PROYECTO CAFE 2010

8/7/2019 PROYECTO CAFE 2010

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto tiene como finalidad el establecimiento del cultivo de agave espadn

mezcalero con el objeto de: 1. Diversificar la produccin de la zona, 2. Crear una fuente

alterna de ingresos para las familias, 3. Trabajar los terrenos que se mantienen ociosos

por las pendientes y falta de agua, 4. Conservar los suelos de la regin.

El grupo de trabajo se denomina Agave Coxcatlan y esta conformado por 100 socios;

cuenta con 100has disponibles (una por cada socio) para el cultivo de agave espadn

mezcalero, con un volumen de produccin de 340 plantas por hectrea utilizando el

sistema de cultivo disperso.

Es importante destacar que el proyecto presenta los beneficios econmicos hasta el

sptimo ao, pues el ciclo de produccin del agave espadn dura ese lapso de tiempo.

El costo total del proyecto es de $ 372,000.00, para la implementacin del proyecto se

requiere el apoyo la Secretaria de Desarrollo Rural por un monto de $ 236,000.00 y un

financiamiento por parte del proveedor de $ 136,000.00.


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2. OBJETIVOS

Objetivo GeneralMejorar las fincas cafetaleras, mediante la renovacin con variedades mejoradas.

Particular

a) Generar actividades productivas para que se complemente la ocupacin laboral de laspersonas, generando fuentes de empleo para los integrantes del grupo y para lacomunidad en general.

b) Hacer una agricultura ms rentable mediante la aplicacin de un paquete tecnolgicoenfocado a mejorar los rendimientos y calidad del producto final.

c) Obtener un producto de calidad para la venta local y regional.

Metas

a) Disminuir la perdida de los suelos causados por la erosin hdrica y elica en los terrenosproductivos, as como los daos causados por las inclemencias climatolgicas.

b) Generar ingresos netos para la sustentabilidad de las familias de los socios del grupo detrabajo

c) Establecer 422 has de cafetales con variedades mejoradas.

3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Identificacin de problemas

1) Falta de recursos econmicos para el desarrollo de la produccin de frutales.2) Falta de capacitacin en temas relacionados al manejo de cultivos agrcolas y ganado

menor.3) Pago de salarios bajos ( $35.00 a $40.00 por jornal)4) Falta de fuentes de trabajo en la comunidad.5) Mala calidad de productos que se producen en el sistema de produccin de frutales.6) Problemtica interna del grupo, desacuerdos, diferente visin del trabajo a corto plazo,

falta de inters de algunos socios.7) Se depende econmicamente del cultivo de caf.

Priorizacin de los problemas


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1 2 3 4 5 6 7 8 Fc.

1 ---- 2 1 4 5 6 1 8 2

2 ---- ---- 3 4 5 2 7 2 3

3 ---- ----- ----- 4 5 6 7 8 1

4 ---- ---- ---- ---- 5 6 4 8 4

5 ---- ----- ---- ---- ---- 5 7 8 5

6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6 8 4

7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8 3

8 --- --- --- --- --- --- --- ---- 6

De acuerdo a la priorizacin realizada de la problemtica detectada dentro de las actividades que

desarrolla la organizacin se tiene que el problema principal es:

Se depende econmicamente solo de la produccin de caf, siendo esta baja y de malacalidad.

As mismo se ve interrelacionado con los problemas de:

Falta de fuentes de trabajo en la comunidad Pago de salarios bajos de $35.00 a $40.00 Mala calidad en manejo de traspatios y de los sistemas de produccin. Falta de capacitacin en temas relacionados al manejo de hortalizas, frutales y ganado

menor como es el manejo de sistemas de produccin, manejo de alimentacin entre losms importantes, por la poca participacin de dependencias con programas del sectorrural en la comunidad

Problemtica interna del grupo, desacuerdos, diferente visin del trabajo a corto plazo,falta de inters de algunos socios.

Falta de recursos econmicos para el desarrollo de la produccin agropecuaria. Se carece de organizacin constituida para poder buscar nuevos mercados, como puede

ser una sociedad de produccin rural o alguna otra que sea benfica para el grupo detrabajo.

Anlisis FODA

Diagnostico externo


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Oportunidades Se tiene la oportunidad de acceder a un financiamiento por parte delos programas de gobierno u otra instancia para la renovacin decafetales.

Se cuenta con terrenos disponibles para la produccin de caf. Solicitar asesora tcnica para mejorar la produccin de caf de

variedades mejoradas. Se cuenta con recursos naturales en la comunidad.

Amenazas Desintegracin del grupo por emigracin a la ciudad, perdida deintereses comunes.

Dependencia econmica del cultivo de caf. Competencia desleal en la comunidad.

Diagnostico interno

Fortalezas Se cuenta con un grupo de trabajo organizado. Se tienen condiciones ambientales favorables para desarrollar la

produccin de frutales tropicales. El grupo de trabajo tiene la conviccin y disposicin para trabajar.

Debilidades Bajos recursos econmicos Emigracin de integrantes del grupo a la ciudad. Se carece de capacitacin en el manejo de frutales tropicales. El productor no tiene la cultura de inversin en los frutales.

Estrategias a adaptar segn el resultado de anlisis FODA

Se busca el aprovechamiento de los recursos con que se cuenta en relacin a los terrenosdisponibles, comunicaciones, la conviccin y disposicin del grupo de trabajo para desarrollar

actividades en el sistema de produccin de caf.

Con estas acciones se fomenta la creacin de fuentes de autoempleo dentro del grupo mediante

el trabajo de renovacin de fincas cafetaleras, se fomenta el arraigo interno del grupo y si es

posible extenderlo a la comunidad. Buscando con esto, el desarrollo de proyectos de mejora de los

sistemas de produccin en caf.

Plan o acciones estratgicas


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Mediante el anlisis realizado en este trabajo se llega a diferentes propuestas con el fin de

disminuir o eliminar definitivamente la problemtica detectada al grupoMasehual Chicahualistli

de la comunidad de Xonotipan, dentro de las recomendaciones propuestas estn contempladas

las siguientes:

a) Plantacin en sistema de curvas a nivel para disminuir la erosin de suelosutilizando plantas de caf de variedades mejoradas, con esto se pretende mejorarla productividad de las fincas as mismo el ingreso econmico del grupo de trabajoa mediano y largo plazo.

b) Proponer proyectos productivos y de desarrollo para el aprovechamiento delterreno disponible y condiciones climticas favorables para la produccin de otrasplantas.

c) Llevar a cabo las gestiones necesarias para poder obtener recursos de diferentesdependencias que proporcionan apoyos o crditos al campo para el mejordesarrollo de las actividades de la organizacin enfocadas a la mejora de laproduccin de caf en la comunidad y la regin.

d) Realizar capacitacin constante de los integrantes del grupo en temasrelacionados al sistema de produccin de caf, con la finalidad de mejorar lossistemas, siendo as los operadores el propio grupo.

C

on esta propuesta se busca crear fuentes de empleo para el grupo, evitando la emigracin haciala ciudad y con la finalidad de tener una fuente de ingresos mejor que la tradicional.

4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

a. Antecedentes

Generalidades sociales

Los integrantes de esta organizacin denominada Masehual Chicahualistli,pertenecen a la etnia nhuatl, la conforman 24 individuos, todos mayores de

edad, hombres y mujeres, con un rango de edad desde los 19 hasta los 52 aos,teniendo tambin como integrantes a personas jvenes, su domicilio es conocidoen la comunidad de Xonotipan, municipio de Eloxochitln, estado de Puebla.

Generalidades culturales


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El grupo conserva la lengua materna (nhuatl) la cual transmiten a sus hijos desde los primeros

aos de vida as como tambin hablan el espaol, conservan las tradiciones religiosas

concernientes a la religin catlica y su santo patrn es San Isidro Labrador y lo celebran el da 15

de mayo.

