Manual de Calidad Labue Iso 9001 Terminado

7/25/2019 Manual de Calidad Labue Iso 9001 Terminado

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ACUITLAPILCO,TLAXCALA FECHA: 01-AGOSTO-2015 REV: 1 PAGINA1 DE 26

INDICE.

0. Introduccin. 2-40.1. Productos que realiza la empresa. 4-50.2. Valores organizacionales. 51. O!eti"o # campo de aplicacin. 51.1. $eneralidades 51.2. %lcance 51.&. E'clusiones 62. (e)erencias Normati"as. 6&. *+rminos # de)iniciones. 6-7

,. -I-*E% DE $E-*I/N DE C%ID%D. 7,.1. (equisitos generales. 8,.2. (equisitos de documentacin 9,.2.1. Control de documentos 9-10,.2.2. Control de registros 10. (esponsailidad de la direccin. 10.1. Compromiso de la direccin. 10-11.2. En)oque del cliente. 11.&. Poltica de calidad. 12.,. Plani)icacin. 13

.. (esponsailidad3 autoridad # comunicacin. 13-14..1 organigrama general de la cer"ecera artesanal %45E. 14.6. (e"isin por la direccin. 146. $estin de recursos. 156.1. Pro"isin de recursos 156.2. (ecursos 7umanos. 156.&. In)raestructura 166.,. %miente de traa!o 168. (ealizacin de producto 168.1 Plani)icacin de la realizacin del producto 16-17

8.2 Procesos # relaciones con el cliente 178.&. Dise9o # desarrollo. 17-188., Compras 188. Produccin 18-198.6. Control de equipos de seguimiento # de medicin 19:. edicin3 an;lisis # me!ora 19:.1. $eneralidades 19:.2. -eguimiento # medicin 20_________________________________________________________________________DOCUMENTO CONTROLADO MCCAL: ISO: 9001: 2008REV: 1


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:.&. Control de producto no con)orme 20-21:.,. %n;lisis de datos 21:.. e!ora. 21-22:..1. %cciones correcti"as # pre"enti"as. 22-23%NE


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La erve,a aresanal a finales del si'lo pasado" comen, a producirse %consumirse en la re'in del cenro del pas. o%" su 'uso se (a eendido aoda la DepE+lica.iferenciacin con las radicionales por su sa+or" aroma" cuerpo. @on cerve,asmalosas" cremosas % mu% puras de calidad superior" 100F eicanas %(ec(as con producos naurales" li+res de cual*uier *umicooniene poasio" niveles de sodio % calcio reducidos % muc(o ma'nesio lo *ueconri+u%e a ale=ar a las enfermedades cardiovasculares. La viamina 12" elcido flico % los anioidanes *ue posee" son una imporane proeccinconra el cncer.#l silicio de la cerve,a proe'e al or'anismo del efeco neuroico del aluminio% puede prevenir por esa ra,n enfermedades como el Al,(eimer.

Greviene la oseoporosis" por la misma ra,n" el silicio *ue coniene la cerve,afavorece el aumeno de la masa sea" mienras *ue oras +e+idas con ma%oralco(ol la reducen.@u alo conenido en polifenoles" e=erce un claro efeco proecor so+re elsisema cardiovascular. @u apore de an(o(umol" es un poene anioidane*ue podra a%udar a prevenir cieros ipos de cncer.La cerve,a coniene ms de 30 minerales" la ma%ora de sos se ori'inan enla ce+ada maleada. ;n liro de cerve,a saisface casi la miad de lasnecesidades diarias de ma'nesio de un adulo" % un 40F % 20Frespecivamene de las necesidades diarias de fsforo % poasio.

Al ser +a=a en calcio % rica en ma'nesio" iene valores prevenivos conra odoipo de enfermedades del cora,n % conra la formacin de clculos % piedrasen las vas urinarias.La cerve,a am+in coniene cido flico" auiliar en la prevencin de laanemia.?iaminas/ coniene odas las viaminas imporanes del 'rupo " adems delas viaminas A" % #. Gor e=emplo" con un liro de cerve,a se cu+re el 35F dela necesidad diaria de ?iamina 6" el 20F de la de 2 % el 65F de la deniacina.&as car+nico/ La cerve,a coniene aproimadamene 0"5 ' de B2 por 100 '.de cerve,a. #l 'as car+nico favorece la circulacin san'unea de lamem+rana mucosa +ucal" promueve la salivacin" esimula la formacin decido en el esma'o % acelera el vaciado de esma'o" odo ello favora+lepara una +uena di'esin.Cervecera artesana LAUE!"nace #$r %a &n'(&et() )e Enr&'(e Cr(*"a% ver %a #$s&+&%&)a) )e (n n(ev$ ne,$c&$" en e% c(a% se #(e)a #%as-arn$ s.%$ e% es#r&t( -ercant&%" s&n$ ta-+&/n (n #$c$ e% arte" %$ssa+$res" ar$-as )e (n #r$)(ct$ +ase )e %a (-an&)a) '(e a #esar

