PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil S...Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan. (b ) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2017 di Kantor/Pabrik PT.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-II VLKHalaman - 1

RESUME HASIL SURVEILLANCE-II/PENILIKAN-IIVERIFIKASI LEGALITAS KAYUPT. BERKAT KARUNIA SURYA

KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua KecCiputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Diding Achirudin

(g) Tim Audit :

Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor merangkap Auditor VLK)

Agus Gumelar, A.Md.Hut (Auditor VLK)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Andijarso (Anggota PK)

Yus Agus Tresna, S. Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT. Berkat Karunia Surya

(b) Alamat Pabrik : Jl. DR. Husein Kartasasmita, Dusun Cisauheun RT 20RW 07 Desa Situbatu Kec. Banjar Kota, Banjar, Prov.Jawa Barat.

(c) Akta Pendirian : No. 8 tanggal 6 Mei 2011. Notaris Musa Muamarta,SH.

RESUME HASIL VLKHalaman - 2

(d) Izin HO : No.503/220-080/IG/BPMPPT/XI/2014 tanggal 17Nopember 2014.

(e) SIUP : 503/003/BPMPPT/PM/III/2012. Tanggal 15 Maret2012.

(f) TDP : 10301460066 tanggal 15 Maret 2012.

(g) Izin Industri : Keputusan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor : SK.410/Menhut-II/2013. Tanggal 7 Juni 2013.

(h) Pengurus Perusahaan :

Direktur : Panlie Gunawan

Komisaris : Andreas Ananto

3) Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 29 s/d 30 Januari 2017 di kantor PT. KreasiPrima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2017 diKantor/Pabrik PT. Berkat Karunia Surya di Kota Banjar dengan tahapan sebagaiberikut:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dandokumen auditee

- Observasi Lapangan

31 Januari 2017

PT. Berkat Karunia Surya

- Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuanSVLK, tujuan audit penilikan-II, metodologi,agenda audit, akses data, kerahasiaan data,pembuatan BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s/d4).

- Observasi Lapangan : penerimaan bahanbaku kayu bulat, uji petik bahan baku kayubulat, penelusuran proses produksi,pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Verifikasi data dandokumen auditee.

- Penelusuran ke pemasok.

1 Februari 2017


- Melanjutkan verifikasi data dan dokumen(prinsip 1 s/d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, dataperdagangan.

- Penelusuran sumber bahan baku (1pemasok).

- Wawancara karyawan

- Review hasil verifikasi

- Rapat Penutupan

2 Februari 2017


- Wawancara kepada karyawan.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee


Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

serta pembuatan BAP rapat penutupan.

Sidang PengambilanKeputusan (PK)

23 Februari 2017


- Sidang dihadiri oleh Tim PengambilanKeputusan dan tim audit (Lead Auditor danAuditor).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalahPT. Berkat Karunia Surya dinyatakan LULUSdan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No.020.VLK-KPS.001.rev-2 yang diberikankepada PT. Berkat Karunia Surya denganmasa berlaku 3 tahun untuk produk veneerdan plywood dapat dilanjutkan.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIERNORMA PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1. Industri memiliki izin yang sah

a. Akta pendirian perusahaandan/atau perubahan terakhir

Memenuhi:

Tersedia akta pendirianperusahaan dan/atau perubahanterakhir yang telah disahkan(khusus PT) atau didaftarkan keinstansi yang berwenang sesuaidengan bentuk badanhukumnya.

PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki Akta pendirian No.8 tanggal 6Mei 2011 telah mendapat pengesahanakta pendirian berdasarkan KeputusanMenkumham RI No. AHU-32877.AH.01.01.Tahun 2011. Tanggal01 Juli 2011 dan tidak mengalamiperubahan dari penilaian awal.

b. SIUP atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi:

Untuk verifikasi awal:Tersedia Izin UsahaPerdagangan yang masih berlakusesuai dengan kegiatanusahanyaatauTersedia bukti pengurusanperpanjangan dari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.Untuk penilikan:Tersedia Izin UsahaPerdaganganyang masih berlaku sesuai

PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki - SIUP Nomor :503/003/BPMPPT/PM/III/2012.Tanggal 15 Maret 2012 diterbitkanoleh Badan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu KotaBanjar dan tidak mengalamiperubahan dari penilaian awal.




dengan ruang lingkup usahanya.

c. Izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri)

MemenuhiUntuk verifikasi awal:Tersedia izin HO (izin gangguanlingkungan sekitar industri) yangmasih berlaku sesuai denganruang lingkup usahanyaatau1. Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataantidak keberatan darimasyarakat sekitar lokasiusaha.

Untuk penilikan:Tersedia izin HO yang masihberlaku sesuai dengan ruanglingkup usahanya atau Tersediabukti pengurusanperubahan/perpanjangan/daftarulang dari instansi yangberwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

- PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen Izin HO (izingangguan) dari Badan PenanamanModal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Kota Banjar Nomor:No.503/220-080/IG/BPMPPT/XI/2014tanggal 17 Nopember 2014 dan jugatelah mendapatkan KartuPengawasan Izin GangguanNo.503/326/KPIG/ BPMPPT/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016yang dikeluarkan oleh BadanPenanaman Modal dan PelayananPerijinan Terpadu Kota Banjar, untukperiode 2 tahun terhitung sejaktanggal tanggal 14 Maret 2016 s/d14 Maret 2018.

d. Tanda Daftar Perusahaan(TDP)

Memenuhi

Untuk verifikasi awal:Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP) yang sah danmasih berlaku sesuai dengankegiatan usahanya atau Tersediabukti pengurusan perpanjangandari instansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.Untuk penilikan:Tersedia TDP masih berlakusesuai dengan ruang lingkupusahanyaatauTersedia bukti pengurusanperubahan/ perpanjangan daftarulang dari instansi yang

PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen TDP dariBadan Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu KotaBanjar Nomor: No.103014600066tanggal 15 Maret 2012 dan izintersebut masih berlaku dan tidakmengalami perubahan dari penilaianawal.




berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKTdan/atau SPPKP unit usahatersedia dan sesuai dengandokumen lainnya

PT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan dokumen NPWP dariinstansi Direktorat Jenderal Pajak,Surat Keterangan Terdaftar (SKT) danSurat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (SP-PKP) dari instansi KantorPelayanan Pajak Pratama Ciamis.

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumenlingkungan hidup lain yangsetara)

MemenuhiUntuk Verifikasi awal:1.Tersedia dokumen lingkungan

hidup yang lengkap dan sahsesuai dengan kegiatanusahanya (untuk SPPLdiperlukan bukti penyerahan keinstansi terkait)atauTersedia bukti pengurusandokumen lingkungan hidupdari instansi yang berwenangberupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan sesuai/merujukpada catatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL).

Untuk penilikan:1. Tersedia dokumen lingkungan

hidup yang lengkap dan sahsesuai dengan kegiatanusahanya (untuk SPPLdiperlukan bukti penyerahan keinstansi terkait).

2. Tersedia laporan/catatanpengelolaan dan pemantauanlingkungan sesuai/merujukpada catatan temuan penting(tidak berlaku untuk SPPL).

PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki dokumen UKL-UPL yang telahdisahkan oleh pejabat yangberwenang dengan ruang lingkupusaha telah sesuai dengan kegiatanusah yang dilaksanakan olehperusahaan. Terdapat bukti pelaporanpelaksanaan pemantauan danpengelolaan dampak lingkungan PT.Berkat Karunia Surya.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri(IUI) atau Izin Usaha Tetap

Memenuhi

1. Terdapat dokumen IUIPHHKPT. Berkat Karunia Surya telahmendapatkan Izin Usaha Industri yang




(IUT) atau IUI atau IUT yangditerbitkan oleh instansi yangberwenang dan sesuai dengandokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang dijalankansesuai dengan IUIPHHK atauIUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedangdalam proses perpanjanganatau perluasan /pengurangankapasitas, tersedia buktipengurusan dari instansi yangberwenang berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima

dikeluarkan oleh KementerianKehutanan RI sesuai dengan jenisusaha yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI)IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahunberjalan) telah dilaporkan keinstansi yang berwenang.