Generalidades econmicas

La economa del grupo se da alrededor del ingreso por la produccin de caf y maz as como de

trabajar en el campo, el cual es del salario mnimo, que en la comunidad es de 40 pesos pero en la

mayora, los integrantes contribuyen con su produccin de animales de traspatio, se presentan en

mayor volumen las gallinas, en orden descendente siguen los guajolotes, los cerdos, los borregos y

las mulas.

Anlisis de Recursos

o Recursos naturales

Los integrantes del grupo de trabajo Masehual Chicahualistli cuentan con recursos de tierra,en este caso entre todos cuentan con aproximadamente 422 hectreas, las cuales son susceptibles deacondicionar para el presente proyecto.

o Recursos materiales

Se cuenta dentro del grupo de trabajo con 24 predios, de distintas superficies, en los cuales se

plantea el desarrollo del proyecto de renovacin de fincas mediante el establecimiento de nuevas

variedades.

o Recursos econmicos

Estos son recursos propios del grupo, obtenidos de la aportacin de los socios.

b. Tipo de constitucin de la organizacin

El grupo se denomina: Masehual Chicahualistli SPR de RL

c. Consejo Directivo

Presidente: Lauro Olivarez Adan

Secretario: Jess Mndez Olivares


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Tesorera: Eufemia Mendoza Beristan

d. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores

Los directivos del grupo de trabajo debern ser los lderes de la organizacin, con alto

sentido de las necesidades de su grupo de trabajo. Se destacan por ser un grupo quese manejaba bajo los principios bsicos de Disciplina, Trabajo, Honestidad, Lealtad, yHumildad esto ha arrojado beneficios en torno al manejo de los recursos e inventarioscon los que cuentan.Los directivos deben tener conocimientos agrcolas que permitan guiar al resto delgrupo para efectuar un buen manejo del cultivo de caf.

e. Relacin de los Socios

Se cuenta en la organizacin con 14 mujeres y 10 hombres dispuestos todos a trabajar; las cuales

desarrollan el trabajo necesario dentro del grupo.

RELACION DE INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO "MASEHUAL CHICAHUALISTLI

NOMBRE SEXO ETNIA HAS

1 REYES BARROSO VALIENTE H NAHUATL 17

2 JUANA BOLAOS GALINDO M NAHUATL 17

3 GABRIEL GONZALEZ ROBLES H NAHUATL 19

4 JOSEFINA GONZALEZ ROBLES M NAHUATL 20

5 HORTENCIA GARCIA BOLAOS M NAHUATL 18

6 LIDIA GARCIA BOLAOS M NAHUATL 16

7 CATALINA ELVIA HUERTA ARRILLAGA M NAHUATL 17

8 JUAN CARLOS LEBRES MENDOZA H NAHUATL 16

9 HERMINIO MENDEZ OLIVARES H NAHUATL 20

10 RODOLFO MENDEZ OLIVARES H NAHUATL 20

11 CELERINA MENDEZ ROSALES M NAHUATL 19

12 EUFEMIA MENDOZA BERISTAIN M NAHUATL 16

13 FELIX MENDOZA BERISTAIN H NAHUATL 16

14 LAURA OLIVAREZ ADAN M NAHUATL 16

15 MERCED OLIVAREZ ALVAREZ M NAHUATL 17

16 DANTE OLIVAREZ GARCIA H NAHUATL 20

17 FLOR OROZCO SNCHEZ M NAHUATL 16

18 LUIS OLIVARES SNCHEZ H NAHUATL 19

19 SARA VAZQUEZ HUESCA M NAHUATL 18

20 SOFIA GONZALEZ VEGA M NAHUATL 16

21 JESUS MENDEZ OLIVARES H NAHUATL 16

22 PEDRO ADAN CORTES H NAHUATL 17

23 ROSENDA MENDOZA BERISTAIN M NAHUATL 18

24 ANTONIA MENDEZ OLIVAREZ M NAHUATL 18


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TOTAL 422

f. Inventario de activos fijos

La Sociedad cuenta con 422 has de temporal que sern destinadas a la produccin decaf, con variedades mejoradas.

g. Descripcin de estrategias que se adoptaran para facilitar la integracin de lacadena productiva y comercial.

La Sociedad contempla realizar compras consolidadas con los principalesproveedores de insumos para acceder a precios de compra ms bajos.As mismo, cada socio conoce y prctica el paquete tecnolgico para el cultivo delcaf; aunado a esto, existen tcnicos tanto en el municipio como de dependenciasestatales que brindan asesora tcnica a los productores.En cuanto al mercado, la produccin de dicha sociedad, est certificada por Certimex,

lo cual proporciona un valor agregado a su producto, as como ventajas competitivassobre otras plantaciones.

Plan de acciones estratgicas

y Gestionar financiamientos en las diferentes instituciones del Gobierno Federal yEstatal

y Desarrollar capacidades del Productory Apertura de hectreas al cultivoy Promocin de economas de escala para compras y ventas consolidadas

Analizando lo anterior podemos observar que se hace necesario gestionar apoyospara poder iniciar la produccin, seguido de capacitacin a los productores, y enmedida de lo posible ir aumentando la superficie de siembra, culminando con lasnegociaciones y el establecimiento de ventas consolidadas.

5. ANALISIS DE MERCADOS

a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos

Los insumos necesarios para el establecimiento y produccin de las fincas cafetaleras son insumos

regionales, los cuales se pueden conseguir fcilmente en los municipios cercanos, as como la

planta en viveros autorizados del estado, los cuales han trabajado en otras ocasiones con gruposde la regin.

b. Caractersticas de los mercados de los principales insumos y productos

Caractersticas del mercado


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Demanda del producto

Los pases productores de caf mas importantes se sitan entre el trpico de cncer y el trpico de

capricornio, Mxico se ubica en el lugar numero seis en volmenes de produccin, teniendo como

competidores a Brasil, Vietnam, Indonesia, India, Kenia, Tanzania, Uganda, Etiopa y Per, pases

cafetaleros a los cuales el producir una tonelada de caf oro les cuesta menos de USD 60.00,

Mxico al igual que el resto de los pases tienen costo de operacin mayores. Por otro lado elterritorio nacional se ubica en primer lugar en exportacin de caf especial orgnico a nivel

mundial, teniendo como mercado principal a Alemania,Estados Unidos y el resto de Europa.

Los mercados internacionales histricamente han creado favoritismo por algunas regiones

productoras de caf, como es el caso eColombia a quien se le atribuyen las mejores caractersticas

organolpticas a nivel mundial, sin embargo, en las competencias por calidad realizadas en los

pases consumidores las mejores calidades en tasa han sido detectadas en cafs provenientes de

regiones de pases comoGuatemala, Costa Rica y Mxico.

En cuanto a la competitividad a nivel regional, la organizacin esta conformada por 24 socios

productores de caf comprometidos con su trabajo, su estructura organizativa tiene como base

valores como son el respeto, la honestidad y la humildad, entre otros. La caracterstica competitiva

con que cuenta el producto, es que es un Caf de Altura Orgnico con certificado expedido por

CERTIMEX.

Oferta

Con respecto al comportamiento de los consumidores internacionales es claro que no se rigen por

una demanda elstica que reaccione a las altas y bajas de los precios, nivel de ingreso, calidad, entreotros posibles factores que se esperara un efecto rebote. Por dar un ejemplo, ubiquemos el

mercado alemn en el cual en 1970 para poder adquirir medio kilo de caf se requera un montomonetario correspondiente a 82 minutos de trabajo en contraste para el 2004 para acceder al mismo

volumen de caf solo se requiere de 12 minutos, con esto se esperara que el mercado alemnincrementara su nivel de consumo sin embargo permanece estable.

