Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie www.mpo.lubin.pl KSIĘ GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Nr wydania: 05 Data wydania: 2017-02-08 Strona 1 z 27 Opis Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem według wymagań norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Opracował: Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania Bogusława Potocka Sprawdził: __________ Zatwierdził: Prezes Zarządu MPO Sp. z o.o. w Lubinie Edward Siwak Data: 08.02.2017 r. Data: 10.02.2017 r. Wydanie: 5 Dokument jest własnością MPO Sp. z o.o. w Lubinie. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Kopiowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione.
27
Embed
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Nr … · ksiĘga zintegrowanego systemu zarzĄdzania iso 9001:2008, iso 14001:2004 ... zarzĄdzanie zasobami ... analiza systemu procesowego
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 1 z 27
Opis Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
według wymagań norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.
Opracował:
Główny Specjalista
ds. Systemów Zarządzania
Bogusława Potocka
Sprawdził:
__________
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
MPO Sp. z o.o. w Lubinie
Edward Siwak
Data: 08.02.2017 r. Data: 10.02.2017 r.
Wydanie: 5
Dokument jest własnością MPO Sp. z o.o. w Lubinie. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Kopiowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 2 z 27
KARTA ZMIAN W KSIĘDZE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Nr
zmiany
Data
wprowadzenia zmiany
Określenie zmiany
(uwagi)
Podpis zatwierdzającego
zmianę
1. 10.01.2017 r.
Zmiana w KZSZ:- s.8 ust.1 ppkt 1.1. skreślono „z wyjątkiem
Działu Cmentarzy Komunalnych” (dot. Umowy nr IN-K.7045.1.11.2015 r. z dn. 31.12.2015 r. o powierzeniu zadań
własnych Gminy na zarządzanie i administrowanie
Cmentarzami Komunalnymi w Lubinie.); Zmiany w Załączniku Nr1 do KZSZ „Wykaz procesów” dodanie
pkt 9. Administrowanie cmentarzami komunalnymi i włączenie do Mapy procesów.
Zmiany w całej KZSZ wprowadzenie jednolitego skrótu KZSZ(Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania).
10.01.2017 r.
Bogusława Potocka
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 3 z 27
SPIS TREŚCI:
0.1. INFORMACJE O KSIĘDZE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ...................................................................... 4
0.2. ROZDZIELNIK KSIĘGI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. .................................................. 4
0.3. PRZEDSTAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA MPO SP. Z O.O. ....................................................................... 5
1. ANALIZA SYSTEMU PROCESOWEGO .................................................................................................................... 8
1.1. ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WRAZ Z WYŁĄCZENIAMI............................... 8
6.4. ŚRODOWISKO PRACY. ................................................................................................................................. 16
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 4 z 27
0.1. INFORMACJE O KSIĘDZE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
Celem Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZSZ) jest ujęcie w jednym
opracowaniu podziału odpowiedzialności, uprawnień i wzajemnych powiązań zasobów,
procesów i działań jak również zasobów niezbędnych do zarządzania jakością i środowiskiem.
KZSZ zawiera Politykę Jakości i Środowiska MPO Sp. z o.o. oraz podstawowe informacje o
spółce. Przestrzeganie zasad zawartych w KZSZ obowiązuje pracowników wszystkich
komórek organizacyjnych MPO Sp. z o.o. w Lubinie. Odpowiedzialnym za opracowanie,
wydanie, aktualizację i rozdzielnictwo KZSZ jest Główny Specjalista ds. Systemów
Zarządzania.
Rozróżnia się dwa rodzaje kopii KZSZ:
aktualizowane, przeznaczone do użytku wewnętrznego, opieczętowane na każdej
stronie: „EGZEMPLARZ AKTUALIZOWANY”;
informacyjne (nie aktualizowane), przeznaczone dla użytkowników zewnętrznych,
opieczętowane dla odróżnienia na każdej stronie - "EGZEMPLARZ INFORMACYJNY".
