1 Formulir DPPA- SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : Perhubungan Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan Program : 1.07.01.107.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.07.01.107.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul Latar belakang perubahan/dianggarkan dala : perubahan APBD Terfasilitasinya tugas - tugas yang berkaitan deng Terfasilitasinya tugas - tugas yang berkaitan dengan Pelayanan persuratan berjalan lancar Pelayanan persuratan berjalan lancar keperluan surat - menyurat keperluan surat - menyurat SDM : 76 orang SDM : SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 1,500,000 Dana : Rp Pengadaan barang habis pakai Pengadaan barang habis pakai Materai 310 buah, perangko 90 buah Materai 310 buah, perangko 90 buah 100% 100% Tersedianya fasilitas dan prasarana Tersedianya fasilitas dan prasarana APBD 2011 APBD 2011 kerja untuk persuratan kantor kerja untuk persuratan kantor Kelompok Sasaran Kegiatan : Benda-benda pos Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan 3 4 5 7 8 9 12 5 #2 Belanja Barang dan Jasa 5 #2 01 04 Belanja benda - benda pos Belanja Materai 6000 160 buah 6,000 160 buah 6,000 Belanja Materai 3000 150 buah 3,000 150 buah 3,000 Belanja Perangko 90 buah 1,000 90 buah 1,000 Bantul, 06 September 2011 Triwulan I Rp. Mengesahkan Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan III Rp. Triwulan IV Rp. Rp. BEJO UTOMO, SH Pembina Utama Muda - IV/c NIP. 19510923 197910 1 001 400,000 400,000 400,000 300,000 Jumlah 1,500,000 Jumlah 1,500,000 Rencana Penarikan Dana per Triwulan 90,000 90,000 - 1,500,000 - 960,000 960,000 - 450,000 450,000 - % 1,500,000 1,500,000 Rekening 1 2 6=3x5 76 orang 10 = 8 X 9 11 = 10 - 6 Hasil Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Uraian Sebelum Perubahan Capaian Program Masukan 1,500,000 Keluaran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 1 2011 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Indikator Tolok Ukur Kinerja Sebelum Perubahan NOMOR DPPA SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 914 83 DPKAD 2011 Target Kinerja Setelah Perubahan
62
Embed
1 Formulir NOMOR DPPA SKPD DOKUMEN …dishub.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/07/ASET DINAS 2011.pdfBelanja Jasa Kir 3 kendaraan bus 6 unit 50,000 6 unit 50,000 Belanja Jasa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terfasilitasinya tugas - tugas yang berkaitan denganTerfasilitasinya tugas - tugas yang berkaitan dengan Pelayanan persuratan berjalan lancar Pelayanan persuratan berjalan lancar
keperluan surat - menyurat keperluan surat - menyurat SDM : 76 orang SDM :
SDM, Dana SDM, Dana Dana : Rp 1,500,000 Dana : Rp
Pengadaan barang habis pakai Pengadaan barang habis pakai Materai 310 buah, perangko 90 buah Materai 310 buah, perangko 90 buah
100% 100%
Tersedianya fasilitas dan prasarana Tersedianya fasilitas dan prasarana APBD 2011 APBD 2011
kerja untuk persuratan kantor kerja untuk persuratan kantor
Kelompok Sasaran Kegiatan : Benda-benda pos
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 04 Belanja benda - benda pos
Belanja Materai 6000 160 buah 6,000 160 buah 6,000
Belanja Materai 3000 150 buah 3,000 150 buah 3,000
Belanja Perangko 90 buah 1,000 90 buah 1,000
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
400,000
400,000
400,000
300,000
Jumlah 1,500,000
Jumlah 1,500,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
90,000 90,000 -
1,500,000 -
960,000 960,000 -
450,000 450,000 -
%
1,500,000 1,500,000
Rekening
1 2 6=3x5
76 orang
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
Capaian Program
Masukan 1,500,000
Keluaran
Rincian PerhitunganJumlah
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Bertambah/ (Berkurang)
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah PerubahanIndikator
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
Target Kinerja
Setelah Perubahan
2 Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.07.01.107.01.02. Penyediaan jasa komuniksi, sumber daya air dan listrik
BBM antar jemput anak sekolah 12,480 Liter 4,500 18,720 Liter 4,500
Oli R2 R4 R6 1 Ls 3,000,000 1 Ls 3,000,000
Pemeliharaan LPJU
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Bensin 1 Ls 3,376,000 1 Ls 3,376,000 -
Belanja Bahan Bakar Minyak / Solar 7,200 liter 4,500 7,200 liter 4,500
Belanja Bahan Bakar Minyak / gas dan pelumas
oli Hidrolis 160 liter 17,500 160 liter 17,500
Oli Mesin 200 liter 20,000 200 liter 20,000
Oli Gardan 180 liter 18,500 180 liter 18,500
Oli Presneling 180 liter 27,500 180 liter 27,500
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp. Mengesahkan
Triwulan II Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp.