Producto

El producto final del proyecto ser caf pergamino de calidad, con 12 % de humedad, un mximode 5 % de mancha y un rendimiento de 57.5 kg de caf pergamino el quintal.La calidad intrnseca en el caf est dada por las caractersticas organolpticas de olor y sabor,

dadas por la regin en la que se produce, por lo que en la regin de Xonotipan se considera un

rea productora de caf de calidad.

El producto final de nuestro proyecto ser caf pergamino de calidad, con 12 % de humedad, un

mximo de 5 % de mancha y un rendimiento de 57.5 kg de caf pergamino.

Relacin de componentes del caf.


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COMPONENTES CEREZA

(% base hmeda)

PESO SECO (%)

Agua 65 0

Pulpa 9.3 26.5

Muclago 4.8 13.7

Cascarilla 3.5 10

Caf oro o verde 17.5 50

10 gramos de producto tostado y molido, contiene 140 mg de cafena, 1.2 gramos de agua, 7gramos de materia seca y el resto est formado por minerales y otras sustancias. Para lo que es el

caf cereza, se tiene lo siguiente.

Cualidades sensoriales del caf.COLOR: Para caso de pergamino: caf claro del pergamino y una vez morteado, grano de color

azulado.

CONSISTENCIA:Granulada

DUREZA: Alta

c. Canales de distribucin y venta

En cuanto a los canales de comercializacin en Mxico se manejan dos vas, la primeraque es la ms utilizada por los productores de bajos recursos es el uso de losintermediarios o tambin conocidos comnmente como coyotes, y la otra que es la ventadirecta que es la realizada por las organizaciones a empresas.

Venta por medio de Intermediarios


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Productores: Realizan labores de campo necesarias para hacer producir las fincas de caf.

Organizacin: Gestiona lo necesario y coordina el funcionamiento de las distintas reas en las que

interacta el grupo, incluyendo la comercializacin.

Empresas comercializadoras nacionales: Son las encargadas de intermediar entre los productores

nacionales y el mercado internacional, es decir compran el caf en Mxico y lo venden en el

extranjero.

Industrializacin: Se encarga de transformar materia prima en producto terminado listo para el

consumidor.

Puntos de venta: son las reas focalizadas por el consumidor como puntos de compra-venta de los

productos.

d. Condiciones y mecanismo de abasto de insumos y materias primas

La nica compra que requiere el proyecto, es la planta, puesto que durante todo elciclo de produccin del agave, nicamente se requieren limpias al cultivo.

e. Plan y estrategia de comercializacin

A pesar del repunte en el precio del caf que se tuvo este ao los estragos de resultado de los

aos anteriores han provocado que las familias cafetaleras de la Sierra Negra carezcan de recursos

econmicos que les permitan la autosuficiencia en el mercado del producto regional.

La comercializacin del producto, para el proyecto, se har mediante:

1.- Caf en Pergamino,- Ya se cuenta con la experiencia de haber realizado 4 ventas conjuntas de

forma directa a EXPOGRANOS MEXICANOS S.A. de C.V. El precio alcanzado fue de 22 pesos por

kilogramo, donde el productor libre de gastos recibi la cantidad de 20.30 pesos por kilogramo.

La organizacin ha establecido un sistema de vinculacin con redes organizativas de entre las

cuales se puede mencionar a la REDCAFES de la cual la Ompuali Ihuan Se Masehual es socia.

i . Estructura de precios de los productos y subproductos (polticas de ventas)

Como se ha mencionado en los prrafos anteriores la principal actividad econmica es la

cafeticultura, la cual con un manejo tradicional no es redituable por sus inestables precios, los

costos de produccin son altos y bajos los rendimientos, como se muestra en los cuadros

siguientes:


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Costos de produccin de 1 Ha de Caf

Actividad Unidad Cantidad P. U. Total

Chapeo Jornal 20 $40.00 $800.00

Regulacin Sombra Jornal 8 $50.00 $400.00

Corte Kg. 2,000 $1.00 $1,000.00

Despulpado Jornal 5 $50.00 $250.00

Secado kg 1,000 $0.15 $150.00

Acarreo Viaje 20 $70.00 $1,400.00

Encostalado Saco (60 kg) 12 $10.83 $126.35

Total de Costos $4,126.35

Ingresos por Hectrea de cafetal

Unidad Cantidad Precio Total

Venta en pergamino Kg. 700 $25.00 17,500.00

La venta de su principal producto es nacional siendo el producto, Caf en Pergamino, con un

ingreso por hectrea de $17,500.00, siendo sus costos de produccin de $4,126.35, considerando

el desgloce de la totalidad de los costos de la operacin, la ganancia en la pasada cosecha de caf

fue de $13,373.65 por hectrea cultivada de caf.

Condicin de venta

La venta ser con el acopiador de la zona bajo contrato compraventa para entrega de frutal

anualmente con el volumen especificado anteriormente por cada fruta. Pero adems dentro de lacomunidad se comercializar la fruta recin cortada a ms bajo precio para beneficiar a las familias

de la comunidad de manera que puedan consumir fruta fresca de calidad.

ii. Anlisis de competitividad

Los principales competidores son los productores de caf convencionales, los cuales cuentan con

fincas de mas de 20 aos de edad, las cuales son improductivas, por lo que su disposicin de grano

para venta es mucho menor a la del grupo, siendo su producto de baja calidad, con mucha mancha

o daado.

F. Cartas de intencin y/o contratos de compra de materias primas y productos

6. INGENIERIA DEL PROYECTO

La regin de la Sierra Negra, es considerada una de las regiones mas marginadas del territorio

nacional, se ubica al sureste del estado de Puebla y presenta una superficie de1,917.35 kilmetros


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cuadrados donde habitan 141,620 personas distribuidas en nueve municipios, de estos y para el

caso se desprende Eloxochitln que por sus caractersticas es considerado uno de los de mayor

grado de marginacin en el estado de Puebla.

El municipio de Eloxochitln sta ubicada en la parte sureste del estado de Puebla. Sus coordenadas

geogrficas son los paralelos 18 0006 y 18 3230, de latitud norte y los meridianos 96 4854

y 96 5918 de longitud occidental. Sus colindancias son al norte con el estado de Veracruz, al surcon Zoquitln, al este con Tlacotepec de Porfirio Daz y al oeste con Ajalpan.

Eloxochitln, cuenta con una superficie de 109.71 kilmetros cuadrados en la cual se distribuye

una poblacin de 9,116 habitantes de los cuales el genero masculino se hace presente con 4,605 y

el femenino 4,511 personas, la densidad de poblacin que presenta es de 83 hab. /km2 a lo largo y

ancho del territorio del municipio combina posculturas, la nhuatl con casi un 44% de la poblacin.

Poblacin

La comunidad de Xonotipan cuenta con una poblacin de aproximadamente 717 habitantes de los

cuales el gnero masculino se hace presente con 355 y el femenino 362 personas, el 100%

perteneciente a la etnia nhuatl.

ComunicacionesXonotipan cuenta con vas de acceso que lo conectan con la Ciudad de Tehuacn por medio de la

carretera que va de Tehuacn con destino la cabecera municipal de San Sebastin Tlacotepec,

saliendo de la Cd. De Tehuacn en el Estado de Puebla -a 45 Kms- con rumbo a la localidad de

Coxcatln se localiza la desviacin a la regin de la Sierra Negra Subtropical-. De Coxcatln el

siguiente destino es la localidad de Xonotipan.

De Coxcatln a Xonotipan se recorre 81 kilmetros, pasando por la desviacin a Coyomeapan y

Zoquitln, por la localidad de Alcomunga y la cabecera municipal deEloxochitln. El recorrido total

es de 126 kilmetros por carretera pavimentada. Por otro lado tambin cuenta con una carretera

ELOXOCHITLN


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en regulares condiciones que le permite tener acceso va terracera con la ciudad de Tezonapa

Veracruz.

Servicioso Salud

Los habitantes de Xonotipan cuentan con servicio de salud por parte de la Secretaria de Salud,

este opera por medio de consultas que realiza el medico de la clnica que atiende la regin, la

comunidad cuenta con una clnica que maneja un pequeo cuadro bsico de medicamentos.

El mismo servicio cuenta con personal que se encarga en la comunidad de atender los servicios de

control prenatal, vigilancia de vacunacin de nios, promocin de letrinas y aplicar inyecciones. La

gente que requiere de consulta medica urgente y medicina tiene que trasladarse al hospital

ubicado en el Tepeyac, comunidad de Eloxochitln.

Sin embargo, la comunidad tiene un Servicio Medico Tradicional de Salud representado por los

mdicos tradicionales y las parteras.

o EducacinLa comunidad de Xonotipa cuenta con un preescolar el cual lleva el nombre de Narciso Mendoza,

con una escuela primaria del sistema Federal la cual lleva el nombre Benito Jurez, una

telesecundaria que lleva el nombre Emiliano Zapata y un bachillerato el cual lleva el nombre de

Sor Juana Ines de la Cruz.

La poblacin de la comunidad tiene un alto grado de porcentaje de personas que no saben leer y

escribir, aproximadamente 30 %, misma poblacin que es monolinge en su idioma nhuatl.

o Servicios bsicos

Agua: La disposicin de agua es limitada ya que se cuenta con manantiales los cuales se han vistomermados en los ltimos aos, principalmente en los barrios del centro y tlazolapa al 80% de la

poblacin en la temporada de estiaje en los meses de Enero a Mayo. El manantial que abastece a

la mayora de la poblacin se encuentra en Zacacoapan

Energa Elctrica: El 100 por ciento de las casas tiene el servicio de energa elctrica.

Infraestructura: Se cuenta con una inspectoria construida de material, una escuela primaria, una

secundaria y un preescolar.

A la comunidad se llega por un camino de terrecera. El servicio de transporte de pasajeros llega

hasta la comunidad procedente de Tehuacan, de igual manera se cuenta con el servicio aTezonapa, Veracruz.

Economa


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El sistema de movilizacin econmico de la comunidad esta sustentado en la explotacin agrcola ,

donde la dinmica econmica gira en torno a la cafeticultura y la integracin de otras actividades

agrcolas como son la Milpa, ,el traspatio, y el jornaleo, actividad que realiza el 70% de la

poblacin en los meses de marzo a mayo recibiendo un pago que va de 30 a 60 pesos diarios por

laborar en el chapeo y siembra de maz ; sin embargo es importante mencionar que gran parte de

los ingresos de la UPF son provenientes de actividades no agrcolas de entre los cuales sobresale laMigracin y los apoyos gubernamentales (Procampo, , Apoyo Cafetalero).

Infraestructura

En el sistema de produccin agrcola de mayor importancia (caf), se cuenta con equipamiento

principalmente algunas despulpadoras, porteadoras y algunos patios de secado; en el sistema de

produccin pecuario se cuenta solo con corrales rsticos.

Recursos naturales

En la comunidad de Xonotipa seidentifican principalmente dos tipos climticos, Af-Clido Hmedo

con lluvias todo el ao, Acf-Semicalido Hmedo con lluvias todo el ao; temperatura media anual

mayor de 18 C; temperatura del mes ms fro entre menos 3 y18 C; con una precipitacin media

anual de 2500 mm. La temporada de lluvias da inicio en el mes de mayo y generalmente da la

vuelta al ao llegando a presentarse hasta en el mes de marzo., las lluvias ms intensas se

muestran en los meses de junio a octubre.

La vegetacin presente en esta comunidad es producto de la accin conjunta de factores y

elementos climticos, pero sobre todo de la influencia humana que fomenta por disturbio, la

vegetacin secundaria.

En la comunidad prevaleci la selva tropical, pero debido al uso intensivo de la tierra por las

actividades agrcolas y de ganadera, actualmente solo se pueden observar relictos de este tipo debosque los cuales juntos y en base a las estimaciones de los habitantes quedan 5 has. y la especie

que aun prevalece y la ms abundante es el Cedro y algunas especies tropicales. La vegetacin que

sobresale es la que se utiliza para la sombra en cafetales y acahualera tipo matorral.

La comunidad cuenta con gran diversidad de especies de animales, algunos de ellos se encuentran

en gran cantidad como el mapache, tlacuache, tuza, rata, ratn, culebras, chachalacas, gaviln y

murcilagos; algunos otros en poca cantidad como el conejo, tejn, ardilla, tepezcuintle, serete y

zorrillo; y otros estn en vas de extincin por ejemplo el armadillo, temazate y el tucn.

La comunidad no cuenta con arroyos, solo con barrancas por donde corre el agua en temporadas

de lluvia. Cuenta con tres nacimientos de agua dentro de la comunidad para las necesidades de la

poblacin. Estos nacimientos merman considerablemente su volumen en la temporada de estiaje

que va de enero a mayo.

El relieve es muy abrupto ya que en distancias menores a 5 kilmetros el relieve desciende 800

metros y cuenta con tres elevaciones la primera conocida como Cerro avanzada ubicada al Sur


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de la comunidad con una altura de 900 m., la segunda localizada al Oeste llamado Cerro Buena

vista a 900 m. y la tercera ubicada al Norte denominada Cerro de los tepiolos.

Micro localizacin

Xonotipa cuenta con una extensin aproximada de 500 hectreas, esta ubicada al noreste del

municipio de Eloxochitlan y colinda al norte con Tuxtla y Caada Rica, al este con la comunidad

del Crucero; al oeste con las comunidadades de Tepequexpa comunidad del municipio de

Zoquitln, Zacacoapan y Cuabtlajapa del municipio de Eloxochitln. Xonotipa esta ubicada en los

18 29' 29'' latitud norte y 96 53' 41'' longitud oeste y presenta una altitud de 800 msnm en el

centro de la comunidad.

b. Descripcin tcnica del proyecto

i. Componentes del proyecto

Adquisicin de plantas de variedades mejoradas para la renovacin de 422 has decafetales.

VARIEDADESNUMERO DE

PLANTAS

GARNICA 155,500

KATIMOR 5,000

ROMEX 51 57,500

ORO AZTECA 2,000

MONDO NOVO 1,500

TOTALPLANTAS

221,500

25 plantas por Hectreaii. Procesos y tecnologas a emplear


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La tecnologa se basa en la produccin con mtodos orgnicos y amables con la naturaleza, por lo

que en ningn sentido son aceptables los insumos qumicos tales como fertilizantes y pesticidas,

los cuales estn siendo sustituidos por productos de origen natural. La seleccin de la tecnologa a

usar fue determinada por los productores en el proceso de construccin del marco lgico,

teniendo como base el problema central caf de mala calidad, para esto fue necesario realizar el

anlisis de problemas apoyados con la herramienta binomio causa-efecto.

1. descripcin del proceso de produccin

La produccin del caf esta comprendido en tres partes, la primera de ella consiste en la

produccin primaria en las fincas en donde son realizadas diversas actividades de cultivo

encaminada a mantener en buenas condiciones los plantos (limpias, podas, abonadas,

resiembras, control de plagas y enfermedades entre otras), la segunda fase esta comprendida por

el beneficiado hmedo, el cual comienza partir de la cosecha y su posterior proceso en cuanto adespulpado, fermentacin lavado y secado el caf, el cual es desarrolla en su gran mayora por

instrumentos propios de los socios y de manera individualizada, l a tercera fase consiste en el

acopio y la comercializacin, la cual representa en estos momento el cuyo de botella y el reto

fundamental de la organizacin. En este sentido se pretende formar centro de acopios locales, en

donde los productores puedan llevar el caf en pergamino de tal forma que se puedan formar

volmenes lo suficientemente grandes para que vuelvan viable la comercializacin, en el punto

siguiente se especifican los puntos tcnicos requeridos para esta actividad.