Każda wydana kopia (aktualizowana i informacyjna) jest znakowana pieczątką "EGZEMPLARZ
AKTUALIZOWANY”, „EGZEMPLARZ INFORMACYJNY", a ewidencję wydanych kopii prowadzi
Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania. Adresat otrzymujący KZSZ lub jej
kolejną zmianę musi w momencie otrzymania potwierdzić otrzymanie podpisem i datą oraz
zwrócić unieważnioną kopię KZSZ lub jej poszczególne strony, w zależności od tego,
jaki sposób zastosowano zmiany. Zwrot następuje również w przypadku zmiany stanowiska
lub odejścia ze Spółki. W egzemplarzu archiwalnym są przechowywane wszystkie kolejne
zmiany w jednym egzemplarzu. KZSZ jest przeglądana przez Głównego Specjalistę
ds. Systemów Zarządzania, co najmniej raz w roku w zakresie aktualności treści.
0.2. ROZDZIELNIK KSIĘGI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA(KZSZ)
Rozdzielnik składa się z egzemplarzy przeznaczonych tylko i wyłącznie do odbioru przez
użytkowników wewnętrznych – egzemplarze aktualizowane oraz egzemplarza wzorcowego
– informacyjny, który może być w szczególnych przypadkach dystrybuowany również
na zewnątrz Spółki (za zgodą Prezesa Zarządu lub Głównego Specjalisty
ds. Systemów Zarządzania). Egzemplarze informacyjne nie podlegają aktualizacji
i opieczętowane są napisem „EGZEMPLARZ INFORMACYJNY”. Egzemplarz informacyjny nie
posiada oznakowania numerycznego. Pozostałe egzemplarze są aktualizowane
(nadzorowane).
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 5 z 27
0.3. PRZEDSTAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA MPO SP. Z O.O.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
59-300 Lubin ul. Rynek 28 tel. (76) 724-99-40 fax (76) 724-99-50 NIP: 692-10-11-467 e-mail: [email protected] internet: http;//www.mpo.lubin.pl
Historia Spółki
Od maja 1945 r. działalnością komunalną w Lubinie zajmował się Wydział Gospodarki Komunalnej przy Zakładzie Miejskim. W 1949 r. utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej, a w 1957 r. na bazie tego Zakładu, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W 1973 r. nastąpiła regionalizacja służb komunalnych i w dniu 1 stycznia 1974 r. powstało Powiatowe Przedsiębiorstwo Komunalne i Mieszkaniowe, obejmujące swym zasięgiem miasta Polkowice, Chocianów i Ścinawę oraz miejscowości wiejskie Rudna i Chobienię. W wyniku kolejnej regionalizacji z dniem 1 stycznia 1975 r. powstało Lubińskie Przedsiębiorstwo Komunalne, które działalność swoją prowadziło do dnia likwidacji, tj. do 31.03.1994r. W wyniku dokonanych przemian gospodarczych z przedsiębiorstwa państwowego jakim było LPK, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych), utworzono między innymi n/w podmioty gospodarcze i jednostki budżetowe: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Składowania i Przeróbki Odpadów Stałych
Spółka z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej., Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Dalszy etap reorganizacji polegał na utworzeniu na bazie jednej z komórek organizacyjnych
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zwanej Zakładem Oczyszczania Miasta
Spółkę MPO. Spółkę utworzono Uchwałą Nr XXVII/119/95 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia
1995r. w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie. Umowa Spółki została zawarta w dniu 24.01.1996r.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Legnicy z dnia 31.01.1996r.
Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem RHB - 1325. Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w dniu 01.02.1996r.
Dnia 29.11.2002 r. decyzją Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do KRS pod
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 6 z 27
Udziały w Spółce będące w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Lubinie zostały objęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
MUNDO Spółka z o.o. w Lubinie. Dnia 1 lipca 2004 r. Zgromadzenie Wspólników MPO
Sp. z o.o. w Lubinie na Nadzwyczajnym posiedzeniu wyraziło zgodę na przystąpienie MPO do
Spółki MUNDO-RECYKLING Spółka z o.o. (Uchwała Nr 17/2004 z dnia 01.07.2004 r.),
w wyniku czego wraz ze Spółką MUNDO stała się ona współudziałowcem i objęła w kapitale
zakładowym MUNDO-RECYKLING udziały w wysokości 47,5%. MPO Spółka z o.o. poprzez
swój udział w MUNDO-RECYKLING wspierało przedsięwzięcia na rzecz rozwoju tej firmy oraz
brało czynny udział w akcji edukacyjnej dotyczącej właściwej gospodarki odpadami
komunalnymi. W dniu 24 marca 2006 r. MPGO MUNDO Spółka z o.o. w Lubinie złożyło
wniosek o wykup udziałów MPO w Spółce MUNDO-RECYKLING. Zarząd MPO po analizie
wniosku powyższą sprzedaż zaakceptował i w dniu 29.03.2006 r. uzyskał na nią aprobatę
Rady Nadzorczej. Po otrzymaniu zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPO
Spółka z o.o. na wystąpienie MPO z MUNDO-RECYKLING (Uchwała Nr 1/2006 z dnia
30.03.2006 r.) Zarząd sprzedał udziały w wyniku czego MPO wystąpiło ze Spółki MUNDO-
RECYKLING.
