BAB I VIII... · Web viewBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Mengenai rencana program pembangunan Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang disertai

BAB VIIIINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Mengenai rencana program pembangunan Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang disertai

kebutuhan pendanaan menurut urusan pemerintahan untuk masing-masing program adalah sebagaimana tergambar pada tabel 8.

VIII - 1

Tabel.8INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD

2012 2013 2014 2015 2016 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana target Pagu Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAYA URUSAN PENDIDIKAN

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rp 9.435.000.000 Rp 9.529.350.000 Rp 9.624.643.500 Rp 9.720.889.935 Rp 9.818.098.834 Rp 48.127.982.269 Sertifikasi

tenaga pendidik

2.122 guru (31,48 % dari total guru yang ada)

39,03% 46,58% 54,13% 61,68% 69,23% 69,23% Rp -

DINAS PENDIDIKAN

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi D IV/S1:

58,49% 2.602 orang belum S-1 (38,79 % dari total guru dengan fakta 811 guru sdg dikuliahkan saat ini/ 31,17 % dari total guru blm S-1 )

65,80% 73,11% 80,42% 87,64% 95,00% 95,00% Rp -

2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen pelayanan pendidikan

MBS & pengelolaan keuangan yang mulai ditata (30% )

50,00% Rp 2.815.000.000 75,00% Rp 2.843.150.000 80,00% Rp 2.871.581.500 85,00% Rp 2.900.297.315 MBS yang lebih akuntable

Rp 2.929.300.288 MBS yang lebih akuntable

Rp 14.359.329.103

DINAS PENDIDIKAN

3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Rp 2.285.000.000 Rp 2.307.850.000 Rp 2.330.928.500 Rp 2.354.237.785 Rp 2.377.780.163 Rp 11.655.796.448

Angka Putus Sekolah SD / MI Sederajat

1,04% 0,92% 0,80% 0,68% 0,56% 0,43% 0,43% Rp -

Angka Putus Sekolah SMP / MTs Sederajat

6,97% 6,37% 5,77% 5,17% 4,62% 4,00% 4,00% Rp -

Angka Putus Sekolah SLTA / MA sederajat

30,83% 29,02% 27,21% 25,40% 23,89% 21,78% 21,78% Rp -

Tingkat kelulusan SD/MI

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - DINAS PENDIDIKAN

Tingkat kelulusan SMP/MTs


VIII - 2

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tingkat

kelulusan SMA/MA/SMK


Peningkatan kualitas penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Belum Penerapan PSB Online

System

Penerapan PSB Online System




Penerapan PSB Online

System


Rp - DINAS PENDIDIKAN

Jumlah SSN: Rp - SD / MI

Sederajat11 13 15 17 19 20 20 Rp -

SMP / MTs Sederajat

9 11 13 15 17 18 18 Rp -

SLTA / MA sederajat

10 12 14 16 18 20 20 Rp -

SMK 2 2 3 3 4 4 4 Rp - Jumlah RSBI

yang menjadi SBI:

Rp -

SD / MI Sederajat

1 Negeri 1 Swasta (RSBI)

- 1 1 1 1 Negeri 1 Negeri Rp -

SMP / MTs Sederajat

1 Negeri 1 Swasta (RSBI)


SLTA / MA sederajat

2 Negeri (RSBI)


SMK 3 Negeri (RSBI)


4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rp51.292.671.600 R p 51.805.598.316 Rp 52.323.654.299 Rp 52.846.890.842 Rp 53.375.359.751 Rp 261.644.174.808

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajad

105,43% 106,34% 107,27% 108,20% 109,10% 110,00% 110,00% DINAS PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajad


Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sederajad


Angka Partisipasi


VIII - 3

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Murni (APM) SMP/MTs sederajad

Angka Putus Sekolah SD/MI sederajad


Angka Putus Sekolah SMP/MTs sederajad


Rehabilitasi total SD/MI

0 0 0 0 0 18,52 % 18,52 % Rp - DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi total SMP/MTs

0 0 0 0 0 22,73 % 22,73 % Rp - DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi berat SD/MI

5,19 % 18,52 % 29,63 % 44,44 % 59,26% 88,89 % 88,89 % Rp - DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi berat SMP/MTs

18,18 % 31,82 % 40,91 % 54,55 % 68,18 % 90,91 % 90,91 % Rp - DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi sedang SD/MI


Rehabilitasi sedang SMP/MTs

0 27,27 % 45,45 % 68,18 % 72,73 % 81,82 % 81,82 % Rp - DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi ringan SD/MI

0 7,41 % 22,22 % 37,04% 51,85 % 66,67 % 66,67 % Rp - DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi ringan SMP/MTs


Pembangunan ruang kelas baru SD/MI


Pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs


5 Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan

Jumlah pustakawan yang mengikuti Diklat Nasional

0 pustakawan

1 pustakawa

n

Rp . 15.000.000 3 pustaka-

wan

Rp. 30.000.000 4 pustaka-

wan

Rp . 15.000.000 5 pustaka-

wan

Rp . 15.000.000 6 pustaka-wan

Rp. 15.000.000 6 pustaka-

wan

Rp. 90.000.000 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH Terwujud-nya

Gedung Perpustaka-an yang representa-tif

100,00% 100,00% Rp 1.191.860.000 100,00% Rp 1.203.778.600 100,00% Rp 1.215.816.386 100,00% Rp 1.227.974.550 100,00% Rp 1.240.254.295 100,00% Rp. 6.079.683.831 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH

6 Program Pemeliharaan

Koleksi Buku yang Tersedia

12.000 Judul 13.000 Judul

Rp 935.379.000 15.000 Judul

Rp 944.732.790 18.000 Judul

Rp 954.180.118 22.000 Judul

Rp 963.721.919 27.000 Judul

Rp 973.359.138 27.000 Judul

Rp 4.771.372.965 KANTOR PERPUSTAKAA

VIII - 4

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Rutin/Berkala Sarana/Prasarana Perpustakaan

di Perpustakaan Daerah

N DAN ARSIP DAERAH

7 Program Peningkatan Kualitas Informasi dan Budaya Baca

670.000

eksemplar737.000

eksemplar 810.700

eks 891.770

eksemplar

980.947 eksempla

r

1.079.042 eks

1.079.042 ekse

Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH Peningkatan

pemberdayaan perpustakaan umum dan Mobil Unit Perpustaka-an Keliling (MUPK)

2 Unit 2 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 5 Unit Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH

Peningkatan SDM Pengelola Perpustaka-an

10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 50,00% 100,00% 100,00% Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH8 Program

Pendidikan Menengah

Rp25.232.000.000 Rp 25.484.320.000 Rp 25.739.163.200 Rp 25.996.554.832 Rp 26.256.520.380 Rp 128.708.558.412

Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA sederajad

90,41% 91,33% 92,25% 93,17% 94,09% 95,00% 95,00% DINAS PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA sederajad


Angka Putus Sekolah (APS) SLTA/MA sederajad


Peningkatan pendidikan kewiraswastaan yang berbasis industri kreatif

seluruh SMK seluruh SMK

seluruh SMK

seluruh SMK

seluruh SMK

seluruh SMK

seluruh SMK


Jumlah SMK yang bekerjasama dengan dunia industri

seluruh SMK seluruh SMK

seluruh SMK

seluruh SMK

seluruh SMK

seluruh SMK

seluruh SMK


Rehabilitasi total SMA/SMK/MA

0 0 0 0 0 0 0 Rp - DINAS PENDIDIKAN

VIII - 5

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rehabilitasi

berat SMA/SMK/MA

0,15 % 0,33% 0,51% 0,69% 0,88% 1,05% 1,05% Rp - DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi sedang SMA/SMK/MA


Rehabilitasi ringan SMA/SMK/MA


Pembangunan ruang kelas baru SMA/SMK/MA


Pembangunan unit sekolah baru (SMA/MA/SMK)

0,15 % 0,32% 0,44% 0,56% 0,68% 0,75 0,75 Rp - DINAS PENDIDIKAN

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMA/MA/SMK


9 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ( TK+ PAUD )

31,55% 36,55% Rp 100.000.000 41,55% Rp 101.000.000 46,55% Rp 102.010.000 51,55% Rp 103.030.100 56,55% Rp 104.060.401 56,55% Rp 510.100.501 DINAS PENDIDIKAN

10 Program Pendidikan Non Formal

Peningkatan aksesibilitas pendidikan non formal (Kejar Paket A, B dan C)

10.044 orang ( 7,61 % dari total penduduk usia 6 - 18

orang )

9,61% Rp 1.275.000.000 11,61% Rp 1.287.750.000 13,61% Rp 1.300.627.500 15,61% Rp 1.313.633.775 17,61% Rp 1.326.770.113 17,61% Rp 6.503.781.388 DINAS PENDIDIKAN

11 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis

Beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluar-ga miskin

100,00% 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 8.600.000.000 100,00% Rp 43.000.000.000 DINAS PENDIDIKAN

Beasiswa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - BPSDM

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - PEMPROV./ SETDAKOT

URUSAN KESEHATAN

VIII - 6

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 Program

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Rp 275.000.000 92% Rp 277.750.000 95% Rp 280.527.500 95% Rp 283.332.775 95% Rp 286.166.103 95% Rp 1.402.776.378

Cakupan ibu hamil K4

88% 90% DINAS KESEHATAN

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

63% 67% 73% 75% 80% 80% 80% Rp - DINAS KESEHATAN

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan


Cakupan pelayanan nifas


Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani


2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Rp 65.180.000 Rp 65.831.800 Rp 66.490.118 Rp 67.155.019 Rp 67.826.569 Rp 332.483.507

Cakupan pelayanan anak balita

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% DINAS KESEHATAN

Cakupan kunjungan bayi


Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan


Cakupan bayi dan balita

73,09% 85% 85% 90% 95% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN

Cakupan penjaringan kesehatan SD dan setingkat


3 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Cakupan Pelayanan kesehatan :

Rp 5.916.051.600 Rp 5.975.212.116 Rp 6.034.964.237 Rp 6.095.313.880 Rp 6.156.267.018 Rp 30.177.808.851

DINAS KESEHATAN

Kesehatan Jiwa 1 Puskesmas 1 Puskesma

s

2 Pkm 3 Pkm 4 Pkm 4 Pkm 4 Pkm Rp - DINAS KESEHATAN

Kesehatan Indera

1 Puskesmas 1 Puskesma

s


Kesehatan 2 Puskesmas 2 3 Pkm 4 Pkm 6 Pkm 8 Pkm 8 Pkm Rp - DINAS

VIII - 7

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Olahraga Puskesma

sKESEHATAN

Kesehatan Kerja

4 Puskesmas 4 Puskesma

s


Cakupan Pelayanan Kesehatan kepada Lansia


Cak,Plynan Ke bagi anak berkebutuhan khusus

9,38% 21,50% 33,62% 45,74% 57,86% 70% 70% Rp - DINAS KESEHATAN

Cakupan Pelayanan Kes remaja


6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Penemuan penyakit menular :

Rp 1.002.755.000 Rp 1.012.782.550 Rp 1.022.910.376 Rp 1.033.139.479 Rp 1.043.470.874 Rp 5.115.058.279

TBC Paru 24% 33,20% 42,40% 51,60% 60,80% 70% 70% Rp -

DBD 120/100.000 pddk

116/100.000 pddk

112/100.000 pddk

108/100.000 pddk

104/100.000 pddk

100/100.000 pddk

100/100.000 pddk

Rp -

ISPA 25/100.000 pddk

24/100.000 pddk

23/100.000 pddk

22/100.000 pddk

21/100.000 pddk

19/100.000 pddk

19/100.000 pddk

Rp -

HIV AIDS dan Penyakit Menular lainnya

0,3% Pddk Resti

0,36% 0,42% 0,48% 0,54 0,6 % Pddk Resti

0,6 % Pddk Resti

Rp -

Cakupan Kader Kesehatan Aktif

95% 96% 97% 98% 99% 100% 100% Rp -

Cakupan Posyandu Mandiri

75% 75% 77% 77% 80% 80% 80% Rp -

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

65% 69% 73% 77% 81% 85% 85% Rp -

Cakupan Sekolah Sehat Ber PHBS

80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% Rp -

Cakupan Rumah Tangga Sehat

80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% Rp -

Cakupan Paparan Informasi Kesehatan

80% 82% 84% 86% 88% 90% 90% Rp -

Presentase Pengelola

70% 72% 74% 76% 78% 80% 80% Rp -

VIII - 8

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Makanan & Minuman yang Memenuhi Syarat Kesehatan

% pengg obat tradsional di Pkm

85% 86% 87% 88% 89% 90% 90% Rp -

8 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Terpenuhi-nya ketersediaan obat, bahan dan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan

90% 99% Rp 3.800.000.000 99% Rp 3.838.000.000 99,5% Rp 3.876.380.000 99,5% Rp 3.915.143.800 99,5% Rp 3.954.295.238 99,5% Rp 19.383.819.038 DINAS KESEHATAN DAN RSKB

SAYANG IBU

Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas & Rumah Sakit

80% 100% Rp 1.245.000.500 100% Rp 1.257.450.505 100% Rp 1.270.025.010 100% Rp 1.282.725.260 100% Rp 1.295.552.513 100% Rp 6.350.753.788 DINAS KESEHATAN DAN RSKB

SAYANG IBU

PHBS Rumah Tangga

85,13% 85% Rp 400.000.000 85% Rp 404.000.000 90% Rp 408.040.000 90% Rp 412.120.400 95% Rp 416.241.604 95% Rp 2.040.402.004 DINAS KESEHATAN

