PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH · 2020. 3. 4. · Renja Bappeda Tahun 2020 Page-4 - b. Tujuan Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Banda Aceh adalah : Sebagai penjabaran

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum................................................... ........... 2

1.3. Maksud dan Tujuan........................................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan ....................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .............. 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun lalu

dan Capaian Renstra Bappeda.......................................... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda ................................. 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ......... 23

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................... 24

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat....................................................................... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA ......................................... 37

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............................ 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ....................................... 38

3.3. Program dan Kegiatan....................................................... 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA......................... 48

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 51

Lampiran 1 : Struktur Organisasi Bappeda Kota Banda Aceh

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan

perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari

RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan

secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan

sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan

di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai

pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Banda Aceh, 2019Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Ir. GUSMERI, MTPembina Utama Muda

NIP. 19590810 198903 1 003

Renja Bappeda Tahun 2020 Page - 1 -

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan pada Pasal 27 Perangkat

Daerah berkewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh kepala

Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah tersebut disusun dengan mengacu pada

rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan

kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan

kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan

maju. Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang akan

diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas

kegiatan pembangunan.

Lebih lanjut dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan setiap daerah

harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan

tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara

itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7

Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah

membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh


tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya

dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk

keterpaduan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Banda Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh tahun

2020. Renja Bappeda merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah

yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen rencana

kerja merupakan sesuatu yang mutlak untuk disusun menjadi sebuah dokumen utuh

dalam rangka memformulasikan sistem perencanaan yang lebih baik. Oleh karena itu

saat ini Bappeda mencoba memformulasikan dokumen Renja tahun 2020 menjadi

sebuah dokumen yang utuh. Akan tetapi untuk menghasilkan dokumen yang lebih

baik, sebelum masuk pada fase penyusunan Renja, Bappeda terlebih dahulu menyusun

dokumen rancangan Renja. Disusunnya dokumen rancangan renja salah satunya untuk

mendapatkan input, masukan dan saran dari stakeholder sehingga dokumen renja

yang akan datang menjadi lebih baik.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJM, dan RKPD;

11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kota (RPJKP) Kota Banda Aceh 2007-2027;

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan

jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;

13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Renja Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2020

adalah sebagai acuan untuk sinergitas antara penyusunan perencanaan program

pembangunan, penganggaran serta pengawasan pembangunan dalam SKPD tahun

2020 yang mengacu pada renstra Bappeda 2017 – 2022 agar terwujudnya efektifitas

alokasi anggaran dalam pembangunan.


b. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Banda Aceh

adalah :

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2017-2022;

Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan rencana kegiatan dan anggaran

Bappeda tahun 2020;

Merumuskan program program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan

yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan

program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

Mengakomodir perubahan- perubahan yang terjadi pada asumsi makro

perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi

masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan,

pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan;

Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan

program tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD

sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-

tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun

2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang

dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian

mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian

visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang

serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal, berisikan uraian mengenai proses yang

dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPK dengan hasil

analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses dilakukan; penjelasan

temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan rancangan awal RKPK.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini

diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional

dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,

rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak

lanjut.


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda

Rencana Kerja Bappeda Kota Banda Aceh merupakan penjabaran perencanaan

tahunan dan Rencana Strategis Bappeda, tercapai tidaknya pelaksanaan program yang

telah diformulasikan dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut

Rencana Kerja Bappeda Kota Banda Aceh menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh selama tahun 2018 dan perkiraan target

tahun 2020. Untuk itu diperlukan tahapan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat

keberhasilan kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh

Bappeda Kota Banda Aceh. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis

kebijakan, karena evaluasi memiliki beberapa tujuan diantaranya dengan adanya

evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program maka diharapkan kebijakan

kedepannya akan lebih baik. Pentingnya evaluasi kebijakan adalah untuk mengetahui

tingkat efektifitas suatu kebijakan yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai

tujuan. Selain dari pada itu evaluasi juga untuk mengetahui apakah suatu kebijakan

berhasil atau gagal, point selanjutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk memenuhi

aspek akuntabilitas publik, karena dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan

maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Publik

sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program Pemerintah.

Lebih lanjut dapat disampaikan evaluasi kebijakan dilakukan agar tidak mengulangi

kesalahan yang sama dan pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk

memberikan masukan bagi proses pengembilan kebijakan yang akan datang. Dengan

demikian dapat dimaknai secara umum Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2020 memuat rencana program dan kegiatan dengan

tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda.

Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun

sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat


Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk

menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan.


Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2019 Kota Banda Aceh

KodeUrusan Pemerintahan

Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja CapaianProgram

(outcome)/KeluaranKegiatan (output)

Target CapaianKinerja Renstra

SKPD Tahun2017 -2022

(akhir perioderenstra SKPD)

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/dTahun 2017(tahun n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun

lalu/n-2)

TargetProgram/Kegiatan

Renja SKPDTahun

Berjalan(2019)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Program/ KegiatanRenstra SKPD s/d Tahun

2018 (tahun berjalan/n-1)

Target RealisasiTingkat

Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 WAJIB

1 06 PerencanaanPembangunan

1 06 01 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhankebutuhan penunjangperangkat daerah

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00

1 06 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah benda pos yangdisediakan

75 benda pos

0 benda pos

10 benda pos

10 benda pos

0,00 12 bendapos

22 benda pos

29,33

1 06 01 02 Penyediaan JasaKomunikasi, SDA dan Listrik

Jumlah waktu JasaKomunikasi, Sumber DayaAir & Listrik

60 bln 0 bln 12 bln 12 bln 0,00 12 bln 24 bln 40,00

1 06 01 08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jumlah waktu JasaKebersihan Kantor


1 06 01 10 Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah jenis Alat TulisKantor yang disediakan

293 jenis 0 jenis 56 jenis 56 jenis 0,00 56 jenis 112 jenis 38,23

1 06 01 11 Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis BarangCetakan & Penggandaanyang disediakan












lalu/n-2)


Renja SKPDTahun

Berjalan(2019)




Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 01 12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah jenis KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan


1 06 01 17 Penyediaan Makan danMinum

Jumlah porsi Makanan danMinuman yang disediakan

39930 porsi 0 porsi 7986 porsi 7986 porsi 0,00 7986 porsi 15972 porsi 40,00

1 06 01 18 Rapat-rapat koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Jumlah laporan rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah yangdilaksanakan

197 Laporan

0 Laporan

30 Laporan

30 Laporan

0,00 34 Laporan

64 Laporan

32,49

1 06 01 19 Penyediaan JasaPelelangan/ PengadaanBarang

Jumlah waktu JasaPelelangan/PengadaanBarang yang disediakan


1 06 01 20 Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiKantor/ Teknis Perkantoran

Jumlah waktu Jasa TenagaPendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran yangdisediakan


1 06 02 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase pemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 97,11% 97,11

1 06 02 03 Pembangunan GedungKantor

Jumlah luas gedung kantoryang dibangun

1022 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0,00 1022 m2 1022 m2 100,00











lalu/n-2)


Renja SKPDTahun

Berjalan(2019)




Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 02 09 Pengadaan Peralatan

Gedung KantorJumlah jenis peralatangedung kantor yangdisediakan


1 06 02 22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah pemeliharaangedung kantor yangdilaksanakan

5 kali 0 kali 1 kali 1 kali 0,00 1 kali 2 kali 40,00

1 06 02 24 PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional

Jumlah pemeliharaankendaraan dinas/opersionalyang dilaksanakan


1 06 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Jumlah pemeliharaanperalatan gedung kantoryang dilaksanakan


1 06 03 Peningkatan DisiplinAparatur

Persentase tingkatkedisiplinan aparaturperangkat daerah

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 85,00% 85,00

1 06 03 02 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian DinasBeserta Perlengkapannyayang disediakan

301 org 0 org 58 org 58 org 0,00 57 org 115 org 38,21

1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khususdan hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus danhari-hari tertentu yangdisediakan












lalu/n-2)


Renja SKPDTahun

Berjalan(2019)




Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 05 Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya AparaturPersentase aparatur yangmengikutipelatihan/bimbinganteknis

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 85,00% 85,00

1 06 05 01 Pendidikan dan PelatihanFormal

Jumlah Aparatur YangMengikuti Bimbingan Teknis


1 06 15 Pengembangan Data/Informasi

Persentase meningkatnyaPengembanganData/Informasi

100,00% 85,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00

1 06 15 01 Pengumpulan, Updatingdan Analisa Data InformasiCapaian Target KinerjaProgram dan Kegiatan

Jumlah laporan DataInformasi Capaian TargetKinerja Program danKegiatan

5 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

0,00 1 laporan

2 laporan

40,00

1 06 15 02 Penyusunan danPengumpulan DataInformasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan

Jumlah laporan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan.

