Renja Bappeda Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah. Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya. 1.2. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021; 2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang; 3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
44
Embed
BAB I PENDAHULUAN - bappeda.blitarkab.go.idbappeda.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Renja-Bappeda... · program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah; ... Integrasi,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renja Bappeda Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D)
sebagai rencana kerja tahunan.
Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada
RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman
pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang
memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan
oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.
Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum
dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD
dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.
Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi
perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara
berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang
terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan
program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
Renja Bappeda Tahun 2017 2
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif,
efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program
tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian
dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta
terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran
mata anggaran kegiatan.
1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
Renja Bappeda Tahun 2017 3
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembanguna Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016
Renja Bappeda Tahun 2017 4
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-
2016;
Renja Bappeda Tahun 2017 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh
mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan
dan permasalahan yang dihadapi.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar s/d Tahun 2016:
Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Blitar
telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati
bersama. Pada tahun 2015, Bappeda Kabupaten Blitar secara keseluruhan
menganggarkan sebesar Rp 12.058.852.950,- dengan realisasi sebesar Rp
11.173.000.462,- atau 93% dari total alokasi yang ada.
Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercukupinya kebutuhan Bintek/Sosialisasi/ Kursus
Sekretaris 95% Rp. 40.000.000 APBD II
95% Rp. 50.000.000
2 Capacity building perencanaan pembangunan
Peningkatan kapasitas pengetahuan dan skill perencana
Sekretaris 90% Rp. 200.000.000 APBD II
90% Rp. 220.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 29
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan kinerja SKPD
Sekretaris 100% Rp. 6.000.000 APBD II
100% Rp. 7.000.000
2 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017
Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 dan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
5. Program Pengembangan Data /Informasi
1 Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
100% Rp. 130.000.000 APBD II
100% Rp. 140.000.000
2 Penyusunan dan Publikasi Data Hasil Pembangunan Daerah
Publikasi Data Hasil Pembangunan Daerah
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
3 publikasi Rp. 300.000.000 APBD II
4 publikasi Rp. 310.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 30
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
3 Pemeliharaan Database Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Database pembangunan daerah
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 200.000.000
4 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Kabid. Litbang
6 bidang Rp. 150.000.000 APBD II
6 bidang Rp. 160.000.000
5 Penyusunan dan Seminar Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Blitar
Terlaksananya penyusunan dan seminar hasil pembangunan Kabupaten Blitar
Sekretaris 100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Fasilitasi peningkatan kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar
Meningkatnya kegiatan DRD dalam mengidentifikasi potensi desa wisata beserta fasilitas pendukungnya di Kab. Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
2 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DRD
Kabid Ekonomi
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Tersusunnya Ranwal RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2017
Sekretaris 100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 100.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 31
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Fasilitasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2017
Terfasilitasinya pelaksanaan dan pelaporan Dana Transfer ke Daerah
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
12 bulan Rp. 140.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 150.000.000
3 Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD Di Kabupaten Blitar
Sekretaris 100% Rp. 120.000.000 APBD II
100% Rp. 130.000.000
4 Penyelanggaraan Musrenbang RPJMD
Terselenggaranya Musrenbang RPJMD
Sekretaris 90% Rp. 300.000.000 APBD II
- -
5 Penyelanggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017
Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2017
Sekretaris 90% Rp. 300.000.000 APBD II
100% Rp. 310.000.000
6 Penyusunan RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Dokumen RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD tahun 2017
Sekretaris 100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 175.000.000
7 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 340.000.000 APBD II
- -
8 Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD
Terlaksananya fasilitasi penetapan Perda RPJMD
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 50.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 32
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
9 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RPJMD
Terlaksananya sosialisasi Perda RPJMD
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
90% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
10 Fasilitasi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan tahun 2017
Terfasilitasinya kegiatan kegiatan pengendalian dan pelaporan
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
12 bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 110.000.000
11 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pengendalian dan pelaporan (rapat-rapat koordinasi luar daerah)
Sekretaris 12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 160.000.000
12 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan
Sekretaris 40 SKPD Rp. 150.000.000 APBD II
- -
13 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
2 Dokumen Rp. 120.000.000 APBD II
2 Dokumen Rp. 130.000.000
14 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
2 Dokumen Rp. 230.000.000 APBD II
2 Dokumen Rp. 240.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 33
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
15 Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015
Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 130.000.000 APBD II
100% Rp. 140.000.000
16 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017
Tersusunnya Tapkin SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
40 SKPD Rp. 75.000.000 APBD II
40 SKPD Rp. 85.000.000
17 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris 100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
18 Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen pelaporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan APP di Kab.Blitar
Kabid Ekonomi
100% Rp. 140.000.000 APBD I dan APBD
II
100% Rp. 150.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 34
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Nglegok
Terpantaunya pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dari berbagai unsur (pemerintah, swasta dan masyarakat) serta sumber dana
Kec. Nglegok
Kab. Blitar
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 150.000.000
3 Fasilitasi,Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro
Terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Kanigoro
Kec. Kanigoro
Kab. Blitar
100% Rp. 175.000.000 APBD II
100% Rp. 175.000.000
4 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Perekonomian
Terfasilitasinya pelaksanaan program/kegiatan di bidang perekonomian.