9 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

UKBM Posyandu Aktif


10 Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Terselenggaranya Kegiatan Informasi dan Penyuluhan Pola Hidup Sehat


Cakupan Desa Siaga Aktif


Tersampaikannya Kebijakan Kelurahan Siaga

1 Kegiatan/Ta

hun

1 Kegiatan/T

ahun

Rp 1.153.600.000 1 Kegiatan/

Tahun

Rp 1.165.136.000 1 Kegiatan/

Tahun

Rp 1.176.787.360 1 Kegiatan/

Tahun

Rp 1.188.555.234 1 Kegiatan/T

ahun

Rp 1.200.440.786 1 Kegiatan/

Tahun

Rp 5.884.519.380 DINAS KESEHATAN

Cakupan kelurahan UCI

100% 100% Rp 1.002.755.000 100% Rp 1.012.782.550 100% Rp 1.022.910.376 100% Rp 1.033.139.479 100% Rp 1.043.470.874 100% Rp 5.115.058.279 DINAS KESEHATAN

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

Rp -

11 Program Pelayanan Kesehatan

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per

(Eksisting 2010)

2/100.000

2/100.000 2/100.000

2/100.000

2/100.000

2/100.000 2/100.000

Rp - DINAS KESEHATAN

VIII - 9

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Penduduk Miskin 100.000

penduduk <15 (> 2 kasus (>2/100.000 pddk d bwh 15 th))

Penderita pneumonia balita


Pasien baru TB BTA positif (yg ditemukan (CDR))


Rumah sakit yang terakreditasi

35% 35% 50% 70% 80% 90% 90%Rp -

DINAS KESEHATAN

Fasilitas kesehatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Rp -

DINAS KESEHATAN

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

20% 20% Rp 1.175.000.000 20% Rp 1.186.750.000 20% Rp 1.198.617.500 15% Rp 1.210.603.675 15% Rp 1.222.709.712 15% Rp 5.993.680.887

DINAS KESEHATAN

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp -

DINAS KESEHATAN

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp -

DINAS KESEHATAN

Penderita DBD yang ditangani


Penderita diare (yg ditangani)


Penderita HIV-AIDS yang ditangani


Cakupan kelurahan


VIII - 10

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam (sejak diterima laporan)

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani di rumah sakit di Kota Balikpapan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - DINAS KESEHATAN DAN RSKB

SAYANG IBU

Terselenggaranya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus


Puskesmas Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD)


Terselenggaranya kegiatan K3 di ling-kungan Rumah Sakit

40,00% 45,00% 50,00% 55,00% 60,00% 70,00% 70,00% Rp - DINAS KESEHATAN

Ketersediaan tenaga surveyor perijinan yang memenuhi prasyarat kompetensi

40% 40% Rp 335.000.000 80% Rp 338.350.000 80% Rp 341.733.500 100% Rp 345.150.835 100% Rp 348.602.343 100% Rp 1.708.836.678 DINAS KESEHATAN

Cakupan sarana pelayanan bidang kesehatan


Cakupan 75% 75% 80% 85% 90% 95% 95% Rp - DINAS

VIII - 11

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Perijinan tenaga kesehatan dgn kompetensi

KESEHATAN

Cakupan peningkatan SDM kesehatan


Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan menuju universal coverage

75% 75% Rp 23.997.274.000 80% Rp 24.237.246.740 90% Rp 24.479.619.207 95% Rp 24.724.415.399 100% Rp 24.971.659.553 100% Rp 122.410.214.900

DINAS KESEHATAN

Terselenggaranya penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

100% 100% Rp 467.705.000 100% Rp 472.382.050 100% Rp 477.105.871 100% Rp 481.876.929 100% Rp 486.695.698 100% Rp 2.385.765.548 DINAS KESEHATAN DAN RSKB

SAYANG IBU

URUSAN KETENAGAKERJAAN 1 Program

Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Rp 44.000.000 Rp 44.440.000 Rp 44.884.400 Rp 45.333.244 Rp 45.786.576 Rp 224.444.220

Meningkatnya kualitas pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan

864 orang 64 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang DINAS TENAGA KERJA DAN

SOSIAL

Meningkatnya kualitas tenaga kerja bidang inspektor

40 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang Rp -

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Rp 318.200.000 Rp 321.382.000 Rp 324.595.820 Rp 327.841.778 Rp 331.120.196 Rp 1.623.139.794

Meningkatnya kesempatan tenaga kerja magang dalam negri

200 orang 200 orang

200 orang

200 orang

200 orang 200 orang

DINAS TENAGA KERJA DAN

SOSIAL

Meningkatnya lembaga pelatihan keterampilan yang memenuhi standar nasional

30 LPK 30 LPK 30 LPK 30 LPK 30 LPK 30 LPK Rp -

VIII - 12

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 173 Program

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Rp 1.351.053.250 Rp 1.364.563.783 Rp 1.378.209.420 Rp 1.391.991.515 Rp 1.405.911.430 Rp 6.891.729.397

Meningkatnya pemahaman pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan

Menurunnya pelanggaran norma kerja di perusahaan (883 Prsh)

137 Prsh 137 Prsh 137 Prsh 137 Prsh 137 Prsh 137 Prsh

Menurunnya kasus perselisihan hak-hak yang normatif (250 Kasus)

30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus 30 Kasus Rp -

Menurunnya kasus pelanggaran norma Jamsostek (30 %)

5% 5% 5% 5% 5% 5% Rp -

Meningkatnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja tentang norma keselamatan dan kesehatan kerja

Menurunnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) (200 Orang)

20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang Rp -

Meningkatnya penggunaan peralatan K3 & lingkungan kerja serta kesehatan kerja di perusahaan (400 perusahaan)

20 Prsh 20 Prsh 20 Prsh 20 Prsh 20 Prsh 20 Prsh Rp -

Meningkatnya sarana & lembaga K3 di

30 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

30 Lembaga

Rp -

VIII - 13

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17perusahaan (250 lembaga)

Meningkatnya perusahaan yang menerima penghargaan zero accident dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (30 Perusahaan)

6 Prsh 6 Prsh 6 Prsh 6 Prsh 6 Prsh 6 Prsh Rp -

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

PB = 60% 64% 68% 72% 76% 80% 80% Rp -

Anjuran = 40 %

36% 32% 28% 24% 20% 20% Rp -

Sarana hubungan industrial :

25% 30% 35% 40% 45% 50% 50% Rp -

Peraturan perusahaan

Rp -

Perjanjian kerja

Rp -

Lembaga kerjasam tripartit

Rp -

Serikat pekerja / buruh

Rp -

Organisasi pengusaha

Rp -

% Upah minimum kota terhadap kebutuhan hidup layak

80% 83% 85% 87% 90% 95% 95% Rp -

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang

70,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00% 85,00% 85,00% Rp - DINAS KESEHATAN

VIII - 14

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17memiliki sertifikat

Urusan Pemuda dan Olah Raga1 Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

Organisasi kepemuda-an

67OKP 59 Rp 350.000.000 60 Rp 353.500.000 61 Rp 357.035.000 63 Rp 360.605.350 85 OKP Rp 364.211.404 85 OKP Rp 1.785.351.754 DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA2 Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah club olahraga tradisional/rekreasi

43 Cabor (termasuk

penyandang cacat)

43 Cabor (termasuk penyandang cacat)

43 Cabor 43 Cabor (termasu

k penyandang cacat)

43 Cabor (termasu

k penyandang cacat)

43 Cabor (termasuk penyandan

g cacat)

43 Cabor Rp - DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA

Jumlah club olahraga

455 Club 460 Club 465 Club 470Club 475 Club 480 Club 480 Club Rp - DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA3 Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Prestasi olahraga :

Rp -

Tingkat

Internasional4 Cabor 12 Cabor 12 Cabor Rp -

Tingkat Nasional

33 Cabor 43 Cabor 43 Cabor Rp -

Tingkat Regional

39 Cabor 43 Cabor 43 Cabor Rp -

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana olahraga masyarakat

5 Gedung olahraga

6 Gedung olahraga

Rp35.000.000.000 7 Gedung olahraga

Rp 150.000.000.000 8 Gedung olahraga

Rp 200.000.000.000 9 Gedung olahraga

Rp 180.000.000.000 10 gedung olahraga

Rp 135.000.000.000 10 gedung olahraga

Rp 700.000.000.000

DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA

Pembangunan Stadion Utama Sepakbola (SUS) Kota Balikpapan

0% 30% 50% 70% 90% 100% 100% Rp - DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA

Prestasi masyarakat bidang keagamaan

Rp -

Tingkat Internasio-nal

Rp -

Tingkat Nasional

0 - 1 1 1 - - Rp -

Tingkat Regional

2 1 1 1 1 1 1 Rp -

318 320 325 330 335 350 350 Rp -

39 43 47 52 57 57 Rp -

Non Urusan

VIII - 15

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meningkatnya

rasa toleransi dan terbinanya kerukunan dalam kehidupan beragama

20% 30% Rp 50.000.000,00 40% Rp 50.500.000 50% Rp 51.005.000 60% Rp 51.515.050 70% Rp 52.030.201 70% Rp 255.050.251 \

1 Pengelolaan Keragaman Budaya

Peningkatan kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan kota

20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% Rp - KANTOR KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

MISI 3 : MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KKN DAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL

Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

1 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

Rp 759.000.000,00

3 (Cukup Baik)

Rp 766.590.000 3 (Cukup Baik)

Rp 774.255.900 2 (Baik) Rp 781.998.459

2 (Baik) Rp 789.818.444

2 (Baik) Rp 3.871.662.803

KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Menumbuhkan dan me ngembang kan peran serta Masya rakat dalam ketertiban & keamanan

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

Rp 868.160.000 3 (Cukup Baik)

Rp 876.841.600 3 (Cukup Baik)

Rp 885.610.016 2 (Baik) Rp 894.466.116 2 (Baik) Rp 903.410.777 2 (Baik) Rp 4.428.488.509 KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

3 Program Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota

Rp 40.000.000 Rp 40.400.000 Rp 40.804.000 Rp 41.212.040 Rp 41.624.160 Rp 204.040.200

Terciptanya Kesadaran Hukum (Peraturan Daerah) bagi Badan Hukum dan Masyarakat

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

VIII - 16

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terciptanya

Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

2 (Baik) 2 (Baik) 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

4 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Terciptanya sinergitas, kesamaan visi dan persepsi antar segenap komponen bangsa baik infra maupun supra politik dalam rangka membangun Kota Balikpapan

20% 30% Rp 449.079.300 40% Rp 453.570.093 50% Rp 458.105.794 60% Rp 462.686.852 70% Rp 467.313.720 70% Rp 2.290.755.759 KANTOR KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya rasa solidaritas dan terjalinnya ikatan sosial di kalangan masyarakat

20% 30% Rp 557.140.000 40% Rp 562.711.400 50% Rp 568.338.514 60% Rp 574.021.899 70% Rp 579.762.118 70% Rp 2.841.973.931 KANTOR KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan


BANGSA DAN POLITIK

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa


BANGSA DAN POLITIK


Menumbuhkan dan mengembangkan peran serta Masyarakat dalam ketertiban dan keamanan

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

Rp 908.160.000 3 (Cukup Baik)

Rp 917.241.600 3 (Cukup Baik)

Rp 926.414.016 2 (Baik) Rp 935.678.156 2 (Baik) Rp 945.034.938 2 (Baik) Rp 4.632.528.710 KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

VIII - 17

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terselenggara

nya pengamanan Pemilu dan Pilkada

100% Penyelenggaraan Pilkada

100% Pemilu

- - - 100% Pilkada

100% Pilkada

Rp - KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

7 Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

Rp - 3 (Cukup Baik)

Rp - 3 (Cukup Baik)

Rp - 2 (Baik) Rp - 2 (Baik) Rp - 2 (Baik) Rp - KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

Terciptanya Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)


PAMONG PRAJA

8 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp 300.000.000 Rp 303.000.000 Rp 306.030.000 Rp 309.090.300

Rp 312.181.203

Rp 1.530.301.503

Terciptanya kewaspadaan dini di masyarakat

40% 50% 60% 70% 80% 90% 90% KANTOR KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

Pemberantasan Penyakit Masyarakat


BANGSA DAN POLITIK

Peningkatan dan kenyamanan lingkungan

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)


PAMONG PRAJA

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1 Program

Peningkatan Rp 207.800.000 Rp 209.878.000 Rp 211.976.780 Rp 214.096.548 Rp 216.237.513 Rp 1.059.988.841

VIII - 18

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya sinergitas kerjasama, koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan ketentraman dan keter-tiban dengan TNI/ POLRI dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan peme-rintahan daerah

ada 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali SETDAKOT

Terbinanya kesiapan potensi linmas

10.102 10.282 11.302 11.500 11.750 12.000 12.000 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN KEBAKARAN

Terbinanya partisipasi/pengerahan anggota linmas dalam ketentraman dan ketertiban

2.000 2.500 2.710 4.220 5,730 7.240 7.240 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN KEBAKARAN

Terbinanya kemampuan potensi linmas dalam rangka pengendalian keamanan lingkungan

500 500 30 100 100 100 100 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN KEBAKARAN

Tersedianya pos percontohan linmas/ ronda pemantauan keamanan

0 0 0 60 pos 60 pos 60 pos 60 pos Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN KEBAKARAN

Terdatanya rawan kamtibmas, bencana dan potensi linmas sebagai bahan evaluasi dan pelaporan di bidang linmas

0 3 peta 6 peta 9 peta 12 peta 15 peta 15 peta Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN KEBAKARAN

VIII - 19

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terbinanya

potensi linmas terlatih dalam rangka pem-bentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

300 60 30 100 110 100 100 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN KEBAKARAN

Peningkatan pemahaman/informasi tentang linmas dalam ketentraman dan ketertiban pada anggota linmas dan masyarakat di tingkat kecamatan / kelurahan

- - - 100 100 100 100 Rp - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN KEBAKARAN

2 Program Pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Terbangunnya sinergitas antar komunitas intelijen daerah


BANGSA DAN POLITIK

Tersedianya data dan aktual hasil pengkajian sebagai bahan kebijakan pimpinan


BANGSA DAN POLITIK

Tersedianya informasi aktual/intelijen untuk menjaga kondusifitas Kota Balikpapan

Rp -

Terlaksana nya moni toring kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat

Rp -

VIII - 20

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terjalinnya

Kerjasama Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Penegakan Perda & Perwal dengan TNI POLRI

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)


PAMONG PRAJA

Penindakan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

Penindakan terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - KANTOR SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp 207.155.000 Rp 209.226.550 Rp 211.318.816 Rp 213.432.004 Rp 215.566.324 Rp 1.056.698.693

Meningkatnya rasa solidaritas dan terjalinnya ikatan sosial di kalangan masyarakat

20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% KANTOR KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

Kerjasama Pemda dengan Ormas dan Lembaga Niklaba lainnya dalam bidang Kesbangpoldagri

Rp -

Terciptanya Kesadaran Hukum (Peraturan Daerah) bagi Badan Hukum dan Masyarakat

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)


PAMONG PRAJA

4 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan urusan dan perundang-undangan

6 Raperwal Tupoksi

1) 4 Raperda

SOTK2) 1

Raperwal UPT

3) Kajian Naskah

Akademis

Rp 1.379.933.220

1) 1 Raperda

SOTK2) 17

Raperwal Tupoksi

SKPD

Rp 1.393.732.552 1) 2 Raperda

SOTK2) 10

Raperwal Tupoksi

SKPD

Rp 1.407.669.878 Evaluasi Kelembag

aan 27 SKPD

Rp 1.421.746.576

Evaluasi Kelembagaan 27 SKPD

Rp 1.435.964.042

Evaluasi Kelembag

aan 27 SKPD

Rp 7.039.046.269

SETDAKOT

VIII - 21

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Raperda

SOTK5 Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan displin PNS :

Rp - BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH - Penurunan

pelanggaran disiplin

25 orang 20 orang 18 orang 15 orang 13 orang 10 orang 10 orang Rp - BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH - Peningkatan

tingkat kehadiran PNS

95% 96% 97% 98% 98,50% 99% 99% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH Program

Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota

Terlaksananya Operasi Penertiban/Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)

3 (Cukup Baik)


PAMONG PRAJA

6 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Penyuluhan Hukum

27 32 32 40 40 40 40 Rp - SETDAKOT

Pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum)

5 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT

Forum Diskusi Hukum

- - - - - - - Rp - SETDAKOT


Rp 10.000.000.000 Rp 5.000.000.000 Rp 20.000.000.000 Rp 35.000.000.000

Terselenggaranya fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pengamanan pemilu dan pemilukada

100% Penyelenggaraan Pilkada

100% Pemilu

Rp - 100 % pilgub

100 % Pileg & Pilpres

- 100% Pilkada

Rp - 100% Pilkada

KANTOR KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

Urusan SOSIAL 1 Program

pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Rp 525.000.000 Rp 530.250.000 Rp 535.552.500 Rp 540.908.025 Rp 546.317.105 Rp 2.678.027.630

Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan keterampil an

6.712 orang 0 0 0 0 0 0 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

VIII - 22

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah

keluarga miskin yang mendapatkan bantuan melalui KUBE

79 KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE Rp -

Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan keterampil an


Jumlah lanjut usia terlantar yg menerima jaminan sosial

1.300 orang 27 Orang 40 Orang 50 Orang 60 Orang 70 Orang 70 Orang Rp -

Jumlah Wanita Tuna Susila (WTS) dan waria


Jumlah anak nakal


Jumlah wanita rawan sosial ekonomi


Jumlah gelandangan dan pengemis


Jumlah orang gila terlantar


Orang terlantar dan pekerja migran

443 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang

200 orang 200 orang Rp -

Bekas warga binaan warga


Jumlah anak jalanan


Jumlah anak terlantar

1.385 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang Rp -

2 Program pembangunan sarana prasarana fisik wadah pelayanan sosial

Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 3.000.000.000

Tahapan pembangunan sarana penampungan PMKS

0 0 0 1 unit 0 0 0 DISNAKERSOS

Tahapan 0 0 0 0 1 unit 0 0 Rp -

VIII - 23

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17pembangunan Loka Bina Karya (LBK)

Tahapan pembangunan Panti Sosial Tresna Werdha

0 0 0 0 0 1 unit 1 unit Rp -

3 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Jumlah partisipasi sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial :

Rp 489.775.000 Rp 494.672.750 Rp 499.619.478 Rp 504.615.672 Rp 509.661.829 Rp 2.498.344.729

Karang taruna 27 KT 34 KT 34 KT 34 KT 34 KT 34 KT Rp -

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)


Organisasi Sosial

44 orsos 44 orsos 44 orsos 44 orsos 44 orsos 44 orsos 44 orsos Rp -

Profesi pekerjaan sosial

0 0 0 0 1 buah 0 0 Rp -

Taruna Siaga Bencana (Tagana)


Dapur Umum Lapangan

40 anggota 40 anggota

40 anggota

40 anggota

40 anggota

40 anggota 40 anggota

Rp -

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)

6 kelompok 3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

3 kelompok

Rp -

Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)

2 Kelompok 1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

1 kelompok

Rp -

Persentase peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Rp -

VIII - 24

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Partisipasi

dunia usaha dalam menunjang program penanggulangan PMKS

1.465 buah 15 prsh 15 prsh 15 prsh 15 prsh 15 prsh 15 prsh Rp -

4 Program perlindungan korban bencana alam dan sosial

Tersedianya buffer Stock:

Rp 353.220.000 Rp 1.000.000.000 Rp 500.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Rp 4.853.220.000

Mobil Rescue 1 Buah 0 0 0 0 1 1

Mobil Tangki Air

1 Buah 0 0 2 0 0 0

Kapal Dolpin 1 Buah 0 0 0 0 1 1

Perahu Karet 1 Buah 0 0 0 1 0 0

Tenda Peleton 4 Unit 0 1 Unit 0 1 Unit 0 0

Tenda Regu 3 Unit 0 1 Unit 0 0 1 Unit 1 Unit

Tenda Keluarga

2 Unit 0 0 1 unit 0 0 0

Tenda Pengungsi

2 Unit 0 2 Unit 0 2 Unit 0 0

Tenda Dapur Umum

1 Unit 0 1 Unit 0 0 0 0

Peralatan dapur umum

4 Set 0 0 0 4 Set 0 0

Mobil dapur umum

0 0 1 Unit 0 0 0 0

Valbed 14 Unit 0 0 10 Unit 0 0 0 Bantuan

perlatan rumah tangga

50 Paket 100 Paket 100 Paket 100 Paket 100 Paket 100 Paket 100 Paket

MISI 5 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Penataan

Kelembagaan dan Tata Kerja Pemerintahan

Rp 535.000.000 Rp 540.350.000 Rp 545.753.500 Rp 551.211.035 Rp 556.723.145 Rp 2.729.037.680

Penyusunan SOP Pelayanan

1 SKPD 3 SKPD 6 SKPD 9 SKPD 13 SKPD 13 SKPD 13 SKPD

Penyelenggaraan Audit Pelayanan

6 SKPD 7 SKPD 8 SKPD 9 SKPD 10 SKPD 12 SKPD 12 SKPD Rp -

2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rp 4.063.442.700

Rp 4.104.077.127 Rp 4.145.117.898 Rp 4.186.569.077

Rp 4.228.434.768

Rp 20.727.641.571

e - Budgeting Modul Running system untuk 5

SKPD

Running system (semua SKPD)



BAPPEDA

VIII - 25

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Perconto

han(Penyesuaian muatan untuk Kota Balikpapan

)

(Penyesuaian

muatan untuk Kota

Balikpapan)

Sistem informasi pelayanan perizinan

75% 80% 90% 95% 100% 100% Rp - BPMPPT

Tingkat Pelayanan publik berbasis Informasi Teknologi guna mendukung Balikpapan Cyber City(E-Govern ment)

10,00% 25,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Rp - BPMPPT

Indeks kepuasan layanan masyarakat

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Rp - BPMPPT

Penyelesai an admi nistrasi perizinan

80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% Rp - BPMPPT

Unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT

Sertifikasi PBJ 10% 30% 50% 70% 90% 100% 100% Rp - SETDAKO

3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terbangunnya Kantor Pemerintah an, Ke camatan dan Kelurahan

1 Kecamatan

2 Kantor Dinas

Rp60.000.000.000 1 Gedung DPRD, 1

Kecamatan dan 4 Kelurah

an

Rp 100.000.000.000 1 Kantor dinas, 1

Kecamatan dan 3

Kelurahan

Rp 67.000.000.000 2 Kantor Dinas

Rp 50.000.000.000 0 0 Rp 277.000.000.000

KECAMATAN / Kelurahan

4 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Keluarahan

Rp49.368.716.430 Rp 49.862.403.594 Rp 50.361.027.630 Rp 50.864.637.907 Rp 51.373.284.286 Rp 251.830.069.847

Tingkat Pelimpahan Urusan Pemerintah Daerah

20% 20% 40% 60% 80% 80% 80% KECAMATAN

VIII - 26

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tingkat

pengawasan bantaran dan garis sempadan sungai dan saluran

20% 20% 25% 30% 35% 40% 40% Rp - KECAMATAN

Tingkat pemeliharaan dan rehab jalan/gang berikut pengusulan PJU nya

10% 10% 20% 30% 40% 50% 50% Rp - KECAMATAN/ DPU

Tingkat pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana umum di wilayahnya

40% 45% 50% 55% 60% 65% 65% Rp - KECAMATAN

Tingkat pemeliharaan dan rehab drainase, berm dan trotoar di lingkungan permukiman

60% 70% 80% 90% 90% 90% 90% Rp - KECAMATAN/ DPU

Tingkat koordinasi dan peng awasan upaya ke sehatan dan pemberdayaan kesehat an

75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% Rp - KECAMATAN, DKK

Fasilitasi dan Rekomenda si penyele nggaraan PAUD/TK/Dikdas dan pendirian kursus

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Rp - KECAMATAN/ DISDIK

Tingkat Koordinasi Pembinaan dan

50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% Rp - KECAMATAN

VIII - 27

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17pengawasan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita

Tingkat Koordinasi, pengusulan rambu lalin dan penetapan pangkalan operasi kendaraan umum perintis (Ojeg) dan kendaraan tidak bermotor

20% 25% 30% 35% 40% 45% 45% Rp - KECAMATAN/ DISHUB

Tingkat koordinasi pendataan dan Pemberian Keterangan Domisili usaha

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN/ BPMP2T

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan investasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN/ BPMP2T

Tingkat koordinasi pengawasan bagi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan berikut fasilitasi/rekomendasi atas peran serta masyarakat dalam pengelolaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN/ BLH

VIII - 28

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17lingkungan hidup

Tingkat monitoring, pendataan dan fasilitasi ketenagakerjaan, pemberian UMK dan kegiatan padat karya

0 20% 40% 60% 70% 80% 80% Rp - KECAMATAN/ DISNAKERSOS

Pendataan dan pemantauan atas mslh kesejtran sosial, daerah rawan bencana dan fasilitasi/rekkegiatan organisasi sosial dan LSM

70% 80% 90% 95% 95% 95% 95% Rp - KECAMATAN/ DISNAKERSOS

Rekomendasi atas kegiatan peribadatan dan faslilitasi atas kegiatan pembinaan idiologi Negara/kesatuan bangsa, LINMAS, ORMAS, ORPOL dan Pemilihan umum

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN

Pengusulan dan penetap an nama geografi, batas wilayah dan pembinaan pengurus atau aparat RT / RW / Kelurahan / Kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN

VIII - 29

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fasilitasi

pencegahan dan penang gulangan bencana kebakaran, operasi penegakan trantib, koordinasi kegiatan UPTD di kecamatan yang ber sangkutan dan penye lenggaran lomba kelurahan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN

Pelaksanaan inventarisasi asset / kekayaan daerah dan fasilitasi optimalisasi PBB serta pengajuan dan penge lolaan ang garan kecamatan

60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN

Pelayanan penerbitan administrasi kependudukan dan pendataan penduduk

90% 90% 95% 95% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN

Fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan atas peredaran film, game, penerbitan, grafika, radio siaran, warnet/rental komputer

0 0 10% 20% 40% 40% 40% Rp - KECAMATAN

VIII - 30

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frekwensi

kegiatan monitoring dan pembinaan promosi, pengelolaan kepariwisataan

0% 0% 10% 20% 40% 40% 40% Rp - KECAMATAN

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemantauan, pengendalian dan sosialisasi tata ruang

70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% Rp - KECAMATAN

5 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Rp 1.466.665.000 Rp 1.481.331.650 Rp 1.496.144.967 Rp 1.511.106.416 Rp 1.526.217.480 Rp 7.481.465.513

Tersusunnya buku kajian tentang implementasi otonomi daerah sebagai rekomendasi kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah

ada 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali SETDAKOT

Terselenggaranya agenda pemantapan pelaksanaan kewenangan daerah

ada 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Rp - SETDAKOT

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan


Terselenggaranya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas dan berstrategi dalam


VIII - 31

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17menunjang akselerasi pembangunan Kota Balikpapan

6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya sinergitas koordinasi dan kerjasama antar pimpinan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

ada 9 kali Rp15.783.450.000 8 kali Rp 15.941.284.500 6 kali Rp 16.100.697.345 6 kali Rp 16.261.704.318 6 kali Rp 16.424.321.362 6 kali Rp 80.511.457.525

SETDAKOT

7 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Rp 1.500.000.000 Rp 400.000.000 Rp 450.000.000 Rp 500.000.000 Rp 550.000.000 Rp 3.400.000.000 Terlaksananya

hubungan dan intensitas komunikasi, inovasi dan sharing potensi antar pemerintah daerah

tidak ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali SETDAKOT

Pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / Departemen / LPND / Luar Negeri

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT

8 Program Peningkatan Proses Penyusunan APBD

Rp 100.000.000 Rp 101.000.000 Rp 102.010.000 Rp 103.030.100 Rp 104.060.401 Rp 510.100.501

Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu

Belum tepat waktu

Belum tepat waktu

Belum tepat waktu

Belum tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

BAPPEDA, DISPENDA DAN

BAGIAN KEUANGAN

Adanya Standar Satuan Harga dan Standar Analisa Belanja

Ada SSH Ada SSH Ada SSH Ada SSH Ada SSH Ada SSH dan SAB

Ada SSH dan SAB

Rp - SETDAKOT

9 Program Peningkatan

Rp 1.000.000.000 Rp 1.010.000.000 Rp 1.020.100.000 Rp 1.030.301.000 Rp 1.040.604.010 Rp 5.101.005.010

Adanya Sistem Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada SETDAKOT

VIII - 32

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosentase Pengelola Keuangan yang Memiliki Kompetensi.

