1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Karo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
35
Embed
BAB I PENDAHULUAN - karokab.go.id · Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS ... Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS
dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Tahun Anggaran 2016.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan
Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja
Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini
merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan
Bupati Karo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2016 antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun
berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam
Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang
disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
2
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome),
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.
Gambar.G-VI.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
3
Sejalan dengan salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Karo yaitu “Mengembangkan
dan Memperkuat ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan” dan Visi
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo “Terwujudnya Koperasi
berkualitas, yang ditopang dengan sektor industri dan perdagangan yang maju dan berdaya
saing tinggi guna membangun Perekonomian Daerah” dapat mendukung terlaksananya Sasaran
dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2015 yang menjadi tugas
dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo yakni
Mengembangkan Usaha Perkoperasian, Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan
Perekonomian Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas SDM Pembina dan Pengelola Koperasi,
Pengelola Industri dan Perdagangan dan UMKM.
Untuk dapat meningkatkan visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis
tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo menyusun Rencana
Kerja Tahun 2016. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke-6 dari
RPJMD 2011-2015. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Karo dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 412 Bulan 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2009-
2013;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Karo;
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo 2011 – 2015;
16. Peraturan Bupati Karo Nomor Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2014;
17. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Nomor :
19/SK/KPP-REN/IX/2012 Tanggal 17 September 2012 Tentang Penetapan Rencana Strategis
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2011 - 2015
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi
pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program / kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016.
Sedang penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Karo Tahun 2016 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan satu (1) tahun kedepan agar
terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan,
sasaran, dan program pembangunan yang telah ditetapkan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo
Tahun 2016, meliputi :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan
Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo s/d Tahun 2015 ( tahun lalu )* adalah
sebagaimana tersebut dalam tabel 1 dibawah ini.
Berdasarkan kajian terhadap hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa : Realisasi
program/kegiatan yang direncanakan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran, hal ini
disebabkan oleh realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan dan
beberapa tahun belakangan ini pengesahan anggaran mengalami keterlambatan sehingga
berdampak pada pencapaian target kinerja SKPD. Untuk mengatasi hal tersebut agar semua
pihak terkait melakukan koordinasi untuk menentukan prioritas-prioritas agar pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah dapat terlaksana sesuai yang diinginkan.
6
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2015 SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (tahun lalu)*Kabupaten Karo
Nama SKPD : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
1 Urusan Wajib
1.15 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Output
Outcame
: Terlaksananya kegiatan surat-
menyurat
: Tersedianya benda-benda pos
1.115 Buah
670 Buah 12 Buah
3 Buah
-
12 Buah
685 Buah
61%
1.15.01.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Output
Outcame
: Terlaksananya komunikasi dan
informasi
melalui telepon dan internet
: Tersedianya rekening listrik, air dan
komunikasi
60 Bulan
24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
12 Bulan 48 bulan 80%
1.15.01.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Output
Outcame
: Terpeliharanya kendaraan dinas
: Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
25 Unit
10 Unit
5 Unit 5 Unit 100 % 5 Unit 20 Unit 80%
7
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
1.15.01.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Output
Outcame
: Kegiatan terselenggara dengan baik
: Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
85 Orang
34 Orang 17 Orang 17 Orang 100%
17 Orang 68 Orang 80%
1.15.01.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Output
Outcame
: Terpeliharanya kebersihan kantor.
: Tersedianya jasa kebersihan kantor
60 Bulan
24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
12 Bulan 48 bulan 80%
1.15.01.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
Output
Outcame
: Terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan kantor.
: Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
60 Bulan
24 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
12 Bulan 48 bulan 80%
1.15.01.01.10
Persediaan Alat Tulis
Kantor
Output
Outcame
: Terselenggaranya kegiatan
administrasi
kantor.
: Tersedianya alat tulis kantor
175 Jenis
70 Jenis
35 Jenis
35 Jenis
100 %
35 Jenis
140 Jenis 80%
1.15.01.01.11
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Output
Outcame
: Terselenggaranya kegiatan
administrasi
kantor.
: Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
15 Jenis
6 Jenis
3 Jenis
5 Jenis
167%
3 Jenis
14 Jenis 93%
1.15.01.01.12
Penyediaan komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Outcame
: Terselenggaranya kegiatan
administrasi kantor.
: Tersedianya komponen instalasi
listrik dan penerangan kantor
200 Buah
75 Buah
40 Buah
35 Buah
88%
50 Buah
160 Buah 80%
8
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
1.15.01.01.13
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Output
Outcame : Terselenggaranya kegiatan kantor.
: Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor.
25 Unit
10 Unit 5 Unit
5 Unit
100%
5 Unit
20 Unit 80%
1.15.01.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Output
Outcame
: Terselenggaranya kegiatan kantor.
: Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan perundang-undangan
60 Bulan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% - 24 Bulan 40%
1.15.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
aerah
Output
Outcame
: Meningkatnya koordinasi dengan
stakeholder
: Terselenggaranya rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
60 Bulan
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 bulan 80%
1.15.01.01.19
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi
Perkantoran
Output
Outcame
: Kegiatan terselenggara dengan baik.
: Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi Perkantoran
40 Orang
13 Orang
9 Orang
7 Orang
78%
10 Orang 30 Orang 75%
1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.15.01.02.05
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Output
Outcame
: Tersedianya kendaraan dinas
kelancaran tugas operasional
: Tersedianya kendaraan dinas
10 Unit
1 Unit
-
-
- - 1 Unit
1.15.01.02.10
Pengadaan Mebeleur
Output
Outcame
: Tersedianya mebeleur untuk
pelaksanaan tugas pegawai
: Tersedianya mebeleur.
20 unit
5 Unit
5 unit
0 Unit
0%
5 unit 10 unit 50 %
9
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
1.15.01.02.22
Pemeliharaan Rutin/
Berkala gedung kantor
Output
Outcame
: Gedung kantor dalam keadaaan baik.
: Terlaksananya pemeliharaan Rutin/
Berkala gedung kantor
60 Bulan
24 Bulan
12 Bulan
-
- 12 Bulan 36 Bulan 60%
1.15.01.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan dinas
Output
Outcame
: Kendaraan dinas dalam keadaan baik.
: Terlaksananya pemeliharaan
kendaran dinas.
60 Bulan
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
1.15.01.03 Program peningkatan Disiplin Aparatur
1.15.01.03.02
Pengadaan pakaian
dinas beserta
Perlengkapannya
Output
Outcame
: Terpenuhinya pakaian dinas sesuai
peraturan
disiplin.
: Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
260 stel
96 stel
54 stel
47 stel
87%
54 Stel
197 stel 76%
1.15.01.03.05
Pengadaan Pakaian
khusus hari-hari
tertentu
Output
Outcame
: Terpenuhinya pakaian khusus hari-
hari tertentu
: Tersedianya pakaian khusus hari-hari
tertentu
140 stel
130 Stel
54 stel
50 stel
92,60
%
54 Stel
234 stel
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.15.01.06.01
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Output
Outcome
: Adanya dokumen LAKIP, Laporan
Keuangan,
Renja, Renstra, RKA dan DPA
SKPD
: Tersedianya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
36 Buah
7 Buah
-
-
- - 7 Buah
10
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
1.15.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1.15.01.15.01
Penyusunan Kebijakan
Tentang Usaha Kecil
Menengah
Output
Outcome
: Adanya dana yang mengatur tentang
dana
bergulir dan kelembagaan koperasi
: Tersusunya kebijakan tentang Usaha
Kecil Menengah
2 Ranperda
1
Ranperda
1
Ranperda
-
-
-
1
Ranperda
50%
1.15.01.15.02
Sosialisasi Kebijakan
Tentang Usaha Kecil
Menengah
Output
Outcome
: UU Nomor 20 tahun 2008 dapat
dipahami.