5 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

0,00 1 laporan

2 laporan

40,00

1 06 15 04 Penyusunan dan AnalisisData InformasiPerencanaanPembangunan Ekonomi

Jumlah laporan DataInformasi PerencanaanPembangunan Ekonomi

5 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

0,00 1 laporan

2 laporan

40,00

1 06 15 07 Pengembangan Informasidan Data Spatial (GIS)

Jumlah Peta Spatial (UPTBGIS)

5 peta 0 peta 1 peta 1 peta 0,00 1 peta 2 peta 40,00











lalu/n-2)


Renja SKPDTahun

Berjalan(2019)




Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 15 09 Penyusunan Buku Tinjauan

Perekonomian dan StatistikKota Banda Aceh

Jumlah Buku TinjauanPerekonomian dan StatistikKota Banda Aceh

2 jenisbuku

0 jenisbuku

2 jenisbuku

0 jenisbuku

0,00 0 jenisbuku

0 jenisbuku

0,00

1 06 15 11 PenyelenggaraanDiseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian danPengembangan

Jumlah laporan InformasiHasil-hasil Penelitian danPengembangan

5 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

0,00 1 laporan

2 laporan

40,00

1 06 16 Kerjasama Pembangunan Persentase meningkatnyaKerjasama Pembangunan

100,00% 87,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00

1 06 16 03 Fasilitasi KerjasamaDengan Dunia Usaha/Lembaga

Jumlah Lembaga yangmenjalin kerjasama

25 lembaga

0 lembaga

5 lembaga

5 lembaga

0,00 5 lembaga

10 lembaga

40,00

1 06 18 PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Persentase MeningkatnyaPerencanaanPembangunan WilayahStrategis

100,00% 87,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00

1 06 18 03 Penyusunan PerencanaanPengeambangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

Jumlah laporanPerencanaanPengembangan Strategisdan Cepat Tumbuh

5 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

0,00 1 laporan

2 laporan

40,00











lalu/n-2)


Renja SKPDTahun

Berjalan(2019)




Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 19 Perencanaan

Pengembangan Kota-kotaMenengah dan Besar

Persentase meningkatnyaPerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 90,00% 90,00

1 06 19 Koordinasi Perencanaan airminum, drainase dansanitasi perkotaan

Jumlah laporanPerencanaan air minum,drainase dan sanitasiperkotaan

5 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

0,00 1 laporan

1 laporan

20,00

1 06 19 12 Koordinasi PenyelesaianPermasalahan Tata Ruang

Jumlah laporanPenyelesaian PermasalahanTata Ruang

1 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

0,00 0 1 laporan

100,00

1 06 21 PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase MeningkatnyaPerencanaanPembangunan Daerah

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 95,00% 95,00

1 06 21 09 PenyelenggaraanMusrenbang RKPK

Jumlah peserta yangmengikuti Musrenbang

1250 0rg 0 0rg 250 0rg 250 0rg 0,00 250 0rg 500 0rg 40,00

1 06 21 13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah

Jumlah laporan Monitoring,Evaluasi, Pengendalian danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah

15 laporan

0 laporan

3 laporan

3 laporan

0,00 3 laporan

6 laporan

40,00

1 06 21 14 Penyusunan KebijakanUmum APBD

Jumlah dokumen KebijakanUmum APBD

20 dokumen

0 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

0,00 4 dokumen

8 dokumen

40,00











lalu/n-2)


Renja SKPDTahun

Berjalan(2019)




Realisasi(%)

RealisasiCapaian

TingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)1 06 21 17 Penyelenggaraan Musrena Jumlah peserta yang

mengikuti Musrena1000 0rg 0 0rg 200 0rg 200 0rg 0,00 200 0rg 400 0rg 40,00

1 06 21 18 Rapat Kerja PemerintahKota Banda Aceh

Jumlah buku Rapat KerjaPemerintah Kota BandaAceh

10 buku 0 buku 2 buku 2 buku 0,00 2 buku 4 buku 40,00

1 06 22 PerencanaanPembangunan Ekonomi

Perencanaanpembangunan ekonomiyang terpadu dan tepatsasaran

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00

1 06 22 13 Koordinasi danPengendalian PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan

Jumlah laporanPengendalian PelaksanaanProgram PenanggulanganKemiskinan

5 laporan

0 laporan

1 laporan

1 laporan

0,00 1 laporan

2 laporan

40,00

1 06 23 PerencanaanPembangunan Sosial

Persentase MeningkatnyaPerencanaanPembangunan SosialBudaya

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 100,00% 100,00

1 06 23 05 Grand DesignPembangunanKependudukan

Jumlah dokumen GrandDesign PembangunanKependudukan

5 dokumen

0 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

0,00 1 dokumen

2 dokumen

40,00


Kinerja Keuangan entitas pelaporan dalam laporan realisasi anggaran

mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang

berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Kinerja keuangan dapat diukur

melalui:

1. Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran

2. Perbandingan realisasi antar periode

Perbandingan antara realisasi dan rencana anggaran tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel.2.2. Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Anggaran Tahun 2018

NO PROGRAM/KEGIATANRENCANA

(Rp)REALISASI

(Rp) %1 2 3 4 5I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1.219.190.988 1.117.387.130 91,65

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.250.000 0 0,002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik323.674.856 279.959.722 86,49

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.383.620 17.383.620 100,004 Penyediaan alat tulis kantor 38.707.150 38.632.150 99,815 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan32.179.704 31.274.204 97,19

6 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

4.368.550 4.351.250 99,60

7 Penyediaan makanan dan minuman 131.918.000 104.648.500 79,338 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah539.729.108 520.337.684 96,41

9 Penyediaan jasapelelangan/pengadaan barang

3.600.000 3.600.000 100,00

10 Penyediaan Jasa tenaga pendukungAdministrasi/Teknis

126.380.000 117.200.000 92,74

II Program Peningkatan Sarana DanPrasarana Aparatur

1.290.109.800 1.262.108.857 97,83

1 Pengadaan peralatan gedung kantor 812.955.000 807.256.000 99,302 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor351.300.000 345.426.000 98,33

3 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

86.384.000 71.643.837 82,94

4 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

39.470.800 37.783.020 95,72

III Program Peningkatan DisiplinAparatur

31.900.000 30.800.000 96,55

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 31.900.000 30.800.000 96,55


perlengkapannya

IV Program Peningkatan DisiplinAparatur

16.000.000 14.200.000 88,75

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16.000.000 14.200.000 88,75

V Program Pengembangan DataInformasi

699.310.130 667.495.130 95,45

1 Pengumpulan Updating Dan Analisisdata Informasi Capaian Targetkinerja Program Dan Kegiatan

76.063.650 66.138.650 86,95

2 Penyusunan Dan PengumpulanData Informasi KebutuhanPenyusunan Dokumen Perencanaan

58.131.120 57.604.120 99,09

3 Penyusunan Dan Analisis DataInformasi PerencanaanPembangunan Ekonomi

118.326.560 109.161.310 92,25

4 Pengembangan Informasi dan DataSpatial (GIS

433.838.100 422.738.100 97,44

5 Penyelenggaraan DiseminasiInformasi Hasil-Hasil Penelitian DanPengembangan

12.950.700 11.852.950 91,52

VI Program Kerjasama Pembangunan 366.109.100 359.635.100 98,231 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia

Usaha/Lembaga366.109.100 359.635.100 98,23

VII Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

267.265.010 264.656.510 99,02

1 Penyusunan PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

267.265.010 264.656.510 99,02

VIII Program PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah Dan Besar

110.183.590 99.441.590 90,25

1 Koordinasi Perencanaan Air Minum,Drainase dan Sanitasi Perkotaan 110.183.590 99.441.590 90,25

IX Program PerencanaanPembangunan Daerah

704.144.280 652.738.530 92,70

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPK 196.265.030 169.690.780 86,462 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

74.853.350 69.047.100 92,67


3 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 228.548.210 227.948.210 99,744 Penyelenggaraan Musrena 91.423.030 90.729.280 99,245 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda

Aceh113.054.660 95.323.160 84,32

X Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

121.760.190 115.596.190 94,94

1 Koordinasi dan PengendalianPelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan

121.760.190 115.596.190 94,94

XI Program PerencanaanPembangunan Sosial Budaya

178.013.000 158.560.750 89,07

Grand Design PembangunanKependudukan

178.013.000 158.560.750 89,07

JUMLAH BELANJA 5.003.986.088 4.742.619.787 94,78

Anggaran Belanja setelah perubahan Bappeda Kota Banda Aceh Tahun Anggaran

2018 ditetapkan sebesar Rp.10.090.693.396,- dengan rincian belanja tidak langsung

sebesar Rp. 5.086.707.308,- dan belanja langsung sebesar Rp. 5.003.986.088,-.

Sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 realisasi kegiatan yang telah di laksanakan

oleh Bappeda cukup baik dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.525.026.125,-

atau 94,39 persen dari alokasi anggaran belanja Bappeda. Dari alokasi belanja tidak

langsung sebesar Rp. 5.086.707.308,- dapat terealisasikan sebesar Rp.4.782.406.338,-

atau 94,02 persen dari alokasi anggaran belanja tidak langsung. Anggaran belanja

tidak langsung yang tidak terealisasikan sebesar Rp.304.300.970,- atau 5,98 persen.

Sedangkan dari alokasi belanja langsung sebesar Rp.5.003.986.088,- dapat

direalisasikan sebesar Rp. 4.742.619.787,- atau 94,78 persen dari alokasi belanja

langsung. Anggaran belanja langsung yang tidak terealisasikan sebesar Rp.

261.336.301,- atau 5,22 persen, karena adanya selisih harga nego, tidak dilaksanakan

lagi kegiatan serta tidak dilakukan penarikan karena tidak ada kebutuhan lagi.


Tabel.2.3Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Banda Aceh

Tahun 2014 s/d 2018

TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018

Belanja 7.476.580.651 7.449.836.718 7.682.858.798 9.211.401.169 9.525.026.125

Persentaserealisasi

93,95 93,70 95,99 93,86 94,39

Belanja TidakLangsung

3.755.544.465 3.807.012.757 4.073.220.293 4.494.902.767 4.782.406.338

Persentaserealisasi

94,92 92,40 98,11 96,15 94,02

BelanjaLangsung

3.721.036.186 3.642.823.961 3.609.638.505 4.716.498.402 4.742.619.787

Persentaserealisasi

92,99 95,09 93,70 91,77 94,78

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Bappeda tahun 2018 dalam

merealisasikan anggaran belanja menunjukkan peningkatan realisasi dari tahun 2017.

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Bappeda Kota Banda Aceh

diantaranya:

1. Belum optimalnya penyajian data statistik yang dihasilkan dalam rangka

pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan

perencanaan pembangunan

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh

dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

3. Kurang optimalnya koordinasi dan keterpaduan data dalam penyelenggaraan

perencanaan pembangunan

4. Kurang optimalnya pengendalian program dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

Terhadap permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu segera dilakukan

Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan dengan upaya peningkatan koordinasi

antar bidang serta peningkatan kualitas pendampingan oleh bidang-bidang

terhadap masing-masing SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh


2. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan

informasi yang berkualitas dan terkini sebagai bahan perencanaan di semua

sektor

3. Meningkatkan fungsi keberadaan website Bappeda Kota Banda Aceh dalam

menyajikan data-data informasi yang dipublikasikan

4. Mengoptimalkan aplikasi dalam hal penyebarluaskan informasi menyangkut

perencanaan pembangunan daerah

5. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan

sebagai salah satu penentu keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien sangat

diperlukan dalam pembangunan daerah sehingga akan terpenuhi kebutuhan

perencanaan pembangunan kota yang berkualitas dan akuntabel. Bappeda kota Banda

Aceh menyusun dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang telah

diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan.

RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007-2027 telah ditetapkan dengan Qanun Kota

Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007–2027.

Pada Tahun 2018 dokumen RPJMD Banda Aceh 2017-2022 telah ditetapkan

dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, serta dokumen

RKPK Banda Aceh Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda

Aceh nomor 23 tahun 2018.

Berikut dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan dalam kurun waktu 2014-2018

yaitu:

Tabel 2.4 Dokumen yang telah dihasilkan

No Dokumen Tahun2014 2015 2016 2017 2018

1 Laporan updating dan analisis data informasi capaian target kinerjaprogram dan kegiatan

√ √ √ √ √

2 Laporan data informasi kebutuhan penyusunan dokumenperencanaan pembangunan

√

3 Buku PDRB/ Buku Tinjauan Perekonomian √ √ √ √4 Buku Banda Aceh dalam Angka/ Buku Statistik Kota Banda Aceh √ √ √ √5 Peta Informasi dan data spatial (GIS) √ √ √ √ √6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 √ √7 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) √ √ √ √ √8 Dokumen Musrena √ √ √ √ √9 Laporan Monev √ √ √ √ √


No Dokumen Tahun2014 2015 2016 2017 2018

10 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond AnggaranSementara (PPAS)

√ √ √ √ √

11 Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemko Banda Aceh √ √ √12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 √13 Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) √14 Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum

(Jakstrada)√ √

15 Buku evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadappelayanan pemerintah

√ √

16 Buku Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikota Banda Aceh

√

17 Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)dan dokumen Rencana Aksi Daerah

√ √ √ √ √

Untuk mendukung fungsi Bappeda juga telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan

sebagai fungsi perencanaan dan koordinasi seperti :

1. Melaksanakan koordinasi perencanaan dengan SKPD (Dinas/Badan/Unit Kerja) di

lingkungan Kota Banda Aceh.

2. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan

perencanaan pembangunan di daerah.

3. Menjalin kerjasama regional melalui forum BASAJAN (Banda Aceh – Sabang –

Jantho)

4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan

petunjuk Walikota Banda Aceh.

Berikut tabel capaian kinerja pelayanan Bappeda sesuai tugas pokok dan fungsi, serta

norma dan standar pelayanan Bappeda :


Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA

NO INDIKATORSPM

STANDARNASIONAL

IKKTARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN

ANALISA2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 Persentase

keselarasanProgram RKPDterhadapRPJMD

76%(140

ProgramRKPD yangSelaras dari

184ProgramRPJMD

78%(144 Program

RKPD yangSelaras dari

184 ProgramRPJMD

80%(148


184ProgramRPJMD

82%(151


184ProgramRPJMD

84%(155


184ProgramRPJMD

-

100% 78%(144 Program


184 ProgramRPJMD

80%(148 Program


184 ProgramRPJMD

82%(151 Program


184 ProgramRPJMD

84%(155 Program


184 ProgramRPJMD

2 Persentase OPDyangRenstranyaselaras denganRPJMD

100%(44 OPD)

100%(44 OPD)

100%(44 OPD)

100%(44 OPD)

100%(44 OPD)

-

100% 100%(44 OPD)

100%(44 OPD)

100%(44 OPD)

100%(44 OPD)

3 Persentase OPDyang Renjanyaselaras denganRKPD

100% 100% 100% 100% 100%

-

100% 100% 100% 100% 100%

4 PersentaseIndikatorKinerja dalamRPJMD yangmencapai target

65%(13

Indikatordari 20

IndikatorProgramRPJMD)

70%(14 Indikator

dari 20IndikatorProgramRPJMD)

75%(15

Indikatordari 20


80%(16

Indikatordari 20


85%(17

Indikatordari 20


-

84.61%(11

Indikatordari 13


70%(14 Indikator


75%(15 Indikator


80%(16 Indikator


85%(17 Indikator


5 Persentaseusulanmasyarakatyangterakomodirdalam aplikasi I-Ren

33%(90 Usulan

dari 270Usulan)

34%(92 Usulan

dari 270Usulan)

35%(95 Usulan

dari 270Usulan)

36%(97 Usulan

dari 270Usulan)

37%(97 Usulan

dari 270Usulan) -

96.67%(87 Usulan

dari 90Usulan)

34%(92 Usulan

dari 270Usulan)

35%(95 Usulan

dari 270Usulan)

36%(97 Usulan dari

270 Usulan)

37%(97 Usulan

dari 270Usulan)


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan dan koordinasi yang dijalankan

oleh Bappeda sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Walikota Banda

Aceh Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

Bappeda Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan

tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang.