Kabid Ekonomi
12 bulan Rp. 185.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 190.000.000
5 Workshop Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata di Kab. Blitar
Terwujudnya SDM Perangkat Desa/Pelaku usaha Individu guna menggali Potensi kepariwisataan yang ada didesa
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
6 Pengembangan Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar
Dokumen Laporan Pengembangan Produk Industri Atsiri di Kab.Blitar
Kabid Ekonomi
100% Rp. 200.000.000 APBD II
100% Rp. 250.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 35
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
7 Kajian Penyusunan Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah
Tersusunnya dokumen Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
8 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen RPIJM Kawasan Agropolitan
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
9 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020
Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020
Kabid Ekonomi
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
9 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
1 Fasilitasi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD, (b) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan TKPKD ke TNP2K.
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 200.000.000,00 APBD II
12 bulan Rp. 250.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 36
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Fasilitasi dan monev percepatan pencapaian target kinerja (MDGs/SDGs) Kabupaten Blitar
(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev MDGs, (b) Tersusun RAD MDGs/SDGs Kabupaten Blitar
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 175.000.000
3 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Blitar
Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kab Blitar.
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 175.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 200.000.000
4 Penyusunan data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017
Dokumen data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017
Kabid Pemas
100% Rp. 90.000.000 APBD II
10 bulan Rp. 100.000.000
5 Penyelenggaraan Koordinasi, Monev Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Perkotaan (P2KKP Kota)
Terlaksananya Koordinasi, Monev Program P2KKP Kota
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 170.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 180.000.000
6 Fasilitasi Menuju Kabupaten Blitar Sehat
(1). Terlaksananya koordinasi menuju Kabupaten Blitar Sehat, (2). Berfungsinya tim Pembina Kabupaten/Kecamatan, serta Forum Kabupaten Sehat
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 250.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 300.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 37
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
7 Fasilitasi, Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kab. Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2017
(1). Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Blitar, (2). Terlaksananya pendampingan penyusunan PPRG di SKPD, (3). Terlaksananya fasilitasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 160.000.000
8 Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017
Terlaksananya Koordinasi, dan Monev Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 110.000.000
9 Workshop/pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
Terlaksananya workshop/pelatihan konvensi hak anak
Kabid Pemas
100% Rp. 125.000.000 APBD II
100% Rp. 130.000.000
10 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak
Tersusunnya dokumen analisis situasi ibu dan anak di Kabupaten Blitar
Kabid Pemas
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 100.000.000
11 Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa
Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 175.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 180.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 38
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
12 Pembuatan Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"
Tersusunnya serial Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"
Kabid Pemas
100% Rp. 75.000.000 APBD II
100% Rp. 85.000.000
10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
1 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 160.000.000
2 Penyusunan Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
Tersusunnya dokumen RPIJM sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan investasi infrastruktur
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
- -
3 Review Telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya
Tersusunnya review telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya
Kabid Praswil
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
4 Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017
Terlaksananya Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017
Kabid Praswil
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
5 Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017
Terfasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 75.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 100.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 39
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
6 Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS)
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya Program Jalan Lintas Selatan (JLS)
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 110.000.000
7 Fasilitasi Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017
Terfasilitasinya Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
8 Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)
Tersusunnya dokumen Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)
Kabid Praswil
100% Rp. 200.000.000 APBD II
100% Rp. 200.000.000
9 Penetapan Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar
Tersusunnya Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 50.000.000 APBD II
- -
10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
11 Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh
Tersusunnya dokumen Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh
Kabid Praswil
100% Rp. 200.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 40
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
11 Program Penelitian dan Pengembangan
1 Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen laporan Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
2 Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2017
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
3 Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
4 Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 41
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
5 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 160.000.000
6 Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp 130.000.000 APBD II
- -
7 Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
8 Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
9 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
12 Bulan Rp. 200.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 210.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 42
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
10 Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)
Tersusunnya dokumen Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
JUMLAH KESELURUHAN Rp. 11.896.000.000 - - Rp. 8.607.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 43
Renja Bappeda Tahun 2017 44
BAB VII
P E N U T U P
Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil
pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain
itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung
oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak
program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.
Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan
pembangunan di tahun 2017, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang
dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah
dana yang diperlukan jika perecanaan tersebut dilaksanakan.
Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam