PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]Tangerang Selatan, 24 Juli 2020 Nomor : 106/DU-KPS/VII/2020 Lampiran : 1 (satu) set Perihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK a.n. PT Qiswah Jaya Abadi Kepada Yth, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Qiswah Jaya Abadi yang berlokasi di Jl. Raya Air Temam Satrio 58 Kec. Lubuklinggau Selatan 1, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 s.d. 7 Juli 2020, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Kepala BPHP Wilayah V Palembang Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen PT Qiswah Jaya Abadi Arsip
18
Embed
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI · 16 hours ago · (V LK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Qiswah Jaya Abadi yang berlokasi di Jl. Raya Air Temam Satrio 58 Kec. Lubuklinggau
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Nomor : 106/DU-KPS/VII/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK
a.n. PT Qiswah Jaya Abadi
Kepada Yth,
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Qiswah Jaya Abadi yang berlokasi di Jl.Raya Air Temam Satrio 58 Kec. Lubuklinggau Selatan 1, Kota Lubuklinggau, ProvinsiSumatera Selatan pada tanggal 6 s.d. 7 Juli 2020, kami menyampaikan pengumumanHasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Kepala BPHP Wilayah V Palembang Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen PT Qiswah Jaya Abadi Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No: 106/DU-KPS/VII/2020
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor)3. Ismail Fauzi Rangkuti, S.Kom (Auditor
Magang)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
II. Nama Auditee : PT Qiswah Jaya AbadiAlamat : Jl. Raya Air Temam Satrio 58 Kec. Lubuklinggau
Selatan 1, Kota Lubuklinggau, Provinsi SumateraSelatan.
Lingkup Usaha : IUIPHHK NO. SK.293/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/1/2020
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKAS IAWAL VLKHalaman-1
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIKABUPATEN LUBUKLINGGAU JAMBI SUMATERA SELATAN
1) Identitas LVLK:
(a) Nama Lembaga : PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat ,Kota Tangerang selatan(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768(e) Email : [email protected](f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni(g) Tim Audit :
Arif Mustakim, S.Hut. (Lead Auditor) Ir. Ahmad Juaeni (Auditor) Ismail Fauzi Rangkuti, S.Kom. (Auditor Magang)
(h) Tim Pengambil Keputusan : Danu Prasetyawan (Ketua merangkap anggota PK) Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Auditee:
(a) Nama Pemegang Izin : IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI(b) Alamat Pabrik : Jl. Raya Air Temam Satrio 58 Kecamatan Lubuklinggau
Selatan I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan(c) Akta Pendirian : Nomor 04, tanggal 30-1-2019(d) Pengesahan : AHU-0005131.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 31 Januari
2019(e) SIUP : 000606/06-12/SIUP/DPM-PTSP/III/2019 tanggal 11 Maret
2019(f) TDP : 061214600217 tanggal 11 Maret 2019(g) NIB : 9120108773313 tanggal 31 Juli 2019(h) NPWP : 90.356.076.1-303.000(i) Izin Industri : SK.293/Men-LHK-PHL/PPHH/HPL.3/1/2020 tanggal 24
Januari 2020(j) Pengurus Perusahaan :
Komisaris Utama : Ngadiman Komisaris : Muriyanto Direktur Utama : Herman Direktur : Bambang Sutoto
3) Ringkasan Tahapan:
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-2
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 26. s.d. 27 Juni 2020 di kantor PT. KREASI PRIMASERTIFIKASI, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 6 s.d. 7 Juli 2020 di secara remote dengan pihakMR dan staf IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI di Kabupaten Lubuklinggau dengan tahapansebagai berikut:
- Observasi lapangan.6 Juli 2020IPHHK PT. QISWAHJAYA ABADI
- Verifikasi data dandokumen auditee.
- Penelusuran prosesproduksi.
- Wawancarakaryawan.
- Pengujian kayu.- Review hasil
verifikasi.- Rapat Penutupan.
- Melanjutkan verifikasi data dandokumen (prinsip 1 s.d. 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.- Penelusuran keabsahan bahan baku
melalui S-LK/DKP.- Wawancara kepada karyawan.- Tim melakukan review hasil verifikasi.- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi
kepada auditee serta pembuatan BAPrapat penutupan.
23 Juli 2020PT. KREASI PRIMASERTIFIKASI
Sidang PengambilanKeputusan (PK).
- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusanadalah IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIdinyatakan LULUS.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sahK1.1(a) Unit usaha dalam bentuk1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhira. Industri memiliki izin yang
sahMemenuhi:
Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atauperubahan terakhir yang
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImemiliki Akte PendirianPerusahaan No: 04, tanggal 30-
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-3
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
telah disahkan (khusus PT)atau didaftarkan ke instansiyang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.
