BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten AgamBidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan2

Capain Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (.000.000 )

KODE

Indikator Kinerja Program (Out Come)3

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target4 5

2011 Rp6

2012 Target7

2013 Rp8

2014 Rp10

2015 Rp12

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Rp14

SKPD Penanggung Jawab16 17

Target9

Target11

Target13

Target15

Rp

1

1 1 01

URUSAN WAJIB Pendidikanjumlah kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini 159 klp 15 klp 170 105 klp 1.050 60 klp 600 60 klp 600 60 klp 600 300 klp 3.020 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 265

1 01 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 01 02 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang mendapatkan sosialisasi tentang PAUD Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan kompetensi

- 150

80

150

88

150

97

-

-

-

-

450

- 80

100

100

150

100

175

100

200

100

225

480

Tersedianya biaya operasional madrasah setiap tahunnya terwujudnya pembinaan minat, bakat dan krerativitas siswa SD/MI setiap tahunnya terselenggaranya UN dan UAS setiap tahunnya terselenggaranya lomba olimpiade sains setiap tahunnya Tersedianya gedung sekolah SD yang sesuai dengan standar Terehabilitasinya ruang kelas SD yang rusak berat Terehabilitasinya ruang kelas SD yang rusak ringan Meningkatnya biaya operasional untuk SD/MI setiap tahunnya Tersedianya gedung sekolah SMP yang sesuai dengan standar Terehabilitasinya ruang kelas SMP yang rusak berat Terehabilitasinya ruang kelas SMP yang rusak ringan Meningkatnya biaya operasional untuk SMP/MTs setiap tahunnya

44 sek 507 sek

44 sek 507 sek

1.380 270

44 sek 507 sek

1.500 273

44 sek 507 sek

1.750 276

44 sek 507 sek

2.000 280

44 sek 507 sek

2.250 44 sek 284 507 sek

850 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 8.880 1.383

446 sek 507 sek 297

446 sekolah 507 sekolah 60

600 115 21.000

446 sekolah 507 sekolah 60

606 125 21.000

446 sek 507 sekolah 60

612 138 21.000


618 152 21.000


624 446 sek 167 507 sekolah 21.000 597

3.060 697 105.000

324 560 457 82

61 112 457 7

5.490 4.480 4.000 5.000

61 112 457 7

6.100 5.040 4.500 5.000

61 112 457 7

6.710 5.600 5.000 5.000

61 112 457 7

7.320 6.160 5.500 5.000

61 112 457 7

7.930 6.720 6.000 5.000

324 560 2.742 117

33.550 28.000 25.000 25.000

53 152 117

11 30 117

990 1.200 3.000

11 30 117

1.100 1.350 3.500

11 30 117

1.210 1.500 4.000

10 31 117

1.200 1.705 4.500

10 31 117

1.300 1.860 5.000

53 152 117

5.800 7.615 20.000

__________________________________________________________________ VIII - 1 RPJMD Kabupaten Agam tahun 2010-2015

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan


Indikator Kinerja Program (Out Come)Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 507 sekolah 507 sekolah

2011 Rp 110 Target 507 sekolah



2014 Rp 146

2015 Target 507 sekolah Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 160 507 sekolah Rp

SKPD Penanggung Jawab

1 01 03 Program Pendidikan Menengah

Jumlah guru yang sudah mengikuti penyusunan kurikulum KTSP Jumlah sekolah yang memberikan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Jumlah kelompok penyelenggara Paket C terwujudnya pembinaan minat, bakat dan krerativitas siswa SMP / SMA/SMK setiap tahunnya terselenggaranya UN / Try Out SMP dan SMA setiap tahunnya Tersedianya gedung sekolah SMA/ SMK/MA sesuai dengan standar Terehabilitasinya ruang kelas SMA/ SMK/MA yang rusak berat Terehabilitasinya ruang kelas SMA/ SMK/MA yang rusak ringan Meningkatnya biaya operasional SMA/SMK/MA setiap tahunnya 1 01 04 Program Pendidikan Non Formal Jumlah kelompok pengembangan pendidikan keaksaraan

150 org

150 org

55

150 org

60

150 org

65

150 org

70

150 org

75 600 org

668 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 325

51sekolah 51sekolah 5 klp 0 5 klp 100 sekolah

112 51sekolah 200 130 5 klp 100 sekolah

123 51sekolah 209 143 5 klp 100 sekolah

135

51sekolah

148 51sekolah

162

51sekolah

680

229 157

5 klp 100 sekolah

259 172

5 klp 100 sekolah

284 5 klp 189 100 sekolah

1.181 791

100 sekolah

100 sekolah 2

516

100 sekolah 2

567

100 sekolah 2

624

100 sekolah 2

686

100 sekolah 2

754 100 sekolah

3.147

10

600

660

700

750

800

10

3.510

15

3

375

3

450

3

525

3

600

3

675

15

2.625

31 58

6 58

240 3.000

6 58

270 3.500

6 58

300 4.000

6 58

330 4.500

6 58

360 5.000

30 58

1.500 20.000

0

5 klp

62

5 klp

67

5 klp

74

5 klp

81

5 klp

89 5 klp

Jumlah peserta yang sudah mengikuti sosialisasi pendidikan non formal Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non formal sudah mengikuti pelatihan kompetensi 1 01 05 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah guru telah mengikuti sertifikasi pendidik Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sudah mengikuti uji kompetensi Terwujudnya sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan setiap tahunnya

0

90 org

70

90 org

77

90 org

84

90 org

92

90 org

101

450

373 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 424

0

70 org

100

70 org

77

70 org

84

70 org

92

70 org

101

350

454

1.459 org

500 org

32

500 org

35

500 org

38

500 org

42

500 org

46 2.500 org

0

40 org

42

-

-

40 org

44

-

-

40 org

46 120 org

193 Dinas Pendidikan Pemuda dan 132

1 pt

1 pt

100

1 pt

110

1 pt

121

1 pt

132

1 pt

145 1 pt

608


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Jumlah tenaga pendidik mendapat penghargaan dan perlindungan Tersusunnya sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga pendidik untuk semua jenjang pendidikan Terpilih dan teridentifikasinya kinerja bidang pendidikan untuk semua jenjang pendidikan Termonitornya proses belajar dan mengajar untuk semua jenjang pendidikan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 1.500 org

2011 Rp

2012 Target 51 1.600 org Rp

2013 Target 56 1.600 org Rp Target

2014 Rp

2015 Target 68 1.600 org Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 74 8.000 org Rp


1.600 org

62 1.600 org

1 pt

1 pt

32

1 pt

35

1 pt

38

1 pt

42

1 pt

47 1 pt

311 Dinas Penidikan Pemuda dan Olah Raga 194 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 225 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 364

1 01 06 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

0

1 pt

39

1 pt

42

1 pt

45

1 pt

48

1 pt

51 1 pt

0

1 pt

60

1 pt

66

1 pt

73

1 pt

79

1 pt

86 1 pt

Kesehatan 1 02 1 02 01 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terselenggaranya penilaian kinerja Puskesmas dan kinerja tenaga kesehatan setiap tahunnya Terbetuknya Forkom Nagari Siaga, Terlatihnya kader Nagari Siaga, kader UKK, petugas UKS, guru UKS, Pengelola Posyandu, Terawasi dan terkendalinya kualitas air minum setiap tahun

88 org

88 org

60

88 org

60

88 org

60

88 org

60

88 org

60

440

300 Dinas Kesehatan

10 Nagari

10 Nagari

64 14 Nagari

64 14 Nagari

64 14 Nagari

64 14 Nagari

64 82 Nagari

320

16 Kec 16 Kec

16 Kec 16 Kec

44 59

16 Kec 16 Kec

48 65

16 Kec 16 Kec

52 71

16 Kec 16 Kec

56 78

16 Kec 16 Kec

60 16 Kec 85 16 Kec

260 358 Dinas Kesehatan

1 02 04 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah kecamatan yang melaksanakan makanan tambahan serta vitamin bagi masyarakat, terutama balita gizi buruk, ibu hamil anemia dan KEK Jumlah kecamatan yang melaksanakan penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP) pada balita, kekurangan zat besi bagi ibu hamil, kekurangan vitamin A dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

16 Kec

16 Kec

80

16 Kec

88

16 Kec

97

16 Kec

108

16 Kec

119 16 Kec

492 Dinas Kesehatan

1 02 07 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah Pos Imunisasi yang melaksanakan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah setiap tahunnya Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penanggulangan penyakit menular endemik/ epidemik setiap tahunnya

820 pos

820 pos

31

820 pos

34

820 pos

38

820 pos

42

820 pos

46 820 pos

191 Dinas Kesehatan

22 Pusk.

22 Pusk.

57 22 Pusk.

63 22 Pusk.

69

22 Pusk.

76 22 Pusk.

83 22 Pusk.

348


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemusnahan dan karantina sumber penyakit menular setiap tahunnya Jumlah kecamatan yang melaksanakan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah setiap tahunnya Jumlah Puskesmas yang menyediakan informasi dan data dasar bidang kesehatan Jumlah masyarakat yang menjadi peserta jaminan kesehatan daerah Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu melahirkan dan anak Tersebarnya informasi kesehatan kepada masyarakat terutama dalam Pola Hidup Bersih & Sehat

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 22 Pusk. 22 Pusk.

2011 Rp

2012 Target 37 22 Pusk. Rp

2013 Target 41 22 Pusk. Rp 45 Target

2014 Rp

2015 Target 46 22 Pusk. Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 51 22 Pusk. Rp 220


22 Pusk.

16 Kec

16 Kec

59

16 Kec

65

16 Kec

71

16 Kec

78

16 Kec

85 16 Kec

358

1 02 07 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 02 02 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1 02 09 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

22 Pusk.

22 Pusk.

64 22 Pusk.

70 22 Pusk.

77

22 Pusk.

85 22 Pusk.

91 22 Pusk.

387 Dinas Kesehatan 7.740 Dinas Kesehatan 719 Dinas Kesehatan

6.000 org

6.000 org

900

70.318 org

9.159

70.318 org

9.159 70.318 org

9.159

70.318 org

9.159 281.271org

22 Pusk.

22 Pusk.

118 22 Pusk.

129 22 Pusk.