Berikut urutan struktur organisasi Bappeda Kota Banda Aceh :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Badan

2. Unsur Pembantu Pimpinan Sekretariat yang terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Perlengkapan

b. Subbagian Keuangan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Unsur Pelaksana Teknis :

a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari Subbidang

Perencanaan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan

Subbidang Perencanaan Ketenagakerjaan.

b. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari Subbidang

Perencanaan Sarana, dan Subbidang Perencanaan Prasarana.

c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, terdiri dari Subbidang

Perencanaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan, dan Subbidang

Perencanaan Pembangunan Sosial, Seni Budaya dan Pariwisata.

d. Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri

dari Subbidang Data, Statistik dan Penelitian, dan Subbidang

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Berdasarkan struktur diatas terlihat peran yang harus dijalankan oleh Bappeda

adalah di bidang perencanaan. Bappeda mengkoordinir seluruh perencanaan dari

berbagai bidang baik perekonomian, sosial budaya, dan infratstruktur. Selain itu juga


Bappeda berperan untuk melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi atas

pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan perencanaan menjadi terukur.

Proses penyusunan perencanaan telah dimulai dari bawah dengan melibatkan

partisipasi masyarakat melalui melalui Musrenbang Gampong, selanjutnya

Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kota. Melalui forum

musrenbang gampong masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan apa yang

menjadi kebutuhan mereka sehingga Bappeda dapat mengarahkan kemana setiap

usulan yang masuk untuk dibiayai pelaksanaannya apakah melalui pemerintah ataupun

dengan melibatkan swadaya masyarakat.

Walaupun Bappeda telah menjalankan fungsi perencanaan dan koordinasi,

namun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Bappeda,

yaitu:

1. Kelembagaan perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan yang belum

optimal.

2. Mekanisme pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah yang belum

optimal.

3. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur berlatar belakang perencanaan, baik

dari aspek kuantitas maupun kualitas.

4. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta

monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.

5. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik.

6. Sarana prasarana pendukung masih belum mencukupi baik kualitas maupun

kuantitas.

Peningkatan kapasitas aparatur perencana sangatlah diperlukan, karena kedepan

penyusunan perencanan pembangunan akan semakin kompleks dengan semakin

berkembangnya pola pikir masyarakat, kebutuhan dasar, dan perkembangan teknologi

informasi. Bappeda harus dapat memanfaatkan peluang menjalin kerjasama dengan

lembaga-lembaga pelatihan maupun organisasi non pemerintah yang bersedia

melakukan program capacity building.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD

dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum

program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan

membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan


kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan

menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program-program yang disusun oleh Bappeda Kota Banda Aceh perlu dilakukan

sinkronisasi dengan ranwal RKPK sehingga dapat dirumusan program/kegiatan definitif

untuk diajukan menjadi rencana kerja. Berikut adalah review rancangan renja Bappeda

terhadap ranwal RKPK :


Tabel 2.4. Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2020RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif Kode Program danKegiatan Lokasi Indikator Kinerja

TargetCapaianKinerja

Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.01 Pelayanan

AdministrasiPerkantoran

Persentasepemenuhankebutuhanpenunjangperangkat daerah

100,00% 1.216.045.043 1.06.01.01 PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentasepemenuhankebutuhan penunjangperangkat daerah

100,00% 1.216.045.043

1.06.01.01.01 Penyediaan JasaSurat Menyurat

BandaAceh

Jumlah benda posyang disediakan

15 bendapos

1.378.125 1.06.01.01.01 Penyediaan JasaSurat Menyurat

BandaAceh

Jumlah benda posyang disediakan

15 bendapos

1.378.125

1.06.01.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air& Listrik

BandaAceh

Jumlah waktu JasaKomunikasi, SumberDaya Air & Listrik

12 bln 346.488.029 1.06.01.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Air &Listrik

BandaAceh

Jumlah waktu JasaKomunikasi, SumberDaya Air & Listrik

12 bln 346.488.029

1.06.01.01.08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

BandaAceh


12 bln 19.165.441 1.06.01.01.08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

BandaAceh


12 bln 19.165.441

1.06.01.01.10 Penyediaan AlatTulis Kantor

BandaAceh

Jumlah jenis AlatTulis Kantor yangdisediakan

58 jenis 42.674.633 1.06.01.01.10 Penyediaan AlatTulis Kantor

BandaAceh

Jumlah jenis Alat TulisKantor yangdisediakan

58 jenis 42.674.633

1.06.01.01.11 PenyediaanBarang Cetakan &Penggandaan

BandaAceh

Jumlah jenis BarangCetakan &Penggandaan yangdisediakan

10 jenis 27.122.261 1.06.01.01.11 Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan

BandaAceh

Jumlah jenis BarangCetakan &Penggandaan yangdisediakan

10 jenis 27.122.261


RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN




Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.01.12 Penyediaan

KomponenInstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

BandaAceh

Jumlah jenisKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantoryang disediakan

11 jenis 4.816.326 1.06.01.01.12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

BandaAceh

Jumlah jenisKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan

11 jenis 4.816.326

1.06.01.01.17 PenyediaanMakanan danMinuman

BandaAceh

Jumlah porsiMakanan danMinuman yangdisediakan

7986 porsi 132.760.845 1.06.01.01.17 PenyediaanMakanan danMinuman

BandaAceh

Jumlah porsi Makanandan Minuman yangdisediakan

7986 porsi 132.760.845

1.06.01.01.18 Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah

BandaAceh

Jumlah laporanrapat koordinasidan konsultasi keluar daerah yangdilaksanakan

39 Laporan

476.396.683 1.06.01.01.18 Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi Ke LuarDaerah

BandaAceh

Jumlah laporan rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah yangdilaksanakan

39 Laporan

476.396.683

1.06.01.01.19 Penyediaan JasaPelelangan/Pengadaan Barang

BandaAceh

Jumlah waktu JasaPelelangan/Pengadaan Barang yangdisediakan

6 bln 3.969.000 1.06.01.01.19 Penyediaan JasaPelelangan/Pengadaan Barang

BandaAceh

Jumlah waktu JasaPelelangan/PengadaanBarang yangdisediakan

6 bln 3.969.000

1.06.01.01.20 Penyediaan JasaTenagaPendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran

BandaAceh

Jumlah waktu JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran yangdisediakan

12 bln 161.273.700 1.06.01.01.20 Penyediaan JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran

BandaAceh

Jumlah waktu JasaTenaga PendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran yangdisediakan

12 bln 161.273.700






Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.02 Peningkatan

Sarana danPrasaranaAparatur

Persentasepemenuhankebutuhan saranadan prasaranaaparatur

100,00% 1.105.289.105 1.06.01.02 Persentasemeningkatnyasarana danprasarana aparatur

Persentasepemenuhankebutuhan sarana danprasarana aparatur

100,00% 1.105.289.105

1.06.01.02.09 PengadaanPeralatan GedungKantor

BandaAceh

Jumlah jenisperalatan gedungkantor yangdisediakan

40 jenis 707.942.813 1.06.01.02.09 Jumlah peralatangedung kantor

BandaAceh

Jumlah jenis peralatangedung kantor yangdisediakan

40 jenis 707.942.813

1.06.01.02.22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

BandaAceh

Jumlahpemeliharaangedung kantor yangdilaksanakan

1 kali 272.648.250 1.06.01.02.22 Jumlah gedungkantor dalamkondisi baik

BandaAceh

Jumlah pemeliharaangedung kantor yangdilaksanakan

1 kali 272.648.250

1.06.01.02.24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

BandaAceh

Jumlahpemeliharaankendaraandinas/opersionalyang dilaksanakan

156 kali 82.559.610 1.06.01.02.24 Jumlah kendaraandinas/operasionaldalam kondisi baik

BandaAceh

Jumlah pemeliharaankendaraandinas/opersional yangdilaksanakan

156 kali 82.559.610

1.06.01.02.28 PemeliharaanRutin/ BerkalaPeralatan GedungKantor

BandaAceh

Jumlahpemeliharaanperalatan gedungkantor yangdilaksanakan

456 kali 42.138.432 1.06.01.02.28 Jumlah peralatangedung kantordalam kondisi baik

BandaAceh

Jumlah pemeliharaanperalatan gedungkantor yangdilaksanakan

456 kali 42.138.432

1.06.01.03 PeningkatanDisiplin Aparatur

Persentase tingkatkedisiplinanaparatur perangkatdaerah

100,00% 78.818.375 1.06.01.03 PeningkatanDisiplin Aparatur

Persentase tingkatkedisiplinan aparaturperangkat daerah

100,00% 78.818.375






Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.03.01 Pengadaan

mesin/kartuabsensi

BandaAceh

Jumlah mesin/kartuabsensi yangdisediakan

60 stell/org

20.000.000 1.06.01.03.02 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

BandaAceh

Jumlah Pakaian DinasBesertaPerlengkapannya yangdisediakan

60 stell/org

20.000.000

1.06.01.03.02 Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya

BandaAceh

Jumlah PakaianDinas BesertaPerlengkapannyayang disediakan

60 stell/org

34.563.375 1.06.01.03.02 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

BandaAceh

Jumlah Pakaian DinasBesertaPerlengkapannya yangdisediakan

60 stell/org

34.563.375

1.06.01.03.14 PengadaanPakaian Khususdan hari-haritertentu

BandaAceh

Jumlah pakaiankhusus dan hari-haritertentu yangdisediakan

0 stell/org

24.255.000 1.06.01.03.14 Pengadaan PakaianKhusus dan hari-hari tertentu

BandaAceh

Jumlah pakaian khususdan hari-hari tertentuyang disediakan

0 stell/org

24.255.000

1.06.01.05 PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentaseaparatur yangmengikutipelatihan/bimbingan teknis

100,00% 38.587.500 1.06.01.05 PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase aparaturyang mengikutipelatihan/bimbinganteknis

100,00% 38.587.500

1.06.01.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal

BandaAceh

Jumlah AparaturYang MengikutiBimbingan Teknis

5 org 38.587.500 1.06.01.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal

BandaAceh

Jumlah Aparatur YangMengikuti BimbinganTeknis

5 org 38.587.500

1.06.01.15 PengembanganData/Informasi

PersentasemeningkatnyaPengembanganData/Informasi

100,00% 994.749.665 1.06.01.15 PengembanganData/Informasi

PersentasemeningkatnyaPengembanganData/Informasi

100,00% 994.749.665






Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.15.01 Pengumpulan,

Updating danAnalisa DataInformasi CapaianTarget KinerjaProgram danKegiatan

BandaAceh

Jumlah laporan DataInformasi CapaianTarget KinerjaProgram danKegiatan

1 Laporan

199.071.424 1.06.01.15.01 Pengumpulan,Updating danAnalisa DataInformasi CapaianTarget KinerjaProgram danKegiatan

BandaAceh

Jumlah laporan DataInformasi CapaianTarget KinerjaProgram dan Kegiatan

1 Laporan

199.071.424

1.06.01.15.02 Penyusunan danPengumpulandata informasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan.

BandaAceh

Jumlah laporan datainformasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan.

1 Laporan

64.205.322 1.06.01.15.02 Penyusunan danPengumpulan datainformasikebutuhanpenyusunandokumenperencanaan.

BandaAceh

Jumlah laporan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan.

1 Laporan

64.205.322

1.06.01.15.04 Penyusunan danAnalisis DataInformasiPerencanaanPembangunanEkonomi

BandaAceh

Jumlah laporan DataInformasiPerencanaanPembangunanEkonomi

1 Laporan

288.122.069 1.06.01.15.04 Penyusunan danAnalisis DataInformasiPerencanaanPembangunanEkonomi

BandaAceh

Jumlah laporan DataInformasiPerencanaanPembangunanEkonomi

1 Laporan

288.122.069

1.06.01.15.07 PengembanganInformasi danData Spatial (GIS)

BandaAceh

Jumlah Peta Spatial(UPTB GIS)

1 peta 409.072.703 1.06.01.15.07 PengembanganInformasi dan DataSpatial (GIS)

BandaAceh

Jumlah Peta Spatial(UPTB GIS)

1 peta 409.072.703






Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.15.09 Penyusunan Buku

TinjauanPerekonomiandan Statistik KotaBanda Aceh

BandaAceh

Jumlah BukuTinjauanPerekonomian danStatistik Kota BandaAceh

0 0 1.06.01.15.09 Penyusunan BukuTinjauanPerekonomian danStatistik Kota BandaAceh

BandaAceh

Jumlah Buku TinjauanPerekonomian danStatistik Kota BandaAceh

0 0

1.06.01.15.11 PenyelenggaraanDiseminasiInformasi Hasil-hasil PenelitiandanPengembangan

BandaAceh

Jumlah laporanInformasi Hasil-hasilPenelitian danPengembangan

1 laporan

34.278.147 1.06.01.15.11 PenyelenggaraanDiseminasiInformasi Hasil-hasilPenelitian danPengembangan

BandaAceh

Jumlah laporanInformasi Hasil-hasilPenelitian danPengembangan

1 laporan

34.278.147

1.06.01.16 KerjasamaPembangunan

PersentasemeningkatnyaKerjasamaPembangunan

100,00% 310.336.220 1.06.01.16 KerjasamaPembangunan

PersentasemeningkatnyaKerjasamaPembangunan

100,00% 310.336.220

1.06.01.16.03 FasilitasiKerjasamaDengan DuniaUsaha/ Lembaga

BandaAceh

Jumlah Lembagayang menjalinkerjasama

5 lembaga

310.336.220 1.06.01.16.03 Fasilitasi KerjasamaDengan DuniaUsaha/ Lembaga

BandaAceh

Jumlah Lembaga yangmenjalin kerjasama

5 lembaga

310.336.220

1.06.01.18 PerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh

PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanWilayah Strategis

100,00% 246.370.174 1.06.01.18 PerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanWilayah Strategis

100,00% 246.370.174






Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.18.03 Penyusunan

PerencanaanPengeambanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh

BandaAceh

Jumlah laporanPerencanaanPengembanganStrategis dan CepatTumbuh

1 laporan

246.370.174 PenyusunanPerencanaanPengeambanganWilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

BandaAceh

Jumlah laporanPerencanaanPengembanganStrategis dan CepatTumbuh

1 laporan

246.370.174

1.06.01.19 PerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar

PersentasemeningkatnyaPerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar

100,00% 191.763.305 1.06.01.19 PerencanaanPengembanganKota-KotaMenengah danBesar

PersentasemeningkatnyaPerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar

100,00% 191.763.305

1.06.01.19.09 KoordinasiPerencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan

BandaAceh

Jumlah laporanPerencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan

1 laporan

191.763.305 1.06.01.19.09 KoordinasiPerencanaan airminum, drainasedan sanitasiperkotaan

BandaAceh

Jumlah laporanPerencanaan airminum, drainase dansanitasi perkotaan

1 laporan

191.763.305

1.06.01.21 PerencanaanPembangunanDaerah

PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanDaerah

100,00% 864.890.645 1.06.01.21 PerencanaanPembangunanDaerah

PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunan Daerah

100,00% 864.890.645






Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.21.09 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPKBandaAceh

Jumlah peserta yangmengikutiMusrenbang

250 orang 214.893.821 1.06.01.21.09 PenyelenggaraanMusrenbang RKPK

BandaAceh

Jumlah peserta yangmengikutiMusrenbang

250 orang 214.893.821

1.06.01.21.13 Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah

BandaAceh

Jumlah laporanMonitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah

3 laporan

100.525.818 1.06.01.21.13 Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah

BandaAceh

Jumlah laporanMonitoring, Evaluasi,Pengendalian danPelaporanPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