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)e tener -&% a3$s" #(e)e ren$varse" re&nventarse $4recer a%#5+%&c$ (na ver)a)era creac&.n artesana% )e esta +en)&ta +e+&)a6 LACERVE7A )es)e %(e,$ c$n (n se%%$ -( #r$#&$ )e %a 4a-&%&a Cr(*Ort&*" )e T%aca%a )e s(s $r,enes #$+%an$s $aa'(e3$s6N$s enc$ntra-$s en Ac(&t%a#&%c$ T%aca%a" #e,a)$s a% %&+ra-&ent$ a00 - )e %a carretera 4e)era% a (e+%a6LAUE!6 En $n$r a esa ,ran se3$ra A-#ar$ M/n)e* ;'e#)< es %a-arca )e %a casa )e esta n(eva cerve*a artesana%6C(-#%e c$n %as #$%t&cas $+=et&v$s )e% s&ste-a )e ca%&)a) '(e seenc(entran &nc%(&)$s en este -an(a%6 T$)$s %$s ca-+&$s a% -an(a%'(e se c$ns&)eren #ert&nentes )e+en )&r&,&rse a% s(#erv&s$r )eca%&)a)" '(&en %$s rev&sa" #resenta a% c$-&t/ )e ca%&)a) $+t&ene %as

a#r$+ac&$nes necesar&as antes )e acer c(a%'(&er &-#%antac&.n $-$)&>cac&.n6

0.1. Productos que realiza la empresa.

0.2. Valores organizacionales.>onestidad.Acuamos con reciud e ine'ridad"manenimieno un rao e*uiaivo con odos nuesrosseme=anes.ealtad. erve,a aresanal con un sello mu% propio de la familia

ru, Bri," conducindonos de acuerdo a los valores % o+=eivoempresarial de la or'ani,acin.(espeto. &uardamos en odo momeno la de+ida consideracin

a la di'nidad (umana % a su enorno.

Con)ianza. :os desempeamos con eaciud" punualidad % fidelidad paraforalecer nuesro am+iene la+orar.

1. O!eti"o # campo de aplicacin.

1.1. $eneralidades


? Cer"eza -*O5*H erve,a :#&DAH ala +ase % malas

especiales IB@IAA@

H J5.5F de alco(olH @a+or ro+uso" inesli'eros c(ocolae % cafK

H Amar'or 25 (ED

H erve,a DB


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#se manual iene como o+=eivo el demosrar la esrucura del sisema de lacalidad de ervecera Aresana LA;#" con el fin de demosrar la capacidad paraproporcionar de forma co(erene" producos *ue saisfa'an los re*uisios delcliene % los re'lamenarios aplica+les.

Aspirar a aumenar la saisfaccin del cliene a ravs de la aplicacin efica, delsisema. ne e% s&ste-a )e ca%&)a)" %as #$%t&cas $+=et&v$s

(sa)$s #ara ase,(rar c$ntr$%ar '(e %a #r$)(cc&.n" #r$)(ct$s%&+era)$s #ara entre,a serv&c&$s $4rec&)$s c(-#%en c$n %$sre'(&s&t$s ac$r)a)$s c$n e% c%&ente6

1.&. E'clusiones

?ena % disri+ucin de servicio a domicilio a ecepcin de su+ a'encias

De*uisio usificacin de su eclusiniseo % desarrollo e+ido a *ue sus servicios *ue la micro

empresa proporciona como son ladisri+ucin % vena de cerve,a" losservicios asociados como son el prsamodel e*uipo" % mo+iliario no re*uiere nore*uieren ser diseados no aplica esere*uisio

?erificacin de los producoscompro+ados

e+ido a *ue en la a'encia se verifican losproducos compro+ados en la recepcin nose llevan a ca+o esas acividades en lasinsalaciones del proveedor" sin em+ar'oeso se podr reali,ar si as se especifica en

la orden de compra.?alidacin de los procesos % dela presenacin del servicio.

>a *ue los producos resulanes de losprocesos se verifican mediane acividadesde se'uimieno % medicin poseriores.

Gropiedad del cliene. e+ido a *ue la a'encia no reci+e nin'Enproduco por pare de los clienes. :o esaplica+le a ese e*uipo.



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2. (e)erencias Normati"as.

Gara la uili,acin adecuada de ese manual es necesario consular las si'uienesnormas.


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T$-ar

acc&$nes

Ver&>car %$s res(%ta)$s )e% tra+a=$

Deter-&nar $+=et&v$s -etas

Deter-&nar -e)&$s #ara a%can*ar %as -etas

Rea%&*ar e% tra+a=$ t$-ar )at$s

Dar e)(cac&.n ca#ac&tac&.n

A B

V H

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&.16. DOC5EN*O/ @e refiere a odo a*uel escrio *ue sirva como consula parasa+er cmo reali,ar al'o" 'eneralmene se encuenran en/&.18. P(OCEDIIEN*O/ escripcin secuencial de la reali,acin de lasacividades *ue ine'ran un proceso.&.1:. IN-*(5CCI/N DE *(%4%AO/ escripcin deallada de cmo se reali,auna acividad especfica del procedimieno.&.1B. CE(VE%/e+ida alco(lica de sa+or amar'o % color amarilleno" ms omenos oscuro" *ue se o+iene por fermenacin de la ce+ada % se aromai,a conlEpulo.&.20. 5P5O/ Glana (er+cea repadora de allo spero" lar'o % nudoso" (o=asperennes % acora,onadas" formadas por (asa siee l+ulos" flores pe*ueas" conseos separados % fruo seco" parecido a una pia.

&.21. CE4%D%/ Glana cereal forra=era" mu% parecida al ri'o" de espi'asprolon'adas" flei+les" al'o ar*ueadas % semilla alar'ada % punia'uda.&.22. CC%/ anual de alidad de la ervecera Aresanal $La+ue)

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.

,.1. (equisitos generales.

Cer"ecera artesanal %45E (a esa+lecido" documenado e implanado unmanenimieno % una me=ora coninua del @isema de alidad de susor'ani,aciones.

Gara lo anerior cervecera la+ue se +asa en esos 4 punos/


1. Plani)icar ompromiso de la direccin Gremisas para la acer

Acividades para la


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ervecera aresanal $LA A;#) (a esa+lecido el si'uiene manual donde semuesra los lineamienos *ue de+e cumplir" ase'urando *ue los servicios oproducos *ue ofrecen cumplan con los re*uisios re*ueridos.

,.2. (equisitos de documentacin

E% s&ste-a )e ca%&)a) )e cervecera artesana% LAUE es %a s(-a )et$)$s %$s #r$ces$s )escr&t$s en este -an(a%6 E% s&ste-a a#%&ca a t$)as%as act&v&)a)es '(e &nc&)en en %a ca%&)a) )e% #r$)(ct$ $ serv&c&$ '(es$n (n -e)&$ #ara ,arant&*ar e% c(-#%&-&ent$ )e %as es#ec&>cac&$nesre'(er&)as6E% s&ste-a )e ca%&)a) )e>ne )$c(-enta" %as #$%t&cas" #r$ces$s"#r$ce)&-&ent$s e &nstr(cc&$nes )e tra+a=$ necesar&$s #ara &-#%antar%as )&rectr&ces )e ca%&)a) )escr&tas en este -an(a%6La documenacin del sisema de 'esin de calidad inclu%e/

H ;na declaracin documenada de la polica % o+=eivos de la calidad.

H ;n manual de 'esin de calidad.

H Los procedimienos documenados re*ueridos por


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#n la cervecera LA;# se (a esa+lecido % maniene un procedimienodocumenado para conrolar los documenos relaivos a su sisema de 'esinde calidad.Los documenos del sisema de 'esin de calidad sern conrolados enmedios elecrnicos %No papel" su clasificacin" emisin" disri+ucin % conrolde cam+ios se re'ula se'En lo esa+lecido en el procedimieno para el conrolde documenos.ediane una mari, de correlacin se idenifica a los responsa+les %paricipanes de cada acividad %No proceso.

?erente )e%anta

S(#erv&s$r )eCa%&)a)

E%a+$rac&.n XA#r$+ac&.n X

D&4(s&.n X

Arc&v$ X

,.2.2. Control de registros

En cervecera LAUE se a esta+%ec&)$ -ant&ene (n #r$ce)&-&ent$)$c(-enta)$ #ara c$ntr$%ar %$s re,&str$s )e% s&ste-a )e ,est&.n )eca%&)a)6En e% #r$ce)&-&ent$ ANEXO: CONTROL DE REGISTROS se)eter-&na e% s&ste-a )e c$ntr$% )e re,&str$s )e %a ca%&)a)" a trav/s )e)&4erentes 4ases: e%a+$rac&.n" c$)&>cac&.n" act(a%&*ac&.n" acces$ arc&v$6T$)$s %$s #r$ce)&-&ent$s" )&+(=$s )e &n,en&era" 4$r-at$s )$c(-ent$s as$c&a)$s" ec$s antes )e %a a)$#c&.n )e% -an(a% )eca%&)a)" )e+en ser c$ntr$%a)$s #$r %$s re'(&s&t$s en e4ect$ a% t&e-#$)e %a 4eca )e e4ect&v&)a) )e ca)a )$c(-ent$6

Grocedimienos relacionados.

P(OCEDIIEN*O DE COP(%-

P(OCEDIIEN*O DE %%CEN%AE



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P(OCEDIIEN*O DE (E%I%CION DE P(OD5C*O

. (esponsailidad de la direccin..1. Compromiso de la direccin.

C$nvenc&)$s )e '(e %a sat&s4acc&.n )e %$s re'(er&-&ent$s )e n(estr$sc%&entes #asa #$r c$nse,(&r %as -@s a%tas c($tas )e c$-#et&t&v&)a) ca%&)a) en ca)a (na )e %as @reas )e %a cervecera artesana% LAUE"n$s c$-#r$-ete-$s c$n e% )esarr$%%$ e &-#%e-entac&.n )e% s&ste-a)e ,est&.n )e ca%&)a) esta+%ec&)$ en e% #resente -an(a%" )$n)e seree=a n(estr$ es4(er*$ #r$#.s&t$ )e c(-#%&r ece)er %asneces&)a)es )e n(estr$ c%&ente6

N(estr$ s&ste-a est@ +asa)$ en e% c$nvenc&-&ent$ )e '(e %a#revenc&.n es e% $r&,en )e %a ca%&)a) )e n(estr$s serv&c&$s" #$r %$ c(a%n$s c$-#r$-ete-$s a (n se,(&-&ent$ c$nt&n($ )e n(estr$s#r$ces$s" &-#%antan)$ a'(e%%as -e)&)as #revent&vas B$ c$rrect&vas'(e n$s %%even a a%can*ar %$s $+=et&v$s )e ca%&)a) -arca)$s +(scar%a -e=$ra c$nt&n(a )e %a e>cac&a )e% s&ste-a6La ?erenc&a )e %anta )e %a cervecera artesana% LAUE -an&>esta s(c$-#r$-&s$ en e% esta+%ec&-&ent$ )e %a #$%t&ca )e ca%&)a) en %area%&*ac&.n )e %as rev&s&$nes )e% s&ste-a #$r %a )&recc&.n" ve%ar@ #$re% c$rrect$ c(-#%&-&ent$ )e %$s $+=et&v$s >=a)$s" )$tan)$ )e %$s

rec(rs$s necesar&$s a %as @reas &nv$%(cra)as #ara s( c$nsec(c&.n6La ?erenc&a )e %anta ase,(ra '(e este c$-#r$-&s$ )e ca%&)a) esenten)&)$" &-#%anta)$ -anten&)$ en t$)$s %$s n&ve%es )e %a$r,an&*ac&.n '(e se )eter-&nan c(-#%en tant$ %$s re'(&s&t$s )e%c%&ente c$-$ %$s %e,a%es re,%a-entar&$s6C$-$ ev&)enc&a )e este c$-#r$-&s$" %a ?erenc&a )e %anta )&4(n)e)e 4$r-a s&ste-@t&ca %a #$%t&ca %$s $+=et&v$s )e %a ca%&)a) a trav/s)e )&4erentes 4$r-as c$-$ re(n&$nes" car%as &n4$r-at&vas $ escr&t$s)e c$-(n&cac&.n6

Ac(&t%a#&%c$" T%aca%a" =(%&$ )e 2006



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In,6 Enr&'(e Cr(* M/n)e*6

A(t$r,erente LAUE6

Desponsa+ilidades de la direccin @e'En


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r$#$rc&$nar (n %(,ar se,(r$" a,ra)a+%e reta)$r #ara %$stra+a=a)$res6

A#r$+a)a #$r:

R$sa Mar&a Cr(*

A)-&n&stra)$ra

?enera%

Enr&'(e Cr(*

M/n)e*

?erente

.,. Plani)icacin.