142

22 Pusk.

157 22 Pusk.

173 22 Pusk.

16 Kec

16 Kec

49

16 Kec

54

16 Kec

60

16 Kec

66

16 Kec

72 16 Kec

301 Dinas Kesehatan

1 02 10 Program Obat dan Perbekalan Tersedianya obat generik dan Kesehatan non generik untuk 22 Puskesmas 1 02 11 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Terawasi dan terkendalinya Industri Rumah Tangga Pangan, Toko Obat dan Kosmetika, Tempat Penjualan Makanan secara rutin setiap tahunnya Terbangun dan tersedianya Poskesri

1 Pt

1 Pt

2.100

1 Pt

2.500

1 Pt

3.000

1 Pt

3.500

1 Pt

4.000 1 Pt

15.100 Dinas Kesehatan 355 Dinas Kesehatan

16 Kec

16 Kec

59

16 Kec

64

16 Kec

70

16 Kec

77

16 Kec

85 16 Kec

1 02 06 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya 1 02 16 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS paru/RS mata1 02 04 Program Upaya Kesehatan

120 unit

2 unit

800

2 unit

800

2 unit

800

2 unit

800

2 unit

800 22 Pusk.

4.000 Dinas Kesehatan

Masyarakat1 02 23 Program Promosi Kesehatan

Terwujudnya RS Lubuk Basung 10% sebagai rumah sakit yang melaksanakan pelayanan PONEK tahun 2015 persentase pemenuhan 100% kebutuhan gizi pasien, petugas dan pendonor tingkat ketersediaan sarana/media promosi jumlah petugas yang sudah mendapatkan peltihan teknik medis dan manajemen jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar 1 Paket

30%

150

80%

175

90%

200

95%

225

100%

250 100%

1.000 RSUD

100%

680

100%

735

100%

790

100%

800

100%

839

90%

3.844 RSUD

1 Paket

65

1 Paket

75

1 Paket

100

1 Paket

125

1 Paket

150

5 Paket

515 RSUD

dan Pemberdayaan Masyarakat

70 Org

70 Org

230 100 Org

250 150 Org

300

150 Org

300

150 org

300

620 Org

1.380

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

5 Pelayanan

5 Pely

113 12 Pely

20 12 Pely

20 12 Pely

150 16 Pely

200 16 Pely

503 RSUD


KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas PembangunanProgram Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit


Indikator Kinerja Program (Out Come)tersedianya instalasi IGD dalam rangka mendukung PONEK tersedianya ruangan VIP dan Klas 1 tersedianya bagsal kulit dan THT tersedianya bangsal paru dan reonologi tersedianya rumah dokter spesialis tersedianya bangunan ipal dan jaringan air bersih tersedianya bangunan loundry dan CSSD tersedianya gudang obat rumah sakit dan medical record tersedianya poliklinik yang reprensentatif tesedianya kamar jenazah tersedianya bangunan instalasi gizi tersedianya bangunan instalasi laboratorium tersedianya bangunan kamar operasi tersedianya selasar RS tersedianya bahan obat-obatan dan bahan habis pakai tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS persentase peserta jamkesmas yang memanfaatkan RS

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target -

2011 Rp Target 1 Unit

2012 Rp 4.500 Target

2013 Rp Target

2014 Rp Target

2015 Rp -

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target - 1 Unit


Rp 4.500 RSUD

5 Unit 1 Paket 48% 55%

1 Paket 1 Paket -

450 1.300 1 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 1 Unit

-

3.500 3.500 1.800 1.200 250

1 Unit 6 Unit 1 Unit 1 Paket -

5.000 2.200 2.500 2.500 1.200 73% 1 Unit 1 Unit 1 Unit

-

800 350 750

1 Unit 1 Paket -

- 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 12 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit 1.500 1 Unit - 1 Paket 2.700 5 Paket - 1 Paket 1.400 80%

5.000 3.500 3.500 4.000 1.200 250 2.500 1.500 800 350 750 1.500 450 11.400 7.500 5.850 RSUD

-

1.500

1 Paket 1 Paket

2.200 7.500 1.000 67%

1 Paket -

2.700 -

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

950 61%

1.300 80%

08 02 Pekerjaan Umum 1 1 1 Program Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Dan Jembatan infrastruktur Jalan Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Jembatan Penyelesaian pembangunan jalan utama dua (2) jalur Kota Lubuk Basung. Pembangunan Jalan lingkar Utara dan lingkar Selatan Lubuk Basung. Pembangunan jalan baru Taluak Cingkariang (Lanjutan Jalan Bypass Bukittinggi)

751,76

20 km 5 unit 27 km

15.000 5.000

20 km 5 unit

15.000 5.000

20 km 5 unit

15.000 5.000

20 km 5 unit

15.000 5.000

25 km 7 unit

20.000 25 km 7.000 7 unit 81 km

20.000 Dinas PU 7.000 Dinas PU 46.000 PU Kab dan Propinsi 10.000 PU Kab dan Propinsi 14.000 PU Kab dan Propinsi

11.000

27 km

15.000

27 km

20.000 20 km 20 km 9 km 10.000 27 km 5.000

8 km

4.000

10 km

5.000


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Pembangunan jalan lokal atau lingkungan, sebagai akses bagi masyarakat yang berada pada kavling bagian belakang sepanjang Jalan Utama. Pembangunan jalan Ambun Pagi Puncak Lawang Simpang Kandih Muko-muko sebagai alternatif kelok 44. Pembangunan gedung (escape building ) dan jalan penyelamat/ evakuasi serta penyediaan peralatan peringatan dini terhadap bahaya gempa dan tsunami Penyelesaian pembangunan jalan Sicincin Malalak Bukittinggi yang melewati Kecamatan IV Koto. Pembangunan Rest Area pada ruas jalan Sicincin Malalak.

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 10 km

2011 Rp 4.000 Target 10 km

2012 Rp 45.000 Target

2013 Rp Target

2014 Rp Target

2015 Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 20 km


Rp 49.000 PU Kab dan Propinsi

7 km

4.000

7 km

4.000

7 km

4.000

21 km

12.000 PU Propinsi

7 lokasi

3.500

7 lokasi

3.500

7 lokasi

3.500

7 lokasi

3.500

14.000

6 km

6.000

6 km

6.000

6 km

6.000,00

2 km

2.000

209 km

20.000

5 lokasi

2.500

5 lokasi

2.500,00

5 lokasi

2.500

5 lokasi

7.500 Dinas PU/Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.000 Dinas PU 40.000 PU Propinsi

1 1

2

1 1

3

1 1

4

Penataan koridor jalan nasional Batas Kota Bukittinggi Baso. Rencana pembangunan jalan Kolektor Primer (K2): 1.SicincinMalalak Bukittinggi dan Jembatan Ngarai Sianok Rencana Pembangunan jalan kolektor primer (K3) Ambun Pagi Puncak Lawang Smp. Kandih Muko Muko (jalan retribusi alternatif kelok 44) Pembangunan Jalan 1. Pasar Durian Mutiara Agam 2.MalalakSungaiBatang 3.KubuLabuahNagari Padang Galanggang. Program Terlaksananya Pemeliharaan Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur Jalan Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan jembatan infrastruktur Jembatan Program Peningkatan sarana Terpenuhi dan terpeliharanya dan prasarana kebinamargaan sarana dan prasarana alat-alat berat Penguatan lereng pada daerah rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya; Program pengembangan dan Terlaksananya Rehabilitasi pengelolaan jaringan irigasi, Jaringan Irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya

4 km 25 km 20.000 25 km

2.000 20.000

4 km

2.000,00

8 km 50 km

Dinas PU 10 km 15.000,00 10 km 15.000 20 km 30.000

5 km 8 km 7 km 150 km 10 unit 1 unit

5.000 7.000 7.000 2.000 1.000 2.000


5.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000 1.000 2.000


5.000 7.000 7.000 2.000 1.000 2.000


125,41 km

150 km 10 unit

2.000 1.000 2.000

5.000 20 km 7.000 32 km 28 km 7.000 3.000 200 km 2.000 20 unit 3.000 2 unit

20.000 28.000 28.000 9.000 Dinas PU 5.000 9.000 Dinas PU

7 unit

1 unit

5 km

2.500

5 km

2.500

5 km

2.500

5 km

2.500

5 km

2.500

10.000

10 unit

1.000

10 unit

1.000

10 unit

1.000

10 unit

1.000

15 unit

1.500 15 unit

4.500 Dinas PU


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 80 unit 25 unit 30 DI

2011 Rp 4.000 9.000 Target 25 unit 30 DI

2012 Rp 4.000 9.000 Target 25 unit 30 DI

2013 Rp 4.000 9.000 Target 25 unit 30 DI

2014 Rp 4.000 9.000 Target 25 unit 30 DI

2015

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Rp 4.000 125 unit 9.000 150 DI


1 1

5

Program Peningkatan Sarana jumlah Pembangunan dan Prasarana Irigasi infrastruktur Irigasi jumlah DI dengan fasilitas embung waduk, bendung, pintu air jumlah DI yang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan Jumlah irigasi yang dibangun dengan memanfaatkan sungai dan danau Panjang normalisasi alur sungai Panjang Identifikasi titik abrasi

Rp 16.000 Dinas PU 36.000 PU Kab dan Propinsi 4.800 PU Kab dan Propinsi 15.000 PU Kab dan Propinsi 20.000 Dinas PU 10.000 Dinas PU 5.000 Dinas PU

54 DI

1200

54 DI

1200

54 DI

1.200

54 DI

1.200

54 DI

1.200 54 DI

1 Unit

3000

2 unit

6000

1 Unit

3000

1 Unit

3000

1 Unit

3.000 6 Unit

1 km 2km 1 unit

5000 2500 1000

1 km 2km 1 unit

5000 2500 1000

1 km 2km 1 unit

5000 2500 1000

1 km 2km 1 unit

5000 2500 1000

1 km 2km 2 unit

5.000 5 km 2.500 10 2.000 2 unit

1 1

6

Program Pembangunan Gedung kantor

Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintahan/Perkantoran Kabupaten Agam yang dibangun Panjang infrastruktur Drainase Perkotaan yang dibangun Panjang infrastruktur Sanitasi Perkotaan yang dibangun Terlaksananya Pembangunan infrastruktur Air Bersih Perkotaan 1.000 m 1.000 m