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
90,608,600
#########
-
Jumlah 232,680,400 286,435,400
Jumlah
64,933,600
64,933,600
65,959,600
3,330,000 3,330,000 -
53,755,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
4,950,000 4,950,000 -
-
2,800,000 2,800,000 -
4,000,000 4,000,000 -
32,400,000 32,400,000 -
- - -
- - -
3,376,000 3,376,000 -
3,000,000 3,000,000 -
- - -
1,026,000 1,026,000 -
56,160,000 84,240,000 28,080,000
- - -
- - -
6,750,000 6,750,000 -
9,000,000 9,000,000 -
8,919,000 8,919,000 -
5,400,000 5,400,000 -
28,620,000 37,620,000 9,000,000
10,368,000 10,368,000 -
- - -
- - -
180,000 180,000 -
20,000,000 26,000,000 6,000,000
- - -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.03 Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.07.01.107.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Perlunya pengadaan Wearpack Petugas LPJU
perubahan APBD
Perlindungan petugas teknis Perlindungan petugas teknis Kenyamanan dan keselamatan Kenyamanan dan keselamatan
petugas teknis petugas teknis
Dana Dana SDM : 78 orang SDM :
Pengadaan pakaian kerja Pengadaan pakaian kerja Dana : Rp 12,750,000 Dana : Rp
Topi 75 buah, rompi 70 buah Topi 75 buah, rompi 70 buah dan wearpack LPJU
Tersedianya pakaian kerja bagi petugas Tersedianya pakaian kerja bagi petugas 100% 100%
APILL, Penguji Kendaraan Bermotor dan Parkir serta PHLAPILL, Penguji Kendaraan Bermotor dan Parkir serta PHL APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
- Rompi juru parkir 70 buah 75,000 70 buah 75,000
- Topi 75 buah 30,000 75 buah 30,000
- Rompi Lalu Lintas 75 buah 70,000 75 buah 70,000
- Warepack Petugas LPJU 5 buah 200,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
1,000,000
13,750,000 Jumlah
-
1,000,000 1,000,000
13,750,000 1,000,000
12,750,000
5,250,000 5,250,000
5,250,000 5,250,000
Jumlah 12,750,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
2,250,000 2,250,000 -
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
5,250,000 5,250,000 1,000,000
Rincian Perhitungan%
1 2
Rincian PerhitunganJumlah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
6=3x5
Keluaran13,750,000
Hasil
Bertambah/ (Berkurang)
Rekening Jumlah (Rp)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah Perubahan
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
2011
Capaian Program
Masukan 78 orang
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
# Formulir
DPPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.05 Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.07.01.107.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Peningkatan kinerja bidang perhubungan kaitannya denganPeningkatan kinerja bidang perhubungan kaitannya dengan Peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Peningkatan kinerja Dinas Perhubungan
kewenangan teknis skala nasional kewenangan teknis skala nasional SDM : 78orang SDM :
Dana : Rp 6,500,000 Dana : Rp
Biaya Kegiatan Rakornis tingkat Nasional Biaya Kegiatan Rakornis tingkat Nasional 74 PNS Dinas Perhubungan 74 PNS Dinas Perhubungan
bidang Perhubungan bidang Perhubungan 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
peran serta Dishub Kab. Bantul pada peran serta Dishub Kab. Bantul pada
pelaksanaan rakornis tingkat nasional pelaksanaan rakornis tingkat nasional
dibidang perhubungan dibidang perhubungan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 17 03 Belanja kursus/pelatihan/sosialisasi/
bimbingan teknis 1 LS 6,500,000 1 LS 6,500,000
Biaya Rakornis
Bantul, 06 September 2011
Triwulan I Rp- Mengesahkan
Triwulan II Rp.- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan III Rp -
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
6,500,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
DPKAD 2011
Jumlah 6,500,000
Jumlah
6,500,000