Establecimiento de la Plantacin (Inicio de la renovacin)

El trabajo preponderante no ser la de plantaciones nuevas de caf, si no de renovar lasplantaciones productivas con las que se cuenta, realizando en promedio la renovacin de 0.5 has

por productor como mnimo, todos los integrantes de esta organizacin, contndose 303

productores que renovaran un aproximado de180 has.

Trazo de la plantacin

Todas las fincas en la regin de cafs arbigos tienen un distanciamiento en promedio de 3x3 o 3x2,

sin ningn sistema de trazado de plantacin, para la presente renovacin se realizaran trazados de

curvas a nivel, con formacin de barreras muertas y el trazado de terrazas individuales, aplicndoseen todos los terrenos que sean aptos para el desarrollo de estas prcticas, pues se encuentran algunos

terrenos planos que no requieren de este trazado, o muchos pedregosos que no se prestan para ledesarrollo de las curvas, pero se pueden realizar las terrazas, adecundose todo a la superficie.

Marcos de plantacin y transplante

Los tipos de marcos de plantacin para el caf orgnico son a tres bolillos, marco real cuadrangular

y rectangular. Aunque en la Sierra Negra generalmente es en marco real. La cafeticultura orgnica


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prefiere distanciamientos amplios, que dan por resultado densidades de siembra bajas que oscilan

entre 2000 y 2500 plantas por hectrea. Los trazos ms frecuentes son de 2X2, y 2x2.5 mts.

Contando con una densidad promedio de 1500; con esta renovacin se pretende incrementar la

densidad de poblacin, mediante un trazado de acuerdo a la pendiente a un distanciamiento de

2x2.5 m, para incrementar la densidad a un promedio de 2000 plantas por hectrea.

TrasplantePara realizar el transplante, es necesario cavar una cepa de 40x40x40 cm., minimamente 4 semanas

antes de que se realice ste, para la aeracin de la cepa y con ello evitar algunas enfermedades.Posteriormente se realiza el llenado de los hoyos con una mezcla de abono orgnico y la tierra frtil

extrada al cavar la cepa, para cubrir los primeros 20 cm.

La seleccin de plantas debe ser muy rigurosa, de tal manera que slo las plantas sanas seantrasladadas hacia el terreno definitivo. En caso de encontrarse con algn patrn a raz desnuda,

debe supervisarse que sea de buen tamao con suficiente raz secundaria y que no presente nduloso sntomas por ataques de nematodos. La planta se coloca de tal forma que las races queden

extendidas, tapando cuidadosamente la cepa.

Sombra.

El caf orgnico debe sembrarse bajo sombra, ya que, este elemento natural aporta diversosbeneficios, difciles de contrarrestarcon un caf sin sombra. El sombreo en el caf orgnico tiene

las siguientes ventajas:

a) Evita la deforestacin excesiva.b) Protege al suelo del efecto de las lluvias y produce una mejor infiltracin del agua.c) Reduce las variaciones drsticas de la temperatura.d) Ayuda al control de malezas.e) Incrementa la fertilidad del suelo.f) Disminuye el ataque de las plagas ya que se construye un ambiente muy diverso,

propiciando la dispersin de los insectos plaga, adems del desarrollo de insectosbenficos.

Para efectos del presente proyecto se plantea la renovacin de rboles de sombra con especies de la

regin de la especie Inga spp. Como son el chalahuite o jinicuil, as tambin se pretende iniciar la

diversificacin de sombra con rboles forestales como son el cedro rojo y xochicoahuitl, los cuales

desarrollan bien el la regin. Estableciendo en promedio 50 rboles por productor.

Labores Culturales (Mantenimiento)

Las labores culturales son las actividades que mas generacin de empleo realizan, pues es necesariauna gran cantidad de jornales para su realizacin, aunque no son actividades que requieranespecializacin de las personas para realizarlas se requiere un mayorcuidado al realizarlas.


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Entre las labores culturales ms importantes que se contemplan para la produccin del caf

orgnico, se encuentran; el chapeo, aplicacin de abono orgnico, el control de plagas y

enfermedades, Practicas de cultivo (Podas y Regulacin de sombra) as como algunas otrasprcticas de conservacin de suelo como son terrazas y barreras vivas o muertas.

Chapeo (Control de malezas)En este caso, se realiza con machete evitando el uso del azadn, pues ste favorece la prdida de

suelo. La forma del corte es de 5 a 10 cm. a ras de suelo, de tal manera que quede una pequeacubierta vegetal sobre el sustrato. El nmero de deshierbes depende de la incidencia de malezas (se

realizan en promedio 2 chapeos anuales). Generando una necesidad de jornales importante para laorganizacin, estimando 8600 jornales para el chapeo de 540 has, siendo este una fuente de empleopara los productores de la organizacin y la poblacin de las comunidades.

Control naturalEn algunas fincas ya se cuenta con el establecimiento de coberturas vegetales, principalmente deleguminosas como es el cacahuatillo, el cual por competencia cubre el rea y no deja crecer las

hierbas, as tambin es benfico por la alta cantidad de materia orgnica que aporta al suelo y lafijacin de nitrgeno al mismo; muchos productores estn cambiando al establecimiento de esta

especie cobertera.

Aplicacin de abono orgnicoLa fertilizacin del caf orgnico generalmente se lleva a cabo mediante la composta, abonera o

compost , a travs de pulpa de caf descompuesta y con la siembra de abonos verdes. As mismo

se podr aplicar abono orgnico de lombriz generado por las mismas organizaciones.

Lo mas comn en todas las fincas cafetaleras es la aplicacin de composta de pulpa de caf, pues esla mas fcil de realizar y aplicar, realizando al menos 2 aplicaciones al ao, la primera al final de la

cosecha (Abril-Mayo) y la segunda posterior al segundo chapeo (oct.-nov.) Aplicando un promediode 2 Kg. /planta por aplicacin. Se ha empezado a realizarcon algunos productores la demostracin

de aplicacin de bio-fertilizantes, como es el jugo de lombricomposta aplicado de manera foliar alos cafetales, siendo esta actividad demostrativa, fomentando la apropiacin de la actividad por los

productores, siendo una manera barata de fertilizar los cafetales y de manera natural u orgnica.Control de plagas y enfermedadesEntre las plagas que se han detectado en la regin de la sierra negra, estn la broca del caf y elbarrenador del tallo. Siendo la Broca del Caf, la plaga de mayor importancia econmica, pues se

ha visto en la regin que si no se controla puede disminuir hasta el 50% del rendimiento del Caf,siendo este un gran impacto al bolsillo del productor; para lo cual se ha establecido un control

preventivo, con la colocacin de trampeo en cada finca de los productores realizndola al final de lacosecha (Abril-Junio), verificando cado 8 das cada trampa, realizando su limpieza y cambio de

atrayente y agua; este mtodo ha resultado muy eficiente al combinarlo con la aplicacin peridica

de Beauveria bassiana en los cafetales en los meses de mayor humedad (julio-Octubre) realizandoaplicaciones cada 15 das

Para el caso de las enfermedades, no se han detectado en la zona de caf orgnico, incluso con unbuen manejo de la sombra estas no pueden ser dainas para el rendimiento y calidad del caf.

