GAMBARAN UMUM SKPD · Gambaran umum Kecamatan MANTUP KECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATEN ... Monitoring dan evaluasi APBD Desa

1

GAMBARAN UMUM SKPD

IMPLEMENTASI SAKIP 2018

INOVASI OPD

GAMBARAN UMUM

OPD KECAMATAN MANTUP

3

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. STRUKTUR ORGANISASI

3. POTENSI SUMBER DAYA

MANUSIA (SDM)

4

Gambaran umum Kecamatan MANTUPKECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATENLAMONGAN YANG BERADA DISEBELAH SELATAN 19 KM DARI IBUKOTA KABUPATENLAMONGAN DENGAN KETINGGIAN 12 M DRI PERMUKAAN LAUT, DENGAN SUHUMINIMUM 24 C, MAXIMUM 27 C, BENTUK WILAYAH PEGUNUNGAN DDENGAN LUASWILAYAH 4.419,13 HA DAN BERBATASAN DENGAN :

Wilayah Kecamatan MANTUP terdiri dari

KONDISI KEPENDUDUKAN.

Jumlah Penduduk di Wilayah KecamatanMANTUP Per 31 Desember 2018 kurang lebihsebanyak 44.374 Jiwa terdiri dari.

-Laki – laki : 22.130 Jiwa

-Perempuan : 22.244 Jiwa

-Jumlah KK : 13.864 KK

5

15 DESA72 DUSUN

121 RW-276 RT

6

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh Kepala Daerahuntuk menangani urusan otonomi daerahdan menyelenggarakan tugas umumpemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

7

FUNGSI CAMAT.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan UnitKerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkaitdengan Tugas dan Fungsinya .

KEWENANGAN CAMAT

Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

9

CAMAT

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN

UMUM

SUB. BAGIAN

KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN

SEKSI

TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN

DESA

SEKSI

EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI

KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

KONDISI SDM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2018 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

PNS : 10

NON PNS : 9

B. 8 Pejabat Struktural

2 Staf

9 Tenaga Kontrak

PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ESELON II ESELON III ESELON

IV

STAF

Jumla

h

0 2 6 11

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

DI KECAMATAN MANTUP TAHUN 2018

A. BERDASARKAN STATUS- SMA : 7 Orang

- S-1 : 11 Orang

- S-2 : 1 Orang

B. JENIS KELAMINLAKI-LAKI : 13 Orang

PEREMPUAN : 6 Orang LAKI-LAKI

PEREMPUAN

PENDIDIKAN

37%

58%

5%

Sales

SMA

S-1

S-2

12

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan(RKT)

Rencana Kerja danAnggaran (RKA)

KINERJAAKTUAL Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

DokumenPelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

1. RENCANA STRATEGIS

2. IKU DAN IKI

3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

4. PERJANJIAN KINERJA

5. LAPORAN KINERJA

6. AKUNTABILITAS KEUANGAN

7. COST PER OUTCOME

8. MONITORING KINERJA

9. RENCANA AKSI 2018

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

14

KECAMATAN MANTUP

15

VISI

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan

Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021

16

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG

BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA

DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN

LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

KECAMATAN

MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

17

TUJUAN KECAMATAN MANTUP

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi

ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,

pokok, dan fungsi Kecamatan adalah

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

RPJMD Kab. Lamongan

Tahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap

Pelayanan di Kecamatan

Kepala

OPD

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di

Kecamatan MANTUP

Indikator Sasaran 1 : Prosentase Capaian Layanan Publik ( PATEN ) yang

sesuai SOP

18

Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan

Indikator program :

Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Eselon IV

Kegiatan :

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator Kegiatan :

Jumlah Peralatan PATEN yang tercukupi

Eselon

IV

Melaksanakan perekaman E-KPT, KSK, Lampid dan surat-surat

keterangan lainnya.

Staf

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

KECAMATAN MANTUP TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

RPJMD

Kab. Lamongan

Tahun 2016-2021

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik

Indikator Tujuan : Prosentase Desa Baik

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan

Desa

Indikator Sasaran : -Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

yang ditindak lanjuti dalam satu tahun

-Prosentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK )

19

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Kecamatan

Indukator Program : Prosentase Desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran

dan pelaporan yang benar dan tepat waktu

Esel

on

IV

Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

IndikatorKegiatan : Jumlah Usulan yang disetujui dalam Musrenbang

Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan

IndikatorKegiatan : Jumlah DesaberorganisasiKepemudaan yang di bina

Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan

IndikatorKegiatan : Jumlah pesertapembinaan Satgas Linmas

Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

IndikatorKegiatan : Jumlah Desayang sudahmenyusun APBD Desa dan PERDES yang sesuai peraturan

Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

IndikatorKegiatan : Jumlah Desa yang dibina dalampemeliharaanberkala program ADD

Kegiatan :Pembinaan kesadaranKebersihanmasyarakat

IndikatorKegiatan : Jumlah Desaberprestasi dibidang kebersihan

Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan

IndikatorKegiatan : Jumlah orangmiskin yang difasilitasi untuk mendapatkan bantuan

Ese

lon

IV

b

Menyiapkankegiatanmuserbang danmerekap usulandari Desa

Mendatajumlah KarangTaruna

MemantauKamtibmas keDesa

Mendata Desayang sudahmenyusun APBDesdan Perdes

Menyiapkan paguADD tahun berjalandan mengevaluasiSPJ ADD dari Desa

Menyiapkanfasiliatsikebersihan

Mendata jumlahorang miskin S

taf

MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUP

TAHUN 2016-2021

20

Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir

Renstra

Meningkatkan Kepuasanmasyarakat terhadappelayanan di Kecamatan

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM )

75,20 ( B ) 80,20

SASARAN INDIKATOR

SASARANFORMULASI

KONDIS

I AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2018 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Prosentase LayananPublik ( PATEN ) yang sesuai SOP