75% 85% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT

10 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Rp95.825.348.950 Rp 96.783.602.440 Rp 97.751.438.464 Rp 98.728.952.849 Rp 99.716.242.377 Rp 488.805.585.079

Adanya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah.

Belum Ada Belum Ada Ada Ada Ada Ada Ada SETDAKOT

Prosentase Aset yang Dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota

60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT

Prosentase Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota Balikpapan yang Diajukan untuk Disertifikasi.

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT

11 Program Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu.

Sesuai SAP & tepat waktu







Rp - SETDAKOT

12 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

Rp 1.897.881.100 Rp 1.916.859.911 Rp 1.936.028.510 Rp 1.955.388.795 Rp 1.974.942.683 Rp 9.681.100.999

Tingkat Kinerja pembinaan dan Pengawasan

75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% INSPEK TORAT

Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - INSPEK TORAT

VIII - 33

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1713 Program

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Efektivitas Kinerja pembinaan dan Pengawasan

70% 75% Rp 984.618.000 80% Rp 994.464.180 85% Rp 1.004.408.822 90% Rp 1.014.452.910 95% Rp 1.024.597.439 95% Rp 5.022.541.351 INSPEKTORAT

14 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Rp 1.519.000.000 Rp 1.534.190.000 Rp 1.549.531.900 Rp 1.565.027.219 Rp 1.580.677.491 Rp 7.748.426.610

Tingkat sosialisasi informasi pembangunan melalui media

55% 75% 100% 100% 100% 100% 100% SETDAKOT

Tercapainya komunikasi yang harmonis antara unsur SKPD di Pemerintah Kota Balikpapan demi terlaksananya program pengembangan di Kota Balikpapan

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rp - SETDAKOT

Pembuatan dan pemeliharaan e-budgeting dan e-procurement

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - SETDAKOT

Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah

75% 80% 85% 85% 90% 90% 90% Rp - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

N DAERAH

15 Program Koordinasi Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Tingkat Koordinasi Pelaksanaan jarlitbang

40% 50% Rp 150.000.000 60% Rp 151.500.000 70% Rp 153.015.000 70% Rp 154.545.150 80% Rp 156.090.602 80% Rp 765.150.752 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

N DAERAH

16 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan

Kualitas sarana/prasarana kearsipan

0% 0% Rp 2.800.000.000 0% Rp 2.828.000.000 0% Rp 2.856.280.000 100% Rp 2.884.842.800 100% Rp 2.913.691.228 100% Rp 14.282.814.028

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH

VIII - 34

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1717 Program

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Rp 100.000.000 Rp 400.000.000 Rp 404.000.000 Rp 408.040.000 Rp 412.120.400 Rp 1.724.160.400

Tersedianya sarana dan pengolahan data penyimpanan arsip (Gedung Depo Arsip Daerah)

0% 0% 50% 75% 100% 100% 100% KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH

Tersedianya Arsiparis

Belum ada 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 5 orang 5 orang Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH Peningkatan

SDM Pengelola Kearsipan

0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH Penerapan

standar Pengelolaan arsip

Belum diterapkan

Belum diterapkan

Telah diterapka

n

Telah diterapka

n

Telah diterapka

n

Telah diterapkan

Telah diterapka

n

Rp - KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

DAERAH

18 Program Pengelolaan Pajak Daerah

Tercapainya Pendapatan dari Pajak Daerah

Tercapai Tercapai Rp 9.000.000.000 Tercapai Rp 9.090.000.000 Tercapai Rp 9.180.900.000 Tercapai Rp 9.272.709.000 Tercapai Rp 9.365.436.090 Tercapai Rp 45.909.045.090

DINAS PENDAPAT AN

19 Pembangunan Hukum Daerah

Produk hukum daerah yang telah ditetapkan

Rp 1.800.000.000 Rp 1.818.000.000 Rp 1.836.180.000 Rp 1.854.541.800 Rp 1.873.087.218 Rp 9.181.809.018

SETDAKOT

a. Peraturan Daerah

11 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT

b. Lembaran Kota

0 0 0 0 0 0 0 Rp - SETDAKOT

c. Lembaran Daerah

11 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT

Produk hukum daerah yang ditetapkan :

Rp - SETDAKOT

a. Peraturan Walikota

22 25 15 12 20 18 18 Rp - SETDAKOT

b. Keputus an Walikota

450 400 400 400 400 400 400 Rp - SETDAKOT

c. Produk hukum lainnya

0 0 0 0 0 0 0 Rp - SETDAKOT

d. Berita 22 25 15 12 20 18 18 Rp - SETDAKOT

VIII - 35

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Daerah

Terbentuknya Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Balikpapan Tahun 2011 - 2016

- 1 1 1 1 1 1 Rp - SETDAKOT

Terlaksananya Deseminasi dan Pendidikan HAM bagi Panitia RANHAM Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

- 1 1 1 1 1 1 Rp - SETDAKOT

Terlaksananya Deseminasi dan Pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Balikpapan

- 1 1 1 1 1 1 Rp - SETDAKOT

Tersusunnya Laporan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Balikpapan

1 0 0 0 0 0 0 Rp - SETDAKOT

Terciptanya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Tim Lembaran Kota melalui Penjaringan Masukan

2 3 4 5 6 7 7 Rp - SETDAKOT

Terciptanya 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% Rp - SETDAKOT

VIII - 36

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pemahaman SKPD dalam Teknis Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah

Terciptanya Pemahaman SKPD dalam Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan Keputusan Walikota dan produk hukum lainnya

70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% Rp - SETDAKOT

Penyuluhan Hukum

27 32 32 40 40 40 40 Rp - SETDAKOT

Pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum)

5 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT

Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)

8 10 12 14 16 18 18 Rp - SETDAKOT

Advokasi Hukum

6 6 6 6 6 6 6 Rp - SETDAKOT

Terlaksananya Up Dating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online

1 1 1 1 1 1 1 Rp - SETDAKOT

Tersedianya Buku Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah

30 40 50 50 50 50 50 Rp - SETDAKOT

Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan

125 100 100 100 100 100 100 Rp - SETDAKOT

VIII - 37

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Balikpapan untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Anggota DPRD dan Para Tamu Kunjungan Kerja atau Study Banding

Terlaksananya Publikasi Produk Hukum melibatkan Stakeholder dan Pemangku Kepentingan di Kota Balikpapan dan bersifat massal

1 kali/tahun di

Kecamatan dan

Kelurahan

1 kali/tahun

di Kecamata

n dan Kelurahan

2 kali/tahu

n di Kecamata

n dan Kelurahan

2 kali/tahu

n di Kecamata

n dan Keluraha

n

3 kali/tahu

n di Kecamata

n dan Keluraha

n

3 kali/tahun

di Kecamatan

dan Kelurahan

3 kali/tahu

n di Kecamata

n dan Keluraha

n

Rp - SETDAKOT

Tersusunnya Konsep Produk Hukum Daerah yang Berkualitas serta Terwujudnya Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Baru atau Lebih Tinggi

- 10 10 10 10 10 10 Rp - SETDAKOT

20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp 9.500.000.000 Rp 9.595.000.000 Rp 9.690.950.000

Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur

Diklat prajabatan 355 orang dan diklat

dalam jabatan 145

orang


dalam jabatan

240 orang

Diklat prajabata

n 250 orang dan

diklat dalam

jabatan

Diklat prajabata

n 250 orang

dan diklat dalam

jabatan

Diklat prajabata

n 250 orang

dan diklat dalam

jabatan

Rp 9.787.859.500


dalam jabatan

1000 orang

Rp 9.885.738.095

Diklat prajabata

n 250 orang

dan diklat dalam

jabatan

Rp 48.459.547.595

BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

VIII - 38

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17275 orang 300 orang 350

orang1000 orang

FS (Bappeda)

DED 50 % 100 % Rp -

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian :


DAERAH

Penurunan kesalahan administrasi kenaikan pangkat / KGB

3% 2,5% 2% 1,5% 1% 1% 1% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

Pemenuhan kebutuhan PNS

6.622 orang 6.800 orang

7.100 orang

7.300 orang

7.450 orang

7.600 orang

7.600 orang


DAERAH Pelaksanaan

parameter Quasi untuk calon pejabat Esselon III.b

0 50 Orang 100 Orang

150 Orang

250 Orang

Eselon IV.a = 373 Orang

Eselon IV.a = 373

Orang


DAERAH

Pelaksanaan asesment untuk calon pejabat eselon II.a dan II.b

Eselon III.a = 6 Orang

24 Orang 36 Orang 48 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang Rp - BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH Eselon II.b =

3 Orang3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang Rp - BADAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

21 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Rp 3.693.000.000 Rp 3.729.930.000 Rp 3.767.229.300 Rp 3.804.901.593 Rp 3.842.950.609 Rp 18.838.011.502

Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk

1 : 95 1:97 1:90 1:88 1:84 1 : 79 1 : 79 BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

Tingkat pemenuhan jabatan fungsional

78% 82% 84% 90% 95% 100% 100% Rp - BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

Pengembangan kompetensi PNS melalui tugas belajar

54 Orang 60 Orang 65 Orang 75 Orang 85 Orang 100 Orang 100 Orang


DAERAH

Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk


DAERAH

VIII - 39

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik

Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja


DAERAH

Peningkatan kesejahteraan PNS :


DAERAH Peningkatan

tunjangan kerja


DAERAH Peningkatan

besaran jasa pengabdian


DAERAH Peningkatan

jumlah pengadaan rumah PNS


DAERAH

Peningkatan displin PNS :


DAERAH Penurunan

pelanggaran disiplin

25 orang 20 orang 18 orang 15 orang 13 orang 10 orang 10 orang Rp - BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH Peningkatan

tingkat kehadiran PNS


DAERAH22 Program

Pengembangan Manajemen Kepegawaian

Peningkatan pemanfaatan SIMPEG :

Rp 300.000.000 Rp 303.000.000 Rp 306.030.000 Rp 309.090.300 Rp 312.181.203 Rp 1.530.301.503 BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH Sistem

Informasi, Formasi dan Mutasi

1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 4 Modul 5 Modul 5 Modul Rp - BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

Adanya Database Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rp - SETDAKOT

23 Program Penataan Kelembagaan dan

Rp 2.100.000.000

Rp 2.121.000.000 Rp 2.142.210.000 Rp 2.163.632.100

Rp 2.185.268.421

Rp 10.712.110.521

VIII - 40

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Tata Kerja

Pemerintahan Tertatanya

ketatalaksanaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2 (Raperwal / Raperda), 1

SOP

2 (Raperwal

/ Raperda),

1 SOP

2 (Raperwal

/ Raperda),

3 SOP

2 (Raperwa

l / Raperda), 4 SOP, 11

SPM

2 (Raperwa


SPM

2 (Raperwal / Raperda), 4 SOP, 11

SPM

2 (Raperwa


SPM

SETDAKOT

Tersedianya Informasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Rp - SETDAKOT

Tertatanya kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan urusan dan perundang-undangan

6 Raperwal Tupoksi

1) 4 Raperda SOTK2) 1 Raperwal UPT3) Kajian Naskah Akademis Raperda SOTK

1) 1 Raperda SOTK2) 17 Raperwal Tupoksi SKPD

1) 2 Raperda SOTK2) 10 Raperwal Tupoksi SKPD

Evaluasi Kelembag

aan 27 SKPD

Evaluasi Kelembagaan 27 SKPD

Evaluasi Kelembag

aan 27 SKPD

Rp - SETDAKOT

Tersedianya Informasi Analisis Jabatan PNS / Analisa Beban Kerja (ABK)