1 1 1 1 1 1

7 8 9

Program Peningkatan sarana dan prasarana Drainase Program Peningkatan sarana dan prasarana Sanitasi Program Peningkatan sarana dan prasarana Air Bersih

500 m 500 m 100 kk

500 500 500

1000m 600 m 100 kk

1000 500 500

2500 m 700 m 100 kk

2500 700 500

2500 m 800 m 100 kk

2500 800 500

2000 m 1000 m 400 kk

2.000 10000 m 1.000 1.000 m 900 500 kk

8.000 Dinas PU 3.000 Dinas PU 2.400 Dinas PU

1 1

10 Program Peningkatan Sarana Terlaksananya Pembangunan dan prasarana Jalan dan infrastruktur Jalan dan jembatan Jembatan Perkotaan Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Baso-Batusangkar Peningkatan ruas Jalan Padang Lua Kubang Putiah Simpang Bukik Batabuah Lasi Baso (Promosi menjadi Kolektor Primer). Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan secara berkala Peningkatan jalan strategis yang menghubungkan Palembayan Simpang Patai. Peningkatan jalan strategis yang menghubungan Matur Sitingkai Peningkatan ruas jalan Palupuh Suliki. Rencana peningkatan jalan arteri primer (K1): Padang Luar Batas Kota Padang Panjang Padang Sawah Manggopoh Manggopoh Batas Kota Pariaman Batas Kota Payakumbuh Baso Baso - Batas Kota Bukittinggi

20 km

15 km

7000

15 km

7000

15 km

7000

15 km

7000

20 km

9.000 20 km

30.000 Dinas PU

0 8 km

4.000,00

7 km 10 km

3.500 5.000

7 km 10 km

4.000 6.000

7 km 15 km

5.000 6.500

0 0

- 21 km 43 km

12.500 Dinas PU/propinsi 17.500 Dinas PU/propinsi

460 km rusak berat

1.500,00

460 km 6 km

1.500 4.800

460 km 6 km

2.000 4.800

460 km 4 km

2.000 3.000

260 km 0

2.500 - 16 km

8.000 Dinas PU/propinsi 12.600 Dinas PU/propinsi 13.000 Dinas PU/propinsi 28.000 Dinas PU/propinsi 36.000 Pusat/PU Propinsi

4 km

4.000

4 km

4.000

4 km

5.000

0

- 12 km

10 km 9 km 9.000,00 9 km

8.000 9.000

10 km 9 km

8.000 9.000

10 km 9 km

8.000 9.000

4 km 9 km

4.000 40 km 9.000 45 km


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Rencana peningkatan jalan Kolektor Primer (K2): Baso Batusangkar Lubuk Basung (Manggopoh) Kota Bukittinggi (Padang Luar). Lubuk Basung Sungai Limau Simpang Padang Luar Baso (promosi) Rencana Peningkatan jalan kolektor primer (K3) Palupuh Suliki Lingkar Danau Maninjau Lingkar Utara Kota Lubuk Basung Lingkar Selatan Kota Lubuk Basung Ruas Jalan Kabupaten (K4) Peningkatan : Simpang Patai Palembayan Matur Sitingkai Durian Kapeh Muaro Putuih Muaro Putuih Subang Subang Padang Koto Gadang Koto Alam Lubuk Basung Simpang Ampu SP. Ampu SP. Puduang SP. Puduang Sp Batu Kambiang SP. Koto Alam Sp. Batu Kambiang Palembayan SP. Koto Alam Sp. Sei Pua Palembayan Sp. Pudiang Sp. Sei Pua Pasar Lawang Sp. Pudiang Surau Jua - Pasar Lawang Sp. Matur Surau Jua Sp. Gadut Pasa Dama Pasa Dama S. Pincuran Sp. Pincuran Air Tabik Sp. Air Tabik Sei Dareh Sei Dareh Sngai Guntung Subang-Subang Tompek Harapan Lapau Andung Masang Batu Hampa - Kubu Anau Malalak Hulu Banda Sp. Tj. Alam Sp. Bukik Batabuah Sp. Bukik Batabuah Koto Baru Jl. Koto Panjang-Batang Silasiah (Ruas 394) Jl. Kubu Apa - Gobah (Ruas 228) Palembayan Data Munti Pasa Bawan Batu Kambing Anak Aie Dadok Padang Kajai Durian Kapeh Bukik Sariak

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 20 km

2011 Rp 20.000 Target 20 km

2012 Rp 20.000 Target 20 km

2013 Rp 20.000 Target 20 km

2014 Rp 20.000 Target 20 km

2015

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Rp 20.000 100 km


Rp 80.000 PU Propinsi

17 km

15.000

17 km

15.000

17 km

15.000

17 km

15.000 68 km

60.000 Dinas PU

Dinas PU 10 km 8 km 8 km 10 km 12 km 5 km 4 km 6 km 6 km 8 km 10 km 5 km 5 km 5 km 4 km 8 km 5 km 5 km 8 km 8 km 10 km 8 km 4 km 8 km 4 km 4 km 8.000 6.400 5.600 8.000 12.000 4.000 3.500 4.800 4.800 7.000 10.000 5.000 5.000 5.000 4.000 7.000 5.000 5.000 7.000 7.000 9.000 7.000 4.000 7.000 4.000 4.000 10 km 8 km 8 km 10 km 12 km 5 km 4 km 6 km 6 km 8 km 10 km 5 km 5 km 5 km 4 km 8 km 5 km 5 km 8 km 8 km 10 km 8 km 4 km 8 km 4 km 4 km 2km 4 km 3 km 4 km 5 km 4.000 3.000 4.000 5.000 4 km 3 km 4 km 5 km 8.000 6.400 5.600 8.000 12.000 4.000 3.500 4.800 4.800 7.000 10.000 5.000 5.000 5.000 4.000 7.000 5.000 5.000 7.000 7.000 9.000 7.000 4.000 7.000 4.000 4.000 2.000 4.000 3.000 4.000 5.000 4 km 3 km 4 km 5 km 10 km 8 km 8 km 10 km 12 km 5 km 4 km 6 km 6 km 8 km 10 km 5 km 5 km 5 km 4 km 8 km 5 km 5 km 8 km 8 km 10 km 8 km 4 km 8 km 4 km 4 km 2 km 2.000 4.000 3.000 4.000 5.000 2 km 4 km 3 km 4 km 5 km 2.000 4.000 3.000 4.000 5.000 2 km 16 km 12 km 14 km 29 km 2.000 16.000 12.000 16.000 20.000 4.800 7.000 10.000 5.000 5.000 5.000 4.000 7.000 5.000 5.000 7.000 7.000 9.000 7.000 4.000 7.000 4.000 4.000 6 km 8 km 10 km 5 km 5 km 5 km 4 km 8 km 5 km 5 km 8 km 8 km 10 km 8 km 4 km 8 km 4 km 4 km 4.800 7.000 10.000 5.000 5.000 5.000 4.000 7.000 5.000 5.000 7.000 7.000 8.000 6.400 5.600 8.000 12.000 4.000 3.500 4.800 10 km 8 km 8 km 10 km 12 km 5 km 4 km 6 km 8.000 6.400 5.600 8.000 40 km 32 km 32 km 40 km 48 km 32.000 25.600 22.400 32.000 48.000 16.000 14.000 19.200 19.200 28.000 40.000 20.000 20.000 20.000 16.000 28.000 20.000 20.000 28.000 28.000 36.000 28.000 16.000 28.000 16.000 16.000 4.000

12.000 4.000 20 km 3.500 14 km 4.800 24 km 24 km 32 km 40 km 20 km 20 km 20 km 16 km 32 km 20 km 20 km 32 km 32 km 9.000 40 km 7.000 32 km 4.000 16 km 7.000 32 km 16 km 4.000 4.000 16 km 2 km


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Durian Kapeh SP. Mangkua; Sp. Cacang Cacang Tinggi Kampung Darek Simpang IV Cacang, Pasar Tiku Simpang IV Cacang,

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target

2011 Rp Target 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km

2012 Rp 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 500 Target 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 5 km 50 unit



2015

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Rp 5.000 20 km 5.000 20 km 5.000 20 km 5.000 20 km 5.000 20 km 5.000 20 km 500 100 unit Rp 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


1 1

11

1 1

12

1 1

13

1 1

14

Banda Gadang Padang Tui, Jalan Gasan Kaciak Padang Tui, Program Pembangunan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sarana dan Prasarana dan Kawasan Utilitas Perkotaan Pembangunan shelter sebagai tempat pengungsian sementara untuk setiap kantong-kantong pemukiman; Program Pembangunan jalan Terlaksananya Pembangunan dan jembatan Pedesaan infrastruktur Jalan dan jembatan Pedesaan dan pemukiman Program Peningkatan sarana Terlaksananya Pembangunan dan prasarana Air Bersih Sarana dan Prasarana air bersih pemukiman Program Peningkatan sarana Terlaksananya Pembangunan dan prasarana Sanitasi Sarana dan Prasarana sanitasi Pemukiman Pembagunan sarana sanitasi sekolah

Lampu jalan

50 unit

500

50 unit

2.500 Dinas PU

2 unit

7.500

2 unit

8.000

2 unit

9.000

24.500

148 km

15 km

5000

15 km

5000

15 km

5000

15 km

5000

20 km

8000 20 km

28.000 Dinas PU

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

100 kk

500

400 kk

900 500 kk

2.900 Dinas PU

500 m

500

600 m

700

700 m

700

800 m

800

1000 m

1000 1.000 m

3.700 Dinas PU

30 unit

300

30 unit

300

30 unit

300

30 unit

300

Dinas PU

1 04

PerumahanProgram Pembangunan Perumahan pembangunan perumahan pegawai pada daerah tertinggal (Kecamatan Malalak, Palembayan, Palupuah 10 rmh/kec 200 10 rmh/kec 200 10 rmh/kec 200 30 Rmh/kec 600 Dinas PU

1 05 1 05 01 Program Perencanaan Tata Ruang

Penataan Ruang

Jumlah Perda tentang RTRW Jumlah Perda tentang RDTR

1 doc 1doc (RDTR Kec.) 5% 5%

300 275 2 doc (RDTR Kec.) 1000 2 doc (RDTR Kec.) 800 2 doc (RDTR Kec.) 800 1doc (RDTR Kec.)