Jml Pelayanan yang sesuai dengan SOPJml Pelayanan 75

,20

75

,50

76

,20

77

,70

78

,20

78

,70

80

,20

PROGRAMINDIKATOR

PROGRAMFORMULASI

KONDIS

I AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2018 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kualitaspelayanan kecamatan

Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM )

Jml Pelayanan yang sesuai dengan SOPJml Pelayanan

75

,20

75

,50

76

,20

77

,70

78

,20

78

,70

80

,20

MATRIK RENSTRA KECAMATAN MANTUPTAHUN 2016-2021

21

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

MewujudkanTata KelolaPemerintahanDesa yang Baik

Prosentase Desa Baik

Prosentase Jumlah koordinasi danPembinaan Bidang Pemerintahan, Trantib, Perekonomian danPembangunan serta PMD Kecamatandalam 1 tahun

75,20 ( B ) 80,20

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2018 2018 2019 2020 2021Meningkatnya KoordinasiPemerintahandanPenyelenggaraanPemerintahanDesa

-Prosentase rekomendasihasil koordinasipenyelenggaraanpemerintahan Desa yang ditindaklanjuti

-Prosentase Desa yang sudah menerapkanAnggaran Berbasis Kinerja( ABK )

Jml rekomendasihasil koordinasi

PenyelenggaraanPemerintahan Desa

Jml rekomendasihasil koordinasi

Kecamatan dalamsatu tahun

Jml Desa yang sudah menerapkanABK dalam 1 tahun

Jumlah Desa

75

,20

75

,50

76

,20

77

,70

78

,20

78

,70

80

,20

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2018 2018 2019 2020 2021

PenyelenggaraanPemerintahanDesa danPembangunan Kecamatan

- Prosentase Desa yang menyusun dokumenperencanaan, penganggaran danpelaporan yang benardan tepat waktu

Jumlah Desa yang menyusun dokumenperencanaan dan

penganggaranJumlah Desa

75

,20

75

,50

76

,20

77

,70

78

,20

78

,70

80

,20

22

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

1. Meningkatkan

Kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan di

Kecamatan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan

peningkatan

Kulaitas Pelayanan

Kecamatan

Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

( PATEN )

2. Terwujudnya tata kelola

pemerintahan desa

yang baik

Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan desa

Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan

Pembangunan

Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Pengedalian Keamanan

Lingkungan

Monitoring dan evaluasi APBD

Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Fasilitasi kesadaran kebersihan

masyarakat

Fasilitasi kemiskinan

MONITORING TRIWULAN TAHUN 2018OPD KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Target Raliasasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 MeningkatnyaKualitas Pelayananpublik di Kecamatan

% Pelayanan Publik ( PATEN ) yang sesuaiSOP

77,70% 75,20% 75,25% 76,10% 76,15% 76,50% 76,80% 77,0% 77,70

3 MeningkatnyaKoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraanPemerintahan Desa

% Rekomendasi hasilkoordinasiPemerintahan, Desayang ditindaklajutidalam satu tahun

% Desa yang sudahmenerapkanAnggaran BerbasisKinerja ( ABK )

100% 80 % 80,50% 80,50% 90% 90% 90,50% 100 % 100%

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018OPD KECAMATAN MANTUPKABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET

2018TRIWULAN IV ANALISIS

Target Capaian

1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik di

Kecamatan

% Pelayanan Publik

( PATEN ) yanag sesuai

SOP

100% 100% 100%

‘- Meningkatnya Indek Kepiuasan Masyarakat ( IKM )

‘- Adanya Program MEGILAN mendongkrak capaian kinerja bahkan melebihi target

‘

3 Meningkatnya

koordinasi

Pemerintahan

dan

Penyelenggaraa

n Pemerintahan

Desa

% Rekomendasi hasil

koordinasi Pemerintahan

, Desa yang ditindak

lanjuti dalam satu tahun

% Desa yang sudah

menerapkan Anggaran

Berbasis Kinerja ( ABK )100% 100% 100%

‘- Meningkatnya Muserbang

‘- Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olah raga

- Meningkatnya pembinaan pengendalian keamanan

- Meningkatnya Desa yang menyusun APBDes.

--Meningkatnya pembinaan Pemerintahan Desa

--Meningkatnya kesadaran kebersihan masyarakat

- Meningkatnya kegiatan fasilitasi kemiskinan

25

INDIKATOR KINERJA

UTAMA ( IKU )

Kecamatan Mantup

26

KEPUTUSAN CAMAT MANTUP NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2018

TENTANGPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT MANTUP

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator KinerjaUtama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat MANTUP Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614 ) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 – 2014 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 20218. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

mailto:[email protected]:www.lamongankab.go.id

27

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukurankinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah KabupatenLamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaranmenyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasipencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awaltahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan .

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MANTUPPada tanggal : 12 Maret 2018

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan )

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Lamongan

CAMAT MANTUP

TTD

SUKRI .SH.MMPembina Tk.I

Nip. 19631105 198603 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

28

Instansi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehKepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerjakecamatan.

Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan

Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan Tugas dan Fungsinya .PEJABAT

ESELON III

29

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber

Data

Penang

gung

Jawab

1 MeningkatnyakualitaspelayananPublik diKecamatan


JumlahPelayanan yang sesuai dgn SOPJml Pelayanan

DokumenIKM

Sekcam

30

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber

Data

Penangg

ung

Jawab

2 Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

Desa

-Prosentase rekomendasi hasil

koordinasi Pemerintahan

Desa yang ditindaklanjuti

dalam satu tahun

-Prosentase desa yang

menerapkan anggaran

berbasis kinerja ( ABK )

Jumlah rekomendasi

hasil koordinasi

Pemerintahan Desa

____________x 100 %

Jumlah rekomendasi

hasil koordinasi

Kecamatan dalam

satu tahun

Jumlah Desa yang

sudah menerapkan

Anggaran Berbasis

Kinerja ( ABK )

___________________

Jumlah Desa

Laporan

dari semua

Kasi

Semua Kasi

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan

Indikator Kinerja : Prosentase Layanan Publik ( PATEN )

yang sesuai SOP

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik kecamatan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat( IKM )