An(a%-ente e% C$-&t/ )e Ca%&)a) )e %a cervecera artesana% LAUEesta+%ece %$s $+=et&v$s )e ca%&)a) ana%&*a e% res(%ta)$ )e s(s

&n)&ca)$res6 Est$s &n)&ca)$res '(e)an esta+%ec&)$s )entr$ )e% %NE


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Devisin % anlisis del 'rado de consecucin de propuesas de me=oraplanadas en aneriores reuniones del omi de alidad.

ual*uier oro aspeco con el sisema de 'esin de calidad de lacervecera aresanal LA;#.

E% ?erente )e %anta )e%e,a en %a #ers$na )e% S(#erv&s$r )e Ca%&)a) %aver&>cac&.n eva%(ac&.n )e %a a#%&cac&.n )e %as )&s#$s&c&$nes c$nten&)asen este -an(a%6

C$n %a >na%&)a) )e ase,(rar %a e>cac&a )e% s&ste-a )e ,est&.n )eca%&)a)" %a c$-(n&cac&.n )e% #ers$na% a t$)$s %$s n&ve%es est@ s&e-#rea+&erta6

L$s cana%es )e c$-(n&cac&.n )entr$ )e %a $r,an&*ac&.n s$n:

N$t&>cac&$nes )e %a ?erenc&a )e %anta6

Re(n&$nes )e a%,(nas )e %as @reas )e %a cervecera artesana%LAUE ac&en)$ %%e,ar (na c$#&a %$s -&e-+r$s &nv$%(cra)$s6

Re(n&$nes )e% C$-&t/ )e Ca%&)a) c(a c$nv$cat$r&a ace e%

S(#erv&s$r )e Ca%&)a) c$n %a a#r$+ac&.n )e% ?erente )e %anta6

An(nc&$s en %a entra)a a %a #%anta6

$=as )e s(,erenc&a )e -e=$ra6La c$-(n&cac&.n entre e% #ers$na% &nv$%(cra)$ en %$s #r$ces$s v&enee#resa)a en ca)a (n$ )e %$s #r$ce)&-&ent$s c$rres#$n)&entes a %a#%aneac&.n $ rea%&*ac&.n )e ca)a (n$ )e e%%$s6 Ca)a (na )e %as #ers$nas'(e #art&can en (na )e estas act&v&)a)es rec&+e s( c$rres#$n)&entec$-(n&cac&.n6

..1 organigrama general de la cer"ecera artesanal %45E.



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R$sa Mara Cr(*

OA)-&n&stra)$ra?enera%

Enr&'(e Cr(* M

A(t$r?erente

Enr&c$ ReFe%er

MC Maestr$Cervecer$

O#erac&$nes

M&,(e% Cr(*

Ca%&)a) eIn,en&era

C%a()&a Cr(*"

An,/%&ca S6Gas&s M

Ventas

Ges5s H" L(&s EC6

D&se3$:(+%&c&)a) e

I-a,en

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.6. (e"isin por la direccin.

E% C$-&t/ )e Ca%&)a) )e %a cervecera artesana% LAUE se encar,a )erev&sar e% s&ste-a )e ,est&.n )e ca%&)a) a% -en$s )$s veces a% a3$" c$n

e% >n )e ,arant&*ar %a -e=$ra c$nt&n5a )e% -&s-$6

6. $estin de recursos.

6.1. Pro"isin de recursos

L$s rec(rs$s (-an$s es e% e'($ (-an$ &nte,rante )e LAUE est@c$n4$r-a)$ #$r:

a< A)-&n&stra)$ra ?enera% +< A(t$r?erente c< A,ente )e ventas )


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Rec(rs$s -ater&a%es: a< Ma'(&nar&a e'($ en %nea )e #r$)(cc&.n6 +< Rec(rs$s $r,@n&c$s c< Rec(rs$s &n$r,@n&c$s c< O>c&nas s&t(a)as6 )< M$+&%&ar&$" e'($ &n4$r-@t&c$ #a#e%era6

6.2. (ecursos 7umanos.