Practicas de cultivo (Regulacin de Sombra y podas)


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Regulacin de sombra

Esta practica consiste en obtener una copa arbrea adecuada de tal manera que se tenga tanto sol

como sombra (50 % de cada uno aprox.). La regulacin de sombra se realizara posterior a la

cosecha, requiriendo tambin de una cantidad considerable de jornales, pues debe hacerse con sumocuidado rbol por rbol, realizndose despus de la cosecha (Abril a Junio).

Podas

Existe una gran diversidad de sistemas de poda a realizarse en diferentes etapas de crecimiento de

las plantaciones, los sistemas de poda a realizar en este proyecto son:

Agobio

Esta prctica consiste en inclinar la rama principal hacia el suelo, con un Angulo de 15 a 20 grados

sujetando con una estaca. Posteriormente sobre la rama salen algunos hijuelos, de los cuales se

dejan 3 4 y se elimina la punta de la planta madre. Esta prctica se realizara solo a las plantas que

se emplearon en la renovacin, siendo esta prctica un tipo de poda de formacin, para lossiguientes aos de su vida productiva; realizndose al mes de ser sembrada.

Poda sanitaria

Esta consiste en eliminar ramas quebradas, enfermas, secas, improductivas.Esta poda se realiza alfinalizar la cosecha de Abril Mayo, requiriendo sumo cuidado para no maltratar las ramas jvenes

que sern las productivas al siguiente ao.

Recepa

Se practica al finalizar el ciclo de mayor productividad del cafeto. Se realiza un corte ligeramenteinclinado de toda la planta a una altura de 30 cm. sobre la base del tallo, de donde brotan varios

hijuelos, para seleccionar finalmente 3 4. Esta prctica se pretende realizar a la par de la

renovacin de

cafetales, para no perder plantas del gusto de los produ

ctores los

cuales lasconsideran de alta produccin y de grano grande.

Prcticas de conservacin de suelos

La mayora de las regiones cafetaleras del pas, presentan suelos frgiles y propensos a la erosin

por su situacin geogrfica. Por lo anterior se recomiendan prcticas que eviten lo ms posible la


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prdida y desgaste de este recurso (las terrazas y el surcado a curvas de nivel tambin son obras de

conservacin de suelos).

Se estn realizando practicas de colocacin de barreras vivas colocando algunas estacas de especies

de rpido crecimiento abajo del cafeto (50cm) siguiendo las curvas de nivel, con una separacin

entre estacas de 5-10 cm., de tal manera que se detenga la materia orgnica y suelo desprendido

como producto de la erosin y se forme a la vez un acolchado de materia orgnica que poco a poco

se desintegrar para despus ser asimilado por el caf. Las barreras vivas se siembran en la poca de

lluvias, podndose posteriormente cada 3 4 meses. Se recomienda se empleen especies nativas.

Entre las especies ms empleadas destacan el palo de agua, el shometl o saco, la malanga, el t de

limn, el isote, capulincillo y el tulipn.

Muchas veces por falta de plantas adecuadas para las barreras vivas se realizan Barreras muertas,mediante la colocacin de palos, piedras y residuos vegetales de forma transversal a la pendiente

para detener el suelo. Sirviendo estas prcticas para la formacin de terrazas con el tiempo, pues

muchos cafetales se manejaron de convencional a orgnico y estas prcticas nunca se desarrollaban.

Cosecha y procesamiento del caf orgnicoAl igual que la cosecha del caf convencional, el caf orgnico es recolectado de forma manual,

con la diferencia de que la forma del corte se realiza de una forma ms cuidadosa, para evitar

maltrato a la planta. Otra caracterstica del corte, es que se realiza un mayor nmero de cortes, de

tal manera que siempre se obtengan frutos maduros o que los tipos de fruto sean separados de

acuerdo a su estado de maduracin. El periodo de cosecha en la sierra negra, inicia a finales del

mes de Octubre y termina a inicios del mes de marzo, precisamente al ser una actividad mas

cuidadosa que en el caf convencional, es la actividad que demanda una mayor mano de obra

para poder realizarse, conjuntamente al corte es el acarreo de la cereza hasta el lugar de entregaen la finca para su pesado o el acarreo hasta el lugar del despulpado en donde se pesa y paga al

cortador.

El beneficio hmedo se realiza generalmente en las mismas comunidades, en beneficios familiares,

contando el 80% de los productores con despulpadora propia y algunas reas de secado exclusivas

para este caf; en donde el caf recin cosechado se coloca en cajones de madera y

posteriormente es despulpado mediante despulpadoras manuales de disco, con motor de gasolina

o de tipo elctrico; despus el caf se introduce en cajas de madera para su fermentacin sin

agua, se le da el tiempo necesario para su fermentacin (generalmente en las zonas altas son masde 12 horas), una prueba que todos los productores conocen es la de introducir el puo de la

mano y si el hoyo que se hace no se sierra entonces esta listo para el lavado, otro mtodo se basa

en el sonido que se escucha al frotarlo en la mano suena como si fuera maz.


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Despus se lava con abundante agua limpia y se coloca a secar en los patios de secado sobre

costales de yute, evitndose el contacto del grano con el suelo. El secado del caf concluye hasta

que el grano contiene como mximo 12 % de humedad aproximadamente, lo que se logra entre 5

y 10 das dependiendo de las condiciones climticas del lugar.

En el caso del beneficio seco as como en el beneficio hmedo, se debe asegurar que todo el caf a

procesar sea orgnico, evitando que se mezclen. Es decir, el proceso orgnico incluye desde las

prcticas de cultivo, cosecha hasta su procesamiento.

Las actividades que realizan los productores al secar su caf pergamino, es el escoger de manera

manual el caf, para separar cafs daados, quebrados, caracoles entre otros daos, para su

posterior embolsado y entrega en el acopio regional de la organizacin, para su traslado a las

bodegas de la Exportadora, ubicadas en Chocaman, Veracruz.

iii. Capacidad de procesos y programas de produccin

Calendario de actividades

MESESAO

Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Preparacin del terreno X X 2011

Siembra de la planta X X X X

Regulacin Sombra X X

Corte X X X

2013

Acarreo X X X

Despulpado X X X

Secado X X X

Encostalado X X X

PROGRAMA DE PRODUCCION

AOS

ACTIVIDAD / PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAF PERGAMINO (KG) 0 0 500 500 0 600 0 700 0 700


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iv. Escenarios con diferentes volmenes de proceso

Cuando se trabaja en el sector agropecuario existen riesgos que no se pueden controlar,

los factores climatolgicos son un claro ejemplo ya que tienen un efecto directamente

proporcional con el rendimiento de los cultivos.

Para este caso se consideraran dos posibles escenarios:

*Escenario 1

Bajos volmenes de produccin (fenmeno climatolgico o plaga del cultivo).

En caso de suscitarse un fenmeno climatolgico que afecte la produccin de caf,

disminuira considerablemente el ingreso de los productores y provocara un desorden

econmico en la regin, debido a que sta es la actividad principal de la zona, ante esta

situacin, se hace necesaria la intervencin del gobierno para poder hacer frente a estas

situaciones.

Tambin es importante mencionar que cuando la produccin disminuye de manera

generalizada, lo ms probable es que el precio aumente, por lo tanto se debe poner

especial atencin en las negociaciones del producto que se logr salvar.

*Escenario 2.

Incremento en la produccin (avance tecnolgico)Una mejora en la tecnologa, mecanizacin de las tareas y la renovacin de las fincas

cafetaleras, incrementar la produccin y reducira costos, en ste caso es el escenario

que se esta buscando alcanzar con el subsidio que se gestione ante el Programa de

Adquisicin de Activos Productivos 2010.