: Terselenggaranya Sosialisasi
Kebijakan Tentang Usaha Kecil
Menengah
4 Paket
1 Paket
1 Paket
- - 1 Paket
2 Paket
50%
1.15.01.15.03
Fasilitasi Kemudahan
Formalisasi Badan
Usaha Kecil Menengah
Output
Outcome : Terbentuknya koperasi baru.
: Meningkatnya peranan koperasi
dalam
pengembangan ekonomi kerakyatan
8 Koperasi
-
4
Koperasi
-
-
4 Koperasi
4 Koperasi
50%
1.15.01.15.08
Fasilitasi Pengembangan
Usaha Kecil Menengah
Output
Outcome
: Meningkatnya akses permodalan
usaha mikro kecil dan koperasi
melalui program dana bergulir
: Terlaksananya penyaluran dana
bergulir
2 Paket
-
1 Paket
-
- 1 Paket 1 Paket
50%
11
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
1.15.01.16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15.01.16.03
Memfasilitasi Peningkatan
Kemitraan Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Output
Outcome
: Meningkatnya SDM pengelola
UMKM
: Terlaksananya temu kemitraan antara
UKM dan BUMN/BUMS
100 Orang
-
20 Orang
- - 25 Orang
-
0%
1.15.01.16.06
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kewirausahaan
Output
Outcome
: Terselenggaranya Pelatihan
Kewirausahan
: Meningkatnya pengetahuan
kewirausahaan pengelola usaha kecil
menengah
125 Orang
25 Orang 25 Orang - -
25 Orang
50 Orang
40%
1.15.01.16.07
Pelatihan manajemen
pengelolaan
koperasi/KUD
Output
Outcome
: Meningkatnya pemahaman
pengurus / pengelola koperasi
dalam mengelola administrasi,
kelembagaan dan usaha koperasi
: Terselenggaranya Pelatihan
manajemen pengelolaan
koperasi/KUD
125 Orang
25 Orang
25 Orang
35 Orang
140%
25 Orang
85
Orang
68%
1.15.01.16.08
Sosialisasi HAKI
kepada Usaha Mikro
Kecil Menengah
Output
Outcome
: Meningkatnya pemahaman UMKM
tentang HAKI
: Terselenggaranya Sosialisasi HAKI
kepada Usaha Mikro Kecil
Menengah
450 Orang
90 Orang
90 Orang
-
-
90 Orang
180 Orang
40%
12
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
1.15.01.17 Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi UMKM
1.15.01.17.05
Pemantauan
pengelolaan
penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Output
Outcome
: Terselenggaranya Pemantauan
Pengelolaan Penggunaan Dana
Pemerintah bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
: Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pengelolaan dana bergulir
5 Paket
-
1 Paket
- - 1 Paket
1 Paket
20%
1.15.01.17.09
Penyelenggaraan
Promosi produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
Output
Outcome
: Terselenggaranya Promosi Produk
Usaha Mikro Kecil Menengah
: Meningkatnya Aspek dan pangsa
pasar produk usaha mikro kecil
menengah
13
kegiatan
pameran
3 kegiatan
pameran
3
kegiatan
pameran
2
kegiatan
pameran
67%
3
kegiatan
pameran
8 kegiatan
Pameran
62%
1.15.01.17.12
Pekan Inovasi Sumatera
Utara
Output
Outcome
: Meningkatnya aspek dan pangsa
pasar produk UKM
: Terlaksananya keikutsertaan pada
Pekan Inovasi Sumatera Utara
2
kegiatan
pameran
-
1
kegiatan
pameran
-
-
-
-
-
1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.15.01.18.02
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
dan pelatihan
perkoperasian/
Peringatan Hari Ulang
Tahun (HUT) Koperasi
Output
Outcome
: Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk
berkoperasi
: Terlaksananya kegiatan
pemasyarakatan
perkoperasian melalui hari koperasi
4 Paket
-
1 Paket
-
-
1 Paket
1 Paket
25%
13
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
1.15.01.18.03
Pembangunan Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan
Perkoperasian
Output
Outcome
: Meningkatnya sistem Informasi
perencanaan dan pengembangan
perkoperasian
: Tersedianya sarana sistem informasi
pengelolaan dana bergulir kepada
koperasi
5 Paket
1 Paket
1 Paket
-
-
1 Paket
2 Paket
40%
1.15.01.18.05
Pembinaan,
Pengawasan, dan
Penghargaan Koperasi
Berprestasi
Output
Outcome
: Meningkatnya koperasi
berkualitas/berprestasi
: Terlaksananya Pembinaan,
Pengawasan dan Penghargaan
Koperasi Berprestasi dan berkualitas
60 Koperasi
-
15
Koperasi
-
-
15
Koperasi
15
Koperasi
25%
1.15.01.18.06
Peningkatan dan
pengembangan jaringan
kerjasama usaha
koperasi
Output
Outcome
: Meningkatnya aspek kelembagaa
dan usaha koperasi melalui jaringan
usaha koperasi
: Terlaksananya Jaringan Kerjasama
antar Koperasi dan lembaga
lainnya (DEKOPIN)
4 Paket
-
1 Paket
-
-
1 Paket
1 Paket
25%
2 Urusan Pilihan
2.07 Bidang Perindustrian
2.07.1.15.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
14
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
2.07.1.15.01.15.06
Kegiatan Penguatan
kemampuan industri
berbasis teknologi
(melalui Bintek
Keterampilan dan
Pengadaan Mesin/
peralatan Pengolahan
pupuk organik/kompos)
Outcam
e
Output
: Adanya Penguatan Kemampuan
Industri Berbasis Teknologi
: Meningkatnya kapasitas Iptek sistem
produksi industri kecil dan menengah
5 Paket
1 Paket
1 Paket
-
-
1 Paket
2 Paket
40%
2.07.1.15.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.07.1.15.01.16.01
Fasilitasi Bagi Industri
Kecil dan Menegah
terhadap pemanfatan
sumber daya
Outcame
Output
: Meningkatnya minat pelaku IKM
dalam menjalin kemitraan dengan
pihak swasta
: Terlaksananya Fasilitasi Bagi
Industri Kecil dan Menegah
terhadap pemanfatan sumber daya
4 Paket
-
1 Paket
-
-
1 Paket
1 Paket
25%
2.07.1.15.01.16.02
Pembinaan Industri
Kecil dan Menengah
dalam memperkuat
jaringan klaster industri
Outcame
Output
: Menguatnya jaringan klaster
industri bagi IKM
: Terselenggaranya Pembinaan
Industri Kecil dan Menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industri
3 Paket
-
1 Paket
-
-
1 Paket
1 Paket
33%
15
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
2.07.1.15.01.16.03
Penyusunan kebijakan
industri terkait dan
industri penunjang,
industri kecil dan
industri menengah
Outcame
Output
: Terlaksananya Penyusunan industri
terkait dan industri penunjang,
industri kecil dan industri menengah
: Tersdedianya Direktori data base
industri kecil menengah kab. Karo
4 Paket
1 Paket
1 Paket
-
-
1 Paket
2 Paket
50%
2.07.1.15.01.16.07
Pembinaan industri
rumah tangga
Outcame
Output
:Terlaksananya Pembinaan Industri
Rumah Tangga
: Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan teknis serta
penghasilan ibu-ibu rumah tangga
125 Orang
75 Orang
25 Orang
-
-
25 Orang
76 Orang
61%
2.07.1.15.01.16.08
Pelatihan keterampilan
kerajinan rumah tangga
Outcame
Output
: Meningkatnya jumlah pengrajin
di Kab. Karo
: Terselenggaranya Pelatihan
keterampilan kerajinan rumah
tangga
100 Orang
25 Orang
25 Orang
-
-
25 Orang
50 Orang
50%
2.07.1.15.01.16.09
Pembinaan industri
rumah tangga pada desa
binaan PKK
Outcame
Output
:Terlaksananya Pembinaan Industri
Rumah Tangga
: Meningkatkan pengetahuan
danketerampilan teknis serta
penghasilan ibu-ibu rumah tangga
pada desa binaan PKK
100 Orang
25 Orang
25 Orang
-
-
25 Orang
50 Orang
50%
16
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
2.07.1.15.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2.07.1.15.01.17.02
Pengembangan dan
Pelayanan teknologi
industri
Outcame
Output
: Meningkatnya kemampuan
teknologi pengrajin IKM
: Terselenggararanya Pengembangan
dan Pelayanan teknologi industri
2 Orang - 1 Orang - - 1 Orang 1 Orang 50%
2.07.1.15.01.17.03
Peluasan Penerapan
SNI untuk mendorong
daya saing industri
manufaktur
Outcame
Output
: Meningkatnya Penerapan SNI bagi
pengusaha IKM
: Terselenggararanya Peluasan
Penerapan SNI untuk mendorong
daya saing industri manufaktur
2 Paket - 1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 50%
2 Urusan Pilihan
2.06 Bidang Perdagangan
2.06.01.01.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2.06.1.15.01.15.03
Peningkatan
Pengawasan Peredaran
barang dan Jasa
Output
Outcom
e
: Meningkatnya kesadaran pedagang
akan pentingnya keamanan dan
jasa yang dipasarkan untuk
konsumen dan tertib niaga
: Terlaksananya Peningkatan
Pengawasan Peredaran barang dan
Jasa
60 Bulan
24 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
48 Bulan
80%
2.06.1.15.01.15.04
Operasional dan
Pengembangan
Kemetrologian Daerah
Output
: Meningkatnya dan berkembangnya
Sumber Daya Manusia (SDM)
pengelola kemetrologian daerah
2 Orang
-
1 Orang
-
-
1 Orang
1 Orang
50%
17
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
Outcome
Kab. Karo
: Terlaksananya Diklat
Kemetrologian Daerah
2.06.1.15.01.15.05
Sosialisasi dan kaji
terap rencana
pembentukan Badan
Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK)
Output
Outcome
: Meningkatnya perlindungan
konsumen dan produk perdagangan
yang sah dan adanya penyelesaian
terhadap sengketa antara konsumen
dan pelaku usaha
:Terselenggaranya Sosialisasi dan
kaji terap rencana pembentukan
Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK)
2 Paket - 1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 50%
2.06.1.15.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
2.06.1.15.01.17.02
Pengembangan
Informasi peluang pasar
perdagangan Luar
Negeri
Output
Outcome
:Tersedianya informasi peluang pasar
bagi pelaku usaha bidang
perdagangan luar negeri dan petani
produsen sayur mayur
: Adanya Informasi peluang pasar
perdagangan Luar Negeri
4 Paket
-
1 Paket
-
-
1 Paket
1 Paket
25%
2.06.1.15.01.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2.06.1.15.01.19.02
Kegiatan Penyuluhan
peningkatan disiplin
pedagang kaki lima dan
asongan
Output
: Terselenggaranya Penyuluhan
Peningkatan Disiplin Pedagang kakil
Lima dan Asongan
2 Paket
-
1 Paket
-
-
1 Paket
1 Paket
50%
18
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
Outcome : Terselenggaranya Penyuluhan
peningkatan disiplin pedagang kaki
lima dan asongan
2.06.1.15.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.06.1.15.01.18.02
Fasilitasi Kemudahan
Perizinan
Pengembangan Usaha
Output
Outcome
: Meningkatnya sarana dan prasarana
serta efesiensi perdagangan untuk
masyarakat
: Terlaksananya Fasilitasi
Kemudahan Perizinan
Pengembangan Usaha
3 Paket -
1 Paket
-
-
1 Paket
1 Paket
33%
2.06.1.15.01.18.03
Pengembangan pasar
dan distribusi
barang/produk
Output
Outcome
: Tersusunnya buku peluang pasar
distribusi di Prov.SU
: Terlaksananyakegiatan direktori
pengu,npulan data peluang pasar
dalam provinsi
5 Paket 2 Paket
1 Paket
-
-
1 Paket
3 Paket
60%
2.06.1.15.01.18.04
Pengembangan
kelembagaan dan
kerjasama kemitraan
Output
Outcome
: Meningkatnya jaringan bisnis
holtikultura Kab.Karo dengan
pelaku usaha di luar Prov.Sumut
: Adanya kelembagaan dan kerjasama
kemitraan
4 Paket 1 Paket
1 Paket
-
-
1 Paket
2 Paket
50%
2.06.1.15.01.18.05
Pengembangan Pasar
Lelang Daerah
Output
: terbentuknya Tim Pembentukan
Pasar Lelang dan kajian tentang
pasar lelang di Kab. Karo
3 Paket -
1 Paket
-
-
1 Paket
1 Paket
33%
19
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
Outcome : Adanya Pasar Lelang Daerah
2.06.1.15.01.18.06
Peningkatan sistem dan
jaringan informasi
perdagangan
Output
Outcome
: Didapatinya sumber informasi
pasar komoditi pertanian di Kab.
