PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN PENGELOLAAN …jombangkab.go.id/upload/1503828307_5.b. Perjanjian Kinerja 2017.pdf · 6.Program Peningkatan dan ... SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

NO. Sasaran Strategis Target

1 2 4

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

1. 100%

2. 100%

3. 100%

2. Terwujudnya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah

1. 90%

Program Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

802,140,000.00Rp

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

353,858,707.00Rp

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

40,250,000.00Rp

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

353,858,707.00Rp

5. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

65,000,000.00Rp

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

471,400,000.00Rp

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah

312,365,000.00Rp

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah

1,135,000,000.00Rp

BUPATI JOMBANG KEPALA BADAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

Drs. Ec. NYONO SUHARLI WIHANDOKO Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM

Pembina Utama MudaNIP. 19620825 198611 1 001

Prosentase layanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai dengan DPA dan Anggaran Kas secara tepat waktu

Prosentase keakuratan penyajian data barang milik daerah

Prosentase Laporan pertanggungjawaban APBD OPD yang ditetapkan sesuai SAP berbasis Akrual

Prosentase penyusunan APBD yang sesuai Permendagri 13/2006 sebagaimana diubah keduakalinya dengan Permendagri 21/2011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

NO. Target

1 4

1. 1. 100%

2. 1. 100%3. 1. 100%

4. 1. 100%

Program Anggaran

1. 65,000,000.00Rp

2. 40,250,000.00Rp

3. 802,140,000.00Rp

4. 353,858,707.00Rp

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M. KP

Pembina Utama Muda Pembina Tingkat INIP. 19620825 198611 1 001 NIP. 19740731 200604 1 015

3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

Indikator KinerjaSasaran

2

Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya perencanaan, pengelolaan keuangan dan

pencapaian kinerja program

Kelancaran administrasi perkantoran

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian

Kinerja serta Keuangan SKPD

Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran capaian

kinerja dan keuangan

Prosentase pelaksanaan administrasi perkantoranPeningkatan disiplin aparatur Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran

NO. Target

1 4

1. 1. Dokumen

2. 1. Dokumen

3. 1. 5 Dokumen

Program Anggaran

1. 55,000,000.00Rp

1.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD 35,000,000.00Rp 1.2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD 10,000,000.00Rp 1.3. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

SKPD

10,000,000.00Rp

.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M. KP MAY INDRA FATMAWATI, S.IP

Pembina Tingkat I Penata Muda Tk. INIP. 19740731 200604 1 015 NIP. 19880522 200701 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Sasaran

2

Tersusunnya rencana kerja SKPD

3

Jumlah dokumen rencana kerja OPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan

akuntabilitas kinerja (LKIP) OPD

Indikator Kinerja

Tersusunnya rencana strategis SKPD Jumlah dokumen renstra OPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan

Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

NO. Target

1 41. 1. Dokumen

2. 1. tenaga honorer

3. 1. paket4. 1. paket

5. 1. Pemeliharaan gedung

6. 1. sapras kantor

7. 1. kendaraan roda 2, roda 4

8.

1. stell

9. 1. daftar gaji

Program Anggaran

1. 10,000,000.00Rp

1.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 802,140,000.00Rp

2. 14,400,000.00Rp

2.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

787,740,000.00Rp

2.2. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

353,858,707.00Rp

3. 103,858,707.00Rp

3.1. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

150,000,000.00Rp

3.2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

50,000,000.00Rp

3.3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

50,000,000.00Rp

3.4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

40,250,000.00Rp

4. 40,250,000.00Rp

4.1.Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

100,000,000.00Rp

5. 100,000,000.00Rp

5.1. Kegiatan Pengelolaan Gaji ASN

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Dra. SETYO ELOK WAHYUNI, M. KP ABDUL GOFUR, SE

Pembina Tingkat I Penata NIP. 19740731 200604 1 015 NIP. 19690421 199602 1 002

Jumlah pakaian dinas dan pakaian olah raga Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya (olah raga)

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor/ bangunan pendukungnya

Jumlah daftar gaji yang tersusun

2Tersusunnya laporan keuanganb SKPD

Terbayarnya jasa administrasi perkantoran

Terkelolanya gaji ASN

Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoranTerlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor/ bangunan pendukungnya

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3Jumlah dokumen laporan keuangan semerter dan prognosis serta laporan realisasi anggaran

Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terbayar

Jumlah kendaraan dinas / kendaraan operasional yang terpelihara

Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara

Sasaran Indikator Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NO. Target

1 4

1. 1. 100%

Program Anggaran

1. 2,173,848,492.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM MOH. NASHRULLOH, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda Penata Tingkat INIP. 19620825 198611 1 001 NIP. 19680202 199003 1 013

Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Indikator Kinerja

3

Prosentase dokumen APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

Sasaran

2

Penyusunan dokumen APBD secara tepat waktu

NO. Target1 4

1. 1 dokumen

2 1 dokumen

3 1 dokumen

4 1 dokumen

Program Anggaran

1. 1,664,336,693.00Rp

1.1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

17,955,880.00Rp

1.2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

642,815,120.00Rp

1.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

296,905,133.00Rp

1.4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

706,660,560.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

MOH. NASHRULLOH, SE., M.Si. SUGENG SUPRAPTO, SE,M.Si

Penata Tingkat I PenataNIP. 19680202 199003 1 013 NIP. 19730428 200501 1 006

Tersusunnya dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya rancangan Peraturan KDH tentang penjabran

Perubahan APBD

Tersusunnya rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Tersusunnya dokumen tentang rancangan peraturan KHD tentang

penjabaran APBD

Program Peningkatan dan Pengembangan

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)

Jumlah dokumen perbup tentang penjabaran APBD

Jumlah perbup tentang penjabaran perubahan APBD

Jumlah perda tentang APBD dan semua proses yang terkait (nota,

keuangan, Jawaban bupati atas PU fraksi)

Jumlah perda tentang perubahan APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja3

Sasaran2

NO. Target1 4

1. 1. dokumen analisa standar biaya

Program Anggaran

1. 17,955,880.00Rp

1.1. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja 17,955,880.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

MOH. NASHRULLOH, SE., M.Si. ENY PUDJI MULJOWATI, SE,M.Si

Penata Tingkat I PenataNIP. 19680202 199003 1 013 NIP. 19710502 200604 2 024

Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2

Sasaran

Tersusunnya dokumen analisa standart anggaran belanja Jumlah dokumen analisa standar anggaran belanja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA dan INFORMASI KEUANGAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

NO. Target1 4

1. 1. dokumen

Program Anggaran

1. 313,175,799.00Rp

1.1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) Pada SKPD

313,175,799.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

MOH. NASHRULLOH, SE., M.Si. Dra. Ec. NURUL ERNANINGSIH, M.Si

Penata Tingkat I PembinaNIP. 19680202 199003 1 013 NIP. 19631030 198903 2 004

Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Optimalnya fasilitas bantuan keuangan (objek, hibah, bantuan sosial) pada SKPD

Jumlah objek hibah dan bantuan sosial yang disalurkan sesuai prosedur

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BIDANG PELAKSANAAN DAN EVALUASI ANGGARAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

Sasaran

2

NO. Target

1 4

1. 1. 90%

Program Anggaran

1. 471,400,000.00Rp

Jombang,9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE

Pembina Utama Muda PembinaNIP. 19620825 198611 1 001 NIP. 19740828 199901 2 001

Prosentase aset sesuai dengan SAP akrualMeningkatnya kesesuaian data aset dengan SAP akrual

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

Sasaran

2

NO. Target1 4

1. 1. dokumen

Program Anggaran

1. 116,100,000.00Rp

1.1. Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Barang

116,100,000.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE ARFAN BUDI SUCAHYO, SE. M.KP

Pembina PenataNIP. 19740828 199901 2 001 NIP. 19761006 199703 1 003

SUB BIDANG ANALISIS KEBUTUHAN dan PERENCANAAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

Jumlah dokumen RKMD dan DKBMD

Sasaran

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Tersusunnya analisis kebutuhan dan perancangan barang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO. Target1 4

1. 1 Rupiah

2 1 SKPD

3 1 SKPD

Program Anggaran

1. 157,750,000.00Rp

1.1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 56,400,000.00Rp 1.2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD 85,200,000.00Rp 1.3. Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi

barang daerah16,150,000.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE MOKHAMAD BUDI SETIAWAN,SE