Un aumento en la produccin tiene una relacin directamente proporcional con los

ingresos de las familias, pues mientras mayor volumen se vende, mejores beneficios se

obtendrn.

v. Programas de ejecucin (administrativos, capacitacin y asistencia tcnica)

En relacin a la adquisicin de la planta de caf, el inicio de las labores es el

siguiente:


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Mes 1 2 - 3 4 - 6 7 - 9 10-12 13-24, 25-36

Actividad

Diseo de proyecto y aprobacin XX

Puesta en marcha y ejecucin X X

Talleres y cursos sobre establecimiento

y manejo de cafetales X X X X

c. Cumplimiento de Normas Sanitarios, Ambientales y otras.

Se cumple con las normas de sanidad ambientales; adems de que se comienza a brindarun producto orgnico, que conlleva a la utilizacin de fertilizantes orgnicos, mismos que

enriquecen la cantidad y calidad de materia orgnica en el suelo.

7. ANALISIS FINANCIERO

a. Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento

VOLUMEN DE PLANTAS APORTACIONES

TIPOCANTIDADSOLICITADA

VOL/HA PREC/UNITARIOBENEFICIARIO

25%PAAP 2010

75%INVERSION TOTAL

GARNICA 155,500 525 $10.00 $388,750.00 $1,166,250.00 $1,555,000.00

KATIMOR 5,000 525 $10.00 $12,500.00 $37,500.00 $50,000.00

ROMEX 51 57,500 525 $11.00 $158,125.00 $474,375.00 $632,500.00

ORO AZTECA 2,000 525 $10.00 $5,000.00 $15,000.00 $20,000.00

MONDONOVO

1,500 525 $10.00 $3,750.00 $11,250.00 $15,000.00

TOTALES 221,500 $568,125.00 $1,704,375.00 $2,272,500.00

Fuentes de Financiamiento

FUENTEDE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO INVERSION TOTAL PAAP 201

0 PROD

UC

TOR% $ % $

COMPRA DE PLANTA DECAF $2,272,500.00 75 $1,704,375.00 25 $568,125.00


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b. Situacin financiera actual y proyectada

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ACTIVOS

CIRCULANTE $568,125.00

FIJO $8,440,000.00

DIFERIDO $ - $9,008,125.00

PASIVOS

CIRCULANTE $568,125.00

FIJO 0

DIFERIDO 0 $568,125.00

CAPITAL DE TRABAJO $8,440,000.00

c. Proyeccin financiera anual

i. Programa de ventas

AOS

PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAF PERGAMINO

CANTIDAD 0 105,500 211,000 211,000 126,600 253,200 126,600 295,400 147,700 295,400

PRECIO $0.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00

INGRESO ANUAL $0.00 $2,637,500.00 $5,275,000.00 $5,275,000.00 $3,165,000.00 $6,330,000.00 $3,165,000.00 $7,385,000.00 $3,692,500.00 $7,385,000.0

TABLA DE COSTOS POR HA (Con Produccin)

TABLA DECOSTOS

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

$9,429.96 $2,103.00 $11,532.96

TABLA DE COSTOS POR HA (Sin Produccin)

TABLA DECOSTOS

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES

$4,210.00 $0.00 $4,210.00

Desglose de Costos anuales por Hectrea1er ao de operacion


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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

COSTOS FIJOS

1ER CHAPEO JORNAL 20 $50.00 $1,000.00

AHOYADURA HOYO 525 $2.00 $1,050.00

LLENADO DE HOYOS JORNAL 8 $50.00 $400.00

SIEMBRA JORNAL 10 $80.00 $800.00

CAJETEO JORNAL 5 $50.00 $250.00

2DO CHAPEO JORNAL 20 $50.00 $1,000.00

3ER CHAPEO JORNAL 20 $50.00 $1,000.00

Desglose de Costos anuales por Hectrea (En Produccin)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

COSTOS FIJOS

1E

RC

HAPE

O JORNAL 20 $50.00 $1

,000.00AHOYADURA HOYO 525 $2.00 $1,050.00

LLENADO DE HOYOS JORNAL 8 $50.00 $400.00

CAJETEO JORNAL 5 $50.00 $250.00

2DO CHAPEO JORNAL 20 $50.00 $1,000.00

3ER CHAPEO JORNAL 20 $50.00 $1,000.00

COSTOS VARIABLES

CORTE KG 2000 $1.00 $2,000.00

DESPULPADO JORNAL 5 $50.00 $250.00

SECADO KG 1000 $0.15 $150.00

ACARREO FLETE 20 $70.00 $1,400.00ENCOSTALADO SACO (60 KG) 12 $10.83 $129.96

FLETE GASOLINA 55.6666667 $9.00 $501.00

FLETE CHOFER 1 $166.67 $166.67

CONTROL DEBROCA JORNAL 2 $50.00 $100.00

Desglose de costos anuales por Hectrea (Sin produccin)

NICONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL


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iii. Flujo de efectivo mensual y determinacin del capital de trabajo

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos

Saldo Inicial $0.00 $0.00 -$2,321,000.00 -$3,649,298.45 -$2,340,096.91 -$1,030,895.36 -$1,831,693.81 $532,

Ventas $0.00 $0.00 $2,637,500.00 $5,275,000.00 $5,275,000.00 $3,165,000.00 $6,330,000.00 $3,165,

Financiamiento $2,272,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total deIngresos $2,272,500.00 $0.00 $316,500.00 $1,625,701.55 $2,934,903.09 $2,134,104.64 $4,498,306.19 $3,697,

Egresos

Compra deplanta de Caf $2,272,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Gastos deoperacin $0.00 $2,321,000.00 $1,983,400.00 $1,983,400.00 $1,983,400.00 $1,983,400.00 $1,983,400.00 $1,983,

Gastos deadministracin $0.00 $0.00 $1,982,398.45 $1,982,398.45 $1,982,398.45 $1,982,398.45 $1,982,398.45 $1,982,

Depreciacinacumulada $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Total deEgresos $2,272,500.00 $2,321,000.00 $3,965,798.45 $3,965,798.45 $3,965,798.45 $3,965,798.45 $3,965,798.45 $3,965,

SALDO FINAL $0.00-

$2,321,000.00 -$3,649,298.45 -$2,340,096.91 -$1,030,895.36 -$1,831,693.81 $532,507.73 -$268,

Capital de trabajo.

Ao 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos$0.00 $2,637,500.00 $5,275,000.00 $5,275,000.00 $3,165,000.00 $6,330,000.00 $3,165,000.00

Egresos $2,321,000.00 $3,965,798.45 $3,965,798.45 $3,965,798.45 $3,965,798.45 $3,965,798.45 $3,965,798.45 Saldo

-$2,321,000.00 -$1,328,298.45 $1,309,201.55 $1,309,201.55 -$800,798.45 $2,364,201.55 -$800,798.45

S.Acumulado

-$2,321,000.00 -$3,649,298.45 -$2,340,096.91 -$1,030,895.36 -$1,831,693.81 $532,507.73 -$268,290.72


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iv. Pago de crditos y otros compromisos

De acuerdo al programa de financiamiento, propuesto para el proyecto, el 75% de la inversin

total la aportara el Programa de Adquisicin de Activos 2010.

El otro 25% del costo de la planta lo financia la Sociedad, con las respectivas aportaciones de cada

uno de sus socios, de acuerdo a la superficie que tenga cada uno.