La c$-#etenc&a necesar&a #ara e% #ers$na% se )eter-&na en e% #r$ces$)e se%ecc&.n esta+%ec&)$ #$r e% @rea )e rec(rs$s (-an$s )e LAUE"#ara e% #ers$na% )&rect&v$ $#erat&v$6 E% @rea )e rec(rs$s (-an$s es %ares#$nsa+%e )e %a ca#ac&tac&.n es %a encar,a)a )e rea%&*ar e%#r$,ra-a an(a% )e ca#ac&tac&.n!6T$)$ e% #ers$na% est@ &nc%(&)$ en e% s&ste-a )e ca%&)a) est@c$ns&)era)$ #ara e%a+$rar e% #%an an(a% )e ca#ac&tac&.n6

E% res#$nsa+%e )e rec(rs$s (-an$s )&s#$ne )e (n re,&str$ )e t$)a %a4$r-ac&.n rec&+&)a #$r #arte )e %$s -&e-+r$s ca)a ca#ac&tac&.n en#art&c(%ar6

A ca)a (n$ )e %$s e-#%ea)$s )e n(ev$ &n,res$ se %e )a (na #%@t&ca

s$+re e% s&ste-a )e ca%&)a)6

6.&. In)raestructura

E% s(#erv&s$r )e -anten&-&ent$ es e% res#$nsa+%e )e #r$#$rc&$nar -antener e% e)&>c$" &nsta%ac&$nes" -a'(&nar&a e'($s as$c&a)$s a %a

rea%&*ac&.n )e% #r$)(ct$6

C$n e% >n )e a%can*ar %a ca%&)a) en e% 4(nc&$na-&ent$ )e %as&nsta%ac&$nes '(e &nte,ran a LAUE en c$n)&c&$nes .#t&-as )e4(nc&$na-&ent$" )e -$)$ '(e se $+ten,an #r$)(ct$s c$n4$r-es" en %as&nstr(cc&$nes )e tra+a=$ )e %$s -&s-$s est@n &nc%(&)as %as n$r-as #aras( $#erac&.n -anten&-&ent$6



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L$s e'($s es#ec>c$s )e LAUE c(entan" ca)a (n$ )e e%%$s" c$n (na&nstr(cc&.n )e t/cn&ca '(e )esarr$%%a s( ,est&.n6

OFICINAS, ANEXO.

EQUIPOS DE CMPUTO.

MAQUINARA.

6.,. %miente de traa!o

Tra+a=an en (n a-+&ente 4a-&%&ar s&n e-+ar,$" e% ,erente )e ca%&)a) ese% res#$nsa+%e )e )eter-&nar ,est&$nar %as c$n)&c&$nes a-+&enta%esnecesar&as #ara %$,rar %a c$n4$r-&)a) c$n %$s re'(&s&t$s )e% #r$)(ct$ en%as &nsta%ac&$nes" en c(ant$ a s( &%(-&nac&.n" te-#erat(ra" %&-#&e*a"r(&)$" etc6Es &-#$rtante -enc&$nar '(e LAUE -ant&ene (n c$-#r$-&s$ c$n %aca%&)a) +asa)$ #r&-$r)&a%-ente en %a se,(r&)a)6

8. (ealizacin de producto

8.1 Plani)icacin de la realizacin del producto

La 'erencia de plana planifica los procesos de documenacin" desarrollo %esa+lece los o+=eivos de los mismos" as como los recursos *ue se asi'nan acada uno.

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#venos esperadosAniversario 5 10 10Desau 1 1 1 1Desau 2 0.5 0.5 0.5Desau 3 1 1 1Desau 4 2 2 3Desau 5 1 1 1Desau 6 2 1 3Desau 7 1 1 1Desau 8 0.5 2 3Desau 9 0.5 2 3Desau 10 5 3 3alapa 5 5 3a,alan 10 10 15ue,alan 3 3 3Iecamac(alco 3 3 3#do e 2 2 4?eracru, 10 15 15

52.5 62.5 72.5

8.2 Procesos # relaciones con el cliente?isiar % ocar pueras" esa acividad iene como o+=eivo el crecimieno de lacervecera %a *ue no conamos con clienes propios.Los mecanismos de comunicacin con el cliene esa+lecidos en el sisema decalidad de LA;# esn esa+lecidos para la comunicacin con los clienes so+rela informacin del produco" servicios" consulas" aencin de pedidos inclu%endo*ue=as

8.&. Dise9o # desarrollo.

onfidencial.@e conra a un maesro cervecero Alemn de carrera universiaria% con se desarrollaron los sisemas de ra+a=o % receas.