6,500,000 6,500,000 -
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
6,500,000 -
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
6,500,000 6,500,000
Jumlah (Rp)
11 = 10 - 6
Keluaran
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
JumlahRincian Perhitungan
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Capaian Program78orang
Masukan Dana Dana 6,500,000
% Rekening
83
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR DPPA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Kegiatan : 1.07.01.107.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Terdokumentasinya seluruh kegiatan dinas sebagai bahanTerdokumentasinya seluruh kegiatan dinas sebagai bahan Peningkatan kinerja dinas dari waktu Peningkatan kinerja dinas dari waktu
kontrol dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kontrol dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke waktu ke waktu
Dana, SDM Dana, SDM SDM : 78 orang SDM :
Terselenggaranya pelaporan yang akurat Terselenggaranya pelaporan yang akurat Dana : Rp 3,235,000 Dana : Rp
100% 100%
Buku laporan kinerja dinas Buku laporan kinerja dinas APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 03 01 Uang lembur PNS
Uang lembur gol IV dan III 30 OH 15,000 30 OH 15,000
Uang lembur gol II 10 OH 10,000 10 OH 10,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 03 13 Belanja Dokumentasi 1 Ls 540,000
5 # 2 06 02 Belanja Penggandaan 1 tahun 415,000 1 tahun 415,000
5 # 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Diluar wil. Kab. Bantul Gol IV 3 OK 70,000 3 OK 70,000
Gol III 8 OK 60,000 8 OK 60,000
Gol II 3 OK 50,000 3 OK 50,000
Di wil Kecamatan/ Ds di Kab Bantul
Gol IV 5 OK 45,000 5 OK 45,000
Gol III 14 OK 35,000 14 OK 35,000
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
DPKAD 201183
490,000 490,000
- -
225,000 225,000
480,000 480,000
150,000 150,000
- -
210,000 210,000
540,000 - (540,000)
415,000 415,000
100,000 100,000
- -
450,000 450,000
Rekening
Rincian Perhitungan
3,235,000 2,695,000
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian PerhitunganJumlah
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah (Rp) %
78 orang
Keluaran2,695,000
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914
Gol II 7 OK 25,000 7 OK 25,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
600,000
(540,000)
818,000
817,000
460,000
2,695,000
Jumlah 2,695,000
Jumlah 3,235,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
175,000 175,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan : 1.07.01.107.16.01 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya perubahan terhadap biaya service
perubahan APBD
Berfungsinya alat uji kendaraan Berfungsinya alat uji kendaraan Berfungsinya alat uji kendaraan ber Berfungsinya alat uji kendaraan ber
bermotor sesuai standar nasional bermotor sesuai standar nasional motor sesuai dengan standar yang berlaku motor sesuai dengan standar yang berlaku
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 14 orang SDM :
Terlaksananya service, kalibrasi dan Terlaksananya service, kalibrasi dan Dana : Rp 17,000,000 Dana : Rp
tera alat uji kendaraan bermotor tera alat uji kendaraan bermotor 1 kali tera, I kali kalibrasi, 1 kali service 1 kali tera, I kali kalibrasi, 1 kali service
Alat uji kendaraan bermotor berfungsi Alat uji kendaraan bermotor berfungsi dalam setahun dalam setahun
sesuai standar sesuai standar APBD 2011 APBD 2011
100% 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :Biaya Service Alat Uji Kendaraan Bermotor
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 25 01 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor
service alat uji 1 kali 6,000,000 1 kali 6,000,000
kalibrasi 1 kali 8,000,000 1 kali 8,000,000
tera 1 kali 3,000,000 1 kali 3,000,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