Karo dan penyebaran
informasi perdagangan melalui
Website Dinas koperindag
: Adanya sistem dan jaringan
informasi perdagangan
48 Bulan
-
12 Bulan
- - 12 Bulan 12 Bulan 25%
2.06.1.15.01.18.07
Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk
dalam negeri
Output
Outcome
: Terselenggaranya Sosialisasi
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri
: Terselenggaranyan Sosialisasi
peningkatan penggunaan produk
dalam negeri
4 Paket -
1 Paket
- -
1 Paket
1 Paket
25%
2.06.1.15.01.18.08
Pengembangan sarana
Sistem Resi Gudang
Output
Outcome
: Tersedianya 1 (satu) unit prasarana
sistem resi gudang dan
perlengkapannya
: Adanya sarana Sistem Resi Gudang
4 Paket 2 Paket
1 Paket
1 Paket 100%
1 Paket
4 Paket
100%
2.06.1.15.01.18.09
Sosialisasi Pasar Lelang
Kepada Para
Petani/Kelompok Tani/
Gapoktan/Pedagang/
Eksportir/Buyer
Output
Outcome
: Adanya pemahaman stakeholder
tentang sistem resi gudang
: Terselenggaranya Sosialisasi Pasar
Lelang Kepada Para Petani/
Kelompok Tani/ Gapoktan/Pedagang/
3 Paket
-
1 Paket
- - 1 Paket
1 Paket
33%
20
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
(Program dan
Keluaran
Kegiatan) s/d
2013
Target
Renja
SKPD
Tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Program
dan
Kegiatan
(Renja
SKPD
tahun
2015)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
Tahun berjalan
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d Tahun
berjalan
2015
Tingkat
Capaian
Realisas
i Target
Renstra
(%)
1 2
3 4 5 6 7 8 = 7/6 9
10 =
5+7+9
11 =
10/4
Eksportir/Buyer
2.06.1.15.01.18.10
Inventarisasi/ Pendataan
Pasar Tradisional
Output
Outcome
: Tersedianya data-data pasar
tradisional
: Terlaksananya Inventarisasi/
Pendataan Pasar Tradisional dan
pembuatan buku data inventarisasi
paasar tradisional
3 Paket -
1 Paket
1 Paket
100%
-
1 Paket
33%
2.06.1.15.01.18.11
Direktori/ Inventarisasi
Daya Serap Pasar
Komoditi Hasil
Pertanian/ Holtikultura
Output
Outcome
: Meningkatnya sumber informasi
peluang pasar komoditi hasil
pertanian di luar provinsi Sumut
: Adanya Doirektori/ Inventarisasi
Daya Serap Pasar Komoditi Hasil
Pertanian/ Holtikultura
5 Paket 2 Paket
1 Paket
-
-
-
2 Paket
40%
21
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan
SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis
kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan sasaran
target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan
pelayanan.
Untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan tolak
ukur atau indikator kinerja yang telah ditentukan dari hasil analisis standard kebutuhan
pelayanan. Hasil analisis standard kebutuhan pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Karo dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya
berdasarkan PP Nomor 38 tahun 2007 seperti pada Tabel 2.