La ela+oracin de cerve,a aresanal LA;# se reali,a si'uiendo los punos.

1. olienda del &rano2. as(in' maceracin del 'rano para eraerle los a,ucares!3. Lavado del &rano o Lau(erin'!



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4. ervido del caldo oPor!5. #nfriamieno del caldo6. ermenacin7. #m+oellado

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;sando e*uipo % (erramenales" diseados % manenidos adecuadamene" eldeparameno de produccin se ase'ura de fa+ricar pares *ue cumplen losre*uisios especificados en el diseo del produco.Grocedimienos" insrucciones de ra+a=o % esndares de (a+ilidades son usadospara conrolar las acividades del proceso *ue se idenifican en/

De*uerimienos del produco.

De*uerimienos del proceso.

Deferencias de di+u=os" esndares" especificaciones % planes de calidad.

Los procesos en los *ue no es posi+le verificar o pro+ar de forma su+secuene" see=ecuan por personal calificado %No +a=o condiciones apropiadas de monioreo.@e manienen re'isros de los procesos" personal % e*uipo evaluados.

8.6. Control de equipos de seguimiento # de medicin

La cali+racin de e*uipos las (ace el in'eniero de la plana" si'uiendo unamedicin por aforacin %a *ue no conamos con un e*uipo especial para el rellenode cerve,a.

:. edicin3 an;lisis # me!ora:.1. $eneralidades

#se manual iene como o+=eivo el mosrar la esrucura del sisema de 'esin dela calidad de cerve,a aresanal LA;# con el fin de/

emosrar la capacidad para proporcionar de forma co(erene producos *uesaisfa'an los re*uisios del cliene % los re'lamenarios aplica+les.

Aspirar a aumenar la saisfaccin del cliene a ravs de la aplicacin efica, delsisema" incluido el proceso para la me=ora coninua del sisema % delase'uramieno de la conformidad con los re*uisios del cliene % los re*uisios

re'lamenarios aplica+le.#l personal de cerve,a aresana LA;# *ue realice ra+a=os *ue a la calidad delservicio de+e ser compeene con +ase en la educacin" formacin (a+ilidades %eperiencia apropiadas.



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:.2. -eguimiento # medicin

Iodo produco es inspeccionado % pro+ado" de acuerdo a como se define en losplanes de conrol o insrucciones escrias *ue conienen los modos apropiados %los crierios de acepacin. Los resulados de las inspecciones o prue+as" sonre'isrados % verificados.#l produco es en espera (asa *ue las prue+as e inspecciones (an sido (ec(aso repores (an sido reci+idos % verificados.Iodo produco erminado" es inspeccionado % pro+ado para verificar sucumplimieno al plan de calidad u oras insrucciones escrias *ue conienen losmodos de prue+a % los crierios de acepacin. La inspeccin final % susresulados" se re'isran para proveer evidencia del comporamieno del produco.

:in'En produco se li+era (asa *ue las acividades descrias en el plan de calidado su e*uivalene" (an sido erminadas % *ue los resulados demuesran *ue elproduco cumple con las especificaciones re*ueridas.@e maniene un sisema de recopilacin de re'isros de inspeccin % prue+a" *uedan evidencia *ue el produco (a pasado las prue+as e inspecciones de calidad %los crierios de acepacin.