1-2019. Notaris: Andri Suseno,S.H., M.Kn.
Keputusan Menkumham RINomor AHU-0005131.AH.01.01.tahun 2019tanggal 31 Januari 2019.
b. SIUP atau IzinPerdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri
Memenuhi:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masihberlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau.Tersedia bukti pengurusanperpanjangan tersedia dariinstansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImemiliki SIUP Nomor: 000606/06-12/SIUP/DPM-PTSP/III/2019,Tanggal 11 Maret 2019 yangditerbitkan oleh Kepala DinasPenanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu KotaLubuklinggau. SIUP masih berlakudan sesuai dengan kegiatan usahaperusahaan.
SIUP Berbasis Nomor IndukBerusaha (NIB) dengan Nomor9120108773313 tanggal 31 Juli2019.
c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)(jika ada)
Not ApplicableTersedia izin HO (izingangguan lingkungan sekitarindustri) yang masih berlakusesuai dengan ruang lingkupusahanya atau1.Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha
Sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri R.I. No. 19 Tahun 2017tanggal 29 Maret 2017, penetapanIzin Gangguan dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-4
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)
MemenuhiTersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sahmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima
a. IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImemiliki dokumen Tanda DaftarPerusahaan (TDP) Nomor:061214600217, Tanggal 11Maret 2019 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kota Lubuklinggau.Izin masih berlaku sampai 11-3-2024 dan sesuai dengankegiatan usaha.
b. Nomor Induk Berusaha (NIB)dengan Nomor 9120108773313tanggal 31 Juli 2019
e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)
MemenuhiNPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya
a.NPWP: 90.356.076.1-303.000 PT.
QISWAH JAYA ABADI Jl. Air
Temam RT.002 RW.000 Air
Temam Lubuklinggau Selatan I
Kota Lubuklinggau Sumatera
Selatan.
b.SKT: S-5819KT/WPJ.03/KP.0403/2020tanggal 6 Juli 2020
f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH/dokumen lingkunganhidup lain yang setara)
Memenuhi1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yanglengkap dan sah sesuaidengan kegiatan usahanya(untuk SPPL diperlukanbukti penyerahan keinstansi terkait) atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yangberwenang berupa:
a. IPHHK PT. QISWAH JAYAABADI memiliki dokumenDokumen UKL-UPL tahun 2019dengan Pemrakarsa PT.QISWAH JAYA ABADI
b. Surat Rekomendasi DokumenUKL-UPL PT. QISWAH JAYAABADI Nomor660/048/DLH/VII/2019 tanggal01 Juli 2019
c. Surat Pernyataan Telah
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-5
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. surat keterangan; ataub. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan danpemantauan lingkungansesuai/merujuk padacatatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL)
Terpenuhinya PemenuhanKomitmen PT. QISWAH JAYAABADI Nomor660/050/DLH/VII/2019 tanggal01 Juli 2019
d. Izin Lingkungan yangditerbitkan oleh LembagaPengelola danPenyelenggarakan OSS tanggal31 Juli 2019.
g. IUIPHHK, Izin UsahaIndustri (IUI) atau IzinUsaha Tetap (IUT)
Memenuhi1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUTyang diterbitkan olehinstansi yang berwenangdan sesuai dengandokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yangdijalankan sesuai denganIUIPHHK atau IUI atauIUT.
3. Dalam hal izin industrisedang dalam prosesperpanjangan atauperluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansiyang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima
a. IPHHK PT. QISWAH JAYAABADI telah memiliki Izin UsahaIndustri Primer, DokumenIUIPHHK NomorSK.293/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL-3/I/2020tanggal 24 Januari 2020
b. Surat Keterangan Perubahanpenggunaan bahan baku IPHHKNomorS.228/PPHH/PPH/HPL.3/3/2020tanggal 4 Maret 2020
c. Dokumen IUIPHHK yangditerbitkan oleh Sistem OSStanggal 24 Desember 2019.
h. Rencana PemenuhanBahan Baku Industri(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkanke instansi yangberwenang.