ANJAB 1 SKPD, ABK 1

SKPD

Anjab 2 SKPD

Anjab 20 SKPD

Anjab 2 SKPD, 17 ABK SKPD

10 ABK, 2 Anjab

Anjab 30 SKPD

Anjab 30 SKPD

Rp - SETDAKOT

Terlaksananya sinergitas kerjasama, koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan ketentraman dan ketertib an dengan TNI/POLRI dalam rang ka efisiensi dan efekti vitas penye lenggaraan


VIII - 41

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17pemerintah an daerah

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KTP

87% 88,8% Rp 3.710.119.000 90,4% Rp 3.747.220.190 92% Rp 3.784.692.392 93,6% Rp 3.822.539.316 95% Rp 3.860.764.709 95% Rp 18.925.335.607

DINAS KEPENDUDUKA

N DAN CATATAN SIPIL

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

60% 68% 76% 84% 92% 100% 100% Rp - DINAS KEPENDUDUKA

N DAN CATATAN SIPIL

Urusan Perencanaan Pembangunan1 Program

Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp 4.809.416.000 Rp 4.809.416.000 Rp 4.809.416.000 Rp 4.809.416.000 Rp 4.809.416.000

Tingkat akomodasi program RPJMD ke dalam RKPD

50% 70% 75% 80% 85% 90% 90% BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

N DAERAH

Tingkat akomodasi Usulan Musrenbang Kota & Reses DPRD dalam RKPD

30% 40% 45% 50% 55% 60 % 60 % Rp - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

N DAERAH

Tingkat ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

N DAERAH

2 Program Pengembangan Data/Informasi

Tingkat tersedianya Dokumen Data/Informasi Pembangunan

100% 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp.3.207.465.500 100% Rp - Bappeda

3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah pelaksanaan bimtek pere ncanaan pembangunan

1 x dlm 1 tahun

Rp 817.050.000 1 x dlm 1 tahun

Rp 396.750.000 1 x dlm 1 tahun

Rp 396.750.000 1 x dlm 1 tahun

Rp 396.750.000 1 x dlm 1 tahun

Rp 396.750.000 1 x dlm 1 tahun

Rp 1.983.750.000 Bappeda

VIII - 42

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 174 Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianyan dokumen perenc bidang ekonomi

100% 100% Rp 1.764.750.000 100% Rp 2.000.000.000 100% Rp 2.000.000.000 100% Rp 2.000.000.000 100% Rp 2.000.000.000 100% Bappeda

5. Program Perencanaan Tata ruang

Tingkat ketersediaan dok perec tata ruang

100% 100% Rp 893,640.000 100% 100% 100% 100% 100% Bappeda

6. Program Perencanaan Sosial Budaya

Tersesdianya dok perencanaan social budaya

100% 100% Rp.166.681.000 100% 100% 100% 100% 100% Rp - Bappeda

MISI 7 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

1Program Keluarga Berencana

Rp 435.581.000

Rp 439.936.810

Rp 444.336.178

Rp 448.779.540

Rp 453.267.335

Rp 2.221.900.863

Prevalensi PA/PUS

74,75% 74,80% 74,90% 75,00% 75,10% 75,25% 75,25% BPMP2KB

Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I) (Gakin)

283,00% 353 491 552 690 862,00% 862,00% Rp - BPMP2KB

Jumlah peserta KB Baru

17.623 17.975 18.334 18.700 19.074 19.455 19.455 Rp - BPMP2KB

Cakupan Laporan Pelayanan Kontraseps / Pengendalian Lapangan

60 % 65 70 75 80 85 % 85 % Rp - BPMP2KB

Meningkatkan kemandirian ber KB

50,00% 56,00% 62,00% 68,00% 74,00% 80,00% 80,00% Rp - BPMP2KB

Meningkatkan cakupan peran pria

3,56% 350,00% 3,64% 3,67% 3,71% 3,76% 3,76% Rp - BPMP2KB

RT, Kelurahan, Kecamatan memiliki data mikro keluarga

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - BPMP2KB

2 Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan

30 % 34 Rp 139.525.000 38 Rp 140.920.250 42,00% Rp 142.329.453 465,00% Rp 143.752.747

50,00% Rp 145.190.274

50,00% Rp 711.717.724

BPMP2KB

VIII - 43

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17masyarakat

3 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Rp 400.000.000 Rp 404.000.000 Rp 408.040.000 Rp 412.120.400 Rp 1.624.160.400

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB

87 % 89% Rp - 91% 93,00% 95,00% 95,00% 95,00% BPMP2KB

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap kelurahan dan Kecamatan

1/Kelurahan &

Kecamatan

1/Kelurahan

& Kecamata

n

1/Kelurahan

& Kecamata

n

1/Keluraha

n & Kecamata

n

1/Keluraha

n & Kecamata

n

1/Kelurahan

& Kecamatan

1/Keluraha

n & Kecamata

n

Rp - BPMP2KB

Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 1 kelurahan dan Kecamatan

1/Kelurahan &

Kecamatan

1/Kelurahan

& Kecamata

n

1/Kelurahan

& Kecamata

n

1/Keluraha

n & Kecamata

n

1/Keluraha

n & Kecamata

n

1/Kelurahan

& Kecamatan

1/Keluraha

n & Kecamata

n

Rp - BPMP2KB

Institusi masyarakat pengelolaan Program KB aktif

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rp - BPMP2KB

PPKBD 27 27 34 34 34 34 34 Rp -

Sub PPKBD 1448 1448 1448 1448 1448 1448 1448 Rp -

BKB 39 42 45 55 60 65 65 Rp - BKR 8 10 10 12 12 14 14 Rp - BKL 26 28 30 32 34 34 34 Rp - UPPKS 62 66 68 72 74 78 78 Rp -

Kelompok Bina Keluar ga Balita di lingkungan RT

42 45 50 55 60 65 65 Rp - BPMP2KB

Cakupan Anggota Bina Keluar ga Balita (BKB) ber-KB 70%

70 % 73 76 79,00% 82,00% 85,00% 85,00% Rp - BPMP2KB

VIII - 44

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cakupan

Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 70%

30 % 36 42 48,00% 54,00% 60,00% 60,00% Rp - BPMP2KB

Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS, dan KS 1 Alasan Ekonomi (gakin) dalam Poktan UPPKS

20,00% 26,00% 32,00% 38,00% 44,00% 50,00% 50,00% Rp - BPMP2KB

% Bina Keluarga Balita Mandiri

23 28,00% 32,00% 37,00% 42,00% 47 47 Rp - BPMP2KB

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 Program

Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat

Rp 521.876.000 Rp 527.094.760 Rp 532.365.708 Rp 537.689.365 Rp 543.066.258 Rp 2.662.092.091

Meningkatnya peran dan fungsi lem baga kema syarakatan melalui penguatan kelembaga an di Kelurahan

70% 75% 80% 85% 95% 95% 95% BPMPPKB

Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp - BPMPPKB

Koordinasi penanggulangan kemiskinan

70% 74% 78% 82% 86% 90% 90% Rp - BAPPEDA

Penguatan lembaga ekonomi masyarakat kelurahan

70% 74% 78% 82% 86% 90% 90% Rp - BPMPPKB

VIII - 45

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Swadaya

masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

20% 40% 50% 60% 70% 80% 80% Rp - BPMPPKB

2 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Pemanfaatan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG)

20% 40% Rp 55.000.000 50% Rp 55.550.000 60% Rp 56.105.500 70% Rp 56.666.555 80% Rp 57.233.221

80% Rp 280.555.276

BPMPPKB

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Peningkatan

Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan

Rp 207.405.000 Rp 209.479.050 Rp 211.573.841 Rp 213.689.579 Rp 215.826.475 Rp 1.057.973.944

Partisipasi angkatan kerja perempuan

17,03 % 17,53% 18,12% 18,71% 19,30% 20,00% 20,00% BPMPPKB

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

90,00% 91,50% 93,00% 94,50% 95,00% 95,00% 95,00% Rp - BPMPPKB

2 Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

54,82% 41,15% Rp 93.311.000 42,40% Rp 94.244.110 43,65% Rp 95.186.551 44,90% Rp 96.138.417 45,00 % Rp 97.099.801 45,00 % Rp 475.979.878 BPMPPKB

3 Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Rp 235.000.000 Rp 239.700.000 Rp 244.494.000 Rp 249.383.880 Rp 254.371.558 Rp 1.222.949.438

Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan

40% 50% 60% 70% 80% 100% 100% BPMPPKB

Cakupan Kelurahan Layak Anak

1 5 10 15 20 27 27 Rp - BPMPPKB

VIII - 46

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Meningkatnya

kapasitas dan jaringan Kelembagaan PUG dan anak

0% 10% 20% 30% 40% 50% 50% Rp - BPMPPKB

Terbentuknya P2TP2A ( Pusat Pelayanan Terpadu Perlindu-ngan Perempuan dan Anak )

Belum Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rp - BPMPPKB

4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Angka harapan hidup laki-laki

71,95 72,00 Rp 93.311.000 72,20 Rp 95.177.220 72,30 Rp 97.080.764 72,40 Rp 99.022.380 72,50 Rp 101.002.827 72,50 Rp 485.594.191 BPMPPKB

Angka harapan hidup perempuan

71,95 72,00 72,20 72,30 72,40 72,50 72,50 Rp - BPMPPKB

Angka melek huruf laki-laki

90,00% 91,50% 93,00% 94,50% 95,00% 95,00% 95,00% Rp - BPMPPKB

Angka melek huruf perempuan

90,00% 91,50% 93,00% 94,50% 95,00% 95,00% 95,00% Rp - BPMPPKB

5 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Rp 350.000.000 Rp 357.000.000 Rp 364.140.000 Rp 371.422.800 Rp 378.851.256 Rp 1.821.414.056

Tersedianya rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak (KDRT, Traficking, dll)

Belum Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BPMPPKB

Jumlah anak berhadapan hukum

2 anak 3 anak 3 anak 3 anak 3 anak 3 anak 3 anak Rp - DISNAKERSOS

Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus

3 anak 5 anak 5 anak 5 anak 5 anak 5 anak 5 anak Rp -

VIII - 47

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah balita

gizi buruk,Bawah Garis Merah (BGM), balita gizi kurang


Jumlah anak,wanita dan lansia korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)


6 Pemberian makanan Tambahan Anak Sekolah

Jumlah sekolah dasar kawasan pinggiran kota penerima program PMTAS

34 SD 41 SD Rp 850.000.000 48 SD Rp 867.000.000 56 SD Rp 884.340.000 63 SD Rp 902.026.800 70 SD Rp 920.067.336 70 SD BPMPPKB

MISI 2 : MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

285.000.000 300.000.000 310.000.000 320.000.000 350.000.000 1.565.000.000

Jumlah Koperasi Aktif (%)

56 % (277) Koperasi Aktif

331 385 439 493 547 547 Koperasi Aktif

DISPERINDAGKOP

Peningkatan SDM Pengurus Koperasi

Diklat 190 Pengurus Koperasi






Diklat 1.100 pengurus Koperasi

DISPERINDAGKOP

Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif

720.000.000 740.000.000 750.000.000 760.000.000 770.000.000 3.740.000.000

Jumlah UMKM Produktif

14.520 UMKM Aktif

14.645 14.770 14.895 15.020 15.145 15.145 UMKM Aktif

DISPERINDAGKOP

Peningkatan SDM Pelaku UKM

Diklat 275 pelaku UMKM






Diklat 1.495 pelaku UMKM

DISPERINDAGKOP

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

300.000.000 310.000.000 320.000.000 330.000.000

340.000.000

1.600.000.000

Jumlah LKM (Lembaga Keuangan Mikro)/KSP (Koperasi

10 Unit/KSP 11 12 13 14 15 15 unit/KSP

DISPERINDAGKOP

267 unit 274 281 288 295 302 302 DISPERINDAGK

VIII - 48

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Simpan Pinjam)

/USP unit/USP OP

Jumlah BPR 4 1 1 1 1 1 5 BAGIAN PEREKONOMIAN

% Kredit Usaha Kecil Menengah

68,76% 69,01% 69,26% 69,50% 69,75% 70% 70% DISPERINDAGKOP dan BAGIAN PEREKONOMIAN

LDR (Loan to Deposit Ratio)

98,71 % 100,03% 101,36% 102,72% 104,08% 105,47% 105,47% DISPERINDAGKOP, BAPPEDA dan BAGIAN PEREKONOMIAN

Urusan Perindustrian Program

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah Produk Unggulan

10 komoditi 5 komoditi 150.000.000

5 komoditi

200.000.000

5 komoditi

220.000.000 5 komoditi

240.000.000

5 komoditi 300.000.000

30 komoditi

1.110.000.000

DISPERINDAGKOP

Restrukturisasi Peralatan / Mesin Bagi IKM

Jumlah Peralatan/mesin

2 unit 1 unit 150.000.000

2 unit 400.000.000

2 unit 400.000.000 2 unit 450.000.000

1 unit 250.000.000

8 unit 1.650.000.000

DISPERINDAGKOP

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

320.000.000 322.000.000 322.000.000 322.000.000 322.000.000 1.608.000.000

Jumlah IKM Produktif

4000 IKM Produktif

4.023 4.037 4.040 4.050 4.150 4.150 IKM Produktif

DISPERINDAGKOP

Tingkat Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 15 kali DISPERINDAGKOP

Urusan Pertanian2.2 Program

Peningkatan Produksi Pertanian

Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura :

1.340.000.000 1.350.000.000

1.375.000.000 1.400.000.000

1.425.000.000

6.890.000.000

DPKP

Padi 1.057,5 ton GKG/thn

1.057,5 ton GKG/thn

1.057,5 ton GKG/thn

1.057,5 ton GKG/thn

1.057,5 ton GKG/thn

1.057,5 ton GKG/thn

1.057,5 ton GKG/thn

DPKP

Jagung 315 ton 315 ton 315 ton 315 ton 315 ton 315 ton 315 ton DPKP

VIII - 49

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program

Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

1.350.000.000

1.400.000.000

1.550.000.000 1.650.000.000

1.750.000.000

7.700.000.000

Pengembangan Kebun Karet

136 Ha 65 Ha 71 Ha 75 Ha 79 Ha 83 Ha 373 Ha DPKP

Karet 756 ton/thn produksi karet

1.924 ton/thn

3.600 ton/thn

5.124 ton/thn

6.575 ton/thn

7.598 ton/thn

7.598 ton/thn

DPKP

Kelapa 6.750.240 buah/thn

6.750.350 buah/thn

6.750.500 buah/thn

6.750.650 buah/thn

6.750.720 buah/thn

6.750.800 butir/thn

6.750.800 butir/thn

DPKP

Pepaya 250 ton/thn 600 ton/thn

650 ton/thn

750 ton/thn

800 ton/thn

850 ton/thn

850 ton/thn

DPKP

Pisang 6.300 ton/thn

6.800 ton/thn

7.000 ton/thn

7.100 ton/thn

7.200 ton/thn

7.200 ton/thn

7.200 ton/thn

DPKP

Nenas 300 ton/thn 300 ton/thn

300 ton/thn

300 ton/thn

300 ton/thn

300 ton/thn

300 ton/thn

DPKP

Salak 2.100 ton/thn

2.150 ton/thn

2150 ton/thn

2.200 ton/thn

2.100 ton/thn

2.150 ton/thn

2.150 ton/thn

DPKP

Sayuran Dataran Rendah

50.000 ton/thn

50.100 ton/thn

50.100 ton/thn

50.150 ton/thn

50.150 ton/thn

50.150 ton/thn

50.150 ton/thn

DPKP

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil ternak :

575.000.000

600.000.000 620.000.000

625.000.000

650.000.000

3.070.000.000

Daging Sapi 98,3 ton/thn 99,33 ton/thn

100,35 ton/thn

101,40 ton/thn

102,47 ton/thn

104 ton/thn

104 ton/thn

DPKP

Daging Ayam 1.074 ton/thn

1.079 ton/thn

1.084 ton/thn

1.089 ton/thn

1.094 ton/thn

1.103 ton/thn

1.103 ton/thn

DPKP

Telur Ayam 1.560 ton/thn

1.564 ton/thn

1,568 ton/thn

1.572 ton/thn

1.576 ton/thn

1.700 ton/thn

1.700 ton/thn

DPKP

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Menurunnya kasus penyakit Zoonosis

Penanggulangan Penyakit Ternak :

825.000.000 850.000.000

875.000.000 900.000.000

925.000.000

4.375.000.000

Terjadi kasus Avian Influenza

19 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

DPKP

Terjadi kasus penyakit Jembrana

2 kelurahan 0 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

0 kelurahan

DPKP

Hewan yang divaksin Rabies

4500 ekor 5000 ekor 5000 ekor 5500 ekor 6000 ekor 6000 ekor 6000 ekor DPKP

1600 ekor 1700 ekor 1800 ekor 1800 ekor 2000 ekor 2000 ekor 2000 ekor DPKP, DKK

Pengobatan dan Vaksin

3000 ekor 3000 ekor 3000 ekor 3500 ekor 3500 ekor 3500 ekor 3500 ekor DPKP

VIII - 50

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Penyakit Ternak

Urusan Kelautan & Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

925.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.650.000.000 1.900.000.000 6.975.000.000

Produksi Budidaya Perikanan :

17,10 ton 634,1 ton 858,0 ton 1.160,8 ton

1.570,6 ton

2.123,21 ton

2.123,21 ton

DPKP

Luasan Revitalisasi Tambak

0 Ha 7 Ha 10 Ha 10 Ha 15 Ha 15 Ha 57 Ha DPKP

Produksi Budidaya Rumput Laut

2 kali penyuluhan dan pelatihan







DPKP

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

465.000.000 250.000.000 215.000.000 230.000.000 250.000.000 1.410.000.000

Produksi Perikanan Tangkap

1.303,65 ton 6.549,2 ton

6.624,5 ton

6.700,7 ton

6.777,7 ton

6.863,21 ton

6.863,21 ton

DPKP

Terbentunknya Kawasan Nelayan Terpadu (Kawasan Minapolitan)

Belum ada 1 kawasan

1 kawasan

1 kawasan

1 kawasan

1 kawasan 1 kawasan

DPKP

Program Pemberdayan Ekonomomi Masyarakat Pesisir

1.050.000.000 1.150.000.000 1.155.000.000 1.200.000.000

1.250.000.000

5.805.000.000

Pemerataan pendapatan penduduk berpenghasilan di bawah 40% terendah

16.58 % 17,26 % 17,95% 18,63% 19.32% > 20% > 20% DPKP

Persentase Penduduk Miskin

3,79 3,73% 3,67% 3,61% 3,55% < 3,5 % < 3,5 % DPKP

Program Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perikanan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan

100 orang 150 orang 185.000.000 150 orang 185.000.000 200 orang 200.000.000 200 orang

200.000.000

220 orang 225.000.000

920 orang 995.000.000

DPKP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Regulasi Ketahanan Pangan

Belum ada regulasi

ada 1.059.000.000 ada 1.100.000.000 ada 1.100.000.000 ada 1.100.000.000

ada 1.100.000.000

ada 5.459.000.000

BAGIAN PEREKONOMIAN

VIII - 51

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

185.000.000 200.000.000 210.000.000 300.000.00

0 350.000.00

0 1.245.000.0

00

Inflasi yang terkendali

7,38% 1 digit 1 digit 1 digit 1 digit 1 digit 1 digit BAPPEDA

Kerjasama dengan daerah pemasok

Tidak ada - - 2 4 6 6 BAPPEDA, BAG. PERKOTAAN

Urusan Ketahanan Pangan

Program Ketahanan Pangan

1.050.000.000 1.050.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000

1.400.000.000

6.000.000.000

Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

85% 85% 90% 90% 90% 95% 95% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP

Penguatan cadangan pangan

55% 55% 55% 60% 60% 70% 70% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP, DISPERINDAGKOP

Ketersediaan informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah


Ketersediaan informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

180% 185% 190% 190% 195% 195% BAGIAN PEREKONOMIAN, DPKP, DISPERINDAGKOP

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)


Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan


Penanganan daerah Rawan

55% 55% 60% 60% 60% 70% 70% BAGIAN PEREKONOMIA

VIII - 52

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pangan N, DPKP,

DISPERINDAGKOP

Pembangunan Jaringan Irigasi

324 m' 200 m' 200 m' 200 m' 200 m' 200 m' 800 m' DPU

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

49.000 m' 500 m' 500 m' 500 m' 500 m' 500 m' 2.000 m' DPU

MISI 4 : MENINGKATKAN INVESTASI, MEMENUHI EKSPEKTASI DUNIA USAHA, DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA

Urusan Penanaman Modal Daerah

4.1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 250.000.000

Jumlah Perda yang mendukung Investasi

4 Perda yang mendukung investasi

1 1 1 1 1 5 Perda BPMP2T

Jumlah PMA/PMDN/swasta

43 unit/usaha

43 43 43 43 43 215 unit/usaha

BPMP2T

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.

508.000.000 550.000.000 575.000.000 600.000.000 945.000.000 3.178.000.000

Ketepatan pemberian ijin usaha

91,38 % ketepatan pemberian izin usaha

100% 100% 100% 100% 100% 100% BPMP2T

Terpenuhinya SDM yang profisional

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali BPMP2T

Program pengembangan Pelayanan perijinan

400.000.000 650.000.000 700.000.000 750.000.000 800.000.000 3.300.000.000

Indek Kepuasan Pemohon Perijinan

Kepuasan Pelanggan 90%

92% 94% 96% 98% 99% 99% BPMP2T

Lama Proses Perijinan

7 hari kerja, setelah lengkap

7 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

BPMP2T

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

2.435.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.600.000.000 2.725.000.000 12.760.000.000

Nilai Penanaman

5,38 T 5 T 5 T 5 T 5 T 5 T 25 T BPMP2T

VIII - 53

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Investasi Modal Daerah

Promosi Investasi

6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket

Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi

% Tertib Ijin Perusahaan

40 % 45% 350.000.000 50 % 371.000.000

50 % 420.000.000 55 % 420.000.000 60 % 455.850.000 60 % 2.016.850.000

BPMP2T

Urusan Perindustrian

Program Penataan struktur industri

1.400.000.000 350.000.000 3.200.000.000 310.000.000 4.370.000.000 9.630.000.000

Jumlah Kawasan Industri

2 Kawasan Industri

2 Kawasan Industri

2 Kawasan Industri

2 Kawasan Industri

2 Kawasan Industri

3 kawasan industri

3 kawasan industri

DISPERINDAGKOP

Jumlah luasan kawasan industri yang berwawasan lingkungan

4,2 %4,4 % 4,6 % 4,8 % 5,0 % 5,2% 5,2% DISPERINDAGK

OP

Program Kemampuan Teknologi Industri

Pertumbuhan Industri 4,55%

4,65% 150.000.000 4,75% 175.000.000 4,85% 175.000.000 4,95% 220.000.000

5,05% 225.000.000

5,05% 945.000.000

DISPERINDAGKOP

Program Kapasitas IPTEK Sistem Industri

390.000.000 400.000.000 410.000.000 420.000.000

450.000.000

2.070.000.000

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

20,50 Triliyun

27,36 34,22 41,08 47,94 47,94 Triliyun

47,94 Triliyun

DISPERINDAGKOP

Bimtek IKM 3 kali 5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

25 kali

DISPERINDAGKOP

Urusan Perdagangan Program

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Ekspor bersih perdagangan

$ 2.169.045.998,47

$ 2.385.950.598,32

300.000.000 $ 2.602.855.198,16

325.000.000

$ 2.819.759.798,01

350.000.000 $ 3.036.664.397,86

375.600.000 $ 3.253.568.997,71

386.000.000

$ 3.253.568.997,71

1.736.600.000 DISPERINDAGKOP

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.400.000.000 5.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 17.900.000.000

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

7,29 Triliyun 8,11 9,02 10,04 11,17 12,44 Triliyun

12,44 Triliyun

DISPERINDAGKOP, DINAS PASAR

Jumlah Sarana Perdagangan

Pasar Tradisional = 16 Pasar

16 pasar 17 pasar 17 pasar 18 pasar 18 pasar 18 pasar DISPERINDAGKOP, DINAS PASAR

Pasar Induk 0 0 1 pasar 1 pasar 1 pasar 1 pasar BAG.

VIII - 54

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17= 0 UU induk induk induk induk PERLENGKAPA

N Program

Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

979.000.000 500.000.000 520.000.000 545.000.000

630.000.000

3.174.000.000

% Perlindungan Konsumen

60% 70% 80% 90% 99% 99% 99% DISPERINDAGKOP, DPKP, DAN DINAS KESEHATAN

% Peralatan Kemetrologian

40% 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 75 % DISPERINDAGKOP

Program Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban

Jumlah Pasar yang berwawasan lingkungan

1 pasar

1 pasar 2.649.000.000 2 pasar 3.322.000.000 2 pasar 3.322.000.000 3 pasar 3.522.000.000 3 pasar 3.671.000.000 3 pasar 16.486.000.000 DINAS PASAR, LINTAS SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

Jumlah Pasar Yang DitingkatKan Sarana dan Prasarananya

6 pasar

7 pasar 1.348.000.000 7 pasar 1.430.000.000 8 pasar 1.598.000.000 8 pasar 1.650.000.000 9 pasar 1.880.000.000 9 pasar 7.906.000.000 DINAS PASAR, LINTAS SKPD

4.3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

475.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 685.000.000 2.760.000.000

Jumlah Unit Usaha

UU= 16.543 UU

17,370 18,239 UU

19,151 UU

20,108 UU

21,113 UU

21,113 UU

DISPERINDAGKOP, BPMP2T

Penyerapan tenaga kerja

TK= 102.311 Org

107427 org

112798 org

118438 org

124360 org

130,578 org

130,578 org


Jumlah Investasi bid. Perdagangan

Inv(Jt Rp) Rp. 3.1266.349,-

3.962.535 4.160.661 4.368.694 4.597.129 4,168,895 4,168,895


Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.250.000.000

Revisi Perda belum pernah

ada ada ada ada ada ada Dinas Pasar dan Disperindagkop

Penataan Pedagang Kakilima

5 1 1 1 1 1 5 Dinas Pasar dan Disperindagkop

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian4.4 Peningkatan dan

Pengembangan 6.978.000.000 7.160.000.000 7.268.000.000 7.442.000.000 7.655.000.000 36.503.000.000

VIII - 55

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan PAD

Target PAD Rp. 200 M pada APBD P Tahun 2011

193 M 225 M 262 M 305 M 356 M 356 M DISPENDA, BAGIAN KEUANGAN

Terbentuknya Perda pajak dan retribusi daerah

12

12 13 13 13 14 14 DISPENDA

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tingkat Kontribusi BUMD

7.385.000.000

8.387.843.373

150.000.000,0 9.390.686.674

150.000.000 10.393.530.119

150.000.000,0 11.396.373.492

150.000.000,0 12.399.216.865

150.000.000,0 12.399.216.865

750.000.000 DISPENDA, BAGIAN KEUANGAN

Program Kerjasama dengan pihak ketiga

Kerjasama dengan Pihak Ketiga (BOT)