:.&. Control de producto no con)orme

efinir % descri+ir los procesos para ase'urar *ue maeriales no conformes a losre*uerimienos de calidad especificados" sean se're'ados" idenificados %

mane=ados de al forma *ue no se conaminen con los maeriales conformes.Los producos no conformes" son idenificados % se're'ados del proceso deproduccin % de los producos conformes.ealles de los producos no conformes son documenados" inclu%endo el ipo deproduco % sus desviaciones con referencia a los esndares de calidadespecificados.@e informa a las personas involucradas respeco a los producos no conformesLos dealles de los producos no conformes se informan a las auoridadescorrespondienes" inclu%endo/

Groveedores

Groduccin

ompras

Los producos no conformes son revisados % evaluados" definiendo disposicionesde ra+a=os" acepacin" devolucin a proveedores % de ser necesario scrap._________________________________________________________________________DOCUMENTO CONTROLADO MCCAL: ISO: 9001: 2008REV: 1


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uando el cliene acepe un produco no conforme +a=o una concesin" losdealles de la no conformidad +a=o la cual fue acepado el produco o reparaciones(ec(as al mismo" se re'isran % se arc(ivan adecuadamene.@e ienen procedimienos escrios % apro+ados" ano por la auoridad *ue esresponsa+le de conrolar los producos o procesos no conformes" inclu%endo (asa*ue (a%an sido conrolados" como de la *ue iene la faculad de proporcionarconcesiones % disposiciones.Iodos los producos ra+a=ados son re inspeccionados de acuerdo a losprocedimienos esa+lecidos anes de ser li+erados para su uso.

:.,. %n;lisis de datos

escri+ir la forma en *ue las cnicas esadsicas adecuadas" son uili,adasdenro del sisema 'erencial de calidad.onri+uir al cumplimieno de me=oras coninuas en calidad % producividad"aplicando cnicas esadsicas" con la paricipacin de los ra+a=adores % en odoslos niveles de la plana.Glanes de muesreo +asados en esndares reconocidos % con ries'o conocido"son uili,ados para evaluar el comporamieno de proveedores" procesos %am+in pueden ser usados para llevar a ca+o audiorias so+re producoerminado anes de ser li+erado.Los daos de conrol del proceso se anali,an" usando las cnicas esadsicas

adecuadas" para idenificar sus niveles de (a+ilidad % ase'urar la calidad delproduco especificada.Los resulados de odos los anlisis esadsicos son documenados % evaluadospara idenificar niveles de comporamieno e iniciar acciones correcivas si as sere*uiere.Los dealles de los modos" responsa+ilidades % documenacin" se definen enlos planes de conrol" procedimienos pariculares e insrucciones escrias.

:.. e!ora.

on el fin de 'arani,ar la saisfaccin del cliene % +uscar la eficacia de lasoperaciones desarrolladas por LA;#" los procesos de me=ora esa+lecidos en elsisema de 'esin de calidad son permanenes % coninuos" % cuenan con laparicipacin de odos los miem+ros.La +Es*ueda de oporunidades de me=ora se reali,a mediane el empleosisemico de/



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B+=eivos de calidad.

Audioras

Anlisis de daos.

Acciones correciva.

Acciones prevenivas.

Devisiones del sisema con la direccin.

:..1. %cciones correcti"as # pre"enti"as.

escri+ir los medios por los cuales las causas de producos o procesos noconformes" son invesi'adas" definidas % solucionadas" implanando accionescorrecivas *ue evien su recurrencia.La responsa+ilidad % auoridad para iniciar acciones correcivas" es definida %

escria en los procedimienos correspondienes.Las conformidades son re'isradas" esos re'isros" se usan para deerminar lospro+lemas a ser corre'idos causas reales de las conformidades" se llevan a ca+olas acciones correcivas apropiadas" inclu%endo medidas prevenivas para eviarcual*uier recurrencia de la no conformidad.



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Las acciones correcivas % prevenivas efecuadas" dependen de la severidad delos pro+lemas acuales o poenciales! % son proporcionales al 'rado de ries'oeisene.La revisin de las no conformidades inclu%e repores de prue+as e inspecciones"procesos" sisema de calidad % *ue=as del cliene.Las acciones prevenivas resulanes" de la revisin de procesos" operaciones dera+a=o" concesiones" audiorias" re'isros de calidad" repores de servicios %*ue=as del cliene" son para eliminar las causas reales *ue causan los producosno conformes.Los cam+ios efecuados a procedimienos" re*ueridos por acciones correcivas %prevenivas son re'isrados % comunicados al personal involucrado.Las acciones correcivas % prevenivas son revisadas para ase'urarse *ue (an

sido implanadas adecuadamene % *ue son efecivas. #sas acciones sondocumenadas % reporadas re'ularmene al nivel 'erencial adecuado.

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O=ICIN%-3 %NE


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&uanes

Iapones de oQdos R a 80 d+ &o'les andiles oas

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