Kepala Daerah

Camat

Sekcam

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan Paten yang tercukupi

Target : 3 Unit

Kasi / Kasub.Bag

(Eselon IV)

Staf Melaksanakan perekaman e-KTP, KSK, Lampid dan

surat-surat keterangan lainnya

Sasaran 1 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja : Prosentase Rekomendasi Hail Koordinasi Bidang

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban,

Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang di tindaklanjuti dalam satu

tahun

Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

yang Baik

Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Indikator Kinerja : Prosentase Desa yang sudahmenyusun Anggaran Berbasis Kinerja

Kepala Daerah

Camat

Sekcam

Kegiatan : Pelaksanaan Muserbang

Indikator Kinerja : Jumlah Desa yang mengikutiMuserbang

Target : 15 Desa

Kasi / Kasub.Bag

(Eselon IV)

StafMenyiapkan kegiatan muserbang dan merekap usulan

dari Desa

POHON KINERJA

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan : Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

Melaksanakan Perekaman E-KTP, KSK, Lampid dan surat-surat

keterangan lainnya

RP. 31.550.000

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

kecamatan

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON IV

ESELON IV

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public

di Kecamatan Mantup

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

STAF

POHON KINERJA

Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintah dan Pembangunan

Kegiatan : Pelaksanaan Muserbang

Menyiapkan Kegiatan Muserbang dan merekap usulan dari Desa

RP. 10.000.000

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik

SumberdayaYangDigunakan

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON IV

ESELON IV

Sasaran 1 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan

dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

PROGRAM

KEGIATAN

SASARAN

STAF

35

INDIKATOR KINERJA

INDIVIDU ( IKI )

Kecamatan Mantup

36

Indikator Kinerja Individu Tahun 2018

SEKRETARIS CAMAT KEC. MANTUP

UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : 1. Sekretariat Kecamatan, mempunyai tugas Merencanakan,

Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan

dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian,

Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada

seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat.

FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran;

3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat

menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;

4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Ketatalaksanaan Kecamatan ;

5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;

6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan;

7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;

8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan

Keuangan Kecamatan , dan

9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

.

PEJABAT

ESELON III

37

N

OSASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

kepada aparatur SKPD

% aparatur SKPD yang puas

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

Jumlah Aparatur SKPD yang puas

terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

---------------------------------------- x 100%

Jumlah Aparatur SKPD

Sekcam

2 Meningkatnya sarana

prasarana aparatur

% sarana prasarana yang terpenuhi Jumlah sarana prasarana yang

terpenuhi

------------------------------------------ x 100%

Jumlah seluruh sarana prasarana

Sekcam

3 Meningkatnya disiplin

aparatur

% pakaian dinas yang tersedia Jumlah pakaian dinas yang tersedia

------------------------------------------ x 100%

Jumlah seluruh Aparatur

Sekcam

4 Meningkatnya kapasitas

sumberdaya aparatur

% aparatur yang mengikuti pelatihan

dan pendidikan

Jumlah aparatur yang mengikuti

pelatihan dan pendidikan

------------------------------------------ x 100%

Jumlah semua Aparatur PD

Sekcam

5 Meningkatnya sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

% pelaporan /dokumen keuangan

yang tersusun

Jumlah pelaporan /dokumen

keuangan yang tersusun

----------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh pelaporan/dokumen

yang harus dilaporkan

Sekcam

6 Meningkatnya kualitas

Pelayanan di Kecamatan

% Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah pelayanan yang seuai SOP

----------------------------------------- x 100%

Jumlah seluruh Pelayanan

38


KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP

UNIT KERJA : KASUBAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai

tugas :

a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan

Dinas Kecamatan ;

b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata

Kearsipan ;

c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ;

d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ;

e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ;

f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ;

g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan ;

h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha

Peningkatan

Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen

Kepegawaian ; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEJABAT

ESELON IV

39

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATOR

SUMBE

R DATA

1 Meningkatnya Administrasi

Perkantoran

Jumlah jasa perkantoran yang

tercukupiJumlah Jasa perkantoran

yang tercukupi

------------------------------- x 100%

Jumlah semua Jasa

perkantoran yang ada

Umum

2 Meningkatnya sarana prasaran

yang memadahi

Jumlah Sarana prasarana Aparatur

dengan kondisi baikJumlah sarana prasaran

dalam kondisi baik

------------------------------- x 100%

Jumlah semua Sarana yang

ada

Umum

3 Meningkatnya disiplin aparatur

Kecamatan Mantup

Jumlah Pakaian dinas dan

perlengkapan yang tercukupiJumlah Pakaian dinas yang

tercukupi

------------------------------- x 100%

Jumlah semua Pakaian

dinas yang dibutuhkan

Umum

4 Meningkatnya Kapasitas sumber

daya aparatur

Jumlah Aporatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihanJumlah Aparatur yang

mengikuti pendidikan

------------------------------- x 100%

Jumlah semua Aparatur

Umum

40


Seksi Tata Pemerintahan Kec. MANTUPNama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Tata Pemerintahan