3 laporan

100.525.818

1.06.01.21.14 PenyusunanKebijakan UmumAPBD

BandaAceh

Jumlah dokumenKebijakan UmumAPBD

4 dokumen

257.925.697 1.06.01.21.14 PenyusunanKebijakan UmumAPBD

BandaAceh

Jumlah dokumenKebijakan UmumAPBD

4 dokumen

257.925.697

1.06.01.21.17 PenyelenggaraanMusrena

BandaAceh

Jumlah peserta yangmengikuti Musrena

200 orang 78.482.047 1.06.01.21.17 PenyelenggaraanMusrena

BandaAceh

Jumlah peserta yangmengikuti Musrena

200 orang 78.482.047

1.06.01.21.18 Rapat KerjaPemerintah KotaBanda Aceh

BandaAceh

Jumlah buku RapatKerja PemerintahKota Banda Aceh

2 buku 213.063.263 1.06.01.21.18 Rapat KerjaPemerintah KotaBanda Aceh

BandaAceh

Jumlah buku RapatKerja Pemerintah KotaBanda Aceh

2 buku 213.063.263

1.06.01.22 PerencanaanPembangunanEkonomi

PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanEkonomi

100,00% 192.883.850 1.06.01.22 PerencanaanPembangunanEkonomi

PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanEkonomi

100,00% 192.883.850






Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.22.15 Koordinasi dan

pengendalianpelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinandaerah kotaBanda Aceh

BandaAceh

Jumlah laporanpelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinan daerahkota Banda Aceh

1 laporan

106.315.385 1.06.01.22.15 Koordinasi danpengendalianpelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinan daerahkota Banda Aceh

BandaAceh

Jumlah laporanpelaksanaan programpenanggulangankemiskinan daerahkota Banda Aceh

1 laporan

106.315.385

1.06.01.22.xx Monitoring danpengendalianperekonomiandaerah

BandaAceh

Jumlah laporanmonitoring danpengendalianperekonomiandaerah

1 laporan

86.568.465 1.06.01.22.xx Monitoring danpengendalianperekonomiandaerah

BandaAceh

Jumlah laporanmonitoring danpengendalianperekonomian daerah

1 laporan

86.568.465

1.06.01.23 PerencanaanPembangunanSosial Budaya

PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunanSosial Budaya

100,00% 120.000.000 1.06.01.22 PerencanaanPembangunanSosial Budaya

PersentaseMeningkatnyaPerencanaanPembangunan SosialBudaya

100,00% 120.000.000

1.06.01.23.01 PenyusunanMasterplanPembangunanBidang Pendidikan

BandaAceh

Jumlah DokumenMasterplanPembangunanbidang Pendidikan

1 dokumen

15.000.000 1.06.01.23.xx PenyusunanMasterplanPembangunanBidang Pendidikan

BandaAceh

Jumlah DokumenMasterplanPembangunan bidangPendidikan

1 dokumen

15.000.000

1.06.01.23.02 PenyusunanMasterplanPembangunanBidang Kesehatan

BandaAceh

Jumlah DokumenMasterplanPembangunanbidang Kesehatan

1 dokumen

15.000.000 1.06.01.23.xx PenyusunanMasterplanPembangunanBidang Kesehatan

BandaAceh

Jumlah DokumenMasterplanPembangunan bidangKesehatan

1 dokumen

15.000.000






Pagu Indikatif

1 2 4 3 5 6 1 2 4 3 5 61.06.01.23.05 Grand Design

PembangunanKependudukan

BandaAceh

Jumlah dokumenGrand DesignPembangunanKependudukan

1 dokumen

40.000.000 1.06.01.22.15 Grand DesignPembangunanKependudukan

BandaAceh

Jumlah dokumenGrand DesignPembangunanKependudukan

1 dokumen

40.000.000

1.06.01.23.06 Koordinasi danpengendalianprogrampencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan

BandaAceh

Jumlah Laporanprogrampencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan

1 dokumen

50.000.000 1.06.01.22.15 Koordinasi danpengendalianprogrampencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan

BandaAceh

Jumlah Laporanprogram pencapaiantujuan pembangunanberkelanjutan

1 dokumen

50.000.000

5.359.733.881 5.359.733.881


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan

masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana

pembangunan kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan

langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan

dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan

dan prioritisasi terhadap usulan yang ada.

Bappeda sebagai lembaga perencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

memang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan pembangunan karena

implementing agency perencanaan pembangunan adalah dinas teknis. Namun dalam

pelaksanaannya Bappeda berfungsi mengkoordinir setiap SKPD dalam menyusun

prioritas usulan masyarakat dan menjadikannya rancangan rencana pembangunan

kota.


BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan

pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka

panjang, Jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional 2005-2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang

mandiri, maju, adil dan makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap

pembangunan jangka menengah yang ke empat yang arahnya digariskan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi

mewujudkan Indonesia yang berdaulat, makmur, dan berkepribadian berlandaskan

gotong-royong.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan

daerah kota Banda Aceh, maka berdasarkan Rancangan awal RKP Tahun 2019 dan

RKPK Banda Aceh 2019 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan

Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2019 sebagai

berikut:

Tabel 3.1Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional Prioritas Daerah1. Ekonomi2. Lingkungan3. Politik4. Hukum5. Pertahanan dan Keamanan6. Tata Kelola dan Reformasi

Birokrasi7. Kesejahteraan8. Kewilayahan9. Kelautan

1. Pemahaman dan pengamalan Syariat islam2. Infrastruktur perkotaan berbasis bencana

dan lingkungan hidup3. Ekonomi kerakyatan dan penanggulan

kemiskinan4. Pendidikan, pemuda dan olah raga5. Kesehatan6. Tata kelola pemerintahan yang baik dan

reformasi birokrasi7. Pariwisata, seni dan budaya8. Pengarusutamaan gender (PUG)

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda maka prioritas nasional

yang berkaitan langsung adalah pada prioritas ke enam yaitu tata kelola dan reformasi

birokrasi.


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang

bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sebagai lembaga perencana dituntut untuk menyusun, merumuskan

dan menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas untuk menciptakan

pembangunan yang berhasil guna. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan untuk

mencapai visi dan misi organisasi guna mencapai tujuan akhir visi dan misi kota. Visi

Kota Banda Aceh 2017 -2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam

bingkai Syariah Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka yang menjadi tujuan

Bappeda Kota Banda Aceh adalah: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

dengan sasaran yaitu :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik.

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan

tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan

perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit

kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan clan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Bappeda pada Tahun anggran 2020 akan melaksanakan 10 (sepuluh) Program

dan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :


a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dilaksanakan 8 (delapan)

kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa kebersihan kantor

3. Penyediaan alat tulis kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6. Penyediaan makanan dan minuman

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

8. Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Untuk mencapai tujuan

program telah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan peralatan gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai

berikut :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan program, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan sebagai

berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

e. Program Pengembangan Data/Informasi

Pada Program Pengembangan Data Informasi Untuk mencapai tujuan program telah

dilaksanakan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Updating Dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja

Program Dan Kegiatan

2. Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan


3. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4. Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS)

5. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan

f. Program Kerjasama Pembangunan

Pada program Kerjasama Pembangunan Untuk mencapai tujuan program telah

dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pada Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Untuk mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Untuk

mencapai tujuan program telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan program

telah dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan RPJMD

2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD

5. Penyelenggaraan Musrena

6. Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh

7. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi untuk mencapai tujuan program

telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan


k. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya untuk mencapai tujuan

program telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Grand Design Pembangunan Kependudukan

2. Koordinasi dan pengendalian program pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan


Tabel 3.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Banda Aceh

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

SumberDana

CatatanPenting

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101.06.01.01 Pelayanan Administrasi

PerkantoranPersentase pemenuhankebutuhan penunjang perangkatdaerah

100% 1.297.886.810 APBK 100% 1.633.300.264

1.06.01.01.02 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air & Listrik

Jumlah waktu Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik yangdisediakan

Banda Aceh 12 bln 315.300.000 APBK 12 bln 413.812.430

1.06.01.01.08 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jumlah waktu Jasa KebersihanKantor yang disediakan


1.06.01.01.10 Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah jenis Alat Tulis Kantoryang disediakan

Banda Aceh 56 jenis 37.310.500 APBK 60 jenis 44.808.365

1.06.01.01.19 Penyediaan BarangCetakan & Penggandaan

Jumlah jenis Barang Cetakan &Penggandaan yang disediakan


1.06.01.01.12 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor yang disediakan


1.06.01.01.17 Penyediaan Makanandan Minuman

Jumlah porsi Makanan danMinuman yang disediakan

Banda Aceh 7986 porsi 120.418.000 APBK 7986 porsi 139.398.887

1.06.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi Ke LuarDaerah

Jumlah laporan rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerahyang dilaksanakan

Banda Aceh 44 Laporan 490.000.000 APBK 44 Laporan 758.116.517


1.06.01.01.19 Penyediaan JasaPelelangan/PengadaanBarang

Jumlah waktu JasaPelelangan/Pengadaan Barangyang disediakan

Banda Aceh 6 bln-

APBK 6 bln 0

1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa TenagaPendukungAdministrasi/TeknisPerkantoran

Jumlah waktu Jasa TenagaPendukung Administrasi/TeknisPerkantoran yang disediakan


1.06.01.02 Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhankebutuhan sarana dan prasaranaaparatur

100% 487.353.360 APBK 100% 1.310.553.560

1.06.01.02.09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedungkantor yang disediakan

Banda Aceh 7 jenis 143.350.340 APBK 40 unit 743.339.953

1.06.01.02.22 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Jumlah pemeliharaan gedungkantor yang dilaksanakan

Banda Aceh 1 kali 213.610.000 APBK 1 kali 436.280.663

1.06.01.02.24 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraandinas/opersional yangdilaksanakan


1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatangedung kantor yang dilaksanakan


1.06.01.03 Peningkatan DisiplinAparatur

Persentase tingkat kedisiplinanaparatur perangkat daerah

100% 32.450.000 APBK 100% 61.759.294

1.06.01.03.01 Pengadaan mesin/kartuabsensi

Jumlah mesin/kartu absensi yangdisediakan

Banda Aceh 1 unit-

APBK - 0

1.06.01.03.02 Pengadaan pakaiandinas besertaperlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya yang disediakan

Banda Aceh 59 stell/org 32.450.000 APBK 62 stell/org 36.291.544


1.06.01.03.14 Pengadaan PakaianKhusus dan hari-haritertentu

Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang disediakan

Banda Aceh 0 stell/org-

APBK 62 stell/org 25.467.750

1.06.01.05 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yangmengikuti pelatihan/bimbinganteknis

100% 35.000.000 APBK 100% 40.516.875

1.06.01.05.01 Pendidikan danPelatihan Formal

Jumlah Aparatur Yang MengikutiBimbingan Teknis

Banda Aceh 5 org 35.000.000 APBK 5 org 40.516.875

1.06.01.15 PengembanganData/Informasi

Persentase meningkatnyaPengembangan Data/Informasi

100% 1.315.308.330 APBK 100% 1.293.487.148

1.06.01.15.01 Pengumpulan, Updatingdan Analisa DataInformasi CapaianTarget Kinerja Programdan Kegiatan

Jumlah laporan Data InformasiCapaian Target Kinerja Programdan Kegiatan


1.06.01.15.02 Penyusunan danPengumpulan datainformasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan.

Jumlah laporan data informasikebutuhan penyusunan dokumenperencanaan.


1.06.01.15.04 Penyusunan dan AnalisisData InformasiPerencanaanPembangunan Ekonomi

Jumlah laporan Data InformasiPerencanaan PembangunanEkonomi


1.06.01.15.07 PengembanganInformasi dan DataSpatial (GIS)

Jumlah Peta Spatial (UPTB GIS) Banda Aceh 1 peta 481.433.240 APBK 1 peta 529.526.337


1.06.01.15.09 Penyusunan BukuTinjauan Perekonomiandan Statistik Kota BandaAceh

Jumlah Buku TinjauanPerekonomian dan Statistik KotaBanda Aceh

Banda Aceh 0 - APBK 2 jenisbuku

0

1.06.01.15.11 PenyelenggaraanDiseminasi InformasiHasil-hasil Penelitiandan Pengembangan

Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian danPengembangan

Banda Aceh 2 laporan 139.925.000 APBK 1 laporan 134.992.054

1.06.01.16 KerjasamaPembangunan

Persentase meningkatnyaKerjasama Pembangunan

100% 182.338.430 APBK 100% 425.853.031

1.06.01.16.03 Fasilitasi KerjasamaDengan Dunia Usaha/Lembaga

Jumlah Lembaga yang menjalinkerjasama

Banda Aceh 5 lembaga 182.338.430 APBK 5 lembaga 425.853.031

1.06.01.18 PerencanaanPengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

Persentase MeningkatnyaPerencanaan PembangunanWilayah Strategis

100% 246.370.174 APBK 100% 308.688.682

1.06.01.18.03 PenyusunanPerencanaanPengembanganStrategis dan CepatTumbuh

Jumlah laporan PerencanaanPengembangan Strategis danCepat Tumbuh


1.06.01.19 PerencanaanPengembangan Kota-Kota Menengah danBesar

Persentase meningkatnyaPerencanaan PengembanganKota-Kota Menengah dan Besar

100% 103.122.590 APBK 100% 251.351.470

1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaanair minum, drainase dansanitasi perkotaan

Jumlah laporan Perencanaan airminum, drainase dan sanitasiperkotaan



1.06.01.21 PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase MeningkatnyaPerencanaan PembangunanDaerah

100% 1.364.080.570 APBK 100% 1.807.235.177

1.06.01.21.05 Penyusunan RancanganRPJMD

Jumlah dokumen PenyusunanRancangan RPJMD

Banda Aceh 1 dokumen 487.681.090 1 dokumen 600.000.000

1.06.01.21.09 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Jumlah peserta yang mengikutiMusrenbang

Banda Aceh 250 orang 236.059.680 APBK 250 orang 416.460.493

1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah

Jumlah laporan Monitoring,Evaluasi, Pengendalian danPelaporan Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah


1.06.01.21.14 Penyusunan KebijakanUmum APBD

Jumlah dokumen KebijakanUmum APBD

Banda Aceh 4 dokumen 0 APBK 4 dokumen 0

1.06.01.21.17 PenyelenggaraanMusrena

Jumlah peserta yang mengikutiMusrena

Banda Aceh 207 orang 175.129.860 APBK 200 orang 183.228.130

1.06.01.21.18 Rapat Kerja PemerintahKota Banda Aceh

Jumlah buku Rapat KerjaPemerintah Kota Banda Aceh

Banda Aceh 2 buku 235.055.810 APBK 2 buku 402.894.445

1.06.01.21.xx PenyusunanPerencanaan danPenganggaran ResponsifGender

Jumlah kegiatan OPD yang telahmemiliki GAP dan GBS

Banda Aceh 16 kegiatan 64.535.000 APBK

1.06.01.22 PerencanaanPembangunan Ekonomi

Persentase MeningkatnyaPerencanaan PembangunanEkonomi

100% 188.434.690 APBK 100% 247.528.042

1.06.01.22.15 Koordinasi danpengendalianpelaksanaan programpenanggulangankemiskinan daerah kota

Jumlah laporan pelaksanaanprogram penanggulangankemiskinan daerah kota BandaAceh



Banda Aceh

1.06.01.22.xx Monitoring danpengendalianperekonomian daerah

Jumlah laporan monitoring danpengendalian perekonomiandaerah

Banda Aceh 1 laporan 0 APBK 1 laporan 0

1.06.01.22 PerencanaanPembangunan SosialBudaya

Persentase MeningkatnyaPerencanaan PembangunanSosial Budaya

100% 151.540.490 APBK 100% 220.000.000

1.06.01.23.01 Koordinasi PenyusunanMaterplan Pendidikan

Jumlah dokumen masterplanpendidikan

Banda Aceh 1 dokumen 0 APBK 1 dokumen 25.000.000

1.06.01.23.02 Koordinasi PenyusunanMaterplan Kesehatan

Jumlah dokumen masterplankesehatan

Banda Aceh 1 dokumen 0 APBK 1 dokumen 25.000.000

1.06.01.23.05 Grand DesignPembangunanKependudukan

Jumlah dokumen Grand DesignPembangunan Kependudukan

Banda Aceh 1 dokumen 60.387.440 APBK 1 dokumen 100.000.000

1.06.01.23.06 Koordinasi danpengendalian programpencapaian tujuanpembangunanberkelanjutan

Jumlah Laporan programpencapaian tujuan pembangunanberkelanjutan

Banda Aceh 1 dokumen 91.153.050 APBK 1 dokumen 70.000.000

J U M L A H 5.403.885.444 7.600.273.544


BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

Untuk mewujudkan visi dan misi menuju Kota Banda Aceh gemilang dalam

bingkai syari'ah diperlukan strategi yang tepat agar program kebijakan dapat

berjalan dengan baik, salah satu strategi yang tepat untuk digunakan dalam

mencapai keberhasilan kebijakan adalah dengan sistem perencanaan yang

komperhensif, realistis, akuntabel, dan transparan. Akan tetapi sistem perencanaan