-
Jumlah
Jumlah 17,000,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
17,000,000
3,000,000 3,000,000 -
6,000,000 6,000,000 -
8,000,000 8,000,000 -
17,000,000 17,000,000
(Rp) % Rekening
Rincian PerhitunganRincian PerhitunganJumlah
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Jumlah
Keluaran17,000,000
11 = 10 - 6
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1
Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan
Capaian Program
Masukan 14 orang
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
17,000,000
17,000,000
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan : 1.07.01.107.16.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Pelaksanaan pengujian kendaraan Pelaksanaan pengujian kendaraan Memiliki balai uji sendiri Memiliki balai uji sendiri
bermotor dilaksanakan secara mekanik bermotor dilaksanakan secara mekanik ( tidak menyewa terus) ( tidak menyewa terus)
SDM, Dana SDM, Dana SDM : 14 orang SDM :
Pelaksanaan sewa balai uji diperpanjang Pelaksanaan sewa balai uji diperpanjang Dana : Rp 22,300,000 Dana : Rp
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
2011
Bertambah/ (Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
Masukan Dana Dana
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD
30 orang
5 # 2 11 02 Belanja Makan Minum Rapat
Snack 80 org 7,000 80 org 7,000
Makan 40 org 12,500 40 org 12,500
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
13,439,500
11,379,500
13,428,700
49,127,200
10,879,500
Jumlah 48,343,000
560,000 -
Jumlah
500,000 500,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
49,127,200 784,200
- - -
560,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.07. Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : 1.07.01.107.17.14. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
750 orang siswa SLTA mengikuti penyuluhan tiblantas750 orang siswa SLTA mengikuti penyuluhan tiblantas Tersosialisasinya UU 22 Th. 2009 Tersosialisasinya UU 22 Th. 2009
SDM, Dana SDM, Dana kepada 1000 orang siswa kepada 1000 orang siswa
Dilaksanakannya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi Dilaksanakannya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi dan 125 awak angkutan dan 125 awak angkutan
750 siswa SLTA, Pembuatan Sticker Leaflet dan Spanduk750 siswa SLTA, Pembuatan Sticker Leaflet dan Spanduk SDM : 30 orang SDM :
Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi 750 org Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan tiblantas bagi 750 org Dana : Rp 16,312,500 Dana : Rp
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 01 Honor pelaksana kegiatan
Honor tim
Ketua 1 OK 120,000 1 OK 120,000
Sekretaris 1 OK 100,000 1 OK 100,000
Anggota 4 OK 80,000 4 OK 80,000
5 # 1 01 04 Honor Penyelenggaran Kegiatan
5 # 1 01 06 Honor Nara Sumber 9 org 150,000
Honor Nara Sumber 6 org 100,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 01 ATK 1 paket 125,000 1 paket 125,000
5 # 2 03 13 Belanja Dokumentasi 1 Ls 250,000 1 Ls 250,000
5 # 2 03 15 Belanja publikasi (spanduk) 10 buah 200,000 10 buah 200,000
5 # 2 06 01 Belanja Cetak
Cetak LEAFLET 500 pcs 4,000 500 pcs 4,000
(1,950,000) 1,950,000 0
- - -
2,000,000 2,000,000 -
250,000 250,000 -
2,000,000 2,000,000 -
-
125,000 125,000 -
0 1,350,000 1,350,000
0 600,000 600,000
100,000 100,000 -
320,000 320,000 -
120,000 120,000 -
-
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9
Rekening (Rp)
11 = 10 - 6
Hasil
16,312,500
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Jumlah
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
%Rincian Perhitungan
Jumlah
Tahun Anggaran 2011
2011
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD 2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kabupaten Bantul