PEJABAT

ESELON IV

41


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Monitoring dan

Evaluasi APBD desa

dan perdes

Jumlah Monitoring, Evaluasi

dan Fasilitasi APBDes dan

Perdes yang sesuai

peraturan

Jumlah Desa yang di

Monitoring, Evaluasi dan

Fasilitasi APBDesdan

Perdes dalam satu tahun

Kasi Tapem

2

3

Pembinaan kesadaran

masyarakat dalam

membangun desa

Meningkatnya kualitas

pelayanan di

Kecamatan

Jumlah Desa yang dibina

dalam pemeliharaan

berkala program ADD

Jumlah peralatan paten

yang terpenuhi

Jumlah pembinaan

kepada masyarakat

desa dalam satu tahun

Kasi Tapem

Kasi Tapem

42


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. MANTUP

Nama Unit Organisasi : Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan

Tugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan MANTUP

PEJABAT

ESELON IV

43


INDIKATOR

SUMBE

R DATA

1 Pembinaan

organisasi

kepemudaan

Jumlah Desa

berorganisasi

kepemudaan yang

dibina

Jumlah pembinaan

organisasi

kepemudaan yang

dilaksanakan dalam

satu tahun

Kasi

PMD

2 Pembinaan dan

sosialisasi kebersihan

Jumlah Desa

berprestasi di

bidang kebersihan

Jumlah pembinaan

kebersihan yang

dilaksanakan dalam

satu tahun

Kasi

PMD

3 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Masyarakat

miskin yang

difasilitasi untuk

mendapat bantuan

Jumlah Desa yang

mendapatkan fasilitas

kemiskinan dalam

satu tahun

Kasdi

PMD

44


Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. MANTUP


Tugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan MANTUP

PEJABAT

ESELON IV

45


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pengendalian

keamanan

lingkungan

Jumlah Satgas

Linmas yang dibina

Jumlah pembinaan

Satgas Linmas ysang

dilaksanakan

Kasi

Trantib

46


Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP


Tugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan MANTUP

PEJABAT

ESELON IV

47

48


INDIKATOR

SUMBER

DATA

1 Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Usulan hasil

Muserbang yang

disetujui

Jumlah Usulan yang

disetujui dalam satu

tahun

Kasi

Ekbang

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN MANTUP

49

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN MANTUP

No. Tujuan Sasaran Indikator KinerjaTarget

2018

1. Meningkatkan

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan publik

kecamatan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan

Hasil perhitungan Survey Indek

Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap

tahun

77,70

2. Terwujudnya tata

kelola

pemerintahan desa

yang baik

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan Desa

Prosentase rekomendasi hasil

koordinasi Pemerintahan Desa yang

ditindaklanjuti dalam satu tahun

Prosentase Desa yang sudah

menerapkan Anggaran Berbasis

Kinerja ( ABK )

77,70

51

TUJUAN

Sasaran Strategis

(Kabupaten)

Sasaran Pendukung

(OPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik kecamatan

Meningkatnya Hasilsurvey kepuasanmasyarakat ( IKM )

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

77,70 MeningkatnyaKualitasPelayanan Publikdi Kecamatan


77,70

Indikator

Sasaran (Hasil)

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung

JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan

publik

Pengadaan Sarana dan Prasaranaadministrasi terpadu kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan publik

Rp. 31.550.000,- Camat

52

TUJUAN

Sasaran Strategis

(Kabupaten)

Sasaran Pendukung

(OPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Terwujudnyatata kelolapemerintahandesa yang baik

Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahanDesa

-Prosentaserekomendasi hasilkoordinasipenyelenggaraanPemerintahanDesa

-Prosentase Desayang sudahmenerapkanAnggaranBerbasis Kinerja( ABK )

100 % Meningkatnya

kualitas

pelayanan

public

dikecamatan

Mantup

Persentaserekomendasi hasilkoordinasiPemerintahan Desaditindaklanjuti dalamsatu tahun

100 %

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung

JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Penyelenggaraan PemerintahanDesa dan Pembangunan Kecamatan

ProsentaseDesa yang menyusundokumenperencanaan, penganggaran

dan pelaporanyang benar dab tepat waktu

100 % Pelaksanaanmusyawarahperencanaanpembangunan

Jumlah pesertamuserbang

100 % Rp. 10.000.000,- Camat

Indikator

Sasaran (Hasil)

53

Kecamatan MANTUP

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2018

KECAMATAN MANTUPNo Belanja Pagu Anggaran (Rp)

1. Belanja Langsung 1.336.870.600

2. Belanja Tidak Langsung 1.525.070.000

Jumlah 2.861.940.600

No Program Pagu Anggaran (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

( 10 Kegiatan )

242.670.600

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

( 4 Kegiatan )

830.700.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

( 2 Kegiatan )

10.000.000

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

18.800.000

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

( 1 Kegiatan )

31.550.000

7. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan

Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan )

178.500.000

Jumlah 1.336.870.600

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018

Sasaran Indikator

Kinerja

Targe

t

Program Kegiatan

Uraian Indikator Targ

et

Uraian Indikator Targe

t

Angg

aran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatny

a pelayanan

administrasi

perkantoran

kepada

aparatur

SKPD

Prosentase

aparatur

SKPD yang

puas

terhadap

pelayanan

administrasi

perkantora

n

100% Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantora

n

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100% Penyediaa

n Jasa

Komunikasi,

Sumber

Daya Air

dan Listrik

Jumlah

Rekening

jasa

komunika

si, sumber

daya air

dan listrik

tepat

waktu

2 rekenin

g

35,5 jt

Penyediaa

n Jasa

Peralatan

dan

Perlengkap

an Kantor

Jumlah

servis

peralatan

dan

perlengka

pan

kantor

yang

dilaksana

kan

5 jenis 12Jt

Penyediaa

n Jasa

Pemelihara

an dan

Perijinan

Kendaraan

Dinas/Oper

Jumlah

unit jasa

pemelihar

aan dan

perijinan

kendaraa

n dinas /

1 Unit 2 jt

INDIKATOR

SASARAN

( HASIL )

INDIKATOR

PROGRAM

INDIKATOR

KEGIATAN

KELUARAN

( Out Put )

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

55

KONSISTENSI RENJA

TERHADAP DPA

56

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

MeningkatnyaKualitasPelayanan Publik diKecamatan

ProsentaseLayanan Publik( PATEN ) yang sesuaiSOP

77,70 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Nilai IKM 77,70 PenyediaanSaranaprasaranapelayananadministrasiterpaduKecamatan

Jum;lahSaranaprasaranayang tercukupi

77,70 31.550.000

UTUSANPEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN MANTUP

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN MANTUP

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

Nilai IKM 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 31.550.000

KELUARAN Nilai rata – rata IKM 1 Tahun

HASIL Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu 100 %

TAHUN ANGGARAN 2018

57

PERJANJIAN KINERJA 2018

Kecamatan Mantup

58

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda

tangan di bawah ini.