1 Perda 500 8 Perda

300 Dinas PU 3.375

1 05 02 Program Pemanfaatan Ruang Rasio ketaatan terhadap produk perencanaan 1 05 03 Program Pengendalian pemanfaatan ruang Menurunnya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang Meningkatnya rasio bangunan berIMB per satuan bangunan

75 5%

75 5%

75 5%

75 5%

150 25%

450 Bappeda / Dinas PU 350 Dinas PU 250 Kecamatan, KPM dan PT, Dinas PU 375 Tim SK4 ; Pol PP

20% 10%

5% 10%

50

5%

50

5%

50

5%

50

5%

150 25% 50 50%

50 10%

50 10%

50 10%

50 10%

Prosentase penertiban pelanggaran PERDA tata ruang

0

5%

75

5%

75

5%

75

5%

75

10%

75 25%

1 06

Perencanan Pembangunan


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UU-an terdiri dari: RPJMD Kab. Agam tahun 20102015 RKPD KUA dan KUA-P PPAS dan PPAS-P Evaluasi pelaksanaan RPJMD Evaluasi Program/kegiatan Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi tiap tahunnya Menurunnya jumlah rumah tangga miskin 12.5% dari jumlah rumah tangga miskin 2010 Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud tiap tahunnya Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Prasarana Wilayah tiap tahunnya


2011 Rp 550 Target

2012 Rp 525 Target

2013 Rp 525 Target

2014 Rp 525 Target

2015 Rp 850

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target


1 06 01 Program Perencanaan Pembangunan daerah

Rp 2.975 Bappeda

1 1 1 1 0 0 1 Paket

1 1 1 1 0 1 1 Paket

0 1 1 1 0 2 312 1 Paket

0 1 1 1 1 2 325 1 Paket

0 1 1 1 0 2 350 1 Paket

1 1 1 1 1 2 375 1 Paket

2 5 5 5 2 9 400 5 paket

1 06 02 Program Perencanaan pembangunan ekonomi

1.762 Bappeda

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

12,50%

1 06 10 Program Perencanaan sosial budaya 1 07 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Paket

1 Paket

250 1 Paket

250 1 Paket

275 1 Paket

275 1 Paket

280 5 paket

1.330 Bappeda

1 Paket

1 Paket

300 1 Paket

320 1 Paket

350 1 Paket

360 1 Paket

375 5 paket

1.705 Bappeda

Program Pengembangan Data Tersedianya Dokumen dan Informasi perencanaan pembangunan pertanian Program Kerjasama Tersedianya Data Base dan Pembangunan Dokumen perencanaan pembangunan perkebunan

0

-

1 dok

200

-

-

-

1 dok

200 Bappeda

0

-

1 dok

60

-

65

-

70

-

75

1 dok

270 Bappeda

Perhubungan1 2 1 Program Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tersusunnya dokumen Perencanaan Jaringan perhubungan darat kab.Agam Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana Perhubungan Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana Transportasi darat Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana Transportasi danau: pembangunan dermaga pendukung di Muko-muko, Linggai dan Sungai Batang 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 2.500 Dishubkom info 8.000 Dishubkom info 1.500 Dishubkom info

1 2

2

Pemb 1 unit terminal Pengadaa n Rambu lalin 100 unit

4000

300 Pengadaa n Rambu lalin 100 unit

Pemb 1 unit terminal 300 Pengadaa n Rambu lalin 100 unit Pembang unan dermaga 1 unit

4000

Pemb 1 unit terminal 300 Pengadaa n Rambu lalin 100 unit 3000 Pembang unan dermaga 1 unit 300 Pengadaan Rambu lalin 100 unit 3000 3 dermaga

300 Pengadaan Rambu lalin 100 unit 3000 Pembangu nan dermaga 1 unit

9.000 Propinsi


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)pembagunan pelabuhan perikanan serta pelabuhan barang dan jasa terutama sebagai pelabuhan pengumpan di Tiku Terlaksananya Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Transportasi darat Terlaksananya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Terciptanya sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian Meningkatnya aksesibilitas dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perintis


2011 Rp Target

2012 Rp Target

2013 Rp Target 1 paket

2014 Rp 5000 Target

2015 Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target


Rp 5.000 Propinsi

1 2

3

Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan sistem pelayanan perizinan

Rehab Rambu Lalin 100 unit Uji Kir 3.000 Kend Pelayanan perizian tepat waktu Peningkat an pengelola an terminal angkutan darat Sosialisasi / Penyuluha n Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Diklat Teknis 1 Akt

200

Rehab Rambu Lalin 100 unit Uji Kir 3.000 Kend

200


200


200


200 Rehab Rambu Lalin 100 unit

1.000 Dishubkom info

1 2

4

500

500

500

500

500 Uji Kir 3.000 Kend


1 2

5

100 Pelayanan perizian tepat waktu 500 Peningkat an pengelola an terminal angkutan darat 200 Sosialisasi / Penyuluha n Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 200 Diklat Teknis 1 Akt


100 Pelayanan perizian tepat waktu 500 Peningkata n pengelolaa n terminal angkutan darat


100 Pelayanan perizian tepat waktu 500 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

500 Dishubkom info

1 2

6

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


1 2

7

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

200 Sosialisasi/ Penyuluha n Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

200 Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


1 2

8

Program Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Terciptanya Perbaikan sistem dan manajemen Transportasi

200

Diklat Teknis 1 Akt

200 Diklat Teknis 1 Akt


1 08

Lingkungan HidupPengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terpenuhinya baku mutu pada lingkungan bermasalah (air, tanah dan udara) Aktivitas yang ada di danau sudah melebihi daya dukung dan bahan pencemar sudah melebihi daya tampung. Penetapa n regulasi Pengelola an Danau 2 paket 140 Penataan pemanfaat an lingk. kawasan danau 1 paket 1000 Penuruna n sumber pencemar an 30 % 100 Pemulihan kualitas air 20% 150 Pemulihan kualitas air 40% 150 Danau dapat di fungsikan kembali untuk pariwisata dan aktivitas lainnya secara berimbang 1.540 BPLH


KODE





2011 Rp

2012 Target 436 operasinal labor utk kalibrasi alat dan pemantau an kualitas air dan tanah

2013 Rp Target 1000 operasinal labor, pengadaa n alat, kalibrasi dan pemelihar aan utk pemantau an kualitas air, tanah dan udara 100 3 paket

2014 Target Rp 1000 operasinal labor, pengadaan alat, kalibrasi dan pemelihara an utk pemantaua n kualitas air, tanah dan udara 150 3 paket

2015 Rp Target 1000 operasinal labor, pengadaa n alat, kalibrasi dan pemelihar aan utk pemantau an kualitas air, tanah dan udara 150 3 paket

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Rp 1000 Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan (air, tanah dan udara) 50%


Terlaksananya operasional labor Belum terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara akurat dan berkelanjutan

operasinal labor utk pemantau an kualitas air

Rp 4.436 BPLH

Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan

Keikutsertaan 1 paket Agam dalam peraihanan penghargaan bidang lingkungan belum ada prestasi

10

2 paket

150 Meningkatnya kesadaran masyarakat yang dibuktikan dengan peraihan Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru 170 5 dok

560 BPLH

Peningkatan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

tersusunnya dokumen SLHD

0

1 dok

125 1 dok

170 1 dok

170 1 dok

170 1 dok

805 BPLH

Tersedianya perda tentang pengelolaan lingkungan hidup Terbina dan terawasinya usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

0

1 perda

20

2 perda

100

1 perda

70

-

-

-

4 perda 120 Terbina dan terawasinya seluruh perusahaan yang memiliki izin dan dokumen lingkungan serta perusahaan lain yang menimbulkan dampak lingkungan 200 Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan limbah infeksius dan B3 50 %

190 BPLH

Terdapat 38 perusahaan yang memiliki izin dan dokumen lingkungan

Pembinaa n 15 perusahaa n

45 Pembinaa n 38 perusahaa n (dan perusahaa n lain sesuai penambah an)


120 Pembinaan 38 perusahaa n (dan perusahaa n lain sesuai penambah an)


525 BPLH

Terlaksananya penanganan sampah infeksius dan limbah B3

Terdapat 369 institusi medis dan ..perusahaan pengelola B3

Pengawas an sumber limbah

45 Penyediaa n incenerato r untuk melayani Agam Barat

500 Penyediaa n incenerato r untuk melayani AgamTim ur

500 Pengelolaa n limbah 50 %

200 Pengelola an limbah 50 %

1.445 BPLH dan Dinkes


KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas PembangunanRehabilitasi hutan dan lahan


Indikator Kinerja Program (Out Come)Berkurangnya lahan kritis

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target Luas areal lahan 1500 Ha kritis 87.314 Ha atau 39,17 % dari luas wilayah Kab.Agam

2011 Rp 6.750

2012 Target 1500 Ha Rp 6.750

2013 Target 1500 Ha Rp 6.750 Target

2014 Rp 6.750

2015 Target 1500 Ha

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Rp 6.750 Tertanggulangi nya lahan sangat kritis yang berada di hulu DAS 7500 Ha melalui Program Kehutanan dan 6.750 Tertanggulangi nya lahan sangat kritis melalui kegiatan lainya (kebun bibit rakyat, kebun hortikultura dll) 7500 Ha 3.375 3750 ha


1500 Ha

Rp 33.750 Kehutanan dan Perkebunan

1500 Ha

6.750

1500 Ha

6.750

1500 Ha

6.750

1500 Ha

6.750

1500 Ha

33.750 Kehutanan dan Perkebunan

Berkurangnya degradasi hutan dan lahan 20%

2000 Ha

750 Ha

3.375 750 Ha

3.375 750 Ha

3.375 750 Ha

3.375 750 Ha

16.875 Kehutanan dan Perkebunan dan BPLH 4.800 Dinas PU

Pengembangan, Pengelolaan, Mengurangi fluktuasi debit sungai dan konservasi Sungai, dengan mengurangi rasio Qmax Danau, dan sumberdaya air dan Qmin lainnya terkelolanya 18 embung dan 7 sungai utama

rata-rata rasio debit 7 sungai utama 13,03 (Qmax = 54.91 m3/dt dan Qmin = 1.59 m3/dt) 4 embung belum medapat sentuhan pembangunan dan 7 sungai memerlukan penanganan