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
30 orang
Cetak buku saku tiblantas 260 buah 15,000 260 buah 15,000
06 02 Penggandaan 125 buah 20,000 125 buah 20,000
5 # 2 11 02 Snack rapat 10 OK 7,000 10 OK 7,000
Snack rapat 125 OK 17,500 125 OK 17,500
5 # 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 org gol IV 45,000 2 org gol IV 45,000
12 org gol III 35,000 12 org gol III 35,000
4 org gol II 25,000 4 org gol II 25,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6 org gol III 30,000 6 org gol III 30,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
Jumlah
5,900,000
4,820,000
16,312,500
16,312,500
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
5,592,500
- Jumlah 16,312,500
180,000 180,000 -
420,000 420,000 -
100,000 100,000 -
- - -
90,000 90,000 -
70,000 70,000 -
2,187,500 2,187,500 -
3,900,000 3,900,000 -
2,500,000 2,500,000 -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.17. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : 1.07.01.107.17.18. Pembinaan Operasional LLAJ
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adan pergesaran makan minum pegawai
perubahan APBD
Pelaksanaan kegiatan di wilayah Kab. Bantul tertib,Pelaksanaan kegiatan di wilayah Kab. Bantul tertib, Terciptanya Kesadaran dan ketaatan Terciptanya Kesadaran dan ketaatan
lancar, aman lancar, aman masyarakat terhadap Hukum dan masyarakat terhadap Hukum dan
SDM, Dana SDM, Dana Perundangan tentang Lalu Lintas Perundangan tentang Lalu Lintas
Penyampaian Informasi Timbal Balik Antara Pemda Penyampaian Informasi Timbal Balik Antara Pemda SDM : 78 orang SDM :
dan Masyarakat dan Masyarakat Dana : Rp 110,576,000 Dana : Rp
Meningkatnya Kesadaraan Masyarakat Untuk Taat HukumMeningkatnya Kesadaraan Masyarakat Untuk Taat Hukum 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Honor panitia pelaksana kegiatan
5 # 1 01 01 Tim Wasdal LLAJ Kab. Bantul
Penanggungjawab 12 OB 250,000 12 OB 250,000
Ketua 12 OB 150,000 12 OB 150,000
Tim Wasdal Prasarana LLAJ Kab. Bantul
Koordinator lapangan 48 OB 100,000 48 OB 100,000
Anggota 360 OB 75,000 360 OB 75,000
Tim pengawasan dan pengendalian (WASDAL)
LL kawasan Penataan OW. Parangtritis
Koordinator lapangan 48 OK 65,000 48 OK 65,000
Anggota 276 OK 50,000 276 OK 50,000
Tim pengawasan dan pengendalian (WASDAL)
Penyelenggaraan Angkutan Umum di Bantul
Koordinator lapangan 60 OB 100,000 60 OB 100,000
Anggota 360 OB 75,000 360 OB 75,000
6,000,000 6,000,000 -
27,000,000 27,000,000 -
- - -
- - -
13,800,000 13,800,000 -
- - -
- - -
3,120,000 3,120,000 -
- - -
- - -
4,800,000 4,800,000 -
27,000,000 27,000,000 -
- - -
- - -
3,000,000 3,000,000 -
1,800,000 1,800,000 -
104,120,000
1 2 6=3x5 11 = 10 - 610 = 8 X 9
Hasil
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rekening %
Keluaran78 orang
218,576,000
Rincian PerhitunganJumlah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rincian PerhitunganJumlah (Rp)
Capaian Program
Masukan
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83 DPKAD
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
1.07
2011
2011
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
5 # 1 02 02 Honor Non PNS
Petugas Pengatur LL Paris 24 org/bln 600,000 24 org/bln 600,000
5 # 1 03 01 PAM Kegiatan Kabupaten dan event khusus
Uang Lembur PNS
Gol IV & III 400 OH 15,000 400 OH 15,000
Gol II 200 OH 10,000 200 OH 10,000
,
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 01 01 Belanja ATK
Belanja ATK 1 Ls 156,000 1 Ls 156,000
PPNS
5 # 2 11 05 Makan Minum kegiatan PPNS 100 OK 15,000 100 OK 15,000
5 # 2 11 01 Makan Minum Kegiatan
(Bantuan Lauk Pauk operasional Petugas) 225 Ob 480,000
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
27,605,000
27,761,000
27,605,000
#########
#########Jumlah
Jumlah 110,576,000 218,576,000 108,000,000