N a m a : SUKRI,SH.MM

Jabatan : Camat MANTUP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : FADELI, SH,MM

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggungjawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari

perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

MANTUP , Januari 2018

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018

SKPD KANTOR KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN

59

N

O

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

di Kecamatan ( IKM PelayananMasyarakat )

Prosentase IKM di Kecamatan Mantup

B

2 Meningkatnya Koordinasi dan Pembinaan

Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan

Ketertiban, Perekonomian dan

Pembangunan serta Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan saranadan prasarana

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

60

PROGRAM : ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 229.970.600

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 4 Kegiatan ) 810.700.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 24.650.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan( 4 Kegiatan )

10.000.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 18.800.000

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 31.550.000

7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan ) 178.500.000

Jumlah 1.304.170.600

PIHAK KEDUA

BUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM


CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014

61


SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : NURROKHMAN, S.AP

Jabatan : Sekretaris Kecamatan MANTUP


N a m a : SUKRI, SH. MM








PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


SEKRETARIS KECAMATAN

NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007

62


SEKRETARIS KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan

baik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yang

memadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi

baik .

100 %

3 Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan

Mantup

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %

4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan

yang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan

kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %

5 Meningkatnya Kapasitas Sunberdaya

Aparatur

Prosentase Aparatur yang mengikuti Pemdidikan dan

Pelatihan

100%

6 Meningkatnya kualitas pelayanan di

Kecamatan

Prosentase Indek Kepuasan Masyarakat 77,70%

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.970.600 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 810.700.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

10.000.000 APBD

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 18.800.000 APBD

6 Program Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan 31.550.000 APBD

Jumlah 1.103.485.600

PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


SEKRETARIS KECAMATAN

NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007

63


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUPRIJANTO, S.Sos

Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan










PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


KASI TATA PEMERINTAHAN

SUPRIJANTO, S.Sos

Penata Tk. I

Nip. 19650512 198703 1 019

64


SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya monitoring dan

evaluasi APBD desa dan Perdes

Jumlah Desa yang sudah menyusun APBD Desadan Perdes yang sesuai Peraturan

15 Desa

2

3

Terlaksananya pembinaan aparatur

pemerintahan desa

Meningkatnya kualitas pelayanan di

Kecamatan

Jumlah Desa yang dibina dalam berkala program

ADD

% Indek Kepuasan Masyarakat

15 Desa

77,70%


Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan

75.500.000 APBD

123

-Program Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan perdes

-Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

-Program Peningkatan kualitan Pelayanan di Kecamatan

50.000.000

25.500.000

31.550.000

APBD

APBD

APBD

Jumlah 107.050.000

PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


KASI TATA PEMERINTAHAN

SUPRIJANTO, S.Sos

Penata Tk. I

Nip. 19650512 198703 1 019

65


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUMARNO, SH

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa










PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


PIHAK PERTAMA

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUMARNO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19623005 198711 1 002

66


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya Pembinaan organisasikepemudaan

Jumlah Desa berorganisasi kepemudaan yangdibina

15 Desa

2 Terlaksananya pembinaan kesadarankebersihan masyarakat

Jumlah Desa yang berprestasi dibidangkebersihan

15 Desa

3 Terlaksananya fasilitasi kemiskinan Jumlah orang miskin yang difasilitasi untuk

mendapatkan bantuan

450 Orang


Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan


85.000.000 APBD

-Pembinaan Organisasi Kepemudaan

-Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

-Fasilitasi Kemiskinan

35.000.000

35.000.00015.000.000

APBD

APBDAPBD

Jumlah 85.000.000

PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


PIHAK PERTAMA

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

SUMARNO, SH

Penata Tk. I

Nip. 19623005 198711 1 002

67


SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : HANI RAHONO, S.Sos

Jabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan










PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


PIHAK PERTAMA

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

HANI RAHONO, S.Sos

Penata

Nip. 19670606 198912 1 002

68


SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

Jumlah Usulan yang disetujui dalamMusrengbang

15 desa


1 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan


10.000.000 APBD

-Pelaksanaan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan 10.000.000 APBD

Jumlah 10.000.000

PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


PIHAK PERTAMA

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

HANI RAHONO, S.Sos

Penata

Nip. 19670606 198912 1 002

69


SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : MOCH. YUSUF, SE

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum










PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


PIHAK PERTAMA

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MOCH. YUSUF, SE

Penata Tk.I

Nip. 19621101 198602 1002

70


SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Terlaksananya pengendalian

keamanan dan kenyamananlingkungan

Jumlah Satgas Linmas yang dibina 75 Orang


1 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan


8.000.000 APBD

Pengendalian Keamanan Laingkungan 8.000.000 APBD

Jumlah 8.000.000

PIHAK KEDUA

CAMAT MANTUP

SUKRI,SH.MM

Pembina

Nip. 19631105 198603 1 014


PIHAK PERTAMA

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MOCH. YUSUF, SE

Penata Tk.I

Nip. 19621101 198602 1002

71


SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : EDIWAN, SE

Jabatan : Kasubbag Umum



Jabatan : Sekcam MANTUP







PIHAK KEDUA


NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMA

KASUBBAG UMUM

EDIWAN, SE

Penata Muda Tk. I

Nip. 19701012 199602 1 001

72


SUB BAG UMUM KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


1 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

Prosentase Jasa Perkantoran yang tercukupi 100 %

2 Meningkatnya sarana prasaranayang memadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengankondisi baik .

100 %

3 Meningkatnya disiplin aparaturkecamatan Mantup

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %

4 Meningkatnya Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan

2 Orang


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.970.600 APBD

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 810.700.000 APBD

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 24.650.000 APBD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.800.000 APBD

Jumlah 1.084.120.600

PIHAK KEDUA


NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMA

KASUBBAG UMUM

EDIWAN, SE

Penata Muda Tk. I

Nip. 19701012 199602 1 001

73


SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP

KABUPATEN LAMONGAN



N a m a : SUKOWO, S.Sos

Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan



Jabatan : Sekcam MANTUP







PIHAK KEDUA


NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMA

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUKOWO, S.Sos

Penata Muda

Nip. 19710225 200701 1 007

74


SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN


4 Tersusunya laporan kinerja dan

keuangan yang benar dan tepatwaktu.

Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja

dan laporan keuangan yang disusun dengan

baik dan tepat waktu.

4 Lap. dan 4 Dok


4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.000 APBD

Jumlah 10.000.000 APBD

PIHAK KEDUA


NURROKHMAN, S.AP

Penata

Nip. 19710304 199403 1 007


PIHAK PERTAMA

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUKOWO, S.Sos

Penata Muda

Nip. 19710225 200701 1 007

PENGUKURAN KINERJA

76

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

NO. SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET

2018


TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran

Prosentase jasakomunikasi sumber dayaAir dan Linstrik yangterpenuhi

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase servisperalatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase unit jasapemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/ operasional yangterpenuhi

100% - - - - 100% 100% - -

Prosentase tenagakebersihan kantor

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis Alat Tulis( ATK ) kantor yangdicukupi

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis barangcetakan danpenggandaan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jeniskomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

100% 50% 50% - - 100% 100% - -

Prosentase jenis bacaandan peraturanperundang - undangan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase kebutuhanmakan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

77


2018


TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Meningkatnyapelayanan administrasiperkantoran

Prosentase jasaadministrasitenaga teknis / kegiatanyang terlaksana

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

2Meningkatnya Saranadan Prasaran Aparatur

Prosentase unit peralatangedung kantor yangterpenuhi

100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase meubelairyang dicukupi

100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -

Prosentase perbaikan danpemeliharaan / rutinberkala gedung kantor

100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%

Prosentase perbaikan danpemeliharaan / rutinberkala kendaraan dinas/ operasional100%

100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%

Prosentase Rehabilitasisedang / berat gedungkantor

- 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -

3Meningkanya disiplin Aparatur

Prosentase Aparaturyang disiplin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Prosentase dokumenlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja OPD yang tersusun

100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -

Prosentase dokumenlaporan keuangansemesteran yang tersusun

100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase dokumenlaporan Keuangan akhirtahun yang tersusun

100%-

- - - 9,7% 9.7% 100% 100%

Prosentase dokumenperencanaan danevaluasi yang tersusun 100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100%

100%

78


2018


TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI TARGETREALISA

SI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5Meningkatnyapelayanan administrasiterpadu kecamatan

Hasil survey IndeksKepuasan Masyarakat( IKM )

76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25

6

Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam perencanaanpembangunan

Prosentase partisipasimasyarakat dalamperencanaanpembangunan

100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -

7 Meningkatnya peranserta kepemudaan dikecamatan

Terlaksananyapembinaan kepemudaandi kecamatan

100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -

8

MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan

TerlaksananyapengendalianKeamanan danKenyamananLingkungan

100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%

9

Meningkatnyaperanserta lembagadan organisasimasyarakat perdesaan

Terlaksananya monitoringdan evaluasi APBDdesadan Perdes

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

10

Meningkatnyaperansertamasyarakat dalammembangun desa

Terlaksananya pemberianbantuan stimulan RT diKelurahan MANTUP

100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-

11

Meningkatnyaperansertamasyarakat dalammembangun desa

Terlaksananya partisipasimasyarakat dalammembangun desa

100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-

79

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018


PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET

%

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pemabngunan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya perencanaan pembangunan desa

Outcome :

Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

1

3

7.651.500,-

1

3

76,51 %

100 %

100%

APBD

Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya peran serta kepemudaan

Outcome :

- Terlaksananya pembinaan organisasi

kepemudaan

- Terselenggaranya lomba – lomba tingkat

Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Kegiatan

35.000.000,-

2

2

3

31.663.500,-

2

2

3

95,72%

100 %

100 %

100%

APBD

80


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatkan

keamanan dan

kenyaman

lingkung

an

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

Outcome :

Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan lingkungan

1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap

LSM, Ormas dan OKP.

2. Melaksanakan Pembinaan terhadap

Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa -

desa di wilayah Kecamatan MANTUP .

3. Penertiban dan Pembinaan terhadap

pedagang kaki lima, warung – warung

penjual miras atau berprofesi ganda,

para penambang liar galian C dan

pengusaha yang belum punya ijin atau

ijinnya sudah mati.

4. Memantau dan memberikan bantuan

apabila terjadi bencana alam baik didarat

maupub dilaut.

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Pembinaan

Kegiatan

Kegiatan

8.000.000,-

2

1

1

12

4

7.396.000,-

2

1

1

12

4

92,45 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya Air dan Listrik

Outcome :

1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya

Air dan Listrik

Rp.

Kali

Kali

28.000.000

12

12

13.116.500

12

12

46,84%

100 %

100 %

APBD

81


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor.

Outcome :

2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan

administrasi Kantor Kecamatan MANTUP.

Rp.

Kali

Kali

12.000.000

6

6

11.995.000

6

6

99,95 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan

kendaraan dinas/operasional.

Outcome :

3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional.

Rp.

Unit Mobil

Unit Mobil

2.000.000

1

1

1.817.000

1

1

90,85 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Jasa surat menyurat

Outcome :

4. Terpenuhinya jasa surat menyurat

Rp.

Orang

Bulan

2.500.000

4

12

1.080.000

4

12

43,20 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor

Outcome :

5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.

Rp.

Jenis

Jenis

25.000.000,-

45

45

24.930.500,-

45

45

99,72%

100 %

100 %

APBD

82


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya barang cetakan dan

penggandaan kantor

Outcome :

6. Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan Kantor

Rp.

Jenis

Jenis

30.000.000,-

11

11

29.945.800,-

11

11

99,81 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Outcome :

7. Terpenuhinya komponen instalansi listrik,

penerangan bangunan kantor

Rp.