Do dnia 25.02 2013 r. wspólnikami MPO Sp. z o.o. udziałowcami byli:
Gmina Miejska Lubin, „MUNDO” Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („MUNDO” Sp. z o.o.) w Lubinie.
Uchwałą z dnia 26 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę
MPGO „MUNDO” Sp. z o.o. na zbycie udziałów MPO Sp. z o.o. na rzecz drugiego Wspólnika,
tj. Gminy Miejskiej Lubin. Z dniem tym Gmina Miejska Lubin objęła 100 % udziałów
w kapitale zakładowym Spółki. Od dnia 1 stycznia 2015 r. jedynym udziałowcem MPO Sp.
z o.o. jest Gmina Miejska Lubin.
Wykonywane usługi:
wywóz odpadów komunalnych i deponowanie ich na składowisku,
prowadzenie selektywna zbiórka odpadów,
odbiór i przekazywanie do utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych,
wynajem pojemników i kontenerów na odpady,
letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników, pasów drogowych, parkingów, placów
i innych terenów,
obsługa porządkowa i sanitarna imprez,
nadzór nad zarządzaniem i administrowaniem Cmentarzami Komunalnymi.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 7 z 27
Status prawny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawowe uregulowania prawne dotyczące Spółki: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.),
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubinie. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.).
Podstawowe wewnętrzne uregulowania prawne: Umowy Spółki,
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 8 z 27
1. ANALIZA SYSTEMU PROCESOWEGO
Niniejsza Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZSZ) odzwierciedla przyjęte
podejście procesowe do zarządzania jakością i środowiskiem w MPO Sp. z o.o. w Lubinie.
Celem skutecznego funkcjonowania zostały zidentyfikowane poszczególne procesy (w tym
również te realizowane na zewnątrz) i ich wzajemne powiązania oraz oddziaływania
w ramach prowadzonej działalności Spółki. Ustalone procesy i działania realizowane przez
poszczególne komórki zostały podzielone na grupy:
Procesy zarządzania – procesy kierowania Spółką
Procesy główne – są dla Spółki strategicznie ważne i w sposób istotny przyczyniają się
do sukcesu ekonomicznego.
Procesy wspomagające – tworzą warunki do realizacji procesów zarządzania i głównych.
Poszczególne zidentyfikowane procesy oraz ich wzajemne zależności i powiązania zostały
przedstawione Załączniku nr 1 „Procesy ZSZ” do niniejszej KZSZ.
Poszczególne procesy oraz ich elementy zostały scharakteryzowane w dalszych rozdziałach
KZSZ. Przebieg procesów głównych oraz ich charakterystykę przedstawiono w formie Planów
Przebiegów Procesów Głównych stanowiących integralną część niniejszej KZSZ.
1.1. ZAKRES ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WRAZ Z WYŁĄCZENIAMI.
System Zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm
ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 obejmuje całą działalność Spółki przedstawioną w jego
opisie w pkt. 0.3..
W związku z tym ZSZ obejmuje wszystkie komórki organizacyjne (wszystkich pracowników)
przedstawione w „Schemacie Organizacyjnym Spółki”.