2. Realisasi pemenuhan bahanbaku sesuai dengan RPBBIterakhir (tahun berjalan) yangtelah dilaporkan.

PT. Berkat Karunia Surya sebagaiindustri pengolahan kayu primer(IUIPHHK) dengan produk hasil olahankayu berupa veneer dan plywoodtelah memiliki Dokumen RPBBI Tahun2016 dan terdapat bukti tanda terimapenyampaian ke KemenLHK secaraonline, serta telah membuat LaporanBulanan Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri yang telah dilaporkan keinstansi yang berwenang.

K.1.2.Importir Kayu danProduk Kayu

1.2.1. Importir adalahimporter yang memilikiizin yang sah

Dokumen Identitas Importir Memenuhi

1. Tersedia dokumen importiryang sah.2. Terdapat kesesuaian informasi

antara dokumen importirdengan dokumen legalitaslainnya, seperti: akta pendirianperusahaan, IUIPHHK, IUI,TDP, NPWP.

3. Dalam hal dokumen importirsedang dalam proses revisi,tersedia bukti pengurusanrevisi dokumen dari instansi

PT. Berkat Karunia Surya memilikiAngka Pengenal Importir-Produsen(API-P) No. 102602273-P, tanggal 21Juli 2016 yang dikeluarkan olehBadan Penanaman Modal danPerizinan Terpadu Provinsi JawaBarat.




yang berwenang berupa:a. surat keterangan; ataub. tanda terima.

4. Realisasi impor sesuai dengankelompok industri/produk yangterdapat di dokumen importir.

1.2.2. Importir memilikimekanisme uji tuntas (duediligence)

Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktiPelaksanaan mekanisme ujituntas (due diligence) importir.

Memenuhi:1. Tersedia

panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan uji tuntas.

2. Tersedia bukti hasil uji tuntas(due diligence) importir.

3. Kesesuaian antara S-LK atauDKP dibandingkan denganRekomendasi Impor, DeklarasiImpor dan hasil pelaksanaan ujituntas.

PT. Berkat Karunia Surya tidakmelakukan impor bahan baku. Seluruhbahan baku dibeli dari pemasok lokal,sehingga pedoman/prosedur sistem ujituntas tidak perlu dibuat.

Dengan demikian Verifier ini tidakditerapkan (Not Applicable).

1.3.Unit Usaha dalam bentukkelompok

1.3.1.Kelompok memiliki aktenotaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Akte notaris pembentukankelompok atau dokumenpembentukan kelompok

Memenuhi:Tersedia akte pembentukankelompok.atauTersedia dokumen pembentukankelompok di atas kertasbermeterai.

- PT Berkat Karunia Surya bukanmerupakan perusahaan anggotasebuah kelompok industri, makatidak memiliki akta pembentukankelompok.- Verifier ini tidak berlaku untuk

IUIPHHK kapasitas > 6.000m³/tahun.

- Dengan demikian Verifier ini tidakditerapkan (Not Applicable).

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Dokumen jual beli/nota ataukontrak suplai bahan bakudilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan bakukayu dilengkapi dengandokumen kontrak suplai bahanbaku dan/atau dokumen jual

PT. Berkat Karunia Surya telahdilengkapi dengan dokumen legalitasangkutan kayu dalam bentuk NotaAngkutan serta bukti pembayaranberupa Tanda Bukti Penerimaan Log.




beli. Tim audit menyimpulkan bahwaseluruh pasokan bahan baku telahdilengkapi dengan dokumen jual beliyang lengkap dan sah.

c. Bukti serah terima kayuselain kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutannegara dilengkapi denganbukti serah terima kayu dandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yangsah.

