober 2016 Notaris I Dewa

Komang Mahadewa, SH. Akte

ini telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Denpasar Nomer 612

tanggal 19 Oktober 2016

b. Akta yang dimiliki CV. Cahaya

Pesona Int’l telah sesuai

dengan ruang lingkup kegiatan

perusahaan.

c. Perusahaan baru berdiri dan

belum memiliki akta

perubahan

b. SIUP atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

a. CV. Cahaya Pesona Int’ telah

memiliki dokumen Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP)

nomer: 6235/22-

08/BPPT/SIUP-K/XI/2016

tanggal 3 Nopember 2016 dari

Badan Pelayanan Perizinan

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/


instansi yang berwenang

dalam bentuk:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima

Terpadu Kabupaten Badung.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) CV. Cahaya Pesona Int’l

telah sesuai dengan ruang

lingkup kegiatan usahanya.

c. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima

a. CV. Cahaya Pesona Int’l telah

memiliki TDP nomer

220834905017 yang telah

didaftarkan pada instansi

Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung.

b. Tanda Daftar Perusahaan

masih berlaku dan sesuai

dengan kegiatan usahanya.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. CV. Cahaya Pesona Int’l telah

memiliki dokumen NPWP

Nomer 80.158.073.9-906.000

dari instansi Direktorat

Jenderal Pajak dan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT)

nomor: S-4876KT/WPJ.17/

KP.0603/2016 dari instansi

Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Badung Utara.

b. NPWP dan SKT perusahaan

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya yaitu SIUP

dan TDP.

e. Memiliki perjanjian kerja

sama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan

eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP

Memenuhi

Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau

IRT/Pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki

S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

a. Dokumen Surat perjanjian

kerjasama produksi (industri)

antara CV. Bintang Bali

Persada Int’l dengan CV.

Cahaya Pesona Int’l pada

tanggal 14 Nopember 2016

dan telah mendapat

pengesahan di Notaris I Dewa

Komang Mahadewa, SH pada

tanggal 29 Nopember 2016.

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/


b. Tersedia S-LK atas nama CV.

Bintang Bali Persada Int’l yang

dikeluarkan oleh LVLK SGS

Global dengan nomor sertifikat

SGS-SVLK-000061 sebagai

TDI, masa berlaku 21 Oktober

2015 s.d 20 Oktober 2021.:

P2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI

atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau

DKP.

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan

produk kayu dilengkapi

dengan dokumen jual

beli/ nota dan dokumen

hasil hutan yang sah.

b. Seluruh mitra pemasok

memiliki S-LK atau DKP.

a. Tersedia bukti pembayaran

berupa Kwitansi dari CV.

Bintang Bali Persada Int’l No.

001-BBPI/X/2016 tanggal 20

Oktober 2016 untuk pelunasan

PO No. CPI-001 dari CV.

Cahaya Pesona Int’l.

b. CV. Bintang Bali Persada Int’l

adalah Pemasok telah memiliki

S-LK.

b. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah Seluruh perdagangan dan

pemindahtanganan hasil

produksi didukung dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah (faktur/nota

angkutan)

a. Tersedia dokumen angkutan

berupa NOTA BARANG dari CV.

Bintang Bali Persada Nomer

001-BBPI/CPI/VIII/16 yang

dikirim pada tanggal 10

Oktober 2016 berdasarkan

pesanan barang (PO) dari CV

Cahaya Pesona Int’l nomer

CPI-001 tanggal 08 Agustus

2016.

b. Barang yang diterima dari CV.

Bintang Bali Persada Int’l

adalah furniture berupa kursi,

meja, console, dipan dan

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/


barang kerajinan (handy craft)

dari bahan kayu Trembesi,

Albasia dan Jati

c. Laporan mutasi produk Memenuhi :

Laporan mutasi produk sesuai

dengan dokumen angkutan

hasil hutan.

Tersedia Laporan Mutasi Hasil

Hutan Olahan Kayu (LMHHOK)

Produk Jadi tanggal 01 Nopember

2016. Laporan mutasi kayu ini

telah sesuai dengan dokumen

angkut berupa NOTA BARANG CV.

Bintang Bali Persada Nomer 001-

BBPI/CPI/ X/16 yang dikirim pada

tanggal 10 Oktober 2016.