Jenis

Jenis

3.000.000,-

10

10

2.983.000,-

10

10

99,43 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang – undangan.

Outcome :

8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

perundang – undangan

Rp.

Jenis

Jenis

4.600.000,-

3

3

4.590.000,-

3

3

99,78 %

100 %

100 %

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kebutuhan makan dan minum

rapat

Outcome :

9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan

minum kegiatan rapat – rapat.

Rp.

Rapat

Rapat

25.000.000,-

60

60

24.930.500,-

60

60

99,72 %

100 %

100 %

83


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Penyediaan jasa

administrasi/teknis kegiatan.

Outcome :

10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga

administrasi ./ teknik kegiatan

Rp.

Orang

Orang

89.020.600,-

3

3

84.956.000,-

3

3

95,43 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

gedung

kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan peralatan gedung

kantor.

Outcome :

1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor

Kecamatan MANTUP dan Kelurahan

MANTUP

Rp.

Unit

Unit

25.000.000,-

6

6

25.000.000,-

6

6

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor.

Outcome :

2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor

Kecamatan MANTUP

Rp.

Unit

Unit

20.700.000,-

7

7

20.700.000,-

7

7

100 %

100 %

100 %

APBD

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

gedung

kantor

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala

ugedung kantor

Outcome :

3. Terjaganya kualitas bangunan gedung

kantor

Rp.

Kali

Unit

35.000.000,-

4

1

35.000.000,-

4

1

100 %

100 %

100 %

APBD

84


%

KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan

sarana dan

prasarana

kendaraan

dinas operasional

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Outcome :

4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraandinas/operator

Rp.

Kali

Unit

30.000.000,-

4

1

25.555.500,-

4

1

85,18 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Meningkatkan

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas

aparatur

Outcome :

1. Terlaksananya Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Rp.

Stel

Stel

24.650.000,-

28

28

24.640.000,-

28

28

99,95 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

pembangunan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan

pengembang

an

pembanguna

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi SKPD

Outcome :

1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi SKPD

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

25

25

4.732.000,-

25

25

94,64 %

100 %

100 %

85


%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusunan

dokumen

perencanaan

dan evaluasi

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

Outcome :

4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan

evaluasi

Rp.

Dokumen

Dokumen

15.000.000,

5

5

14.774.000,-

5

5

98,49%

100 %

100 %

APBD

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi.

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya kualitas pelayanan publik di

kecamatan

Outcome :

1. Tewujudnya sarana dan prasarana

pelayanan publik di kecamatan

Rp.

Paket

Pakaet

40.000.000,

1

1

40.000.000,-

1

1

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan.

Meningkatkan

lembaga dan

organisasi

masyarakat

pedesaan

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaan

Outcome :

1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

APBDes

2. Pembinaan Kesadaran Kebersihan

Masyarakat

Rp.

Bulan

Desa

Desa

95.000.000,

12

15

15

88.337.600,-

12

15

15

92,98 %

100 %

100 %

100%

APBD

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Pedesaan.

Meningkatkan

pengembang

an lembaga

ekonomi

pedesaan

Input :

Terlaksananya

Output :

Terealisasinya Fasilitasi Kemiskinan

Outcome :

1. Terlaksananya Fasilitasi Kemiskinan di

Kecamatan MANTUP

Rp.

Bulan

Desa

15.000.000,

12

15

14.711.400,-

12

15

98,07 %

100 %

100 %

APBD

86

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN

TARGET%

KET


1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun

Desa.

Fasilitasi

Penyelenggar

aan

Pemerintahan

Desa

Input :

Tersedianya dana

Output :

Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan

desa

Outcome :

Terselenggaranya fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan desa

Rp.

Bulan

Desa

25.500.000,-

12

9

24.020.500,-

12

9

94,19%

100

100

APBD

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

88

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

BELANJA LANGSUNG

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Perkantoran 139.370.600

Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 28.000.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor 19.800.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 2.000.000

Penyediaan tenaga administrasi 94.870.600

Penyediaan barang pakai habis perkantoran 90.600.000

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 28.015.000

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 3.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 4.600.000

Penyediaan ATK 30.000.000

Penyediaan makanan dan minuman 24.985.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 810.700.000

Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor 45.700.000

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 35.000.000

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional 30.000.000

Rehab sedang berat gedung kantor 700.000.000

89

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 24.650.000

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 24.650.000

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 18.800.000

Pendidikan dan pelatihan formal 18.800.000

5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

10.000.000

Penyusunan laporan keuangan secara berkala 5.000.000

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 5.000.000

6 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN 31.550.000

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan 31.550.000

7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN

178.500.000

Pelaksanaan musyawarah pelaksanaan pembangunan 10.000.000

Pembinaan organisasi kepemudaan 35.000.000

Pengendalian keamanan lingkungan 8.000.000

Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes 50.000.000

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 25.500.000

Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat 35.000.000

Fasilitasi kemiskinan 15.000.000

JUMLAH 1.304.170.600

90

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

92

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya Hasil survey kepuasanmasyarakat ( IKM )

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

100%

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR

1

TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan :

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Jumlah Peralatan

Paten yang

tercukupi

3 Unit Pengadaan

peralatan Paten

untuk

meningkatkan

kepuasan dan

kenyamanan dalam

pelayanan

masyarakat

31.550.000

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

93


SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahandesa

Persentase desa yang sudah menyusun dokumenperencanaan, penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu

100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N

RENCANA AKSIANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :

Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kegiatan :

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Uulan yang

disetujui dalam

Musrenbang

75 Orang Mensosialisasikan

kegiatan melalui

Konperensi Kepala

Desa, melalui Rakor

Kepala Desa dan

Konperensi

Anjangsana

10.000.000

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

94


SASARANMeningkatnya koordinasi pemerintahandan penyelenggaraan pemerintahanDesa


100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N


(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :


Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kegiatan :