Zakres certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
- usługi wywozu odpadów komunalnych i deponowanie ich na składowisku,
- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
- odbioru i przekazanie do utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych, - usług letniego i zimowego utrzymania ulic, chodników, pasów drogowych,
parkingów, placów i innych terenów,
- obsługi porządkowej i sanitarnej imprez,
- wynajmu pojemników i kontenerów na odpady.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 9 z 27
Zastosowano następujące wyłączenia za względu na charakter organizacji:
p. 7.3. Projektowanie i rozwój
MPO Spółka z o.o., jako podmiot specjalizujący się w usługach wywozu odpadów
i oczyszczaniu realizuje usługi zgodnie z jednoznacznie wyspecyfikowanymi
wymaganiami Klienta oraz przepisów prawa i innych bez potrzeby przeprowadzania
projektowania realizacji tych usług. Realizowane usługi są planowane zgodnie
z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 7.1 normy ISO 9001:2008
p. 7.5.2 Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi
Procesy usługowe realizowane przez Spółkę są w pełni weryfikowane w drodze
realizowanych pomiarów i monitorowania.
2. NORMY PRZYWOŁANE
ISO 9001:2008 – Systemy Zarządzania Jakością – Wymagania.
ISO 9000:2005 – Systemy Zarządzania Jakością – podstawy i terminologia.
ISO 14001:2004 – Systemy Zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne
stosowania.
3. TERMINY I DEFINICJE
Pozostałe definicje i terminy przedstawiono w normach przywołanych w punkcie 2
oraz w odpowiednio tematycznie, procedurach postępowania (w punkcie 3).
4. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA (ZSZ)
4.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
W celu wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ):
zidentyfikowano procesy występujące w Spółce (Załącznik nr 1 do KZSZ),
określono ich wzajemne powiązania i oddziaływania (Załącznik nr 1 do KZSZ),
określono kryteria ich przebiegu i nadzorowania (Planów Przebiegów Procesów
Głównych, procedury, instrukcje stanowskowe i pracy),
zapewniono dostępność zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu
procesów, jak i ich nadzorowania,
wprowadzono monitorowanie, pomiary (tam gdzie ma to zastosowanie) oraz analizę
zidentyfikowanych procesów,
wprowadzane są działania dla osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz ciągłego
doskonalenia procesów.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 10 z 27
Procesy realizowane na zewnątrz (utrzymanie infrastruktury) są nadzorowane zgodnie
z wymaganiami niniejszej normy przez odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Nadzór
ten jest zapewniony poprzez odpowiedni dobór dostawców, przedstawienie w informacji
odnośnie zakupów (umowa /zlecenie) istotnych wymagań odnośnie sposobu realizacji usługi
oraz weryfikacji dostaw – zgodnie z obowiązującymi regulacjami systemowymi (pkt. 7.4).
4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI ZSZ.
4.2.1. Postanowienia ogólne.
Strukturę i zakres dokumentacji ZSZ przedstawia poniższe zestawienie.
Dokumenty Opis
Dokumenty zarządzania
strategicznego Umowy Spółki, Regulamin Organizacyjny
Przepisy prawa i inne
Polityka jakości i środowiska, cele
Księga
Zintegrowanego
Systemu
Zarządzania (KZSZ)
Opis ZSZ zgodnie z ustaloną polityką
i celami oraz zastosowanymi normami.
Procedury postępowania
Plany Przebiegów
Procesów Głównych
Procedury wymagane przez normy
ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 oraz te
niezbędne Organizacji do zapewnienia
skutecznego planowania, przebiegu
i nadzorowania jej procesów i działań.
Zarządzenia (wewnętrzne akty normatywne),
instrukcje robocze, formularze,
itp.
Szczegółowe dokumenty operacyjne.
Zapisy jakości, środowiskowe i inne
Dokumenty potwierdzające wykonanie
działań lub spełnienie wymagań
(rejestrowanie wyników działań i procesów).
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 11 z 27
4.2.2. Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania (KZSZ).
Opracowana KZSZ zawiera:
zakres ZSZ wraz z wyłaczeniami i ich uzasadnieniem (pkt. 1.1), udokumentowane Plany Przebiegów Procesów Głównych, procedury ZSZ lub powołanie
się na nie (pkt. 9 KZSZ),
opis wzajemnego oddziaływania między procesami ZSZ (Załącznik nr 1 do KZSZ), Politykę Jakości i Środowiska (Załacznik nr 3 do KZSZ), sposób organizacji KZSZ oraz ogólne reguły jej nadzoru.
Odpowiedzialny za opracowanie i nadzór: Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania.
4.2.3. Nadzór nad dokumentami.
W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad dokumentacją występującą w firmie została
opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura P01 Nadzorowanie dokumentacji
i zapisów.
Odpowiedzialny za nadzór: Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania.