PT. Berkat Karunia Surya telahmenunjukkan bahwa seluruh kayuyang diterima telah dilengkapi dengandokumen angkutan dari pemasokyang sekaligus merupakan bukti serahterima kayu.

d. Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi:

1. Seluruh penerimaan bahanbaku kayu didukung dengandokumen angkutan hasilhutan yang sah.

2. Hasil uji petik stock bahanbaku di lapangan harussesuai antara fisik kayu (jenisdan ukuran) dengandokumen.

3. Jumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yangsah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yangsama.

4. Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai denganSK lokasi penempatan.

5. Seluruh kayu lelangdilengkapi dengan dokumenSAL atau dokumen angkutanhasil hutan lanjutan hasillelang, dengan disertaiRisalah Lelang.

6. Unit usaha melakukanpemisahan terhadap bahanbaku yang menggunakandokumen SAL atau dokumenangkutan hasil hutan lanjutanhasil lelang dan RisalahLelang.

Dari hasil verifikasi terhadap seluruhdokumen Nota Angkutan selamaperiode Januari s.d Desember 2016telah memenuhi ketentuan dalamPermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015yaitu dokumen telah dimatikan olehpetugas Ganis PHPL dan informasi didalam dokumen telah diisi denganbenar.

Hasil uji petik di lapanganmenunjukkan bahwa stock bahan bakudi lapangan sesuai dengan dokumen.

Kartu GANIS PHPL atas namaWarsono dan atas nama NeniNurhayati masih berlaku dan sesuaidengan lokasi penempatan.

PT. Berkat Karunia Surya tidakmenggunakan bahan baku yangmenggunakan dokumen SuratAngkutan Lelang (SAL).

g. Dokumen Sertifikat LegalitasKayu/ Sertifikat PengelolaanHutan Produksi Lestari yang

Memenuhi:

1. Seluruh pemasok memiliki S-

PT. Berkat Karunia Surya telahmelakukan pemeriksaan terhadap DKPdan dituangkan dalam bentuk form




dimiliki pemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok

LK dan/atau menerbitkanDKP.

2. Tersedia prosedurpemeriksaan terhadappemasok yang menerbitkanDKP.

3. Tersedia personel yangditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaanterhadap dokumen DKP yangditerima dari pemasok(beserta bukti suratpenunjukan).

4. Tersedia laporan hasilpemeriksaan kepadapemasok yang menerbitkanDKP.

pemeriksaan DKP yang dilakukanterhadap pemasok Sunardi (PK.5)pada tanggal 20 Juni 2016. Hasilpemeriksaan adalah bahwa lokasisumber bahan baku telah sesuai dandokumen angkutan serta jenis kayuyang dikirimkan kepada PT. BerkatKarunia Surya sesuai.

PT. Berkat Karunia Surya memilikipersonil yang bertanggungjawabterhadap pemeriksaan DKP disertaidengan surat penunjukan.

h. Informasi terkait VLBBuntuk pemasok yang belummemiliki SLK/S-PHPL/DKP

Memenuhi:1. Paling tidak pemasok memiliki

SIUP.2. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung dengandokumen angkutan.

3. Seluruh penerimaan bahanbaku kayu berasal daripemasok adalah benar darisumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil ujisilang/cross check denganSILK) atau dilengkapi denganDKP yang benar.