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Jumlah Desa

berorganisasi

Kepemudaan yang

di bina

15 Desa -Melaksanakan

kegiatan melalui

pembinaan Kartar

-Melaksanakan

kegiatan melelui

kegiatan Olah raga

35.000.000

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

95




100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N


(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :


Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kegiatan :

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

Jumlah peserta

Linmas yang dibina

75 Orang Melaksanakan

kegiatan melalui

pembinaan Satgas

Keamanan Desa

8.000.000

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

96




100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N


(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :


Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kegiatan :

Monitoring dan

Evaluasi APBDes

dan

Perdes

Jumlah Desa yang

sudah menyusun

Perdes sesuai

dengan peraturan

15 Desa Melaksanakan

kegiatan

pendampingan

penyusunan APBD

Desa

50.000.000

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

97




100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N


(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :


Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kegiatan :

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Jumlah Desa yang

dibina dalam

Pemeliharaan

berkala progran

ADD


pembinaan melalui

Konperensi Dinas

Perangkat Desa

25.500.000

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

98




100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N


(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :


Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kegiatan :

Pembinaan

Kesadaran

Kebersihan

Masyarakat

Jumlah Desa yang

berprestasi dibidang

kebersihan


pembinaan

kesadaran

kebersihan melelui

pertemuan rutin

PKK

35.000.000

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN MANTUP

99




100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATA

N


(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TR 1TR

2

TR

3

TR

4

4 5 6 7 8 10

Program :


Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Kegiatan :

Fasilitasi Kemiskinan Jumlah orang

miskin yang

difasilitasi untuk

mendapatkan

bantuan

75 Orang Melaksanakan

kegiatan melalui

pertemuan rutin

PKK

15.000.000

100

Program

2018

Program :

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

ESELON III ESELON IV INPUT

Sasaran

StrategisIndikator

Kinerja

Sasaran

Strategis

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Menigkatnya

Efektifitas

Kelembagaan

Pemerintahan

Dan Tertib

Admionistrasi

Prosentase

Kinerja

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Target 100 %

Penyediaan jasa komunikasi

sumberdaya Air dan Listrik


peralatan dan perlengkapan

kantor

Terealisasinya jasa pemeliharaan

dan prijinan kendaraan dinas/operasional.

Terealisasinya penyediaan alat

tulis kantor

Terealisasinya barang cetakan

dan penggandaan kantor

Terealisasinya Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan kantor


administrasi/teknis kegiatan.

Terealisasinya Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang

– undangan

Terealisasinya kebutuhan makan

dan minum rapat

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik tepat waktu

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan

kantor yang dilaksanakan

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang

dicukupi

Jumlahg jenis barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan makanan dan

minuman rapat

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim tepat waktu

Target

2 Rekening

Rp. 28.000.000

Target

5 Unit

Rp. 19.800.000

Target

1 Unit Mobil

dan 4 motor

Rp. 2.000.000

Target

41 Jenis

Rp. 30.000.000

Target

4 Jenis

Rp. 28.015.000

Target

8 Jenis

Rp. 3.000.000

Target

3 Jenis

Rp. 4.600.000

Target

370 naskot

1330 Sneck

Rp. 24.985.000

Target

7 orang

Rp. 94.870.600

POHON KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN MANTUP

Target

550 surat

Rp. 2.500.000

101

Terpenuhinya

penyediaan

barang dan

jasa

perkantoran

serta sarana

dan prasarana

aparatur

Prosentase

pengadaan

dan

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit peralatan gedung kantor

Jumlah meubelair yang dicukupi

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan /

rutin berkala gedung kantor

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Target 100 %

Target 10TT0

Target 100 %

Prosentase

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Meningkatnya

Disiplin

Aparatur

Kecamatan

Pengadaan pakaian dinas

besertaperlengkapan

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

Meningkatnya

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Prosentase

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

Tepat Waktu

Target 100 %

Pendidikan dan pelatihan formal

Penyusunan pelaporan keuangan

secara berkala

Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan

Jumlah buku laporan keuangan akhir

tahun yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi yang

tersusun

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Target

4 Unit

Rp. 32.325.000

Target

2 Unit

Rp. 13.375.000

Target

61Paket

Rp. 35.000.000

Target

1 Unit Mobil

5 unit spd M

Rp. 30.000.000

Target

64 Stel

Rp. 24.650.000

Target

2 Orang dddd

Target

4 Lap

Rp. 5.000.000

Target

4 Dok

Rp. 5.000.000

102

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Prosentase

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelayanan

Administrasi Terpadu KecamatanNilai Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Program

Peningkatan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Meningkatnya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

dan Perencanaan

serta

Pengendalian

Pembangunan

Prosentase

jumlah

koordinasi dan

pembinaan di

bidang

Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban

sosial dan

pembangunan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan

organisasi kepemudaan

Terlaksannya Pengendalian dan

Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi APBDes

Fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan

Pembinaan kesadaran kebersihan

masyarakat

Fasilitasi kemiskinan

Jumlah peserta Muserbang

Jumlah Desa berorganisasi kepemudaan

yang dibina

Jumlah peserta satgas yang dibina

Jumlah Desa yang sudah menyusun

APBD Desa dengan benar dan tepat

waktu

Jumlah Desa yang dibina dalam

pemeliharaan berkala program ADD

Jumlah Desa yang mengikuti pembinaan

kesadaran kebersihan masyarakat

Jumlah orang miskin yang difasilitasi

Target

76,20 Rp. 31.550.000

Target

75 Orang Rp. 10.000.000

Target

15 Desa Rp. 35.000.000

Target

75 Orang Rp. 8.000.000

Target

15 Desa. Rp. 50.000.000

Target

15 Desa Rp. 25.500.000

Target

15 Desa Rp. 35.000.000

Target

75 Orang Rp. 15.000.000

GAMBARAN UMUM SKPD · Gambaran umum Kecamatan MANTUP KECAMATAN MANTUP MERUPAKAN SALAH SATU KECAMATAN YANG ADA DIKABUPATEN ... Monitoring dan evaluasi APBD Desa

Documents