De tal manera que la estructura financiera considerando el pago del compromiso queda de la

siguiente manera:

CICLO PRODUCTIVO

SUPERFICIE PLANTAS X HA VALORDE LA PLANTA SUBSIDIO PAAP 2010 PRODUCTOR TOTAL A PAGAR

1 HA 525 $10.00 $7.50 $2.50 $1,312.50

UTILIDAD NETA ANUAL POR HECTAREA CULTIVADA

INGRESO TOTAL COSTOS TOTALES UTILIDAD NETA

$17,500.00 $10,197.63 $7,302.37

vi. Capacidad de pago

El apoyo por parte del PAAP 2010, se estipula a fondo perdido, por lo que no se creaalgn pasivo para la Sociedad, sin embargo los productores deben ser capaces de resistir

los costos de mantenimiento de la finca, hasta que se obtenga el primer ciclo deproduccin.

vii. Punto de equilibrio

Punto de equilibrio por cantidad

Costos totales/ Precio de produccin

CT = CF+ CV

COSTOS TOTALES PRECIO P. EQ. CANTIDAD

$3,965,798.45 $25.00 158,631.94


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Se necesitan vender 158,631.94 Kg de caf pergamino al ao, para que los costos se

igualen a los beneficios, mientras que los volmenes de venta del presente proyecto son:

AOS

ACTIVIDAD / PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAF PERGAMINO (KG)/HA 0 250 500 500 300 600 300 700 350 700VOLUMEN DE VENTATOTAL 0 105,500 211,000 211,000 126,600 253,200 126,600 295,400 147,700 295,400

Punto de equilibrio por precio

Costos totales/Cantidad esperada

AO COSTOS TOTALES CANTIDAD ESPERADA P. EQ. PRECIO

1 $2,321,000.00 0 $0.00

2 $3,965,798.45 105,500 $37.59

3 $3,965,798.45 211,000 $18.80

4 $3,965,798.45 211,000 $18.80

5 $3,965,798.45 126,600 $31.33

6 $3,965,798.45 253,200 $15.66

7 $3,965,798.45 126,600 $31.33

8 $3,965,798.45 295,400 $13.43

9 $3,965,798.45 147,700 $26.85

10 $3,965,798.45 295,400 $13.43

Para este proyecto, se considera un precio constante de $25.00 pesos por kilo de cafpergamino.

Debido a que se trata de una renovacin de finca, se tienen distintos niveles de

produccin durante el tiempo de vida til del proyecto, as pues existen aos en los cuales

los socios tienen que resistir sus altos costos de produccin, mientras que en los ltimos

aos llegan a estar hasta el 50% por debajo del precio del mercado.

viii. Apalancamiento

N / A


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d. Anlisis de rentabilidad

i. Relacin beneficio/costo

Ao Ingresos Egresos

1 $0.00 $2,321,000.00

2 $2,637,500.00 $3,965,798.45

3 $5,275,000.00 $3,965,798.45

4 $5,275,000.00 $3,965,798.45

5 $3,165,000.00 $3,965,798.45

6 $6,330,000.00 $3,965,798.45

7 $3,165,000.00 $3,965,798.45

8 $7,385,000.00 $3,965,798.45

9 $3,692,500.00 $3,965,798.45

10 $7,385,000.00 $3,965,798.45

Total $44,310,000.00 $38,013,186.05

R B/C 1.16564815

RELACIN BENEFICIO / COSTO

El resultado de esta relacin fue de 1.16564815. Lo que significa que el proyecto ofrece

un beneficio de recuperacin por peso invertido de 16 centavos.

ii. TIR y VAN

Ao Flujo de Fondos TIR 9%

0 -2,272,500.00

1 -$2,321,000.00 VAN $197,329.07

2 -$1,328,298.45

3 $1,309,201.55

4 $1,309,201.55

5 -$800,798.456 $2,364,201.55

7 -$800,798.45

8 $3,419,201.55

9 -$273,298.45

10 $3,419,201.55


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VAN

El VAN es igual a $197,329.07 y resulta positivo para el presente proyecto considerando

nicamente una tasa de actualizacin de 8%, siendo VAN > 0, el proyecto es aceptable.

TIR

La tasa interna de retorno resulta favorable pues se obtuvo un valor de 9% que es la tasa

de inters mxima que el proyecto soportara, pero como el financiamiento que se busca

se estipula a fondo perdido, el proyecto resulta ser aun ms rentable.

Anlisis de Sensibilidad

La particularidad del cultivo con que se pretende trabajar determina flujos heterogneos

de produccin, as pues la naturaleza de este proyecto ya considera variaciones

significativas entre ciclos de produccin durante el ciclo de vida del mismo. Aunado a

esto, en el anlisis de sensibilidad se incrementan los costos en un 10% para determinar

en que aos, el proyecto podra soportar dicho aumento, sin dejar de tomar en cuenta que

existen aos en los que los costos sern mucho mayores a los ingresos por la naturaleza

del proyecto.

AO INGRESOS EGRESOS

1 $0.00 $2,553,100.00

2 $2,637,500.00 $4,362,378.303 $5,275,000.00 $4,362,378.30

4 $5,275,000.00 $4,362,378.30

5 $3,165,000.00 $4,362,378.30

6 $6,330,000.00 $4,362,378.30

7 $3,165,000.00 $4,362,378.30

8 $7,385,000.00 $4,362,378.30

9 $3,692,500.00 $4,362,378.30

10 $7,385,000.00 $4,362,378.30

De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar que el proyecto soporta variaciones en

los costos en los aos: 3, 4, 6, 8 y 10.


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Descripcin y anlisis de los impactos

IMPACTO DESCRIPCIN

Conservacin de los suelos

Aumento de capacidad de retencin de agua delos suelos.

Al establecer el cultivo de Caf se contribuye a

la conservacin del suelo, adems sepotencializa la capacidad de retencin de agua

de los mismos.

Fuente de ingresos familiares a largo plazo Con la renovacin de las fincas de caf, se

garantiza un ingreso a las familias beneficiadas,

y se potencializa la actividad cafetalera en la

regin.

Aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales

Al establecer el cultivo de caf, no solo se

promueve la conservacin de los suelos,

tambin se recuperan las fincas que ya estaban

viejas y las que fueron devastadas por las

inclemencias climatolgicas, adems se obtiene

un beneficio monetario, por lo que el presente

proyecto representa una accin sustentable,

donde se aprovechan los recursos que no

podan ser usados, a favor de la conservacin

de los recursos naturales y del ingreso familiar.

y Empleos generados

Empleos generados.

Nombre del empleo Cantidad de personas empleadas Tipo

Beneficiarios 24 Directo

Jornaleros 100 Indirecto

TOTAL 124


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y Comparativo del valor de la produccin generada con y sin proyecto

Sin el proyecto, ninguno de los ingresos establecidos en la proyeccin financiera llegara amanos de los productores, pues se trata de un proyecto nuevo.Si se lleva a cabo el proyecto, las utilidades netas de los beneficiarios seran lassiguientes:

Beneficioseconmicos porhectrea

INGRESO TOTAL COSTOS TOTALES UTILIDAD NETA

$17,500.00 $10,197.63 $7,302.37

CONCLUSIONES

El proyecto result ser financieramente viable como lo muestran los siguientes

indicadores:

La Tasa Interna de Retorno fue de 9%, lo cual expresa la tasa mxima de inters que el

proyecto puede pagar por los costos financieros, resultando viable ya que la TIR del

proyecto esta por encima de la Tasa de Inters Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que

actualmente es de 4.95%.

El Valor Actual Neto que se calcul fue positivo e indica que durante la vida til del

proyecto a una tasa de actualizacin constante de 8%, se va obtener una utilidad neta de

$197,329.07

La Relacin Beneficio Costo result de 1.16564815, lo que indica que por cada pesoinvertido en el proyecto se recuperan 16 centavoss, por lo tanto; la relacin Beneficio /

Costo es >1 y el proyecto es viable.

El proyecto brinda a los socios una utilidad neta anual por hectrea de $7,302.37, lo cual

representa el sustento econmico de las familias del municipio y ayuda a hacer frente a las

contingencias climatolgicas que se han suscitado en la zona, de esta manera se potencializa la

cadena de caf y se brinda un apoyo de carcter prioritario para la regin.

Mencionado lo anterior, el presente proyecto puede considerarse como de Alto Impacto parala regin.

PROYECTO CAFE 2010

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