4 4 100.000.000 4 100.000.000 4 100.000.000 5 150.000.000 6 200.000.000 6 650.000.000 BAGIAN PERLENGKAPAN

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pembinaan

dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

250.000.000 250.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 1.350.000.000

Sumber-sumber dan potensi energi baru dan terbarukan

- Independent Power Producer/Pemkot = 212 MW

305 485 585 675 532 532 MW BAG. EKONOMI dan BAPPEDA

Rasio Ketersediaan daya listrik

- Jumlah pelanggan = 107.527

133.529,6 142.876,7 152,878 163.579,5 - Jumlah Pelanggan = 175.030

- Jumlah Pelanggan = 175.030

BAG. EKONOMI, PLN

dengan KVA = 243.280

178.663,3 191.169,7 204.551,6 218.870,2 dengan KVA = 243.280

dengan KVA = 243.280

BAG. EKONOMI, PLN

- Jumlah daftar tunggu = 17.267

7% 7% 7% 7% (dengan asumsi pertumbuhan + 7%

(dengan asumsi pertumbuhan + 7%

BAG. EKONOMI, PLN

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Izin Usaha Ketenagalistrikan

Sosialisasi IUKS belum pernah

70 orang 60.000.000 70 orang 80.000.000 70 orang 80.000.000 70 orang 80.000.000 70 orang 80.000.000 350 orang 380.000.000 BAG. EKONOMI

MISI 6 :MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF

Urusan Pekerjaan Umum 1 Program

Pembangunan Jalan dan

47.687.531.000 48.164.406.310

48.646.050.373 49.132.510.877 49.623.835.986 243.254.334.546

VIII - 56

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Jembatan Panjang jalan

yang dibangun 463,35 Km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 478,35

Km DPU

Panjang jalan yang ditingkatkan

Pada tahun 2011, panjang jalan yang ditingkatkan adalah 20.939,5 m2

6 km 6 km 6 km 6 km 6 km 20.969,5 Km

DPU

Jembatan yang dibangun

33 buah 3 Jembatan

5 Jembatan 5 Jembatan

3 Jembatan

5 Jembatan

54 Jembatan

DPU

2 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

29.108.669.000 29.399.755.690

29.693.753.247 29.990.690.779 30.290.597.687 119.374.797.403

Panjang jalan yang dipelihara

- 500 m2 500 m2 500 m2 500 m2 500 m2 2.500 m DPU

Jembatan yang dipelihara

33 buah 3 Jembatan

5 Jembatan 5 Jembatan

3 Jembatan

5 Jembatan

54 Jembatan

Rp -

DPU

Perbaikan Simpang

5 Titik 1 titik 1 titik 1 titik 1 titik 1 titik 10 titik Rp -

DISHUB

Panjang trotoar yang ditingkatkan

Pada tahun 2011, panjang trotoar yang ditingkatkan adalah 350 m2

170 m2 170 m2 170 m2 170 m2 170 m2 1.200 m2 Rp -

DPU

4 Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah

103.000.000.000 104.030.000.000

105.070.300.000 106.121.003.000 107.182.213.030 525.403.516.030

Jumlah Produksi IPA

1.157 Lt/dt 95 Lt/dt 95 Lt/dt 95 Lt/dt 95 Lt/dt 95 Lt/dt 1.632 lt/dtk

PDAM, DPU

Jumlah Ketersediaan air baku

57 lt/dtk 57 lt/dtk 57 lt/dtk 57 lt/dtk 57 lt/dtk 1.391 lt/dtk

PDAM, DPU

Cakupan pelayanan air bersih (PDAM)

73% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 77% PDAM, DPU

Cakupan pelayanan air limbah

1,2% 2% 2% 2% 2% 2% 11,2% PDAM,DTKP

Jumlah Instalasi Pengolahan Air

1 Unit IPAL 3 Unit IPAL

PDAM,DTKP

VIII - 57

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Limbah (IPAL) terpusat

5 Program Pengendalian Banjir

21.520.000.000 21.735.200.000 21.952.552.000 22.172.077.520 22.393.798.295 109.773.627.815 Pengurangan

titik lokasi banjir

13 lokasi banjir

3 lokasi banjir

3 lokasi banjir

3 lokasi banjir

2 lokasi banjir

2 lokasi banjir

0 lokasi banjir

DPU

Penambahan jumlah bendali/bozem

16 bendali/bozem

1 buah - 1 buah - - 18 bendali

DPU

Penambahan jumlah sungai yang sudah di normalisasi

1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 6 buah DPU

Penambahan panjang normalisasi sungai

9.500 meter 1.100 m 1.100 m 1.100 m 1.100 m 1.100 m 15.000 m DPU

6 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

34.584.500.500 34.930.345.505 35.279.648.960 35.632.445.450 35.988.769.905 176.415.710.320

Penambahan panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)

150.269 m 2000 m 1000 m 34.930.345.505 1000 m 35.279.648.960 1000 m 35.632.445.450 1000 m 35.988.769.905 156.269 m

DPU

Penambahan panjang saluran drainase pemukiman permanen

5000 m 5000 m 5000 m 5000 m 5000 m 2.500 m DPU

7 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong

14.905.000.000 17.650.000.000 17.350.500.000 13.301.505.000 12.703.020.050 75.910.025.050

Penambahan panjang saluran drainase permanen (primer, sekunder dan tersier)

2500 2500 15.054.050.000 2500 17.826.500.000 2500 17.524.005.000 2500 13.434.520.050 12.500 m 75.910.025.050 DPU

Penambahan panjang saluran drainase,

1.500 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m 7.500 m DPU

VIII - 58

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17dalam kondisi terpelihara baik

Terbangunnya jalan inspeksi sungai sehingga memudahkan dalam pemeliharaan drainase

1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 6.000 m DPU

Urusan Perhubungan1 Program

Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

- 50.075.750.000 77.272.575 50.075.000.000 100.228.022.575

Tersedianya halte angkutan umum

halte 18 buah

- 1 buah - 1 buah 1 buah 22 halte DISHUB

Tersedianya fasilitas parkir khusus (gedung / taman parkir)

0 lokasi - Rp -

1 lokasi - - - 1 lokasi 2 lokasi DISHUB

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laut

610.515.264 51.250.000 102.000.000 - 155.290.000 408.540.000

Peningkatan Fasilitas Pelabuhan /Ruang Tunggu

1 dermaga 1 dermaga

- - 1 dermaga

102.000.000 - - 1 dermaga

104.040.000 4 dermaga

206.040.000 DISHUB

Penyuluhan 1650 Orang - 1650 Orang

20.000.000 - - - - 1650 Orang

20.000.000 4.950 orang

40.000.000 DISHUB

SaPras Keselamatan Life Jacket

104 Jacket - 125 Jacket

31.250.000 - - - - 125 Jacket 31.250.000 354 jacket

62.500.000 DISHUB

3 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan

Pembangunan Terminal Angkutan Barang

- - 1 lokasi 50.000.000.000 1 lokasi 54.635.000.000 - - 2 Lokasi 104.635.000.000 DISHUB

4 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Kepemilikan / kelulusan KIR angkutan umum

33.100 33.000 886.140.000 33.000 895.001.400 33.000 903.951.414 33.000 912.990.928 33.000 922.120.837 198.100 kendaraan

4.520.204.580 DISHUB

VIII - 59

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Bermotor

5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

959.634.500 969.230.845 978.923.153 988.712.385 998.599.509 4.895.100.392

Peningkatan rambu jalan, marka jalan, dan ATCS

Rambu jalan : 1.525 buah

50 buah 50 buah 50 buah 50 buah 50 buah Rambu jalan : 1.775 Buah

DISHUB

Pemeliharaan Rambu Jalan: 1.525 Buah

100 buah 100 buah 100 buah 100 buah 100 buah Pemeliharaan Rambu Jalan: 2.025 buah

DISHUB

Marka jalan : 22.000 m2

7616 m² 10.000 m²

10.000 m²

10.000 m²

10000 m² Marka jalan : 69.616 m2

DISHUB

ATCS : 14 titik

0 titik 1 titik 1 titik 1 titik 1 titik ATCS : 18 titik

DISHUB

Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas (APILL)

ATCS 100% 100% 100% 100% 100% 100% DISHUB

6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4.487.964.200 4.532.843.842 4.578.172.280 4.623.954.003 4.670.193.543 22.893.127.869

Terwujudnya angkutan umum massal

0 koridor 1 koridor: Jl. A. Yani - Jl. Jend. Sudirman

1 koridor : Jl. Suprapto - Jl. Yos Sudarso - Jl. Jend. Sudirman

1 koridor : Jl. Mars. Iswahyudi - Jl. MT. Haryono - Jl. Jend. Sudirman

2 bus, 4 shalter

2 bus, 4 shalter

2 bus 4 shalter

DISHUB

Menurunnya jumlah angkutan kota

1.960 buah 120 buah 115 buah 115 buah 120 buah 118 buah 1.372 angkot

DISHUB

Rencana Induk Transportasi (RIT) Kota

Belum ada ada - - - - ada DISHUB

Tatanan transportasi lokal (Tatralok)

30% 13% 13% 13% 13% 13% 95% DISHUB

Urusan Perumahan1 Program 19.701.135.000 19.898.146.350 20.097.127.814 20.298.099.092 20.501.080.083 100.495.588.338

VIII - 60

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Pengembangan Perumahan

Rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah

4,48% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

4,43% DTKP

Jumlah Pembangunan rumah sederhana sehat untuk PNS Kota Balikpapan

154 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 654 unit DTKP

(%)Rumah tinggal bersanitasi

92,15% 1% 1% 1% 1% 1% 97,15% DTKP

(%) Kawasan kumuh terhadap kawasan permukiman

1,49% 1,48% 1,47% 1,46% 1,45% 1,44% 1,44% DTKP

2 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6.994.767.750 7.064.715.428 7.135.362.582 24.490.704.990 24.634.839.314 70.320.390.064

Jumlah pos pemadam kebakaran

4 unit - - 1 unit - - 5 unit BPBK

Jumlah unit kendaraan pemadam (fire truk)

13 unit - - - 1 unit 1 unit 15 unit BPBK

Berkurangnya kejadian kebakaran secara bertahap

52 Kebakaran

7 Kebakaran

7 Kebakaran

6 Kebakaran

6 Kebakaran

6 Kebakaran

20 kebakaran

BPBK

3 Program Pengembangan Perumahan

18.600.000.000 18.600.000.000 18.600.000.000 20.600.000.000 156.090.602 58.606.090.602

0 rusunami 0 rusunami

1 rusunami

0 rusunami

1 rusunami

1 rusunami

3 rusunami

DTKP

2 rusunawa 1 rusunawa,

0 rusunawa,

1 rusunawa,

0 rusunawa,

1 rusunawa,

5 Rusunawa

DTKP

Urusan Penataan Ruang1 Program

Perencanaan Tata 1.350.000.000 1.505.000.000 1.020.100.000 1.030.301.000 6.040.604.010 9.946.005.010

VIII - 61

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Ruang Rencana Tata

Ruang Kota Balikpapan menjadi peraturan daerah

Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2005 - 2015 masih mengacu pada UU 24/1992

Perda tentang RTRW yang mengacu pada UU 26/2007

200.000.000 - - - - Perda tentang RTRW yang mengacu pada UU 26/2007

Rp 200.000.000 BAPPEDA

Kajian Akademis RDTR Kota Balikpapan

Perda tentang RDTR Kota Balikpapan

300.000.000 - - - Perda tentang RDTR Kota Balikpapan

300.000.000 BAPPEDA

Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang Kota Balikpapan

Melalui web balikpapan.go.id

Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)

350.000.000 - - - Balikpapan City Planning Gallery Panel

5.000.000.000 Balikpapan City Planning Gallery Panel

5.350.000.000 BAPPEDA, DTKP

Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang

5 RDTRK untuk 5 WP;

5 RDTRK untuk 5 WP;

500.000.000 Rencana Zonasi




520.302.005 5 RDTRK untuk 5 WP

2.550.502.505 BAPPEDA

3 zonasi, 3 PERDA Zonasi




510.050.000 3 zonasi, 3 PERDA Zonasi



1.545.502.505 DTKP

Program Pemanfaatan Ruang

- - - - - -

Luas wilayah hutan lindung

14.781 Ha 1300 Ha Rp -

- Rp -

- Rp - - Rp -

- Rp -

Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) bertambah menjadi 12.443 Ha

Rp -

BAPPEDA, BLH

Luas wilayah Ruang Terbuka

12 Ha 3 Ha Rp -

3 Ha Rp -

3 Ha Rp - 3 Ha Rp -

3 Ha Rp -

27 Ha Rp -

BAPPEDA, BLH

VIII - 62

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Hijau (RTH)

Luas wilayah budidaya pesisir

749,2 Ha 10.16 Ha Rp -

10.16 Ha Rp -

10.16 Ha Rp - 10.16 Ha Rp -

10.16 Ha Rp -

- Rp -

BAPPEDA, BLH, DPKP

2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rp 957.220.000

Rp 966.792.200

Rp 976.460.122

Rp 986.224.723

Rp 996.086.970

Rp 4.882.784.016

(%) bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan

30% 2% 2% 2% 2% 2% 40% DTKP

(%) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

80% 2% 2% 2% 2% 2% 90% DTKP

Bangunan Umum

300 Bangunan

300 Bangunan

300 Bangunan

300 Bangunan

300 Bangunan

300 Bangunan

18.000 Bangunan

DTKP

Bangunan Perumahan

500 Bangunan

500 Bangunan

500 Bangunan

500 Bangunan

500 Bangunan

500 Bangunan

3.000 Bangunan

DTKP

MISI 8 :MEMPERKUAT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA SERTA MELESTARIKAN KERAGAMAN BUDAYA DAN KEGOTONGROYONGAN