108,000,000 108,000,000
-
- - -
1,500,000 1,500,000 -
- - -
- -
156,000 156,000
2,000,000 2,000,000
-
- - -
6,000,000 6,000,000
- - -
- - -
- - -
14,400,000 14,400,000 -
- - -
-
- -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.19 Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan : 1.07.01.107.19.01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam: Adanya kebutuhan prasarana rambu lalu lintas dan traffic cone
perubahan APBD
Terpenuhinya kebutuhan rambu lalu lintas Terpenuhinya kebutuhan rambu lalu lintas dn trafic cone Terpasangnya rambu lalu lintas dan traffic cone Terpasangnya rambu lalu lintas dan traffic cone
SDM : 20 orang SDM :
Dana, SDM Dana, SDM Dana : Rp 166,153,300 Dana : Rp
Terciptanya ketertiban lalu lintas Tersedianya 223 traffic cone dan Terpasangnya rambu lalu lintas100% 100%
sebanyak 140 unit dan RPPJ sebanyak 13 unit APBN 2011 APBN dan APBD2011
Terpasangnya rambu lalu lintas Tersedianya 223 traffic cone dan Terpasangnya rambu lalu lintas
sebanyak 140 unit dan RPPJ sebanyak 13 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian
Sebelum Perubahan
Hasil
IndikatorTolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program
2011
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
NOMOR RKA SKPDDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
914 83
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Paket 1,500,000
ATK 1 Ls 143,300 1 Ls 143,300
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
#########
Jumlah
(19,875,000)
95,968,300
95,968,300
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
(19,875,000) Jumlah 115,843,300
143,300 143,300 -
- - -
- - -
1,500,000 - (1,500,000)
- - -
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : Pemerintahan Umum
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.20.01.120.16. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kegiatan : 1.20.01.120.16.06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja
Setelah Perubahan
Terwujudnya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusatTerwujudnya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat Kemudahan dalam merealisasikan program Kemudahan dalam merealisasikan program
SDM, Dana SDM, Dana pembangunan di sektor perhubungan pembangunan di sektor perhubungan
Terciptanya hubungan yang harmonis, Terciptanya hubungan yang harmonis, SDM : 10orang SDM :
dan komunikatif dan komunikatif Dana : Rp 4,060,000 Dana : Rp
100% 100%
terbangunnya hubungan kerja yang terbangunnya hubungan kerja yang APBD 2011 APBD 2011
bermanfaat bermanfaat
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 04 Honorarium Penyelenggara Kegiatan 3 OK 250,000
5 # 1 01 06 Honorarium Tenaga Ahli/Infrastruktur/Penceramah 3 OK 250,000
5 # 2 Belanja Barang dan Jasa
5 # 2 03 14 Belanja Dekorasi 1 Ls 115,000 1 Ls 115,000
5 # 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan 1 Ls 600,000 1 Ls 600,000
5 # 2 11 05 Belanja Makan Minum Rapat
Snack 90 org 7,000 90 org 7,000
Makan 90 org 12,500 90 org 12,500
5 # 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 # 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Propinsi
Gol. IV 4 OK 70,000 4 OK 70,000
Gol III 6 OK 60,000 6 OK 60,000
750,000 0 (750,000)
280,000 280,000 -
360,000 360,000 -
-
- - -
1,125,000 1,125,000 -
-
- - -
630,000 630,000 -
115,000 115,000 -
600,000 600,000 -
- -
- - -
750,000 750,000
4,060,000
1 2 6=3x5
Uraian
Sebelum Perubahan
Rincian PerhitunganJumlah %
10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Masukan
Keluaran
Setelah Perubahan
(Rp) Rekening
Bertambah/ (Berkurang)
Kode
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
hasil
Rincian PerhitunganJumlah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
2011
Sebelum Perubahan
Capaian Program
914 83
1.20
2011
Indikator