4. Laporan mutasi dan/ataurekaman persediaan sesuaidengan dokumen pendukung.

- Seluruh pemasok bahan baku PT.Berkat Karunia Surya telahmemiliki SIUP- Seluruh penerimaan bahan baku

kayu selalu disertai dengandokumen berupa Nota Angkutandilemapiri DKP

- Laporan mutasi sesuai dengandokumen pendukung lainnyaseperti Nota Angkutan/Tally Logdan Laporan Penggunaan BahanBaku.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaanbahan baku dan hasil produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi.

b. Tally sheet/laporan awalproduksi dapat memberikaninformasi ketelusuran asalusul bahan baku.

Sistem penelusuran asal usul bahanbaku dapat dilakukan melalui tanggalproduksi, namun hanya dapatditelusuri hingga tahapan repair core.Titik kritis sistim penelusuran terjadipada tahapan “Setting”, dimana inputveneer kering yang di setting bisaberasal dari berbagai asal usul.




Meskipun demikian sesuai dengannorma penilaiannya, maka sistimpenelusuran asal usul bahan baku bisamemenuhi norma penilaian ini.Contoh Contoh catatan produksi dansistim penelusuran asal usul bahanbaku serta catatan produksi disajikanpada Lampiran 2.5 (Buku IILampiran).

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi:

1. Laporan hasil produksisesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

2. Terdapat hubungan yanglogis antara input-output danrendemen.

Berdasarkan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 tentangRendemen Kayu Olahan IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu bahwarendemen veneer yang diolah darikayu bulat hutan tanaman adalahsebesar 56 – 73%. Dengan demikianrendemen veneer yang diolah darikayu bulat sengon di PT. BerkatKarunia Surya sebesar 68,7% masihberada dalam nilai kewajaran yangdisebutkan dalam Perdirjen tersebutdiatas. Sedangkan rendemen plywoodyang diolah dari bahan baku veneerberada diatas standar dikarenakandimensi input veneer yang diolahsudah diperhitungkan sesuai dengandimensi output plywood.

c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai denganizin usaha industri auditee

2) Realisasi produksi sendiri tidakmelebihi kapasitas produksiauditee yang yang diizinkan.

- Produk yang dihasilkan oleh PT.Berkat Karunia Surya adalahberupa Veneer dan Plywood,sesuai dengan Izin industri yangditetapkan dalam IUIPHHK.

- Realisasi produksi Veneersebesar 15.041,5542 m³ (0,28 %melebihi kapasitas izin yaitu15.000 m³). MenurutPermenhut No. P.55/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014pasal 11 butir 3, pemegangIUIPHHK wajib mengajukan izinperluasan apabila perluasanproduksi melebihi 30 % darikapasitas produksi yangdiberikan.

- Realisasi produksi Plywood =12.651,0226 m3 (di bawahkapasitas izin yaitu 30.000 m³).

e. Dokumen catatan/laporan Memenuhi: LMKB dan LMHHOK sesuai dengan




mutasi kayu. Catatan/laporan mutasi kayusesuai dengan dokumenpendukung.

laporan pendukungnya yaitu laporanpenerimaan bahan baku, laporanproduksi serta laporan penjualan.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan (FA-KO, Nota Angkutan, DKO danSurat Jalan)

Memenuhi:

Seluruh perdagangan ataupemindahtanganan produkdengan tujuan domestikdidukung dengan dokumenangkutan hasil hutan yang sah.

Selama periode audit , total penjualanlokal sebanyak 70 kali dengan nilaipengiriman sebesar 3.149,6022 m3dengan perincian Plywood sebesar1762,7581 m3 dan Veneer sebesar1386,8441 m3. Seluruh pengirimanmenggunakan dokumen legalitasangkutan berupa FA-KO dan NotaAngkutan.

3.2.1 (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor- Laporan Produksi- LMHHOK

Memenuhi:

Produk hasil olahan kayu yangdieskpor dapat dipastikanmerupakan hasil produksi sendiri,kecuali untuk produk yangdiekspor melalui jasa subkontrak.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2016, Produk yangdiproduksi oleh PT. Berkat KaruniaSurya berupa Veneer dan plywood,dimana plywood yang diperdagangakan dengan tujuan lokaldan ekspor. Plywood yang di ekspormerupakan hasil produksi sendiri,halini dibuktikan dengan laporan hasilproduksi, LMHHOK dan Laporanrealisasi penjualan Ekspor yangdatanya terdapat hubungan yang logisdiantara laporan tersebut.