4.2.4. Nadzór nad zapisami.
W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad zapisami (zapisy są specjalnym rodzajem
dokumentu) w Organizacji została opracowana, wdrożona i jest utrzymywana procedura
P01 Nadzorowanie dokumentacji i zapisów.
Odpowiedzialny za nadzór: Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania.
4.2.5. Nadzór nad wymaganiami prawnymi.
Za nadzorowanie przepisów prawa i innych dotyczących działalności spółki odpowiedzialny
jest Radca Prawny, który na bieżąco monitoruje zmiany w tym zakresie. W przypadku
publikacji nowych przepisów lub wprowadzenia zmian przekazuje wszystkim
zainteresowanym stosowne informacje (w formie e-mail za potwierdzeniem odbioru).
W przypadku potrzeby odpowiedzialni za poszczególne obszary przekładają wymagania
zawarte w nowych /zmienionych przepisach na regulacje wewnętrzne (procedury, instrukcje,
zarządzenia, regulaminy). Należy zwrócić uwagę na fakt, że treść aktów prawnych i innych,
która ma wpływ na realizowane na danym stanowisku działania była dostępna dla osoby
piastującej dane stanowisko).
Nadzorowanie przepisów prawa Ochrony Środowiska i innych przepisów
do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana. Ocena zgodności.
Za nadzorowanie aktualności przepisów prawa i innych do których przestrzegania Spółka jest
zobowiązana w zakresie ochrony środowiska (decyzje, pozwolenia, umowy itp.)
odpowiedzialni są:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 12 z 27
Radca Prawny w zakresie przepisów prawa (informacje o nowych przepisach lub
zmianach są przekazywane do Kierownika Wydziału Realizacji Usług),
Kierownik Wydziału Realizacji Usług w zakresie przepisów i wymagań
wynikających między innymi z zawartych umów, przyznanych decyzji, pozwoleń itp.
Kierownika Wydziału Realizacji Usług jest odpowiedzialny za rejestrację oraz bieżącą
aktualizację, wszystkich mających zastosowanie przepisów w F04 Obowiązki w zakresie
Prawa Środowiskowego.
Istotne informacje, jaki winny się znaleźć na stanowiskach pracy wynikające z przepisów
prawa i innych do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana są przekazywane
w formie: zarządzeń lub instrukcji operacyjnych. Dodatkowo obowiązki jakie wynikają dla
pracowników z przestrzegania niniejszych przepisów są im przekazywane w formie szkoleń
przez odpowiedzialnego za dany obszar (patrz pkt.6.2 niniejszej KZSZ).
Okresowo (co najmniej raz w roku przed przeglądem ZSZ przez kierownictwo –
podsumowującym dany rok – patrz pkt. 5.6 niniejszej KZSZ) Kierownik Wydziału
Realizacji Usług przeprowadza ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
Ochrony Środowiska oraz innymi do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana. Zapisy
z przeprowadzonej oceny zgodności prowadzone są na F04 Obowiązki w Zakresie Prawa
Środowiskowego i stanowią dane wejściowe na przegląd ZSZ przez kierownictwo (patrz: P02
Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania). Ocena zgodności może być zrealizowana we
własnym zakresie bądź zlecona na zewnątrz.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
5.1. ZAANGAŻOWANIE KIEROWNICTWA.
Kierownictwo Spółki przyjęło pełną odpowiedzialność za ustalenie, wdrożenie, rozwój
i ciągłe doskonalenie skuteczności ZSZ, które przejawia się poprzez:
zaangażowanie w działania na rzecz jakości i ekologii,
zorganizowanie i prowadzenie komunikacji odnośnie znaczenia spełniania wymagań
klienta, oraz wymagań zewnętrznych i wewnętrznych odnośnie ochrony środowiska,
w tym również wymagań prawnych i innych regulacji,
ustanowienie polityki, celów i zadań jakościowych i środowiskowych,
okresowe przeprowadzanie przeglądów ZSZ,
zapewnienie niezbędnych zasobów.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 13 z 27
5.2. ORIENTACJA NA KLIENTA ORAZ OCHRONĘ ŚRODOWISKA.
Polityka MPO Sp. z o.o. jest ukierunkowana na pełne osiąganie satysfakcji swoich Klientów
oraz minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Sposoby identyfikacji wymagań
Klientów, komunikacji z nimi oraz analizy danych dla zwiększenia zadowolenia Klienta
są udokumentowane w obowiązujących Planach Przebiegów Procesów Głównych
oraz procedurach opisujących procesy.