Urusan Lingkungan Hidup

1Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Rp 2.268.300.000

Rp 2.290.983.000

Rp 2.313.892.830

Rp 2.337.031.758

Rp 2.360.402.076

Rp 11.570.609.664

Penambahan Luas HLSW

9.783 Ha 1300 Ha - - - - Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW) bertambah menjadi 12.443 Ha

BLH

Konservasi HLSM

4.999 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 40 Ha 40 Ha Hutan Lindung Sungai

BLH

VIII - 63

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Manggar menjadi 5.139 Ha

Luas rehabilitasi kawasan HLSW

440 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha HLSW : 690 Ha

BLH

Luas rehabilitasi kawasan HLSM

121 Ha 280 Ha 280 Ha 280 Ha 280 Ha 280 Ha HLSM : 1.521 Ha

BLH

Pagar pengaman

HLSW 42,65 Km

HLSW 2 Km

HLSW 2,35 Km

- - - 47 Km BLH

Konservasi kawasan mangrove

Luasan kawasan Mangrove Existing ± 3100 Ha, Meliputi di Barat ± 2800 Ha, di Timur ± 300 Ha

Penanaman Mangrove seluas 10 Ha






BLH

2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rp 14.970.465.587

Rp 15.120.170.243

Rp 15.271.371.945

Rp 15.424.085.664

Rp 15.578.326.521

Rp 76.364.419.960

Penambahan luas hutan kota tidak bermasalahan

200,59 Ha

5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha Luas hutan kota tidak bermasalah 225,59 Ha

BLH

Pengamanan Hutan Kota

Pemagaran 16 Hutan Kota


Pemagaran 4 Hutan Kota dan penambahan luas




20 lokasi BLH

Taman Kota (termasuk median jalan)

40 lokasi tertata dan terpelihara






65 Lokasi DKPP

Ruang Terbuka hijau publik dan privat

37% dari luas wilayah






52 % dari luas wilayah

BLH, DKPP

Pemakaman 25 lokasi pemakaman

1 lokasi pemakam

2 lokasi pemakam

2 lokasi pemakam

5 lokasi pemakam

5 lokasi pemakam

65 lokasi tertata

DKPP

VIII - 64

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17terpelihara dan tertata

an terpelihara dan tertata





dan terpelihara

3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp 14.244.148.885

Rp 14.386.590.374

Rp 14.530.456.278

Rp 14.675.760.840

Rp 14.822.518.449

Rp 72.659.474.826

Penetapan Kelas air pada sungai dan anak sungai di Kota Balikpapan

5 DAS 2 DAS 2 DAS 2 DAS 2 DAS 2 DAS 15 DAS BLH

Pemantauan kualitas air teluk balikpapan

2 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali setahun

BLH

Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah

30 alat pengukur debit di perusahaan dan masyarakat yang menggunakan air bawah tanah

- 5 alat pengukur debit

5 alat pengukur debit



50 alat pengukuran debit

BLH

Rekomendasi untuk ijin pengguna air tanah

50 pemohon - 10 pemohon

10 pemohon

20 pemohon

20 pemohon

120 pemohon

BLH

Peta dan GIS Pendayagunaan air tanah (ABT, Sumur resapan dan sumur pantau)

belum ada ada ada ada ada ada ada BLH

Jumlah penanaman pohon

97.792 pohon

50.000 pohon

50.000 pohon

50.000 pohon

50.000 pohon

50.000 pohon

347.792 pohon

BLH

kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen

60 perusahaan pertahun






Rp 156.090.602


BLH

VIII - 65

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan DPLH)

Peningkatan kapasitas komisi penilaian AMDAL

Diklat 2 Orang

Diklat 2 Orang

Diklat 3 Orang

Diklat 3 Orang

Diklat 4 Orang

Diklat 4 Orang

Rp 78.045.301

diklat 18 orang

BLH

Usaha/industri yang menaati peraturan pembuangan air limbah

75% 5% 10% - 10% - Rp 208.120.802

80% BLH

Usaha yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3

15 usaha 20 usaha Pembinaan terhadap usaha yang telah di inventasasi 50 usaha

30 usaha 35 usaha Pembinaan terhadap usaha yang telah di inventasasi 60 usaha

Rp 257.575.250

Pembinaan terhadap usaha yang telah di inventasasi 60 usaha

Pengendalian pada sumber pencemar memenuhi baku mutu

19 usaha yang menimbulkan pencemaran telah memenuhi baku mutu

4 usaha 2 usaha 2 usaha 2 usaha 2 usaha Rp 312.181.203

31 usaha BLH

Penerapan produksi bersih melalui proper (Program penilaian tingkat kinerja Perusahaan)

10 perusahaan proper






Rp 156.090.602


BLH

Peningkatan kebersihan kota

Penghargaan Adipura

Gagal Adipura

Adipura Adipura Adipura Adipura Rp 3.442.197.357

Adipura DKPP

Frekuensi KBM 2 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali pertahun

3 kali pertahun

Rp 166.236.491

3 kali tiap setahun

DKPP

VIII - 66

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Peran aktif

masyarakat dan pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup

135 RT pemenang CGH

135 RT pemenang CGH

5 RT pemenang CGH

10 RT pemenang CGH

18 RT pemenang CGH

32 RT pemenang CGH

200 RT pemenang CGH

DKPP

5 Lokasi 3R 5 Lokasi 3R

5 Lokasi 3R

5 Lokasi 3R

5 Lokasi 3R

5 Lokasi 3R

3R : 30 Lokasi

DKPP

10 Pondok Pesantren

10 Pondok Pesantren

4 Pondok Pesantren

4 Pondok Pesantren

4 Pondok Pesantren

5 Pondok Pesantren.

Pondok Pesantren : 27

BLH

10 sekolah adiwiyata

10 sekolah adiwiyata

2 sekolah adiwiyata

0 sekolah adiwiyata

0 sekolah adiwiyata

3 sekolah adiwiyata

Sekolah Adiwiyata : 15

BLH

sarana dan prasarana 3R dan sarana persampahan RT yang terintegrasi mulai dari sumber sampai dengan TPA

1 buah bank sampah.

1 bank sampah.

1 bank sampah.

1 bank sampah.

1 bank sampah.

1 bank sampah.

7 bank sampah

DKPP

5 unit rumah kompos

2 unit rumah kompos

2 unit rumah kompos

2 unit rumah kompos

2 unit rumah kompos

2 unit rumah kompos

15 unit rumah kompas

DKPP

1.377 unit tong komposter

5 unit tong komposter





1.402 unit tong komposter

DKPP

Frekuensi Penyuluhan LH kepada masyarakat

2 kali setahun

2 kali setahun

2 kali setahun

2 kali setahun

2 kali setahun

2 kali setahun

2 Kali pertahun

DKPP

5 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Rp 2.500.000.000

Rp 2.510.000.000

Rp 2.535.100.000

Rp 2.560.451.000

Rp 3.040.604.010

Rp 13.146.155.010

Data keanekaragaman hayati

Belum dilakukan inventarisasi & identifikasi

- Indentifikasi KEHATI (Flora)

Indentifikasi KEHATI (Fauna)

Data base KEHATI (Flora & Fauna)

Laporan KEHATI (Flora & fauna)

Laporan KEHATI (Flora & fauna)

BLH

Lokasi percontohan KEHATI

Tidak ada - - 1 Lokasi - - 1 BLH

VIII - 67

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembangunan

Kebun Raya Balikpapan

17,96% 10,04% 6% 5% 5% 5% 44% BLH

6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp 27.966.461.194

Rp 28.246.125.806

Rp 28.528.587.064

Rp 28.813.872.935

Rp 29.102.011.664

Rp 142.657.058.663

Cakupan pelayanan persampahan

70% 2% 2% 2% 2% 2% Rp 2.095.870.131

80% DKPP

Pengelolaan sampah melalui pengangkutan ke TPA

274,5 ton/hari

274,5 ton/hari

254,5 ton/hari

234,5 ton/hari

214,5 ton/hari

190,5 ton/hari

Rp 11.962.550.187

190,5 ton/hari

DKPP

Peningkatan sarana dan prasarana TPA

25,1 Ha dengan zona aktif 2 cell






Rp 1.679.848.718


DKPP

Perluasan dan pembangunan TPA

15 Ha 0 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha Rp 1.000.000.000

35 Ha

7 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Rp 195.546.000

Rp 197.501.460

Rp 199.476.475

Rp 201.471.239

Rp 203.485.952

Rp 997.481.126

Car Free Day Sepanjang 1 km, 1 lokasi

- Sepanjang 1 Km, 1 lokasi

- sepanjang 1 Km, lokasi baru

- Rp -

Sepanjang 3 km, 2 lokasi

BLH

Pengelolaan Gas Buang Industri

1 perusahaan

- - 1 Perusahaan

- - Rp -

2 Perusahan

BLH

Stasiun monitoring udara beroperasi dan kondisi baik

3 stasiun (1 sudah beroperasi & 2 dalam proses pengadaan)

- Pemeliharaan alat pantau kualitas udara di 3 stasiun

1 stasiun Pemeliharaan alat pantau kualitas udara di 4 stasiun

Pemeliharaan alat pantau kualitas udara di 4 stasiun

Rp 130.075.501

4 Stasiun BLH

Jumlah kendaraan yang telah mengikuti uji emisi

351 kendaraan (151 kendaraan thn 2008 s.d 2009)

minimal 1500 kendaraan





Rp 208.120.802

10.851 kendaraan

BLH

VIII - 68

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pemantauan

emisi cerobong sumber tidak bergerak (industri, dll)

26 lokasi - - 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi Rp 208.120.802

41 lokasi BLH

Urusan Kebudayaan4 Pengelolaan

keragaman budaya Rp

937.280.000 Rp

946.652.800 Rp

956.119.328 Rp

965.680.521 Rp

1.196.694.612 Rp

5.002.427.261

Jumlah budaya dan seni yang berciri khas Kota Balikpapan

3 tarian dan 3 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 2 tarian 14 tarian DISPORABUNPAR

3 lagu 3 lagu 2 lagu 2 lagu 2 lagu 2 lagu 14 lagu DISPORABUNPAR

Jumlah grup seni dan budaya

17 grup 5 grup 6 grup 6 grup 8 grup 8 grup 50 grup DISPORABUNPAR

2 Pengelolaan kekayaan budaya

Jumlah penyelenggaraan fastival seni budaya oleh masyarakat

1 fastival 1 fastival Rp 1.172.240.000

1 fastival Rp 1.183.962.400

1 fastival Rp 1.195.802.024

1 fastival Rp 1.207.760.044

1 fastival Rp 1.219.837.645

6 fastival Rp 5.956.459.080

DISPORABUNPAR

3 Pengembangan Nilai Budaya

Rp 102.000.000 Rp103.020.000 Rp 104.050.200 Rp 105.090.702 Rp 106.141.609 Rp 1.610.855.514

Peningkatan sarana pemasaran produk seni budaya daerah

3 sarana 2 sarana 1 sarana 1 sarana 1 sarana 2sarana 11 sarana

DISPORABUNPAR

Jumlah sarana gedung seni dan budaya

0 unit 0 unit 1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit DISPORABUNPAR

Pelestarian Benda Cagar Budaya

Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

77 Lokasi 77 Lokasi 428.685.000 18 lokasi Rp432.971.850 18 lokasi Rp 437.301.569 18 lokasi Rp 441.674.584 19 lokasi Rp 446.091.330 150 lokasi

Rp 2.186.724.333

DISPORABUNPAR

Urusan Pariwisata11 Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Rp 1.169.000.000 Rp 1.180.690.000 Rp 1.192.496.900 Rp 1.204.421.869 Rp 1.216.466.088 Rp 5.963.074.857

1 Jumlah Wisatawan Nusantara

330.550 orang

16.528 Orang

19.833 Orang

23.139 Orang

26.444 Orang

29.750 Orang

446.244 orang

DISPORABUNPAR

VIII - 69

NO



INDIKATOR PROGRAM

KONDISI AWAL

TAHUN 2011




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17(jiwa)

Jumlah Wisatawan Mancanegara (jiwa)

17.928 orang

359 orang 538 orang 898 orang 1.076 orang

1.255 orang

22.054 orang

DISPORABUNPAR

2 Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata

Peningkatan Destinasi/obyek wisata

18 Obyek 2 obyek Rp 998.744.000

3 obyek Rp 1.008.731.440

3 obyek Rp 1.018.818.754

2 obyek Rp 1.029.006.942

2Obyek Rp 1.039.297.011

26 obyek Rp 5.094.598.148

DISPORABUNPAR

3 Program Pemasaran dan Penyuluhan

Peningkatan usaha pendukung Kepariwisataan

445 Jenis usaha

40 Jenis usaha

Rp 788.400.000

50 Jenis usaha

Rp 796.284.000

60 Jenis usaha

Rp 804.246.840

70 Jenis usaha

Rp 812.289.308

70 Jenis usaha

Rp 820.412.201

490 jenis usaha

Rp 4.021.632.350

DISPORABUNPAR

VIII - 70

BAB I VIII... · Web viewBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Mengenai rencana program pembangunan Kota Balikpapan tahun 2011-2016 yang disertai

Documents