3.2.1 (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB).

Memenuhi:

Dokumen PEB dengan sesuaidokumen ekspor lainnya.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2016, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak89 kali pengiriman ke negara Malaysia,Jepang, Singapore dengan nilaisebesar 10.325,5169 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumen




legalitas ekspor PEB.

3.2.1 (c) Packing list (P/L).Packing list (P/L). Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L)sesuai dengan dokumen PEB.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2016, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak89 kali pengiriman ke negara Malaysia,Jepang, Singapore dengan nilaisebesar 10.325,5169 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumenlegalitas ekspor Packing List.

3.2.1 (d) Invoice.Invoice Memenuhi:

Dokumen invoice sesuai dengandokumen PEB.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2016, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak89 kali pengiriman ke negara Malaysia,Jepang, Singapore dengan nilaisebesar 10.325,5169 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumenlegalitas ekspor invoice.

3.2.1 (e) Bill of Lading (B/L).Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L)sesuai dengan dokumen PEB

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2016, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak89 kali pengiriman ke negara Malaysia,Jepang, Singapore dengan volumesebesar 10.325,5169 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumenlegalitas ekspor Bill of Lading (B/L).




3.2.1 (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.- Dokumen V-Legal

Memenuhi:

1. Tersedia Dokumen V-Legaluntuk produk yang wajibdilengkapi denganDokumen V-Legal.

2. Dokumen V-Legal sesuaidengan dokumen PEB dandokumen invoice.

3. Tidak ada Dokumen V-Legalyang disalahgunakan untukmengekspor hasil produksidari bahan baku kayulelang.

4. Seluruh stuffing produkyang diekspor dilakukan dilokasi industri auditeedan/atau industri penyediajasa.

5. Dalam hal stuffing produkyang diekspor tidakdilakukan di lokasi industriauditee dan/atau industripenyedia jasa, makatersedia dokumen relevanyang membuktikan bahwaproduk yang dieksporadalah barang milikauditee.

Hasil verifikasi dokumen diperolehinformasi, dalam kurun waktu 1 (satu)tahun terakhir periode Januari s/dDesember 2016, PT. Berkat KaruniaSurya selama periode tersebut, totalpenjualan ekspor Plywood sebanyak89 kali pengiriman ke negara Malaysia,Jepang, Singapore dengan nilaisebesar 10.325,5169 m3. Seluruhpengiriman menggunakan dokumenmengunakan tanda V-Legal yangsesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah (DokumenV-Legal sesuai dengan dokumen PEBdan dokumen invoice ) serta Seluruhstuffing produk yang diekspordilakukan di lokasi industri auditee.

3.3.1 (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.Dokumen Ekspor PT. BerkatKarunia Surya

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telahdibubuhkan pada produkatau kemasan ataudokumen/lampirandokumen angkutan hasilolahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidakdibubuhkan pada produk

Hasil verifikasi terhadap dokumenekspor dan penelusuran ke lapanganbahwa perusahaan telah menerapkanpenggunaan logo V-Legal padakemasan produk yang akan diekspor.




kayu lelang (sitaan,temuan, rampasan)

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur K3dan personel yang ditunjukuntuk bertanggung jawab dalamimplementasi pedoman /prosedur K3 (beserta suratpenunjukannya).

PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki SOP K3 Tahun 2016. SOP K3berisi antara lain Rincian Prosedur,Prosedur Kerja (K3 masing-masingbagian), prosedur P3K, Rambu-RambuK3 dan Peta Jalur Evakuasi. DokumenK3 telah disahkan Dir Ops perusahaanyaitu Bpk Diamonika.