2.1.2. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Not Applicable 1 CV. Cahaya Pesona Int’l belum melakukan ekspor barang.

b. Packing List (P/L) Not Applicable 2 CV. Cahaya Pesona Int’l belum melakukan ekspor barang.

c. Invoice Not Applicable 3 CV. Cahaya Pesona Int’l belum

melakukan ekspor barang.

d. Bill of Loading (B/L) Not Applicable 4 CV. Cahaya Pesona Int’l belum


e. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dok. V-

Legal.


f. Dokumen hasil verifikasi

teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Not Applicable 6 CV. Cahaya Pesona Int’l belum


g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea

keluar


h. Dokumen lain yang relevan ( diantaranya: CITES ) untuk jenis kayu dibatasi

perdagangannya


P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi bagi eksportir non- produsen

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/


K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab daam kegiatan

operasional lapangan.

a. Tersedia dokumen Prosedur K3

yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 2016

b. Terdapat juga Surat

Penunjukan Saudara I Wayan Sugiantara sebagai Petugas

yang bertanggung jawab tentang penyelenggaraan Program K3 di CV. Cahaya

Pesona Int’l yang dibuat pada tanggal 20 Nopember 2016 oleh Direktur CV. Cahaya

Pesona Int’l.

b. Ketersediaan jalur evakausi

dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan

(APAR), peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD)

Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul.

a. Berdasarkan observasi

lapangan kondisi peralatan K3 masih dalam kondisi baik dan

dapat dipergunakan dengan baik sesuai fungsinya.

b. Rambu-rambu K3 seperti jalur

evakuasi dan titik kumpul juga telah dipasang di lokasi kerja pada tempat-tempat yang

strategis dan mudah terbaca.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

Tersedia Dokumen Catatan

Kecelakaan kerja yang antara lain

mencatat waktu dan tempat setiap

kejadian kecelakaan kerja, jenis

kecelakaan, Nama Orang,

Penanganan serta upaya

pencegahannya agar kecelakaan

kerja tidak terulang di kemudian

hari. Namun pada Bulan Oktober

2016 tidak terjadi kecelakaan

kerja (NIHIL).

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Disusun Oleh:



PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/


Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai

kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Pada CV. Cahaya Pesona Int’l tidak terdapat Serikat Pekerja. Tetapi pihak perusahaan memberikan

kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja yang dituangkan dengan surat pernyataan oleh Direktur


4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan

karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Not Applicable 9 CV. Cahaya Pesona Int’l hanya mempunyai karyawan berjumlah 3

orang (< 10 karyawan) sehingga berdasarkan UU No. 13 tentang ketenagakerjaan tidak wajib

membuat Dokumen KKB atau PP.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih dibawah umur atau,

Ditemukan pekerja dibawah

umur tetapi telah memenuhi

ketentuan yang berlaku.

a. Tersedia Daftar Nama

Karyawan yang dibuat pada


b. Dari daftar tersebut tercantum

bahwa CV. Cahaya Pesona Int’l

mempunyai 3 (tiga) orang

karyawan. Baik dari verifikasi

dokumen maupun hasil

wawancara dengan karyawan

terbukti tidak terdapat pekerja

yang masih di bawah umur


Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 002/Audit Awal/PK-VLK/KPS/XII/2016

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PADA AUDIT AWAL VLK

CV. CAHAYA PESONA INT’L

MENIMBANG : Hasil Audit Awal dari Tim Auditor VLK (terlampir).

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin atau Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

004/SPK/LVLK/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) Eksportir Non-Produsen berhak Menerima

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Dilakukan kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya secara

berkala setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku

sertifikat.

3. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu CV. CAHAYA

PESONA INT’L di Kabupaten Badung Provinsi Bali pada

masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang

merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Tanggal : 15 Desember 2016

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 01

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Eksportir Non Produsen,

sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : [email protected]

Tim Audit : a. Ir. Andijarso, (Auditor VLK)

b. Ir. Diding Achirudin (Magang Auditor VLK)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Eksportir Non

Produsen, terhadap :

II. Nama Auditee : CV. Cahaya Pesona Int’l

Alamat : Perum Valuvana Residen Kav. I/3 kelurahan Lukluk

kecamatan Mengwi Kab. badung Prov. Bali.

Lingkup usaha : Eksportir Non Produsen

Nomor ijin : 220834905017

Kapasitas/Produk : Meubeul dan Handycraft

Telpon/Fax : 08123873557/0887 365 2221

E-mail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 30 Nopember s/d 02 Desember 2016

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGA

BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS

KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 16 Desember 2016

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding Achirudin

Direktur Utama


SERTIFIKATLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. KBN INDONESIA

Predikat MEMENUHI

IUIIUIPHHK Produk/Kapasitas Lokasi

Provinsi

: 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015: 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015: Kayu gergajian ± 5.800 m3 /Tahun Barecore ± 105.000 m3 /Tahun: Jl. Lingkar Selatan Dusun Sukasenang, Desa Bojongmengger, Kabupaten Ciamis: Jawa Barat

No.020.VLK-KPS.003.rev-1

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

Selaku Pemegang Ijin Usaha Industri (IUI) dan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Dengan

Ir. Diding AchirudinDirektur UtamaTanggal terbit : 07 September 2015 Tanggal berakhir : 06 September 2018

Komite Akreditasi Nasional

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

LVLK-020-IDNPT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AA_CV... · (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Nopember 2016 di kantor PT. Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

Documents