-

- Pembang unan embung 1 Unit 1.500 normalisa si sungai Batang Tiku (Proyek Multiyear Th ke 4) dan anak sungainyaPerbaikan tebing sungai dan pembangu nan bronjong

1200 Pembang unan embung 1 Unit 10.000 normalisa si sungai Batang Tiku (Proyek Multiyear Th ke5) dan anak sungainya12000 Perbaikan tebing sungai dan pembangu nan bronjong

1200 Pembangu nan embung 1 Unit 10.000 normalisasi sungai Batang Agam dan anak sungainya

1200 Pembang unan embung 1 Unit 10.000 normalisa si sungai Batang Agam dan anak sungainya

1.200 Menurunnya rasio debit max dan debit min menjadi 9.12 10.000 terlaksananya normalisasi sungai.

normalisa si sungai Batang Tiku 1 km (Proyek Multiyear Th ke 3)

41.500 Dinas PU

1500

Perbaikan tebing sungai dan pembangun an bronjong

2000 Perbaikan tebing sungai dan pembangu nan bronjong

2.000

17.500 Dinas PU

Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

terjaminnya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan

Batas kawasan Penataan yang sudah ditata batas 20 12 Km dari 350 km km

75

Penataan batas 10 km

45 Penataan batas 10 km

45

Penataan batas 10 km

45 Penataan batas 10 km

45 Tertatanya batas kawasan hutan sepanjang 60 Km (17%)

255 BPLH


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Terpelihara dan terlindunginya hutan dari kebakaran, illegal logging serta berkurangnya konversi hutan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target Penanggulangan gangguan keamanan hutan 70%

2011 Rp

2012 Target 84 Penanggulangan gangguan keamanan hutan 75%

2013 Rp Target120 Penanggul angan gangguan keamanan hutan 75% 100 2 paket

2014 Rp Target120 Penanggula ngan gangguan keamanan hutan 75% 100 2 paket

2015 Rp Target120 Penanggul angan gangguan keamanan hutan 75% 100 2 paket

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Rp 120 Penanggulanga n gangguan keamanan hutan 75%


Penanggul angan gangguan keamanan hutan 75%

Rp 564 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Terjaga dan terpeliharanya terumbu karang

Tutupan terumbu 1 paket karang 33 Ha dengan kondisi 70% rusak

50

2 paket

100 rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem pulau-pulau kecil 27 % 20 Meningkatnya tutupan hutan mangrove terutama pada kawasan rawan abrasi sepanjang 10 Ha 20 terlindunginya kawasan gambut sebagai penyerap CO2

450 BPLH

Terlindunginya tutupan dan kerapatan hutan mangroove

Luas hutan mangrove 65 Ha (bds. Dok. SLHD Th.2010)

Rehabilita si hutan mangrove 2 Ha

20 Rehabilita si hutan mangrove 2 Ha


20 Rehabilitas i hutan mangrove 2 Ha


100 BPLH

Terlindunginya kawasan gambut

Luas lahan gambut 1.835 Ha

- Penanam an kaswarina pada kawasan gambut berpasir 20 Ha Gerakan peduli terumbu karang 5 Ha

20

-

- peningkata n vegetasi mangrapve pada kawasan rawa gambut 20 Ha 150 Gerakan peduli terumbu karang 5 Ha

Terciptanya sinergi pemeliharaan ekosistem laut, pesisir dan pulaupulau kecil antara masyarakat dan pemerintah

Rusaknya terumbu karang dan hutan mangrove oleh kegiatan masyarakat

Sosialisasi perlindung an lingkunga n kepada masyarak at pesisir dan nelayan -

150 Gerakan peduli mangrove 15 Ha

20 peningkat an vegetasi bakau pada kawasan rawa gambut 20 Ha 150 Gerakan peduli mangrove 15 Ha

60 Hutbun, DKP, BPLH

150 Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir dan nelayan dalam pemeliharaan lingkungan pesisir 70%

600 BPLH

Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

Tersedianya payung hukum tentang manajemen pengelolaan persampahan

Belum ada regulasi tentang aturan pengelolaan persampahan masyarakat 21,8% Rumah tangga membuang sampah ke sungai

-

1 Perda Persampa han

25 1 Protap penangan an sampah

25

Terciptanya sinergi pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pemerintah 75 Operasion al Pengawas an dan Pembersi han sampah sungai 75 Menurunnya pencemaran sungai karena sampah 80%

50 Dinas PU

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan

Sosialisasi peduli lingkunga n bersih dan indah

- Sosialisasi penangan an sampah mandiri thd masy. 2 kali

50 Operasion al Pengawas an dan Pembersi han sampah sungai

75 Operasiona l Pengawasa n dan Pembersih an sampah sungai

275 Dinas PU


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Meningkatnya kesadaran masyarakat perkotaan dalam mengelola sampah domestik

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 80% masyarakat perkotaan menimbun sampah di TPS yang menghasilkan timbulan 910 m3/Hari

2011 Rp

2012 Target 50 menggala kkan pengolaha n sampah mandiri Rp

2013 Target 50 Penilaian dan pemberian pengharga an budaya hidup bersih pada masyarak at Rp Target

2014 Rp

2015 Target 75 Penilaian dan pemberian pengharga an budaya hidup bersih pada masyarak at Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 75 Menurunnya timbulan sampah yang harus diangkut 50%


Sosialisasi penangan an sampah mandiri thd masy.

75 Penilaian dan pemberian pengharga an budaya hidup bersih pada masyaraka t

Rp 325 Dinas PU

Meningkatnya frekwensi pengambilan sampah di TPS dan meningkatnya volume terangkut

Sampah terangkut 9,79% dari timbulan perhari

Terolahnya sampah menjadi barang produktif

Terlaksananya sistem pengolahan sampah secara modern

Meningkat kan frekwensi pengangk atan sampah dari TPS dari 2x1 mgg mjd 3x1 mgg Pembuangan Penyediaa sampah belum n tong terpisah sampah dgn pemisaha n jenis sampah + mesin pengolah sampah 1 unit 1 TPA Manggis Penyediaa sdh habis masa n lahan sewa dan masih TPA bersifat open Agam dumping Barat 20 Ha

380 Meningkat kan frekwensi pengangk atan sampah dari TPS menjadi 1x2 hari 100 Penyediaa n tong sampah dgn pemisaha n jenis sampah + mesin pengolah sampah 1 unit 125 Penyediaa n lahan TPA Agam Barat 20 Ha (lanjutan) 300 Pengadaa n betor sampah 4 unit, ambrol 1 unit, tiper 1 unit, container 5 unit

650 Meningkat kan volume sampah terangkut mjd 1x sehari

1000 Meningkatk an volume sampah terangkut mjd 1x sehari

1000 Meningkat kan volume sampah terangkut mjd 1x sehari

1000 Meningkatnya kemampuan pengangkutan sampah menjadi 50% dari timbulan perhari

4.030 Dinas PU

100 Sosialisasi dan pelaksana an Pengolaha n sampah 3R pada 2 lokasi percontoh an 300 Penyediaa n lahan TPA Agam Timur 20 Ha

100 Melaksana kan 3R pada masyaraka t 15%

20 Melaksan akan Pengolaha n 3R pada masyarak at mjd 30%

20 Terpilahnya sampah sesuai jenis sehingga dapat didaur ulang dan menjadi barang produktif 50%

340 Dinas PU

300 Pendampin gan Pembangu nan TPA Modern (Multiyear) tahun I 850 Penyediaa n betor 6 unit, escavator 1 unit

350 Pendampi ngan Pembang unan TPA Modern (Multiyear) tahun II 1510 pengadaa n dan pemelihar aan container menjadi 30 unit

350 Terbangunnya 2 unit TPA sampah modern untuk kawasan Agam Timur dan Agam Barat 900 Jumlah Truk 6 unit, ekscavator sampah 2, gerobak sampah , TPS 1.182 unit,container 30 unit

1.425 Dinas PU dan Bagian pertanahan

Terpenuhinya sarana dan utilitas persampahan sesuai kebutuhan

Jumlah Truk 4 Pengadaa unit, ekscavator n 1 unit sampah 0, betor ambrol sampah 2 unit , TPS 1.182 unit, container 12 unit

840 Penamba han ambrol 1 unit, tiper 1 unit, TPS 50 unit

4.400 Dinas PU


KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas PembangunanPengelolaan Ruang Terbuka Hijau


Indikator Kinerja Program (Out Come)Tertatanya RTH yang sudah diperuntukkan dalam RTRW

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 2 Ha RTH sesuai peruntukan RTRW belum dikelola sebagaimana mestinya

2011 Rp

2012 Target 20 Perlindun gan dan pengelola an RTH 2 Ha Rp

2013 Target 50 Penanam an Pohon di areal RTH SC Rp Target

2014 Rp

2015 Target 50 Perlindun gan dan pemelihar aan RTH Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 50 Meningkatnya pengelolaan 17 Ha areal yang diperuntukkan sebagai RTH, taman rekreasi dan olahraga, serta taman mesjid 650 terciptanya taman bunga di ruang-ruang publik (koridor jalan dan 17 Ha kawasan yang diperuntukkan sebagai RTH) 9000 Tertanamnya 4,75 jt pohon melalui gerakan OBIT (One Billion Tree)


Menggala kkan penanama n pohon pada koridor jalan kota

50 Penanama n Pohon di areal RTH SC

Rp 220 Dinas PU

Terciptanya wajah kota yang asri di Ibukota Kabupaten dan Ibukota kecamatan

Taman bunga hanya ada dikoridor jalur 2 dan halaman perkantoran

Menggala kkan penanama n bunga di seluruh halaman kantor

20 Pembuata n taman bunga dihalaman mesjid

80 Pembuata n taman bunga pada areal parkir GOR

250 Perlindung an dan pemelihara an taman

650 Perlindun gan dan pemelihar aan taman

1.650 Dinas PU

Peningkatan produktivitas lahan dan pekarangan

Terciptanya produktivitas lahan

Luas lahan kosong dan terlantar 30.000 Ha* (data estimasi) dengan kebutuhan bibit 22,5 jt btg