Dari hasil verifikasi dokumen danobservasi lapangan diperoleh hasilbahwa PT. Berkat Karunia Surya telahmemiliki dokumen Prosedur K3 danuntuk menunjang pelaksanaan K3telah dibentuk penanggung jawab K3yang bernama : Mohamad sodik selakuketua PUK SPSI dengan nomor surat:002/SPK-K3/BKS/II/2017.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik(diantaranya belumkadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur evakuasi

PT. Berkat Karunia Surya telahmembuat peraturan maupun rambu-rambu tentang kewajiban penggunaanalat pelindung diri (APD) pada saatbekerja serta Surat Pengumumankewajiban penggunaa APD.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaankerja untuk setiap kejadiankecelakaan kerja dan upayapenanganannya

Hasil verifikasi dokumen catatankecelakaan kerja menunjukkan bahwaselama periode Januari s/d Desember2016, telah terjadi 29 kali kejadiankecelakaan dengan tingkat ringanmaupun sedang. Seluruh korban telahditangani baik oleh tenaga medis klinikperusahaan maupun penanganan dipuskesmas/rumah sakit rujukan.Adapun biaya pengobatan yangdikeluarkan, seluruhnya ditanggungoleh perusahaan.

Sebagai bentuk jaminan keselamatandan kesehatan kerja bagi karyawan,




PT. Berkat Karunia Surya memberikanprogram jaminan sosial dengan caramengikutsertakan karyawan dalamprogram BPJS Kesehatan. ProgramBPJS Kesehatan diberikan kepadaseluruh karyawan PT. Berkat KaruniaSurya, bagi karyawan yang belumterdaftar dalam program tersebut jikasewaktu-waktu terjadi kecelakaankerja, seluruh biaya pengobatan akanditanggung penuh oleh perusahaan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakanperusahaan yang membolehkanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja ataupernyataan tertulis mengenaikebijakan perusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja.

b. Hasil wawancara dapatmenyimpulkan bahwaterdapat kebebasan berserikatbagi pekerja

Hasil verifikasi dokumen dan observasilapangan diperoleh informasi bahwapada saat dilaksanakan kegiatanverifikasi legalitas kayu di PT. BerkatKarunia Surya, terdapat organisasiserikat kerja yang dibentuk olehkaryawan perusahaan periode Periode2014-2017.

Hasil wawancara dengan beberapakaryawan dan Ketua Serikat Pekerja(Muhammad Sodik), diperolehinformasi bahwa keberadaan serikatpekerja tersebut telah disosialisasikankepada karyawan pada saatpenerimaan karyawan. Hubunganantara serikat kerja yang dibentuk olehkaryawan dengan manajemenperusahaan telah terjalin dengan baikdan seluruh permasalahan yang adatelah diselesaikan dengan baik, karenaperusahaan juga berkomitmenterhadap pelaksanaan seluruhperaturan perundang-undangan yangberlaku.

4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)Ketersediaan Dokumen KKB atauPP

Memenuhi:Tersedia dokumen KKB atau PPyang mengatur hak-hak pekerjaserta telah didaftarkan keinstansi yang berwenang

PT. Karunia Berkat Surya telahmemiliki Dokumen Surat KesepakatanBersama (SKB) Nomor: 002/SKKB-BKG/IX/2016 tanggal 01 September2016.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,




SKB tersebut telah ditandatangani olehpihak SPSI, Manajemen PT. KaruniaBerkat Surya dan mendapatpengesahan dari dinas terkait dalamhal ini Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Banjar. Di dalam dokumen SKBtersebut diatur hal-hal mengenai hak-hak karyawan antara lain KontrakKerja, Upah, THR, Cuti, PHK dan hakJaminan lainnya.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umurTidak ada pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur atauditemukan pekerja di bawahumur tetapi telah memenuhiketentuan.