Pembina PenataNIP. 19740828 199901 2 001 NIP. 19790213 200604 1 011

Jumlah OPD yang telah asistensi pengolahan data simda BMD

Jumlah nilai aset yang dihapusPeningkatan manajemen aset/ barang daerah

Terkelolanya data simda BMD

Terlaksananya rekonsiliasi, memonitoring, dan mengevaluasi

administrasi barang daerah

Jumlaj OPD yang melaksaan rekonsiliasi dengan data BMP dan simda

keungan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

Sasaran

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BIDANG PENATAUSAHAAN dan SISTEM INFORMASI

NO. Target1 4

1. 1 bidang

Program Anggaran

1. 197,550,000.00Rp

1.1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

197,550,000.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

DHIAN RETNO NUGRAHENI, SE KAMIM TOHARI, S.IP

Pembina Penata Tingkat INIP. 19740828 199901 2 001 NIP. 19660502 199403 1 009

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Indikator Kinerja

3

Jumlah tanah yang telah diproses sertifikat

Sasaran

2

Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan

aset daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SUB BIDANG PENGELOLAAN dan PENGENDALIAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NO. Target

1 4

1. 1. 100%

2. 1. 100%

Program Anggaran

1. 312,365,000.00Rp

2. 1,135,000,000.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Drs. EKA SUPRASETYO A.P., MM JUNI RETNO INDRAWATI, SE. M.KP.

Pembina Utama Muda PembinaNIP. 19620825 198611 1 001 NIP. 19700617 199803 2 006

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan DaerahProgram Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah

Penerbitan SP2D sesuai prosedur dan tepat waktu Prosentase penerbitan SPD dan SP2D

Prosentase penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai SAP

Sasaran

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

Penyusunan laporan keuangan daerah yang sesaui SAP secara tepat waktu

NO. Target1 4

1. orang

2. buku / dokumen

3. Upgrade

4. dokumen

5. dokumen

6. proses

Program Anggaran

1. 1,135,000,000.00Rp 1.1. 44,549,000.00Rp

1.2. 448,517,000.00Rp

1.3. 281,800,000.00Rp 1.4. 234,680,000.00Rp

1.5. 63,656,000.00Rp 1.6. 61,798,000.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

JUNI RETNO INDRAWATI, SE. M.KP. GUSTINA ARI MURTI, SE, AkPembina Penata

NIP. 19700617 199803 2 006 NIP. 19770709 200604 2 028

Jumlah perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah Upgrade simda sesuai dengan BPKP dan pemeliharaan simda

keuangan Jumlah perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksnaan

APBDJumlah laporan realisasi APBD semerter I dan prognosis

Jumlah laporan audit BPK yang telah ditindaklanjuti

Terlaksananya bimbingan teknis tentang regulasi peraturan

pengelolaan keuanganTersusunnya rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Terpeliharanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan DaerahKegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan DaerahKegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDKegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Kegiatan Penyusunan Laporan Semester Pertama Dan Prognosis APBDKegiatan Sinkronisasi Hasil Audit LKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SUB BIDANG AKUNTANSI

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Indikator Kinerja3

Sasaran2

Terlaksananya sinkronisasi hasil audit LKPD

Tersesunnya laporan semester I dan prognosis APBD

Jumlah peserta bimtek yang dilaksanakan

NO. Target1 4

1. 1. Laporan

Program Anggaran

1. 114,715,000.00Rp

1.1. Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah

114,715,000.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

JUNI RETNO INDRAWATI, SE. M.KP. THERESIA HANDAYANI, SE,M.Si

Pembina PembinaNIP. 19700617 199803 2 006 NIP. 19640112 198602 2 002

SUB BIDANG PENERIMAAN KAS DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

Jumlah laporan posisi kas

Sasaran

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah

Tersusunnya monitoring dan evaluasi administrasi keuangan dearah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

2

NO. Target1 4

1. 1. sp2d

Program Anggaran

1. 97,650,000.00Rp

1.1. Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana

97,650,000.00Rp

Jombang, 9 Januari 2017

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

JUNI RETNO INDRAWATI, SE. M.KP. SULUH AGUS HENDRAWAN, SE

Pembina PenataNIP. 19700617 199803 2 006 NIP. 19790817 200501 1 015

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Indikator Kinerja

3

Jumlah SP2D yang terbit sesuai prosedur

Sasaran

2

Tersusunnya anggaran kas dan pembuatan surat penyedia dana

SUB BIDANG PENGELUARAN KAS DAERAH