2. Realisasi pemenuhanbahan baku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan
Perusahaan telah membuat danmelaporkan RPBBI tahun 2020yang disusun secara online danbukti penyampaiannya kepadainstansi yang berwenang. RPBBItahun berjalan (2020) Perubahanke-0 telah disampaikan dengantanda bukti penyampaian nomor0000690754 tanggal 31 Maret2020
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-6
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Laporan Bulanan RealisasiPemenuhan Bahan Baku Industrihingga Juni 2020. RPBBI tahunberjalan serta Laporan BulananRealisasi Pemenuhan Bahan BakuIndustri telah sesuai dan telahdisampaikan secara on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.Dokumen identitas importir Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI
tidak melakukan impor bahan bakukayu
Importir memiliki mekanismeuji tuntas(duediligence)importir
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahan bakukayu
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok
akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImerupakan unit usaha tunggal danbukan merupakan unit usahakelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumenpembentukan kelompok
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImerupakan unit usaha tunggal danbukan merupakan unit usahakelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beliMemenuhi:
Seluruh penerimaan bahanbaku kayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplaibahan baku dan/ataudokumen jual beli.
Dokumen Perjanjian Kerja SamaKontrak Suplai Bahan Baku KayuBulat antara IPHHK PT. QISWAHJAYA ABADI dengan 2 pemasokbahan baku kayu bulat yangberasal dari hutan hak/rakyatdengan jenis hutan tanamanbudidaya.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-7
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Selain kontrak suplai seluruhpengiriman bahan baku kayu bulatdari pemasok kepada IPHHK PT.QISWAH JAYA ABADI disertaidengan dokumen angkutan hasilhutan yang sah berupa NotaAngkutan. Jual beli kayudibuktikan dengan buktipembayaran berupa kuitansi yangdikeluarkan oleh PT. QISWAHJAYA ABADI untuk masing-masingpemasok.
b. Daftar Pemeriksaan KayuBulat (DPKB)
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak menggunakan kayu bulatdari hutan negara.
c. Berita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu selain kayubulat dari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.
Memenuhi:Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi denganberita acara serah terimakayu dan/atau bukti serahterima kayu dan dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan bahan baku dipabrik PT. QISWAH JAYA ABADItelah dibuatkan Berita Acara SerahTerima kayu bulat yang diketahuioleh pemasok dan penerima dariPT. QISWAH JAYA ABADI
d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah
Memenuhi:a. Seluruh penerimaan bahan
baku kayu didukungdengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu(jenis dan ukuran) dengandokumen.
c. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah denganstock/LMKB/LMKO - padaperiode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai dengan
Selama kurun/masa peiode dataaudit PT. QISWAH JAYA ABADIhanya menerima bahan baku kayubulat dari pemasok yangmempunyai lahan/kayu hutan hakdengan jenis hasil budidaya.Seluruh penerimaan kayu bulatterdapat:
a. Dokumen angkutan NotaAngkutan.
b. Berita acara serah terimabarang yang telah dicetak danditandatangani oleh pemasok danPT. QISWAH JAYA ABADI dansesuai dengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah (NA).
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-8
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
SK lokasi penempatan.e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen Surat AngkutanKayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengandokumen SAL atauFAKB/FAKO lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.
c. Hasil uji petik stok bahan bakudi lapangan sesuai antara fisikkayu dengan dokumen.
d. Terdapat Kartu Ganis PHPL PKB-R PT. QISWAH JAYA ABADI yangmasih berlaku.
e. PT. QISWAH JAYA ABADI tidakmenerima bahan baku kayu bulatdari hasil lelang.
e. Nota dan DokumenKeterangan (Berita Acaradari petugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa/Kelurahan)yang dapat menjelaskanasal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran,serta DKP
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak menggunakan bahan bakukayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupaNota untuk kayu limbahindustri
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak menggunakan bahan bakukayu limbah industri.
g. Dokumen SertifikatLegalitas Kayu/ SertifikatPengelolaan Hutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok
Memenuhi:a. Seluruh pemasok memiliki
S-LK dan/atau menerbitkanDKP.
b. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.
c. Tersedia personel yangditunjuk untukbertanggung jawab dalampemeriksaan terhadapdokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).
d. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepada
a. Seluruh pemasok telahmenerbitkan DKP
b. Perusahaan telah memilikiprosedur pemeriksaan DKPserta telah menunjuk personilyang bertanggung jawabterhadap pemeriksaan DKPyang diterbitkan oleh pemasok
c. Perusahaan telah mempunyaiform pemeriksaan terhadapDKP.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-9
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pemasok yang menerbitkanDKP.
h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yang belummemiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable Terkait penerapan VLBB telahberakhir pada 31 Desember 2017.
i. Dokumen pendukungRPBBI
Memenuhi :RPBBI terakhir(tahunberjalan) yang dilaporkandidukung dokumen sumberbahanbaku yang lenngkapsesuai dengan sumber bahanbaku
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIhanya menggunakan bahan bakukayu yang berasal dari hutan hakdengan bukti pendukung berupadokumen Perjanjian Kerja SamaKontrak Suplai Kayu Bulat.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI
tidak melakukan impor bahanbaku kayu
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu
c. Packing List (P/L) Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu
d. Invoice Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu
e. Deklarasi Impor Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu
f. Bukti pembayaran beamasuk (bila terkena beamasuk)
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu
g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan impor bahanbaku kayu
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasilproduksi
Memenuhi:a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporanproduksi.