Terciptanya keindahan dan berkurangnya pengeluaran rumahtangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dgn tanaman hias, bumbu dapur dan tanaman obat

Jumlah rumah tangga yg memanfaatkan pekarangan 60%

Keiapsiagaan dan mitigasi penanggulangan bencana

Tersedianya payung hukum kebencanaan

Belum ada aturan khusus di daerah, masih mengacu pada peraturan per-UU secara nasional dan propinsi

Menggala kkan penanama n pohon pada lahan yang tersedia 750.000 pohon Menggala kkan penanama n bunga dan bumbu dapur di tingkat rumah tangga 2 paket dok (Protap dan rencana aksi PB)

6750 Menggala kkan penanama n pohon pada lahan yang tersedia 1 juta pohon 20 Meningkat nya jumlah rumah tangga yg memanfa atkan pekaranga n mjd 65% 25 1 Perda PB

9000 Menggala kkan penanama n pohon pada lahan yang tersedia 1 juta pohon 25 Meningkat nya jumlah rumah tangga yg memanfa atkan pekaranga n mjd 70% 50

9000 Menggalak kan penanama n pohon pada lahan yang tersedia 1 juta pohon

9000 Menggala kkan penanama n pohon pada lahan yang tersedia 1 juta pohon 25 Meningkat nya jumlah rumah tangga yg memanfa atkan pekaranga n mjd 80%

42.750 Hutbun, PU, Pertanian dan seluruh SKPD beserta masyarakat

25 Meningkat nya jumlah rumah tangga yg memanfaat kan pekaranga n mjd 75%

25 Terciptanya keindahan dan berkurangnya pengeluaran rumahtangga

120 Pertanian, BP4K2P, TPPKK

Tersusunnya Perda PB, rencana aksi PB dan Protap pelaksanaan PB

75 BPBD


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Tersedianya dokumen kajian resiko bencana

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target Baru ada profil daerah rawan bencana

2011 Rp

2012 Target 10 Penyusun an kajian dan peta resiko banjir dan longsor Rp

2013 Target 70 Penyusun an kajian dan peta resiko dampak pemanasa n global Rp Target

2014 Rp

2015 Target 70 Penyusun an kajian dan peta resiko abrasi dan tsunami Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target tersusunnya dokumen kajian dan peta resiko bencana (7 jenis bencana : banjir, tanah longsor, pemanasan global, keracunan ikan, gunung meletus, abrasi pantai dan tsunami)


Sosialisasi Kajian meteorolo gi oleh BMKG

70 Penyusuna n kajian dan peta resiko keracunan ikan dan gunung meletus

Rp 290 BPBD

70 Kesiapan rencana aksi menghadapi bencana Belum ada kontijensi banjir dan tanah longsor 150 kontijensi dampak pemanasa n global 150 kontijensi abrasi pantai dan tsunami 150 kontijensi keracunan ikan dan gunung meletus 150

Terbentuknya lembaga Telah terbentuk 5 Pembentu Penanggulangan bencana yang KSB (Kelompok kan 10 kuat dan jaringan kerja yang solid Siaga Bencana) KSB di sampai ke tingkat jorong Tingkat Nagari Tk. Nagari terpenuhinya jumlah petugas Tersedia 45 org Pelatihan secara kualitas maupun kuantitas petugas terlatih di koordinasi BPBD tindak tanggap darurat thd 30 petugas Pembangunan shelter sebagai Kawasan Tiku V tempat pengungsian sementara Jorong yang untuk setiap kantong-kantong berkontur landai pemukiman sejauh 4 km dari garis pantai belum memiliki shelter Pembangunan jalur-jalur Jalur evakuasi 7 lokasi evakuasi tsunami belum optimal

50 Pembentu kan 16 KSB di Tk. Nagari 150 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 2 unit

50 Pembentu kan 17 KSB di Tk. Nagari 150 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 7.500,00 2 unit

50 Pembentuk an 17 KSB di Tk. Nagari 150 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 8.000,00 2 unit

50 Pembentu kan 17 KSB di Tk. Nagari 150 Pelatihan koordinasi tindak tanggap darurat thd 30 petugas 9.000,00 -

Tersusunnya kontigensi 7 typologi bencana (banjir, tanah longsor, pemanasan global, keracunan ikan, gunung meletus, abrasi pantai dan tsunami) 50 Terbentuknya 82 KSB di tingkat Nagari

600 BPBD

250 BPBD

150 Terlibatnya 150 org aparat terlatih dari SKPD terkait dalam satuan reaksi cepat -

750 BPBD

24.500 BPBD/PU

3.500,00

7 lokasi

3.500,00

7 lokasi

3.500,00

7 lokasi

3.500,00

14.000 BPBD/PU


KODE





2011 Rp

2012 Target 175 Pelatihan masy. Siaga bencana 400 org Rp

2013 Target 175 Pelatihan masy. Siaga bencana 400 org Rp Target

2014 Rp

2015 Target 175 Pelatihan masy. Siaga bencana 400 org Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 175 Terlatihnya masy. Peduli bencana sebanyak 25 org /nagari


Terlatihnya petugas kebencanaan Tersedia 45 org dan terbinanya masyarakat peduli petugas terlatih di bencana BPBD dan 125 orang masyarakat peduli bencana pada 4 nagari di Kab. Agam Terlaksananya penyelamatan korban Tempat evakuasi masih menggunakan fasilitas sosial dan rumah masyarakat

Pelatihan masy. Siaga bencana 400 org

175 Pelatihan masy. Siaga bencana 400 org

Rp 875 BPBD

Pemb. 2 Jalur evakuasi tsunami (5km) danpeneta pan tempat evakuasi Pengadaa n 1 unit perahu karet

2 000 Pemb. / penetapan tempat evakuasi banjir

500 Pemb. / penetapan tempat evakuasi banjir

500

Pemb. 2 Jalur evakuasi tsunami (5km) danpeneta pan tempat evakuasi

2 000 Pemb. 2 Jalur evakuasi tsunami (5km) danpeneta pan tempat evakuasi 75 Pengadaa n 3 unit sepeda motor

2 000 Terbangunnya 6 jalur evakuasi (15km) dan 20 tempat evakuasi (untuk mitigasi tsunami, longsor, banjir dan gempa) 75 Tersedianya sarana penyelamatan korban (perahu karet 4 unit, kendaraan untuk SAR 2 unit mobil dan 10 unti Sepeda motor) - Tersedianya 4 unit alat berat berbagai jenis untuk tanggap darurat 150 Tersedianya 8 unit EWS longsor, banjir, gunung meletus, dan jaringan internet

7.000 Dinas PU

Tersedia 1 perahu karet, 2 unit sepeda motor, 20 baju pelampung

100 Pengadaa n 1 unit perahu karet dan 1 unit mobil SAR; 2 sepeda motor - Pengadan 1 paket alat berat

600 Pengadaa n 1 unit perahu karet dan 1 unit mobil SAR; 2 sepeda motor 2000 -

600 Pengadaan 3 unit sepeda motor

1.450 BPBD

Pulihnya fungsi infrastruktur vital (jalan, jembatan, pipa air minum dan infrastruktur lainnya)

Sudah tersedia 2 unit alat berat di Dinas PU

- Pengadan 1 paket alat berat

2000

-

4.000 Dinas PU

Tersedianya sistem peringatan dini dan komunikasi

Tersedia 10 unit HT di BPBD, 3 unit EWS gempa, longsor, tsunami dan kualitas air danau

Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana terlaksananya penyelamatan dan evakuasi pada wilayah bencana

-

Terlayaninya kebutuhan korban dan tersedianya fasilitas penanganan bencana

-

Pemasang an 1 unit EWS longsor dan sistem informasi berbasis internet Disediaka n sesuai kemampu an Disediaka n sesuai kemampu an

150

-

- Pemasang an 2 unit EWS gunung meletus

500 Pemasang an 1 unit EWS banjir

150 Pemasang an 1 unit EWS longsor

950 BPBD

5000 Disediaka n sesuai kemampu an 5000 Disediaka n sesuai kemampu an


5000 Disediakan sesuai kemampua n 5000 Disediakan sesuai kemampua n


5000 Terselamatkan korban bencana 100 % 5000 terdistribusinya logistik, peralatan kebencanaan, bahan penanganan sementara pada wilayah bencana 100%

25.000 BPBD

25.000


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)tersusunnya perhitungan kerusakan dan kerugian serta kebutuhan penanganan bencana

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target -

2011 Rp

2012 Target 200 Dilaksana kan sesuai keadaan pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi 1 paket Rp

2013 Target 200 Dilaksana kan sesuai keadaan pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi 1 paket Rp Target

2014 Rp

2015 Target 200 Dilaksana kan sesuai keadaan pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi 1 paket Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 200 tersedianya data kerusakan dan korban 50000 Terlaksananya rehab rekon infrastruktur publik dan rumah-rumah masyarakat Rp 1.000


Dilaksana kan sesuai keadaan pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi

200 Dilaksanak an sesuai keadaan 50000 pelaks. Rehabrekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi 1 paket

Rehabilitasi dan Rekonstruksi terlaksananya rehab rekon, rumah rusak 27 Pasca bencana rumah, infrastruktur publik, pada ribu unit , jalan wilayah pasca bencana 959,44 km rusak, jembatan 12 unit rusak, irigasi 45 unit rusak

50000

50000

50000

250.000 BPBD

terfasilitasinya pelaksanaan relokasi pengungsi

Terdapat 2998 orang pengungsi yg harus direlokasi di Kec. Tj. Raya dan Malalak

-

100

100

100

100 terlaksananya relokasi 2998 org pengungsi

400 BPBD

1 09

PertanahanProgram Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemerintah penyediaan tanah untuk kawasan perumahan pegawai di Kecamatan Malalak. Palembayan, Palupuh Program Pengembangan sistem informasi pertanahan penyediaan sertifikasi tanah (650 persil tanah pemerintah yang belum ada sertifikat tahun 2010) dan data base pertanahan milik pemerintah 0 1 bidang 500 2 bidang 10000 2 bidang 10000 2 bidang 10000 2 bidang 10000 9 bidang 40.500 Bag. Pertanahan