Hasil observasi dilapangan diperolehinformasi bahwa karyawan termudaPT. Berkat Karunia Surya adalah RostiRosita dengan tanggal lahir 15-04-1999, Karyawan tersebut sudah dapatmenunjukkan kepemilikan KTP dandisertai dengan surat izin orang tua.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 002/Surveillance-II/PK-VLK/KPS/II/2017

Tentang

HASIL SIDANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

PADA SURVEILLANCE-II/PENILIKAN-II VLK

PT BERKAT KARUNIA SURYA

MENIMBANG : Hasil Penilikan-II dari Tim Auditor VLK (terlampir).

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

3. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

001/SPK/LV.LK/I/2017 tanggal 16 Januari 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Surveillance-II/Penilikan-II pada seluruh

pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas

Kayu dinyatakan Memenuhi. Dengan demikian pemegang

IUIPHHK PT BERKAT KARUNIA SURYA berhak

DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Dilakukan kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya secara

berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku

sertifikat.


Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


3. Nilai hasil Surveillance-II/Penilikan-II Verifikasi Legalitas Kayu

PT BERKAT KARUNIA SURYA di Kabupaten Banjar Provinsi

Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti

terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan

ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 23 Februari 2017

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur




Hal – 1 dari 2

Tangerang Selatan, 27 Februari 2017

Nomor : 028/DU-KPS/II/2017Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Surveillance-II

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUIPHHK an. PT. Berkat Karunia Surya

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Surveillance-II Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT. Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT. Berkat Karunia Surya yang berlokasiJl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007, Desa Situbatu, Banjar, Kota Banjar, JawaBarat sebagai pemegang IUIPHHK Nomor SK. 410/Menhut-II/2013 pada tanggal 31Januari s/d 2 Februari 2017, kami penyampaian pengumuman Hasil PelaksanaanSurveillance-II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Diding AchirudinDirektur Utama




Hal – 2 dari 2

Tembusan Yth. : Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan cq Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hutan Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar, Banten dan Lampung Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kota Banjar Kepala Desa/Kelurahan Kota Banjar Pemantau Independen Pertinggal.

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 01

Lampiran Surat No. : 028/DU-KPS/II/2017.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SURVEILLANCE-IIVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT. Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : a. Ir. Jaenudin Trisna S. (Lead Auditor)

b. Agus Gumelar, A.Md.Hut (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Surveillance-II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap :

II. Nama Auditee : PT. Berkat Karunia SuryaAlamat : Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007,

Desa Situbatu, Banjar, Kota Banjar, Jawa BaratLingkup usaha : IUIPHHKNomor ijin : 410/Menhut-II/2013Kapasitas/Produk : Veneer ± 15.000 m3/Tahun dan

Plywood ± 30.000 m3/TahunTelpon/Fax : -

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2017IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR SURVEILLANCE-II VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHISEHINGGA BERHAK DILANJUTKAN ATASSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 27 Februari 2017PT. Kreasi Prima Sertifikasi



Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4//2016 Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

Komite Akreditasi Nasional

PT. Kreasi Prima Sertifikasi

LVLK-020-IDN

SERTIFIKATLEGALITAS KAYU ( -LK ) S

Predikat MEMENUHI


PT. BERKAT KARUNIA SURYA

No.020.VLK-KPS.001.rev-2

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Dengan


3

3

Ijin IndustriNomorTanggal Produk/Kapasitas

Lokasi

Provinsi

: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia: SK.410/Menhut-II/2013 : 7 Juni 2013: Veneer ± 15.000 m3/Tahun Plywood ± 30.000 m3/Tahun: Jl. Cimaragas Dusun Cisauheun RT.020 RW.007, Desa Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.: Jawa Barat

Tanggal terbit : 27 Februari 2015 Tanggal berakhir : 26 Februari 2018

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil S...Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan. (b ) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 31 Januari s/d 2 Februari 2017 di Kantor/Pabrik PT.

Documents