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu.
W Spółce są identyfikowane, oceniane, rejestrowane oraz aktualizowane informacje odnośnie
aspektów środowiskowych. Regulacje odnośnie tych działań zostały
przedstawione w procedurze postępowania P08 Aspekty Środowiskowe. Odpowiedzialny
za nadzór: Kierownik Wydziału Realizacji Usług.
5.3. POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA.
Odpowiedzialny za opracowanie, zakomunikowanie, zrozumienie w MPO Sp. z o.o.,
upublicznienie oraz przegląd Polityki pod względem jej ciągłej przydatności (patrz pkt. 5.6)
jest Prezes Zarządu. Polityka Jakości i Środowiska MPO Sp. z o.o. została przedstawione
w Załączniku nr 2 do niniejszej KZSZ.
5.4. PLANOWANIE.
5.4.1. Cele i zadania.
Cele strategiczne i zadania MPO Sp. z o.o. wynikają z przyjętej Polityki Jakości i Środowiska.
Na jej podstawie podczas okresowych przeglądów ZSZ przez kierownictwo określane
są mierzalne cele operacyjne dla poszczególnych szczebli organizacyjnych. Ich realizacja
podlega okresowej analizie (patrz procedura P02 Przegląd Zintegrowanego Systemu
Zarządzania). Wyniki analizy służą do określania działań naprawczych oraz ewentualnych
działań korygujących.
Odpowiedzialny: Prezes Zarządu
5.4.2. Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Budowa ZSZ jest oparta na podejściu procesowym. W celu spełnienia określonych wymagań
dotyczących zarządzania, zostały zidentyfikowane procesy, zasoby dla ich realizacji oraz
metody dla ciągłego doskonalenia, osiągania celów oraz realizacji zadań i programów. Dane
wyjściowe z planowania są udokumentowane, w formie wynikającej z opisu
zidentyfikowanych procesów. Najwyższe kierownictwo podczas planowania i wdrażania zmian
w systemie zarządzania jest odpowiedzialne za zapewnienie integralności ZSZ.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie
www.mpo.lubin.pl
KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Nr wydania: 05
Data wydania: 2017-02-08
Strona 14 z 27
5.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I KOMUNIKACJA.
5.5.1. Odpowiedzialność i uprawnienia.
Zależności funkcyjne pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi przedstawiono
w Schemacie organizacyjnym MPO Sp. z o.o.
Właścicieli poszczególnych zidentyfikowanych procesów przedstawiono w Załączniku nr 1
niniejszej KZSZ (Procesy).
Odpowiedzialność i uprawnienia poszczególnych funkcji są określone i zakomunikowane
w Spółce. Przedstawione zostały one w:
zakresach odpowiedzialności i uprawnień, odpowiedzialny (Karty stanowisk pracy)
odpowiedzialny: Dział Organizacji i Kadr,
dokumentacji systemowej (niniejsza KZSZ, Plany Przebiegu Procesów Głównych,
procedury, instrukcje), odpowiedzialni: właściciele poszczególnych procesów.
5.5.2. Przedstawiciel kierownictwa.
Prezes Zarządu wyznaczył swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za wdrożenie,
nadzorowanie i doskonalenie ZSZ – Głównego Specjalistę ds. Systemów Zarządzania.
Został dla niego zdefiniowany szczegółowy zakres kompetencji, odpowiedzialności
i uprawnień.
Głównego Specjalistę ds. Systemów Zarządzania w zakresie nadzoru nad systemem
środowiskowym wspiera Kierownik Wydziału Realizacji Usług. Również dla niego został
zdefiniowany odpowiedni zakres odpowiedzialności i uprawnień.
5.5.3. Komunikacja.
Właściwe procesy komunikacyjne zostały określone w dokumentacji opisującej ZSZ.
Informacje dotyczące skuteczności ZSZ są przekazywane przez Głównego Specjalistę
ds. Systemów Zarządzania pracownikom Spółki podczas spotkań, szkoleń i instruktarzy
oraz w formie udokumentowanej (e-mail, ogłoszenia, sieć informatyczna).