yang sudah baik tanpa dimplementasikan dengan cermat juga akan menjadi

penghambat pelaksanaan program kegiatan. Untuk itu perencanaan yang baik perlu

juga didukung dengan implementasi kebijakan selaras dengan perencanaan. Dalam

perjalanannya karena sebuah kebijakan merupakan siklus yang saling memiliki

keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya maka perencanaan yang sudah

baik didukung dengan implementasi yang cermat dan tepat maka selanjutnya

diperlukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan indikator keberhasilan

program kebijakan melalui monitoring dan evaluasi akan diketahui tingkat

keberhasilan dan hambatan dalam program kebijakan. Keberhasilan program

kebijakan hendaknya bukan menjadi pemuas untuk berhenti berinovasi namun

dijadikan sebagai motifasi untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Sebaiknya

hambatan dalam program kebijakan tidak menjadi penurun semangat dalam

berkarya melainkan menjadi dasar untuk memotret kembali kelemahan dan

hambatan yang ada menjadi potensi sebuah solusi dalam rangka menghasilkan

keberhasilan program kebijakan. Sebagaimana di ketahui bahwa kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait

dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau

petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan

dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah

dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi

berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional

/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk

memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan kegiatan berdasarkan urusan

yang ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dengan

rincian sebagai berikut :


Kode Program dan KegiatanRencana Tahun 2020

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 61.06.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.297.886.810

1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &Listrik

315.300.000

1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.854.4001.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.310.5001.06.01.01.19 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 24.587.2001.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor4.296.710

1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 120.418.0001.06.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah490.000.000

1.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang -1.06.01.01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran287.120.000

1.06.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 487.353.3601.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 143.350.3401.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 213.610.0001.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional91.724.000

1.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan GedungKantor

38.669.020

1.06.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 32.450.0001.06.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32.450.000

1.06.01.05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000.0001.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000

1.06.01.15 Pengembangan Data/Informasi 1.315.308.3301.06.01.15.01 Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi

Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan144.984.200

1.06.01.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan data informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

54.725.370

1.06.01.15.04 Penyusunan dan Analisis Data Informasi PerencanaanPembangunan Ekonomi

494.240.520

1.06.01.15.07 Pengembangan Informasi dan Data Spatial (GIS) 481.433.240

1.06.01.15.09 Penyusunan Buku Tinjauan Perekonomian danStatistik Kota Banda Aceh

-

1.06.01.15.11 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Hasil-hasilPenelitian dan Pengembangan

139.925.000

1.06.01.16 Kerjasama Pembangunan 182.338.4301.06.01.16.03 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/ Lembaga 182.338.430

1.06.01.18 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis danCepat Tumbuh

246.370.174

1.06.01.18.03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Strategisdan Cepat Tumbuh

246.370.174

1.06.01.19 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengahdan Besar

103.122.590

1.06.01.19.09 Koordinasi Perencanaan air minum, drainase dansanitasi perkotaan

103.122.590


1.06.01.21 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.364.080.5701.06.01.21.05 Penyusunan Rancangan RPJMD 487.681.0901.06.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 236.059.6801.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah165.619.130

1.06.01.21.17 Penyelenggaraan Musrena 175.129.8601.06.01.21.18 Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh 235.055.8101.06.01.21.xx Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran

Responsif Gender64.535.000

1.06.01.22 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 188.434.6901.06.01.22.15 Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh188.434.690

1.06.01.22 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 151.540.4901.06.01.23.05 Grand Design Pembangunan Kependudukan 60.387.4401.06.01.23.06 Koordinasi dan pengendalian program pencapaian

tujuan pembangunan berkelanjutan91.153.050

J U M L A H 5.403.885.444


BAB IVPENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan SKPD

selama 1 (satu) tahun ke depan. Renja 2020 disusun selaras dengan RKPK Banda Aceh

tahun 2020, dan Renstra Bappeda Kota Banda Aceh 2017-2022. Renja Bappeda Kota

Banda Aceh menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020.

Renja Bappeda disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang

dimiliki, rancangan awal Renja Bappeda, analisis kebutuhan, dan usulan dari para

pemangku kepentingan. Renja Bappeda juga berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja Bappeda. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kota Banda

Aceh sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa

datang.

Banda Aceh, 2019Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

Ir, Gusmeri, M.TPembina Utama Muda

NIP. 19590810 198903 1 003

Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan

Nip. 19770611 200604 1 005

M. Muchlizar, A.MdNip. 19770227 200112 1 003

Nenti Darni Aprida, SE, M.SiNip. 19730411 200504 2001

Open Misbah, S.ST, MPS, Sp

Kasubbid Kelembagaan dan Keistimewaan

Rina Kamelia Sari, STNip. 19810925 200803 2 001

SEKRETARIS

Nila Herawati, SE, M.SiNip. 19670929 199403 2 003

Nip. 19590810 198903 1 003

Zulkifli, S.Si

Kasubbag Program danPelaporan

KEPALA UPTB GIS

Nip. 19670803 199903 2 001

Muchlis, ST, MTNip. 19740930 200604 1 004

Mardalena, ST, MTNip. 19680920 199703 2 001

Rousdiana, ST

Kasubbid Perhubungan, Komunikasidan Informasi

Drh. NurhayatiNip. 19660108 199903 2 002

Kamelia Nasri, SE, AkNip. 19770728 200104 2 001

T. Zainuddin, ST

Kasubbid Pengembangan Keuangan Daerahdan Investasi

Kasubbid SDA dan Ketahanan Pangan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKOTA BANDA ACEH

Nanda Dewi, SP, M.SiNip. 19750324 199903 2 002

KEPALA

Ir. Gusmery, MT

Hawardin, S.PD, MMNip. 19580924 199303 1 001

Jabatan Fungsional Peneliti Madya

Nip. 19771231 200504 1 003

TU UPTB GISAdliansyah Nuren, A. Md

Nip. 19711017 200604 1 008

Sabirin, SE, AkNip. 19670512 200112 1 001

Nip. 19690205 200012 1 001

Kasubbid Perumahan, KawasanPermukiman dan Penanggulangan

Bencana

Pj. Kasubbid Pengembangan Sumber DayaManusia

Kasubbid Pengembangan Industri,Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan

Pemberdayaan Masyarakat

Kasubbid Pekerjaan Umum, Tata Ruangdan Pertanahan

KABID PERENCANAANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTURDAN PENGEMBANGAN WILAYAH

KABID PERENCANAAN PEMBANGUNANSDM DAN KEISTIMEWAAN

KABID PERENCANAAN PEMBANGUNANEKONOMI DAN SDA

Hafriza, S.STP, MANip. 19830407 200112 1 003

Cut Malahayati, SE, M.Si.AkNip. 19771206 199803 2 001

Agus Priyadi, S,STPNip. 19900816 201206 1 001

Kasubbid Pengintegrasian danHarmonisasi Program

Kasubbid Kesejahteraan Sosial danKependudukan

Kasubbid Penelitian dan Pengembangan

Wahyuni, S.Pt, M.SiNip. 19700929 199603 2 002

Kasubbag Umum, Kepegawaiandan AsetKasubbag Keuangan

Sy. Ratna Zahara, M.SiNip. 19730824 200604 2 001

Parmakope, SE, MMNip. 19741028 200504 1 001

Ir. IrwanNip. 19660510 199303 1 005

KABID PENELITIAN,PENGEMBANGAN,PENGENDALIAN

PROGRAM DAN EVALUASI

:

Keterangan ::

Garis PembinaanGaris Atasan Langsung

Lampiran Peraturan Walikota Banda AcehNomor : 62 Tahun 2016Tanggal : 20 Desember 2016 M

20 Rabiul Awal 1438 H

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda AcehJl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH · 2020. 3. 4. · Renja Bappeda Tahun 2020 Page-4 - b. Tujuan Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Banda Aceh adalah : Sebagai penjabaran

Documents