0

0

0

0 10 bidang

50 10 bidang

50 10 bidang

50 30 bidang

150 Bag. Pertanahan

22 persil sudah terbit 65

26 sertifikat

65

150 sertifikat

375

200 sertifikat

500

200 sertifikat

500

75 sertifikat

187,5 650 persil

1.628 Bag. Pertanahan

Program penyelesaian konflik- Terselesaikannya permasalahan konflik pertanahan konfik pertanahan antara pemerintah dan masyarakat dari 10 kasus Tahun 2010 menjadi 0 kasus pada tahun 2015

10 Kasus

10 kasus

150

2 kasus

150

2 kasus

150

2 kasus

150

2 kasus

150 18 kasus

750 Bag. Pertanahan

1 10

Kependudukan dan Catatan SipilTersedianya Sarana dan Prasarana operasional SIAK secara terpadu (tower, Acess Point, Komputer, dll) Meningkatnya jumlah tenaga pengelola SIAK yang telah dilatih Persentase cakupan penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga dari 80 % pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015. Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki akte kelahiran 5 Set 17 Set 2950 1 Set Tower + 12 Unit PC 85 orang 19800 200 0 0 0 0 0 0 18 Set

1 10 01 Program Penataan administrasi Kependudukan

3.150 DinasKependuduka n dan Catatan Sipil

12 orang 50.000 KK

70 Orang 28.250 KK

70 534

100 79

25 orang 23760

50 95

25 orang 28512

50 114

25 orang 34214

50 85 orang 137 131.000 KK

320 959

200.234 Akta

35.000 Akta

245

45.000 Akta

315

45.000 Akta

315 50.000 Akta

350

40.000 Akta

280 412.000 Akta

1.505


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Persentase cakupan penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target0 370.803 org

2011 Rp Target

2012 Rp1740

2013 Target9000 org

2014 Rp Target270 10000 org

2015 Rp300

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Rp Target360 400.000 Orang


Target12000

4700 58.000 org

Rp 7.370

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1 03 1 Program Keserasian Kebijakan Tersosialisasinya Pogram Peningkatan Kualitas Anak keserasian kebijakan peningkatan dan Perempuan kesejateraan dan perlindungan anak kepada kelompok masyarakat Terkoordinasinya program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan SKPD terkait Terfasilitasinya forum anak daerah kabupaten Agam sebagai pemenuhan hak partisipasi anak 3 Kelompok 2 kelompok 25 2 kelompok 35 2 kelompok 35 2 kelompok 35 2 kelompok 35 10 kelompok 165 BPP-KB

20 SKPD

10 20 SKPD

15 20 SKPD

15 20 SKPD

15 20 SKPD

15 20 SKPD

70

1 Forum

1 Forum

15 1 Forum

75 1 Forum

35

1 Forum

30 1 Forum

75

1 Forum

230

1 03 2 Program Peningkatan Peran Meningkatnya fungsi dan peran Serta dan Kesetaraan Gender lembaga terkait dengan gender dalam Pembangunan dan anak Program Penguatan Terfasilitasinya perempuan dan Kelembagaan anak korban tindak kekerasan Pengarusutamaan Gender dan tahun 2010 Anak 1 03 3 Program Peningkatan Kualitas Terlaksananya pelatihan TOT Hidup dan Perlindungan SDM Pelayanan dan Perempuan Pendampingan korban KDRT 5 sasaran

6944 orang

6.924 orang

50

6.904 orang

55

6.884 orang

55

6.864 orang

75

6.844 orang

75 6.844 orang

310 BPP-KB

5 orang

-

-

3

25

3

25

3

25

3

25 12 orang

100 BPP-KB

-

-

- 2 sasaran

150 1 sasaran

60 1 sasaran

60 1 sasaran

75

5 sasaran

345 BPP-KB

- Pengurus P2TP2A - Guru BP - SKPD dan Instansi Vetikal - TKSK Kecamatan - LSM/LSOM terkait 1 03 2 Program Penguatan Meningkatnya fungsi dan peran Kelembagaan lembaga terkait dengan dengan Pengarusutamaan Gender dan dan anak Anak Meningkatnya persentase organisasi perempuan dalam pengarustamaan gender dan anak 16 Kec 16 Kec 85

v v v v 16 Kec 90 16 Kec 95 16 Kec 100 v 16 Kec 105 16 Kec 475 BPP-KB

40%

50%

44

60%

50

70%

60

80%

70

90%

80 90%

304 BPP-KB


KODE




Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 16 Kec 16 Kec

2011 Rp 52 Target 16 Kec



2014 Rp 65

2015 Target 16 Kec Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 70 16 Kec Rp


1 03 3 Program Peningkatan Peran Menurunnya angka Serta dan Kesetaraan Gender pengangguran dan meningkatnya dalam Pembangunan keterampilan perempuan

302 BPP-KB

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 1 04 1 Program Keluarga Berencana Meningkatnya cakupan pelayanan KB Aktif1 04 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 04 3 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1 04 4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 1 04 5 Program DAK Bidang Keluarga Berencana 1 04 5 Program Pelayanan kontrasepsi Meningkatnya penyebarluasan informasi kesehatan reproduksi remaja Meningkatnya fasilitasi terhadap masyarakat peduli KB

72% 16 Kec

75% 16 Kec

120 15

80% 16 Kec

150 20

85% 16 Kec

175 25

90% 16 Kec

200 30

95% 16 Kec

225 95% 35 16 Kec

870 BPP-KB 125 BPP-KB

16 Kec

16 Kec

135

16 Kec

150

16 Kec

165

16 Kec

180

16 Kec

215 16 Kec

845 BPP-KB

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi Program KB

16 Kec

16 Kec

110

16 Kec

115

16 Kec

120

16 Kec

125

16 Kec

130 16 Kec

600 BPP-KB

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana terlayaninya peserta aseptor

1 pt

1 pt

1.215

1 pt

1.500

1 pt

1.750

1 pt

2.000

1 pt

2.500 5 pt

8.965 BPP-KB

80%^/16 kecamatan

100%^/16 kecamata n 100%

120 100%^/16 kecamata n 30 100%

120 100%^/16 kecamata n 30 100%

120

100%^/16 kecamatan

120 100%^/16 kecamata n 30 100%

120

100%^/16 kecamatan

600 BPP-KB

Sosial 1 13 1 05 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 05 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan korban bencana yang mendapat pelayanan psikologis Persentase KK yang mendapat pelayanan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial Tertanggulanginya korban bencana alam secara optimal Persentase KK miskin yang mendapat bantuan KUBE Jumlah pelaku usaha kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan Jumlah pejuang dan perintis kemerdekaan yang diayomi setiap tahunnya persentase aparatur pemerintah yang dilatih ESQ persentase remaja/ pemuda yang dilatih ESQ

100%

30

100%

30 100%

150 Dinsosnakert rans

- 10%

50

20%

500

30%

750

40%

1.000

50%

1.250 75%

3.550

100%

100% - 10%

55 11

100% 20%

250 25

100% 30%

350 50

100% 40%

400 75

100% 50%

450 100% 100 75%

1.505 261 Dinsosnakert rans 250

-

90 org

30

90 org

40

90 org

50

90 org

60

90 org

70 450 org

110 org

110 org

65

110 org

70

110 org

75

110 org

80

110 org

85 110 org

375

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan

8%

-

-

18%

50

28%

50

39%

55

50%

60 50%

215 BKD, Korpri, BPM-PN 206 Bagian kesra, Dinsosnaker

0%

-

-

20%

52

40%

52

60%

52

75%

50 75%


KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas PembangunanPemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan


Indikator Kinerja Program (Out Come)persentase guru MDA/TPA yang lulus sertifikasi persentase masyarakat yang bisa baca Alquran jumlah pondok pesantren/Islamic Boarding School yang dibangun

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 0% -

2011 Rp Target 2,5%

2012 Rp 15 Target 5%

2013 Rp 15 Target 7,5%

2014 Rp 15 Target 10%

2015 Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 15 10% Rp


6%

-

-

23%

25

40%

25

57%

25

75%

25 75%

0

1 Unit

2.500

1 unit

2.500 2 unit

60 Bagian kesra, Dinsosnaker 100 Bagian kesra, Dinsosnaker 5.000 Bagian kesra, Dinsosnaker 393 Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi 125 Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi 230

1 14

KetenagakerjaanPersentase pencari kerja yang mendapatkan informasi tentang bursa tenaga kerja Persentase perusahaan yang melaksanakan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi tenaga kerja setiap tahunnya Persentase perusahaan yang melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja - 50% 18 60% 50 70% 75 80% 100 90% 150 90%

1 06 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 50%

15

60%

20

70%

25

80%

30

90%

35 90%

- 50%

35

60%

40

70%

45

80%

50

90%

60 90%

1 15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Terlaksananya pelatihan 150 UMKM kewirausahaan bagi pelaku usaha UMKM.(Jumlah UMKM 11958 UMKM) meningkatnya jumlah UMKM 135 UMKM yang bermitra dengan BUMN

0

0

100 UMKM

75

100 UMKM

75

100 UMKM

80

100 UMKM

80

550 UMKM

310

0

0

90 UMKM

40

90 UMKM

40

90 UMKM

50

90 UMKM

50

Penyelenggaraan pelatihan manajemen usaha bagi UMKM

60 UMKM

0

0

90 UMKM

40

90 UMKM

55

90 UMKM

56

90 UMKM

60 Penjajakan pasar produk UMKM komoditi agro. 15 UMKM 0 0 6 kali 60 6 kali 60 6 kali 60 6 kali

75 Fasilitasi peningkatan mutu packaging produk UMKM 22 UMKM 0 0 20 UMKM 30 20 UMKM 35 20 UMKM 40 20 UMKM

Terfasilitasinya kemitraan usaha bagi 450 UMKM. Penyelenggara an pelatihan manajemen usaha bagi 450 UMKM Penjajakan pasar produk UMKM komoditi agro 30 kali. Fasilitasi peningkatan mutu packaging produk 80 UMKM

180

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdaganga n.