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPKAD
NOMOR RKA SKPD
10orang
Gol II 4 OK 50,000 4 OK 50,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19510923 197910 1 001
4,060,000
Jumlah
Jumlah
4,060,000
4,060,000
200,000 -
4,060,000 -
200,000
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.125.18. Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Kegiatan : 1.07.01.125.18.04 Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui Media
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja
Setelah Perubahan
Tersosialisasikannya program kerja Pemerintah Tersosialisasikannya program kerja Pemerintah Terciptanya tranparansi kegiatan dan peran Terciptanya tranparansi kegiatan dan peran
SDM, Dana SDM, Dana serta aktif masyarakat serta aktif masyarakat
Informasi program pembangunan diketahui Informasi program pembangunan diketahui SDM : 8 orang SDM :
secara langsung oleh seluruh masyarakat secara langsung oleh seluruh masyarakat Dana : Rp 6,000,000 Dana : Rp
12 kali siaran, tiap siaran 2 orang 12 kali siaran, tiap siaran 2 orang
Transparansi kinerja Pemerintah Transparansi kinerja Pemerintah 100% 100%
APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bertambah/ (Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 Honorarium PNS
5 # 1 01 04 Honorarium Penyelenggara Kegiatan 12 kali 80,000
5 # 1 01 06 Honorarium Tenaga ahli/ narasumber 12 kali 80,000
5 # 2 Belanja barang dan jasa
5 # 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1 Ls 240,000 1 Ls 240,000
5 # 2 03 22 Belanja jasa pihak ketiga 1 Ls 4,800,000 1 Ls 4,800,000
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp. - Bantul, 06 September 2011
Triwulan II Rp. Mengesahkan
Triwulan III Rp. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV Rp.
Rp.
BEJO UTOMO, SH
Pembina Utama Muda - IV/c
Jumlah
1,440,000
6,000,000
1,680,000
1,440,000
1,440,000
Kode
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah 6,000,000 6,000,000 -
240,000 240,000
4,800,000 4,800,000
5,040,000 5,040,000
960,000 960,000
960,000 0 (960,000)
960,000 960,000
(Rp) Uraian
Sebelum Perubahan
% Rekening
1 2 6=3x5 10 = 8 X 9 11 = 10 - 6
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Indikator
Setelah Perubahan
Rincian PerhitunganJumlah
Rincian PerhitunganJumlah
hasil
8 orang
6,000,000
1.07
2011
Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
914 83 DPKAD
NOMOR RKA SKPD
2011
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NIP. 19510923 197910 1 001
# Formulir
DPA-
SKPD
2.2.1
Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2011
Urusan Pemerintahan : Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 Dinas Perhubungan
Program : 1.07.01.107.19 Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan : 1.07.01.107.19.05.5.2Operasional Pengendalian Tower
Waktu Pelaksanaan :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bantul
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam:
perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Optimalisasi penyelengaraan tower di Kab.Bantul Optimalisasi penyelengaraan tower di Kab.Bantul Optimalisasi tower Optimalisasi tower
SDM, Dana SDM, Dana SDM 11 orang SDM
Terciptanya ketertiban dan kelancaran pembangunan Terciptanya ketertiban dan kelancaran pembangunan Dana Rp. 23,250,000 Dana Rp.
menara/tower di Kab. Bantul menara/tower di Kab. Bantul 100% 100%
Optimalnya operasional Tower di wilayah Kab. Optimalnya operasional Tower di wilayah Kab.
Bantul Bantul APBD 2011 APBD 2011
Kelompok Sasaran Kegiatan : Operasional Tower
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bertambah/ (Berkurang)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
3 4 5 7 8 9 12
5 # 1 Belanja Pegawai
5 # 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Tim Pengendalian dan Pengawasan Menara Tower