b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapat
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItelah melakukan pencatatan/tallydalam setiap tahapan prosesproduksi mulai dari kedatangankayu bulat (log) hingga prosesproduksi menjadi veneer. Catatan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-10
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
memberikan informasiketelusuran asal usulbahan baku.
tersebut dapat memberikaninformasi asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasilolahan
Memenuhi:1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouputdan rendemen.
Terdapat laporan produksi veneerdan plywood yang sesuai denganLaporan Mutasi Kayu (LMHHOK),dan hasil analisis laporan produksiterdapat hubungan yang logisantara input–output danrendemen.
c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan
Memenuhi:1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industriauditee
2) Realisasi produksi sendiridan hasil penjasaan tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yangdiizinkan.
Realisasi produksi veneer selamaperiode Maret 2020 s.d. Juni 2020masih di bawah kapasitas produksiyang diizinkan. Produk tersebutsesuai dengan izin usaha industriyang dimiliki auditee.
d. Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak menggunakan bahan bakukayu lelang
Laporan Mutasi Kayu (LMKB danLMHHOK) telah sesuai denganlaporan pendukung lainnya yaitulaporan penerimaan kayu bulat,laporan produksi, serta laporanstok.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahanproduk antara auditeedengan pihak penyedia jasa(pihak lain)
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.
c. Berita acara serah terimakayu yang dijasakan
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produkyang dijasakan pada
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan kerjasama
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-11
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
perusahaan jasa produksi dengan pihak lain.e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses danproduksi dan eksporapabila ekspor dilakukanmelalui industri jasa
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak melakukan kerjasamaproduksi dengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sahDokumen legalitas angkutan Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI
selama periode audit Maret 2020s.d. Juni 2020 belum melakukanpemindahtanganan/penjualanproduk dengan tujuan domestik.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumenPemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayuyang diekspor
Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.
b. Pemberitahuan EksporBarang (PEB)
Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.
c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.
d. Invoice Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.
e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untukproduk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal
Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untukproduk yang wajib verifikasi
Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADI
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-12
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
teknis belum melakukan kegiatan ekspor.h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena beakeluar
Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untukjenis kayu yang dibatasiperdagangannya
Not Applicable Selama periode audit sertifikasiawal Maret 2020 s.d. Juni 2020IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum melakukan kegiatan ekspor.
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yangdibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADIbelum mempunyai SLK, sehinggabelum berhak menggunakanTanda V-Legal
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasipedoman/prosedur K3(beserta suratpenunjukannya).
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItelah memiliki prosedur K3 danmenunjuk sebagai personil yangbertanggung jawab terhadapimplementasi K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi:a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman danberfungsi baik (diantaranyabelum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalurevakuasi
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItelah memiliki peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik,terdapat jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 serta karyawan telahmenggunakan APD (masker) padasaat bekerja.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItelah memiliki laporan kecelakaankerja. Selama periode audit terjadi2 kali kecelakaan kerja dan telahditangani sesuai dengan proseduryang ada.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLKHalaman-13
PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIERNILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulismengenai kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.
b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasanberserikat bagi pekerja
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADItidak memiliki Serikat Pekerja,namun terdapat pernyataantertulis mengenai kebijakanperusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKBatau PP
Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang
IPHHK PT. QISWAH JAYA ABADImemunyai dokumen PeraturanPerusahaan (PP) yang mengaturhak-hak karyawan dan telahdidaftarkan kepada DinasKetenagakerjaan KotaLubuklinggau.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masihdi bawah umur
Memenuhi:Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur
Hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan diperolehinformasi bahwa IPHHK PT.QISWAH JAYA ABADI tidakterdapat karyawan yang masih dibawah umur (18 tahun).
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.
Tanggal berakhir : 22 Juli 2023
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7
Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com
S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT. QISWAH JAYA ABADI
MEMENUHI
Tanggal terbit : 23 Juli 2020
No.020.VLK-KPS.029
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :
Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK):
Dengan predikat
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
IUIPHHK
Produk/Kapasitas
Alamat Pabrik
Provinsi
: SK.293/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/1/2020
: Veneer ± 10.000 m3/tahun
Plywood ± 25.000 m3/tahun
: Jl. Raya Air Temam Satrio No. 58, Kec. Lubuklinggau