211

255

155

50


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dalam mendukung UMKM

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 30 koperasi 0

2011 Rp 0

2012 Target 30 koperasi Rp 90

2013 Target 30 koperasi Rp 90 Target

2014 Rp 100

2015 Target 30 koperasi Rp 100

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi dalam mendukung UMKM 120 kperasi Penyelenggara an pembinaan terhadap 450 UMKM dan Pedagang Mikro/PKL. Pembuatan data base Produk UMKM 1 paket Penyelenggara n promosi produk UMKM 96 kali. Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga Pengembangan sarana produk UMKM tersedianya dokumen kebijakan tentang usaha kecil menengah 750 UMKM yang mendapatkan fasilitasi 6 koperasi Rp 380


30 koperasi

Program pengembangan Penyelenggaraan pembinaan sistem pendukung usaha bagi terhadap UMKM dan Pedagang usaha mikro kecil dan Mikro/PKL. menengah.

1475 PKL

150 UMKM

75

150 UMKM

75

150 UMKM

75

150 UMKM

85

150 UMKM

90

400

Pembuatan data base Produk UMKM

0

0

0

1 Paket

150

0

0

0

0

0

0

150

Dinas Koperasi,UM KM, Perindustrian dan Perdaganga n.

Penyelenggaran promosi produk UMKM.

19 UMKM

0

0

18 UMKM

250

18 UMKM

250

18 UMKM

250

18 UMKM

250

1000

Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga

0

0

0

40 UMKM

65

40 UMKM

75

40 UMKM

80

40 UMKM

85

305

Program Penciptaan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif.

jumlah pedagang kaki lima /UMKM yang mendapatkan sarana pengembangan pemasaran Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah.

30 PKL/UMKM

0

0

30 PKL/UMK M 0

150

30 PKL/UMK M 1 dokumen

150

30 PKL/UMK M -

150

30 PKL/UMK M -

150

600

0

0

0

0

150

0

150

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah.

0

150 UMKM

69

150 UMKM

69

150 UMKM

69

150 UMKM

69

150 UMKM

69

345

Program Peningkatan Kualitas Peningkatan sarana dan Kelembagaan Koperasi. prasarana pelatihan perkoperasian.

0

0

0

1 koperasi

10

1 koperasi

10

1 koperasi

10

1 koperasi

10

40

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdaganga n.Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya jumlah koperasi Kelembagaan Koperasi dan yang berbadan hukum LKM

267

5%

50

10%

50

15%

50

20%

50

50%

250

333

450

jumlah koperasi berkinerja sehat

135 4 koperasi

20

12 koperasi

35

18 koperasi

38

24 koperasi

41

30 koperasi

45

165

179


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Jumlah BMT yang berbadan hukum

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 16 16

2011 Rp 0 Target 20

2012 Rp 150 Target 40

2013 Rp 200 Target 60

2014 Rp 250 Target 82

2015 Rp 300

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target Rp


1 16

Penanaman ModalProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal

8

16

20

32

20

40

30

48

40

56

40 56

Fasilitasi dan Informasi Potensi Investasi bagi Investor Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program kerjasama Pembangunan Nilai Investasi Kabupaten Agam

Profil dan master 0 plan 6 sektor usaha 1.185.858 1.344.155

0

1

100

2

100

4

100

6

100 6 profil dan master plan 250 1.977.344

150 KPT dan Penanaman Modal 400

220

1.502.452

250

1.660.750

250

1.819.047

250

1.977.344

Realisasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

0

0

0

3 paket

75

3 paket

75

3 paket

75

3 paket

75 12 Paket

1.220 KPT dan Penanaman Modal 300 KPT dan Penanaman Modal 160 Dis Bubpar 640

1 17

KebudayaanProgram Pengembangan Nilai terbinanya Kelompok kajian Nilai Budaya Budaya/Adat Jumlah nagari yang telah menyusun buku adat selingka nagari tersedianya dokumen kebijakan pengembangan nilai-nilai budaya daerah jumlah tokoh adat dan budaya yang dilatih program pengelolaan kekayaan budaya Jumlah Benda Cagar Budaya, museum dan rumah baca yang Mendapat Pemeliharaan Jumlah Benda Cagar Budaya yang dikembangkan Tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan kekayaan budaya daerah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Sanggar Seni dan budaya Anak Nagari yang dibina Tersedianya sarana panggung kesenian medan nan balinduang di setiap kecamatan 0 0 0 0 4 Kelompok 0 16 nagari 0 4 Kelompok 160 16 nagari 40 4 Kelompok 160 16 nagari 40 4 Kelompok 160 16 nagari 40 40 16 kelompok 160 64 nagari

0

0

0 1 Dokumen

50

0

0

0

0

0

0 1 Dokumen

50

0 0

0 5 BCB

0 600 orang 25 8 BCB

75 600 orang 65 8 BCB

75 600 orang 65 8 BCB

75 600 orang 65 8 BCB

75 2400 orang 65 37 BCB

300 Dis Bubpar 285

0

0

0

2 BCB

200

2 BCB

200

2 BCB

200

2 BCB

200 8 BCB

800

0

0

0

1 Dokumen 36 Sanggar 2 unit

50

0

0

0

0

0

0 1 Dokumen

50

0

15 Sanggar 0

23

350

36 Sanggar 2 unit

350 36 Sanggar

350

36 Sanggar 2 unit

350 159 Sanggar

1.423 Dis Bubpar

0

0

300

300

2 unit

300

300 8 unit

1.200

1 18

Kepemudaan Dan OlahragaPengembangan kebijakan dan meningkatnya jumlah klub olah raga 95 klub manajemen olah raga dari 82 Klub thn 2010 menjadi 132 Klub pada thn 2015 82 unit peningkatan sarana dan prasaran meningkatnya jumlah sarana olah olah raga raga dari 82 unit thn 2010 menjadi 162 Unit pada thn 2015 95 klub 75 102 klub 75 112 klub 75 122 klub 75 132 klub 75 132 klub 375 Disdikpora

0

0 126 unit

20.000

140 unit

30.000

158 unit

40.000

162 unit

50.000 162 unit

140.000 Disdikpora


KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas PembangunanPeningkatan Peran serta kepemudaan


Indikator Kinerja Program (Out Come)terinventarisasinya potensi pemuda di 16 Kecamatan jumlah kelompok pemuda pelopor yang dibina

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target 0 2 kelompok 4 kec 0

2011 Rp 20 Target 4 kec




2015 Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 20 16 kec 20 16 Kelompok


Rp 100 Disdikpora 80

0 4 Kelompok

20 4 Kelompok

20 4 Kelompok

20 4 Kelompok

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriProgram Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal Terlaksananya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran perda PAM Piket kantor PAM Tamu dan pejabat negara PAM Poskotis PAM unjuk rasa dan kerusuhan PAM duka dan bencana Terlaksananya cakupan pelayanan pengawasan peraturan daerah pada 16 kecamatan tiap tahunnya. Terfasilitasinya penerbitan Perna Pekat Terwujudnya koordinasi dengan Parpol tiap tahunnya dan terfasilitasinya penyelesaian perselisihan partai politik Pembekalan unsur pimpinan ormas, LSM dan OKP Tersedianya payung hukum kebencanaan 12 bulan 12 bulan 1389 12 bulan 1389 12 bulan 1389 12 bulan 1389 12 bulan 1389 60 bulan 6.945 Kesbangpol

120

720

120

750

120

775

120

850

120

850

3.945 Satpol PP

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

365 hari 12 kali 15 hari/tahun .. 30kali/tahun 100%

365 hari 12 kali 15 hari 12 kali 30 kali 100%

365 hari 13 kali 16 hari 13 kali 31 kali 140 100%


150

365 hari 15 kali 18 hari 15 kali 33 kali 100%


165 100%

760 Satpol PP

16 perna 100%

16 perna 100% 154

16 perna 100% 160

16 perna 100% 165

16 perna 100% 179

18 perna 100%

82 perna 179 100%

- Satpol PP 837 Kesbangpol

Program pendidikan politik masyarakat

100 orang

70 orang

150 70 orang 2 paket dok (Protap dan rencana aksi PB) Penyusun an kajian dan peta resiko banjir dan longsor

155 70 orang

160 70 orang

165 70 orang

170 350 Orang Tersusunnya Perda PB, rencana aksi PB dan Protap pelaksanaan PB

800 - BPBD

Program Kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Tersedianya dokumen kajian resiko bencana

Belum ada aturan 1 Perda khusus di daerah, PB masih mengacu pada peraturan per-UU secara nasional dan propinsi Baru ada profil daerah rawan bencana

Penyusun an kajian dan peta resiko dampak pemanasa n global

Penyusuna n kajian dan peta resiko keracunan ikan dan gunung meletus

Penyusun an kajian dan peta resiko abrasi dan tsunami

tersusunnya dokumen kajian dan peta resiko bencana (7 jenis bencana : banjir, tanah longsor, pemanasan global, keracunan ikan, gunung meletus, abrasi

- BPBD


KODE



Indikator Kinerja Program (Out Come)Kesiapan menghadapi bencana

Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010 Target Belum ada

2011 Rp

2012 Target kontijensi banjir dan tanah longsor Rp

2013 Target 70 kontijensi dampak pemanasa n global Rp Target

2014 Rp

2015 Target 90 kontijensi abrasi pantai dan tsunami Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target 80 Tersusunnya kontigensi 7 typologi bencana (banjir, tanah longsor, pemanasan global, keracunan ikan, 75 Terbentuknya 82 KSB di tingkat Nagari Rp


80 kontijensi keracunan ikan dan gunung meletus

320 BPBD

Terbentuknya lembaga Telah terbentuk 5 Pembentu Penanggulangan bencana yang KSB (Kelompok kan 10 kuat dan jaringan kerja yang solid Siaga Bencana) KSB di sampai ke tingkat jorong Tingkat Nagari Tk. Nagari terpenuhinya jumlah petugas Tersedia 45 org Pelatihan secara kualitas maupun kuantitas petugas terlatih di koordinasi BPBD tindak tanggap darurat thd 30 Terlatihnya petugas kebencanaan Tersedia 45 org petugas Pelatihan dan terbinanya masyarakat peduli petugas terlatih di masy. bencana BPBD dan 125 Siaga orang masyarakat bencana peduli bencana 400 org pada 4 nagari di Kab. evakuasi Pemb. Terlaksananya penyelamatan Tempat Agam korban masih Jalur menggunakan evakuasi fasilitas sosial dan ts

BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Documents